Resumo QSB

RESUMO DO PROCESSO DE RESPOSTA RÁPIDA

A Organização deve:

� manter uma reunião diária de Resposta Rápida.

� utilizar um formulário, como o formulário de Rastreamento de Resposta Rápida para identificar:de Resposta Rápida para identificar:

� o status geral para os problemas sinificativos de qualidade.� o responsável por cada item.� os critérios de saída necessários ao fechamento um item problema.

� exibir o status diário de Qualidade.

Área: Manufatura Resp: Rogério Souza

Horário Início da Reunião Diária: 8h00 Usinagem - 8h30 Pintura & Personalização CRITÉRIO DE SAÍDAS

tatu

s

Nº do tópico

Cliente / Produto Descrição do Problema Data de início

Pro

cess

o

Origem do Problema ResponsávelData da próxima

ação

Co

nte

nçã

o /

Ale

rta

Inst

ruçã

o

Tra

bal

ho

/ P

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ke

Au

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Tra

bal

ho

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rein

am.

Pad

rão

Au

dit

ori

a E

scal

.

Dat

a F

ech

amen

to

1Fábio BetozziBPS 0804014

Prateleira Corrediça

Enviada com profundidade errada 545mm. Correto

495mm03/05/2009 MA

Luís: Aguardando o retorno do produto para análise;Luis: SAC não tem data de retorno da peça ainda;Luis: Elaborado o alerta da qualidade AQ-0156;Testar ESQUADRO Graduado para conferência do dimensional na Bancada.Aumentar dimensões do esquadro para 650 x 1300mm - Loerme

Anderson AlvesPaulo Alves

20/05/2009 G 20/mai

G 2Alexandre Maurano

DD1 042205Prateleira 25mm

Enviada manchada 04/05/2009 MALuis: Aguardando a peça.Luis: Assistência Técnica não tem data de retorno ainda.

Lucas Kleber OK G G G G G 15/05/2009

3Sérgio Augusto Constantini

GMS 0807002Frente de Gaveta

Furação para Puxador HOOP maior entre centros

05/05/2009 MA

Luis: Elaborado o alerta da qualidade AQ-0145;Refazer os dispositivos de furação para broca 5,0mm;Anderson: Formalizar Solicitações de Investimento através de um Projeto para os Dispositivos de usinagem.

Anderson Alves 30/05/2009 G 30/mai

16/05/2009

RASTREAMENTO DE RESPOSTA RÁPIDA

usinagem.ACIONAR FORNECEDOR DE DISPOSITIVOS

4Carlos DinucciGMS 0711054

Porta Pele Painel CentralCouro está com Bolhas 10/05/2009 MA

Luis: Elaborado o Alerta da Qualidade AQ-0151;Está sendo avaliado o tempo em aberto e o tempo de cura da cola para definição de instrução de processo com controle do tempo de fabricação;Rogério: Modificar o cronograma de elaboração de instruções de processo e implementar este documento até 21/11.Luis: Elaborado a intrução de processo IP-D-0702

Anderson Alves 24/05/2009 G G 24/mai

5Carlos Alberto Marranghello

GMS 0807096Portas Componível

Problemas em 27 PAINÉIS.Pintura Trincada.

13/05/2009 MA

Visita a obra do Cliente marcada para 21/10, para avaliação do defeito detectado.O problema reclamado refere-se a interferência entre as TOLERÂNCIAS de fabricação do painel e puxadores, ambos com 500mm ± 1,0mm.Foi solicitado ao Desenvolvimento de Produto reduzir a nominal dos puxadores em 1,0mm.Definir REGISTRO para garantia das TOLERÂNCIAS com diferença de 1,0mm.Testar bordo de 0,4mm na região do rebaixo Ok à partir da semana 45/2008.

Nelson Luna 22/05/2009 NA G G 22/mai

Nome da Empresa LTDA.Demonstrativo Diário da Qualidade

MÊS ANO

MAIO 2009

ATENDIMENTO À CLIENTES

31

29

28 30

21

22

23

24

25

26

27

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PROBLEMA INTERNO

PROBLEMA NO CLIENTE : FALTANTE / QUALIDADE

LEGENDA:

QUALIDADE OK

12 14 16 18 20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111

Nº DO TÓPICO

STATUS DIA DATA DA

RECLAMAÇÃOORIGEM DO PROBLEMA

1 03/05/2009Desenvolvimento

de Produto

2 04/05/2009 Aquisição

3 05/05/2009 Aquisição

4 10/05/2009 Usinagem

Lydia PolitiGMS 0710208

Divisória de acrílico média

Divisória com problema dimensional (maior)

Instalação de película em obra

Lydia PolitiGMS 0710208

Acessórios Bege

MAIO

PEÇA / COMPONENTE / SISTEMA DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Roberto LimaRJC 060405

Película prata para colocar atrás do vidro

Porta óculos, porta jóias, porta objetos e porta passaporte com diferença de tonalidade

Metra ServiceGMS 0802094

Porta de espelho monograma

Espelho trincado na região do puxador

2009

Nome da Empresa LTDA.DEMONSTRATIVO DIÁRIO DA QUALIDADE

MÊS ANO

03

04

05

10

5 13/05/2009 Pintura

6 14/05/2009Engenharia de

Projeto

7 17/05/2009 Pintura

8

9

10

Porta com mancha rosada

Yves BesseDD10711185

Porta Fresada Horiz.

