Check List para verificação quinzenal dos riscos em obras

8/9/2019 Check List para verificao quinzenal dos riscos em obras

1/14

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro

Lista Padro de Verificao de SMS

1 / 14

Contratada: N de contrato:Local: Unidade:Aplicada por: Data:Visto Contratada: Visto Coordenao:

I) LV de Meio Ambiente:

1 RESDUOS C NC NA

1.1A contratada segue os padres de coleta seletiva estabelecidos pela legislao? (ResoluoCONAMA N. 275/01)

1.2 Existem coletores de lixo em todas as frentes de servios de acordo com a necessidade?

1.3 Os resduos esto sendo segregados corretamente?

1.4A Contratada possui registro de todos os resduos gerados por ela dentro de sua rea de atuao?(pilha, bateria, perigoso, inerte e no-inerte) (Portaria Minter N 53/79)

1.5 A contratada evidencia a regular disposio final dos resduos?

1.6 A Contratada evidencia a verificao da regularidade das licenas para o transporte de resduos edas empresas que realizam o tratamento e/ou disposio final dos mesmos?

1.7A Contratada destina pneumticos inservveis a processador ou destinador licenciado pelos rgosambientais competentes? (Instruo Normativa do IBAMA N 08/02)

1.8A Contratada est em conformidade com a legislao que especifica a proibio doreaproveitamento de embalagens de produtos perigosos ?

1.9

O local de disposio temporria de produtos perigosos est identificado, sinalizado, pavimentadoou provido de base com material impermeabilizante, coberto e arejado, possui aparatos deconteno? (art. 9 item I, art. 14 da resoluo CONAMA N 09/93)

1.10A rea de armazenamento temporrio de resduo perigoso possui sistema de drenagem e captaode lquidos contaminados para que sejam posteriormente tratados? (item 4.1.1, NBR-12235)

1.11Os recipientes dispostos no depsito de resduo perigoso so resistentes a vazamento? (Art. 9, item Ida Resoluo CONAMA N 09/93).

1.12Todos os recipientes acondicionados na rea de armazenamento esto identificadosadequadamente?

1.13Nas proximidades da rea de armazenamento existe equipamento de combate a incndio ederramamento? (item 5.4.7, NBR-11174/90)

1.14 realizada inspeo ambiental periodicamente no depsito de resduo perigoso?

1.15O meio de transporte utilizado para a remoo dos resduos perigosos ao destino final feito porempresa credenciada? (Portaria MT N. 204/97).

1.16 Os restos de escavaes e entulhos esto sendo dispostos em local devidamente licenciado? Hevidncia?

1.17 Existe laudo de caracterizao dos resduos gerados conforme ABNT 10.004 ?

1.18

A destinao final das pilhas e baterias, que contm metal pesado em suas respectivascomposies, realizada segundo as exigncias da norma? (Resoluo CONAMA N. 257/99alterada pela Resoluo CONAMA 263/99)

1.19As pilhas e baterias antes de serem descartadas esto separadas e acondicionadas em recipientesadequados para destinao especfica?

1.20As lmpadas fluorescentes e outros artefatos que contenham metais pesados esto sendoadequadamente acondicionados e destinados?

1.21

exigido do coletor do leo lubrificante usado o fornecimento do comprovante de cadastramento daatividade e de todos os veculos nela utilizados na ANP? (Portaria ANP n. 127/99, alterada pelaPortaria ANP n. 71/00)

1.22 fornecido o certificado de coleta do leo lubrificante usado? (Portaria ANP n. 127/99, alterada pelaPortaria ANP n. 71/00)

1.23 exigido do refinador do leo lubrificante usado o fornecimento do comprovante de cadastramentona ANP? (Portaria ANP 128/99, alterada pela Portaria ANP n. 71/00).

1.24Os leos lubrificantes usados so armazenados em locais adequados, de forma a evitar a poluiodas guas e do solo? (art.7 e 9 da Resoluo CONAMA N. 09/93 e item III da Portaria MINTER N.53/79)

1.25

Quando do envio de leo lubrificante para reciclagem, a empresa escolhida para tal licenciada pelorgo ambiental competente? (art.7 da Resoluo CONAMA N. 09/93 e item III da Portaria MINTERN. 53/79)

1.26A contratada est procedendo periodicamente a limpeza e a manuteno das reas por elautilizadas?

1.27O Procedimento de gerenciamento de Resduos Slidos contempla os resduos gerados no serviode sade? (Resoluo CONAMA n. 05/93)

1.28Os resduos provenientes da enfermaria esto acondicionados adequadamente? (item 4.2 da NBR12809).

1.29As agulhas usadas esto sendo destrudas antes de serem descartadas ou acondicionadas emrecipientes rgidos?


2/14



2 / 14

1.30 Os resduos de sade recebem destinao adequada?

1.31Foram construdos em numero suficientes, locais para armazenamento temporrio de resduosclasse I, II e III?

1.32 O material para jateamento adequado e est sendo corretamente armazenado e descartado?

2 EMISSES ATMOSFRICAS E RUDOS C NC NA

2.1As emisses atmosfricas emanadas pelos veculos e mquinas esto sendo monitoradas atravsda escala Ringelmann? (Portaria MINTER n. 100/80).

2.2H registro dos monitoramentos realizados nos veculos da contratada bem como de suas sub-contratadas?

2.3Diante da deteco do ndice de fuligem acima do permitido a contratada est registrando aanormalidade como no conformidade?

2.4

Ao detectar que a emisso de fuligem est acima do que permite a legislao, a contratada estprovidenciando a manuteno da mquina e/ou equipamento? (art. 1 da Portaria MINTER n.100/80).

2.5As empresas contratadas para o transporte de cargas e de passageiros tem conhecimento danecessidade de realizao da auto-fiscalizao? (Art.2 da Portaria MINTER N. 85/96)

2.6 A Contratada est realizando o monitoramento de rudo do permetro? (item 5 da NBR 10151/2000)

2.7Os nveis de rudo gerados esto ultrapassando o disposto pela Resoluo CONAMA N1 de08/03/90?

2.8O medidor de nvel de presso sonora usado para o monitoramento possui certificado decalibrao? (item 4.3 da NBR 10151/2000)

2.9 Operaes de jateamento/pintura so enclausuradas com sistema de exausto e filtros adequados?

3 EFLUENTES C NC NA

3.1 So monitorados os lanamentos de efluentes de acordo com a exigncia do rgo ambiental?

3.2Os resultados dos monitoramentos indicam conformidade legal? (Resoluo CONAMA n. 20/86alterada pela resoluo CONAMA n. 274/00)

3.3 Os laboratrios encarregados das anlises e medies esto cadastrados no rgo competente ?

3.4Existe projeto do sistema de fossa sptica de forma completa, incluindo disposio final paraefluente e lodo (item 4.4 da NBR 7229/93)

3.5 Existe procedimento de limpeza das fossas spticas? (item 6.2.1 da NBR-7229/93)

3.6O tanque sptico foi submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado aps ele ter saturado por nomnimo 24 h? (item 6.1 da NBR-7229/93)

3.7Os resultados que no atendem o que determina a legislao pertinente esto sendo tratados comono conformidades?

3.8 Os efluentes dos sanitrios qumicos esto sendo coletados por empresa licenciada?

3.9 A empresa que recebe o efluente dos sanitrios qumicos devidamente licenciada?

3.10H registro de envio dos efluentes dos sanitrios qumicos devidamente assinada pela empresa quetransporta e pela empresa que recebe o efluente?

3.11H registro de envio dos efluentes oleoso e/ou contaminado devidamente assinada pela empresaque transporta e pela empresa que recebe o efluente?

3.12 A lavagem de betoneiras e caminhes betoneiras est sendo feita em local adequado?

3.13 Os efluentes gerados pela lavagem dos caminhes betoneiras esto sendo monitorados?

3.14A manuteno, lubrificao e limpeza das mquinas e equipamentos, quando realizadas na obraesto sendo feitas em local provido de piso impermevel e de separador de gua e leo?

3.15 Resduos de leo/gua esto sendo adequadamente tratados?

4 TREINAMENTO EM MEIO AMBIENTE C NC NA

4.1A Contratada elaborou o Plano de treinamento e Reciclagem, incluindo os programas de meioambiente conforme especificado no anexo contratual?

4.2 O Cronograma de treinamento est sendo cumprido?

4.3A equipe que executa a atividade de limpeza da obra obteve treinamento especifico sobre a gestode resduo?

