A Experiência do MAPA na Execução da Estratégia ... · slide 3 1. introduÇÃo 2. resumo da experiÊncia de gestÃo estratÉgica no mapa 3. comunicaÇÃo e educaÇÃo 4. execuÇÃo

Apresentação GeralBrasília, Agosto de 2009

A Experiência do MAPA na Execução da

Estratégia CorporativaBrasília - DF, 8 de Novembro de 2011

Apresentação GeralBrasília, Agosto de 2009

Palestrante:

Paulo Sérgio Fresneda

Assessoria de Gestão Estratégica

Slide 3

1. INTRODUÇÃO2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO

ESTRATÉGICA NO MAPA3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

4.1 – REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE)4.2 – PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO

5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES

6. TROCA DE IDÉIAS

Agenda

Slide 4

BRASIL BRASIL -- Ranking Mundial Ranking Mundial -- 20102010

Total das exportações

US$ milhões

Açúcar 1º 1º 105 12.762

Café 1º 1º 48* 5.765

Suco de laranja 1º 1º 63 1.775

Complexo soja 2º 2º 39 17.107

Carne bovina 2º 1º 127 4.795

Álcool 2º* 1º* 121* 1.014

Carne de frango 3º 1º 139 6.254

Milho 4º 3º 35 2.137

Carne suína 3º 4º 65 1.340

ExportaçãoNúmero de mercados

Principais produtos

Produção

Fontes: USDA e MAPA* Informação refere-se a 2009

Slide 5

8.917

5.136

12.266

3.4113.286

1.300

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

*20

10**

P r

o d

u ç

ã o

(

m i

l t

o n

equ

iv. C

arac

aça

)

Fonte: Conab

Bovina: +74%

Suína: +153

%

Frango:+ 223%

(*) Preliminar (**) Estimativa

ProduProdu çção de Carnes ão de Carnes –– 1994 a 20101994 a 2010

Slide 6

Soja(mil toneladas)

Soja(mil toneladas)

Soja (grão) - Produção

57.088

81.951

58.100

105.810

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19

2019

/20

Fonte: AGE/MAPA. Modelo: alisamento exponecial

mil

tone

lada

sProjeção Limite inferior Limite superior

Taxa de cresc.: 2,86% aa

Soja (grão) - Exportação

37.87027.600

25.670

50.080

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19

Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Espaço de estados

mil

tone

lada

s

Projeção Limite inferior Limite superior

Taxa de cresc.: 2,87 % aa

Slide 7

Carne de Frango

(mil toneladas)

Carne de Frango

(mil toneladas)

Carne de Frango - Exportação

3.550

6.090

3.920

8.260

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Arima

mil

tone

lada


Taxa de cresc.:4,16 % aa

Carne de Frango - Produção

11.130

16.630

14.810

18.440

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Alisamento Exponencial

mil

tone

lada



Slide 8

Carne Bovina

(mil toneladas)

Carne Bovina

(mil toneladas)

Carne Bovina - Exportação

3.090

1.690

1.760

4.430

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Alisamento Exponencial

mil

tone

lada


Taxa de cresc.: 3,90% aa

Carne Bovina - Produção

7.830

9.920

6.500

13.340

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Espaço de estados

mil

tone

lada



Slide 9

Brasil - ranking mundial - 2010/11 e 2020/21

Principais produtosProdução Exportação

2010/11 2020/21 2010/11 2020/21

Açúcar 1º n/d 1º n/d

Café 1º n/d 1º n/d

Suco de laranja 1º n/d 1º n/d

Complexo soja 2º n/d 2º 1º

Carne bovina 2º n/d 1º 1º

Álcool 2º n/d 1º n/d

Carne de frango 3º n/d 1º 1º

Carne suína 3º n/d 4º 4º

Milho 4º n/d 3º 4ºSources: USDA, FAPRI e MAPA

n/d - informação não disponível

Slide 10

DADOS GERAIS - MAPA• 151 ANOS

• Unidades: – Sede – 27 Superintendências Federais de Agricultura (SFA) – 6 Laboratórios Nacionais de Agricultura (Lanagro)

• Nº de servidores: aprox. 10.000 (censo Mapa 2008)– 74,5% homens– 85,7% de 40 a 65 anos– 78,3% trabalham há mais de 10 anos no Mapa– 18,2% recebem Abono de Permanência– 37,7% nível superior completo e 4,9% superior incompleto– 75,1% trabalham na área fim

Slide 11





6. TROCA DE IDÉIAS

Agenda

Slide 12

Slide 13

Gestão Estratégica do

Mapa

Comunicação Educação

Execução

Pilares da Implementação da Gestão Estratégica do Mapa

Slide 14

“Promover o Desenvolvimento Sustentável e

a Competitividade do Agronegócio em

Benefício da Sociedade Brasileira.”

