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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Balanço 2012 Perspectivas 2013/2014

Brasília-DF, 07 de maio de 2013

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Sumário

1. Balanço 2012.

2. Metas e Programação 2013/2014.

3. Papel das Consultorias

4. Gestão de Riscos

5. Sistema de Custos

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LICITAÇÕES DE OBRAS (Agosto 2012 – Abril 2013)

Meta anunciada Licitado %

44 Obras 34 Obras 77%

Obras não licitadas %

10 Obras 23%

Obras não programadas e licitadas %

17 Obras 38%

Total de Obras Licitadas %

51 Obras 116%

Valor Contratado: 2,9 Bilhões

1. RESULTADOS – CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO

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4

SITUAÇÃO

LICITAÇÃO/

VALORES

EDITAIS

PUBLICADOS CONTRATAÇÕES VALORES

CONTRATADOS

(R$ Bilhões) Quantidade

de Editais

Extensão

(km)

Quantidade

de Editais

Extensão

(km)

CREMA 1 102 20.957 92 23.742 3,56

CREMA 2 67 18.140 50 11.699 5,45

TOTAIS 169 39.097 142 35.441 9,01

Ref.: 2012 – abril/2013

1. RESULTADOS - MANUTENÇÃO

LICITAÇÕES PUBLICADAS E CONTRATADAS

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5

1. RESULTADOS

Ref.: até abril/2013

PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA

ETAPA LOTES K M FASE

I 18 9.458,30

CONTRATADO

(R$ 741 Milhões)

05 3.075,60 EM HOMOLOGAÇÃO

II 39 22.351,10 EDITAIS PUBLICADOS

III 33 16.285,50 EDITAIS A PUBLICAR

IV 16 4.030,90 EM ELABORAÇÃO DO

ANTEPROJETO

TOTAL 111

55.201,40

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6

2. METAS – MANUTENÇÃO

CREMA 1

(KM)

CREMA 2

(KM)

VALOR TOTAL

PREVISTO

(R$ Bilhões)

Novas Licitações

Maio - Dezembro 4.000 1.700 2,1

Total Contratado

Dezembro 2013 24.957 19.840 11,1

RESUMO

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EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

8%

26%

1%

48%

17%

Manutenção - Abril de 2012

Restauração

Crema 1

Crema 2

Conserva

não coberto

5%

42%

20%

22%

11%

Março de 2013

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EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

4%

45%

35%

16%

Projeção - Dezembro de 2013

Restauração

Crema 1

Crema 2

Conserva

não coberto

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9

2. METAS – PESAGEM

9 Ref.: até janeiro/2014

ATIVIDADE ETAPA QUANTIDADE

DE POSTOS FASE LICITAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

DE

NOVOS POSTOS

I 18

ELABORAÇÃO DE

TERMO DE

REFERÊNCIA

AGOSTO

2013

II 17 ELABORAÇÃO DO

ANTEPROJETO

JANEIRO

2014

REFORMAR

POSTOS ATUAIS III 73

LEVANTAMENTO

PARA

ANTEPROJETO

OUTUBRO

2013

TOTAL 108

AÇÕES

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2. METAS – PRÓ-ARTE

• Inspeção de 5600 OAE em todo o Brasil (4 lotes - contratado em maio de 2012).

• 18 Projetos de reabilitação em

andamento (9 na sede e 9 nas superintendências)

• 125 Projetos de reabilitação a serem contratados (56 em licitação – abertura em maio – e 69 com previsão de publicação em julho)

• Anteprojeto e contratação integrada.

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2. Programação 2013/2014 – Construção/Adequação

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

493/RJ Duplicação, Restauração – Santa Guilhermina - Manilha 25,3 RDC Integrada

163/364/MT Duplicação e Adequação – Lote 3 – São Vicente - Cuiabá 40,0 RDC Integrada

280/SC Duplicação e Adequação – Lote 1 36,7 RDC Preço

Global

235/BA Pavimentação Lote 2 – Jeremoabo – Canché e

Lote 4 – Uauá - Pinhões 128,6 RDC Integrada

365/MG Trevão – Lote 4.3 2,1 RDC Integrada

222/CE Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém 24,0 RDC Integrada

482/ES Travessia de Cachoeiro de Itapemirim 5,3 RDC Integrada

TOTAL 262,0 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR - MAIO / 2013

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12

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

235/BA Pavimentação Lote 1 – Divisa BA/SE – Jeremoabo e

Lote 5 –Pinhões - Juazeiro 154,7 RDC Integrada

101/SE Duplicação e Adequação – Lote 1 40,0 RDC Integrada

316/AL Implantação e Pavimentação – Inajá - Carié 49,0 RDC Preço

Global

304/RN Duplicação - Reta Tabajara 26,5 RDC Integrada

101/PE Contorno de Recife 31,0 RDC Preço

Global

277/PR Ponte Foz de Iguaçu - RDC Integrada

285/RS Ponte sobre o Rio das Antas - RDC Integrada

TOTAL 301,2 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR – JUNHO / 2013