4.4Os funcionrios que manipulam produtos qumicos foram treinados quanto ao risco que estoexpostos?

4.5

A contratada possui registro dos treinamentos de conscientizao realizados pelos supervisores aoseu grupo de trabalho, enfocando a poltica ambiental e os aspectos e impactos ambientaissignificativos relativos a cada atividade?

5 REQUISITOS GERAIS: C NC NA

5.1 A Poltica Ambiental da contratada est afixada no canteiro de obra e em suas frentes de trabalho?


3/14



3 / 14

5.2 H levantamento de aspectos e impactos ambientais e anlise de sua significncia?

5.3Os objetivos e metas foram divulgados a todos os colaboradores atravs de quadros de aviso,cartazes, e palestras ? Esto alinhados com os aspectos e impactos considerados significativos ?

5.4 O sistema de inspeo das sub-contratadas est implementado?

5.5

A contratada divulgou entre seus empregados os aspectos e impactos ambientais das atividades que

executam, as formas de controle dos mesmos bem como responsabilidade civil e criminal, atravsde palestras, sinalizao das reas, etc...? H registro?

5.6Foram estabelecidos controles operacionais para os aspectos e impactos, consideradossignificativos?

5.7Na existncia de no conformidades as mesmas esto sendo registradas, tomadas as medidaspreventivas e corretivas necessrias e apresentadas para a Petrobras?

5.8As No conformidades esto sendo investigadas pelo Gerente do Contrato, setor de Meio Ambientee pelo responsvel da rea de ocorrncia?

5.9H evidncia de inspees realizadas mensalmente atravs de LV em toda obra pela equipe de meioambiente?

5.10 Foram previstos diques de conteno e um dispositivo adequado coleta do material derramado?

5.11Os servios de abastecimento de combustvel e de lubrificao quando executados na obra sorealizados por pessoas e meios apropriados?

5.12A contratada exige dos seus fornecedores de produtos florestais a comprovao da legitimidade daorigem dos mesmos? (Lei n. 4.771/65 alterada pela MP 2.166-67/01)

5.13 Existe cronograma para realizao de simulados de emergncias ambientais?

5.14 O cronograma de simulado est sendo cumprido?

5.15 Junto s mquinas e equipamentos esto disponibilizados os kits de mitigao?

5.16 Existe cronograma de manuteno de maquinrios?

5.17 O cronograma de manuteno de mquinas est sendo cumprido? H registro?

5.18 realizado mensalmente a anlise crtica dos resultados de inspees, auditorias, indicadores edemais itens relacionados Poltica de SMS?

5.19 H evidncia da participao da Gerncia Geral nas reunies de anlise crtica?

5.20A Contratada realiza o levantamento e o monitoramento dos requisitos legais, normas e outrosrequisitos? H evidncia?

5.21 A legislao federal, estadual e municipal est disponvel para consulta dos usurios?

5.22

A Contratada possui evidncia da Atualizao de Requisitos Legais e Outros Requisitos que realizada mensalmente para o nvel federal e estadual e pelo menos trimestralmente para o nvelmunicipal?

5.23 Na planilha de aspectos e impactos ambientais est identificada a legislao ambiental e/ou outrosrequisitos aplicadas s atividades do empreendimento?

5.24A Coordenao de Meio Ambiente da contratada identificou quais os fornecedores e subcontratadosconsiderados significativos para o empreendimento?

5.25 A Contratada realizou a seleo e/ou avaliao de desempenho de fornecedor/subcontratado?

5.26O setor de compras da Contratada realiza a contratao de acordo com o resultado da seleo e/ouavaliao de desempenho do fornecedor/subcontratado?

COMENTRIOS :

Lista de verificao de meio ambiente NMERO PERCENTUAL

TOTAL DE ITENS APLICVEIS 100 %

TOTAL DE ITENS CONFORMES

TOTAL DE ITENS NO-CONFORMES

II) LV de Sade:

1 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MDICO DE SADE OCUPACIONAL C NC NA

1.1 O PCMSO est em consonncia com o PPRA?

1.2O PCMSO contm o nome e cpia do certificado de habilitao do Mdico do Trabalho responsvelpelo Programa?

1.3A indicao da entidade de sade que dar atendimento e assistncia para o encaminhamentohospitalar em caso de emergncia ou para ocorrncias de acidentes durante a execuo dosservios consta no PCMSO?

1.4 Existe pessoa treinada para atendimento de primeiros socorros?

1.5 O estabelecimento est equipado com material necessrio prestao de primeiros socorros?


4/14



4 / 14

1.6A primeira via do ASO (Atestado de Sade Ocupacional) dos funcionrios (e subcontratados) estarquivada no local de trabalho? (itens 7.4.4.1 da NR-7)

1.7Os exames especficos necessrios esto sendo realizados (admissional, mudana de funo,retorno ao trabalho, peridico)? (item 7.4.1 NR-7)

1.8Est sendo emitida CAT (Comunicao de Acidente do Trabalho) para todos os acidentes dotrabalho ocorridos no prazo previsto pela legislao? (item 7.4.8.a da NR-7)

1.9

Os pronturios clnicos individuais de cada funcionrio, com os dados obtidos nos exames mdicos

(avaliao clnica, exames complementares, concluses e medidas aplicadas) esto sob aresponsabilidade do mdico coordenador do PCMSO? (item 7.4.5 da NR-7)

1.10Os registros (pronturios) esto sendo mantidos arquivados (perodo mnimo de 20 anos) aps odesligamento do trabalhador? (item 7.4.5.1 da NR-7)

1.11O PCMSO est obedecendo o planejamento anual com as aes de sade previstas? (item 7.4.6 daNR-7)

1.12H relatrio anual discriminando, por setores da empresa, o nmero e a natureza dos examesmdicos, incluindo as avaliaes clnicas e exames complementares, estatsticas de resultadosconsiderados anormais e o planejamento para o prximo ano? (Vlido para as empresas obrigadas aindicar mdico coordenador GR 4 = 10 empregados, item 7.3.1.1 da NR-7) ( item 7.4.6.1 da NR-7)

1.13O relatrio anual do PCMSO foi apresentado e discutido na CIPA? Sua cpia foi anexada no livro deatas da Comisso? (item 7.4.6.2 na NR-7)

2 PPRA PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS C NC NA

2.1 O PPRA foi elaborado?

2.2 A estrutura do PPRA atende a NR-9?

2.3 A elaborao e implantao do PPRA feita de forma integrada com as empresas subcontratadasque atuam no Contrato, de forma a aplicar medidas visando proteo de todos os trabalhadoresexpostos aos riscos gerados no escopo contratual? (item 9.6.1 da NR-9)

2.4 O cronograma do planejamento anual do PPRA est sendo cumprido? (item 9.2.1.a da NR-9)

2.5So realizadas as inspees necessrias conforme especificado na legislao? (itens 9.2.1.1, 9.3.3 e9.3.4 da NR-9)

2.6

O PPRA prev: I a seleo de EPIs apropriados; II o treinamento dos trabalhadores para suacorreta utilizao; e III a caracterizao das atividades dos trabalhadores, com a respectivaidentificao dos EPIs utilizados para os riscos ambientais? (item 9.3.5.5 da NR-9)

2.7Os servios esto sendo planejados propiciando, de forma pr-ativa, a conduo segura dasatividades?