A Missão do MAPA

Slide 15




MAPA: Missão

A soma das atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, da

produção agropecuária, do processamento, da transformação e da distribuição

de produtos de origem agropecuária até o consumidor final. No segmento da produção,

são contemplados o pequeno, médio e grande produtor rural.

Slide 16




MAPA: Missão

Processo de transformação que permite à agricultura e ao agronegócio

evoluírem econômica, social e politicamente, com respeito ao meio

ambiente, satisfazendo as aspirações e as necessidades das gerações

atuais e futuras.

Slide 17




MAPA: Missão

A capacidade que os produtos agropecuários gerados no país tem de

competir, em preço, qualidade e outros atributos desejados pelo

mercado, com seus similares produzidos no exterior

Slide 18

Valores Organizacionais do Mapa

1. Comprometimento

2. Eficiência e Eficácia

3. Estratégia

4. Ética

5. Foco no Cliente

6. Inovação

7. Liderança

8. Organização

9. Respeito

10. Trabalho em Equipe

11. Transparência:

Slide 19

MAPA: Visão de Futuro - 2015

Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na

Implementação de Políticas e na Prestação de

Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do

Agronegócio

Slide 20

Impulsionar o Desenvolvimento Sustentável

do País por meio do Agronegócio

Garantir a Segurança Alimentar

Ampliar a Participação da Agroenergia na Matriz Energética

• Interiorização• Emprego• Renda

• Segurança do Alimento• Abastecimento• Preço

• Fornecimento de Matérias-primas• Processamento

• Coordenação• Eqüidade• Participação• Promoção

Produtos e Serviços

Promover o Agronegócio e a Imagem do MAPA

Aprimorar a Articulação do Agronegócio e sua Participação nas Ações do

MAPA

Desenvolver e Garantir o Acesso a

Tecnologias

Articulação e Promoção

Desenvolver e Reter

Competências do Corpo Funcional

Desenvolver Comunicação Interna Ágil e

Eficaz

Valorizar e Motivar as Pessoas e Fortalecer o Trabalho em Equipes Interdisciplinares

PessoasAmbiente de TrabalhoInformação e Conhecimento

Melhorar a Gestão da

Informação e do Conhecimento

Promover a Organização e a Integração das Cadeias Produtivas

Informação

Ampliar a Oferta de Estudos de Prospecção e Avaliação

Estimular a Agregação de

Valor na Produção

Agropecuária

Garantir a Inocuidade e a Qualidade

dos Alimentos

• Acessibilidade• Credibilidade• Previsibilidade• Proatividade

• Tempestividade• Inovação• Democracia

• Efetividade• Credibilidade• Agilidade

Fortalecer o Processo de Gestão

Estratégica no MAPA

Aprofundar o Conhecimento

sobre o Agronegócio

Melhorar a Qualidade e o Acesso às

Informações para o Agronegócio

Desenvolver Cultura

Orientada a Resultados

Aumentar a Produção de Produtos Agropecuários não- alimentares e não-

energéticos

Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competit ividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Br asileira

Ser Referência em Informações

Estratégicas para o Agronegócio

Perspectiva

da Sociedade

Perspectiva do

Agronegócio

e Parceiros

Perspectiva de Processos Internos

Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento

Buscar Maior Efetividade na Formulação e Implementação das

Políticas Públicas para o Agronegócio

• Produção• Exportação• Meio Ambiente

Ter Eficiência e Transparência na Execução Orçamentária e

Financeira

Melhorar Continuamente a Infra-estrutura e os Processos de Trabalho

Ser Excelente na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços

para o Agronegócio

Ser Agente de Fortalecimento e Harmonização do Agronegócio

Excelência Administrativa

Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Imple mentação de Políticas e na Prestação de Serviços pa ra o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Slide 21

