ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA

Maria Cecília Belo

ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA

A NOSSA INSTITUIÇÃO A existência de uma instituição justifica-

se pela sua capacidade de contribuir positivamente para o bem-estar da comunidade em que atua.

Para fazer de sua atuação um instrumento promotor de desenvolvimento social é imprescindível que o seu funcionamento seja ancorado em princípios éticos. MISSÃO/VISÃO/VALORES

ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA

Missão"Garantir, no âmbito de sua competência, a

prestação jurisdicional com qualidade, eficiência e presteza, de forma a atender aos anseios da sociedade e constituir-se em instrumento efetivo de justiça, eqüidade e de promoção da paz social."

VisãoSer reconhecido junto à coletividade pela

excelência de sua atuação. Valores

ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA

O Tribunal de Justiça é uma unidade administrativa e financeiramente autônoma, com porte organizacional avantajado e perfil singular.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL (EXCETO TJM)

População do Estado: 19,850 milhões

Número de Comarcas: 320 (295 instaladas)

Número de edificações ocupadas : 550 prédios

Número de varas instaladas Justiça Comum- 717 JESP - 73

Processos em andamento no TJ: 115.192

ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL (EXCETO TJM)

Processos em andamento na Justiça Comum de 1ª Instância: 3.262.311 (excluídas as exec. criminais (cartas de guia)

Processos em andamento nos Juizados Especiais: 620.145

120 Desembargadores / 871 Juízes / 13.443 servidores / 8.250 estagiários-terceirizados-rec. amplo + 1.530 conciliadores(ref. Dez/2008)

Orçamento anual: 2.545.000.000,00 (Liq.2010)

Para que a estrutura administrativa possibilite o cumprimento da atividade-fim, significativo consumo é demandado:

DESPESAS OPERACIONAIS

Material gráfico e impressos 2.068.976,79Serviços postais 19.074.833,63Energia Elétrica 7.967.617,15Material de consumo de informática 1.884.831,74Água 2.259.722,01Obras e instalações 9.438.972,98Equipamentos e material permanente 20.248.389,73Total das despesas 60.952.344,03

Dados referentes ao período de janeiro a dezembro/2008

Com o objetivo de garantir o suporte à prestação jurisdicional na 2ª Instância e nas 295 comarcas mineiras, a Secretaria do Tribunal de Justiça administra todos os recursos físicos, financeiros e humanos – incluindo bens, serviços, patrimônio, pessoal, instalações físicas, recursos tecnológicos, orçamentários, financeiros e metodológicos, comunicação institucional, informações gerenciais e documentais.

O TJMG se estrutura internamente de modo a contemplar os diversos protestos de trabalho necessários às suas atividades.

PRESIDÊNCIASuperintendência Administrativa1ª VICE-PRESIDÊNCIA Superintendência Judiciária da 2ª Instância2ª VICE-PRESIDÊNCIASuperintendência da Escola Judicial3ª VICE-PRESIDÊNCIASuperintendência da Gestão de

Inovação/JudiciáriaCORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇASuperintendência da 1ª Instância

Resolução 70, de 18 de março de 2009 Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão

Estratégica no âmbito do Poder Judiciário

Objetivo: Conferir maior continuidade administrativa aos tribunais, independentemente da alternância de seus gestores

Os 15 Objetivos Estratégicos – Res. 70/2009EFICIÊNCIA OPERACIONAL1- Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos2 – Buscar a excelência na gestão de custos operacionaisACESSO À JUSTIÇA3 – Facilitar o acesso à Justiça4 – Promover a efetividade no cumprimento das decisõesRESPONSABILIDADE SOCIAL5 – Promover a cidadania

ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

6 – Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário

7 – Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais nos planos nacional e internacional

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

8 – Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições

9 – Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva

10 – Aprimorar a comunicação com públicos externos

GESTÃO DE PESSOAS11 – Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores12 – Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégiaINFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA13 – Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais14 – Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia da informaçãoORÇAMENTO15 – Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DO TJMG 2009/2013

1 - Agilizar a prestação jurisdicional da 1ª e 2ª Instâncias com qualidade e eficiência

2 - Otimizar a gestão administrativa, econômica,financeira e orçamentária do TJMG

3 - Fomentar ações e projetos de responsabilidade social e socioambiental

OBJETIVOS GLOBAIS1 - Agilizar a prestação jurisdicional da 1ª e 2ª

Instâncias

1.2 - Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos até 31.12.2005 (Planejamento Estratégico do Poder Judiciário – CNJ – Meta 2 de nivelamento).

1.3 - Garantir que os processos de 1ª Instância sejam decididos em até 03 anos, contados da data de protocolo até a sentença.