2.8 A Planilha de Riscos e Perigos foi elaborada?

2.9

O documento-base do PPRA, bem como suas alteraes, so mantidos em arquivos da empresa?Seu contedo foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cpia anexada ao livro de atas daComisso? (item 9.2.2.1 da NR-9)

3 REAS DE VIVNCIA e EDIFICAES C NC NA3.1

Os sanitrios esto dimensionados corretamente, de acordo com o nmero de funcionrios (1 paracada 20)? (itens 18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.2 da NR-24)

3.2 As instalaes sanitrias esto separadas por sexo? (itens 18.4.2.3 da NR-18 e 24.1.2.1 da NR-24)

3.3Os banheiros dotados de chuveiros atendem a quantidade de trabalhadores (1 para cada 10)? (itens18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.12 da NR-24)

3.4Os sanitrios so submetidos permanentemente a higienizao? (itens 18.4.2.3 da NR-18 e 24.1.3da NR-24)

3.5Nas instalaes sanitrias existe um lavatrio (torneira ) para cada 20 (vinte) trabalhadores? (itens18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.7 da NR-24)

3.6Os lavatrios so providos de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mos, sem o uso detoalhas coletivas? (item 24.1.9 do NR-24)

3.7As fiaes existentes nas instalaes sanitrias so providas de eletrodutos? (itens 18.4.2.3.h da NR-18 e 24.2.8 da NR-24)

3.8 As instalaes sanitrias esto a menos de 150m dos postos de trabalho? (item 18.4.2.3.j da NR-18)

3.9

Nos vestirios existe armrio em nmero suficiente e separado por sexo? (itens 18.4.2.9.3.f da NR-

18 e 24.2.10 da NR-24)

3.10 Os vestirios possuem bancos para atender os usurios? (item 18.4.2.9.3.i da NR-14)

3.11 A rotina de manuteno do canteiro est sendo cumprida? (item 18.29 da NR-18)

3.12As aberturas nos pisos e paredes so vedadas por anteparos, de modo a impedir a queda depessoas ou objetos? (item 8.3.2 da NR-8)

3.13So empregados nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens onde houver risco deescorregamento dos locais de trabalho materiais antiderrapantes? (item 8.3.5 da NR-8)

3.14Os resduos so destinados e tratados de forma que os torne incuos aos empregados e coletividade? (itens 18.4.2.11.2.i da NR-18, 24.7.6 da NR-24 e 4.7.20 da NBR-7678)

3.15Existe ambulatrio? (Vlido para frentes de servio com mais de 50 funcionrios) (item 18.4.1.h daNR-18)

4 REFEITRIO E COZINHA C NC NA


5/14



5 / 14

4.1 A administrao do refeitrio feita por Nutricionista?

4.2 Os trabalhadores que trabalham na cozinha esto usando avental e gorro? (item 18.4.12.2 da NR-18)

4.3 O refeitrio possui rotina de detetizao e desratizao peridica?

4.4 H rotina de acompanhamento m icrobiolgico da alimentao servida?

4.5 H equipamento de refrigerao para preservao dos alimentos? As condies de estocagem dosalimentos esto adequadas (higiene, prazos de validade e organizao)? (item 18.4.2.12.j da NR-18)

4.6Os botijes de GLP esto instalados fora do ambiente de utilizao, em rea permanentementeventilada e coberta? (item 18.4.2.12.m da NR-18)

4.7

H instalao sanitria exclusiva para uso das pessoas que manipulem gneros alimentcios,refeies e utenslios, e que no tenha comunicao direta com a cozinha? (item 18.4.2.12.1.h daNR-18)

4.8Existe lavabos individuais ou coletivos nas proximidades do refeitrio? (itens 18.4.2.11.2.f da NR-18e 24.3.11 da NR-24)

4.9 O refeitrio atende ao nmero de trabalhadores da empresa? (itens 18.4.2.11.1)

4.10No refeitrio a ventilao e iluminao esto de acordo com as normas vigentes? (itens 18.4.2.11.1 eda NR-18 e 24.3.9 da NR-24)

4.11 A cozinha possui ventilao com boa exausto? (item 18.4.2.12 da NR-18)

4.12O refeitrio possui condicionadores de ar (ciclo frio e quente) e balces trmicos dotados de tampapara a apresentao dos alimentos?

4.13Existe bebedouro com gua potvel ou suco e copos individuais nos refeitrios? H refresqueiras

para garantir que sejam servidos gelados? (itens 18.4.2.11.4 da NR-18, 24.3.10 da NR-24) 4.14

As mesas so providas de tampo liso e de material impermevel e os bancos ou cadeiras somantidos permanentemente limpos? (itens 18.4.2.11.2.g da NR-18 e 24.3.12 da NR-24)

4.15 H recipientes com tampa para coleta de lixo? (item 18.4.2.12.i da NR-18)

4.16 Existe coleta seletiva de lixo?

5 ERGONOMIA C NC NA

5.1

O transporte e a descarga de materiais, feitos com carros de mo, so compatveis com acapacidade de fora do trabalhador e no comprometem a sua sade ou sua segurana? (item17.2.2 da NR-17)

5.2O trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas (no as leves) recebeutreinamento quanto ao mtodo de trabalho? (item 17.2.3 da NR-17)

6 TRABALHO A CU ABERTO C NC NA

6.1Nas frentes de trabalho existe abrigo para proteger os trabalhadores contra intempries? (item 21.1da NR-21)

6.2Existe gua potvel, fresca e filtrada, em recipientes adequados, condies higinicas, sem o uso decopos coletivos e na quantidade mnima de 250ml (1/4 litro) por hora/homem em todos os locais detrabalho? (itens 18.4.2.11.4, 18.37.2, 18.37.2.2 da NR-18, 24.7.1 e 24.7.1.1 da NR-24)

COMENTRIOS :

Lista de verificao de sade NMERO PERCENTUAL




III) LV de Segurana:

1 SESMT SERVIO ESPECIALIZADO EM SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO: C NC NA

1.1A equipe do SESMT compatvel com o dimensionamento previsto na legislao e na exignciacontratual?

1.2

Os profissionais que integram o SESMT satisfazem as exigncias de qualificao prevista na norma,possuindo os devidos certificados de capacitao? (item 4.4.1 da NR-4)Mdico: certificado de residncia mdica em rea de concentrao em sade do trabalhador oucertificado de concluso de curso de ps-graduao; Engenheiro e Enfermeiro: certificado deconcluso de curso de ps- graduao; Auxiliar de enfermagem: certificado de concluso de curso dequalificao de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; Tcnico de Segurana do Trabalho: RegistroProfissional expedido pelo Ministrio do Trabalho

1.3H um Coordenador ou Gerente de Segurana para a Equipe de Segurana e Sade Ocupacionalcuja funo no est acumulada com outras funes?

1.4 vedada aos profissionais integrantes do SESMT a execuo de outras atividades durante o horriode sua atuao no SESMT? (item 4.10 da NR-4)

1.5 O SESMT est registrado no rgo regional do MTE? (item 4.17 da NR-4)


6/14



6 / 14

1.6

So registrados mensalmente dados atualizados de acidentes do trabalho, doenas ocupacionais eagentes de insalubridade, na forma definida pelos anexos III, IV, V e VI da norma, e apresentadoanualmente DRT (at 31/01) mapa contendo a avaliao dos mesmos? (item 4.12.i da NR-4)

1.7Os mapas anuais de avaliao dos acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e agentes deinsalubridade so armazenados por um perodo mnimo de cinco anos? (Item 4.12.j da NR-4)

1.8 Os profissionais integrantes do SESMT so empregados da empresa? (Item 4.4.2 da NR-4)

2 CIPA - COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES C NC NA

2.1O dimensionamento da CIPA est conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 daNR-18 )

2.2Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsvel pelocumprimento dos objetivos desta norma? (Item 5.6.4 da NR-5)

2.3Aps a posse dos membros da CIPA, foram protocolizadas na DRT, em at dez dias, cpias dasatas de eleio e de posse e o calendrio anual das reunies ordinrias? (itens 5.14 da NR-5)

2.4

O treinamento de CIPA de 20 horas foi realizado antes da posse, ou no caso de primeiro mandato foirealizado no prazo mximo de trinta dias, contados a partir da data da posse? (itens 5.32, 5.32.1 e5.34 da NR-5)

2.5Quando no obrigada a constituir a CIPA, promove o treinamento aludido para o designadoresponsvel pelo cumprimento da NR 05? (item 5.32.2 da NR-5)

2.6 H plano de atuao da CIPA indicando a sua forma de organizao?

2.7 Possui plano de trabalho para possibilitar a ao preventiva? (item 5.16 b da NR-5)

2.8 So realizadas inspees peridicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)

2.9So realizadas reunies ordinrias mensalmente e extraordinrias quando necessrio? (itens 5.23 e5.27 da NR-5)

2.10 Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)

2.11 Existem Mapas de Riscos nas frentes de servio?

3 EPI EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL C NC NA

3.1A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPIs? Eles possuem Certificado deAprovao C.A? (itens 6.9.3 , 6.2 da NR-6)

3.2 Os EPIs esto adequados aos riscos e em perfeito estado de conservao? (Item 6.2 da NR-6)

3.3 Os EPIs possuem Certificado de Aprovao C.A? (Item 6.9.3 da NR-6)

3.4Os funcionrios foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 daNR-18)

3.5Toda equipe est portando os EPIs bsicos (botina, capacete, uniforme, luvas, protetor auricular,culos de proteo) nas frentes de servio?