Atores do Processo de Gestão Estratégica do MAPA

• Supervisor de Resultado Estratégico

• Responsável por Indicador de Desempenho

• Responsável por Iniciativa Estratégica / Tarefas

• Interlocutores de Gestão Estratégica

• Interessados em Gestão Estratégica

• Equipe de Gestão Estratégica

Slide 22





6. TROCA DE IDÉIAS

Agenda

Slide 23

Comunicação e Participação na Gestão Estratégica

• Ações de comunicação da Gestão Estratégica devem alcançar a TODOS os servidores do MAPA

– Palestra do Ministro iniciando formalmente o processo de comunicação

– Palestras em todas as Unidades Organizacionais– Boletins Informativos via e-mail– Informações na Agronet (intranet do Mapa)– Plano de Comunicação da Gestão Estratégica– Equipe de Sensibilização – Interlocutores de Gestão

Estratégica– Comunidade Gestão Estratégica – http://catir.agricultura.gov.br– E-mail de contato da AGE: [email protected]– Oficinas com a Gerência Média do MAPA– Mapa de Aprendizagem

Agenda

Slide 27

Educação(1) Oficinas de Capacitação em Gestão Estratégica da Gerência

Média

(2) Oficinas de Desdobramentos dos Resultados Estratégicos

(3) Capacitação dos Interlocutores em Gestão Estratégica no método Balanced Scorecard (BSC)

(4) Cursos - “Exercitando as execução das Estratégias Organizacionais”

(5) Oficinas de Formação de Facilitadores do Mapa de Aprendizagem e Aplicação nos Servidores

(6) Cursos de Gestão de Projetos e Escritório de Projetos

Resumo dos investimentos em Educação- 55.953 horas de Capacitação- 8.491 participantes

Slide 28





6. TROCA DE IDÉIAS

Agenda

Slide 29

Execução da Estrategia• Prova de fogo dos projetos de gestão estratégica• 2006 a 2011 – Cinco Ministros (1 repetição)• Realização de seis (6) Reuniões de Análise

Estratégica (RAE)• Medição trimestral dos indicadores de desempenho

associados aos objetivos estratégicos do Mapa• 16 medições efetuadas até o 3º semestre de 2011 • Acompanhamento trimestral dos resultados estratégicos –

FORM4• Acompanhamento da execução das iniciativas• Reuniões de acompanhamento inter-unidades

organizacionais • Reuniões de acompanhamento dos resultados estratégicos

por unidade organizacional

Slide 30

Execução da Estrategia• Gestão Estratégica e o PPA 2008-2011

– Ação � Garantia de recursos e apoio na continuidade

– Objetivos Setoriais do MAPA = Objetivos Estratégicos da Perspectiva Sociedade

• Pesquisa sobre conhecimento da Gestão Estratégica pela Gerência Média do Mapa (de 0 a 5)2007 = 2,4 2008 = 2,7 2009 = 3,2 2010 = 3,4

• SIAGEST – Sistema de Automação da Gestão Estratégica– Democratização do acesso à informacao sobre a execução da

estratégia do Mapa

• Colocando os sonhos em prática:– Acompanhamento de Indicadores e Iniciativas– Reunião de Análise Estratégica– Painel de Contribuição

Slide 31

Execução da Estrategia - Pessoas• CAPACITAÇÃO: só a educação transforma o ser humano

de forma duradoura– Palestras– Cursos de conteúdo específicos– Oficinas “hands-on”– Tutoria por videoconferência

• COMUNICAÇÃO Continua– Intranet, Boletins Eletrônicos, Jornal mensal, Calendário (desde

2006), Porta-trecos, Banners, Cartazes etc– Mapa de Aprendizagem

• Meios para Facilitar o Envolvimento / Comprometimento– Interlocutores de Gestão Estratégica– Ambiente Virtual de Colaboração – Comunidades e Redes Sociais– Email Institucional– Participação direta de servidores em atividades de gestão

estratégica

Slide 32

SIAGEST – Seleção de Relatórios

Slide 33

Painel de Contribuição• Cockpit – Secretaria X

Slide 34





6. TROCA DE IDÉIAS

Agenda

Slide 35

• O que é?• Reuniões dos responsáveis pela estratégia (Equipe de Líderes - EL) visando acompanhar a execução das estratégias, a situação dos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, iniciativas estratégicas e resultados estratégicos

• Quem participa ? • Equipe de Lideres: Ministro, Secretário Executivo, Chefe de Gabinete, Secretários, Subsecretário SPOA, Chefe AGE

