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RELATÓRIO DE AUDITORIA
MANEJO FLORESTAL S USTENTÁVEL – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E
INDICADORES PARA PLANTAÇÕES FLORESTAIS.
PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.789: 2012 - CERFLOR
EMPRESA AUDITADA: COPENER FLORESTAL
ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:
“MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALIPTO EM 137.542,36 HA
DE ÁREA TOTAL EM 139 UNIDADES DE MANEJO DA COPENER
FLORESTAL E 18 UNIDADES DE MANEJO DA BAHIA SPECIALTY
CELLULOSE NO ESTADO DA BAHIA. PRODUÇÃO DE MUDAS, PLANTIO,
MANUTENÇÃO, COLHEITA E TRANSPORTE DE MADEIRA.
Data: de 25 a 29/05/2015
1ª AUDITORIA DE MANUTENÇÃO
Auditor Líder: Luiz Juvêncio Cardoso Quaglia - LJQ
► Auditores membros da equipe: Rafaela de Paula Guimarães, Mauro
Jaymes e Nelson Luiz Bastos
Bureau Veritas Certification
Praça Pio X, 17 – 8o andar
RIO DE JANEIRO/RJ – BRASIL
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SUMÁRIO
SUMÁRIO ....................................................................................................................................... 2
1. INFORMAÇÕES GERAIS ......................................................................................................... 3
1.1 Histórico da organização ............................................................................................... 3
1.2 Política Ambiental ......................................................................................................... 4
1.3 Contatos na Organização para o processo de Certificação ................................................. 5
2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação ................................................................... 5
2.1 Responsável pelo OCF ......................................................................................................... 6
3. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção ................................................... 6
4. Equipe de Auditoria ............................................................................................................... 8
5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: ............................................................ 8
6. Alterações no Escopo do Certificado. ................................................................................. 12
7. Processos Auditados ........................................................................................................... 12
8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria .................................................. 13
8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal ............ 29
9. Não Conformidades Registradas ..................................................................................... 53
10. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas .................................................. 53
11. Conclusão da 1ª Manutenção ........................................................................................... 54
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 Histórico da organização
Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificação
A Copener Florestal Ltda é a responsável pelo manejo florestal realizado em um
conjunto de propriedades localizadas na região nordeste do estado da Bahia, Brasil.
Parte das propriedades pertence à própria empresa e parte pertence à BSC - Bahia
Specialty Celullose, uma companhia do mesmo grupo empresarial.
A Copener iniciou seus primeiros plantios de Eucalyptus spp em 1981, voltados
inicialmente para a produção de madeira para fins energéticos. A partir de 1985 a
empresa redirecionou seus novos plantios com espécies de eucalipto mais aptas à
produção de madeira para fins de celulose (E.grandis, E.urophylla, E.grandis x
E.urophylla).
O manejo tem como objetivo geral manter e formar florestas plantadas com o intuito de
abastecer a fábrica da BSC - Bahia Specialty Celullose em Camaçari-BA, empresa do
mesmo grupo, para a produção de celulose solúvel, fornecendo cerca de 2,5 milhões
m³sc/ano de madeira. A fábrica de celulose da BSC está instalada a 55 km ao norte da
sede do município de Camaçari e a 60 km da costa atlântica – fábrica não inclusa no
escopo de certificação de manejo florestal.
A Copener Florestal Ltda. E a BSC S.A. atualmente são empresas subsidiárias da
Sateri. Tanto a Copener Florestal Ltda. Quanto a BSC S.A., possuem ativos florestais
no Distrito Florestal Norte da Bahia, totalizando 150 mil hectares de imóveis rurais.
Tais ativos são administrados na sua totalidade pela Copener Florestal Ltda., que é a
responsável pelo manejo florestal e por toda produção e transporte da madeira
consumida no processo de fabricação de celulose da BSC S.A.
As áreas próprias que fazem parte das unidades de manejo da Copener Florestal Ltda
e da BSC S.A. estão distribuídas em vinte e um municípios da região conhecida como
Distrito Florestal Norte da Bahia, região situada entre as latitudes: 11° 16’ 10” e 12° 36’
17” S, e longitudes de 38° 59’ 15” e 37° 25’ 19” W. Os municípios compreendidos são:
Acajutiba, Água Fria, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Biritinga, Cardeal da Silva,
Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Jandaíra, Mata
de São João, Olindina, Ouriçangas, Rio Real e Sátiro Dias.
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1.2 Política do Sistema Integrado de Gestão
A BAHIA SPECIALTY CELLULOSE, produtora de celulose solúvel especial, e a
COPENER FLORESTAL, empresa produtora de florestas renováveis e sustentáveis
de eucalipto para a produção de celulose solúvel, ambas localizadas no estado da
Bahia, buscam adotar as melhores práticas relacionadas à qualidade, meio ambiente,
saúde e segurança, considerando as necessidades de seus clientes, acionistas,
colaboradores, fornecedores e da sociedade.
Nesse sentido, a Bahia Specialty Cellulose e a Copener Florestal se comprometem a:
- Sensibilizar e capacitar seus colaboradores;
- Promover um ambiente de trabalho seguro e saudável;
- Respeitar o direito das comunidades locais, buscando-se o diálogo e a resolução de
conflitos por meio de negociação e do consenso;
- Cumprir as exigências contratuais, a legislação de saúde e segurança do trabalho,
previdenciária e trabalhista, os requisitos ambientais legais e aplicáveis e outros
subscritos pela organização que se relacionem a suas atividades;
- Gerenciar os processos e seus respectivos aspectos e impactos sociais, ambientais
e os perigos e riscos das atividades, com foco na prevenção da poluição, de conflitos e
acidentes de trabalho;
- Compartilhar com a sociedade o desenvolvimento de programas de conservação e
manejo sustentável dos recursos naturais;
- Fortalecer os processos internos e externos de comunicação e relação com
trabalhadores e demais partes interessadas, atuando com ética e respeito às pessoas,
aberta ao diálogo em conformidade com os compromissos assumidos;
- Manejar as plantações florestais conforme os princípios e critérios das boas práticas,
que conciliam salvaguardas ambientais com os benefícios sociais e viabilidade
econômica;
- Implementar e manter os requisitos da cadeia de custódia, de acordo com a norma
Cerflor;
- Desdobrar as diretrizes estratégicas, de forma balanceada às necessidades e
expectativas dos clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, sociedade e
demais partes envolvidas;
- Garantir a melhoria continua do seu sistema de gestão integrado a fim de assegurar
o atingimento dos objetivos e metas, evitar acidentes e melhorar o desempenho
ambiental e social.