OBJETIVOS GLOBAIS2 - Otimizar a gestão administrativa e econômico-

financeira do TJMG

2.1 - Crescimento da receita - Implementar ações que permitam o crescimento das receitas diretamente arrecadadas em percentuais superiores ao índice oficial que mede a evolução da inflação.

Incrementar a fiscalização dos serviços de tabelionato e de registro Aprimorar a fiscalização e o recebimento de custas processuais Adotar critérios objetivos para deferimento de assistência judiciária

OBJETIVOS GLOBAIS2 - Otimizar a gestão administrativa e econômico-

financeira do TJMG

2.2 - Redução de despesas - Desenvolver programas permanentes para a redução das despesas, implementando medidas efetivas junto ao servidores e magistrados. Estipular metas de redução de despesas por pólo regional (CIB)

Previsão de redução/ ano 2009 = R$2.000.000,00 Orientar magistrados e servidores (EAR) Campanhas – ASCOM Edição das seguintes Portarias:

Energia elétrica, equipamentos elétricos e eletrônicos Aparelhos celulares Cantinas

OBJETIVOS GLOBAIS2 - Otimizar a gestão administrativa e econômico-financeira do

TJMG

2.3 – Implemento de medidas de rateio de despesas entre os órgãos públicos e privados que utilizam os espaços do Poder Judiciário. (Portaria-Conjunta nº 083/2006, que dispõe sobre a ocupação, a cessão ou a modificação dos espaços físicos dos prédios que abrigam as dependências dos foros judiciais e demais edificações vinculadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.)

Art. 1º - Parágrafo único. A cessão somente será feita para pessoas de direito público, associações públicas ou das categorias que integram ou são essenciais à justiça, devendo transferir-lhes o ônus pela conservação e manutenção do objeto cedido e pela contribuição proporcional no custeio do condomínio, bem como ter prazo certo, que poderá se prorrogado.

OBJETIVOS GLOBAIS2 - Otimizar a gestão administrativa e econômico-financeira do TJMG

2.5 - Programar, para os próximos 5 anos, a construção, reforma, ampliação, recuperação e conservação de unidades prediais, que privilegiem a 1ª instância; Cronograma de obras (Investimento para os próximos 5 anos: R$257

milhões de reais)

2.6 - Investir em informática, racionalizando serviços e visando à diminuição do crescimento do quadro de pessoal, para criar as condições necessárias de melhoria salarial e a conseqüente redução de investimentos na estrutura física dos prédios do Judiciário. Investimento extra para os próximos 5 anos: R$100.000,000,00 (cem

milhões de reais) Portaria-Conjunta nº 145/2009 Dispõe sobre a utilização de contas de

correio eletrônico para todos os Gabinetes de Juízes.

OBJETIVOS GLOBAIS

2 - Otimizar a gestão administrativa e econômico-financeira do TJMG

2.7 - Estabelecer um planejamento e controle orçamentário eficiente para a gestão dos recursos institucionais.

OBJETIVOS GLOBAIS

3 - Fomentar ações e projetos de responsabilidade social e socioambiental

3.1 - Divulgar o papel do judiciário para a sociedade.

3.2 - Manter programas que visem à humanização do cumprimento das penas e medidas de segurança. Projeto Novos Rumos na Execução Penal – APAC PAI – PJ

3.3 - Apoiar iniciativas da sociedade que constituam formas alternativas de resolução de conflitos. Iniciativas do TJMG (Juizado de Conciliação e Central de

Conciliação) Iniciativas da Sociedade (Projetos voltados para menores

infratores, dependentes de drogas, etc)

OBJETIVOS GLOBAIS3 - Fomentar ações e projetos de responsabilidade social e

socioambiental

3.4 - Desenvolver projetos socioambientais visando à formação e recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado, assim como promover a conscientização dos servidores e jurisdicionados sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente.

Projeto Sustentabilidade Legal - PSL

METAS DE NIVELAMENTO DO CNJ – ANO DE 20091 – Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual

(mínimo de 5 anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no órgão especial.

2 – Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos até 31.12.2005

3 – Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à rede mundial de computadores (internet)

4 – Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos

5 – Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de acompanhamento eletrônico das prisões provisórias

6 – Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, para a imediata implantação de métodos de gerenciamento de rotinas;

7 – Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça;

8 – Cadastrar todos os magistrados nos sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud);

9 – Implantar núcleo de controle interno; 10 – Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades

judiciárias.

