AUDITORIA OPERACIONAL RELATÓRIO FINAL DE … · 2017-08-24 · RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA ... metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v.3, de forma

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO NUacuteCLEO DE FISCALIZACcedilAtildeO DE TECNOLOGIA DA INFORMACcedilAtildeO - NFTI

1

AUDITORIA OPERACIONAL

RELATOacuteRIO FINAL DE AUDITORIA

Processo nordm 71772015

Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a eficaacutecia e a eficiecircncia dos

desembolsos realizados pela Terracap com tecnologia da informaccedilatildeo e

comunicaccedilatildeo ndash TIC referente aos exerciacutecios de 2008 a 2014

Brasiacutelia 2016

e-DOC 7D8AA1F7-eProc 71772015

Documento assinado digitalmente Para verificar as assinaturas acesse wwwtcdfgovbrautenticidade e informe o edoc 7D8AA1F7


2

Resumo Executivo

A presente auditoria operacional foi realizada com o objetivo de avaliar

a eficaacutecia e eficiecircncia dos desembolsos realizados pela Terracap em Tecnologia da

Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo ndash TIC no periacuteodo de 2008 a 2014 em cumprimento ao

item V da Decisatildeo nordm 46212014

O que o Tribunal buscou avaliar

Neste trabalho buscou-se avaliar a eficiecircncia e eficaacutecia dos desembolsos

realizados pela Terracap em infraestrutura computacional (hardware e software) bem

como as melhorias ocorridas nos procedimentos de governanccedila e gestatildeo de

Tecnologia da Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo da Terracap no periacuteodo de 2008 a 2014

Para alcanccedilar esse objetivo foram propostas 03 questotildees de auditoria

I Haacute planejamento de TIC

II A estrutura organizacional de TIC da entidade eacute adequada

III O parque computacional de TIC da entidade eacute gerido de forma

satisfatoacuteria

O que o Tribunal encontrou

Ao longo do trabalho realizado foi possiacutevel constatar que a Terracap a

partir do exerciacutecio de 2012 implementou ferramentas de governanccedila de TIC a

exemplo do planejamento estrateacutegico e do PDTI

No entanto observou-se baixo iacutendice de execuccedilatildeo das accedilotildees e metas

constantes do PDTI de 2012 revisado em 2014 para o biecircnio 2014-2015 o que

ocasionou atrasos e falta de execuccedilatildeo dos principais projetos de TIC

Em relaccedilatildeo agrave estrutura organizacional a Terracap instituiu Comitecirc de TI

- CETI a partir de 2012 em que pese a sua baixa efetividade

Constatou-se escassez de pessoal especializado em TI podendo

comprometer as atividades estrateacutegicas (planejamento gestatildeo e controle) da aacuterea de

TI da empresa




3

Quanto agrave gestatildeo de TI realizada pela Terracap verificou-se que a aacuterea

responsaacutevel pelo gerenciamento do desenvolvimentomanutenccedilatildeo de sistemas

encontra-se aderente as boas praacuteticas de mercado (COBIT 51 BAI03032 a BAI0305

e BAI093) com ferramentas automatizadas de acompanhamento de projetos e das

demandas de manutenccedilatildeoevolutiva do portfoacutelio existente

No entanto a capacidade de entrega da fornecedora de serviccedilos (faacutebrica

de software) mostrou-se insuficiente para o atendimento das demandas de sistemas

por parte da Terracap

Verificou-se tambeacutem que o gerenciamento de serviccedilos de TI relativo

ao tratamento de incidentes gerenciamento de capacidade configuraccedilatildeo de ativos e

acompanhamento dos niacuteveis de serviccedilos realizado pela Terracap natildeo se encontram

aderentes ao modelo ITIL v34 Constatou-se tambeacutem a situaccedilatildeo precaacuteria das

instalaccedilotildees do Centro de Processamento de Dados ndash CPD

Em relaccedilatildeo agrave gestatildeo dos contratos identificou-se a falta de

rastreabilidade dos serviccedilos prestados

Quais foram as proposiccedilotildees formuladas pela equipe de auditoria

Da anaacutelise empreendida resultaram proposiccedilotildees no sentido de que a

Terracap

priorize as medidas necessaacuterias com vistas agrave execuccedilatildeo e ao

monitoramento das accedilotildees e metas constantes do PDTI em

1 COBIT 5 eacute um modelo de negoacutecios e de gestatildeo global para governanccedila e gestatildeo de TI corporativa A versatildeo 5 eacute a uacuteltima

ediccedilatildeo da estrutura globalmente aceita do ISACA (Information Systems Audit and Control Association ndash Associaccedilatildeo de Auditoria e Controle de Sistemas de Informaccedilatildeo) O COBIT 5 fornece do princiacutepio ao fim uma visatildeo da governanccedila dos negoacutecios da TI refletindo assim o papel central da informaccedilatildeo e da tecnologia na criaccedilatildeo de valor para empresas de todos os tamanhos

2 BAI0303 - Desenvolver os componentes da soluccedilatildeo

BAI0304 - Adquirir os componentes da soluccedilatildeo BAI0305 - Construir soluccedilotildees Instalar e configurar soluccedilotildees e integra-las com atividades dos processos de negoacutecios

3 BAI09 - Gerenciar ativos de TI atraveacutes de seu ciclo de vida para se certificar de que a sua utilizaccedilatildeo agrega valor a um custo

ideal

4 ITIL ndash Information Technology Infrastructure Library ndash eacute um conjunto de boas praacuteticas para serem aplicadas na

infraestrutura operaccedilatildeo e gerenciamento de serviccedilos de tecnologia da informaccedilatildeo (ITSM) Foi desenvolvido no final dos anos 1980 pela CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) hoje OGC (Office for Government Commerce) do Reino Unido




4

conformidade com as boas praacuteticas de mercado

estabeleccedila poliacuteticas e programas de recrutamento seleccedilatildeo e

retenccedilatildeo de profissionais especializados no quadro proacuteprio capazes de

responder pelas atividades estrateacutegicas de planejamento gestatildeo e

controle da aacuterea de TI da empresa

adote medidas para garantir a efetividade do Comitecirc de TI ndash CETI

nos termos do seu Regimento Interno com a finalidade de assegurar o

alinhamento da TI com as necessidades do negoacutecio bem como o

monitoramento dos projetos e priorizaccedilatildeo dos investimentos de TIC

ultime as providecircncias necessaacuterias junto agrave fornecedora dos serviccedilos

de desenvolvimentomanutenccedilatildeo de sistemas para reestabelecer o fluxo

normal de atendimento das demandas represadas objeto do Contrato

nordm 432013 vez que a atual execuccedilatildeo contratual estaacute impactando

negativamente nos negoacutecios da empresa

implemente os procedimentos necessaacuterios para atingir os niacuteveis

miacutenimos estabelecidos para o gerenciamento dos serviccedilos de TI

relativos aos niacuteveis 35 (controle de qualidade) e 5 (interaccedilatildeo com seus

clientes internos) da metodologia disseminada pelo ITSMF que tem

como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade com

as boas praacuteticas de mercado

avalie o mais brevemente possiacutevel a situaccedilatildeo de excesso de peso

na laje e os procedimentos de combate a incecircndio e controle de acesso

relativos as instalaccedilotildees do CPD localizado no 5ordm andar do Edifiacutecio Sede

bem como os demais problemas externados pela CODIN por meio do

Memorando nordm 402015-CODIN de forma a assegurar a conformidade

com as normas de seguranccedila da informaccedilatildeo praticadas pelo mercado


miacutenimos estabelecidos para o gerenciamento de incidentes relativos

aos niacuteveis 35 (controle de qualidade) 4 (informaccedilatildeo de gerenciamento)

45 (integraccedilatildeo externa) e 5 (interaccedilatildeo com seus clientes internos) da

metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL

v3 de forma a assegurar a conformidade com as boas praacuteticas de




5

mercado


miacutenimos estabelecidos para o gerenciamento de niacuteveis de serviccedilos da



mercado

abstenha-se de prorrogar a vigecircncia de contratos em que a

rastreabilidade das entregas e resultados seja insuficiente de forma a

evitar o risco por pagamentos sem a devida contraprestaccedilatildeo

doravante estabeleccedila mecanismos de rastreabilidade das entregas

nas contrataccedilotildees de TI em atenccedilatildeo ao art 15 III ldquoerdquo da IN SLTI MPOG

nordm 042010 recepcionada pelo Decreto Distrital nordm 346372013 e ao art

19 IV da IN SLTI MPOG nordm 042010

Cabe ressaltar que tais proposiccedilotildees ainda carecem de deliberaccedilatildeo do e

Plenaacuterio

Quais os benefiacutecios esperados com a atuaccedilatildeo do Tribunal

Espera-se que com a adoccedilatildeo das medidas propostas pelo Tribunal

a Terracap aprimore o alinhamento das accedilotildees de TI com as necessidades

organizacionais e a qualidade dos serviccedilos de TI que apoiam os objetivos

estrateacutegicos bem como a satisfaccedilatildeo dos clientes internos com os serviccedilos providos

pela aacuterea de TI Aleacutem disso espera-se que a jurisdicionada alcance niacuteveis miacutenimos

de aderecircncia aos processos de gerenciamento de serviccedilos de TI do modelo ITIL v3




6

Sumaacuterio

11 Apresentaccedilatildeo 7 12 Identificaccedilatildeo do Objeto 7 13 Contextualizaccedilatildeo 9 14 Objetivos 13

141 Objetivo Geral 13

142 Objetivos Especiacuteficos 13 15 Escopo 13 16 Montante Fiscalizado 14 17 Metodologia 14

18 Criteacuterios de auditoria 16 19 Avaliaccedilatildeo de Controle Interno 16

2 Resultados da Auditoria 18 21 Questatildeo 1 ndash Haacute planejamento de TIC 18

211 Achado 1 ndash Baixo iacutendice de execuccedilatildeo das accedilotildees e metas constantes do Plano Diretor de Tecnologia da Informaccedilatildeo - PDTI 19

22 Questatildeo 2 ndash A estrutura organizacional de TIC da jurisdicionada eacute adequada 23

221 Achado 2 ndash Falhas na poliacutetica de recrutamento de servidores na aacuterea de TIC 23

222 Achado 3 ndash Falta de atuaccedilatildeo do Comitecirc Executivo de TIC - CETI 27 23 Questatildeo 3 ndash O parque computacional de TIC da entidade eacute gerido de forma satisfatoacuteria 29

231 Achado 4 ndash Capacidade insuficiente de a faacutebrica de software atender agraves demandas de sistemas de informaccedilatildeo 29 232 Achado 5 ndash falta de controle de qualidade e de interaccedilatildeo com os clientes no gerenciamento de serviccedilos de TI 32 233 Achado 6 ndash Situaccedilatildeo precaacuteria do CPD da Terracap 36 234 Achado 7 ndash Deficiecircncia no tratamento de incidentes 39 235 Achado 8 ndash Baixa maturidade do gerenciamento da configuraccedilatildeo e de ativos 43 236 Achado 9 ndash Baixa maturidade do Gerenciamento de Niacuteveis de Serviccedilos 45 237 Achado 10 ndash Falta de rastreabilidade dos serviccedilos prestados 48

3 Conclusatildeo 52

4 Proposiccedilotildees 52

Anexo I ndash Plano de Accedilatildeo Terracap 56




7

11 Apresentaccedilatildeo

Trata-se de auditoria operacional realizada na Companhia Imobiliaacuteria

de Brasiacutelia ndash Terracap em cumprimento ao item V da Decisatildeo nordm 462120145 com o

fito de verificar a eficaacutecia e a eficiecircncia dos desembolsos realizados pela jurisdicionada

com Tecnologia da Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo ndash TIC referente aos exerciacutecios de

2008 a 2012

2 Considerando que o objetivo da presente auditoria eacute proporcionar

uma visatildeo ampla da governanccedila e gestatildeo de TIC no acircmbito da empresa e contempla

as evoluccedilotildees ocorridas nos exerciacutecios posteriores ao de 2012 estendeu-se o escopo

desta auditoria aos exerciacutecios de 2013 e 2014

12 Identificaccedilatildeo do Objeto

Objeto de Auditoria

3 O objeto da auditoria abrange a verificaccedilatildeo dos recursos despendidos

pela Terracap em TIC nos termos de infraestrutura tecnoloacutegica estrutura

organizacional e gestatildeo de TIC referente aos exerciacutecios de 2008 a 2014

Estrutura Organizacional

4 Consoante o Regimento Interno da Terracap6 as atividades

relacionadas agrave TIC satildeo realizadas pela Coordenaccedilatildeo de Informaacutetica ndash CODIN aacuterea

vinculada agrave Presidecircncia Esta vinculaccedilatildeo manteacutem-se inalterada desde o exerciacutecio de

2007

5 A referida Coordenaccedilatildeo estaacute subdivida em duas divisotildees Divisatildeo de

Sistemas ndash DIDES e Divisatildeo de Suporte ndash DISUP conforme se observa no

organograma da empresa

5 - Em cumprimento ao item V da Decisatildeo nordm 190413 autorizar o NFTI a realizar auditoria operacional para verificar a eficaacutecia

e a eficiecircncia dos desembolsos realizados pela Terracap com tecnologia da informaccedilatildeo e comunicaccedilatildeo ndash TIC nos exerciacutecios de 2008 a 2012 de forma condensada ou seja em apenas um processo

6 Disponiacutevel em httpwwwterracapdfgovbrportalinstitucionalregimento-interno




8

Fonte Consulta ao siacutetio eletrocircnico da Terracap

6 As competecircncias das referidas aacutereas estatildeo definidas nos arts 23 a 25

do Regimento Interno da empresa nos seguintes termos

ldquoArt 23 Agrave Coordenaccedilatildeo de Informaacutetica - CODIN unidade orgacircnica

diretamente subordinada agrave Superintendecircncia Executiva compete

I- planejar coordenar e controlar as atividades da Divisatildeo de Sistemas e da

Divisatildeo de Suporte

II- assegurar a qualidade a confiabilidade a disponibilidade e a seguranccedila

dos dados e informaccedilotildees processadas

III- assegurar o desenvolvimento contiacutenuo dos meacutetodos de trabalho e das

tecnologias utilizadas pelas equipes de desenvolvimento de sistemas

IV- definir as prioridades de atualizaccedilatildeo e melhorias nos sistemas e na

infraestrutura de tecnologia da informaccedilatildeo e

V- manter atualizadas a gestatildeo do conhecimento as teacutecnicas de tratamento

processamento e operaccedilatildeo dos sistemas e a funcionalidade dos

equipamentos

Art 24 Agrave Divisatildeo de Sistemas - DIDES unidade orgacircnica diretamente

subordinada agrave Coordenaccedilatildeo de Informaacutetica compete

I- definir a metodologia de desenvolvimento de sistemas controlando as

fases de anaacutelise programaccedilatildeo e documentaccedilatildeo

II- compatibilizar integrar e consolidar os sistemas corporativos de

informaccedilatildeo e a infraestrutura de tecnologia da informaccedilatildeo

III- supervisionar a implantaccedilatildeo de sistemas de acordo com os requisitos

especificados e formalizar e validar os documentos em conjunto com a

unidade demandante

IV- monitorar e acompanhar os sistemas implantados verificando se a

soluccedilatildeo atende aos requisitos do negoacutecio e ao alinhamento com a

estrateacutegia

V- manter atualizada a documentaccedilatildeo dos sistemas

Art 25 Agrave Divisatildeo de Suporte - DISUP unidade orgacircnica diretamente




9


I- avaliar o desempenho dos equipamentos instalados sugerindo

atualizaccedilotildees quando necessaacuterio

II- avaliar a necessidade de aquisiccedilatildeo e contrataccedilatildeo de soluccedilotildees em

tecnologia da informaccedilatildeo especificando os equipamentos materiais e

serviccedilos necessaacuterios ao atendimento das demandas das unidades

orgacircnicas

III- instalar e configurar os programas sistemas e aplicativos

IV- controlar e instalar as licenccedilas de uso de softwares

V- executar os procedimentos de seguranccedila no que se refere a backups de

todas as informaccedilotildees de todos os sistemas corporativos e das demais

mantidas no Data Center

VI- dar suporte teacutecnico aos usuaacuterios quanto ao uso de sistemas e

equipamentos e fornecer manutenccedilatildeo e

VII- monitorar os serviccedilos de comunicaccedilatildeo e de transmissatildeo de dados na

rederdquo

7 A seguir satildeo elencados os principais gestores da Terracap vinculados

ao objeto de fiscalizaccedilatildeo

Nome Matriacutecula Cargo Periacuteodo

Clayton Carneiro de Franca 1689 Chefe da CODIN 02112007 a 31032008

Geraldo Rodrigues Soares 909 Chefe da CODIN 01042008 a 10022009

Milton Martins de Lima Junior 2328 Chefe da CODIN 10022009 a 16032011

Paulo Ceacutesar Perez Nunes 2439 Chefe da CODIN 04052011 a 28112011


Alexandre Pedrosa Pinheiro 2583 Chefe da CODIN 11102013 a 31082014

Joelzo Francisco da Silva 2608 Chefe da CODIN 08092014 a 17032015 Fonte Resposta agrave Nota de Auditoria nordm 017177-2015-e (PT nordm 7177_PT012015 e-doc 028A2BCE-e)