• Periodicidade : Trimestral � Semestral

• O que foi realizado : • 6 Reuniões de Avaliação Estratégica - Ago/2006, Nov/2006, Março/2007, Dez/2007, Nov/2008, Out/2009

• Coordenação Técnica : • Assessoria de Gestão Estratégica - AGE

Reunião de Análise Estratégica (RAE)

Slide 36

Relatório deAvaliação

Execução e Acompanhamento da Estratégia Reunião de Análise Estratégica

Coleta dedados

ReuniãoPreparatória

da RAE

RAE –Reunião

de Análise Estratégica

Evento ParticipantesProduto

Definição doConteúdo da

RAE

Ata da Reunião

AGE e Responsáveis

Por Resultados

Secretário Executivo,Secretários,

Chefe de Gabinete eChefe da AGE

Ministro, SecretárioExecutivo,

Secretários, Chefe de Gabinete e

Chefe da AGE

Slide 37

Processo de Gestão do PAAS/MAPA

PLANEJAMENTO

1. Levantamentodos NovosDesafios

4. Seleçãoe Descrição dos

ResultadosEstratégicos

3. Elaboraçãodo PPA 2012-2015 e

Orçamento Alinhados à Estratégia

do MAPA

2. Alinhamento dasEstratégias do MAPAaos Novos Desafios

EXECUÇÃO

5. Elaboraçãodos ProjetosEstratégicos

7. Alinhamentoda Organização

e Servidores

8. Execuçãodos Projetos

Estratégicos e ações operacionais

ACOMPANHAMENTO

12. MAPARAE

Quadrimestrais

11. SecretariasRAE Trimestrais

10. DepartamentosRAE Trimestrais

9. SFA’sRAE Trimestrais

AVALIAÇÃO E FEEDBACK

13. Avaliaçãodo Progresso

14. Implantaçãode MedidasCorretivas

6. Internalização dos Projetos e Atividades

do PPA 2012-15

Slide 38

Estrutura Básica

Ministro/ Secretários / Superinten-

dentes

RESPONSABILIDADE

RESULTADOS

PROJETOS

INDICADOR DE DESEMPENHO

METAS INTERMEDIÁRIAS

E FINAIS

MENSURAÇÃO

REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAISREUNIÕES DE ANÁLISE ESTRATÉGICA QUADRIMESTRAIS

Sistema de Gestão de Resultados Estratégicos

Slide 39

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS

Resultados Estratégicos (RE)

Resultados Operacionais Prioritários (ROP)

Resultados Operacionais

ESTRATÉGICO

OPERACIONAL

± 10%

± 90%

Slide 40

VISÃO

INDICADORES DEDESEMPENHO

RESULTADOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVASESTRATÉGICAS

Estratégia e Resultados Estratégicos

(Projetos)

Slide 41

RESULTADO

ESTRATÉGICO

PROJETO1

INDICADOR DE

DESEMPENHO

PROJETO2 PROJETO_n... Percentual do

Projeto Executado

Indicador deDesempenho

Sub

Projeto1

Sub

Projeto_n

Sub

Projeto1

Sub

Projeto_n

Percentual do

Subprojeto

Executado

Indicador deDesempenho

Slide 42

ESTATISTICAS DOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS

UNIDADE/ORGÃO

Nº de Resultados Estratégicos

Nº de Projetos

SDA 7 23SDC 4 12

SPAE 5 9SRI 3 9SPA 4 6GM 4 6SE 7 9

AGE 5 12TOTAL 39 86SFAs 15 27

Sistema de Gestão de Resultados Estratégicos

Slide 43





6. TROCA DE IDÉIAS

Agenda

Slide 44

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS

Resultados Estratégicos (RE)

Resultados Operacionais Prioritários (ROP)

Resultados Operacionais

ESTRATÉGICO

OPERACIONAL

± 10%

± 90%

Slide 45

Conectando o Estratégico ao OperacionalImpulsionar o

Desenvolvimento Sustentável do País por meio

do Agronegócio








Promover o Agronegócio e a Imagem

do MAPA

Aprimorar a Articulação do Agronegócio e

sua Participação nas Ações do

MAPA

Desenvolver e Garantir o

Acesso a Tecnologias


Desenvolver e Reter



Eficaz

Valorizar e Motivar as Pessoas e Fortalecer

o Trabalho em Equipes

Interdisciplinares





Informação

Ampliar a Oferta de

Estudos de Prospecção e

Avaliação


Valor na Produção

Agropecuária


dos Alimentos








Melhorar a Qualidade e o

Acesso às Informações para o

Agronegócio

Desenvolver Cultura



energéticos

Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira



Perspectiva

da Sociedade

Perspectiva do

Agronegócio

e Parceiros







Financeira



para o Agronegócio

Ser Agente de Fortalecimento e Harmonização do

Agronegócio


Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Impulsionar o Desenvolvimento