Art. 165 CF. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual; PPA/PPAGII - as diretrizes orçamentárias; LD0III - os orçamentos anuais. LOA

A Constituição Estado de Minas Gerais, em seu art. 154, parágrafo único, define que o plano plurianual deverá ser elaborado em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI)

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LIMITES DE GASTO COM PESSOAL

Art. 20 LRF. A repartição dos limites globais com despesas com pessoal não poderá exceder os seguintes percentuais:

I - na esfera federal:

a) 2,5% para o Legislativo, incluído o TCU;

b) 6% para o Judiciário;

c) 40,9% para o Executivo

d) 0,6% para o Ministério Público da União       

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II - na esfera estadual:

a) 3% para o Legislativo, incluído o TCE;

b) 6% para o Judiciário;

c) 49% para o Executivo;

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CENÁRIO ORÇAMENTÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS -

2009/2010

FONTE: Relatórios do Sistema de Orçamento - SISORÇA

0,8%20.255.039Material Permanente

0,4% 9.352.025Obras

Despesas com Investimento

Correntes11,0% 262.275.911

Outras Despesas

81,1%1.934.446.498Despesas com pessoal

100,0%2.384.054.742ORÇAMENTO TOTAL EXECUTADO

EM 2008 (em reais)

0,4%9.953.076 

Material Permanente 

 59.835.000 Construção Edifício Sede  

 32.850.000 Construções e Reformas 

3,9%92.685.000   Obras 

 Despesas com investimento 

13,9%332.678.832Outras Despesas Correntes 

81,8%1.955.447.120Despesas com pessoal (Limite na LRF - 5,61)

100,0%2.390.764.708ORÇAMENTO TOTAL APROVADO PARA

2009 (em reais)

FONTE: Relatórios do Sistema de Orçamento - SISORÇA

100,0%2.592.198.307 

 TOTAL ORÇAMENTO PROPOSTO

 

1,0%25.052.446Equipamentos e Material Permanente

3,1%80.000.000Obras e Instalações

 DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS

16,1% 417.104.090 Outras Despesas Correntes

79,9% 

2.070.041.771 

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

 

DESPESAS CORRENTES  

% DO

ORÇAMENTO

VALORORÇADOORÇAMENTO TOTAL 2010 (em reais) 

 

25.052.446

80.000.000

417.104.090

2.070.041.771

2.592.198.307

2.592.198.307

2010

²

31.335.756

152.685.000

335.289.539

2.104.122.459

2.623.432.754

2.390.764.708

2009

¹

32.834.336

78.643.424

337.655.127

1.934.921.855

2.384.054.742

2.115.873.421

2008

¹

TOTALINICIAL

Equipa-mentos eMaterialPerma-nente

Obras eInstala-

ções

OutrasDespesasCorrentes

Pessoal eEncargosSociais

ORÇAMENTO Ano

INVESTIMENTOSDESPESAS

CORRENTES

Fonte: SIAFI – MG

¹ Orçamento inicial + créditos suplementares

² Orçamento proposto

203.096.901Outros (Pensões, Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Diárias)

2.800.000Tarifa de Água e Esgoto

3.800.000Material de escritório, impressos

9.000.000Tarifa de Energia Elétrica

13.690.000Aluguéis

16.292.000Serviço de Telecomunicação

18.000.000Estagiários

24.000.000Serviço Postal Telegráfico

115.000.936Locação de Serviços (Terceirizados)

405.679.837Outras Despesas Correntes –  2010

15.670.000,00  12.682.676,00 TOTAL

X 8.300.000,00 7.974.782,00Tarifa de Energia Elétrica

X 2.600.000,00 2.257.181,00Tarifa de Água e Esgoto

X 4.770.000,00 2.450.713,00Serviço de Telefonia

Serviços Públicos Tarifados - 2008 X 2009

Demonstrativo de Outras Despesas Correntes (de Custeio)

Janeiro a Dezembro de 2009

32,39%2010

39,50%2009

43,45%2008

43,36%2007

47,58%2006

51,27%2005

PERCENTUAL DE RECURSOS ORDINÁRIOS EM OUTRAS DESPESAS CORRENTES

  3,32%  135.764.546 21,90%   405.679.8362010

5,56%131.402.00016,13%332.678.8322009

7,96%124.485.0007,73%286.481.0282009

10,94%115.305.67821,73%265.936.5022007

6,78%103.938.73215,08%218.467.3882006

-97.338.732-189.844.0232005

Aumento Anual (%)

Valores (R$)Aumento Anual (%)

Valores (R$)

Recursos do Tesouro (R$)Orçamento (R$)

Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes

Ano

► 2007:

Total de mandados/diligências cumpridos: 2.761.553

●19,32% (533.510) – diligências pagas

● 80,68% (2.228.048) – justiça gratuita

► 2008:

Total de mandados/diligências cumpridos: 4.334.295 (aumento de 56,95%)

● 13,40% (580.792) - diligências pagas

● 86,60% (3.753.503) – justiça gratuita