13 Contextualizaccedilatildeo

8 No acircmbito do Processo TCDF nordm 150762013 este Nuacutecleo mediante

anaacutelise da execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e financeira da Empresa verificou crescimento

significativo nas despesas com serviccedilos de TIC nos exerciacutecios de 2010 a 2012

conforme demonstrativo abaixo




10

Fonte Informaccedilotildees extraiacutedas do relatoacuterio Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria e Financeira por Periacuteodo disponiacutevel no siacutetio da jurisdicionada em 01042015 e do Processo TCDF nordm 239582013 Foram registrados apenas os valores de serviccedilos de TI (funccedilotildees programaacuteticas 2312601001471007 e 23126600425570012) vez que os investimentos em TI (aquisiccedilatildeo de bens) natildeo estatildeo detalhados no aduzido relatoacuterio

9 Em funccedilatildeo da evoluccedilatildeo verificada com as referidas despesas o

Tribunal por intermeacutedio da Decisatildeo TCDF nordm 19042013 decidiu o que segue

ldquoO Tribunal por unanimidade de acordo com o voto do Relator decidiu ()

V - autorizar o NFTI a realizar auditoria operacional em autos apartados

para verificar a eficaacutecia e a eficiecircncia dos desembolsos realizados pela

Terracap a partir de 2007 com tecnologia da informaccedilatildeo e comunicaccedilatildeo ndash

TIC devendo ser autuado um processo especifico para cada exerciacutecio

financeiro para identificaccedilatildeo de eventuais responsaacuteveis rdquo

10 Em atendimento agrave Decisatildeo supracitada no acircmbito do Processo TCDF

nordm 239582013 este Nuacutecleo de Fiscalizaccedilatildeo de TI verificou a eficaacutecia e a eficiecircncia

dos desembolsos realizados pela Terracap com TIC no exerciacutecio de 2007

11 Como resultado dos trabalhos realizados foram identificados os

seguintes achados de auditoria (e-doc 984488FF)

Achado 1 ndash Planejamento de TI incipiente

Achado 2 ndash Pessoal insuficiente e com viacutenculo precaacuterio com a

jurisdicionada

Achado 3 ndash Estrutura organizacional inadequada

Achado 4 ndash Parque computacional em reconstruccedilatildeo

Achado 5 ndash Despesas com TIC insuficientes

12 Com o fito de sanar as falhas verificadas a Terracap encaminhou ao

Tribunal plano de accedilatildeo (e-doc 03FCD927) para a implementaccedilatildeo das recomendaccedilotildees

e determinaccedilotildees contidas na Decisatildeo TCDF nordm 46212014

2010 2011 2012

339037 - LOCACcedilAtildeO DE MAtildeO DE OBRA 422946378 495180691 592413604

339035 - SERVICcedilOS DE CONSULTORIA 000 31184800 96703941

339092 - DESPESAS DE EXERCIacuteCIOS

ANTERIORES2850000 247517 209519480

339039 - OUTROS SERVICcedilOS DE

TERCEIROS - PESSOA JURIacuteDICA318450434 303241748 156544709

Totais 744246812 829854756 1055181734

Evoluccedilatildeo Anual - 1150 2715

ELEMENTO DA DESPESA

TERRACAP - EXECUCcedilAtildeO ORCcedilAMENTAacuteRIA E FINANCEIRA - DESPESAS COM TIC - 20102012

VALORES PAGOS (R$)




11

13 Verificou-se que o plano de accedilatildeo estabelecido no acircmbito do Processo

TCDF nordm 239582013 eacute idecircntico ao presente no Processo TCDF nordm 173332012 este

uacuteltimo referente agrave avaliaccedilatildeo da situaccedilatildeo da governanccedila de TI na Administraccedilatildeo

Puacuteblica Distrital em 2012

14 Em consulta ao uacuteltimo constatou-se que em 25032015 a Terracap

encaminhou o Ofiacutecio nordm 1932015 ndash PRESI (e-doc 86508A18) prestando informaccedilotildees

atualizadas sobre a implementaccedilatildeo do plano

15 Entre os avanccedilos mencionados no documento destaca-se a

elaboraccedilatildeo em meados de 2012 do primeiro Plano Diretor de Tecnologia da

Informaccedilatildeo ndash PDTI da empresa (e-doc BDBB3B68) cuja revisatildeo foi aprovada em

14052014 por meio da Decisatildeo da Diretoria Colegiada nordm 412 para vigecircncia nos

exerciacutecios de 2014 a 2015 (e-doc 0FF6BD72)

16 O documento ainda cita a criaccedilatildeo em 2012 do Comitecirc Executivo de

TI e por fim informa que a CODIN em conformidade com o plano de accedilatildeo

encaminhou agrave aacuterea de recursos humanos da Terracap estudo sobre a necessidade

da forccedila de trabalho para as atividades de TIC na empresa

17 Com base no exposto as informaccedilotildees que seratildeo confirmadas no

acircmbito desta auditoria indicam a implementaccedilatildeo de accedilotildees com o fito de corrigir as

situaccedilotildees identificadas nos achados 1 2 e 3 do sect 11

18 Retornando aos termos da Decisatildeo TCDF nordm 46212014 o Tribunal

aprovou em conformidade com a sugestatildeo deste Nuacutecleo a reforma do item V da

Decisatildeo TCDF nordm 19042013 autorizando o exame de forma condensada em um

uacutenico processo dos exerciacutecios de 2008 a 2012 nos seguintes termos


V ndash em cumprimento ao item V da Decisatildeo nordm 190413 autorizar o NFTI a

realizar auditoria operacional para verificar a eficaacutecia e a eficiecircncia dos


comunicaccedilatildeo ndash TIC nos exerciacutecios de 2008 a 2012 de forma condensada

ou seja em apenas um processo rdquo

19 Tendo em vista o exposto a auditoria em foco visa atender os termos

do item V da Decisatildeo TCDF nordm 46212014 e dar continuidade ao trabalho jaacute efetuado

no tocante ao exerciacutecio de 2007 no acircmbito do Processo TCDF nordm 239582013 Aleacutem




12

disso este Nuacutecleo solicitaraacute agrave jurisdicionada informaccedilotildees referentes aos exerciacutecios de

2013 e 2014 de forma a contemplar eventuais melhorias ocorridas na gestatildeo de TIC

neste periacuteodo

Fiscalizaccedilotildees Anteriores

20 Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual (e-TCDF)

foram identificados processos relacionados agrave gestatildeo de TIC da Terracap conforme

apresentado abaixo

Processo Objeto Uacuteltima Decisatildeo

358742008

Pregatildeo Presencial nordm132008 contrataccedilatildeo de empresas especializadas na prestaccedilatildeo de serviccedilos de locaccedilatildeo de soluccedilatildeo de tecnologia da informaccedilatildeo (TI) incluindo manutenccedilatildeo corretiva e preventiva com fornecimento de peccedilas e suporte teacutecnico especializado

27972014

314042011 TERRACAP x Accedilatildeo Informaacutetica Brasil Ltda Aquisiccedilatildeo de licenccedilas de uso permanente de software da Plataforma Oracle por adesatildeo agrave Ata de Registro de Preccedilo nordm 012010- IBAMA

56992013

173412012

Pregatildeo Presencial nordm 112012 Contrataccedilatildeo de empresas especializadas em Tecnologia da Informaccedilatildeo ndash TI Prestaccedilatildeo de serviccedilos sob demanda de Desenvolvimento e Manutenccedilatildeo de Sistemas de Informaccedilatildeo (Lote 01) de Apoio Teacutecnico a Operaccedilatildeo de Infraestrutura de TI (Lote 02) e de Apoio ao Controle da Qualidade e Mensuraccedilatildeo dos Serviccedilos de TI (Lote 03) para o Sistema de Registro de Preccedilos

31412013

150762013 Pregatildeo Presencial nordm 052013 - contrataccedilatildeo de empresa especializadas para prestaccedilatildeo de serviccedilos de Gestatildeo de Conteuacutedo Processos e Automaccedilatildeo de Processos

23562013

239582013

Auditoria operacional para verificar a eficaacutecia e a eficiecircncia dos desembolsos realizados pela Terracap a partir de 2007 com tecnologia da informaccedilatildeo e comunicaccedilatildeo - TIC determinada no item V da Decisatildeo nordm 19042013 Exerciacutecio 2007

46212014

306492014

Contrato nordm0292014 TERRACAP referente agrave inexigibilidade de licitaccedilatildeo para contrataccedilatildeo de prestaccedilatildeo de serviccedilos especializados de suporte teacutecnico (Help Desk) suporte remoto de configuraccedilatildeo de ambiente e manutenccedilatildeo corretiva do sistema Automation of Inventory - ASI

21862015

359002014

Contrataccedilatildeo de soluccedilatildeo de armazenamento de dados com a ampliaccedilatildeo do equipamento existente no Datacenter da TERRACAP incluindo a execuccedilatildeo de serviccedilos de suporte teacutecnico instalaccedilatildeo ativaccedilatildeo e migraccedilatildeo de equipamentos por meio de adesatildeo agrave Ata de Registro de Preccedilos nordm 032014 referente ao Edital do Pregatildeo Eletrocircnico RFBCOPOL nordm 072014 da Receita Federal do Brasil ndash Ministeacuterio da Fazenda - Contrato nordm 1002014 com a

5872015




13

empresa Servix Informaacutetica LTDA CNPJ 011341910001-47 Contrataccedilatildeo de soluccedilatildeo de virtualizaccedilatildeo VMWARE por meio de adesatildeo agrave Ata de Registro de Preccedilos nordm 312013 do Ministeacuterio das Minas e Energia - Contrato nordm 1012014 com a empresa DCL Brasil Distribuidora LTDA CNPJ 106469950001-16

173332012 Avaliar a situaccedilatildeo de governanccedila de TI na Administraccedilatildeo Puacuteblica Distrital ndash ciclo 2012 (Perfil GovTI DF 2012)

21882015

Fonte Consulta ao e-TCDF em 09042015

14 Objetivos

141 Objetivo Geral

21 Verificar a eficaacutecia e a eficiecircncia dos desembolsos realizados pela

Terracap em infraestrutura tecnoloacutegica bem como as melhorias ocorridas nos

procedimentos de governanccedila e gestatildeo de TIC referente aos exerciacutecios de 2008 a

2014

142 Objetivos Especiacuteficos

22 As seguintes questotildees de auditoria seratildeo aplicadas com relaccedilatildeo aos

exerciacutecios de 2008 a 2014




satisfatoacuteria

15 Escopo

23 Considerando as questotildees de auditoria seratildeo verificados os

seguintes itens relacionados agrave aacuterea de TIC da Terracap

a Planejamento estrateacutegico e das aquisiccedilotildees

b Recursos Humanos

c Gestatildeo dos contratos

d Gerenciamento de serviccedilos de TI (niacuteveis de serviccedilos capacidade

ativos e incidentes)

e Gestatildeo de projetos e sistemas informatizados mantidos pela aacuterea

de TIC




14

24 Com o fito de possibilitar uma ampla visatildeo da gestatildeo de TIC da

empresa e contemplar eventuais avanccedilos ocorridos nos uacuteltimos exerciacutecios as

informaccedilotildees acima seratildeo solicitadas e avaliadas com relaccedilatildeo aos exerciacutecios de 2008

a 2014

16 Montante Fiscalizado

25 Por intermeacutedio da Nota de Auditoria nordm 0171772015-e solicitou-se agrave

Terracap o detalhamento das despesas de TIC realizadas nos exerciacutecios de 2008 a

2014 Com base nas informaccedilotildees apresentadas consolidadas em planilha (e-doc

027D5957-e) o montante pago a terceiros totalizou R$ 5006318172 conforme

quadro de execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria e financeira

Fonte Ofiacutecio nordm 0142015-AUDIT (fls 633 do e-doc 830B0516-c) em Resposta agrave Nota de Auditoria nordm 017177-2015-e

17 Metodologia

26 Os procedimentos e teacutecnicas utilizadas na execuccedilatildeo da presente

auditoria encontram-se registrados na Matriz de Planejamento (e-doc D03FD037-e)

merecendo destacar a coleta de dados por meio da aplicaccedilatildeo de questionaacuterio

respondido pelo titular da aacuterea de suporte da Terracap

27 A finalidade desse instrumento eacute verificar o niacutevel de aderecircncia dos

processos de gestatildeo de serviccedilos da entidade em relaccedilatildeo agraves melhores praacuteticas

preconizadas pela ITIL v3 O questionaacuterio foi obtido atraveacutes do site The IT Service

Management Forum ndash ITSMF7

28 Cabe mencionar que a aderecircncia dos processos de gerenciamento de

serviccedilos ao modelo ITIL v3 tem como base uma estrutura geneacuterica que reconhece

que haacute uma seacuterie de elementos estruturais que deveriam preexistir para que se possa

haver gestatildeo de serviccedilos divididos em 9 (nove) niacuteveis a saber

7 httpwwwitsmfiorg - Information Technology Service Management Forum - itSMF eacute o responsaacutevel pela atualizaccedilatildeo e

divulgaccedilatildeo da ITIL ao redor do mundo O itSMF eacute um foacuterum independente reconhecido internacionalmente presente em 32 paiacuteses composto por usuaacuterios fornecedores organizaccedilotildees publicas privadas e instituiccedilotildees de ensino independentemente de tamanho e atuaccedilatildeo


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

MODERNIZACcedilAtildeO DO SISTEMA DE

INFORMAacuteTICA GESTAtildeO DA

INFORMACcedilAtildeO E DOS SITEMAS DA

UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172

Evoluccedilatildeo Anual 20610 -2857 1452 3194 -3555 -248

PROGRAMA DE TRABALHOVALORES PAGOS (R$)




15

a) Niacutevel 1 - Preacute-requisito - Verifica se os niacuteveis miacutenimos de itens estatildeo

disponiacuteveis para apoiar as atividades do processo

b) Niacutevel 15 - Intenccedilatildeo Gerencial - Verifica se existem declaraccedilotildees de

poliacutetica organizacional objetivos de negoacutecio (ou evidecircncias semelhantes

de intenccedilatildeo) proporcionando tanto a finalidade e orientaccedilatildeo na

transformaccedilatildeo ou utilizaccedilatildeo dos itens preacute-requisito

c) Niacutevel 2 - Capacidade Processual - Examina as atividades sendo

realizadas As perguntas visam identificar se um conjunto miacutenimo de

atividades estatildeo sendo realizadas

d) Niacutevel 25 - Integraccedilatildeo Interna - Pretende saber se as atividades estatildeo

integradas suficientemente para cumprir a intenccedilatildeo processo

e) Niacutevel 3 - Produtos - Examina a saiacuteda real do processo para saber se

todos os produtos em questatildeo estatildeo sendo produzidos

f) Niacutevel 35 - Controle de Qualidade - Estaacute preocupado com a revisatildeo e

verificaccedilatildeo do resultado do processo para garantir que ele estaacute de

acordo com a intenccedilatildeo de qualidade

g) Niacutevel 4 - Informaccedilatildeo Gerencial - Estaacute preocupado em garantir que as

informaccedilotildees geradas possuem qualidade suficiente para subsidiar as

decisotildees gerenciais

h) Niacutevel 45 - Integraccedilatildeo Externa - Examina se todas as interfaces externas

e as relaccedilotildees entre os processos internos foram estabelecidos dentro da

organizaccedilatildeo

i) Niacutevel 5 - Interface com o Cliente - Estaacute principalmente preocupado com

a validaccedilatildeo do processo para garantir que eles sejam otimizados para

satisfazer agraves necessidades do cliente

29 A utilizaccedilatildeo dessa teacutecnica e os demais procedimentos executados neste

trabalho permitiu avaliar a capacidade dos processos em destaques no demonstrativo

abaixo segundo modelo ITIL v3




16

Estrateacutegia de Serviccedilo Desenho de Serviccedilo Transiccedilatildeo de Serviccedilo Operaccedilatildeo de Serviccedilo