3.6 Os empregados esto usando adequadamente os EPIs?

3.7Os locais e reas de risco onde so executados os servios possuem sinalizao indicando aobrigatoriedade de uso e o tipo de EPI adequado a ser utilizado?

3.8 A sinalizao das reas de risco associa a linguagem escrita a simbologia? (Item 5.1.3.4)

3.9 Existe um estoque mnimo de EPIs no almoxarifado para substituio? (item 6.6.1.e NR-6)

3.10O uniforme est sendo fornecido adequadamente (mnimo dois jogos completos por trabalhador ecom o logotipo da empresa estampado no uniforme)? (itens 18.37.3 da NR-18)

3.11 Existe o Programa de Proteo Respiratria (PPR)? (art 1 IN SSST/Mtb n 01 de 11.04.1994)

3.12 Os PPRs contm as informaes mnimas previstas na IN SSST / MTE N 1, art. 2?

3.13 O nome ou logotipo da empresa est estampado no uniforme?

3.14 Os EPIs so higienizados? (Item 6.6.1.f da NR-6)

4

PCMAT PROGRAMA DE CONDIES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDSTRIA DA

CONSTRUO

C NC NA

4.1 A Comunicao Prvia DRT foi feita? (Item 18.2.1 da NR-18)

4.2O PCMAT foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na rea de Segurana doTrabalho? (Item 18.3.2 da NR-18)

4.3 O PCMAT possui todos os documentos integrantes necessrios? (Item 18.3.4 da NR-18)

4.4 O PCMAT elaborado est sendo cumprido? (item 18.3.1 da NR-18)

5 PROTEO CONTRA INCNDIO C NC NA

5.1 Foi elaborada Planta de Segurana do canteiro de obras? (Itens 10.2.f)

5.2 Nas frentes de servio existem pessoas com conhecimento em combate a incndio?


7/14



7 / 14

5.3So realizadas inspees mensais nos extintores locados na rea? H registro? (Item 23.14.2 da NR-23)

5.4Os extintores possuem etiquetas de identificao presas no seu bojo, com data em que foicarregado? (Item 23.14.3 da NR-23)

5.5Os extintores dispostos nos estabelecimentos, frentes de servio e nos canteiros esto de acordocom sua classe de incndio? (Item 23.12.1 da NR-23)

5.6

Os extintores esto identificados e em locais de fcil acesso? (Item 23.17 da NR-23)

5.7 Os rdios de comunicao so do tipo intrinsecamente seguros?

5.8 O Plano de Ao de Emergncia para o escopo contratual foi elaborado?

5.9Os simulados programados do Plano de Ao de Emergncia para o escopo contratual esto sendoexecutados?

6 INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE C NC NA

6.1 Os equipamentos e painis eltricos esto em boas condies? (item 10.2.3.8 da NR-10)

6.2

As partes das instalaes eltricas (incluindo circuitos, painis e equipamentos) no cobertas pormaterial isolante (partes vivas) so isoladas por obstculos que ofeream resistncia a esforosmecnicos usuais? (Itens 10.2.1.3 da NR-10 e 18.21.3 da NR-18) E as emendas e derivaes doscondutores esto em perfeitas condies e seguras quanto resistncia mecnica e contato eltricoadequado? (itens 10.2.4.1 da NR-1018.21.4 da NR-18)

6.3 As extenses utilizadas esto em perfeitas condies? (item 10.2.4.1 da NR-10)

6.4

As instalaes eltricas em contato com a gua so projetadas com especial ateno em relao

blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento? (item 10.2.1.7 da NR-10)

6.5As ferramentas manuais utilizadas nos servios de instalaes eltricas possuem isolamentoadequado? (item 10.3.1.2 da NR-10)

6.6 Os painis esto protegidos contra contatos acidentais? (item 10.2.1.3 da NR-10)

6.7 Nos circuitos e equipamentos eltricos as partes vivas esto protegidas? (item 18.21.3 da NR-18)

6.8

Esto aterradas todas as peas condutoras e instalaes (equipamentos eltricos, estruturasmetlicas, painis, etc) que, embora no faam parte dos circuitos eltricos, possam, eventualmente,ficar sob tenso ou sujeitas acumulao de eletricidade esttica? (itens 10.2.1.4 , 10.2.2.4 da NR-10, 18.21.18 da NR-18 e 5.2.10 da NBR-7678)

6.9 A malha de aterramento inspecionada e medida? (Consultar NBR-5419)

6.10

Os servios de eletricidade so realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentosespecficos e os EPIs necessrios? (treinamento dos tcnicos em eletricidade deve contemplarcombate a incndio, primeiros socorros com nfase em massagem cardaca e reanimao cardiorespiratria) (itens 10.3.2.6, 10.3.3.1. e 10.3.3.2 da NR-10, 18.21.1 da NR-18 , 5.2.5 da NBR-7678)

6.11 H relao atualizada do pessoal autorizado e qualificado para trabalhos em instalaes eltricas?

6.12Nos trechos onde esto sendo executados servios em instalaes eltricas so previstos Sistemasde Proteo Coletiva SPCs atravs de isolamento fsico das reas, sinalizao, aterramentoprovisrio, de modo a assegurar segurana aos trabalhadores envolvidos? (Item 10.3.1.1 da NR-10)

6.13

A implantao e o reparo de instalao eltrica so feitos com os circuitos eltricos desenergizados?Na hiptese negativa os servios so planejados e programados, com sinalizao alertando quantoao risco, de modo a serem adotadas as medidas preventivas adequadas? (Item 10.3.2.2 da NR-10)

6.14

As baterias fixas de acumuladores esto instaladas em locais isolados do restante das instalaes, eque possuam meios que permitam a exausto dos gases e piso de material resistente a cidos? (item10.2.3.9 da NR-10)

6.15

Os componentes das instalaes eltricas, como capacitores, transformadores instalados no interiorde edificaes destinadas a trabalho, esto instalados em locais ventilados e iluminadosadequadamente? (Item 10.2.3.1 da NR-10)

6.16Os circuitos eltricos esto identificados, nos quadros de distribuio? (itens 10.2.3.4 da NR-10 e18.21.18 da NR-18)

6.17 Os quadros gerais de distribuio so mantidos trancados? (item 18.21.18 da NR-18)

6.18

Medidas especiais de segurana devem ser tomadas nos servios em circuitos prximos a outros

circuitos com tenses diferentes. As tomadas esto identificadas quanto voltagem? (item 10.3.2.11da NR-10)

6.19As mquinas e equipamentos eltricos mveis esto ligados somente por intermdio de conjuntosplug e tomada? (item 18.21.20 da NR-18)

6.20

So utilizados cordes eltricos alimentados por transformador de segurana ou por tenso eltricaigual ou inferior a 24 V nos servios de manuteno eltrica em locais midos ou encharcados? (item10.3.2.12 da NR-10)

6.21Os motores eltricos possuem dispositivo que o desligue automaticamente quando o seufuncionamento irregular represente risco iminente de acidente? (item 10.2.4.3 da NR-10)

6.22 Os painis eltricos esto devidamente sinalizados ?

6.23

Ao final de todo trabalho de execuo, reforma ou ampliao de instalaes eltricas emitido laudotcnico por profissional qualificado, sendo arquivado disposio da fiscalizao trabalhista? (item10.3.2.7.1 da NR-10)


8/14



8 / 14

7 REAS LIBERADAS e REAS INDUSTRIAIS: C NC NA

7.1A Anlise Preliminar de Risco (APR) est sendo feita para todas as frentes de trabalho em realiberada?

7.2 Existe a Liberao diria autorizando o incio dos trabalhos assinada pelo Tcnico Responsvel?

7.3A Liberao especfica para o servio? Todos os envolvidos nos trabalhos tm conhecimento dasrecomendaes das APRs ?

7.4 Todos trabalhos na rea industrial possuem PT (Permisso para o Trabalho)?

7.5Todos os envolvidos nos trabalhos nas reas industriais tm conhecimento dos requisitos previstosnas PTs? Os requisitos previstos nas PTs esto sendo cumpridos?

