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Pinhais Rumo a Excelência em Gestão
Controle Interno e
Aperfeiçoamento da Gestão
Norma Processo Sistema
Gestão 2020
Rumo a
Excelência
1993
A Prefeita , Marly fixou a meta de buscarmos uma
Auditoria ISO 9001, para avaliarmos o
nível que estaremos até o final da sua
gestão (2020)
2015
O Prefeito Luizão, faz a adesão ao Projeto
de Qualidade da Gestão Pública
Municipal, de acordo com a norma ABNT
NBR ISO 18091:2014 – Sistema de Gestão
da Qualidade – Diretrizes para a
aplicação da ABNT ISO 9001:2008 em
prefeituras.
2010 2002
O Prefeito Luiz Cassiano, dá inicio à
implantação do Sistema de Controle
Interno no âmbito da Prefeitura de Pinhais.
O Prefeito Luizão, faz a adesão ao
Programa Nacional da Gestão Pública e
Desburocratização – GESPÚBLICA e cria o
Programa Controle Interno e
Aperfeiçoamento da Gestão.
88 1988 2001
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - ...
19 88
1988 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
01 1988 2001 2002
Auditoria em todos os contratos e suspensão dos pagamentos à fornecedores.
Reduzir/Extinguir os processos de Dispensa, Inexigibilidade e Carta Convite.
Reduzir o número de Secretarias – 70% dos cargos ocupados por servidores efetivos.
Investimentos em infraestrutura industrial e de equipamentos da Prefeitura.
Recuperação da valorização dos servidores municipais.
20 01
1988 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
02 2001 2002 2003
Criado o 1º regramento de implantação do Sistema de Controle Interno - Decreto nº 396/2002 – Manual de Controle Interno. O objetivo é assegurar maior simplicidade, objetividade e padronização das atividades desenvolvidas nas unidades administrativas da Prefeitura
20 02
1988 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
03 2002 2003 2004
Os pagamentos a fornecedores eram realizados mediante a verificação in loco, para atestar a efetiva execução dos serviços e produtos entregues.
20 03
1988 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
04 2003 2004 2006
É formada a 1ª equipe de controle interno, com o objetivo de orientar o processo de disseminação do Sistema.
Criado os DEPAC’s – Departamentos de Planejamento, Administração e Controle em cada uma das Secretarias , com subordinação direta à coordenação central do Controle Interno.
20 04
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06 2004 2006 2007
Prefeito buscar o modelo referencial da Prefeitura do Rio de Janeiro para melhorar o processo de gestão do controle interno.
Processos de Liquidação, Análise de Licitação, Informatização de Procedimentos, Análise de Gestão, Análise de Riscos, etc, foram importados, adaptados e implementados na Prefeitura de Pinhais.
20 06
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07 2006 2007 2008
Criada a Controladoria Geral do Município de Pinhais com status de Secretaria.
20 servidores, divididos em 04 Subcontroladorias, atuavam na: Normatização para a integração de procedimentos de controle; Auditagem dos processos de Liquidação e Pagamento; Análise contábil e financeira dos registros ; Análise, em todas as suas etapas, dos processos de licitação; e Avaliação dos resultados de gestão.
20 07
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08 2007 2008 2009
O Prefeito Mario Bonaldo despachava semanalmente com os Secretários Municipais na Controladoria, sobre os seguintes assuntos: - Autorização de processos de pagamento; - Autorização de processos de licitação; - Autorização dos processos de nomeação
para cargo de chefia e gratificação de desempenho.
- As estruturas organizacionais de Tributação e Finanças tinham características peculiares na sua forma de atuação.
20 08
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09 2008 2009 2010
O novo governo inova no processo de Controle Interno e busca o Aperfeiçoamento da Gestão como modelo, sendo este um dos Programas de Governo.
O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA é sugerido ao Prefeito Luizão como Modelo de Excelência da Gestão Pública .
A Controladoria Geral do Município passa por readequação da estrutura organizacional, e prepara-se para promover a expansão do Sistema de Controle, com o foco no Modernização da Gestão.