Gerecircncia de Portifoacutelio Gerenciamento de Niacutevel

de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente

Gerecircncia da Estrateacutegia Gerenciamento do

Cataacutelogo do Serviccedilo

Gestatildeo de Ativos e de

Configuraccedilatildeo

Gerenciamento de

Problema

Gerecircncia Financeira

para serviccedilo de TI

Gerenciamento da

Disponibilidade

Gestatildeo de liberaccedilatildeo e

Implantaccedilatildeo

Gerenciamento de

Evento

Gestatildeo de demandas de

serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de

Requisiccedilatildeo

Gerenciamento da

Continuidade do Serviccedilo

Planejamento e

Suporte da Transiccedilatildeo

Gerenciamento de

Acesso

Gestatildeo de Seguranccedila da

Informaccedilatildeo

Validaccedilatildeo e Teste do

Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor

Avaliaccedilatildeo da Mudanccedila

18 Criteacuterios de auditoria

30 Identificaram-se como pertinentes ao trabalho ora proposto as

seguintes fontes

Decreto Distrital nordm 346372013 que recepcionou a IN SLTIMPOG nordm 042010

Boas praacuteticas adotadas na aacuterea de TIC (COBIT ITIL v3)

Regimento Interno da Terracap

Estatuto Social da Terracap

19 Avaliaccedilatildeo de Controle Interno

31 Com o objetivo de orientar a extensatildeo dos testes a serem realizados

durante a auditoria procedeu-se agrave avaliaccedilatildeo do controle interno da entidade




17

32 Para aferir o Risco Inerente decorrente da proacutepria natureza do objeto

auditado consideraram-se as seguintes variaacuteveis gravidade8 urgecircncia9 tendecircncia10

complexidade relevacircncia e materialidade11 relativas ao jurisdicionado e agrave mateacuteria a

ser auditada conforme tabela a seguir

Fonte PT nordm 71772015 ndash e-doc 02530D8D-e

33 Em relaccedilatildeo agrave materialidade das despesas relativas ao objeto auditado

conclui-se que o risco eacute baixo haja vista perfazerem 204 em relaccedilatildeo ao total da

despesa autorizada no acircmbito da Terracap nos exerciacutecios de 2008 a 2014 conforme

tabela abaixo

Fontes Total de Despesas Pagas Terracap SIGGO e Despesas pagas de TI Ofiacutecio nordm 0142015-AUDIT (fls 633 do e-doc 830B0516-c) em Resposta agrave Nota de Auditoria nordm 017177-2015-e Informaccedilotildees extraiacutedas do relatoacuterio Execuccedilatildeo Orccedilamentaacuteria e Financeira por Periacuteodo disponiacutevel no siacutetio da jurisdicionada em 01042015 Foram registrados apenas os valores de serviccedilos de TI (funccedilotildees programaacuteticas 2312601001471007 e 23126600425570012) vez que os investimentos em TI (aquisiccedilatildeo de bens) natildeo estatildeo detalhados no aduzido relatoacuterio

34 Quanto ao Risco de Controle aplicou-se ao responsaacutevel pela

Coordenaccedilatildeo de Informaacutetica o questionaacuterio constante da Planilha de Avaliaccedilatildeo do

Controle Interno (PT nordm 7177_PT032015 ndash e-doc B54ECC89-e) A avaliaccedilatildeo das

8 Representa o impacto a meacutedio e longo prazo do problema analisado caso ele venha a acontecer sobre aspectos tais como tarefas pessoas resultados processos organizaccedilotildees entre outros

9 Representa o prazo o tempo disponiacutevel ou necessaacuterio para resolver um determinado problema analisado Quanto maior a urgecircncia menor seraacute o tempo disponiacutevel para resolver esse problema Deve ser avaliada tendo em vista a necessidade de se propor soluccedilotildees a fim de melhorar a gestatildeo da entidade e do objeto de fiscalizaccedilatildeo

10 Representa o potencial de crescimento do problema e a probabilidade deste se agravar

11 A materialidade traduz a razatildeo entre a despesa autorizada relativa agrave mateacuteria auditada e o total da despesa autorizada para a entidade

Entidade Mateacuteria Auditada

Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719

Percentual 177 317 155

Total Despesa Paga

Materialidade (Percentual)

673157739 Despesa Paga de TI 307868728 942389491

204

Materia Auditada 2014

639302266

72090785185

089

Caacutelculo de Materialidade

2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18

respostas indicou o percentual de 53 para o Risco de Controle considerado

moderado12 conforme demonstra a tabela a seguir

Fonte PT nordm 7177_PT032015 ndash e-doc B54ECC89-e

2 Resultados da Auditoria

35 Com base na Matriz de Planejamento identificaram-se os Achados13

decorrentes de cada questatildeo

21 Questatildeo 1 ndash Haacute planejamento de TIC

Neste trabalho natildeo foram apresentadasencontradas evidecircncias que comprovem ter

havido planejamento de TIC no acircmbito da Terracap entre 2008 e 2011 o que

demonstra que ateacute o ano de 2011 o planejamento de TIC era incipiente

Por meio de consulta ao siacutetio da jurisdicionada e de documentaccedilatildeo apresentada pela

Terracap constatou-se que no ano de 2012 foi elaborado o primeiro Plano Diretor de

Tecnologia da Informaccedilatildeo ndash PDTI para o biecircnio 2012-2013 A Terracap tambeacutem

elaborou nos anos de 2012 e 2013 normativos referentes agrave gestatildeo de TIC tais como

Diagnoacutestico de Infraestrutura Diagnoacutestico de Atendimento ao Usuaacuterio Conduta para

o Uso Adequado dos Recursos e Serviccedilos de Tecnologia da Informaccedilatildeo Normas

sobre Seguranccedila da Informaccedilatildeo e Sobre Poliacutetica para a Abertura de Chamados14

Ademais verificou-se que a revisatildeo do PDTI 2012-2014 realizada em 2014 que

resultou no PDTI 2014-2015 alinhou este ao Planejamento Estrateacutegico da Terracap

2013-2016

12 Risco de Controle ndash baixo inferior a 33 moderado 33 a 66 e alto superior a 66

13 Matriz de Achados e-doc AD5C0AFC

14 Documento associado ao processo (Normas da Terracap gestatildeo de TI)

Ambiente Interno 69

Definiccedilatildeo de Objetivos 25

Identificaccedilatildeo de Eventos 50

Avaliaccedilatildeo de Risco 100

Resposta ao Risco 50

Atividades de Controle 0

Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo 70

Monitoramento 63

Risco de Controle 53

Risco de Controle com base nas componentes do COSO 2




19

No entanto constatou-se baixo iacutendice de execuccedilatildeo das accedilotildees e metas constantes do

PDTI

211 Achado 1 ndash Baixo iacutendice de execuccedilatildeo das accedilotildees e metas constantes do

Plano Diretor de Tecnologia da Informaccedilatildeo - PDTI

Criteacuterios

36 COBIT 5 - Gerenciar a melhoria contiacutenua de processos (APO0107)

Anaacutelises e Evidecircncias

37 Conforme exame da documentaccedilatildeo apresentada verificou-se baixa

execuccedilatildeo das metas estabelecidas no PDTI 2012-2014 e no PDTI 2014-2015

demostrado nas tabelas que se seguem respectivamente

Fonte fl 21 do documento do e-doc 0FF6BD72




20

Nome da tarefa Iniacutecio Teacutermino concluiacuteda

PDTI - 20142015 030314 311215 32

NECESSIDADE (1) Melhorias e Ajustes nas ferramentas que auxiliam a Gestatildeo do Cadastro de Imoacuteveis Urbanos

280815 50

META (1) Implementaccedilatildeo de Soluccedilatildeo para Cadastro Imoacuteveis Urbanos 280815 50

NECESSIDADE (2) Implementar a Poliacutetica de Seguranccedila da Informaccedilatildeo da TERRACAP

311215 10

META (2) Poliacutetica de Seguranccedila da Informaccedilatildeo Implantada 300614 33

META (3) Implantar Poliacutetica de Seguranccedila da Informaccedilatildeo 311215 0

NECESSIDADE (3) Automatizaccedilatildeo dos processos CORE da empresa 280815 68

META (4) Automatizaccedilatildeo do Processo de Licitaccedilotildees de Imoacuteveis 280815 67

META (5) Integraccedilatildeo entre os Sistemas Financeiro-Orccedilamentaacuterio e o de Planejamento para Gestatildeo Setorial do Orccedilamento

310714 73

NECESSIDADE (4) Disponibilizar ferramenta para integraccedilatildeo de informaccedilotildees entre juriacutedico financeiro tributaacuterio contaacutebil e orccedilamentaacuterio

300514 300514 100

META (6) Ferramenta Disponibilizada 300514 300514 100

NECESSIDADE (5) Executar a migraccedilatildeo FormsReports (mudanccedila de plataforma)

311215 3

META (7) Sistema Financeiro Orccedilamentaacuterio (GFO GFO2) e de Planejamento Orccedilamentaacuterio

310715 6

META (8) Outros Sistemas 311215 0

NECESSIDADE (6) Sustentaccedilatildeo do serviccedilo de TI 311215 60

Meta (9) Sustentaccedilatildeo de TI 311215 311215 61

Meta (10) Manter serviccedilo de desenvolvimento manutenccedilatildeo e evoluccedilatildeo de sistemas

311215 50

NECESSIDADE (7) Ampliaccedilatildeo da Infraestrutura e Serviccedilos de TI para Evoluccedilatildeo do Negoacutecio

311215 0

Meta (11) Ampliar infraestrutura de TI 311215 0

Meta (12) Gestatildeo integrada de portfoacutelio e projetos 311215 0

Meta (13) Regularizaccedilatildeo Fundiaacuteria 311215 0


Meta (15) Gestatildeo orccedilamentaacuteria financeira contaacutebil tributaacuteria e de controle interno

311215 0




21

NECESSIDADE (8) Criar e Implantar norma para gestatildeo de portfoacutelio de projetos e serviccedilos de TI

290515 0

META (16) Aprovaccedilatildeo da Norma 311214 0

META (17) Implantaccedilatildeo da Norma 290515 0

NECESSIDADE (9) Reestruturaccedilatildeo da CODIN 311014 50

META (18) Apresentaccedilatildeo de proposta para reestruturaccedilatildeo da CODIN 311014 50

NECESSIDADE (10) Elaborar e Atualizar a Documentaccedilatildeo de infraestrutura e de Sistemas da TERRACAP

270215 40

META (19) Documentaccedilatildeo dos Sistemas Internos Atualizada 270215 50

META (20) Documentaccedilatildeo da Infraestrutura Atualizada 311214 0

NECESSIDADES (11) Capacitaccedilatildeo da Equipe CODIN 311215 0

META (21) Formaccedilatildeo em IN42010 ou posterior 311214 0

META (22) Formaccedilatildeo Gerenciamento de Projetos Avanccedilado utilizando Microsoft Project Server 2010 ou posterior

311214 0

META (23) Formaccedilatildeo em ITIL v3 Foundations V3 ou superior 311215 0

META (24) Formaccedilatildeo COBIT V5 ou superior 311215 0

META (25) Formaccedilatildeo em Gerenciamento de Projetos por meio das praacuteticas do PMBOK

311215 0

META (26) Formaccedilatildeo em fundamentos da teacutecnica de contagem de pontos de funccedilatildeo

311215 0

META (27) Formaccedilotildees em normas ISO relativas agrave seguranccedila da informaccedilatildeo

311215 0

META (28) Formaccedilotildees em normas ISO relativas agrave Qualidade de Engenharia de Software

311215 0

Fonte e-doc D337A4A0

38 Apesar de a jurisdicionada ter evoluiacutedo em planejamento de TIC a partir

do ano de 2012 por meio da elaboraccedilatildeo do planejamento estrateacutegico e de diversas

normas sobre gestatildeo de TIC verificou-se a baixa execuccedilatildeo das metas e accedilotildees de TIC

estabelecidas no PDTI

Causas

39 Falta de monitoramento das accedilotildees e metas definidas para a TIC da

Terracap Alta rotatividade de gestores durante os anos de 2010 a 2014 fato que

tambeacutem resultou no mesmo periacuteodo em mudanccedilas constantes na Coordenaccedilatildeo de




22

Informaacutetica - CODIN conforme apresentado no quadro do sect7

Efeitos

40 Atraso no andamento ou natildeo execuccedilatildeo dos principais projetos de TIC da

Terracap

Consideraccedilotildees do Auditado

41 A Terracap por meio do Despacho nordm 02216-CODIN (e-doc 830B0516)

noticiou que

ldquoQuanto ao monitoramento citado neste achado o regimento

interno do Comitecirc Executivo de TI define que a competecircncia geral desse

colegiado eacute lsquoAssegurar que as accedilotildees estrateacutegicas de TI organizacionais

e operacionais definidas pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informaccedilatildeo

- PDTI sejam executadasrsquo Consideramos que a elevada rotatividade

nos principais cargos componentes desse Comitecirc prejudicou a efetiva

execuccedilatildeo de suas competecircncias bem como da continuidade dos

trabalhos Esse fato pode ser comprovado pelo fato de que apoacutes a

aprovaccedilatildeo do PDTI em 2012 ateacute marccedilo de 2016 passaram pela

Terracap 04 (quatro) Secretaacuterios Executivos e 04 (quatro)

Coordenadores de Informaacutetica Apesar disso temos direcionado todos

os esforccedilos possiacuteveis diante do quadro reduzido de empregados do

quadro permanente no sentido de viabilizar da melhor forma possiacutevel o

atendimento a essa recomendaccedilatildeordquo

Posicionamento da equipe de auditoria

42 Em que pese as dificuldades enfrentadas pela jurisdicionada (alta

rotatividade nos principais cargos do comitecirc de TI e quadro reduzido de servidores

efetivos) manteacutem-se o entendimento da necessidade de accedilotildees voltadas agrave governanccedila

de TIC

Proposiccedilotildees

43 Sugere-se ao egreacutegio Plenaacuterio a seguinte proposiccedilatildeo

I - recomendar agrave Terracap que ultime as medidas necessaacuterias

com vistas agrave implementaccedilatildeo e ao monitoramento das accedilotildees e




23

metas constantes do PDTI em conformidade com as boas

praacuteticas de mercado

Benefiacutecios Esperados

44 Espera-se que com a adoccedilatildeo da medida proposta pelo Tribunal as

accedilotildees e metas propostas no PDTI sejam executadas pela aacuterea de TI e monitoradas

pela Alta Administraccedilatildeo da Terracap

22 Questatildeo 2 ndash A estrutura organizacional de TIC da jurisdicionada eacute

adequada

Para que a entidade possua uma estrutura organizacional de TIC adequada ou seja

que a TIC seja gerida de forma satisfatoacuteria deve se dar especial atenccedilatildeo aos recursos

humanos

Entre os anos de 2008 a 2014 a Terracap apresentou reduzido corpo teacutecnico proacuteprio

de TIC principalmente na Divisatildeo de Suporte e Produccedilatildeo - DISUP a qual natildeo possuiacutea

nenhum servidor da casa

Outro ponto importante para uma gestatildeo eficiente em Tecnologia da Informaccedilatildeo eacute a

criaccedilatildeo de um Comitecirc que possua competecircncia para elaborar gerenciar e monitorar

projetos e accedilotildees de TIC em conformidade com as boas praacuteticas de mercado