Francisco CarlosRJC 0710037

Porta Batente Lisa

Renata MagalhãesRJC 0711120

Porta de Correr vidro perfil vertical

Alteração do projeto na Engenharia sem comunicação ao cliente

Mancha na parte inferior direita

13

14

17

�01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

Reunião de Resposta Rápida - QSB

PARTICIPANTES

( Gerente Pintura )

Demonstrativo Diário De Disciplina Pintura8:30 às 8:50

( Encarregado da Pintura )

( Líder da Pintura )

2009Maio

( Gerente da Qualidade )

��

��

FALTA

JUSTIFICADO ( Férias ) ⊗⊗⊗⊗

LEGENDA DE PRESENÇA

☺☺☺☺Operador Participante

16

17

20

21

Operador Participante

6

7

8

9

10 22

Dia Operador Participante

13

2

3

29

30

14

15

28

DISCIPLINADO

ATRASADO

Dia

23

24

27

Dia

1

RESUMO - CONTROLE DE PRODUTOS NÃO-CONFORME

O Produto Não-Conforme deve:

� claramente identificado utilizando um sistema de identificação consistente (etiquetagem).� contido através do uso de uma Planilha de Contenção.� segregado em áreas bem identificadas.� liberado utilizando um processo e autoridade definidos.� reintroduzido no processo no ponto ou antes de onde foi removido.

Os tópicos da Contenção do Produto devem ser analisados criticamente pela liderança.

CÉLULA: RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO PRODUTO. DATA:

CÓDIGO: NOME DO PRODUTO:

NÃO CONFORMIDADE DO PRODUTO:

ESCOPO DE RETENÇÃO DO PRODUTOIDENTIFIQUE TODAS AS ÁREAS ONDE O PRODUTO SUSPEITO PODE SER LOCALIZADO

QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE RESPONSÁVELLOCAL SUSPEITA REVISADA NÃO CONFORME PELA VERIFICAÇÃO

PLANILHA DE RETENÇÃO

TOTAL ENCONTRADO

LOCALIZAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DAS PEÇAS SUSPEITAS:

MÉTODO DE SELEÇÃO:

CRITÉRIO DE SELEÇÃO:

MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS CONFORMES:

MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS NÃO CONFORMES:

Nº SAC (SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA:

COLABORADORES DA CÉLULA

Nome Registro Assinatura

Local da ocorrência da Não - Conformidade Interno Cliente

Célula:

Produto : Código do Produto :

Não Conformidade: RASP N°:

ALERTA DA QUALIDADE

1234

Observações :

Elaborado por: Data de elaboração:

Aprovado por: Arquivo: Revisão nº:

Nº Alerta:

Quantidade Defeitos Data

RESUMO DO TRABALHO PADRONIZADO

� desenvolver e implementar instruções de trabalho padronizado utilizando times multidisciplinares.

� postar as instruções de trabalho padronizado em todas as operações.

A organização deve:

operações.

� treinar os funcionários atuais e os novos para utilizarem as instruções de trabalho padronizado (Treinamento Padrão*).

� garantir que as folhas de trabalho padrão incluem os elementos de trabalho, movimentos do operador e o tempo de ciclo da operação.

� desenvolver e melhorar continuamente as instruções de trabalho padronizado baseado no andamento da performance de qualidade.

Fabio Gomes

ELABORADO POR: CLIENTE PRODUTO Nº DO PRODUTO Nº DESENHO ALTERAÇÃO TÉCNICA

FLUXOGRAMA DE PROCESSOREV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA

3 15/12/08 23/10/07 1/1

Início

Receber Material

Enviar vidros para Depto Pintura

Vidro com Pintura?

S

N

Montagem

Receber painel com pintura / revestimento de

couro

S

NPossui Vidro?

LEGENDA

OP10 - Cortar AlumínioEmmegi

Peça Usinada?

OP20 - UsinarPantógrafo Dolby K

Montagem?

OP 30 - MontarBancadas

OP40 - EmbalarBancada

Fim

DecisãoInicio/Fim TransporteArmazenagemOperação Inspeção

S

N

S

N

Receber Vidro Pintado

Fim

OP 10 - Montar e EmbalarBancadas

Anexo II - PO-MA-01

IP IP - B - 02.01

Instrução de Processo Folha: 1/5

Operação: Produção Horária / Ciclo de Produção :OP10 - Aplicar Primer (UV) 826 ml/h

2

Peça: Número da Peça:Diversos Não Aplicavel

Etapa C.E.