8 MQUINAS E EQUIPAMENTOS C NC NA

8.1A operao de mquinas e equipamentos feita por profissional qualificado e identificado? (item18.22.1. da NR -18)

8.2As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada localizado em zonasegura? (item 12.2.1 da NR-12 e 18.22.7b da NR-18)

8.3As mquinas e equipamentos que ofeream risco de ruptura de suas partes, projeo de peas oupartculas de materiais esto com proteo adequada? (itens 12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18)

8.4Os assentos das mquinas e equipamentos em que o operador trabalhe continuamente sentadoesto de acordo com o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da NR-12 e 17.3.3 da NR-17)

8.5A manuteno e inspeo das mquinas so executadas por pessoas credenciadas pela empresa?(item 12.6.2 da NR-12)

8.6As partes mveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores esto protegidas? (item 18.22.2 da NR-

18)

8.7

As inspees de mquinas e equipamentos so registradas em documento especfico constando sdatas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicao de pessoa, tcnico ouempresa que as realizou? (item 18.22.11 da NR-18)

8.8

Os veculos e mquinas (caminhes, carregadeiras, moto-niveladoras, etc) que operem em marcha resto equipados com alarme sonoro acoplado ao sistema de cmbio e com retrovisores em bomestado? (itens 18.22.12.a da NR-18)

8.9As mquinas e equipamentos de grande porte possuem proteo adequada para o operador contra aincidncia de raios solares e intempries? (item 18.22.4 da NR-18)

8.10Abastecimento de mquinas e equipamentos com motor a exploso realizado por trabalhadorqualificado e em local apropriado? (item 18.22.5 da NR-18)

8.11Durante o enchimento dos pneus esto sendo adotadas as recomendaes de segurana do item18.22.12 da Portaria 3214/78 MTE.? (item 18.22.12 da NR-18)

8.12

Durante o transporte de materiais e acessrios por iamento, o mesmo est sendo feito o maisprximo possvel do piso, tomando-se as devidas precaues de isolamento da rea de circulao,transporte de materiais e de pessoas? (item 18.22.12.e da NR-18)

9MOVIMENTAO DE MATERIAIS E PESSOAS, ARMAZENAGEM, ESTOCAGEM E MANUSEIO

DE MATERIAIS

C NC NA

9.1

Os veculos de transporte com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a4536kg possuem equipamento registrador instantneo inaltervel de velocidade e tempo? Hmonitoramento do registrador instantneo? (art. 105, II do Cdigo de Transito Brasileiro)

9.2Os motoristas dos veculos com lotao maior do que 8 passageiros possuem Carteira de Habilitaocategoria D? (art. 143, III do CBT)

9.3 O transporte simultneo de pessoas e cargas feito em compartimentos separados do veculo?

9.4 As pessoas esto sendo transportadas em locais apropriados dos veculos?

9.5

Os equipamentos de transporte e movimentao de materiais, tais como ascensores, elevadores decarga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, empilhadeiras, guinchos e esteiras rolantes soprojetados e operados de maneira a oferecer garantias de resistncia e segurana, e soconservados em perfeitas condies de trabalho? (Item 11.1.3 da NR-11)

9.6As cargas esto atadas e fixadas com correntes, cabos, cordas ou outros dispositivos apropriadosnos veculos? (item 5.6.2.17 da NBR-7678)

9.7

Os cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentao ou transporte demateriais (elevadores, guindastes, transportadores industriais, mquinas transportadoras, etc) so

inspecionados permanentemente? As partes defeituosas so substitudas? (it em 11.1.3.1 da NR-11)9.8

Foram adotados medidas preventivas para descarga e transporte de perfis, vigas e elementosestruturais (sinalizao e isolamento de rea)? (itens 18.14.5 da NR-18 e 5.6.2.11 da NBR-7678)

9.9

Os materiais esto armazenados , estocados e identificados de modo a no prejudicar o trnsito depessoas, a circulao de materiais e dispostos de forma a evitar a obstruo de portas, equipamentoscontra incndio e sadas de emergncia? (itens 11.3.4 da NR-11 e 5.6.1.34 da NBR-7678)

9.10 Os materiais esto empilhados sobre piso estvel, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9 da NBR-7678)

9.11O empilhamento de madeira ao ar livre est sobre terreno firme, drenado e distante de inflamveis ede fontes de ignio? (Item 5.6.1.8 da NBR-7678)

9.12As pilhas de madeira com altura superior a 1,5m possuem peas para escoramento? (Item 5.6.1.12da NBR-7678)

9.13Os pregos salientes das madeiras usadas foram retirados antes da armazenagem? (Item 5.6.13 daNBR-7678)


9/14



9 / 14

9.14Os materiais txicos, corrosivos, inflamveis ou explosivos esto armazenados em locais isolados,apropriados, sinalizados? (Item 18.24.7 da NR-18)

9.15As pessoas autorizadas a adentrar no local de armazenamento de produtos perigosos so treinadaspara atender em caso de eventual acidente? (Item 18.24.7 da NR-18)

9.16

Nos locais de trabalho fechados ou pouco ventilados, a emisso de gases txicos por mquinastransportadoras controlada para evitar concentraes acima dos limites permissveis? (Item 11.1.9da NR-11)

9.17Os tubos, vergalhes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento oudimenso esto armazenados e arrumados em camadas, com espaadores e peas de reteno?(Itens 5.6.1.26, 5.6.1.27 e 5.6.1.28 da NBR-7678)

9.18 As cargas movimentadas possuem cabo guia ?

9.19 Os carros manuais para transporte possuem protetores de mo? (Item 11.1.4 da NR-11)

9.20

Os poos de elevadores e de monta-cargas so cercados em toda a sua altura, exceto nas portas oucancelas necessrias nos pavimentos? A abertura dos elevadores tem proteo para quando acabina no est no nvel do pavimento? (Item 11.1.1 da NR-11)

9.21

Os equipamentos de movimentao e transporte de materiais e pessoas, com fora motriz prpria,so operados por pessoas qualificadas? Os operadores receberam treinamento especfico dado pelaempresa? (Itens 11.1.6 da NR-11 e 18.14.2 da NR-18)

9.22Os equipamentos de transporte de materiais possuem dispositivos que impeam a descarga acidentaldo material transportado? (Item 18.14.20 da NR-18)

9.23Os acessos da obra esto desimpedidos, possibilitando a movimentao de equipamentos de guindare transportar? (Item 18.14.6 da NR-18)

9.24

Antes do incio dos servios, os equipamentos de guindar e transportar foram vistoriados por

trabalhador qualificado? (Item 18.14.7 da NR-18)

9.25 indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentao de materiais ou de pessoal acarga mxima de trabalho permitida? (Item 11.1.3.2 da NR-11)

9.26 comunicada aos trabalhadores a proibio de realizar transporte manual de sacos por umadistncia superior a 60 m? (Item 11.2.2 da NR-11)

9.27

O transporte manual de sacos que necessitem de passagem sobre pranchas realizado em voscom extenso mxima de 1 m, e com pranchas de largura mnima de 50 cm? (Itens 11.2.3 e 11.2.3.1da NR-11)

9.28Os trabalhadores que realizam trabalho de carga e descarga manual de sacos em caminho ouvago contam com ajudantes? (Item 11.2.4 da NR-11)

9.29

O armazenamento de sacos respeita o limite mximo de altura de 30 fiadas de sacos para processomecanizado de empilhamento e de 20 fiadas de sacos para processo manual de empilhamento?(Itens 11.2.5 e 11.2.6 da NR-11)

9.30

O empilhamento mecanizado feito com esteiras rolantes ou empilhadeiras? Em caso negativo, oprocesso manual realizado com a utilizao de escada removvel de madeira com ascaractersticas descritas na norma? (Itens 11.2.7 e 11.2.8 da NR-11)

9.31Os armazns de materiais possuem piso de material no escorregadia, sem aspereza? evitado o

transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)

9.32

O armazenamento de materiais feito dentro da capacidade de carga do piso? O material empilhadofica afastado das estruturas laterais do prdio a uma distncia mnima de 50 cm? Os materiais sodispostos de forma a no dificultar o trnsito, a iluminao, as sadas de emergncia e o acesso aosequipamentos de combate a incndio? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)

10 ESCAVAES C NC NA

10.1

A partir da profundidade de 1,25m, existe o escoramento dos taludes instveis e escadas ou rampaspara permitir a sada dos trabalhadores em caso de emergncia? (itens 18.6.5, 18.6.7 da NR-18 e9.3.1.2 da NBR-9061)

10.2Os materiais retirados da escavao so depositados a uma distncia (a partir da borda do talude)superior a metade da profundidade? (itens 18.6.8 da NR-18 e 7.32 da NBR-9061)