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1.3 Contatos na Organização para o processo de Certificação
Pessoa de contato: Sr. João C. Zenaide Alves ([email protected])
Escritório Central:
Rua Dr. José Tiago Correia, s/n – Alagoinhas Velha
CEP: 48.030-480 - Cidade: Alagoinhas-BA, Brasil.
2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pelo INMETRO para
realização de certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
14789:2012, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador.
O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação
Dados para Contato
Escritório São Paulo:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Gerente Técnica de Certificação: Sra Lucia Nunes
Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar
04311-000 SÃO PAULO/SP
Fone: (0**11) 2655-9000
Fax: (0**11) 2655-9000
E-mail: [email protected]
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2.1 Responsável pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Diretor de Certificação: Sr Luiz Carlos Martins
Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar
04311-000 SÃO PAULO/SP
Fone: (0**11) 2655-9000
Fax: (0**11) 2655-9000
E-mail: [email protected]
3. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção
De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes
atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com
colaboradores da empresa, prestadores de serviços, visita a partes interessadas e
projetos sociais.
Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria.
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PROGRAMA DE AUDITORIA DE MANUTENÇÃO CERFLOR - COPENER FLORESTAL - MAIO 2015
Dia Período Luiz Quaglia Rafaela Guimarães Nelson Bastos Mauro Jaymes
Domingo 24/05
Viagem para Alagoinhas
Segunda - 25/05
Manhã Reunião de abertura: 09:00hrs. Definição das atividades florestais, guias, visitas as
entidades sociais e adequação da programação de auditoria;
Manhã a partir das
10:30 e Tarde
P1 - Requisitos legais - Verificação de procedimento,
atualização dos requisitos legais
aplicáveis e atendimento aos condicionantes;
P1 - Segurança Patrimonial (furtos de madeira, proteção
da florestal, vigilância);
P 5 - Avaliação dos programas sociais - Sustentabilidade e
Comunicação (Demandas da comunidade);
Terça-Feira- 26/05
Manhã
Cerflor P2, P3 - Tecnologia Florestal -
Fazenda Salgado; Melhoramento Genético - Depósito de Agrotóxicos;
Cerflor - P2 - Plano de Manejo (Inventário Florestal -
Planejamento - Geoprocessamento);
Cerflor P2, P3, P4, P5 - Colheita Florestal
Mecanizada - Projeto Pivot;
Tarde
Cerflor P2, P3,P4 - Viveiro de mudas -
Monitoramento do Poço 9 - Depósito de Agrotóxicos;
Cerflor P4 - Armazenamento e gestão de resíduos;
Cerflor P1, P2, P3, P4 - Transporte e
Carregamento - Projeto Rio Torto;
Viagem para Alagoinhas na Terça-feira, dia 26/05
Quarta-feira - 27/05
Manhã
Cerflor P2, P3, P4, P5 - Atividades Florestais -
Colheita Semi-mecanizada (Resíduos
Florestais) e Carregamento e
Transporte - Baixa da Raposa e Cana Brava;
P2, P3 e P4 - Atividades Florestais - Silvicultura -
Projeto Camaleira (Replantio, Adubação de Base e
Herbicida Pré-emergente e Formicida);
P5 - Visita a projeto Social - Sustentabilidade - São
José do Avena – Itanagra;
P1, P2, P3 e P4 - Atividades Florestais - Silvicultura - Projeto Bonfim - (Plantio,
Adubação de base, Herbicida Pré-emergente) e
Projeto Mina do Ouro (Adubação de Cobertura)
Tarde
Cerflor P2, P3, P4, P5 - Atividades Florestais - Colheita Mecanizada -
Farje e Caravele;
P2, P3 e P4 - Atividades Florestais - Silvicultura - Davi, Fernando - Projeto Camaleira
(Replantio, Adubação de Base e Herbicida Pré-
emergente e Formicida);
P1 e P5 - Visita a parte interessadas - ONGs - Projeto de Música em
Aramari;
P1, P2, P3 e P4 - Atividades Florestais - Silvicultura - Projeto Bonfim - (Plantio,
Adubação de base, Herbicida Pré-emergente) e
Projeto Mina do Ouro (Adubação de Cobertura);
Quinta-feira 28/05
Manhã
Cerflor P2 - Recursos Humanos
Treinamento pessoal próprio;
Cerflor P1 - Entrevista com Sindicato dos trabalhadores
BA - Entre Rios;
P5 - Visita a projeto Social - Sustentabilidade – Uara;
P1 - Saúde e Segurança dos Trabalhadores - Próprios e
Terceirizados (Treinamentos, EPI's, ASO);
Tarde P4 - Laboratório de Inimigos Naturais - Controle Biológico;
Requisitos legais de trabalhadores terceirizados;
Gestão de Contratos;
P1 e P5 - Visita a parte interessadas - ONGs -
Fábrica de Fardamentos - Inhanbupe;
P3 - Monitoramento Ambiental (Fauna e Flora)
Sexta-Feira - 29/05
Manhã Alinhamento de pendências com relação a verificação de documentos/registros e elaboração de relatório
Tarde Reunião de Encerramento 14:00h - Auditório - Viagem de Retorno
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4. Equipe de Auditoria
Auditor Líder: - Luiz Juvêncio Cardoso Quaglia – LJQ. Biólogo, MSc em Ecologia e Biomonitoramento, Especializado em Tecnologia Ambiental em Industriais Florestais;
Auditores: - Rafaela de Paula Guimarães – Eng.