Verificar o tipo de acabamento eespessura da peça.

Descrição da Operação

1

2

Recursos / Componentes

Medir a espessura da peça.

Ficha de Produção

Paquimetro

Anexo III - PO-MA-011

IP - B - 02.01

Folha 4/5

OperaçãoOP10 - Aplicar Primer (UV)

2

Peça Número da PeçaDiversos Não Aplicavel

Ajuste da Lixadeira Tecmatic

Ajuste dos rolos

6 mm 5,59 mm 8,5

14,5 - 14,715 mm

35 mm 34,5 - 34,7

Esp. da Chapa

25 mm 24,5 - 24,7

5,5 - 5,76 mm

20 mm 19,5 - 19,7

9 mm 8,5 - 8,7

Esp. da Chapa Parâmetro

Detalhamento da Atividade

Número da IPDETALHAMENTO

30 mm 29,5 - 29,7

Parâmetro

Instrução de Processo Autocontrole

Enviar as peças aprovadas para a próxima operação : OP20 - Acabamento

Manutenções que devem ser executadas pelo operador : EPI´s Obrigatórios :Troca de lâmpadas de galio e mercurio. LuvaTroca de lixas. Protetor AuricularLimpezas dos rolos para trocar de cor.

Plano de Reação / Observações :1 - Em caso de defeitos na mesma região em 3 peças consecutivas, o operador deve parar a produção de seu posto de trabalho e acionar o

líder de turno de produção para a tomada de ações.2 - O Colaborador é responsável pela limpeza e organização do seu posto de trabalho.3 - O Colaborador é responsável pela manutenção dos padrões de defeitos / comparação.4 - O Colaborador é responsável pela verif icação e identif icação de código da peça.

Histórico de RevisõesRev. Data Alteração Elaborador Aprovador

4321

Arquivo : #NOME?

Verificação da velocidade do rolo e esteira Luis Alberto Rogério

3

Luis Alberto RogérioInspeção do lixamento

Pintura arremate boiserieEmissão Inicial

Luis AlbertoAnderson/Álvaro

RogérioRogério30/05/2008

12/08/2008

21/08/2008

Ajustar no painel da Lixadeira Tecmatic oparâmetro de acordo com a espessuramedida.(Vide Detalhamento da Atividade).

Lixadeira Tecmatic

22/09/2008


4

321 Rogério

21/08/200812/08/2008 RogérioPintura arremate boiserie

Luis Alberto

Luis AlbertoLuis Alberto

30/05/2008 Emissão Inicial Anderson/Álvaro

22/09/2008

15 mm 14,5

Rogério

Rogério

20 mm 19,5

Verificação da velocidade do rolo e esteira

Inspeção do lixamento

35 mm 34,5

9 mm 8,5

25 mm 24,530 mm 29,5

Não passar arremate boiserie na máquina sem colocar um

sarrafinho na parte inferior para apoiar.

AUTOCONTROLENÚMERO P.C.

ITEM

U.V. primer branco e barbante

1 peça

Luis Alberto

DATA REVISÃO

OPERAÇÃO:

CARACTERÍSTICA DE CONTROLE / ESPECIFICAÇÃO

Visto: LA Aprovado por:

04/06/08 01/03

FAMÍLIA

Elaborado por:

Balança

Visto: RASRogério Souza

PC-B-02.04 Armários

-

Inspeção Visual 2 Horas

REV. DATA INICIAL PÁGINA

5 13/01/09

100%

MEIO DE MEDIÇÃO

Inspeção Visual

FREQUÊNCIA

CRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO (MÉTODO DE AVALIAÇÃO)

-

Gramatura

Inspeção do lixamento

C.E.

- Acabamento superficial Todo lote

AMOSTRA

1 peça 2 Horas

- Espessura de camada Medidor de camada 1 peça 2 Horas

- Brilho Glossmeter 1 peça 2 Horas

OPERADOR DEVE

CONFRONTAR FICHA DE

PRODUÇÃO X PEÇA, APÓS

A CONFERÊNCIA INICIAR

O PROCESSO DE

PINTURA.