10.3

Nas escavaes em vias pblicas ou canteiros de obras, existe sinalizao de advertncia, inclusivenoturna, barreira de isolamento em todo o seu permetro? (itens 18.6.11 da NR-18 e 9.2.1 da NBR-9061)

10.4Os equipamentos mecnicos de escavao esto sendo operados por pessoa qualificada? (item5.3.20 da NBR 7678/83)

10.5Os trabalhadores que escavam com ferramentas portteis (picaretas, enxadas, etc) tm mantidodistncia segura dos outros companheiros? (item 5.3.15 da NBR-7678)

10.6Quando a escavadeira no est em operao a caamba est em posio de repouso sobre o solo?(item 5.3.24 da NBR-7678)

10.7 As escavadeiras so inspecionadas regularmente por pessoa capacitada? (item 5.3.26 da NBR-7678)

11 CARPINTARIA C NC NA

11.1 O funcionrio responsvel pela carpintaria qualificado para a atividade?

11.2 Pisos resistentes, nivelados e antiderrapantes? (item 18.7.5 da NR-18)

11.3 Cobertura para proteger contra intempries? (item 18.7.5 da NR-18)

11.4A mesa da serra circular estvel, bem dimensionada, com fechamento de suas faces inferiores,anterior e posterior com material resistente? (item 18.7.2.a da NR-18)


10/14



10 / 14

11.5 O disco da serra est em boas condies para uso? (item 18.7.2.c da NR-18)

11.6As lmpadas da carpintaria so protegidas contra impactos de projeo de partculas? (item 18.7.4 daNR-18)

11.7 A polia e correia da serra circular apresentam proteo adequada? (item 18.7.2.d da NR-18)

11.8Durante o corte de madeira esta sendo utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento? (item18.7.3 da NR-18)

11.9A serra possui dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa no autorizada?(item 18.22.8 da NR-18)

11.10As serras circulares possuem a coifa para proteo do disco calibradas, com cutelo divisor, coletor deserragem e esto sendo operadas por pessoa t reinada? (itens 18.22.3 e 18.7.2 da NR-18)

11.11 O ambiente de trabalho possui ventilao adequada ?

12 BATE ESTACAS C NC NA

12.1O operador de bate estaca qualificado e sua equipe treinada no servio a ser executado? (itens18.6.14 da NR-18 e 5.4.1 da NBR 7678)

12.2No posicionamento das estacas nas guias do bate-estaca, h mecanismo para evitar tombamento emcaso de eventual rompimento do cabo? (item 5.4.2 da NBR-7678)

12.3Os cabos de sustentao do pilo possuem comprimento mnimo, em qualquer posio de trabalho,de 6 voltas sobre o tambor? (item 18.6.15 da NR-18)

12.4 O trabalhador quando em trabalho na torre usa o cinto de segurana? (item 5.4.4 da NBR-7678)

12.5Os cabos so inspecionados regularmente (semanalmente)? (itens 4.3.3, 4.3.5 e 5.4.7 da NBR 7678)

13 ARMAES DE AO C NC NA

13.1A dobra e corte so feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estveis, afastadas da reade circulao de trabalhadores? (item 18.8.1 da NR-18)

13.2As armaes de pilares, vigas e estruturas verticais so apoiadas e escoradas para evitartombamento e desmoronamento? (item 18.8.2 da NR-18)

13.3As lmpadas so protegidas contra impactos provenientes da projeo de partculas ou devergalhes? (item 18.8.3.1 da NR-18)

13.4 Existe proteo das pontas verticais e horizontais dos vergalhes de ao? (item 18.8.5 da NR-18)

13.5 As armaduras prontas esto sendo estocadas de forma segura? (item 5.6.1.24 da NBR-7678)

13.6 O arranjo fsico da armao de ferragem est seguro? (item 5.6.1.23 da NBR-7678)

13.7A rea de trabalho onde est situada a bancada de armao est protegida por cobertura resistentepara proteo dos trabalhadores contra queda de materiais e intempries? (item 18.8.3 da NR-18)

14 ESTRUTURAS DE CONCRETO C NC NA

14.1 Durante a desforma a rea est sendo isolada e sinalizada? (item 18.10.2 da NR-18)

14.2Durante a deforma esto sendo viabilizados meios que impeam a queda livre de seo de formas eescoramentos? (item 18.10.2 da NR-18)

14.3Os vibradores de imerso e de placas possuem isolao dupla e os cabos de ligao so protegidoscontra choques mecnicos e cortes pela ferragem? (item 18.9.11 da NR-18)

15 ESTRUTURAS METLICAS C NC NA

15.1Os pisos provisrios atendem toda rea til da construo? (itens 18.10.2 da NR-18 e 5.21.3 da NBR-7678)

15.2As peas esto sendo fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas? (item 18.10.1 daNR-18)

15.3Existe recipiente adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas? (item 18.10.5 daNR-18)

15.4Durante a montagem das estruturas metlicas foram observados: linhas eltricas energizadas,proteo das linhas e aterramento a estrutura e equipamentos utilizados? (item 18.10.8 da NR-18)

16 FERRAMENTAS DIVERSAS C NC NA

16.1 So apropriadas ao uso a que se destinam? (item 18.22.13 da NR-18)

16.2 Existe bainha para carregamento das ferramentas manuais portteis? (item 18.22.16 da NR-18)

16.3 As ferramentas pneumticas portteis possuem dispositivo de partida? (item 18.22.17 da NR-18)

16.4 As ferramentas manuais recebem manuteno ?

17 ORDEM E LIMPEZA C NC NA

17.1 A organizao e arrumao esto satisfatrias?(item 18.4.1.2 da NR-18)

17.2 A rea est sendo mantida desobstruda? (item 4.7.1 da NBR-7678)

17.3A equipe exclusiva para execuo de limpeza das instalaes foi dimensionada e apresentada paraapreciao da fiscalizao?


11/14



11 / 14

17.4

H planejamento das atividades de limpeza, contemplando periodicidade, pontos de coleta, maneiraque ser executada, os recursos que sero utilizados para a execuo de limpeza diria dasinstalaes?

17.5 H um caminho exclusivamente para a atividade de limpeza? (item 29.2.b do Anexo Contratual)

18 TREINAMENTO E AVALIAO C NC NA

18.1 O Plano de Treinamento e reciclagem, voltado preveno de ocorrncias anormais, explicita ocontedo programtico, a carga horria, o pblico alvo, a qualificao dos instrutores, a forma deregistro e o controle da execuo dos treinamentos?

18.2

O Plano de Treinamento abrange, pelo menos, os seguintes programas: DDSMS, Segurana doTrabalho em Altura, Segurana no Trabalho em Ambiente Confinado, Coleta e Reciclagem deResduos, Soldagem e Uso da Esmerilhadeira e Segurana no Trabalho em Eletricidade?

18.3 O Plano de Treinamento est sendo cumprido?

18.4 Todos os funcionrios participaram do Curso de Integrao obrigatrio?

18.5Todos os funcionrios possuem o treinamento admissional conforme a NR-18? (item 18.28.2 da NR-18)

18.6 Os motoristas possuem curso de direo defensiva e primeiros socorros?

18.7 Os encarregados de frente de servio foram treinados em primeiros socorros?

18.8 H funcionrios aprovados no curso para requisitante de PT?

18.9 O SESMT est emitindo o Relatrio Mensal de Segurana at o 5 dia til do ms subseqente?

18.10 So feitas avaliaes mensais dando nfase aos preceitos legais no tocante a SMS? H relatrios?

18.11 H cronograma para tratamento das no-conformidades anexado aos relatrios de auto-avaliaes?

18.12

O Relatrio Mensal de Segurana contm os itens mnimos indicados? (Resumo dos treinamentosdo ms; resumo estatstico mensal; principais atividades do ms; inspees de sade ocupacional esegurana industrial; controle de EPI; principais recomendaes e atividades de atendimentomdico)

18.13 Os perfis profissiogrficos dos trabalhadores esto atualizados?

19 TRABALHO EM ALTURA E ANDAIME C NC NA

19.1 Os andaimes foram montados por pessoas habilitadas? (item 5.12.2.13 da NBR-7678)

19.2Os andaimes esto providos de rodap e guarda corpo? (itens 3.2.1 da NBR-6494 e 5.12.2.18 daNBR-7678)

19.3O piso de trabalho dos andaimes possui forrao completa, antiderrapante, est nivelado e fixo(travado)? (item 18.15.3 da NR-18)