Florestal, auditor da Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001), CEFLOR (NBR 14789 e 14790);
- Mauro Jaymes – Biólogo, Auditor da
Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001), CEFLOR (NBR 14789 ), OHSAS;
- Nelson Luiz Bastos – Eng. Florestal, auditor
CEFLOR (NBR 14789 e 14790) e GRI (Relatório de Sustentabilidade);
5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:
Relatório Cerflor COPENER – Maio, 25 a 29, 2015;
- Relação do pessoal auditado – LJQ:
- Meryellen Baldin – Coordenadora de Certificações;
- João Zenaide – Gerente de Certificações;
- Francisco Fernandes – Analista de Certificação;
- Anderson Lopes Teixeira – Coordenador de Venda de Madeira – Copener;
- Elismaura dos Santos Barbosa – Técnica de Segurança do Trabalho – PSB;
- Pascoal Oliveira Souza Jr. – Encarregado – PSB;
- Nilvandro da Rocha Souza – Supervisor PSB Florestal;
- João Ferreira Santos Filho – Operador de Motosserra – PSB;
- Adailton Correia Almeida – Operador de Motosserra – PSB;
- Tibério Ferrreira Dantas Neto – Coordenador de Abastecimento;
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- Leandro Silva Santos – Encarregado de Campo – JR Rosa;
- Almiro Jesus Neto – Operador de Grua – JR Rosa;
- Julio Mauricio Bonfim Sena - Supervisor de Colheita;
- Natanael da Silva Cardoso - Almoxarife;
- Isaias Ferreira de Assis - Coord. de operação de Colheita e Baldeio;
- Emílio José Costa Filho - Coord. de manutenção;
- Denilson de Paula Amaral - Supervisor Florestal;
- Dreusffs Bernardes - Supervisor de Manutenção;
- Jacyr Mesquita Alves - Gerente de Tecnologia Florestal;
- Antonio Marcos Rosado - Esp. Melhoramento Genético;
- Flancer Nunes - Especialista em Solos e Nutrição;
- Marcos Mason - Especialista em Pragas e Doenças;
- David Calaes - Gerente de Silvicultura e Viveiro;
- Mauricio Reinaldo Prieto - Engenheiro Florestal;
- Domingos Pereira dos Santos - Coordenador do Viveiro;
- José Marcio da Silva Lima - Supervisor de Operações do Viveiro;
- Marcilino de Jesus Ferreira - Supervisor de Manutenção;
- Ivan Pereira - Almoxarife;
- Dilmara Santos Carvalho - Técnica de Laboratório Florestal;
- Evani Veloso - Ajudante de Pesquisa Florestal;
- Willian Matos - Supervisor Florestal;
- André Luiz Gomes de Oliveira - Coordenador de Recursos Humanos;
Mauro Jaimes:
José Agnaldo Silva Santos – Encarregado Lider
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João Carlos Zenaide de Oliveira Alvez – Gerente de meio ambiente
Joel da Silva – Motorista do ônibus da Enflors
Julio de Araujo Fiqueiredo – Motorista de caminhão da Enflors
José Roberto Pinto de Carvalho – Trabalhador florestal da Enflors
Mauro Chavier de Souza – Trabalhador Florestal da Enflors
Dulce Laura – Coordenadora de Segurança
Dandara Maria Real –Engenheira Florestal
Nicolau Alvez da Silva – Supervisor de Silvicultura
Alexandro Ribeiro dos Santos – Trabalhador florestal – viveiro
Andrelino Oliveiro de Aragão – Soldador
Antonio Raimundo Bispo dos Santos – Mecânico II
Damião Souza dos Santos – trabalhador Florestal
Dulce Laura Freire – Coordenadora de segurança
Marcos Antonio Santos Martins – Enfermeiro
Emilia Piu da Silva – Nucleo consultoria
Edmundo Tanajura- Gerente de segurança e saúde
Roque santos de Santana – Operadro de trator matricula 733
Francisco dos Santos – Operador de trator – aplicação de herbicida
Fernando Jesus dos santos – matricula 123939 – encarregado florestal
Lista de pessoal auditado: Nelson:
Sabrina de Branco – Gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social
Eliete Maria Luiza – Coordenadora de Projetos Sociais
Ana Paula Matos – Analista de Responsabilidade Social
Dailson Ramalho – Analista de Relações com Comunidades
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Isaias Ferreira de Assis – Coordenador de Colheita
Rhawlinson Leal – Almoxarife
Cristiano Batista – Operador de harvester
Moises Dias da Costa – Operador de harvester
Tibério Ferreira – Coordenador de abastecimento
José de Oliveira Souza – Operador de harvester
Professores Mickey e Rildo – Centro Educacional CEJAB em Aramari
José Linaldo – U.A.R.A.
Jadson Torres – FENACAB
Juarez Ferreira – Assentamento Antonio Conselheiro
Antonio dos Santos Araujo – Assentamento Antonio Conselheiro
Auditados_Copener_Maio_2015_Cerflor – Rafaela:
Douglas Pithon – Gerente de Segurança Patrimonial
Sérgio Márcio Andrade de Souza – Supervisor de Segurança Patrimonial
Raquel Radde – Coordenadora de Geoprocessamento
Jovane Cruz – Coordenador de Inventário Florestal
Ângela Lindner – Especialista de Planejamento Florestal
Liviane de Souza Nascimento – Assistente Administrativo.
João Zenaide – Gerente de Meio Ambiente e Certificações
Flávio Conceição Ramos dos Santos - Operador de Trator de Pneu
José Batista Cardoso Filho - Operador de Trator de Pneu
Cristiano Nascimento Santos – Trabalhador Florestal
Edinaldo de Souza Ferreira – Trabalhador Florestal
Antônio Jackson dos Santos Nascimento – Trabalhador Florestal
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Valdson Carvalho Santos – Encarregado Florestal
Josinei Carvalho dos Santos – Encarregado Florestal
Francisco Simões de Andrade – Sindiflora
Rodrigo Feyh – Especialista de Contratos
Jovane Cruz – Coordenador de Inventário Florestal
6. Alterações no Escopo do Certificado.
Não houve alteração do escopo na presente auditoria em relação ao
evento anterior.