Sustentável do País por meio do Agronegócio









do MAPA



MAPA




Desenvolver e Reter



Eficaz



Interdisciplinares





Informação

Ampliar a Oferta de


Avaliação


Valor na Produção

Agropecuária


dos Alimentos










Agronegócio

Desenvolver Cultura



energéticos




Perspectiva

da Sociedade

Perspectiva do

Agronegócio

e Parceiros









Financeira



para o Agronegócio


Agronegócio



4.Formulaçã

o das

Hipóteses e

Decisão

5.Tradução

da

Estratégia

6.Análise,

Atualização e

Priorização de

Iniciativas

7. Revisão e ajustes das Estratégias Corporativas

e das Unidades do

MAPA

10.Comunicação

da

Estratégia

9.Acompanha-

mento e

Avaliação da

Estratégia

3.Revisão dos

Fundamentos

Estratégicos

2. Estudo e

Análise Ambiente

Interno ao

Governo

1.Estudo e

Análise

Ambiente

Externo ao

Governo

8.Estimativa de Recursos para as

Iniciativas

Resultado Estratégico / Objetivo Estratégico (BSC)

Indicadores Detalhamento Atual 2008

Meta 2009

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Resultado Acumulado

Iniciativa / Tarefa Status das Ações Objetivo Estratégico Relacionado

ATUAL 3

META 5 5 5 5 20

ATUAL 0 0 0

META 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ATUAL 57.400 57.400 57.400

META 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900

ATUAL n/d n/d n/d

META 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ATUALMETA

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

Não há informações sobre esta iniciativa

Responsável: Odilson Ribeiro

SDA R1.T4 - Articular com Estados e Municípios para caracterização e

ampliação de áreas livres de pragas

Status da Área:

O DF teve aprovado o reconhecimento de Área Livre de Sigatoka Negra, antecipando a meta prevista para 2010. As demais áreas

estão mantidas livres

Não há informações sobre esta tarefa

SDA.R1 - Sistema Zoofitossanitário implantado e operacional em todo o

território nacional

SDA R1.1 - Nº de auditorias executadasnº Auditorias Executadas = soma (Nº Auditorias

realizadas no período)5 20

St = S1 + S2 + S3 +...+ Sn, onde S1 é a área1, S2 é a área 2, Sn é a área "n".

4

SDA.R1.4 - Áreas livres de Sigatoka Negra caracterizadas ou ampliadas (milhões de Ha)

Prioridades Específicas da Unidade Organizacional ( PPA 2008-2011, etc)

I.E. - Certif icação Fitossanitária Nacional Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Al imentos

Índice de Fitossanidade

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 2007-2010

MAPA ESTRATÉGICO (Balanced Scorecard - BSC)

Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos

SDA R1.T3 - Fortalecer serviços estaduais de defesa vegetal

56.900

1,00

56.900


Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE SAN IDADE VEGETAL/SDA

SDA R1.3 -Tempo de resposta nas ocorrências fitosanitárias (diagnóstico e intervenção)

Tempo de Resposta Vegetal TRv = Tempo real da notificação à intervenção em horas / tempo ideal

(48h), onde: TRv entre 0 e 1 -> ideal;TRv entre 1,1 a 2 -> regular, há necessidade de ajustes;TRv > 2,1 -> crítico, requer mudança de metodologia ou

avaliação da situação.