19.4 Os pranches de madeira esto colocados lado a lado sem deixar vos ou intervalos? (item 5.12.2.22da NBR-7678)

19.5A madeira usada nos andaimes adequada (livre de ns e rachaduras)? (itens 18.15.5 da NR-18 e3.1.8 da NBR-6494)

19.6Existe acesso seguro aos andaimes? (item 18.15.9 da NR-18, 5.12.2. 8 da NBR-7678 e 4.5.8 da NBR-6494)

19.7

Os pisos de trabalho dos andaimes esto livres e desimpedidos, sem empilhamento de materiais(somente o de uso imediato)? A utilizao de escadas ou outros meios para se atingir meios maisaltos est proibido? (itens 3.3.1 da NBR-6494, 18.15.41 e 18.15.8 da NR-18)

19.8Os trabalhos sobre andaimes so paralisados sob intempries, tais como chuva ou vento forte? (itens3.3.4 da NBR-6494 e 5.12.2.9 da NBR-7678)

19.9Nos servios em andaimes h outra(s) pessoa(s) no local de servio para auxlio em caso deemergncia? (item 3.3.5 da NBR-6494)

19.10 Os andaimes mveis esto sendo utilizados em superfcies planas? (item 18.15.27 da NR-18)

19.11Os andaimes mveis possuem os rodzios com dimetro maior que 0,13m, providos de travas demodo a evitar deslocamentos acidentais? (itens 18.15.27 da NR-18 e 4.5.9 da NBR-6494)

19.12

Os rodzios dos andaimes mveis resistem pelo menos uma vez e meia a peso mdio do andaime

com sobrecargas? (item 4.5.9 da NBR-6494)

19.13Os andaimes mveis possuem a altura menor que 4 vezes a menor dimenso da sua base? (item4.5.12 da NBR-6494)

19.14

Os andaimes mveis esto permanentemente travados, exceto no momento do seu deslocamento?No deslocamento ningum permanece sobre o andaime conforme determina a legislao? (itens4.5.14 da NBR-6494 e 18.15.13 da NR-18)

19.15Os andaimes apoiados sobre cavaletes possuem altura inferior a 2,00m e largura superior ou igual a90 cm? (item 18.15.11 da NR-18)

20 LOCAIS CONFINADOS C NC NA

20.1Foram realizadas inspeo prvia e elaborao de ordem de servio com os procedimentos a seremadotados? (item18.20.1.c da NR-18)

20.2Foram executados treinamento e orientao para os trabalhadores quanto aos riscos eprocedimentos a serem adotados em situao de risco? (item18.20.1.a da NR-18)


12/14



12 / 14

20.3Existe na entrada do espao confinado pessoa, para servir de ligao entre os funcionrios,providenciar socorro imediato e controlar entrada e sada de pessoal? (item 2.6 da NBR-12246)

20.4No caso de utilizao de produtos qumicos ou produo de gases, os trabalhadores fazem uso dosEPIs necessrios e adequados? (itens 4.2.b da NBR-12246 e 18.20.1.b da NR-18)

20.5

realizado monitoramento sistemtico da concentrao de gases (substncias que causem asfixia,exploso e intoxicao) no interior do espao confinado? (item 4.3.1.b da NBR-12246 e 18.20.1.d daNR-18)

20.6 A concentrao de oxignio esta dentro dos limites permissveis (21%)? (item 3.1 da NBR-12246)

20.7

Quanto ventilao local (exaustor eficaz = fazer a extrao dos contaminantes) e geral (insuflaode ar para o interior do ambiente = renovao do ar) esto adequadas? (itens 2.2 e.2.3 da NBR-12246 e 18.20.1.f da NR-18)

20.8Existe sinalizao = informao clara e permanente durante as execues dos trabalhos?(item18.20.1.g da NR-18)

20.9 Existe iluminao de emergncia? (item 2.5 da NBR-12246)

20.10Existe meio de comunicaes adequado entre o interior e o exterior do espao confinado? (item 2.8da NBR-12246)

20.11Os equipamentos para resgate so adequados (ex.: mscara autnoma, cinto de segurana tipopra-quedista, maca tipo cesta com cabo para iamento? (item 2.9 da NBR-12246)

20.12

Existe linha de vida para os trabalhadores no espao confinado (cabo fio de nilon ou sisal queacompanhe o trabalhador at a extremidade mxima do espao confinado)? (item 2.7 da NBR-12246e 18.20.1.h da NR-18)

20.13 Foi providenciada a autorizao de entrada? (item 2.11 da NBR-12246)

21 DEMOLIES C NC NA

21.1

Foram desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas antes de iniciar a demolio, as linhas defornecimento de energia eltrica, gua, vapor, inflamveis lquidos e gasosos liqefeitos, substnciastxicas, canalizaes de esgoto e de escoamento de gua? (item 18.5.1 da NR-18)

21.2 A demolio foi programada e dirigida por profissional habilitado? (item 18.5.3 da NR-18)

21.3Foram removidos os elementos frgeis (vidros, estuques, ripados, etc) antes de iniciar a demolio?(item 18.5.4 da NR-18)

21.4Os elementos da construo em demolio foram abandonados em posio segura, sem risco dedesabamento? (item 18.5.11 da NR-18)

21.5 Foram isoladas e sinalizadas as reas com risco de queda iminente? (item 18.5.5 da NR-18)

21.6Foram mantidos desimpedidos e livres para a circulao de emergncia as escadas e acessosexistentes? (item 18.5.6 da NR-18)

22 OPERAES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE C NC NA

22.1As operaes de soldagem e cortes so realizadas por profissionais qualificados? (item 18.11.1 da

NR-18)22.2 Existe vlvula anti-retrocesso instalada em todos os conjuntos?(item 18.11.6 da NR-18)

22.3As mangueiras esto em boas condies (estanqueidade, desgaste ou deteriorao)? (item 5.8.4.3.3da NBR-7678)

22.4 Os cilindros mantm uma distncia segura dos maaricos? (item 5.8.4.1.3 da NBR-7678)

22.5 utilizado anteparo incombustvel nas operaes de soldagem? (item 18.11.4 da NR-18)

22.6 Os equipamentos de soldagem eltrica esto aterrados? (item 18.11.8 da NR-18)

22.7Os cilindros que no esto sendo usados esto com as devidas tampas ou capacetes instalados?(item 5.8.2.7 da NBR 7678)

22.8

A chave usada para abertura dos cilindros de acetileno mantida na vlvula durante o uso docilindro, de modo que possa ser cortado o fluxo dos gases em caso de emergncia? (item 5.8.4.1.11da NBR-7678)

22.9

As mangueiras utilizadas em equipamentos de solda e corte a gs, esto obedecendo as seguintescores: vermelho acetileno; verde - oxignio, e preto para gs inerte? (itens 5.8.4.3.6 da NBR-7678 e26.1.5.2 e 26.1.5.7 da NR-26)

23 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGNIO E ACETILENO C NC NA

23.1 Os cilindros esto identificados adequadamente? (item 5.8.1.5 da NBR-7678)

23.2Na movimentao dos cilindros est sendo usado carrinho adequado para o transporte? (item5.8.3.4 da NBR-7678)

23.3

O local de armazenagem dos cilindros exclusivo para esta finalidade? Possui cobertura? ventilado e mantido em perfeitas condies de limpeza? (itens 5.8.2.1, 5.8.2.3, 5.8.2.4 e 5.8.2.5 daNBR-7678)

23.4Os cilindros de oxignio esto armazenados separadamente dos cilindros de acetileno? (item5.8.2.6 da NBR-7678)

23.5

Os cilindros esto armazenados na posio vertical, com a vlvula para cima, e fixados porcorrentes, braadeiras ou outros dispositivos que impeam o tombamento? (item 5.8.2.8 da NBR-7678)


13/14



13 / 14

23.6Existe equipamento adequado de combate a incndio no local de armazenagem dos cilindros eest em local de fcil acesso e no passvel de bloqueio? (item 5.8.2.12 da NBR-7678)

23.7A equipe responsvel pelo armazenamento dos cilindros treinada para atender possveisvazamentos? (item 5.8.2.13 da NBR-7678)

23.8Os cilindros ao serem transportados esto com a vlvula fechada e com o capacete de proteodevidamente colocado? (item 5.8.3.2 da NBR-7678)