7. Processos Auditados
Coordenação de Gestão de Certificações - Reg. Legais e outros;
Segurança Patrimonial;
Plano de Manejo, Planejamento Florestal, Geoprocessamento;
Requisitos Legais Trabalhadores Terceirizados;
Entrevista Sindicato dos trabalhadores – Entre Rios – BA;
Viveiro de Mudas Quatis, Monit. Poços 8 e 9, Armazenamento de Agrotóxicos e
Resíduos de embalagens;
Monitoramento Ambiental;
Armazenamento e gestão de resíduos;
Colheita Florestal Semi-mecanizado, Mecanizado, Baldeio, Carregamento e
Transporte;
SILVICULTURA (Adubação de base, aplic. Herbicida pré-emergente, plantio) –
Projetos Gameleira, Projeto Bonfim e Mina do Ouro;
Avaliação de programas sociais;
PROJETOS SOCIAIS – Sustentabilidade – São João do Avena e Itanagra, Projeto
de Música em Aramari, Uara e Fábrica de Fardamentos;
Tecnologia Florestal (Solo, Pragas e Doenças e Melhoramento Genético
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Laboratório de Inimigos Naturais;
Verificação de comunicação de partes interessadas;
8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria – Atividade de Campo:
Evidencias das Atividades de campo do auditor Luiz Quaglia:
Atividades de Colheita e Baldeio:
Atividade de Corte e Baldeio - Colheita Semi-mecanizada. Projeto Baixa da Raposa,
no talhão 02, executado pela empresa terceirizada PSB Florestal;
Verificado o procedimento PR.SEG.F.005 – Requisitos de Saúde e Segurança para
Catador Florestal;
Verificado o registro de Ordem de Serviço – O.S. Colheita Semi-Mecanizada –
Operação Corte e Baldeio PSB Florestal, para o projeto Baixa da Raposa –
Esplanada- talhão 02, sobre plantio de 2007, área total de 13,40 ha, com área para
corte de 9,40 ha, volume de madeira estimado de 473 m³, com data de aprovação em
11/05/2015. Evidenciado que este talhão foi liberado para corte semi-mecanizado
devido colheita mecanizada já ter sido realizado para madeira para celulose.
Evidenciado o registro do microplanejamento de corte da área do projeto Baixa da
Raposa, com o mapa da região e informações das áreas de corte, áreas de APP,
Reserva Legal, vias de acesso e cursos d´água;
Verificado as licenças de porte e uso de motosserras – porte obrigatório, segundo
requisitos ambientais legais. Evidenciado o controle dos registros de licenças das
motosserras Husqvarna modelo 61 nº 140662715, 140622687 e 140622701, sendo
que todas estavam dentro do prazo de validade;
Evidenciado os registros em lista de presença em treinamento do procedimento
PR.SEG.F.005, rev. 00, dos requisitos de Saúde e Segurança do Trabalho para as
contratadas – Florestal;
Verificado o procedimento – Instrução Operacional – IO.CFL.002, rev. 06, de
08/02/2013, com o título Corte e Descascamento Semi-Mecanizado de Madeira – Uso
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de Motosserras no corte de madeira nas operações de abate, desgalhamento e
traçamento de madeira cultivada;
Verificado registro de carteira de Vacinação dos animais – muar – para vacinas de
raiva, encelafo mielite, 06/08/2014 com validade de 02 anos;
Verificado o controle dos registros dos empregados, segundo a Portaria 41 MTE, de
28/03/2007, Diário Oficial da União, 30/03/2007. Verificado registros de Atestado de
Saúde Ocupacional – ASO, dos empregados envolvidos nas operações de corte semi-
mecanizado. Verificado registro de Análise de Risco da Tarefa (ART) para a atividade
de Baldeio de Madeira Manual e os registros de ficha de controle de EPI’s dos
funcionários envolvidos, da empresa PSB.
Verificado registro de vacinação de adulto para trabalhadores florestais e registros de
certificado de treinamento em primeiros socorros para os trabalhadores de campo da
empresa terceirizada PSB;
Projeto Cana Brava – Atividade de transporte de madeira, no talhão 16, com 24,36ha,
executado pela empresa MJ Transporte e empresa de carregamento de madeira JR
Rosa. Evidenciado as informações do microplanejamento florestal, de 22/12/2014, que
contém as informações gerenciais de operação no tipo do solo, condições de estradas,
condição do talhão e as informações do planejamento de colheita, baldeio e transporte
de madeira;
Projeto Caravelle - Verificado o planejamento operacional do projeto Caravelle:
Evidenciado o microplanejamento operacional da área de colheita e logística, com o
setor responsável do planejamento florestal, emitido em 27/04/2015.
Evidenciado as informações gerais do projeto Caravelle, com uma área total de 838,8
ha, com área comercial 524,9ha, área de APP 22,02, área de reserva legal - RL, com
99,64 ha. Evidenciado as informações de recomendações gerais de operação com
relação ao manejo do solo, manutenção das estradas, planejamento de corte,
questões de segurança, gestão do módulo de colheita, recomendações de transporte,
recomendações sociais e ambientais, pontos de captação de água outorgados,
informações sobre as comunidades locais próximas as área de colheita, planejamento
de mecanização e sequencia de corte nos talhões do 001 a talhão 007, com 08
harvester e 04 forwarder. Verificado o mapa do microplanejamento Caravelle - CL,
contendo as informações de acesso nas estradas locais, localização das pilhas de
15
madeira, sentido do plantio, localização da vegetação nativa, áreas de preservação
permanente, localização de jazidas, áreas de plantio e áreas de reserva legal;
Verificar na base os registros de monitoramento de fumaça preta dos equipamentos de
Harvester e forwarder em operação no projeto Caravelle;
Verificado os registros de monitoramento do desempenho da frota de Harvester e
Forwarder, máquinas HV 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, com manutenção preventiva
programada para ser realizada a cada 250 horas de operações. Evidenciado registros
da frota das máquinas de Forwarder FW 23, 24, 25 e 26, com previsão de manutenção
preventiva para cada 250 horas;
Módulo 1 - Projeto Farje, Colheita e Baldeio, 1050,79, área comercial com 580,81
hectares, Área de APP com 18,44 ha área de reserva legal com 215,28 e outras áreas
com 236,26 ha.