Em 2012 a Terracap instituiu seu Comitecirc Executivo de TIC - CETI

concomitantemente com a elaboraccedilatildeo de seu Regimento Interno no qual constam

suas principais competecircncias

No entanto verificou-se baixa efetividade do comitecirc uma vez que foram realizadas

poucas reuniotildees entre os anos de 2012 a 2014

221 Achado 2 ndash Falhas na poliacutetica de recrutamento de servidores na aacuterea de

TIC

Criteacuterios

45 Para verificaccedilatildeo do percentual de servidores necessaacuterios na CODIN

utilizou-se como referecircncia a Resoluccedilatildeo nordm 211 do Conselho Nacional de Justiccedila que

seguindo orientaccedilatildeo do Acordatildeo TCU nordm 12002014 apresenta levantamento sobre




24

Quantitativo Miacutenimo de Forccedila de Trabalho recomendado para TIC baseado no

nuacutemero total de usuaacuterios dos recursos de TIC


46 O quociente entre o quantitativo de profissionais atuantes em TI e o total

do quadro de pessoal da Terracap resultou em 36 em 2014 conforme quadro a

seguir

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACcedilAtildeO EM RELACcedilAtildeO AO TOTAL DE PESSOAL - 2014

TI TOTAL

38

1058 36

Fonte Quantitativo de pessoa de TI da Terracap no ano de 2014 fl 10 - quadro 4 do e-doc C7C5F45F

Quantitativo total de pessoal da Terracap no ano de 2014 fl 1312 do e-doc 0A11E7AD

47 De acordo com o Anexo da Resoluccedilatildeo nordm 211 de 15 de dezembro de

2015 esse percentual considerando o quantitativo total de pessoal da Terracap

(1058) eacute de 26 do total + 975

ANEXO

FORCcedilA DE TRABALHO DE TIC

Quadro Permanente de Servidores

Referenciais Miacutenimos

TOTAL DE USUAacuteRIOS

DE RECURSOS DE TIC

MIacuteNIMO DA FORCcedilA DE TRABALHO DE TIC

(EFETIVOS COMISSIONADOS E

TERCEIRIZADOS)

MIacuteNIMO NECESSAacuteRIO DE

SERVIDORES DO QUADRO

PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975

48 Assim o quantitativo de servidores de TIC mais apropriado agrave realidade

da jurisdicionada corresponderia a 57 (cinquenta e sete) profissionais dos quais no

miacutenimo 37 deveriam pertencer ao quadro permanente

49 Poreacutem verificou-se que no ano de 2014 dos 38 empregados da aacuterea

de TIC da Terracap somente 9 eram servidores da casa sendo 29 (76 do total) com




25

viacutenculo precaacuterio15 conforme quadro abaixo

PERFIL PROFISSIONAL CODIN DIDES DISUP

ANALISTAS DE SISTEMAS COM FORMACcedilAtildeO DE NIacuteVEL SUPERIOR NA AacuteREA DE TI (QUADRO PERMANENTE) 0 7 0

SERVIDORES REQUISITADOS DE OUTROS OacuteRGAtildeOS 1 0 1

EMPREGADOS COM CARGO EM COMISSAtildeO 0 1 3

EMPREGADOS TERCEIRIZADOS 0 14 9

EMPREGADOS COM FORMACcedilAtildeO DE NIacuteVEL MEacuteDIO PARA APOIO ADMINISTRATIVO E SECRETARIADO (QUADRO PERMANENTE) 0 0 0

EMPREGADOS COM FORMACcedilAtildeO DE NIacuteVEL FUNDAMENTAL PARA ATIVIDADES AUXILIARES (QUADRO PERMANENTE) 2 0 0

TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38

Fonte fl 10 - quadro 4 do e-doc C7C5F45F

50 Tal situaccedilatildeo eacute preocupante uma vez que a Divisatildeo de Suporte ndash DISUP

que eacute responsaacutevel pela manutenccedilatildeo do parque computacional pela gestatildeo de

demandas incidentes e capacidades de TIC pelo monitoramento das aplicaccedilotildees

(softwares e sistemas de TIC) e pela disponibilidade dos serviccedilos de TIC natildeo possuiacutea

nenhum servidor do quadro permanente

51 Registra-se que a Terracap possuiacutea 18 servidores efetivos na aacuterea de

TI no exerciacutecio de 2007 conforme constatado nos autos de nordm 2395813 o que

demonstra a reduccedilatildeo do seu quadro proacuteprio de TI ao longo dos anos vez que

atualmente possui 9 servidores

52 Assim a Terracap apresenta alto risco de perda de conhecimento

organizacional na medida em que esse conhecimento esteja depositado em

indiviacuteduos sem viacutenculo e de elevada rotatividade

Causas

53 Ausecircncia de accedilotildees da Alta Administraccedilatildeo em prover a Terracap de

recursos humanos especializados em TIC

Efeitos

54 O reduzido corpo teacutecnico da instituiccedilatildeo fragiliza o controle da execuccedilatildeo

das atividades de TI principalmente na aacuterea de suporte e produccedilatildeo que natildeo possui


15 Servidores requisitados empregados com cargo em comissatildeo terceirizados




26

55 A deficiecircncia do quadro interno pode comprometer atividades

estrateacutegicas (planejamento gestatildeo e controle) da aacuterea de TI da empresa



noticiou que

ldquoEsse achado eacute totalmente pertinente Para minimizar as

respectivas consequecircncias estaacute em andamento na aacuterea de Recursos

Humanos a anaacutelise de viabilidade para realizaccedilatildeo de concurso puacuteblico

objetivando a contrataccedilatildeo de mais 06 (seis) analistas de sistemas

Diante da recomendaccedilatildeo sabemos que essa medida natildeo seraacute

suficiente poreacutem eacute o iniacutecio de uma soluccedilatildeo do achado Em nosso

entendimento haacute necessidade de manifestaccedilatildeo da aacuterea responsaacutevel

quanto aos prazos previstos para implantaccedilatildeo dessa recomendaccedilatildeordquo


57 A manifestaccedilatildeo da jurisdicionada corrobora com as evidecircncias

apresentadas sobre o achado de auditoria em exame razatildeo pela qual manteacutem-se

inalterada a posiccedilatildeo desta equipe de auditoria apresentada na versatildeo preacutevia deste

relatoacuterio


58 Sugere-se ao egreacutegio Plenaacuterio as seguintes proposiccedilotildees

I - recomendar agrave Terracap que estabeleccedila poliacuteticas e programas de

recrutamento seleccedilatildeo e retenccedilatildeo de profissionais especializados no

quadro proacuteprio capazes de responder pelas atividades estrateacutegicas de

planejamento gestatildeo e controle da aacuterea de TI da empresa

II ndash alertar agrave Terracap que a ausecircncia de servidor do quadro efetivo na

aacuterea de suporte de TI fragiliza e compromete a gestatildeo do negoacutecio

devendo assim avaliar a realocaccedilatildeo interna de servidores com

formaccedilatildeo na aacuterea de TI


59 Quadro de servidores especializados em governanccedila e gestatildeo de TIC




27

com capacidade de prestar o suporte necessaacuterio para a Terracap atingir seus

objetivos estrateacutegicos

222 Achado 3 ndash Falta de atuaccedilatildeo do Comitecirc Executivo de TIC - CETI

Criteacuterios

60 COBIT 5 Manter os Facilitadores do Sistema de Gestatildeo (APO0103)



61 Segundo o COBIT 5 Processo APO01 ndash Gerenciar a Estrutura de

Gestatildeo de TI em sua praacutetica APO0101 - Definir a Estrutura Organizacional ldquodeve-se

estabelecer uma estrutura organizacional que reflita as necessidades do negoacutecio e as

prioridades de TIC e que coloque em praacutetica as estruturas de gestatildeo necessaacuterias (ex

Comitecircs) para que a tomada de decisotildees seja realizada da maneira eficiente e

eficazrdquo16

62 Em conformidade com essa boa praacutetica de mercado a Terracap instituiu

seu Comitecirc Executivo de TIC ndash CETI no exerciacutecio de 2012

63 No entanto observou-se que o referido comitecirc realizou somente duas

reuniotildees no ano de 2013 e duas no ano de 2014 (e-doc F3D691F0) sendo que o art

5ordm sect uacutenico do seu Regimento Interno dispotildee que as reuniotildees ordinaacuterias do CETI se

realizaratildeo duas vezes ao mecircs

64 Outra evidecircncia que demonstra a falta de atuaccedilatildeo do Comitecirc eacute a baixa

execuccedilatildeo das accedilotildees e das metas propostas nos Planos Diretores de TIC de 2012-

2014 e de 2014-2015 conforme demonstrado nos paraacutegrafos 37 e 38 deste relatoacuterio

Causas

65 Baixo envolvimento da Alta Administraccedilatildeo em processos de governanccedila

de TIC

16 Traduccedilatildeo livre do COBIT 5 Processo APO0101 Establish an internal and extended organisational structure that reflects

business needs and IT priorities Put in place the required management structures (eg committees) that enable management decision making to take place in the most effective and efficient manner




28

Efeitos

66 Natildeo alcance dos objetivos estrateacutegicos Alto risco de a aacuterea de

tecnologia comandar a alocaccedilatildeo dos recursos em descompasso com as reais

necessidades da Terracap



noticiou que

ldquoQuanto a esse achado concordamos com a posiccedilatildeo dos

auditores em diagnosticar que a causa principal estaacute no baixo

envolvimento da Alta Administraccedilatildeo em processos de governanccedila de

TIC que a nosso ver origina-se na mesma questatildeo manifestada por

noacutes no achado 01 de elevada rotatividade nos principais cargos

componentes do Comitecirc Executivo de TI Esse fato prejudicou a efetiva


trabalhosrdquo





relatoacuterio



I - recomendar agrave Terracap que adote medidas para garantir a efetividade

do Comitecirc de TI ndash CETI nos termos do seu Regimento Interno com a

finalidade de assegurar o alinhamento da TI com as necessidades do

negoacutecio bem como o monitoramento dos projetos e priorizaccedilatildeo dos

investimentos de TIC


70 Espera-se que com a adoccedilatildeo da recomendaccedilatildeo proposta pelo Tribunal

a Terracap assegure o alinhamento da TI com as necessidades do negoacutecio bem como




29

o monitoramento dos projetos e a priorizaccedilatildeo dos investimentos de TIC

23 Questatildeo 3 ndash O parque computacional de TIC da entidade eacute gerido de forma

satisfatoacuteria

A gestatildeo realizada pela aacuterea de desenvolvimento da Terracap mostrou-se satisfatoacuteria

com a presenccedila de ferramenta informatizada de acompanhamento de projetos e

demandas evolutivas e de manutenccedilatildeo dos sistemas informatizados em


No entanto observa-se que a capacidade operacional de entrega de

produtossistemas pela empresa fornecedora natildeo se encontra no niacutevel esperado pela

Terracap

Em relaccedilatildeo a gestatildeo de serviccedilos de TI realizada pela aacuterea de suporteproduccedilatildeo

constata-se que a maioria dos processos natildeo se encontram aderentes agraves boas

praacuteticas preconizadas pelo modelo ITIL v3

Foi possiacutevel evidenciar tambeacutem a precariedade das instalaccedilotildees do CPD da Terracap

bem como a falta de rastreabilidade dos serviccedilos prestados

231 Achado 4 ndash Capacidade insuficiente de a faacutebrica de software atender agraves

demandas de sistemas de informaccedilatildeo

Criteacuterios

71 COBIT 5 BAI0303 ndash Desenvolver componentes da soluccedilatildeo BAI0304 ndash

Adquirir componentes da soluccedilatildeo BAI0305 ndash Construir soluccedilotildees BAI09 - Gerenciar

ativos de TI


72 A Terracap por meio de Pregatildeo Presencial nordm 112012 (Lote 01)

contratou a empresa Engesoftware Tecnologia SA para o desenvolvimento e

manutenccedilatildeo dos seus sistemas de informaccedilatildeo (Contrato nordm 432013)

73 As demandas de manutenccedilatildeo eou melhorias executadas pela

contratada tem como finalidade a implementaccedilatildeoalteraccedilatildeo de funcionalidades nos

sistemas existentes da Terracap levando-se em conta as necessidades do negoacutecio

74 Registra-se que a Terracap realiza o acompanhamento contratual (fiacutesico




30

e financeiro) por meio de ferramentas automatizadas17 de acordo com as melhores

praacuteticas de mercado (COBIT 5 BAI040418)

75 Em consulta ao sistema de gestatildeo de chamados (e-doc CE6E867F-e)

ferramenta de identificaccedilatildeo e monitoramento das necessidades do negoacutecio verifica-

se que 65 (sessenta e cinco) demandas estatildeo aguardando atendimento e 51

(cinquenta e uma) em anaacuteliseatendimento pela faacutebrica de software contratada

76 O graacutefico abaixo relativo ao acompanhamento da execuccedilatildeo do Contrato

nordm 432013 demonstra que a Terracap esperava um consumo meacutedio de 750 pontos

de funccedilatildeo mensal considerando a quantidade anual estimada de 9000 pontos de

funccedilatildeo estabelecida no projeto baacutesico No entanto o faturamento meacutedio mensal

encontra-se na faixa de 500 pontos de funccedilatildeo

77 Observa-se ainda no aludido demonstrativo um crescente deacuteficit do

17 Documento associado ao processo (ferramenta automatizada de acompanhamento do Contrato nordm 4320143)

18 BAI0404 - Monitorar medir analisar comunicar e avaliaccedilatildeo de disponibilidade desempenho e capacidade Identificar desvios das linhas de base estabelecidas Relatoacuterios de anaacutelise de avaliaccedilatildeo de tendecircncia para identificaccedilatildeo de eventuais problemas significativos e variacircncias




31

faturamento mensal a partir de marccedilo de 2015 ocasionando assim atrasos na

entrega dos serviccedilos por parte da fornecedora

78 Compulsando os processos de pagamento do Contrato nordm 432013

verificou-se que a empresa fornecedora dos serviccedilos natildeo foi advertida nem multada

pelos atrasos apontados pela Terracap

79 A situaccedilatildeo evidenciada representa um alto risco de a Terracap natildeo

conseguir atender as requisiccedilotildees dos gestores impactando negativamente no negoacutecio

da empresa vez que a capacidade de entrega da faacutebrica de software mostrou-se

insuficiente para o atendimento das demandas de sistemas

Causas

80 Baixa alocaccedilatildeo de recursos pela fornecedora na execuccedilatildeo dos serviccedilos

Dificuldades financeiras da empresa contratada

Efeitos

81 Comprometimento da gestatildeo da Terracap devido agrave natildeo execuccedilatildeo dos

projetos de TIC impactando negativamente no negoacutecio da empresa



noticiou que

ldquoEm relaccedilatildeo a determinaccedilatildeo I desse achado informamos que

mesmo com a reduccedilatildeo draacutestica das verbas orccedilamentaacuterias para o

exerciacutecio de 2016 a gestatildeo da CODIN vem discutindo e trabalhando

fortemente para o reestabelecimento do fluxo normal de atendimento

das demandas de serviccedilos de desenvolvimento e manutenccedilatildeo de

sistemas

Quanto agrave determinaccedilatildeo contida no item II informamos que os

executores do contrato de prestaccedilatildeo de serviccedilos com a faacutebrica de

software apoacutes o devido periacuteodo de adequaccedilatildeo agraves mudanccedilas nos

processos de trabalho implantaram os controles e jaacute estatildeo aplicando as

sanccedilotildees previstas nos casos de atrasos Isso pode ser evidenciado no

processo de pagamento dos serviccedilos (1110049932013) a partir do




32

faturamento referente ao mecircs de setembro2015 cujo pagamento se deu

em dezembro2015rdquo





relatoacuterio



I ndash determinar agrave Terracap que exija da fornecedora dos serviccedilos de

desenvolvimentomanutenccedilatildeo de sistemas o reestabelecimento do fluxo


nordm 432013 vez que o atual ritmo da execuccedilatildeo contratual pode impactar