1,60

((TF1*P1) + (TF2*P2) + (TF3*P3) + ... + (TFn*Pn))/P1+P2+P3+...+Pn)

onde P = peso atribuído para cada praga considerada, levando-se em conta a importância da praga para o

agronegócio brasileirofórmula TF1 (por praga) = nº de municípios com os focos da

praga/total de municípios onde a cultura tem expressão econômica

5,08

2134 - Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus

Produtos eInsumos

4738 - Erradicação da Mosca da Carambola

8572 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais

GESTÃO ESTRATÉGICA

MAPA ESTRATÉGICO

Objetivos Estratégicos Prioritários

PROCESSOS DE TRABALHO / RESULTADOS

Atividades Críticas dos Processos de Trabalho

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃOIndicadores e ProjetosEstratégicos, Táticos e

Operacionais

Slide 46

Painel de Contribuição• Desdobramento das estratégias nos níveis:

– Departamentos• Coordenações

– SFAs• Serviços

• É um instrumento de apoio à Gestão Estratégica do Departamento / SFA

• Alinhado ao Plano Operativo Anual - POA• Semelhança com um cockpit de avião

– Mostra objetos de interesse da gerência derivados da:• Gestão Estratégica Corporativa• Prioridades Estratégicas do Depto / SFA

• Já foi testado em algumas unidades organizacionais• Processo de Gestão:

– Serviços/DT � Coordenações � Deptos � Secretarias �

Ministro / Secretário Executivo.

Slide 47

Painel de Contribuição• Benefícios:

– Visualização sintética, em apenas 1 página, do status da gestão estratégica da unidade, bem como de assuntos prioritários não-estratégicos

– Melhoria na Gestão Interna da Unidade Organizacional– Maior subsídio para cobrar dos responsáveis os resultados

esperados– Facilitar o alinhamento entre a estratégia e o operacional e

vice-versa

Slide 48

Painel de ContribuiçãoResultado Estratégico / Objetivo

Estratégico (BSC)Indicadores Detalhamento

Atual 2008

Meta 2009

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezResultado

AcumuladoIniciativa / Tarefa Status das Ações

Objetivo Estratégico Relacionado

ATUALSDA R2.T1 - Monitorar o atendimento das Boas Práticas de Fabricação dos

Insumos Agrícolas

A implantação de BPF em insumos está prevista para 2009. Em 2008 serão

estabelecidas as bases para implantação do sistema de boas práticas. Foi iniciado o

trabalho de definição do modelo de BPF para indústria de agrotóxicos. Para as empresas de fertilizantes, o assunto começou a ser tratado no 4º trimestre, tendo sido definido o modelo e

feito uma minuta de IN para discussão na CFIC.

METASDA R2.T4- Implantar o Sistema

Brasileiro de Inspeção e Fiscalização de Insumos Agrícolas e Pecuários

O trabalho de revisão do anexo da Instrução Normativa nº 19/2006, que se refere aos

insumos agrícolas, foi reprogramado. Esta revisão é a base para implantação do SUASA

na área de insumos agrícolas.

ATUALSDA R2.T5 - Automação do Processo

de Fiscalização

O trabalho foi retomado junto a CGTI no mês de junho/2008 com o levantamento de

requisitos do módulo de registro. Dessa forma, o módulo de fiscalização ainda não foi iniciado.

METASDA R2.T6 - Elaboração e atualização de normas e padrões de identidade e

qualidade de sementes e mudas

Existem espécies ainda em avaliação enquanto ocorreu concentração de demanda para outras

atividades

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

Critério dos Indicadores: Pontos: Pontos:

Acima de 90% de realização (verde) 3 3Entre 60 e 90% de realização (amarelo) 2 2 1,00 - 1,50 vermelho

Abaixo de 60% de realização (vermelho) 1 1 1,51 - 2,50 amarelo

Indicador não disponível (cinza) 0 0 2,51 - 3,00 verde


Buscar maior efetividade na formulação e implementação de

políticas públicas para o agronegócio

2177 - Fiscalização de Serviços Agrícolas

2141 - Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes


Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE FIS CALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

SDA R2 - Conformidade dos insumos agrícolas e pecuários assegurada

SDA R2.2 - Percentual de estabelecimentos com Boas Práticas de Fabricação de

Insumos Agrícolas

(%)REq. = Percentual de registro por equivalência. É obtido pela divisão do nº de

itens de registro de agrotóxicos por equivalência dividido pelo nº total de

agrotóxicos registrados (PT, PTeq. e PF) no mesmo período de tempo.




SDA R3.T3 - Ampliação do Registro de Agrotóxicos por equivalência

(Genéricos)

% EBPF= (EBPF/TE)X100, onde EP'sBPF = nº de Estabecimentos Fabricantes (EF's) de insumos agropecuários adotando as Boas

Práticas de Fabricação-BPF e TE = Total de estabelecimentos fabricantes de insumos

registrados no MAPA.