OPERADOR DEVE

VERIFICAR SE AS PEÇAS

ESTÃO MAL ACABADAS,

BATIDAS, RALA,

PIPOCADO E

AUTOCONTROLENÚMERO P.C. FAMÍLIA REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA

PC-B-02.04 Armários 5 13/01/09 04/06/08 02/03

Elaborado por: Luis Alberto Visto: LA Aprovado por: Rogério Souza Visto: RAS

OPERAÇÃO: U.V. primer branco e barbante

ITEM C.E. CARACTERÍSTICA DE CONTROLE / ESPECIFICAÇÃO MEIO DE MEDIÇÃO AMOSTRA FREQUÊNCIA

- Acabamento superficial Inspeção Visual 100% Todo lote

- Inspeção do lixamento Inspeção Visual 1 peça 2 Horas

- Gramatura Balança 1 peça 2 HorasCRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO (MÉTODO DE AVALIAÇÃO)

1 peça 2 Horas

Espessura de camada Medidor de camada 1 peça 2 Horas

-

-

Brilho Glossmeter

VERIFICAR SE AS PEÇAS

ESTÃO SENDO

DEVIDAMENTE LIXADAS

A CADA SETUP.

Arquivo: P:\Qualidade\Qualidade\PC\PC-B-0204.xls

Rogério

PODE APRESENTAR

HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão Geral

ALTERAÇÃO

Luis Alberto

3 Gramatura Luis Alberto

Gramatura dentro da tolerância

APROVADOR

Luis Alberto Rogério

Rogério

REVISÃO

NÃO PODE APRESENTAR

4

Peças batidas, mal acabamento, rala, pipocado e manchada.

5 Inclusão de registro de brilho e camada

ELABORADOR

OBSERVAÇÕES:

AO REALIZAR O PROCESSO

VERIFICAR A LIXAÇÃO E O

ACABAMENTO FINAL PEÇA.

PIPOCADO E

MANCHADAS.

VERIFICAR REGULAGEM DE:

QUEIMA = 30 a 32 / 19 a 20 / 15 a

20 g/m² E NO REPASSE = 20 a 25 /

17 a 15 / 13 a 10 g/m², NO INÍCIO

DE CADA TURNO E NO INTERVALO

DE 2 EM 2 HORAS. CADA

RESULTADO DEVE SER

REGISTRADO NO FORMULÁRIO DE

INSPEÇÃO FINAL.

Arquivo: P:\Qualidade\Qualidade\PC\PC-B-0204.xls

NÃO PODE APRESENTAR PODE APRESENTAR

Peças batidas, mal acabamento, rala, pipocado e manchada.

OBSERVAÇÕES:

HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO ALTERAÇÃO ELABORADOR APROVADOR

5 Inclusão de registro de brilho e camada Luis Alberto Rogério

4 Revisão Geral Luis Alberto Rogério

3 Gramatura Luis Alberto Rogério

VERIFICAR O BRILHO E A

CAMADA DE TINTA A

CADA 2 HORAS.

Anexo III - PO-MA-012

Folha

OperaçãoU.V. primer branco e barbante

2Peça Número da Peça

Familia armario Toda linha

TABELA DE CÓDIGOS DE ERROS46X- PEÇA COM ADERÊNCIA FORA DO PADRÃO.47X- PEÇA QUEIMADA NA U.V.49X- ACABAMENTO RUIM.50A- PINTURA COM IMPUREZA.52A- PINTURA COM ACABAMENTO ERRADO.59G- PEÇA DANIFICADA NO SETOR.

Detalhamento da Atividade

03/03

Nº do AutocontroleDETALHAMENTO PC-B-02.04

Instrução de Processo Autocontrole


543

Arquivo : P:\Qualidade\Qualidade\PC\PC-B-0204.xls

29/10/08Rogério

TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS SUSPEITAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM SPOT AZUL DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.

13/01/09 Inclusão de registro de brilho e camada

Luis Alberto RogérioGramatura17/09/08Luis Alberto

TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS REPROVADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM SPOT VERMELHO DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.

TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS IMPEDIDAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM SPOT AMARELO DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.

Revisão geral RogérioLuis Alberto

Anexo VII - PO-MA-01

Operação: Equipamento: Departamento: Elaborador: Aprovador: Data: Rev.

20/10/2008 4

ITEM MEIO FREQUÊNCIA

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

BALANÇA 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

BALANÇA 2 HORAS

AUTOCONTROLEPC-B-0204

Folha: 1/1

UV PRIMER - BRANCO E BARBANTE TECMATIC PINTURA LUIS ALBERTO ROGÉRIO

AUTOCONTROLE REGISTROS

INSPEÇÃO DO LIXAMENTO

VIDA ÚTIL DA LIXA

VELOCIDADE 1º ROLO DOSADOR

VELOCIDADE 1º ROLO APLICADOR

ABERTURA 1º ROLO

GRAMATURA 1º ROLO



ABERTURA 2º ROLO

GRAMATURA 2º ROLO BALANÇA 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

BALANÇA 2 HORAS

BALANÇA 2 HORAS

TACÔMETRO 2 HORAS

TERMÔMETRO 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

VISUAL 2 HORAS

DATA / / / / / / / / / / / / / / / / / /

HORA : : : : : : : : :

SEMANA

COR

VISTO

GRAMATURA 2º ROLO



ABERTURA 3º ROLO

GRAMATURA 3º ROLO

GRAMATURA TOTAL

VELOCIDADE DAS ESTEIRAS

TEMPERATURA BANHO MARIA

LIMPEZA DAS FACAS

INSPEÇÃO FINAL

/ / / /

: :

RESUMO DO TREINAMENTO PADRONIZADO DO OPERADOR

� garantir que o treinamento dos operadores está sendo rastreado


através das “Folhas de Rastreamento do Operador Treinado”.