85 Diminuiccedilatildeo do backlog19 das demandas atualmente existente

Atendimento tempestivo das demandas de sistemas por parte da contratada

232 Achado 5 ndash falta de controle de qualidade e de interaccedilatildeo com os clientes

no gerenciamento de serviccedilos de TI

Criteacuterios

86 COBIT 5 DSS0101 ndash Realizar procedimentos operacionais DSS0105

ndash Gerenciar instalaccedilotildees e ITIL v3


87 A Terracap por meio do Pregatildeo Presencial nordm 112012 (Lote 02)

contratou a empresa CTIS Tecnologia SA para a prestaccedilatildeo de serviccedilos de apoio

teacutecnico agrave operaccedilatildeo de infraestrutura de TI envolvendo administraccedilatildeo operaccedilatildeo e

suporte a redes de computadores a banco de dados e aos ambientes de produccedilatildeo e

19 Refere-se a um log (resumo histoacuterico) de acumulaccedilatildeo de trabalho num determinado periacuteodo de tempo




33

microinformaacutetica (Contrato nordm 42201320)

88 Nesse sentido o gerenciamento de serviccedilos eacute peccedila fundamental para

que a organizaccedilatildeo alcance seus objetivos de negoacutecio assegurando a entrega dos

serviccedilos com qualidade e valor para o cliente em consonacircncia com as boas praacuteticas

de mercado (COBIT 5 DSS0101 e DSS0105 e ITIL v3)

89 Para verificar o niacutevel de aderecircncia da Terracap ao modelo ITIL v3

relativos aos processos de gerenciamento de serviccedilos de TI que fazem parte do

escopo desta Auditoria (de niacuteveis de serviccedilos da capacidade da infraestrutura de TI

da configuraccedilatildeo de ativos e de incidentes) tomou-se como base as entrevistas

realizadas os documentos apresentados e os questionaacuterios respondidos pelo titular

da aacuterea de suporteproduccedilatildeo os quais foram obtidos no site do ITSMF entidade que

eacute a responsaacutevel pela atualizaccedilatildeo e divulgaccedilatildeo do modelo ITIL ao redor do mundo

90 A partir das informaccedilotildees coletadas foi possiacutevel tabular os dados e

verificar a pontuaccedilatildeo atingida da Terracap21 considerando as atividades realizadas

pela jurisdicionada na aacuterea de gerenciamento de serviccedilos de TI mapeada nesta

Auditoria

91 Cabe registrar que o miacutenimo esperado de cada niacutevel do processo de

gerenciamento de serviccedilo de TI eacute obtido a medida em que a organizaccedilatildeo estabelece

as accedilotildees necessaacuterias para atender as recomendaccedilotildees do modelo ITIL considerando

a metodologia utilizada neste trabalho (vide sectsect26 a 29 deste Relatoacuterio)

92 Observou-se assim que a Terracap natildeo executa atividades

relacionadas ao controle de qualidade (000 do Niacutevel 35 do ITIL) bem como natildeo

interage com seus clientes internos para verificaccedilatildeo contiacutenua e validaccedilatildeo dos

processos de gestatildeo de serviccedilos examinados (000 do Niacutevel 5 do ITIL)

93 Tal situaccedilatildeo pode ser constatada no graacutefico que se segue no qual se

atingiu o miacutenimo de 75 apenas no Niacutevel 1 do ITIL (preacute-requisito) referente ao

gerenciamento da capacidade da infraestrutura de TI da Terracap vejamos

20 Documento associado (Processo GDF 1110051942013 vol 01 referente aos pagamentos do Contrato 422013)

21 A pontuaccedilatildeo atingida seguiu a metodologia utilizada pelo ITSMF noticiada nos sectsect26 a 29 deste Relatoacuterio




34

Fonte Documento associado ao processo (e-doc 381EC8F7 - Avaliaccedilatildeo do Gerenciamento da Capacidade de TI)

94 No caso em tela esperava-se que a Terracap atingisse o miacutenimo de

833 do Niacutevel 35 do ITIL referente ao controle de qualidade do gerenciamento da

capacidade da infraestrutura de TI o que implicaria dizer que a Terracap realizaria a

capacitaccedilatildeo das pessoas responsaacuteveis pelo gerenciamento da capacidade e proveria

os recursos necessaacuterios para o apoio dessa atividade bem como disseminaria e

aplicaria as normas e outros criteacuterios de qualidade pela organizaccedilatildeo

95 No entanto observa-se no graacutefico acima que a Terracap natildeo pratica

nenhuma dessas atividades retro mencionadas vez que atingiu 000 do Niacutevel 35

do ITIL (e-doc 381EC8F7)

96 Da mesma forma a Terracap natildeo pratica atividades voltadas agrave

verificaccedilatildeo contiacutenua e validaccedilatildeo do gerenciamento da capacidade da infraestrutura

tecnoloacutegica (000 do Niacutevel 5 do ITIL) vez que inexistem evidecircncias de utilizaccedilatildeo de

pesquisa de satisfaccedilatildeo de percepccedilatildeo do valor do serviccedilo e outros instrumentos de

monitoramento do atendimento agraves necessidades do cliente conforme observa-se no

graacutefico acima (e-doc 381EC8F7)

97 As situaccedilotildees aqui retratadas (000 do Niacutevel 35 e 5 do ITIL) tambeacutem

foram evidenciadas nos demais processos de trabalho examinados (gerenciamento

de niacuteveis de serviccedilos e-doc EE7F5F19 de configuraccedilatildeo de ativo e-doc 515272A4 e

de incidentes e-doc E18F963B)

Niacutevel Atingido

Niacutevel Miacutenimo

000

2000

4000

6000

8000

10000

Niacutevel 1 Niacutevel 35 Niacutevel 5

Gerenciamento da Capacidade

Niacutevel Atingido Niacutevel Miacutenimo




35

98 A consequecircncia satildeo processos de gestatildeo de serviccedilos de TI com

controles inadequados e executados em desacordo com as metas e objetivos da

proacutepria organizaccedilatildeo

99 Quando executado o controle de qualidade oferece as ferramentas

adequadas para apoiar o gerenciamento dos serviccedilos fornecendo criteacuterios para a

implantaccedilatildeo mediccedilatildeo e entrega de serviccedilos

100 Ademais a percepccedilatildeo do cliente em relaccedilatildeo as atividades executadas

para apoiar os negoacutecios devem ser levadas a efeito para a melhoria dos serviccedilos

prestados

Causas

101 Falta de capacitaccedilatildeo e de accedilotildees efetivas para implantaccedilatildeo das melhores

praacuteticas de gestatildeo de serviccedilos de TI

Efeitos

102 Baixa qualidade dos serviccedilos prestados



noticiou que

ldquoEste a nosso ver eacute um achado de maior complexidade para a

seu atendimento considerando exatamente a falta de empregados do

quadro permanente na DISUP para gerencia de Infraestrutura

conforme citado pelo proacuteprio TCDF no achado 02 No entanto estatildeo

sendo tratados objetivando urna soluccedilatildeo o mais breve possiacutevel Uma

alternativa em discussatildeo eacute a inclusatildeo no proacuteximo Edital de contrataccedilatildeo

de TI da entrega dos serviccedilos aderentes aos princiacutepios ITIL com o

respectivo treinamento para continuidade da metodologia mesmo natildeo

contanto com todos os profissionais do quadro permanenterdquo








36

relatoacuterio



I ndash recomendar agrave Terracap que implemente os procedimentos

necessaacuterios para atingir os niacuteveis miacutenimos estabelecidos para o

gerenciamento dos serviccedilos de TI relativos aos niacuteveis 35 (controle de

qualidade) e 5 (interaccedilatildeo com seus clientes internos) da metodologia

disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma

a assegurar a conformidade com as boas praacuteticas de mercado


106 Gestatildeo de qualidade dos serviccedilos de TI providos pela Terracap que

atendam agraves necessidades do negoacutecio Melhoria do serviccedilo prestado

233 Achado 6 ndash Situaccedilatildeo precaacuteria do CPD da Terracap

Criteacuterios

107 (NBR ISOIEC 177992005 ANSI-TIA-942-200522


108 Em visita realizada a Terracap no dia 31082015 constatou-se que o

Centro de Processamento de Dados ndash CPD encontra-se instalado no 5ordm andar do

Edifiacutecio Sede

109 A referida localizaccedilatildeo natildeo eacute usual A uma porque a maioria dos CPD

satildeo instalados em ambiente de faacutecil acesso ou seja sem a necessidade de uso de

elevadores consoante normas que dispotildee sobre as instalaccedilotildees fiacutesicas de Datacenter

(fl 27 do ANSITIA-942-2005)

110 Em segundo natildeo haacute informaccedilotildees eou estudos teacutecnicos produzidos pela

Terracap que autorizaram a instalaccedilatildeo dos equipamentos no 5ordm andar

111 Verificou-se tambeacutem que o ambiente natildeo estava com a temperatura

meacutedia ideal (entre 20ordm a 25ordm) para refrigerar os equipamentos

22 Documento associado ao processo (EIA_TIA-942 Norma sobre Infraestrutura para Datacenters)




37

112 Cabe ressaltar que a CODIN por meio do Memorando nordm 0402015 de

21102015 (e-doc 5B59533B-e) comunicou a Alta Administraccedilatildeo os problemas

existentes no CPD da Terracap vejamos

ldquoMEMORANDO Ndeg 0040 2015 - CODIN

Brasiacutelia 21 de outubro de 2015 Agrave SEXEC Assunto Problemas no CPD da Terracap 1) Como eacute de conhecimento de VSa a Terracap possui um CPD instalado no 5ordm andar do Edifiacutecio Sede que abriga os diversos equipamentos de TI que suportam todos os produtos e serviccedilos de informaacutetica utilizados pela Empresa Grande parte desses ativos habilitam os principais processos de negoacutecio da Terracap como por exemplo o Sistema TerraGEO o Sistema de Licitaccedilotildees e o Sistema de Cobranccedila A estrutura de TI tambeacutem viabiliza uma das principais obrigaccedilotildees desta CODIN a custoacutedia das informaccedilotildees armazenadas nesses equipamentos

2) Entretanto este CPD natildeo apresenta as condiccedilotildees miacutenimas de infraestrutura fiacutesica de acordo com as melhores praacuteticas de mercado como exemplo

a) Sala instalada no 5ordm andar sem acesso por elevador que permita a adequada instalaccedilatildeo e retirada de equipamentos

b) Excessiva concentraccedilatildeo de peso por metro quadrado em virtude da densidatildeo de equipamentos em racks com potencial risco de abalo estrutural na laje do andar

c) Uso de equipamentos de combate a incecircndio de pouca efetividade para equipamentos de TI

d) Uso de equipamentos de refrigeraccedilatildeo do tipo ldquoconfortordquo ao inveacutes de equipamentos de precisatildeo motivo das constantes altas de temperaturas na sala

e) Sistema de controle de acesso automatizado inexistente

f) Sistema de vigilacircncia CFTV deficitaacuterio

g) Ausecircncia de informaccedilotildees sobre o sistema de fornecimento de energia predial que atende agrave sala e demais andares do preacutedio (distribuiccedilatildeo dos circuitos carga e etc)

h) Ausecircncia de suprimento alternativo de energia

i) Aacuterea sem condiccedilotildees de expansatildeo para acomodaccedilatildeo de novos equipamentos e

j) Falta de resiliecircncia para superar as intempeacuteries

rdquo

113 A situaccedilatildeo agrava-se ainda por falta de equipamento de combate a

incecircndio apropriado possiacutevel sobrepeso na laje do 5ordm andar e da ausecircncia de controle




38

de acesso conforme noticiado pela CODIN

114 Assim apesar da existecircncia de backup a informaccedilatildeo guardada no CPD

eacute um ativo que necessita de proteccedilatildeo para garantir a continuidade do negoacutecio de

acordo com as melhores praacuteticas (NBR ISOIEC 177992005 e-doc D5B539E1-e)

115 Neste caso a Terracap incorre no risco de perda das informaccedilotildees para

os negoacutecios e dos seus ativos em razatildeo da precariedade das instalaccedilotildees fiacutesicas do

CPD

Causas

116 Falta de priorizaccedilatildeo e baixo investimento na aacuterea de seguranccedila da

informaccedilatildeo

Efeitos

117 Paralisaccedilatildeo dos serviccedilos Risco de descontinuidade do negoacutecio

potencial risco de abalo estrutural onde se encontra atualmente instalado o CPD

Risco de incecircndio



noticiou que

ldquoPara este achado ao assumir a Coordenaccedilatildeo de Informaacutetica da

Cia em 15 de marco de 2016 a Chefia atual iniciou as tratativas para a

elaboraccedilatildeo de um relatoacuterioplanejamento para envio agrave Presidecircncia

mesmo reconhecendo que eacute um assunto prioritaacuterio poreacutem de soluccedilatildeo

que dependeraacute em grande parte de verbas orccedilamentaacuterias e espaccedilo

fiacutesico adequado o que torna o item com poucas probabilidades de

soluccedilatildeo a curto prazo As partes que dependem de accedilotildees de gestatildeo da

Coordenaccedilatildeo de Informaacutetica seratildeo inseridas na minuta de Edital que a

equipe atual estaacute desenvolvendo poreacutem com os atuais contratos seraacute

dada prioridade para aumentar a seguranccedila e reduzir os riscos assunto

fortemente enfatizado pelos auditoresrdquo







39


relatoacuterio



I ndash determinar agrave Terracap que adote as medidas de adequaccedilatildeo das

instalaccedilotildees do CPD envolvendo prevenccedilatildeo e combate a incecircndio

controle de acesso temperatura e ainda avalie o possiacutevel excesso de

peso das instalaccedilotildees da Unidade localizada no 5ordm andar do Edifiacutecio

Sede bem como os demais problemas externados pela CODIN por

meio do Memorando nordm 402015-CODIN de forma a assegurar a

conformidade com as normas de seguranccedila da informaccedilatildeo praticadas

pelo mercado


121 Ambiente seguro e monitorado que possa proteger a informaccedilatildeo dos

diversos tipos de ameaccedila agrave continuidade dos negoacutecios

234 Achado 7 ndash Deficiecircncia no tratamento de incidentes

Criteacuterios

122 ITIL v3 ndash Gerenciamento de Incidentes


123 Segundo o modelo ITIL v3 o Gerenciamento de Incidentes tem como

finalidade reestabelecer o serviccedilo o mais raacutepido possiacutevel apoacutes a ocorrecircncia de uma

interrupccedilatildeo (incidente) minimizando o impacto negativo no negoacutecio

124 Um incidente eacute qualquer evento que natildeo faz parte da rotina operacional

de um serviccedilo ou ainda que altere os niacuteveis de serviccedilo acordados

125 A partir dos documentos apresentados entrevistas e da coleta de dados

obtida por meio de questionaacuterio aplicado ao titular da aacuterea de suporteproduccedilatildeo foi

possiacutevel verificar o niacutevel de aderecircncia das atividades de gerenciamento de incidentes

executadas pela Terracap tomando como base a metodologia disseminada pelo

ITMSF que tem como finalidade verificar o niacutevel da organizaccedilatildeo frente as praacuteticas




40

preconizadas pelo modelo ITIL conforme noticiamos nos sectsect26 a 29 deste Relatoacuterio

126 Da anaacutelise dos resultados obtidos (e-doc E18F963B) observou-se que

a Terracap atingiu o miacutenimo esperado nos niacuteveis 1 15 e 3 do modelo ITIL conforme

tabela abaixo

Fonte Documento associado ao processo (e-doc E18F963B Avaliaccedilatildeo do Gerenciamento de Incidentes de TI)

127 O graacutefico extraiacutedo da tabela acima indica o niacutevel atingido pela Terracap

(linha tracejada) ao passo que a linha contiacutenua a maturidade esperada para cada

niacutevel de aderecircncia ao processo de Gerenciamento de Incidentes do ITIL v3