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13

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

116/BA Adequação Div. PE/BA - Feira de Santana - Lotes 1, 2, 3 e 4 427,2 RDC Integrada

156/AP Pavimentação Laranjal do Jarí a Macapá - Entr. BR-210 244,0 RDC Integrada

470/SC Duplicação de Luíz Alves – Gaspar - Lote 02 60,3 RDC Preço

Global

101/ES Construção do Contorno de Mestre Álvaro 19,0 RDC Integrada

230/PA Ponte Rio Xingu - RDC Preço

Global

153/TO Ponte Rio Araguaia - Xambioá - RDC Preço

Global

116/RS Restauração da Ponte Rio Jaguarão -

RDC Preço

Global

163/PA 05 Pontes Igarapé Preto - Bueiro - Samurai –

Itapacurazinho - XV de Novembro -

RDC Preço

Global

TOTAL 506,5 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR - JULHO / 2013

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14

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

487/PR Implantação com Pavimentação Lotes 1A e 2A 117,7 RDC Integrada

101/BA Duplicação Divisa BA/SE - Feira de Santana - Lotes 01-02-03-04 169,2 RDC Integrada

116/RS Melhorias Operacionais 38,9 RDC Integrada

101/SE Duplicação e Adequação - Estância - Div. SE/BA - Lote 05 53,1 RDC Integrada

080/GO Pavimentação Uruaçu - Luiz Alves - Lote 03 50,0 RDC Integrada

101/RN Marginais Natal - Parnamirim 19,3 RDC Integrada

447/ES Acesso Capuaba - Fase 01 4,1 RDC Integrada

101/SC Via Expressa Portuária Itajaí 3,0 RDC Integrada

163/SC Contorno Rodoviário de São Miguel do Oeste 13,0 RDC Integrada

153/MG 2ª Ponte Rio Paranaíba - Itumbiara - RDC Integrada

TOTAL 543,1 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR - AGOSTO / 2013

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15

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

290/RS Ponte Rio Guaíba - RDC Integrada

101/SC Túnel do Morro dos Cavalos - RDC Integrada

135/BA Pavimentação Div. PI/BA - Div. BA/MG - Lotes 06 – 07 – 08 126,8 RDC Integrada

135/BA Adequação Barreiras – São Desedério – Lote 3 27,0 RDC Integrada

135/MG Pavimentação Div. BA/MG – Itacarambi 48,7 RDC Integrada

163/PA Travessia Urbana Santarem e Acesso ao Porto de Santarem 22,0 RDC Integrada

230/PA Pontes da BR-230 - 13 OAE - RDC Integrada

TOTAL 264,5 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR - SETEMBRO / 2013

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16

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

423/PE Duplicação São Caetano - Garanhuns 80,2 RDC Integrada

317/AM Remanescentes de Pavimentação 40,0 RDC Integrada

135/MA Duplicação de Bacabeira a Miranda do Norte 76,3 RDC Integrada

392/RS Acesso ao Porto de Rio Grande - Lote 04 8,0 RDC Integrada

230/PA Pontes da BR-230 -13 OAE - RDC Integrada

104/316 AL Entroncamento 104/316 – Viaduto PRF - RDC Integrada

TOTAL 331,2 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR - OUTUBRO / 2013

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17

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

101/PE Arco Metropolitano de Recife 77,7 RDC Integrada

381/MG Duplicação Governador Valadares - Belo Horizonte - Lotes 9 -10 38,8 RDC Integrada

116/CE Duplicação Fortaleza - Pacajus - Lote 02 41,8 RDC Integrada

163/PR Restauração com Duplicação - Marechal Candido Rondon - Toledo 40,2 RDC Integrada

435/BA Duplicação Ilhéus - Itabuna 33,0 RDC Integrada

392/RS Ponte sobre o Rio São Gonçalo - RDC Integrada

230/PA Pontes da BR-230 - 09 OAE - RDC Integrada

TOTAL 234,0 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR - NOVEMBRO / 2013

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18

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

235/BA Pavimentação Lotes 6 – 7 – 9 - 10 305,8 RDC Integrada

101/BA Duplicação Eunápolis - BR-418 206,4 RDC Integrada

242/MT Pavimentação Lote 05 – 06 – 07 - 08 122,9 RDC Integrada

158/MT Pavimentação km 0,00 ao km 93,1 93,1 RDC Integrada

163PR Adequação Entr. BR-277 - Marmelândia 73,4 RDC Integrada

116/CE Duplicação Fortaleza – Pacajus – Lote 1 12,0 RDC Integrada

116/RS Ponte Nova Rio Jaguarão - RDC Integrada

242/MT Querência - Km 624 - OAE nos Lotes 9 e 10 - RDC Integrada

230/PA Pontes da BR-230 - 13 OAE - RDC Integrada

TOTAL 813,6 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR - DEZEMBRO / 2013