� postar as Folhas de Rastreamento do Operador Treinado em todas as operações.

� notificar as sequências de operações dos novos operadores.

� treinar funcionários adicionais que não tenham realizado o trabalho dentro dos últimos três meses.

TREINAMENTO OPERACIONAL

TREINAMENTO EM:

EMITENTE: __________________________________ ÁREA / CÉLULA: ______________

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:_______________________________________

DATA DA REVISÃO: _____/_____/_____

1) ASSUNTO

2) OBJETIVODescreva os resultados que se pretende alcançar com a realização deste treinamento

PROBLEMA DE QUALIDADEPROCESSO PRODUTIVO

Nº.: ______

OUTROS

5) RELACIONE ABAIXO OS DADOS COMPLETOS DOS PARTICIPANTESNº. Nome Completo do Participante Registro C.C.12345678910111213141516171819202122232425262728

Assinatura

3) CONTEÚDODescreva de maneira objetiva, as informações transmitidas durante o treinamento

4) DURAÇÃOAnote a data e o horário em que foi realizado o treinamento

_____/_____/_____ Horário: ______:______ às ______:______

Observações:

2829303132333435363738394041424344454647

RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO

CARGO: __________________________________________C.C.: _____________

NOME ASSINATURA

Colaborador

João Alberto d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04

Adão Domingos mar-03 mar-03 out-0 3 mar-03 dez-03 mar-03 mar-03 mar-03 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 d ez-04

José Cristo mar-03 mar-03 out-0 3 mar-03 dez-03 mar-03 mar-03 mar-03 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 d ez-04

Maria das Neves fev-04 fev-04 fev-04 fev-04 fev-0 4 fev-04 fev-04 fev-04 fev-04 jul-03 ago -03 set-03

Thiago Ribeiro fev-04 fev-04 fev-04 fev-04 fev-0 4 fev-04 fev-04 fev-04 fev-04 jul-03 ago -03 set-03

Clayton Assis d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04

Ronaldo Borges fev-04 fev-04 fev-04

Ana Glaúcia fev-04 fev-04 fev-04

Rogéria Cerqueira fev-04 fev-04 fev-04

Adilson Moreira d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04 jan-04

Jorge Alberto d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 mar-03 ab r-0 3 mar-03 mai-03 mar-03 jun-03 mar-03 mar-03 mar-03

Raquel Silva d ez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 dez-04 mar-03 ab r-0 3 mar-03 mai-03 mar-03 jun-03 mar-03 mar-03 mar-0329080

1890029010290502906029068

EXEMPLO

7 8 9 10 11 12

181451836618367185601880018850

Registro

AVALIAÇÃO DE COLABORADORES x ATIVIDADES (ÁREA / CÉLULA / PROCESSO)Carta de Versatilidade

1 2 3 4 5 6 17 18 19 2013 14 15 16

Critério de pontuação:

1 7 13 19 Área/ Célula/ Processo:

2 8 14 203 9 15 21 Assinatura do responsável:

4 10 16 225 11 17 23 Data da revisão:

6 12 18 24

Lateral de porta / corsa 4portas

13 de Fevereiro de 2004

Colar peça de couro

Aprovação

Liberação do processo

Setup

Operar prensa

Refilar peça

Colagem

Inspeção final

Abastecimento de linha

Troca de ferramenta

Retrabalho de peças

Operar Empilhadeira

S e m tre ina m e nto Em tre ina m e nto A pto ( tre in a do ) P ró xim o tre ina m e nto C o la bo ra do r tre ina d o r

ANEXO VIII - PO RH-01

Roteiro para Treinamento Operacional do Novo Colaborador

Colaborador:____________________________________________________ Registro__________________

Área:_________________________________ Admissão:_____/_____/_____

Sistemática para treinar os operadores StatusDemonstrar a função da peça e responder as dúvidas do novo colaboradorDemonstrar dispositivos à prova de erros, validação e responder as dúvidasFazer que o novo colaborador realize a operação e responder as dúvidasOrientar sobre os problemas anteriores ocorridos (listar principais problemas)Verificar as primeiras unidades produzidas pelo novo colaboradorRetornar dentro do turno e realizar as verificaçõesRetornar no Segundo dia e realizar as verificações quanto ao padrão de produção e qualidadeNotificar as operações que envolvam defeitos em potencial