NIacuteVEL Niacutevel Atingido Niacutevel Miacutenimo SIM NAtildeO TOTAL

1 Preacute-requisitos 10000 7500 4 0 4

15 Intenccedilatildeo de

Gerenciamento 8333 8333 5 1 6

2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28

25 Integraccedilatildeo

Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9

4 Informaccedilatildeo de



Externa 000 8461 0 13 13

5 Interaccedilatildeo com os

Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000

Gerenciamento de Incidentes





41

128 Percebe-se a existecircncia de uma central de serviccedilos que registra e trata

os incidentes (10000 do Niacutevel 1 atingido e 8333 do Niacutevel 15 atingido) bem como

a manutenccedilatildeo dos registros para todos os incidentes relatados (100 do Niacutevel 1

atingido) conforme se observa no relatoacuterio analiacutetico de atividades dos serviccedilos

executados - novembro de 201423

129 Em relaccedilatildeo agrave capacidade do processo (Niacutevel 2) e a integraccedilatildeo interna

(Niacutevel 25) embora natildeo tenham atingido o niacutevel miacutenimo esperado de 8928 e 75

respectivamente verificou-se accedilotildees que contribuiacuteram para os niacuteveis atingidos de 50

(vide tabela acima) tais como informaccedilotildees sobre a situaccedilatildeo dos incidentes

registrados para a Central de Serviccedilos manutenccedilatildeo da base de incidentes bem como

verificaccedilatildeo de erros e problemas conhecidos

130 No entanto natildeo satildeo mantidas reuniotildees entre as partes interessadas

(000 do Niacutevel 45 do ITIL) aleacutem da falta de informaccedilotildees referentes agrave anaacutelise de

tendecircncias da ocorrecircncia e resoluccedilatildeo de incidentes (000 do Niacutevel 4 do ITIL)

131 Ademais a Terracap natildeo pratica tambeacutem atividades voltadas ao

controle de qualidade e agrave verificaccedilatildeo contiacutenua e validaccedilatildeo do gerenciamento de

incidentes (000 do Niacutevel 35 e 5 do ITIL) conforme mencionado no sect83 deste

Relatoacuterio

132 A consequecircncia eacute que as organizaccedilotildees nesta situaccedilatildeo correm o risco

de ter processos de TIC com controles inadequados e processos executados em

desacordo com as poliacuteticas de TIC da proacutepria organizaccedilatildeo Aleacutem disso os gestores

deixam de ter em matildeos uma importante ferramenta para a melhoria dos processos

Causas

133 Falta de capacitaccedilatildeo para execuccedilatildeo dessa tarefa e de accedilotildees efetivas

para implantaccedilatildeo das melhores praacuteticas de gestatildeo de incidentes

Efeitos

134 Ineficiecircncia no processo de diagnoacutestico e resoluccedilatildeo de incidentes

23 Documento associado ao Processo nordm 717715 (Relatoacuterio analiacutetico de Atividades ndash Novembro de 2014xls)




42



noticiou que

ldquoPara este achado a Chefia atual estaacute estudando o contrato de

lnfraestrutura em vigor para verificar a existecircncia de aderecircncia aos

serviccedilos elencados no Edital de origem e o respectivo contrato e dessa

forma exigir a execuccedilatildeo dos serviccedilos dentro da metodologia ITIL se for

o caso conforme recomendado pelo TCDF Este achado eacute sem duacutevida

um item que tem origem na alternacircnciadescontinuidade de gestatildeo do

setor e ausecircncia de profissionais do quadro permanente com

conhecimento e treinamento adequado contiacutenuo para a execuccedilatildeo do

modelo conforme descrito nos achados anterioresrdquo





relatoacuterio





gerenciamento de incidentes relativos aos niacuteveis 2 (capacidade do

processo) 25 (integraccedilatildeo interna) 35 (controle de qualidade) 4

(informaccedilatildeo de gerenciamento) 45 (integraccedilatildeo externa) e 5 (interaccedilatildeo

com seus clientes internos) da metodologia disseminada pelo ITSMF

que tem como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a



138 Assegurar procedimentos padronizados raacutepidos e eficientes no

gerenciamento de incidentes




43

235 Achado 8 ndash Baixa maturidade do gerenciamento da configuraccedilatildeo e de

ativos

Criteacuterios

139 ITIL v3 ndash Gerenciamento de Configuraccedilatildeo e de Ativos


140 A finalidade do gerenciamento de configuraccedilatildeo e de ativos24 eacute assegurar

os recursos necessaacuterios para prestar serviccedilos sejam devidamente controlados e que

informaccedilotildees precisas e confiaacuteveis sobre esses ativos estatildeo disponiacuteveis quando e onde

for necessaacuterio

141 Os exames evidenciaram que a Terracap pratica atividades no Niacutevel 1

do modelo ITIL referente ao gerenciamento de configuraccedilatildeo e de ativos (e-doc

515272A4) tais como identificaccedilatildeo dos atributos de Item de Configuraccedilatildeo25 e

manutenccedilatildeo do inventaacuterio atualizado dos ativos de TI26 razatildeo pela qual atingiu 66

do Niacutevel 1 do modelo ITIL conforme se observa

24 Ativo de serviccedilo eacute qualquer recurso ou capacidade que pode contribuir para a prestaccedilatildeo de um serviccedilo tais como servidores

fiacutesicos virtuais e licenccedila de software

25 Item de Configuraccedilatildeo - IC eacute um ativo de serviccedilo que precisa ser gerenciado a fim de oferecer um serviccedilo de TI

26 Documento associado ao Processo nordm 717715 (Ativos de TICzip)

Niacutevel Niacutevel Atingido Niacutevel Miacutenimo Sim Natildeo Total

1 Preacute-requisitos6666 8333 4 2 6

15 Intenccedilatildeo de Gerenciamento000 7500 0 4 4

2 Capacidade do Processo 000 7692 0 13 13

25 Integraccedilatildeo Interna 2500 7500 1 3 4

3 Produtos000 7500 0 4 4

35 Controle de Qualidade000 8333 0 6 6

4 Informaccedilatildeo de Gerenciamento000 7777 0 9 9

45 Integraccedilatildeo Externa050 8235 1 16 17

5 Interaccedilatildeo com os clientes000 10000 0 5 5

Gerenciamento da Configuraccedilatildeo e de Ativos




44

Fonte Documento associado ao processo (e-doc 515272A4 Avaliaccedilatildeo do Gerenciamento da Configuraccedilatildeo e de Ativos de TI)

142 Por outro lado praticamente inexistem accedilotildees para o alcance dos niacuteveis

miacutenimos dos demais itens analisados (000 dos Niacuteveis 15 2 e 3 a 5 do ITIL)

conforme graacutefico abaixo


143 No caso em tela o gerenciamento de configuraccedilatildeo e de ativos da

Terracap mostra-se ineficaz podendo incorrer em contrataccedilotildees sem avaliaccedilatildeo

objetiva da real necessidade do parque instalado

144 Cita-se como exemplo a contrataccedilatildeo de storage27 por meio de adesatildeo

agrave Ata de Registro de Preccedilos nordm 312013 do Ministeacuterio das Minas e Energia - Contrato

nordm 1012014 objeto dos autos de nordm 3590014 na qual este NFTI apontou a ausecircncia

de justificativas do aumento da capacidade do espaccedilo disponiacutevel para 66642 TB ou

seja 855 vezes o volume atualmente utilizado pela Terracap (e-doc D9B65125) que

ensejou determinaccedilatildeo para compartilhamento desse ativo com o Datacenter do GDF

(Decisatildeo nordm 55182015)

Causas

27 Qualquer dispositivo que permita registrar dados do computador em bases permanentes ou natildeo

6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45

145 Falta de pessoas capacitadas para gerenciar ativos Falta de accedilotildees

efetivas da Alta AdministraccedilatildeoComitecirc de TI para implantaccedilatildeo das melhores praacuteticas

de gestatildeo de configuraccedilatildeo e de ativos

Efeitos

146 Esgotamento eou excesso dos recursos disponiacuteveis Ineficiecircncia da TI

no apoio ao negoacutecio



noticiou que suas consideraccedilotildees em relaccedilatildeo a esse achado satildeo as mesmas descritas

no achado 07





relatoacuterio



I ndash recomendar agrave Terracap que implemente procedimentos para atingir

os niacuteveis miacutenimos estabelecidos para o gerenciamento de configuraccedilatildeo

e de ativos da metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base

o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade com as boas



150 Assegurar procedimentos eficientes e eficazes relativos ao

gerenciamento da configuraccedilatildeo e de ativos da Terracap

236 Achado 9 ndash Baixa maturidade do Gerenciamento de Niacuteveis de Serviccedilos

Criteacuterios

151 ITIL v3 ndash Gerenciamento de Niacuteveis de Serviccedilos




46


152 A finalidade do gerenciamento de niacuteveis de serviccedilos eacute garantir que os

serviccedilos e seu desempenho sejam medidos de forma consistente por toda a

organizaccedilatildeo e que atendam agraves necessidades dos clientes e do negoacutecio

153 Para tanto eacute necessaacuterio que os niacuteveis de serviccedilos desejaacuteveis pela

organizaccedilatildeo sejam previamente acordados entre as partes (contratado x contratante)

definidos na forma de um instrumento intitulado Acordo de Niacutevel de Serviccedilo (SLA28)

154 Conforme mencionado nos sectsect26 a 29 deste Relatoacuterio os exames

realizados na Terracap seguiram a metodologia disseminada pelo ITSMF que verifica

o niacutevel de aderecircncia dos processos de gestatildeo de serviccedilos de TI em relaccedilatildeo as

melhores praacuteticas preconizadas pela ITIL considerando uma seacuterie de atividades

divididas em 9 (nove) niacuteveis que devem ser executadas para se atingir o niacutevel miacutenimo

de aderecircncia ao modelo ITIL

155 Nessa linha foram analisados documentos rotinas de trabalho e

coletado dados do processo de gerenciamento de niacuteveis de serviccedilos executado pela

Terracap (e-doc EE7F5F19) cujo resultados apresenta-se a seguir

Fonte Documento associado ao processo (e-doc EE7F5F19 Avaliaccedilatildeo do Gerenciamento do Niacutevel de Serviccedilo de TI)

156 Os dados tabulados demonstraram que a Terracap natildeo atingiu os niacuteveis

miacutenimos esperados em relaccedilatildeo as melhores praacuteticas de gerenciamento de niacuteveis de

28 SLA ndash Service



15 Intenccedilatildeo de Gerenciamento 000 7500 0 4 4

2 Capacidade do Processo2500 8125 4 12 16

25 Integraccedilatildeo Interna2500 7500 1 3 4

3 Produtos2500 7500 1 3 4

35 Controle de Qualidade 000 8333 0 6 6

4 Informaccedilatildeo de Gerenciamento 000 8000 0 5 5

45 Integraccedilatildeo Externa 000 7500 0 4 4

5 Interaccedilatildeo com os clientes 000 10000 0 5 5

Gerenciamento do Niacutevel de Serviccedilo




47

serviccedilos preconizadas pela ITIL

157 Observa-se o atingimento de 5000 do Niacutevel 1 e 2500 dos Niacuteveis 2

25 e 3 do modelo ITIL o que demonstra baixa maturidade por parte da Terracap no

gerenciamento de niacuteveis de serviccedilos

158 Tal situaccedilatildeo retrata basicamente praacuteticas realizadas pela Terracap

tais como acordo de niacutevel de serviccedilo firmado29 identificaccedilatildeo dos clientes e serviccedilos

e a existecircncia de cataacutelogo de serviccedilo mantido e atualizado30

159 Para os demais niacuteveis avaliados (35 a 5 do ITIL) verificou-se que natildeo

satildeo executadas accedilotildees por parte da Terracap para atendimento dos niacuteveis miacutenimos de

aderecircncia ao ITIL conforme graacutefico abaixo

Fonte Documento associado ao processo (e-doc EE7F5F19 Avaliaccedilatildeo do Gerenciamento de Niacuteveis de Serviccedilos de TI)

160 A consequecircncia desse resultado (000 dos Niacuteveis 35 a 5 do ITIL) satildeo

acordo de niacuteveis de serviccedilos que natildeo satildeo revisados e acabam obsoletos tornando

difiacutecil a identificaccedilatildeo de pontos fracos dos serviccedilos prestados que podem ser

melhorados

29 Documento associado (Processo GDF 1110051942013 vol 01 referente aos pagamentos do Contrato 422013 fls 61 a 73)

30 Documento associado ao Processo nordm 717715 (cataacutelogo de serviccedilosxls)

5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000

Gerenciamento de Niacuteveis de Serviccedilos





48

Causas

161 Falta de pessoas capacitadas para gerenciar os niacuteveis de serviccedilos

estabelecidos contratualmente Falta de accedilotildees efetivas para implantaccedilatildeo das

melhores praacuteticas de gestatildeo de niacuteveis de serviccedilos

Efeitos

162 Potencial risco de indisponibilidade dos serviccedilos Impossibilidade de

verificar o cumprimento dos niacuteveis miacutenimos de serviccedilos acordados




no achado 07





relatoacuterio





gerenciamento de niacuteveis de serviccedilos da metodologia disseminada pelo

ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a



166 Assegurar que o serviccedilo fornecido possa ser medido e monitorado

possibilitando uma melhora a qualidade do serviccedilo de TI da Terracap

237 Achado 10 ndash Falta de rastreabilidade dos serviccedilos prestados

Criteacuterios




49

167 IN 042010 ndash SLTIMPOG recepcionada no Distrito Federal pelo Decreto

Distrital nordm 3463713 ABNT NBR ISO 90002000

Anaacutelise e Evidecircncias

168 Ao tratar dos mecanismos de gestatildeo dos contratos deve-se ter em

mente o que se entende por rastreabilidade Segundo a ABNT NBR ISO 90002000

ldquorastreabilidade eacute a capacidade de recuperar o histoacuterico a aplicaccedilatildeo ou localizaccedilatildeo

daquilo que estaacute sendo consideradordquo

169 A rastreabilidade depende diretamente da existecircncia e da qualidade dos

mecanismos de gestatildeo Especificamente nos contratos de TI espera-se que a equipe

de planejamento da contrataccedilatildeo defina os artefatos ou estabeleccedila mecanismos que

possibilitem a rastreabilidade dos serviccedilos resultados ou produtos entregues em cada

contrato pois a ausecircncia desses requisitos poderaacute comprometer a economicidade da

contrataccedilatildeo em face da possibilidade de pagamentos por serviccedilos natildeo prestados

170 Na anaacutelise do processo de pagamento31 do serviccedilo de infraestrutura

(Lote 2 do Contrato nordm 422013) verificou-se que a Terracap utilizou os seguintes

documentos em sua rotina de pagamento

nota fiscal de pagamento

ordem de Serviccedilo - instrumento formal de solicitaccedilatildeo de serviccedilos sem

o detalhamento dos serviccedilos a serem realizados A Solicitaccedilatildeo dos

serviccedilos eacute realizada por demanda

check list de verificaccedilatildeo de aspectos legais do pagamento

relatoacuterio analiacutetico com o detalhamento dos chamados

171 No entanto a equipe de auditoria observou a falta de rastreabilidade dos

serviccedilos prestados tais como

falta de vinculaccedilatildeo entre a nota fiscal a ordem de serviccedilo o relatoacuterio

analiacutetico e agraves atividades e produtos previstos no termo de referecircncia do

contrato

ausecircncia de ferramentas ou processos gerenciais que possam

garantir o alinhamento entre as demandas produtos entregues e

Cataacutelogo de Serviccedilo





50

172 Tais problemas foram detectados pela CODIN no exerciacutecio de 2013

conforme observado pelo Coordenador da CODIN no despacho nordm 02822013 -CODIN

agrave AUDIT32

ldquonatildeo se encontra no Projeto Baacutesico para o Lote 02 nenhuma referecircncia a

produtos que devem ser entregues e tampouco aos prazos de atendimento a que

se refere o SLA (Service Level Agreement ndash Acordo de niacutevel de serviccedilo)