SDA R3 - Excelência na prestação de serviços de registro em Insumos

Agropecuários

SDA R3.1 -Índice de Conformidade do Serviço de Registro de Insumos

Agropecuários

0



Critério Status Áreas: (50*média dos indicadores + 50* média das

iniciativas/tarefas)/100

Andamento conforme planejado (verde)Com atrasos não considerados críticos (amarelo)

Iniciativa sem informação (cinza)Problemas, necessário ajustar curso de ação (vermelho)

Critério das Iniciativas/Tarefas:

SDA R3.2 -Percentual de agrotóxicos com registro por equivalência (genéricos)

I.E. - Implantação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

90

90,0%

79,4

75,0%

0

26,0% 30,0%

Responsável: Girabis Ramos

SDA R3.T1 - Automação do Processo de Registro de Insumos Agrícolas

Status da Área:

A tarefa econtra-se com a execução prejudicada, tendo em vista que a CGTI demorou a disponibilizar técnicos para o

atendimento ao DFIA, sendo que o trablho somente foi retomado em junho de 2008.

2179 - Fiscalização de Sementes e Mudas

SDA R2.1 -Índice de conformidade de insumos agropecuários

ICIAg =(ICIA * 0,5) + (ICIP * 0,5). ICIA = 0,33 agrotóxico (nº de ocorrências dentro do padrão

e o de amostras analisadas para teste de qualidade para agrotóxicos) + 0,34 Fertilizante (nº de CAF's dentro da garantia em relação ao total de amostras analisadas) + 0,33 sementes (nº de CAF's dentro da garantia em relação ao

total de amostras analisadas)

Tarefa dentro de cronograma

2909 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins


Slide 49

Acompanhamento da Estratégia











do MAPA



MAPA




Desenvolver e Reter



Eficaz



Interdisciplinares





Informação

Ampliar a Oferta de


Avaliação


Valor na Produção

Agropecuária


dos Alimentos










Agronegócio

Desenvolver Cultura



energéticos




Perspectiva

da Sociedade

Perspectiva do

Agronegócio

e Parceiros







Financeira



para o Agronegócio


Agronegócio













do MAPA



MAPA




Desenvolver e Reter



Eficaz



Interdisciplinares





Informação

Ampliar a Oferta de


Avaliação


Valor na Produção

Agropecuária


dos Alimentos










Agronegócio

Desenvolver Cultura



energéticos




Perspectiva

da Sociedade

Perspectiva do

Agronegócio

e Parceiros









Financeira



para o Agronegócio


Agronegócio



Resultado Estratégico / Objetivo Estratégico (BSC)

Indicadores DetalhamentoAtual 2008

Meta 2009

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezResultado Acumulado

Iniciativa / Tarefa Status das AçõesObjetivo Estratégico

Relacionado

ATUAL 3

META 5 5 5 5 20

ATUAL 0 0 0

META 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ATUAL 57.400 57.400 57.400

META 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900

ATUAL n/d n/d n/d

META 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ATUALMETA

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

ATUAL

META

Não há informações sobre esta iniciativa

Responsável: Odilson Ribeiro

SDA R1.T4 - Articular com Estados e Municípios para caracterização e

ampliação de áreas livres de pragas

Status da Área:

O DF teve aprovado o reconhecimento de Área Livre de Sigatoka Negra, antecipando a meta prevista para 2010. As demais áreas

estão mantidas livres

Não há informações sobre esta tarefa

SDA.R1 - Sistema Zoofitossanitário implantado e operacional em todo o

território nacional

SDA R1.1 - Nº de auditorias executadasnº Auditorias Executadas = soma (Nº Auditorias

realizadas no período)5 20

St = S1 + S2 + S3 +...+ Sn, onde S1 é a área1, S2 é a área 2, Sn é a área "n".

4

SDA.R1.4 - Áreas livres de Sigatoka Negra caracterizadas ou ampliadas (milhões de Ha)


I.E. - Certif icação Fitossanitária Nacional Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Al imentosÍndice de Fitossanidade




SDA R1.T3 - Fortalecer serviços estaduais de defesa vegetal

56.900

1,00

56.900


Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE SAN IDADE VEGETAL/SDA

SDA R1.3 -Tempo de resposta nas ocorrências fitosanitárias (diagnóstico e intervenção)

Tempo de Resposta Vegetal TRv = Tempo real da notificação à intervenção em horas / tempo ideal

(48h), onde: TRv entre 0 e 1 -> ideal;TRv entre 1,1 a 2 -> regular, há necessidade de ajustes;TRv > 2,1 -> crítico, requer mudança de metodologia ou

avaliação da situação.