24 ESCADA, RAMPAS E PASSARELAS C NC NA24.1

As escadas, passagens e rampas para a circulao de pessoas so dotadas de rodap ecorrimo? (itens 18.12.2 da NR-18 e 5.11.1.1 da NBR-7678)

24.2Est sendo colocada escada ou rampa em locais com desnvel de 0,40m? (itens 18.12.3 da NR-18 e 5.11.1.3 da NBR-7678)

24.3As escadas de mo portteis simples so menores de 7m e possuem espaamento entre degrausuniforme entre 0,25m a 0,30m? (itens 5.11.2.5 da NBR-7678 e 18.12.5.3 da NR-18)

24.4 As escadas de mo esto livres de arestas vivas, farpas ou salincias? (item 18.36.5 da NR-18)

24.5Escadas de mo de montante nico no so usadas, conforme determina a legislao? (itens18.12.5.4 da NR-18 e 5.11.2.15 da NBR-7678)

24.6As escadas de mo tm seu uso restrito para acessos provisrios e servios de pequeno porte?(item 18.12.5.2 da NR-18)

24.7Os trabalhos realizados sobre as escadas de mo so executados abaixo do penltimo degrau?(item 5.11.2.19 da NBR-7678)

24.8

As escadas de abrir so providas de dispositivos que as mantenham com abertura constante?Possuem comprimento mximo de 6m quando fechadas? (itens 18.12.5.8 da NR-18, 5.11.2.28 e5.11.2.32 da NBR-7678)

24.10As escadas extensveis possuem menos de 18m quando totalmente estendidas? So compostaspor no mximo duas sees? (itens 5.11.2.21 e 5.11.2.22 da NBR-7678)

24.11As escadas fixas, tipo marinheiro, com mais de 6m de altura so providas de gaiolas protetoras (apartir dos 2m de altura)? (itens 18.12.5.10 da NR-18 e 5.11.2.34 da NBR-7678)

24.12As escadas portteis apresentam nos ps dispositivos antiderrapantes e/ou perfurantes a seremusados conforme a natureza do piso? (item 5.11.2.11 da NBR-7678)

24.13 As aberturas no piso possuem fechamento provisrio resistente? (item 18.13.2 da NR-18)

24.14As escadas, passagens e rampas para a circulao de pessoas so dotadas de rodap ecorrimo? (itens 18.12.2 da NR-18 e 5.11.1.1 da NBR-7678)

25 GRUAS C NC NA

25.1A ponta da lana e o cabo de ao de sustentao (mnimo 3,00m de qualquer obstculo) estoafastados da rede eltrica? (item18.14.24.1 da NR-18)

25.2 A lana est na posio de descanso quando no est em operao? (item18.14.24.4 da NR-18)

25.3 Possui trava de segurana na ponta do moito? (item18.14.24.8 da NR-18)

25.4 Existe dispositivo de segurana ou fins de curso automticos como limitadores de cargas oumovimentos, ao longo da lana? ( item18.14.24.11 da NR-18)

25.5 Existe alarme sonoro (movimentao de carga)? (itens18.14.24.13 da NR-18 e 11.1.7 da NR-11)

25.6 As reas de carga e descarga esto delimitadas e de acesso restrito? (item18.14.24.12 da NR-18)

26 PINTURAS E PRODUTOS QUMICOS C NC NA

26.1

Os trabalhadores envolvidos na execuo de pintura foram instrudos a respeito dos riscos quepossam estar expostos, a fim de preservar a integridade dos trabalhadores, das instalaes, bemcomo do meio ambiente (tipo de solvente e sua volatilidade, espao confinado, semiconfinado oucu aberto, ventilao, iluminao e precaues especficas)? (itens 4.1 e 4.5 da NBR-12311)

26.2

Foram adotadas providncias especificas compatveis com as caractersticas dos materiaisutilizados (causticidade, toxicidade e inflamabilidade) para neutralizar os riscos de intoxicao,incndio e/ou exploso, nos trabalhos de pintura,:? (item 4.2 da NBR-12311)

26.3Existe boletim tcnico do fabricante do produto em uso ou a ser utilizado? (item 4.3 da NBR-12311)

26.4As orientaes do boletim tcnico do fabricante esto sendo seguidas? (item 4.3 da NBR-12311)

26.5O procedimento contempla as medidas de proteo coletiva e/ou ambiental? (item 4.4.a da NBR-12311)

26.6O procedimento especifica o vesturio e os cuidados necessrios (utilizao, guarda e lavagemem separado de quaisquer roupas para uso comum)? (item 4.4.b da NBR-12311)

26.7O procedimento especifica o equipamento de proteo individual adequado? (item 4.4.c. da NBR-12311)

26.8O procedimento contempla a higiene aps cada atividade e situaes de emergncia? (item4.4.d.e da NBR-12311)

26.9Existe sinalizao visvel delimitando a rea de trabalho, permitindo somente o acesso daspessoas envolvidas na atividade? (item 4.6 da NBR-12311)

26.10A quantidade de tinta levada para local de trabalho ser consumida em, no mximo, uma jornadade trabalho? (item 4.10 da NBR-12311)

26.11Os recipientes vazios esto sendo inutilizados, perfurados e recolhidos no final da jornada detrabalho? (item 4.11 da NBR-12311)


14/14



14 / 14

26.12

As sobras ou outros materiais sem condio de uso (prazo de validade expirado por exemplo)esto tendo destinao especifica, no causando dano ao meio ambiente? (item 4.12 da NBR-12311)

26.13As luminrias, rabichos ou faroletes, exaustores utilizados em pintura de ambientes confinadosso a prova de exploso? (item 5.2.a.b. da NBR-12311)

26.14Todos os fios ou cabos de alimentao dos equipamentos eltricos utilizados em pintura deambientes confinados so desprovidos de emendas? (item 5.2.c. da NBR-12311)

26.15 Todos os equipamentos e mquinas da rea de pintura esto devidamente aterrados? (item 5.3.ada NBR-12311)

26.16Na limpeza de reas com produtos qumicos so adotadas medidas de segurana idnticas saplicadas aos trabalhos de pintura? (item 4.7 da NBR-12311)

27 JATEAMENTO ABRASIVO E HIDROJATEAMENTO C NC NA

27.1O jatista est usando todos EPIs necessrios para a realizao da tarefa? (item 7.1.1.a.b.c da N-9 Contec)

27.2O operador de mquina de jato e o ajudante esto usando os EPIs adequados? (item 7.1.2.a.bda N-9 Contec)

27.3Quando for utilizado areia tanto o jatista como operador de mquina de jato ou o ajudante estopermanecendo com mscaras mesmo aps o termino do jateamento? (item 7.1.3 da N-9 Contec)

27.4

Os compressores de ar que atendem s mquinas de jateamento, esto posicionados a umadistncia mnima de 10 metros, e atendem a NR-13 quanto a inspeo e teste hidrosttico? (item7.2 da N-9 Contec)

27.5

No jateamento mido, quando da utilizao de inibidor de corroso, os cuidados adicionais(controle da concentrao recomendao do fornecedor, exposio dos trabalhadores) esto

sendo tomados? (item 7.3.1.a da N-9 Contec)27.6

No jateamento mido, as mangueiras possuem especificao para suportar presses de ate 1,5vezes as presses de trabalho? (item 7.3.1.d da N-9 Contec)

27.7Os resduos do jateamento mido esto sendo descartados segundo orientao da legislao edo rgo ambiental local? (item 7.3.1.e da N-9 Contec)

27.8Jateamento seco em ambiente confinado, possui sistema de exausto e captao do materialparticulado com filtragem ou decantao do p? (item 7.3.2.a da N-9 Contec)

27.9No jateamento seco em ambiente aberto foram tomados todos os cuidados para que pessoasque trabalham nas adjacncias no respirem o abrasivo suspenso? (item 7.3.2.c. da N-9 Contec)

27.10Os resduos do jateamento seco esto sendo dispostos segundo orientao da legislao e dorgo ambiental local? (item 7.3.2.b da N-9 Contec)

28 DOCUMENTOS DE REFERNCIA C NC NA

28.1Existe cpia atualizada da NBR-7678 (Segurana na execuo de obras e servios de construo) nocanteiro?

28.2Existe cpia atualizada da Portaria 3214/78 e suas respectivas Normas Regulamentadoras nocanteiro?

C = Conforme NC = No conforme NA = No aplicvel

COMENTRIOS :

Lista de verificao de segurana NMERO PERCENTUAL




Documents

Check List para verificação quinzenal dos riscos em obras