No projeto baacutesico consta a descriccedilatildeo detalhada de uma seacuterie de serviccedilos a serem

prestados para cada uma das trecircs aacutereas de atendimento (suporte rede e banco

de dados) sem no entanto deixar claro qual seria o valor em USAT a ser pago agrave

contratada pela execuccedilatildeo de cada um desses serviccedilos

A inexistecircncia no edital de uma lista detalhada de serviccedilos a serem prestados e o

correspondente prazo maacuteximo previsto para atendimento de cada serviccedilo a ser

realizado pela contratada torna inviaacutevel a execuccedilatildeo do contrato nos moldes

propostos no editalrdquo

173 A soluccedilatildeo proposta agrave eacutepoca pela CODIN foi a elaboraccedilatildeo de um

ldquoCataacutelogo de Serviccedilordquo que forneceria uma uacutenica fonte de informaccedilotildees consistentes

sobre todos os serviccedilos acordados para serem entregues a um ou mais clientes

174 Em que pese as accedilotildees ultimadas naquela oportunidade verificou-se a

recorrecircncia desse problema em diferentes graus nos contratos de TI da Terracap

conforme noticiado pelos atuais gestores da CODIN em entrevista realizada pela

equipe de auditoria no dia 19112015 na sede da Terracap

175 Tal fato decorre da falta de maturidade nos processos e evidencia a

necessidade de revisatildeo dos mecanismos de rastreabilidade das rotinas e dos

processos de pagamento nos contratos de TI em conformidade com o art 15 III ldquoerdquo

da IN SLTI MPOG nordm 042010 recepcionada pelo Decreto Distrital nordm 346372013

bem como com o art 19 IV da IN SLTI MPOG nordm 042014

Causas

176 Ausecircncia de previsatildeo contratual dos elementos de rastreabilidade dos

32 Documento associado (Processo GDF 1110051942013 vol 01 referente aos pagamentos do Contrato 422013 fl 102)




51

produtos e serviccedilos

Efeitos

177 Risco de a aacuterea de tecnologia realizar o pagamento de produtos e

serviccedilos sem vinculaccedilatildeo com o previsto no termo de referecircncia



noticiou que

ldquoPara adequar este achado as recomendaccedilotildees dos Auditores a

CODIN vem desenvolvendo um novo Projeto de Edital estudando uma

forma correta de atender as necessidades dos serviccedilos com aderecircncia

a IN 04 bem como as praacuteticas e meacutetodos exigidos em ITIL ITSFM e

COBITrdquo





relatoacuterio



I ndash determinar agrave Terracap que

a) abstenha-se de prorrogar a vigecircncia de contratos em que a

rastreabilidade das entregas e resultados seja insuficiente ou faccedila

constar desses ajustes por meio de aditamento os elementos

necessaacuterios agrave supressatildeo dessas deficiecircncias de forma a evitar o risco

por pagamentos sem a devida contraprestaccedilatildeo

b) doravante estabeleccedila mecanismos de rastreabilidade das entregas

nas contrataccedilotildees de TI em atenccedilatildeo ao art 15 III ldquoerdquo da IN SLTI

MPOG nordm 042010 recepcionada pelo Decreto Distrital nordm

346372013 e ao art 19 IV da IN SLTI MPOG nordm 042014




52


181 Assegurar que os pagamentos realizados em contratos de TI tenham a

devida contraprestaccedilatildeo em produtos entregues ou serviccedilos executados

3 Conclusatildeo

182 A presente auditoria teve como objetivo geral avaliar a eficaacutecia e a

eficiecircncia dos desembolsos realizados pela Terracap com tecnologia da informaccedilatildeo e


183 Verificou-se que a Terracap instituiu normativos referentes agrave gestatildeo e

uso corporativo de TIC bem como estabeleceu estrutura formal para a conduccedilatildeo das

poliacuteticas corporativas de TIC a partir do exerciacutecio de 2011

184 Os resultados apresentados demonstraram tambeacutem a necessidade de

a Terracap implementar medidas na aacuterea de gerenciamento de serviccedilos de tecnologia

de informaccedilatildeo com a finalidade de se alinhar as boas praacuteticas de mercado

185 Quanto agrave estrutura de pessoal de TIC identificou-se quantidade

reduzida de servidores efetivos

186 Observou-se tambeacutem baixo iacutendice de execuccedilatildeo das accedilotildees e metas

constantes do PDTI de 2012 revisado em 2014 para o biecircnio 2014-2015

187 Tais deficiecircncias podem comprometer projetos prioritaacuterios prejudicar a

qualidade dos serviccedilos aleacutem de aumentar o risco de perda de informaccedilotildees criacuteticas da

entidade

188 Por outro lado cabe destacar a gestatildeo realizada pela aacuterea de

desenvolvimento da Terracap no acompanhamento de projetos e na sustentaccedilatildeo dos

sistemas informatizados em conformidade com as boas praacuteticas de mercado

4 Proposiccedilotildees

189 Em face de todo o exposto sugere-se ao Tribunal que

I tome conhecimento do presente Relatoacuterio de Auditoria




53

II recomende agrave Terracap que adote em atenccedilatildeo aos princiacutepios da

eficiecircncia e eficaacutecia e com base nos criteacuterios adotados nos

Achados as seguintes providecircncias

a implementar e monitorar as accedilotildees e metas constantes do

PDTI

b estabeleccediler poliacuteticas e programas de recrutamento

seleccedilatildeo e retenccedilatildeo de profissionais especializados no quadro

proacuteprio capazes de responder pelas atividades estrateacutegicas de


c garantir a efetividade do Comitecirc de TI ndash CETI nos termos

do seu Regimento Interno com a finalidade de assegurar o

alinhamento da TI com as necessidades do negoacutecio bem como

o monitoramento dos projetos e priorizaccedilatildeo dos investimentos

de TIC

d implementar os procedimentos necessaacuterios para atingir os

niacuteveis miacutenimos estabelecidos para o

d1 gerenciamento dos serviccedilos de TI relativos aos niacuteveis 35

(controle de qualidade) e 5 (interaccedilatildeo com seus clientes

internos) da metodologia disseminada pelo ITSMF que tem

como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a


d2 gerenciamento de incidentes relativos aos niacuteveis 2

(capacidade do processo) 25 (integraccedilatildeo interna) 35 (controle

de qualidade) 4 (informaccedilatildeo de gerenciamento) 45 (integraccedilatildeo

externa) e 5 (interaccedilatildeo com seus clientes internos) da

metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o

modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade com as

boas praacuteticas de mercado

d3 gerenciamento de configuraccedilatildeo e de ativos da metodologia

disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3




54

de forma a assegurar a conformidade com as boas praacuteticas de

mercado

d4 gerenciamento de niacuteveis de serviccedilos da metodologia



mercado

III alertar agrave Terracap que a ausecircncia de servidor do quadro efetivo

na aacuterea de suporte de TI fragiliza e compromete a gestatildeo do

negoacutecio devendo assim avaliar a realocaccedilatildeo interna de

servidores com formaccedilatildeo na aacuterea de TI

IV determinar agrave Terracap que

a exija da fornecedora dos serviccedilos de desenvolvimento

manutenccedilatildeo de sistemas o reestabelecimento do fluxo normal de

atendimento das demandas represadas objeto do Contrato nordm

432013 vez que o atual ritmo da execuccedilatildeo contratual pode

impactar negativamente nos negoacutecios da empresa

b adote as medidas de adequaccedilatildeo das instalaccedilotildees do CPD

envolvendo prevenccedilatildeo e combate a incecircndio controle de acesso

temperatura e ainda avalie o possiacutevel excesso de peso das

instalaccedilotildees da Unidade localizada no 5ordm andar do Edifiacutecio Sede

bem como os demais problemas externados pela CODIN por


conformidade com as normas de seguranccedila da informaccedilatildeo

praticadas pelo mercado

c abstenha-se de prorrogar a vigecircncia de contratos em que a

rastreabilidade das entregas e resultados seja insuficiente ou

faccedila constar desses ajustes por meio de aditamento os

elementos necessaacuterios agrave supressatildeo dessas deficiecircncias de forma

a evitar o risco por pagamentos sem a devida contraprestaccedilatildeo




55

d doravante estabeleccedila mecanismos de rastreabilidade das

entregas nas contrataccedilotildees de TI em atenccedilatildeo ao art 15 III ldquoerdquo

da IN SLTI MPOG nordm 042010 recepcionada pelo Decreto Distrital

nordm 346372013 e ao art 19 IV da IN SLTI MPOG nordm 042014

e elabore e encaminhe ao Tribunal no prazo de 90 (noventa)

dias plano de accedilatildeo conforme modelo apresentado no Anexo do

presente relatoacuterio de auditoria para implementaccedilatildeo das

determinaccedilotildees e recomendaccedilotildees acima contendo accedilotildees prazos

e responsaacuteveis

V decirc conhecimento deste Relatoacuterio de Auditoria do Relatoacuterio e

Voto do Relator e da Decisatildeo que vier a ser proferida agrave

TERRACAP

VI autorize o retorno dos autos agrave Secretaria de Auditoria para os

devidos fins

Brasiacutelia (DF) 24 de maio de 2016

Claacuteudio Zumpichiatte Miranda Luiacutes Fernando Paiva Sacircmia

ACE ndash 1606 ACE ndash 1557

Everton Assumpccedilatildeo

ACE - 556




56

Anexo I ndash Plano de Accedilatildeo Terracap

Determinaccedilotildees e Recomendaccedilotildees do TCDF

(Itens da Decisatildeo)

Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das

proposiccedilotildees

(Accedilotildees)

Data prevista para a

implementaccedilatildeo (ddmmaaaa)

UnidadeSetor responsaacutevel

pela implementaccedilatildeo

recomendar agrave Terracap que ultime as medidas necessaacuterias com vistas agrave implementaccedilatildeo e ao monitoramento das accedilotildees e metas constantes do PDTI em conformidade com as boas praacuteticas de mercado

1)

2)

recomendar agrave Terracap que estabeleccedila poliacuteticas e programas de recrutamento seleccedilatildeo e retenccedilatildeo de profissionais especializados no quadro proacuteprio capazes de responder pelas atividades estrateacutegicas de planejamento gestatildeo e controle da aacuterea de TI da empresa

1)

2)

alertar agrave Terracap que a ausecircncia de servidor do quadro efetivo na aacuterea de suporte de TI fragiliza e compromete a gestatildeo do negoacutecio devendo assim avaliar a realocaccedilatildeo interna de servidores com formaccedilatildeo na aacuterea de TI

1)

2)

recomendar agrave Terracap que adote medidas para garantir a efetividade do Comitecirc de TI ndash CETI nos termos do seu Regimento Interno com a finalidade de assegurar o alinhamento da TI com as necessidades do negoacutecio bem como o monitoramento dos projetos e priorizaccedilatildeo dos investimentos de TIC

1)

2)




57

determinar agrave Terracap que exija da fornecedora dos serviccedilos de desenvolvimento manutenccedilatildeo de sistemas o reestabelecimento do fluxo normal de atendimento das demandas represadas objeto do Contrato nordm 432013 vez que o atual ritmo da execuccedilatildeo contratual pode impactar negativamente nos negoacutecios da empresa

1)

2)

recomendar agrave Terracap que implemente os procedimentos necessaacuterios para atingir os niacuteveis miacutenimos estabelecidos para o gerenciamento dos serviccedilos de TI relativos aos niacuteveis 35 (controle de qualidade) e 5 (interaccedilatildeo com seus clientes internos) da metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade com as boas praacuteticas de mercado

1)

2)

determinar agrave Terracap que adote as medidas de adequaccedilatildeo das instalaccedilotildees do CPD envolvendo prevenccedilatildeo e combate a incecircndio controle de acesso temperatura e ainda avalie o possiacutevel excesso de peso das instalaccedilotildees da Unidade localizada no 5ordm andar do Edifiacutecio Sede bem como os demais problemas externados pela CODIN por meio do Memorando nordm 402015-CODIN de forma a assegurar a conformidade com as normas de seguranccedila da informaccedilatildeo praticadas pelo mercado

1)

2)

recomendar agrave Terracap que implemente os procedimentos necessaacuterios para atingir os niacuteveis miacutenimos estabelecidos para o gerenciamento de incidentes relativos aos niacuteveis 2 (capacidade do processo) 25 (integraccedilatildeo interna) 35 (controle de qualidade) 4 (informaccedilatildeo de gerenciamento) 45 (integraccedilatildeo externa) e 5 (interaccedilatildeo com seus clientes internos) da metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade

1)

2)




58

com as boas praacuteticas de mercado

recomendar agrave Terracap que implemente procedimentos para atingir os niacuteveis miacutenimos estabelecidos para o gerenciamento de configuraccedilatildeo e de ativos da metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade com as boas praacuteticas de mercado

1)

2)

recomendar agrave Terracap que implemente os procedimentos necessaacuterios para atingir os niacuteveis miacutenimos estabelecidos para o gerenciamento de niacuteveis de serviccedilos da metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade com as boas praacuteticas de mercado

1)

2)

determinar agrave Terracap que abstenha-se de prorrogar a vigecircncia de contratos em que a rastreabilidade das entregas e resultados seja insuficiente ou faccedila constar desses ajustes por meio de aditamento os elementos necessaacuterios agrave supressatildeo dessas deficiecircncias de forma a evitar o risco por pagamentos sem a devida contraprestaccedilatildeo

1)

2)

determinar agrave Terracap que doravante estabeleccedila mecanismos de rastreabilidade das entregas nas contrataccedilotildees de TI em atenccedilatildeo ao art 15 III ldquoerdquo da IN SLTI MPOG nordm 042010 recepcionada pelo Decreto Distrital nordm 346372013 e ao art 19 IV da IN SLTI MPOG nordm 042014

1)

2)



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSOtildeES

Sessatildeo Ordinaacuteria Nordm 4897 de 13092016

TCDFSecretaria das SessotildeesFolhaProcesso 71772015-eRubrica

PROCESSO Nordm 71772015-e

RELATOR CONSELHEIRO INAacuteCIO MAGALHAtildeES FILHO

EMENTA Auditoria Operacional realizada na Companhia Imobiliaacuteria de Brasiacutelia ndash Terracap emcumprimento ao item V da Decisatildeo nordm 46212014 com o fito de verificar a eficaacutecia e a eficiecircncia dosdesembolsos realizados pela jurisdicionada com Tecnologia da Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo ndash TICreferente aos exerciacutecios de 2008 a 2012