Roteiro de treinamentos operacionais StatusCorreta utilização dos equipamentos de segurança individual e coletivoCumprimento dos procedimentos operacionais de acordo com a norma ISO 9001:2000Operação dos equipamentos e correto manuseio das ferramentasTreinar o novo colaborador no processo de acordo com as Instruções de Processo e o Auto ControleRegistros da qualidade a serem preenchidos (Folha de inspeção, diário de bordo, Painter Chart)Correta utilização de dispositivos a Prova de ErroIdentificação, Embalagens, AcondicionamentoControle de Produto Não Conforme (Identificação, Segregação e Destinação)

________________________________ ______________________________________ Assinatura Colaborador Assinatura Líder

Data Final: _____/_____/_____

� Dispositivos à prova de erro devem ser verificados pelo menos uma vez ao dia;

� Dispositivos à prova de erro devem ter suas localizações documentadas;

RESUMO DA VERIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO À PROVA DE ERRO

documentadas;

� Plano de Reação para quando o Dispositivos à prova de erro falhar deve ser desenvolvido;

� Resultados da verificação devem ser registrados;

� Liderança deve revisar os resultados da verificação.

P A

Y E

Unidade Fabril: Área: Responsável:

CÓDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DATA DATA DA ÁREA NOME NÚMERODISPOSITIVO PRODUTO DO PRODUTO DE ÚLTIMA DE DO IP /

LIBERAÇÃO REVISÃO USO RESPONSÁVEL AUTOCONTROLE

RELAÇÃO DE DISPOSITIVOS À PROVA DE ERROS

PROVA DE ERROS

PRODUTO

Nº DESENHO

CLIENTE CLIENTE

DATA DE ENTRADA

Nº DISP./EQUIP

RESUMO - C.A.R.E.

� Identificar os itens de Satisfação do Cliente;

� Implementar inspeção 100% ou inspeção alternativa quando 100%

for inviável;


for inviável;

� Manter a atividade de C.A.R.E. até que uma ação corretiva

irreversível seja implementada;

� Estabelecer um Plano de Reação para as não conformidades;

� Revisar os resultados do C.A.R.E.

OK Ñ OK

1) Rebarbas, riscos, cortes, manchas e deformações ( ) ( )

2) Invasão de pintura na parte texturizada ( ) ( )

3) Solda do porta mapas, gatilho e medalhão ( ) ( )

4) Gap entre medalhão e painel de porta ( ) ( )

5) Gap deformação e desalinhamento da pestana ( ) ( )

6) Falta de componentes ( Clip pinheirinho, Pin look, etc... ) ( ) ( )

7) Gap e alinhamento entre porta mapas e painel de portas ( ) ( )

8) Gap entre cuba, painel de portas e medalhão ( Pnl Tras.) ( ) ( )

9) A embalagem garante a integridade do Produto ( ) ( )

10) A etiqueta de identificação corresponde com o produto ( ) ( )

CHECK LIST PAINEL DE PORTA ASTRA DIANT. / TRAS.

Itens a verificar

OK Ñ OK

1) Rebarbas, riscos, cortes, manchas e deformações ( ) ( )

2) Invasão de pintura na parte texturizada ( ) ( )

3) Solda do porta mapas, gatilho e medalhão ( ) ( )

4) Gap entre medalhão e painel de porta ( ) ( )

5) Gap deformação e desalinhamento da pestana ( ) ( )

6) Falta de componentes ( Clip pinheirinho, Pin look, etc... ) ( ) ( )

7) Gap e alinhamento entre porta mapas e painel de portas ( ) ( )

8) Gap entre cuba, painel de portas e medalhão ( Pnl Tras.) ( ) ( )

9) A embalagem garante a integridade do Produto ( ) ( )

10) A etiqueta de identificação corresponde com o produto ( ) ( )

Itens a verificarCHECK LIST PAINEL DE PORTA ASTRA DIANT. / TRAS.

Célula de Montagem LanternasControle de boletas

Dia 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

Quantidade Defeito

Quantidade Boletas% Rejeição 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Objetivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Defeito Dia 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

1 Terminal Afastado 02 Circuito com defeito 03 Lâmpada queimada 04 Etiqueta não conforme 05 Farolete com mau contato 06 Farolete não funciona 0

0

2

4

6

8

10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Setembro

0 0 0 0 00

4

8

12

16

20

36 37 38 39 40

Últimas 5 Semanas

0

4

8

12

16

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pareto de Defeitos

Elaborado por : Rogério

Data Início : 01/10/2004

Data Término : 31/10/2004Data Revisão : 01/10/2004

6 Farolete não funciona 07 Infiltação de água 08 Lâmpada com defeito 09 Lâmpada invertida 0

10 Lâmpada solta 011 Lente trincada 012 Luz de freio não funciona 013 Luz de seta não funciona 014 Conector não trava 015 Falta componente 016 Jogo & Perfil irregular 017 Lente deformada 018 Terminal sem chanfro 019 Luz de ré não funciona 020 Curto circuito 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 0