Existem comunidades próximas as áreas de colheita com recomendações sociais e
ambientais, como as comunidades de Sauipe e Pati, com uma maior influência na
comunidade de Pati, com 45 famílias, identificação do contato de liderança;
Evidenciado o mapa de microplanejamento com lista de verificação sobre o sentido do
plantio, topografia do terreno, tamanho dos talhões, local das pilhas de toras,
distâncias e sentidos de baldeio, localização e identificação das comunidades vizinhas
ao projeto Farje, informações sobre sequencia de corte, pontos de captação de água,
condições das estradas de acesso, pontos de drenagem, pontos de recuperação,
existência de infraestrutura de terceiros, existência de matrizes em áreas de
experimento e informações sobre os cuidados ambientais nas operações de colheita e
baldeio;
Verificado os registros com as informações dos aspectos e impactos ambientais da
atividade de colheita, como o consumo de recursos naturais, compactação do solo;
Verificação dos registros de monitoramento das máquinas operacionais Harvester e
Forwarder: Evidenciado registro de Ficha de Monitoramento de Fumaça Preta, da
empresa EMIJOTA Transportadora LTDA, dos caminhões placas LSZ-0665, NYJ-
8137, NTO-8137, equipamento Escavadeira JDR 30, caminhão Ford Cargo OZP-0787,
OZP-2212 e OZP-8002;
Para os equipamentos Harvester TAGs HV 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44 e 45, 49, 50, 51, 52 e 53 e Forwarder FW 15, 16, 17, 26, 23, 24,
16
25,19 a 22, foram evidenciados o controle dos registros de Ficha de Monitoramento de
Fumaça Preta;
Evidenciado o controle dos registros de monitoramento de fumaça preta dos grupos
geradores de energia nas áreas de vivência dos módulos I, II e III, registros de vistoria
1648, 1717 e 1618, todos com resultados de densidade nº1, com 20%;
Viveiros de Mudas:
Monitoramento Hidrológico. Controle de Diário de Consumo, dos poços 08 e 09.
Verificado registro do controle de consumo de água do mês de abril de 2015, realizada
diariamente contendo as informações da leitura inicial do hidrômetro, hora da leitura,
leitura final, hora de leitura final e registro do consumo de água médio do dia, com
4349 m³ do poço 09. Para o poço 08 o consumo médio diário para o mês de abril de
2015 foi cerca de 10 m³. Verificado registro de Controle de Consumo de Água por
Setor do Viveiro de Mudas, realizado diariamente com consumo inicial e final em m³,
com evidencia de registros nos setores do Mini Jardim Clonal por gotejo, mini jardim
clonal por aspersão, casa de vegetação, casa de sombra, casa de crescimento,
maturações 01, 02 e 03;
Verificado registro de Relatório de Ensaio nº 25226/2014-0 Piracicaba, realizado pela
empresa Bioagri, processo comercial nº 166632/2014-4, com os dados dos
parâmetros Físico-químicos das amostras de água subterrânea dos poços 08 e 09, em
24/09/2014. Os parâmetros verificados incluem os dados
Verificado registro de Relatório de Ensaio Analítico nº 0555/2015, de 13/03/2015,
realizado pelo laboratório HidroClean Serviços Ambientais LTDA, contendo os
resultados dos ensaios Físico-químicos e Microbiológicos, com o ponto de coleta da
torneira do refeitório, água tratada, nº da amostra 0791-15. Todos os valores
apresentados para Bactérias Heterotróficas. Escherochia coli , Coliformes totais, Cloro
livro, condutividade, cor aparente, ferro total, pH, Sólidos Totais Dissolvidos e Turbidez
apresentam valores dentro, com exceção do mês de março 15 para o valor de ferro de
0,51, acima do limite de 0,3 mg/L Fe. Para a Copener somente a água do poço
subterrâneo 08 é utilizada para o consumo humano no viveiro de mudas;
Realizada inspeção nas instalações dos hidrômetros do viveiro de mudas, Poço 8,
com nº Tag D.10Y1055873 N, hidrômetro Itón WSMN100, Qn=60m³/hora e hidrômetro
17
do poço 09, Tag, D.10Y1055875 P. Evidenciado relatório dos resultados das medições
nº 1348/2013, dos hidrômetros da marca Itrón, com números de séries K11SV0062 e
K11SV0006, respectivamente dos poços 8 e 9 situados no viveiro Quatis;
Controle de consumo de agrotóxicos: Verificado registro de cronograma de aplicação
de defensivos do mês de janeiro a abril de 2015, contendo o nome do produto e
objetivo da aplicação, data de aplicação, setor, módulo do setor, nome do produto,
quantidade, quantidade de calda, dosagem quando da utilização do espalhante
adesivo, praga ou doença e observações da operação realizada.
Realizada inspeção no Almoxarifado da Fazenda Quatis, que controla as atividades de
resíduos e agrotóxicos;
Evidenciado o controle dos registros de embalagens de Scout, Fordor, Formicida
Mirex-S, Mipis e Dinagro. Evidenciado registro de requisição de material - RM, e
registro de nota fiscal para expedições, registros de retorno de embalagens, com o C.I
de devolução, contendo as informações de quantidade de embalagens, nome do
produto, número da nota fiscal e quantidade de embalagens devolvidas;
Verificado registro do Sistema de Gestão Florestal - S.G.F - Requisição de Retirada de
Materiais, ordem de serviço, O.S. 3592, de 20/05/2015, Herbicida Gran CL IV, da
Monsanto, Scout 5Kg, para o projeto Subaumirim, talhões 007-1, 17, 18, 19, 05-01,
com o total de 200Kg, com 10 embalagens de 20 Kg em conformidade com a Nota
Fiscal 20868, de 20/05/2015.