1,60

((TF1*P1) + (TF2*P2) + (TF3*P3) + ... + (TFn*Pn))/P1+P2+P3+...+Pn)

onde P = peso atribuído para cada praga considerada, levando-se em conta a importância da praga para o

agronegócio brasileirofórmula TF1 (por praga) = nº de municípios com os focos da

praga/total de municípios onde a cultura tem expressão econômica

5,08

2134 - Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus

Produtos eInsumos

4738 - Erradicação da Mosca da Carambola

8572 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais


Reunião de AnáliseEstratégica (Equipe de

Líderes)

Secretaria Executiva,Secretarias e GM

SFAs e Departamentos

Slide 50

Painel de Contribuição - Sede

Ministro

Secretário

Executivo

SDC SDA SPA SPAE SRI

Deptº 1 Deptº 2

Coord.1 Coord.2

Relatório de Gestão Estratégica - RGE

Painel de contribuiçãoPainel de contribuição

Coord.1 Coord.2

Deptº 1 Deptº 1

Coord.1 Coord.2

Painel de contribuição

Coord.1 Coord.2


Slide 51

Painel de Contribuição - SFAs

Superintendência

Diretoria técnica

Serviço n

Coordenação n

Serviço 2Serviço 1

Coordenação 1 Coordenação 2

Departamento 1

Secretaria

Departamento nDepartamento 2

Painel de Contribuição

da SFA


do departamento


do departamento


do departamento

Slide 52





6. TROCA DE IDÉIAS

Agenda

Slide 53

Fase 1 - Elaboração da Gestão Estratégica

FATORES FAVORECEDORESFATORES FAVORECEDORES

1. Apoio comprometido da alta administração

2. Participação efetiva da equipe de liderança da Instituição

3. Envolvimento direto da Gerência Média

4. Equipe de gestão estratégica em formação com competências para interagir com a consultoria contratada

Slide 54

Fase 1 - Elaboração da Gestão Estratégica

FATORES DIFICULTADORESFATORES DIFICULTADORES1. Projeto pioneiro na organização no tema da estratégia 2. Pressão por prazo de término visando aproveitar o

patrocínio existente3. Dificuldade de agendamento das reuniões/oficinas com

os executivos e gerentes 4. Comunicação da construção da gestão estratégica pelos

envolvidos diretamente no processo e seus subordinados não foi efetiva

5. Troca de ministro na véspera da 1ª. Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

Slide 55

Fase 2 - Execução das Estratégias

FATORES FAVORECEDORESFATORES FAVORECEDORES

1. Apoio comprometido da alta administração no período inicial – agosto/2006 a abril/2007

2. Projeto da Gestão Estratégica inserido no Plano Plurianual 2004-2007 – PPA 2008-2011

3. Comunicação e educação dos servidores em gestão estratégica

4. Estrutura organizacional da gestão estratégica –Assessoria de Gestão Estratégica (AGE)

5. Continuidade do projeto após duas mudanças de ministro � 3 Ministros

6. Oficinas de Desdobramento das Estratégias do Mapa

Slide 56

Fase 2 - Execução das Estratégias

FATORES DIFICULTADORESFATORES DIFICULTADORES

1. Apoio comprometido insuficiente da alta administração no período abril de 2007 até o momento

2. Organização e Líderes / Gerentes não tem internalizado a estratégia no seu sistema de gestão

3. Cultura estratégica pouco desenvolvida / valorizada na organização

4. Dia-a-dia turbulento, dificulta aos gerentes acompanharem e gerirem a estratégia da organização

5. Rotatividade de gerentes e de responsáveis pela gestão da estratégia

6. Falta clareza aos servidores em geral, a despeito de toda a comunicação efetuada, do papel da gestão estratégica na organização

Slide 57





6. TROCA DE IDÉIAS

Agenda

Slide 58

Grato pela Atençã[email protected]

[email protected]

Documents

A Experiência do MAPA na Execução da Estratégia ... · slide 3 1. introduÇÃo 2. resumo da experiÊncia de gestÃo estratÉgica no mapa 3. comunicaÇÃo e educaÇÃo 4. execuÇÃo