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19

BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade

242/MT Pavimentação Lotes 09 – 10 - 11 165,6 RDC Integrada

262/ES Duplicação Vitor Hugo – Divisa ES/MG 124,6 RDC Integrada

158/MT Pavimentação Alto Boa Vista – Alô Brasil 97,0 RDC Integrada

153/PR Adequação Alto do Amparo – Entr. BR-373 50,5 RDC Integrada

116/CE Adequação Pacajus – Entr. BR-304 58,4 RDC Integrada

153/PR Adequação Entr. PR-160 – km 426,3 18,6 RDC Integrada

282/SC Via Expressa de Florianópolis 5,5 RDC Integrada

447/ES Via Expressa – Avenida Capuaba 2,3 RDC Integrada

230/PA Pontes da BR-230 - 14 OAE - RDC Integrada

TOTAL 522,5 -

LICITAÇÕES A PUBLICAR – JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO/ 2014

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Execução Financeira

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013

9,1

10,6 11,6

10,2

13,5

PAGAMENTOS 2009 a 2012 e PREVISTO 2013

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21 21

EDITAIS

A PUBLICAR

VALORES

PREVISTOS

(R$ Bilhões)

70 19,4

Ref.: maio/2013 – março/2014

RESUMO

2. Programação 2013/2014 – Construção/Adequação

DIREX Q

uan

tid

ade

de

Edit

ais

a Li

cita

r

Unidades da Federação

OBRAS A LICITAR MAIO/2013 A MARÇO/2014

(POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Total : 70

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PAC – Anteprojetos

(Contratação de 40 anteprojetos)

PAC – Supervisão de obras

(57 editais de supervisão – 1,2 bilhão)

Foco: controle tecnológico

17 editais de estudo e gestão ambiental

PAC – Gerenciamento de empreendimentos

Metodologia de Valor Agregado

Índices de Desempenho

Carteira de Projetos

Novos corredores, ampliação da capacidade de corredores existentes, articulação com outros modos

de transporte.

3. Papel das Consultorias

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24

4. Gestão de Riscos

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Análise Quantitativa de Riscos :

Contratação Integrada

Valor estimado do orçamento (determinístico)

Cálculo do valor da incerteza

Cálculo do valor do risco

Cálculo da taxa de contingência

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Diferença entre Incerteza e Risco

• Falta ou insuficiência de Informações

• Pode haver incerteza no estabelecimento das premissas do projeto, na duração das atividades do cronograma e no custo dos componentes do projeto, entre outros parâmetros (erros, imprecisões, variabilidades).

Incerteza

• Exposição à possibilidade de ocorrência entre oportunidade e ameaça.

• Dentre vários tipos de incertezas que podem existir, devem ser classificadas como risco aquelas que, se ocorrerem, afetam um ou mais objetivos do projeto.

• Fruto da escolha feita diante da falta de informação.

Risco

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Modelando a incerteza: • Curva que representa a evolução da imprecisão na estimativa do

orçamento com o ciclo de vida do projeto :

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Modelando o risco: • É necessário:

Identificar os riscos - cronograma e custos;

Selecionar o tipo de análise – qualitativa e/ou quantitativa;

Definir a probabilidade de ocorrência;

Calcular o impacto;

Caso a análise seja quantitativa, é necessário:

Definir as curvas de distribuição de probabilidade para

incertezas e riscos;

Utilizar um método para realizar a simulação.

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Modelo proposto:

Incerteza Risco

P(x<X)

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Análise quantitativa de riscos - Modelagem Matemática:

Método de Monte Carlo

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Análise Quantitativa de Riscos – Dados de RRPFO:

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Análise Quantitativa de Riscos – Cálculo da Incerteza:

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Análise Quantitativa de Riscos – Cálculo da Incerteza:

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Análise Quantitativa de Riscos – Cálculo do Risco:

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Análise Quantitativa de Riscos – Cálculo do Risco:

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Análise Quantitativa de Riscos – Resultados:

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Análise Quantitativa de Riscos – Resultados:

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Análise Quantitativa de Riscos – Resultados:

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Remuneração Variável

Antecipação de entrega

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5. Novo SICRO SI

CR

O II

- Mão de Obra – cotada pelo piso das convenções coletivas

- Aproximadamente 2500 composições

- Cotação de preços pelo menor valor pesquisado

- Transporte: local e comercial

No

vo S

ICR

O Mão de Obra – CAGED/RAIS

Aproximadamente 8500 composições

Cotação de preços mediante tratamento estatístico, uniformizando procedimentos de outros sistemas

Transporte

Crítica horizontal e vertical das pesquisas

Maior discretização e índices rodoviários, inclusive aqueles que possuem o aço como insumo mais representativo.

Estudo aprofundado da aquisição de ligantes. Processamento estatístico dos dados da ANP.

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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT

Diretoria Executiva

(061) 3315-4113/4114 tarcisio.freitas@dnit.gov.br