00

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Defeito Responsável Data SituaçãoAções

Legenda : R Em atraso R EM ATRASOG Fechado G FECHADOY Fechado em atraso Y FECHADO EM ATRASOB Em andamento B EM ANDAMENTO

RESUMO – AUDITORIAS ESCALONADAS

� Designar a manufatura para dirigir e conduzir as Auditorias Escalonadas;

� Desenvolver um check-list para os itens de alto risco a ser verificado


� Desenvolver um check-list para os itens de alto risco a ser verificado durante o processo da auditoria;

� Estabelecer freqüências para as auditorias (Itens de alto risco deve ser auditada pelo menos uma vez por turno);

� Verificar apropriadamente as documentações da qualidade;

� Acompanhar e revisar os resultados das Auditorias Escalonadas.

Nome da Peça: Código: Mês e Ano:

AUDITORIA ESCALONADA

Liberação de Processo / Set Up

Verificação do dispositivo à prova de erros

Verificação do dispositivo de testes

Existência I.P./ Auto Controle

Embalagem adequada conforme especificado

Identificação correta no produto e embalagem

Existência de Treinamento Padronizado do Operador

1.0 PEÇA / PRODUTO DIA

2.0 PROCESSOParâmetros conforme Ficha TécnicaExistência da Peça Liberação Set UpUtilização dos dispositivos / instrumentos de mediçãoVerif icar registros de inspeção (IP)Auditoria Escalonada

3.0 SISTEMAAferição dos dispositivos / instrumentosExistência da Manutenção PreventivaRastreabilidade do loteAuditoria de ProcessoAuditoria de Produto

4.0 AVALIAÇÃO DO CLIENTEExistência de quadro de gestão à vistaPlano de Ações atualizados PRR's/ Boletas - af ixadosExistência de postos da VFPDesempenho na Entrega ao Cliente

PREENCHIMENTO: primeiro turno segundo turno

terceiro turno Lider de produção

Utilização de E.P.I.'s

Existência dos recipientes para peças suspeitas

Nome da Peça: Código: Data:

AUDITORIA ESCALONADA DATA

2.0 PROCESSO

Parâmetros conforme Ficha Técnica

Existência da Peça Liberação Set Up

Utilização dos dispositivos / instrumentos de medição

Utilização de E.P.I.'s

Existência dos recipientes para peças suspeitas

Existência de Treinamento Padronizado do Operador

Identificação correta no produto e embalagem

Embalagem adequada conforme especificado

Existência I.P./ Auto Controle

Verificação do dispositivo de testes

Verificação do dispositivo à prova de erros

Liberação de Processo / Set Up

1.0 PEÇA / PRODUTO

Verificar registros de inspeção (IP)

Auditoria Escalonada

3.0 SISTEMA

Aferição dos dispositivos / instrumentos

Existência da Manutenção Preventiva

Rastreabilidade do lote

Auditoria de Processo

Auditoria de Produto

4.0 AVALIAÇÃO DO CLIENTE

Existência de quadro de gestão à vista

Plano de Ações atualizados

PRR's/ Boletas - afixados

Existência de postos da VFP

Desempenho na Entrega ao Cliente

Ger

ente

Q

ualid

ade

Dire

tor

Ana

lista

Q

ualid

ade

Che

fe /

Ger

ente

M

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Che

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e

Ger

ente

O

pera

ções

RESUMO DA REDUÇÃO DE RISCO

PRÓ-ATIVO

� A Liderança deve suportar as atividades de redução de NPR disponibilizando os recursos necessários;

� PFMEA’s deve passar por uma revisão completa;� Uma lista com mais altos NPR’s deve ser estabelecida;� Um Plano de Ação ou equivalente deve ser implementado por um time

multi-disciplinar para o acompanhamento do processo de Redução do multi-disciplinar para o acompanhamento do processo de Redução do Índice de NPR;

REATIVO

� Uma lista de falhas da qualidade interna e externa deve ser estabelecida;

� Times devem desenvolver um Plano de Ação com Dispositivos à Prova de Erro para evitar as falhas;

PRODUTO

0

DATA INICIAL

CLIENTE

0 de

ALTERAÇÃO TÉCNICA

0

Nº DO PRODUTO

0 00/01/00

D A T A

Anexo I

PÁGINADATA REVISÃO

ANÁLISE DO MODO DE FALHA E SEUS EFEITOS

ELABORADO POR:

F M E AREV.