Verificado registro de C.I. de devolução em embalagens de defensivos agrícolas /
insumos nº 027, de 22/05/2015, da EPS, KTM, do projeto Gameleira, e nota fiscal NF
20872.
Para a empresa prestadora de serviços Emflors, foi evidenciado o controle do registro
de C.I. nº 10168, de 25/05/2015, para o herbicida Scout, Nota Fiscal 20819, com
devolução de 28 sacos vazios de Scout.
No da 28/05/2015 foi realizada uma visita ao Laboratório de Inimigos Naturais, que
construído pela organização para as ações de proteção florestal de controle biológico
através de aplicação controlada de predadores, parasitoides ou microrganismos.
A organização estabelece a criação de inimigos naturais com a criação de Podisus
nigrispinus (Hemiptera: Pentatomidae), que são percevejos predadores testados,
18
adaptados a criação em laboratório, com alto índice de predação sobre espécies
lagartas desfolhadoras (Lepidoptera).
Evidenciado registros de dados de histórico de controle de lagartas desfolhadoras,
desde o ano de 2008 até 2014, com o total de área pulverizada de 90.245,39, com
média mensal de 12.892,20.
A organização estabelece o monitoramento mensal de pragas com 12 armadilhas
luminosas e 50 adesivas, que depois realiza a triagem das espécies e pesagem no
laboratório. Após essa etapa, a organização realiza a análise de pré-surto e estimativa
de infestação. Caso positivo, é realizada a liberação dos inimigos naturais em
sincronismo com o ciclo de vida natural da praga e do inimigo natural.
Atividade de campo evidenciadas pelo auditor Mauro Jaymes:
Local de amostragem: Projeto Bonfim – Talhão 9
Principio 1, 2, 3 e 4
Atividade de adubação de base realizada pela terceira Emflors, operando com 32
pessoas na referida frente.
Verificado que a atividade em tela, está sendo realizada em local onde não há em seu
entrono imediato, áreas de preservação ou APP. Verificado a conformidade das
estruturas de apoio e vivencia tais como, refeitório, banheiro, segregação dos
resíduos, áreas delimitadas, quadro de gestão a vista. Verificado micro planejamento
no qual apresenta os mapas dos talhões do referido projeto.
Verificado que a dosagem definida para adubação de base executada nesta área,
utilizando NPK 6/30/6 é de 100 gr por planta. Verificado a OS sob n. 3586 aberta em
05/2015, descrevendo o projeto, os talhões, a área total de cada talhão, código da
operação, a formulação a ser utilizada, a prescrição de aplicação, o total a ser
utilizado. Documento devidamente validado e autorizado pelo coordenador de
silvicultura.
Verificado registro de solicitação de materiais, descrevendo a quantidade e
especificação do produto a ser utilizado. Verificado NF sob n. 00020982 emitida em
25/05/15 no qual consta a entrega de fertilizando NPK 6-30-6 em um total de 13,50
ton.
19
Verificado que é feito pela manhã, ginástica laboral para os colaboradores da frente.
Verificado registros de DDS nos períodos de maio de 2015. Verificado caixa de
primeiros socorros, controle sobre os prazos de validade e insumos disponíveis.
Verificado que os refeições dos colaboradores da frente são trazidas pelos próprios
colaboradores, no qual ficam armazenadas em local adequado e preservado na sua
temperatura de conservação. Verificado a identificação e avaliação dos aspectos e
impactos relacionados a atividade em tela.
Verificado uso de EPI´s e disponibilidade de EPCs na área de convívio. Verificado
check list mecânico e eletromecânico do equipamento ETTP 124 trator nos dias 21,
22, 23, 24, 25, de maio de 2015.
Verificado CNH do motorista do caminhão de fertilizantes sob n. 04682691422 com
validade em 03/09/17. Verificado documento de licenciamento do caminhão placa NFH
9249 para o ciclo 2015.
Projeto Bonfim talhão 33 - Atividade de Aplicação de Herbicida mecanizado
Verificado o micro planejamento no qual contempla as informações do projeto e
talhões, mapas contendo tipificação do solo, RL e APPs, estradas de acesso,
gasoduto. Área total do talhão 19,23 há.
Verificado a OS 3586, emitida em 05/15 no qual descreve as informações pertinentes
a execução do referido serviço, no qual contempla adequadamente todas as
informações relevantes para a referida execução.
Atividade de aplicação de herbicida mecanizado, utilizado três maquinas e um
encarregado e um ajudante. Atividade executada pela terceira Enflors.
Verificado registro de requisição de retirada de materiais, relacionada a OS 3586,
aberta em 25/05/15 no qual utiliza o produto Scout 5 kg. Quantidade requisitada =
38,46 Kg.
Verificado registro de “Controle de qualidade do volume de calda aplicado com
pulverizador mecanizado” relacionado a calibração dos equipamentos ATO1030,
resultado obtido em50 metros de aplicação = 3,60 litros; ETPP40 total apurado = 3,50
litros; TPP53 total apurado 3,55 litros. Volume do tangue dos equipamentos = 600
litros.
20
Outorga do ponto poço 07 sob n. 9226 emitido em 10/02/15 pelo INEMA para uma
vazão de 1.306 m³/dia durante 9 h/d.
Verificado certificado de calibração do hidrômetro tag LO8LV00072, sob n. 2166/14
emitido em 04/07/14.
Verificado LO sob n. 471/14 com validade até 14/04/16 relacionado a S.A.F, empresa
terceira que executa a lavagens dos EPI´s utilizados na aplicação de herbicidas e
químicos.
Verificado receituário agronômico receita 334 ART 0039 para o produto Scout dose
2,5Kg/há para aquisição de 12480 Kg, emitido em 12/12/14.
Verificado ficha de emergência do Scout e sua respectiva FISPQ.