20 09
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10 2009 2010
2011
O Prefeito Luizão faz a adesão ao GESPÚBLICA, e com isso o compromisso de implantar as seguintes etapas do Modelo de Excelência da Gestão - MEGP, na Prefeitura de Pinhais: - Autoavaliação da Gestão; - Carta de Serviços e Pesquisa de Satisfação - Gestão de Processos; - Simplificação de Processos; - Indicadores de Desempenho da gestão
O sucesso da implantação do Modelo depende, necessariamente, de uma ferramenta voltada à excelência da gestão, de forma integrada e focada no desempenho dos resultados.
20 10
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11 2010 2011 2012
O processo de Autoavaliação nas Secretarias tem início, gerando plano de ações complementares.
O Modelo adaptado da FNQ-MEG, orienta na elaboração das etapas que compõem o processo de Autoavaliação, auxiliando a Unidade gestora na construção lógica dos 08 critérios de excelência requeridos.
20 11
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12 2011 2012 2013
2012 – A Prefeitura de Pinhais é reconhecida pelo IBQP – Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade.
2014 – A Prefeitura de Pinhais recebe o Prêmio Paranaense de Qualidade da Gestão – PPrQG, categoria “Prata”.
20 12
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13 2012 2013 2014
A Controladoria realiza sua 1ª Autoavaliação, tendo como resultado um Plano de Ações e a formação do Mapa Estratégico até 2017.
Integrar o uso da tecnologia da informação nas ações de gestão e controle – Objetivo estratégico que promoveu o Aperfeiçoamento da Gestão no âmbito da Prefeitura.
20 13
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14 2013 2014 2015
Automação das Instruções Normativas – Processos de Licitação, Liquidação e Pagamento foram mapeados, modelados e automatizados.
A automação dos processos amplia a atuação do Controle Interno, otimizando o tempo de realização das Auditorias Ordinárias de modo integrado.
20 14
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15 2014 2015 2016
Instrução Normativa criando o PAT – Programa Anual de Trabalho da CGM.
Criado o processo de Auditoria Ordinária Eletrônica.
20 15
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15 2014 2015 2016
Lançada a 1ª edição do Manual de Controle Interno e Aperfeiçoamento da Gestão, baseado nos fundamentos do GESPÚBLICA.
Surgem as condições estruturantes para o efetivo processo de avaliação e medição de resultados, requeridos pelo Art. 74 da C.F.
20 15
1988 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
16 2015 2016 2017
O Prefeito Luizão é convidado pelo Observatório Social do Brasil, a participar do projeto pioneiro no Brasil para a implantação da NBR ISO 18091 – Gestão da Qualidade para Prefeituras.
A adesão ao projeto ISO compreende compromissos de experimentação de regras normativas ,voltadas prioritariamente à Boa Governança, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Desenvolvimento Social Inclusivo e Desenvolvimento Ambiental Sustentável.
20 16
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17 2016 2017 2018
O novo governo da Prefeita Marly reafirma o compromisso com os projetos GESPÚBLICA e NBR ISO 18091.
O Planejamento Estratégico é institucionalizado em todos os Órgãos da Administração, através de Decreto da Chefe do Executivo;
Criado o Manual de Gestão de Processos Organizacionais, para orientar o mapeamento, modelagem e simplificação de processos, visando uma Gestão por Processo.
O novo PPA é elaborado conforme pressupostos metodológicos visando a medição de desempenho e construção de indicadores.
20 17
1988 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
18 2017 2018 2020
Com o propósito voltado à Análise Crítica do Desempenho, a Prefeita Marly fará uso de “painéis de bordo”, com os quais fará o monitoramento dos objetivos estratégicos de cada Órgão da Administração.
Planos e Políticas de Governo serão acompanhados através de Indicadores nas Dimensões de Esforço: Execução, Excelência e Economicidade e para Resultado: Eficácia, Eficiência e Efetividade.
20 18
1988 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
20 2018 2020 2021
20 20
1988 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020
A Prefeita Marly lança um desafio à equipe de governo, buscar a Certificação ISO 9001 em 2020.
A auditoria pretendida visa , sobretudo, qualificar a Prefeitura, avaliando as condições mínimas necessárias quanto a Boa Governança .
Obrigado!!! Edson Luiz Gelinski de Faria Controlador Geral de Pinhais Fone: (41) 3912-5844 e 99141-9200 E-mail: [email protected]