Nº DESENHO

0

IT EM F UN ÇÃ OM OD O D E F A LH A

P OT EN C IA L

EF EIT O P OT EN C IA L D A

F A LH A

0

C A USA (S) P OT EN C IA L

M EC A N ISM O (S) D E F A LH A

A ÇÕES P R EVEN T IVA S

R EC OM EN D A D A SR ESP ON SÁ VEL

C ON T R OLES P R EVEN T IVOS

EXIST EN T ES N O P R OC ESSO

C ON T R OLES D ET EC T IVOS

EXIST EN T ES N O P R OC ESSO

1

4

5

2

3

8

CARACTERÍSTICAS EQUIPE ANÁLISE CRÍTICA OBSERVAÇÕES

APROVADO

NÃO APROVADO

OBSERVAÇÕESNÃO ESPECIAL

Variação com baixa probabilidade de afetar significativamente o produto

SIMB. TIPO DESCRIÇÃO

��ESPECIAL - Relacionado com a segurança

Característica do produto para a qual uma variação pode afetar significativamente a segurança do produto ou sua conformidade (inflamabilidade, freios, ruídos).

��ESPECIAL - Não relacionado com a segurança

Característica do produto para a qual uma variação tem probabilidade de afetar significativamente a satisfação do Cliente com o produto

6

7

5

DEPTO R EP R ESEN T A N T E

Laboratório

Usinagem

Pintura

Qualidade

Qualidade

Produção

Produção

Recomendação jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06

ACIMA DE 120 42 44

101 à 120 27 25

81 à 100 5 5

61 à 80 4 4

41 à 60 2 2

=<40 5 5

Atual 74 74

O bejetivo 11 11

Total 85 85

Risco Real 22580 23160

Risco meta 11952 12002

Ítem FMEA´s >120 101 a`120 81 à 100 61à 80 41à 60 =<40 Real Meta1 R 376 188 0902 11 9 5 4 2 5 5216 24042 R 634 351 0108 9 7 5 6 5 5 4792 24043 A 366 142 0901 7 9 4 16 5 6 4903 30444 A 457 011 0907 9 0 6 9 4 18 4331 20805 R 316 353 0025 8 0 6 10 4 3 3918 2070

Qualificação dos FMEAs Produtos DCBr

Lista de FMEA´s incluídos Índices Risco

5 R 316 353 0025 8 0 6 10 4 3 3918 2070Total 44 25 26 45 20 37 23160 12002

Elaborado por : Rogério Souza Data: 17/05/2009

5 52 24 45 5

27 25

42 44

jan

/06

fev/

06

mar

/06

abr/

06

mai

/06

jun

/06

jul/0

6

ago

/06

set/

06

ou

t/06

no

v/06

dez

/06

Classificação Geral de FMEA´s

ACIMA DE 120

101 à 120

81 à 100

61 à 80

41 à 60

=<40

0

5000

10000

15000

20000

25000

jan

/06

fev/

06

mar

/06

abr/

06

mai

/06

jun

/06

jul/0

6

ago

/06

set/0

6

out

/06

no

v/06

dez

/06

Risco Real

Risco meta

� Autorizar cada pessoa da organização a participar do processo de

Lições Aprendidas;

� Estabelecer um processo para capturar Lições Aprendidas;


RESUMO – LIÇÕES APRENDIDAS

� Estabelecer um processo para capturar Lições Aprendidas;

� Estabelecer e criar um sistema documentado de Lições

Aprendidas;

� Estabelecer uma abordagem disciplinar para soluções de

problemas preventivos utilizando Lições Aprendidas;

� Revisar o processo de Lições Aprendidas para garantir a

implementação.

FMEA Nº PRODUTO CLIENTE MO DO DE FALHA NPR ANTERIOR RESPONSÁVEL E PRAZO AÇÃO PREVENTIVA RECO MENDADA NPR ATUAL LIÇÕES APRENDIDAS

1 R 376 188 0902 DCBr Gás 448

2 R 634 351 0108 DCBr Metal frio 448

3 A 366 142 0901 DCBr Gás 448

4 A 457 011 0907 DCBr Trinca 280

5 R 316 353 0025 DCBr Rechupe (Porosidade) 392

Listagem de FMEA

RESUMO DE LIÇÕES APRENDIDAS

1. PROCESSO 2. PROBLEMA 3. CAUZA RAIZ 4. LIÇÃO APRENDIDA 5. APLICAÇÃO DA LIÇÃO APRENDIDA

DATA: _____/_____/____

QSB ALINHAMENTO COM A ISO 9000 / ISO TS 16949

ESTRATÉGIA QSB ISO 9000

Resposta Rápida 8.5.2 & 8.5.3

Controle de Produtos 8.3Não Conforme

Redução de Risco 7.3

Treinamento Padronizado 6.2.2do Operadordo Operador

Trabalho Padronizado 7.1, 7.5.1, 7.6, 8.1 & 8.2.3

Auditoria Escalonada

Verificação daProva de Erro

8.2.2

C.A.R.E. 8.2.4

Lições Aprendidas

Sem referência

7.3 & 8.4

Automotive

Resumo QSB