Check list de preparação para a auditoria interna

Itens Realizado?

Observações Sim Não

A Política da Qualidade está definida e distribuída

pela organização?

Todos os Objetivos e Metas do SGQ estão definidos?

O Mapeamento de Processos está atualizado?

Todos os colaboradores receberam treinamento da

Politica da Qualidade?

O treinamento da Política da Qualidade está

evidenciado em registro de treinamento?

Todos os colaboradores receberam treinamento

sobre os Objetivos e Metas?

O treinamento dos Objetivos e Metas está

evidenciado em registro de treinamento?

Os procedimentos e instruções de trabalhos originais

estão impressos e aprovados?

Controle de documentos e registros

Gestão por competências

Recrutamento e seleção

Comercial

Projeto e desenvolvimento (quando aplicável)

Planejamento e controle da produção (quando

aplicável)

Planejamento e controle da prestação do serviço

(quando aplicável)

Compras

Gestão de estoque (quando aplicável)

Satisfação do cliente

Controle de equipamento de monitoramento e

medição (quando aplicável)

Auditoria interna

Não conformidade, ação corretiva e preventiva

O Manual da Qualidade original está impresso e

aprovado?

Itens Realizado?

Observações Sim Não

Os procedimentos, instruções de trabalho e Manual

da Qualidade estão distribuídos para os

colaboradores conforme indicado no procedimento

Controle de documentos e registros?

Caso a distribuição dos documentos seja realizada em

meio físico (cópia impressa), todos os documentos

estão carimbados com “Cópia Controlada”?

Caso a distribuição dos documentos seja realizada em

meio eletrônico, todos os documentos estão

disponibilizados em formatos que impossibilitem a

alteração pelos colaboradores (*. pdf)?

Certificou-se que todos os documentos distribuídos

estão com a revisão vigente e que não existem cópias

com revisões obsoletas com os colaboradores?

Todos os colaboradores receberam treinamento de

todos os documentos do SGQ?

O treinamento dos documentos do SGQ está

evidenciado em registro de treinamento?

Os registros estão armazenados conforme indicação

no Controle de Registros?

O Plano de Melhorias está preenchido e atualizado?

O organograma funcional foi divulgado para todos os

colaboradores da organização?

Todas as descrições de cargos estão definidas e

atualizadas?

Foi realizada a matriz de competência de todos os

colaboradores da organização?

O plano de desenvolvimento individual está

atualizado de com as informações resultantes das

avaliações de competência?

Para os treinamentos que já possuem mais de 03

meses de realização, a análise de eficácia já foi

realizada?

Todos os registros de escolaridade, cursos e

conhecimentos e treinamentos de todos os

colaboradores estão armazenados? (conforme

exigência das descrições de cargos)

Realizou pesquisa de satisfação interna com os

colaboradores da empresa?

Itens Realizado?

Observações Sim Não

Os resultados foram tabulados e incluídos nos

Indicadores da Qualidade?

Existem registros das atividades definidas no PR

Comercial? (Formulários, pedidos, aceites de cliente e

contratos preenchidos e armazenados conforme

Tabela de Registros).

Existem registros das atividades definidas no PR

Planejamento e Controle da Produção ou Prestação

de Serviço? (Ordem de Produção, Propriedade do

Cliente, Identificação e Rastreabilidade, liberação,

resultados de testes).

O cronograma de projeto e desenvolvimento está

preenchido e atualizado? (quando aplicável)

Todos os instrumentos de medição e monitoramento

estão identificados e aferidos? (quando aplicável)

O controle de dispositivos de medição e

monitoramento está preenchido e atualizado?

(quando aplicável)

Foi realizada a avaliação com todos os fornecedores

da empresa?

A lista de fornecedores homologados está preenchida

e atualizada com todas as empresas e as datas para

reavaliação?

Os pedidos de compra estão preenchidos e

armazenados conforme Lista Mestra de registros?

Existem registros de verificação do produto

adquirido?

O Check list de infraestrutura está preenchido e

atualizado?

O Controle de manutenções está preenchido e

atualizado?

Foi realizada a pesquisa de satisfação com os clientes?

Houve resposta de uma amostra significativa dos

questionários enviados (no mínimo 10%)?

Os resultados foram tabulados e incluídos nos

Indicadores da Qualidade?

Para os casos em que itens que foram avaliados como

regular ou ruim pelos clientes, foi aberta solicitação

de ação corretiva?

Itens Realizado?

Observações Sim Não

Existem Relatórios de Não Conformidades

preenchidos? Se sim, estão identificados no Controle

de Não Conformidade?

Todas as solicitações de ações corretivas estão listas

no Controle de Ação Corretiva?

Existem Solicitações de Ações Preventivas

preenchidas? Se sim, estão identificados no Controle

de Ação Preventiva?

Todos os indicadores da qualidade possuem dados

para análise?

O plano de auditoria está preenchido e atualizado?