DECISAtildeO Nordm 46152016

O Tribunal por unanimidade de acordo com o voto do Relator decidiu I ndash tomarconhecimento a) do Relatoacuterio Final de Auditoria Operacional (peccedila 37 e-DOC 7D8AA1F7-e)b) da Informaccedilatildeo nordm 342016 ndash NFTI (peccedila 38 e-DOC A272A281-e) c) do Parecer nordm5952016 - ML (peccedila 41 e-DOC B47AC6BA-e) II ndash recomendar agrave Terracap que em atenccedilatildeoaos princiacutepios da eficiecircncia e eficaacutecia adote as seguintes providecircncias na aacuterea de Tecnologiada Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo a) implementar e monitorar as accedilotildees e metas constantes doPDTI b) estabelecer poliacuteticas e programas de recrutamento seleccedilatildeo e retenccedilatildeo deprofissionais especializados no quadro proacuteprio capazes de responder pelas atividadesestrateacutegicas de planejamento gestatildeo e controle da aacuterea de TI da empresa c) garantir aefetividade do Comitecirc de TI ndash CETI nos termos do seu Regimento Interno com a finalidadede assegurar o alinhamento da TI com as necessidades do negoacutecio bem como omonitoramento dos projetos e priorizaccedilatildeo dos investimentos de TIC d) implementar osprocedimentos necessaacuterios para atingir os niacuteveis miacutenimos estabelecidos para o d1)gerenciamento dos serviccedilos de TI relativos aos niacuteveis 35 (controle de qualidade) e 5(interaccedilatildeo com seus clientes internos) da metodologia disseminada pelo ITSMF que temcomo base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade com as boas praacuteticas demercado d2) gerenciamento de incidentes relativos aos niacuteveis 2 (capacidade do processo)25 (integraccedilatildeo interna) 35 (controle de qualidade) 4 (informaccedilatildeo de gerenciamento) 45(integraccedilatildeo externa) e 5 (interaccedilatildeo com seus clientes internos) da metodologia disseminadapelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar a conformidade comas boas praacuteticas de mercado d3) gerenciamento de configuraccedilatildeo e de ativos da metodologiadisseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma a assegurar aconformidade com as boas praacuteticas de mercado d4) gerenciamento de niacuteveis de serviccedilos dametodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v3 de forma aassegurar a conformidade com as boas praacuteticas de mercado III ndash alertar a Terracap de que aausecircncia de servidor do quadro efetivo na aacuterea de suporte de TI fragiliza e compromete agestatildeo do negoacutecio devendo avaliar a viabilidade da realocaccedilatildeo interna de servidores comformaccedilatildeo na aacuterea de TI para a aacuterea de suporte de TI IV ndash determinar agrave Terracap que a) exijada empresa fornecedora dos serviccedilos de desenvolvimentomanutenccedilatildeo de sistemas deTecnologia da Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo o reestabelecimento do fluxo normal deatendimento das demandas represadas objeto do Contrato nordm 432013 uma vez que o atualritmo da execuccedilatildeo contratual impacta de forma negativa nos negoacutecios da empresa b) adoteas medidas de adequaccedilatildeo das instalaccedilotildees do Centro de Processamento de Dados envolvendoprevenccedilatildeo e combate a incecircndio controle de acesso temperatura e ainda avalie o possiacutevelexcesso de peso das instalaccedilotildees do CPD bem como de demais problemas externados pelaCODIN no Memorando nordm 402015-CODIN de forma a assegurar a conformidade com as

e-DOC B71EC430-eProc 71772015-e

Documento assinado digitalmente Para verificar as assinaturas acesse wwwtcdfgovbrautenticidade e informe o edoc B71EC430

normas de seguranccedila da informaccedilatildeo praticadas pelo mercado c) abstenha-se de prorrogar avigecircncia de contratos em que a rastreabilidade das entregas e resultados afigure-seinsuficiente ou faccedila constar desses ajustes por meio de aditamento os elementosnecessaacuterios agrave supressatildeo dessas deficiecircncias de modo a afastar a possibilidade de realizaccedilatildeode pagamentos de serviccedilos sem a devida contraprestaccedilatildeo d) passe a prever nas futurascontrataccedilotildees de TIC mecanismos de rastreabilidade das entregas nas contrataccedilotildees de TI ematenccedilatildeo ao art 15 inciso III ldquoerdquo da IN SLTI MPOG nordm 042010 recepcionada pelo DecretoDistrital nordm 346372013 ao art 19 inciso IV da IN SLTI MPOG nordm 042014 e) elabore eencaminhe ao TCDF no prazo de 90 (noventa) dias plano de accedilatildeo para implementaccedilatildeo dasdeterminaccedilotildees e recomendaccedilotildees elencadas nos itens II e IV retro conforme modeloapresentado no Anexo do Relatoacuterio Final de Auditoria Operacional (peccedila 37 e-DOC7D8AA1F7-e) contendo accedilotildees prazos e responsaacuteveis V ndash dar conhecimento do RelatoacuterioFinal de Auditoria Operacional do relatoacuteriovoto do Relator e desta decisatildeo agrave Terracap VI ndashautorizar o retorno dos autos agrave Secretaria de Auditoria ndash SeaudTCDF para os devidos fins

Presidiu a sessatildeo o Presidente em exerciacuteco Conselheiro PAIVA MARTINS Votaram osConselheiros MANOEL DE ANDRADE ANILCEacuteIA MACHADO INAacuteCIO MAGALHAtildeES FILHOPAULO TADEU e MAacuteRCIO MICHEL Participou a representante do MPjTCDF Procuradora-Geral CLAacuteUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA Ausente o Senhor PresidenteConselheiro RENATO RAINHA

SALA DAS SESSOtildeES 13 de Setembro de 2016

Olavo MedinaSecretaacuterio das Sessotildees

Joseacute Roberto de Paiva MartinsPresidente em exerciacutecio




2

Resumo Executivo

A presente auditoria operacional foi realizada com o objetivo de avaliar

a eficaacutecia e eficiecircncia dos desembolsos realizados pela Terracap em Tecnologia da

Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo ndash TIC no periacuteodo de 2008 a 2014 em cumprimento ao

item V da Decisatildeo nordm 46212014

O que o Tribunal buscou avaliar

Neste trabalho buscou-se avaliar a eficiecircncia e eficaacutecia dos desembolsos

realizados pela Terracap em infraestrutura computacional (hardware e software) bem

como as melhorias ocorridas nos procedimentos de governanccedila e gestatildeo de

Tecnologia da Informaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo da Terracap no periacuteodo de 2008 a 2014

Para alcanccedilar esse objetivo foram propostas 03 questotildees de auditoria




satisfatoacuteria

O que o Tribunal encontrou

Ao longo do trabalho realizado foi possiacutevel constatar que a Terracap a

partir do exerciacutecio de 2012 implementou ferramentas de governanccedila de TIC a

exemplo do planejamento estrateacutegico e do PDTI

No entanto observou-se baixo iacutendice de execuccedilatildeo das accedilotildees e metas

constantes do PDTI de 2012 revisado em 2014 para o biecircnio 2014-2015 o que

ocasionou atrasos e falta de execuccedilatildeo dos principais projetos de TIC

Em relaccedilatildeo agrave estrutura organizacional a Terracap instituiu Comitecirc de TI

- CETI a partir de 2012 em que pese a sua baixa efetividade

Constatou-se escassez de pessoal especializado em TI podendo

comprometer as atividades estrateacutegicas (planejamento gestatildeo e controle) da aacuterea de

TI da empresa




3


















Terracap








ideal






4




































5

mercado





mercado









Plenaacuterio











6

Sumaacuterio











3 Conclusatildeo 52






7






2008 a 2012






Objeto de Auditoria








2007










8
















equipamentos









unidade demandante



estrateacutegia






9







orgacircnicas









rederdquo



















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















3


















Terracap








ideal






4




































5

mercado





mercado









Plenaacuterio











6

Sumaacuterio











3 Conclusatildeo 52






7






2008 a 2012






Objeto de Auditoria








2007










8
















equipamentos









unidade demandante



estrateacutegia






9







orgacircnicas









rederdquo



















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















4




































5

mercado





mercado









Plenaacuterio











6

Sumaacuterio











3 Conclusatildeo 52






7






2008 a 2012






Objeto de Auditoria








2007










8
















equipamentos









unidade demandante



estrateacutegia






9







orgacircnicas









rederdquo



















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















5

mercado





mercado









Plenaacuterio











6

Sumaacuterio











3 Conclusatildeo 52






7






2008 a 2012






Objeto de Auditoria








2007










8
















equipamentos









unidade demandante



estrateacutegia






9







orgacircnicas









rederdquo



















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















6

Sumaacuterio











3 Conclusatildeo 52






7






2008 a 2012






Objeto de Auditoria








2007










8
















equipamentos









unidade demandante



estrateacutegia






9







orgacircnicas









rederdquo



















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















7






2008 a 2012






Objeto de Auditoria








2007










8
















equipamentos









unidade demandante



estrateacutegia






9







orgacircnicas









rederdquo



















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















8
















equipamentos









unidade demandante



estrateacutegia






9







orgacircnicas









rederdquo



















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















9







orgacircnicas









rederdquo



















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















10

















jurisdicionada







2010 2011 2012




ANTERIORES2850000 247517 209519480



Totais 744246812 829854756 1055181734


ELEMENTO DA DESPESA


VALORES PAGOS (R$)




11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















11




































12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















12



neste periacuteodo




apresentado abaixo


358742008


27972014


56992013

173412012


31412013


23562013

239582013


46212014

306492014


21862015

359002014


5872015




13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















13



21882015


14 Objetivos

141 Objetivo Geral




2014







satisfatoacuteria

15 Escopo




b Recursos Humanos





de TIC




14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















14




a 2014








17 Metodologia
















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL




UNIDADE DE TI

307868728 942389491 673157739 770907220 1017128743 655563985 639302266 5006318172






15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















15
































16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















16



de Serviccedilo

Gerenciamento de

Mudanccedila

Gerenciamento de

Incidente





Gerenciamento de

Problema



Gerenciamento da

Disponibilidade



Gerenciamento de

Evento


serviccedilos de TI

Gerenciamento da

Capacidade

Gerenciamento do

Conhecimento

Cumprimento de


Gerenciamento da


Planejamento e


Gerenciamento de

Acesso




Serviccedilo

Gerenciamento de

Fornecedor




seguintes fontes











17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















17









tabela abaixo










Gravidade

Urgecircncia

Tendecircncia

Complexidade

Relevacircncia

Materialidade

TOTAL

Meacutedia

49Risco inerente

(percentual)

2011

770907220

29706082229

260

17389745399 29742662793 43407833719


Total Despesa Paga



204


639302266

72090785185

089


2012

1017128743

31588313832

322

2013

655563985

58946006126

111

2008 2009 2010




18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















18




















2013-2016




Ambiente Interno 69







Monitoramento 63






19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















19


PDTI



Criteacuterios










20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















20


PDTI - 20142015 030314 311215 32


280815 50



311215 10






310714 73


300514 300514 100



311215 3


310715 6





311215 50


311215 0






311215 0




21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















21


290515 0






270215 40






311214 0




311215 0


311215 0


311215 0


311215 0






Causas







22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















22


Efeitos


Terracap



noticiou que



















de TIC








23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















23








adequada



humanos













TIC

Criteacuterios







24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















24






seguir


TI TOTAL

38

1058 36






ANEXO





DE RECURSOS DE TIC



TERCEIRIZADOS)



PERMANENTE

Entre 501 e 1500 400 + 15 260 + 975









25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















25









TOTAIS 3 22 13

TOTAL GERAL 38














Causas



Efeitos








26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















26





noticiou que













relatoacuterio
















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















27




Criteacuterios









eficazrdquo16










Causas


de TIC






28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















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ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










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PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




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1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















28

Efeitos






noticiou que








trabalhosrdquo





relatoacuterio














29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















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relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













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rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















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relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

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5000

8333

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Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






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noticiou que














relatoacuterio

















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ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

000

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Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









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melhorados



5000

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2500

2500

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

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57


1)

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1)

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1)

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1)

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1)

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1)

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1)

2)


1)

2)






















29



satisfatoacuteria







Terracap








Criteacuterios



ativos de TI












30


















31










Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















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relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

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5000

8333

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Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















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ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

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Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









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melhorados



5000

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

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1)

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1)

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1)

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1)

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1)

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30


















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Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















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relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

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8333

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Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






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Relatoacuterio





Causas



Efeitos






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noticiou que














relatoacuterio

















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ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

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2500

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Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

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2500

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2500

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


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1)

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1)

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1)

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1)

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Causas



Efeitos





noticiou que






sistemas










32







relatoacuterio













Criteacuterios












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Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

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6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















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relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













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rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















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relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















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tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

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5000

8333

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Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






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noticiou que














relatoacuterio

















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ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

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Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








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agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

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1)

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57


1)

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1)

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1)

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relatoacuterio













Criteacuterios












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Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















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relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













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rdquo






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CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















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relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















33
















Auditoria

















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















34





















Niacutevel Atingido


000

2000

4000

6000

8000

10000







35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















35









prestados

Causas



Efeitos




noticiou que

















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















36

relatoacuterio













Criteacuterios





Edifiacutecio Sede













37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















37

















rdquo






38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















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ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

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1)

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1)

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57


1)

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1)

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1)

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1)

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1)

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1)

2)






















38







CPD

Causas



Efeitos






noticiou que


















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

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Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









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melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

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1)

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57


1)

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1)

2)


1)

2)


1)

2)






















39


relatoacuterio










pelo mercado





Criteacuterios
















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









44
















Causas


6666

000

000

2500

000

000000

050

000

Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

000

2500

2500

2500

000

000

000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






48

Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




49



























contrato








50



agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)




57


1)

2)


1)

2)


1)

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1)

2)




58



1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

2)






















40




tabela abaixo










2 Capacidade do

Processo 5000 8928 14 14 28


Interna 5000 7500 2 2 4

3 Produtos 8333 8333 10 2 12

35 Controle de

Qualidade 000 7777 0 9 9




Externa 000 8461 0 13 13


Clientes 000 10000 0 5 5

10000

8333

5000

5000

8333

000

000000

000

Niacutevel 17500

Niacutevel 158333

Niacutevel 28928

Niacutevel 257500

Niacutevel 38333

Niacutevel 357777

Niacutevel 48333

Niacutevel 458461

Niacutevel 510000






41


















Relatoacuterio





Causas



Efeitos






42



noticiou que














relatoacuterio

















43


ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

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2500

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Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






45




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

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2500

2500

2500

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






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Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








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agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










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PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























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e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

2)


1)

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1)

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1)

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1)

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1)

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2)


1)

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Relatoacuterio





Causas



Efeitos






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noticiou que














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ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

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Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






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Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









47















melhorados



5000

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2500

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






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Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








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agrave AUDIT32
























Causas






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Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















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3 Conclusatildeo
















entidade










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PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























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e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

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1)

2)


1)

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1)

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1)

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noticiou que














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ativos

Criteacuterios






for necessaacuterio















3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

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Niacutevel 157500

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Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






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Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





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3 Produtos2500 7500 1 3 4









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melhorados



5000

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Niacutevel 28125

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Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

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Nivel 510000






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Causas




Efeitos






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relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








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agrave AUDIT32
























Causas






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Efeitos





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3 Conclusatildeo
















entidade










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PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























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e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




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Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






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3 Produtos000 7500 0 4 4









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Causas


6666

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Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






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Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





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3 Produtos2500 7500 1 3 4









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melhorados



5000

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






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Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








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agrave AUDIT32
























Causas






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Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















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3 Conclusatildeo
















entidade










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PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























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e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




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Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

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1)

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Causas


6666

000

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Niacutevel 18333

Niacutevel 157500

Niacutevel 27692

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 47777

Niacutevel 458235

Niacutevel 510000






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Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





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3 Produtos2500 7500 1 3 4









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melhorados



5000

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Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






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Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








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agrave AUDIT32
























Causas






51


Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















52




3 Conclusatildeo
















entidade










53





PDTI









de TIC




















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

2)


1)

2)


1)

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57


1)

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1)

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1)

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2)


1)

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Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios





46


























3 Produtos2500 7500 1 3 4









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melhorados



5000

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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






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Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








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agrave AUDIT32
























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noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















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3 Conclusatildeo
















entidade










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PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























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e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




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Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






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3 Produtos2500 7500 1 3 4









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melhorados



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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






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Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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contrato








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agrave AUDIT32
























Causas






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Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





relatoacuterio
















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3 Conclusatildeo
















entidade










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PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























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e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




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Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






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Niacutevel 17500

Niacutevel 157500

Niacutevel 28125

Niacutevel 257500

Niacutevel 37500

Niacutevel 358333

Niacutevel 48000

Niacutevel 457500

Nivel 510000






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Causas




Efeitos






no achado 07





relatoacuterio












Criteacuterios




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Efeitos





noticiou que





COBITrdquo





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3 Conclusatildeo
















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PDTI









de TIC




















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mercado




mercado



























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e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





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Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






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3 Conclusatildeo
















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de TIC




















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mercado




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e responsaacuteveis



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adotadas para

cumprimento das


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3 Conclusatildeo
















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adotadas para

cumprimento das


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3 Conclusatildeo
















entidade










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PDTI









de TIC




















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mercado




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adotadas para

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PDTI









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mercado




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cumprimento das


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adotadas para

cumprimento das


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1)

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57


1)

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1)

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1)

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1)

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1)

2)


1)

2)






















54


mercado




mercado



























55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






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2)






















55









e responsaacuteveis



TERRACAP


devidos fins





ACE - 556




56




Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






1)

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Medidas a serem

adotadas para

cumprimento das


(Accedilotildees)






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1)

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1)

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2)














































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AUDITORIA OPERACIONAL RELATÓRIO FINAL DE … · 2017-08-24 · RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA ... metodologia disseminada pelo ITSMF que tem como base o modelo ITIL v.3, de forma