ANÁLISE DE CENÁRIOS

Cenário 1 Cenário 2 Variação

Receita Bruta 250,000 250,000 0

( - ) Custos diretos variáveis 62.0% 155,000 62.0% 155,000 0Impostos 17.0% 42,500 17.0% 42,500 0Comissões 5.0% 12,500 5.0% 12,500 0Matéria prima 35.0% 87,500 35.0% 87,500 0Ferramentas 3.0% 7,500 3.0% 7,500 0Terceiros 2.0% 5,000 2.0% 5,000 0

( = ) Ganho 38.0% 95,000 38.0% 95,000 0

( - ) Custos indiretos fixos 36.4% 91,000 36.4% 91,000 0Custos de pessoal 26.0% 65,000 26.0% 65,000 0Outros custos indiretos 10.0% 25,000 10.0% 25,000 0Investimentos gestão da produção 0.4% 1,000 0.4% 1,000 0

( = ) Resultado 1.6% 4,000 1.6% 4,000 0

Capacidade dos turnos (horas) 2,000 2,000 0Produtividade dos turnos 70% 70% 0%Horas produtivas 1,400 1,400 0Ganho por hora produtiva 67.86 67.86 0

Variação

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0.0% Ajustes de capacidade (turnos, funcionários, máquinas, horas extras etc.)0.0% Aumentar produtividade (fabricar com mais eficiência)0.0%0.0% Selecionar pedidos mais rentáveis

Para aprender a usar esta planilha, por favor assista ao vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=xAifw8YgQRk