Verificado treinamento de “curso de segurança no armazenamento e manuseio e
aplicação de agrotóxicos realizado em 16, 17 e 18/11/11. CNH com vencimento em
28/02/17. Curso de tratorista para a matricula 6704.
Verificado registro de controle da velocidade dos ventos. Termohigroanemometro tag
1948055 calibrado em 28/11/15.
Verificado registro de controle das emissões de fumaça preta do veiculo ETPP-40
realizado em 12/12/14 e do equipamento ATP-3030 realizado em 12/12/14, ETPP-53
realizado em 12/12/14.
Atividade de campo e escritório de Rafaela Guimarães:
Amostragem na área de segurança patrimonial. Verificado o procedimento interno para
segurança patrimonial, PR.SEG.PAT.001 – Controle de Portarias – Área Florestal,
Revisão 02 de 31/01//2014, que estabelece diretrizes, procedimentos gerais e
responsabilidades quanto ao acesso, deslocamento de pessoas e veículos nas sedes
e escritórios da COPENER, visando o controle, a proteção das pessoas e do
patrimônio. 3.000m³/ano (2014) – nativa e plantada.
Verificado procedimento PR.SEG.PAT.002 – Ocorrências Patrimoniais. Este
procedimento tem como objetivo padronizar as ações dos vigilantes, funcionários
próprios e terceiros, lotados na Copener florestal LTDA, visando à eficácia das atitudes
a serem tomadas diante de qualquer ocorrência, a exemplos de roubos, furtos, caça
predatória, desmatamento de reserva legal, invasões, presença de “gado” na área
21
própria, acidentes com ou sem vítimas e incêndios, que porventura se evidenciem nas
áreas da empresa.
Evidencia de registros controlados de Boletins de Ocorrências: DELTUR CONDE – BO
15- 00177, EM 23/04/2015. Assunto: Desmatamento de mata nativa de reserva
ambiental na área da Copener.
Verificado o BO Nº: DELTUR CONDE – BO -15 – 00058, EM 02/02/2015. Assunto:
Comunicou que no talhão 45, Projeto Altamira cortaram 20 pés de árvores nativas e no
talhão 18 cerca de 15 pés de árvores também nativas e furtaram estas madeiras e por
fim no talhão 13 fizeram um campo de futebol sem a devida autorização da Copener.
Evidenciado o registro de BO MATA SÃO JOÃO – BO – 15 – 00632, em 02/05/2015.
Assunto: Caça predatória e uso de arma de fogo sem as devidas autorizações.
Verificado o registro de BO da 2º CRPN ENT RIOS – BO – 15 – 00396, em 05/052015.
Assunto: carregamento de toras de eucalipto das áreas da Copener.
Verificado registro do Retorno do Ministério Público – 120 dias para apreciação do MP.
Grau de Risco de Roubo de Madeira, publicado em maio/2015, referente as
incidências de 2014. Observado no mapa que possui 3 níveis de risco: verde (baixo),
amarelo (alerta) e vermelho (crítico). O mapa apresenta mais áreas na cor verde do
que na cor vermelha, o que demonstra como diminuiu o roubo nas áreas de influência
da Copener. Verificado registros de FSEGP.001 – Ficha de identificação de
ocorrência.
Geoprocessamento. Foi realizado o estudo para confirmar que não ocorreu conversão
de terras. Foi feita uma análise conservadora para avaliar a conversão de terras com
imagens do INPE de 1994 para o ano 2015. Verificado Relatório Final – Fornecimento
de Serviço Especializado de mapeamento da Cobertura Vegetal no ano de 1994 e
Análise Multitemporal com Imagens do Sensor TM do satélite Landsat 5. Quem
realizou o trabalho foi a Geopixel e finalizou com relatório as atividades em
17/10/2013. Foram diagnosticados 2.604ha convertidos de vegetação natural para
plantio florestal nas fazendas Copener/BSC após 1994 que, em relação à área total
das propriedades mapeadas de 140.605ha, representa 1,9% de conversão. Todas as
áreas que as imagens mostraram dúvidas foram retiradas do escopo da certificação e
ficaram dentro destes 1,9% de terras convertidas. Para as áreas novas de fomento é
realizada uma análise prévia da área para verificar inicialmente a questão de
conversão.
22
A Copener não compra mais terras e necessariamente só fomenta dentro de critérios
pré-estabelecidos pela empresa.
Inventário Contínuo – a partir dos 2 anos de idade até o corte. Anualmente definida
uma parcela para 15ha. Parcelas circulares, com diâmetro de 24,5m. Variáveis a
serem vistas: Altura, diâmetro, árvore morta, quebrada. Modelos de prognose que
alimentam o sistema para mostrar a longo prazo o que pode ocorrer na floresta. O
sistema SGF – sistema de gestão florestal: projeção mensal do volume. Inventário pré-
corte (3 a 4 meses) das áreas que serão colhidas. A amostragem é de uma para três
árvores. Erro aceitável entre o planejado e o executado fica em torno dos 5%.
O Relatório de pré-corte é utilizado na colheita para gerar as informações da produção
do mês. Projeção de corte/volume em 2015 – 2.048.393 m³. Plano a longo prazo de 21
anos – alimentado pelo sistema de inventário e de geoprocessamento, o qual gera o
PAC (Plano Anual de Corte). Evidenciado o Planfor – Sistema de otimização que é
alimentado pelo cadastro de terras (geoprocessamento), inventário, dados contábeis.
Quanto de madeira precisa para o ano de corte, fazendo a regulação para retirada de
madeira. Na aba deste sistema Planfor, tem o Plano de Manejo e vê-se o que vai
cortar no ano e visando o planejamento a curto, médio e longo prazo. Após a geração
do plano anual de corte e com as informações do planejado e executado confirmadas,
inicia-se o processo de geração de um plano para silvicultura e transporte.
Armazenamento e Gestão de Resíduos. Verificado o procedimento - PR.FLO.016 –
Plano de Gerenciamento de Resíduos – Área Florestal, revisão 12, de 28/05/2014:
Estabelece critérios para acondicionamento, transporte, estocagem e destinação de
resíduos gerados nas atividades, relacionados ao processo florestal da BSC/Copener,
desde seu local de origem até tratamento ou disposição final. A organização dispõe de
3 centrais de armazenamento de resíduos: Alagoinhas, Quatis, Salgado. Alagoinhas:
resíduos classe I e recicláveis; Quatis e Salgado: embalagens de defensivos agrícolas
e recicláveis.
Evidenciada o comprovante de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, nº
1802, recebida em 14/04/2015 pela ARDAFS – Associação dos Revendedores de
Defensivos Agrícolas da região de Feira de Santana (CNPJ 05.778.837.0001/80),
onde foram entregues 3.200 Kg de não laváveis – não contaminadas, 680 Kg de não
laváveis e contaminadas, e mais outras embalagens laváveis lavadas e laváveis não
laváveis na quantidade de 2165 litros. Evidenciado o comprovante de devolução de
23
embalagens vazias de agrotóxicos, nº 1.793 de 02/04/2015. Para estes dois
comprovantes acima foi gerada a DANFE de nº 19921, emitida em 14/04/2015 para
transporte das mesmas.
Verificado registro do MIR – Manifesto Interno de Resíduos que é um documento
preenchido no campo especificando os resíduos que estão sendo descartados para
destinação final. Evidenciado dos dias 25/05/2015, 22/05/2015, 19/05/2015,
08/05/2015, 07/05/2015, 06/05/2015. Neste documento especificam-se todos os
resíduos de classe I, classe II, classe III e demais recicláveis.
Para o controle de Resíduos Contaminados, foi evidenciado registro de recebimento
pela Cetrel Lumina – Tecnologia e Engenharia Ambiental em 08/04/2015. Manifesto
01/2015, DANFE 19789 de 08/04/2015. Peso líquido 2.120 Kg. Verificado registro de
recebimento de resíduo contaminado pela Cetrel Lumina - Tecnologia e Engenharia
Ambiental em 08/04/2015. Manifesto 02/2015, DANFE 19815 de 09/04/2015. Peso
líquido 1.790Kg. Para resíduos contaminados com Hidrocarbonetos, evidenciado
registro de recebimento pela empresa Essencis Soluções Ambientais, com saída em
18/03/2015, quantidade de 4.250Kg, sob DANFE 19293.
Evidenciados registros de Venda de óleo usado para o Grupo Lwart com recebimento
de 3.555 litros de óleo industrial, nº do certificado de coleta de óleo usado ou
contaminado nº 156793. DANFE nº 92872, de 07/04/2015.
Para sucatas metálicas, evidenciado registros de 1000 Kg, DANFE 18702 de
11/05/2015. Pneus velhos (usados) de forwarders, 19 pneus, DANFE 17915 de
12/01/2015.
Evidenciado o Licenciamento Ambiental, Portaria Inema nº 7815, empresa ARDAFS,
validade até 01/07/2019. Receptor de embalagens provenientes de defensivos
agrícolas.
Evidenciado o Licenciamento Ambiental, Portaria Inema nº 12.010, empresa CETREL
S/A – Empresa de Proteção Ambiental, validade até 20/12/2014. Protocolo de
formação de processo para renovação de Licença de operação nº
2014.001.002063/INEMA/LIC-02063, data da formação em 13/11/2014 e o
requerimento de nº 2014.001.006433/INEMA/REQ, com data de abertura em
22/07/2014. CNPJ nº 14.414973/0001-81
24
Evidenciado o Licenciamento Ambiental, Portaria Inema nº 12.697, empresa CETREL
S/A – Empresa de Proteção Ambiental, validade até 06/05/2015. Protocolo de
formação de processo para renovação de Licença de operação nº
2015.001.001175/INEMA/LIC-01175, data da formação em 13/11/2014 e o
requerimento de nº 2015.001.003581/INEMA/REQ, com data de abertura em
05/03/2015. CNPJ nº 14.414973/0002-62. Verificado Certificado LO nº 286/2012 –
SUPRAM CM – Licença Ambiental para a empresa Essencis MG Soluções Ambientais
S/A, CNPJ nº 07.004.980/0001-40, validade em 03/12/2016.
Evidenciado o Microplanejamento do projeto Rio Torto, data 26/03/2015, que rege as
informações gerais e bem exemplificado sobre a situação do projeto quanto a
estradas, reservas legais, app’s, o que será retirado, o que será reformado, o que será
conduzido, dentre outros. Resultados por material genético em 10 clones tem uma
média de 24,6 m³/ha ano em média de anos de 4,6. Planos de contingências nos
casos de incêndios, sinistros e eventos aleatórios estão previstos no plano de manejo.
Evidenciado o Relatório de Incêndio Florestal – RIF, incêndio do dia 08/04/2015.
Avaliação: o incêndio iniciou as 16:00h e finalizou as 17:40, intensidade média, 1ha de
área queimada, na região leste. Evidenciado o consolidado de incêndio no ano de
2014 – 70,31ha. Este mesmo documento trás a quantidade de incêndios florestais
desde 2011 até 2014 e por meses e o gráfico mostra que os incêndios florestais
diminuíram bastante nesse intervalo.
Evidenciada a Identificação de Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVCs) e
Inventário de Biodiversidade – BSC/Copener – BA, realizado em maio/2014 para
realização futura de monitoramento. Casa da Floresta. Evidenciada a proposta para
monitoramento ambiental – Monitoramento de Fauna e Flora em áreas de Alto valor de
Conservação (AAVC) e Avaliação de Impacto, BA. Maio/2015 em processo de
efetivação de contrato para iniciarem os trabalhos.
Dia 27/05/2015: Projeto Gameleira. Silvicultura. EPS: EMFLORS. Atividade: Adubação
de Base;
Evidenciado o procedimento PR.FLO.041 – Fertilização, que rege esta atividade,
revisão 05, de 22/10/2014. Evidenciado em campo que o documento de
Microplanejamento Operacional para o Projeto Gameleira, Regional Entre Rios, de
14/03/2014 estava com seu mapa de Material Genético desatualizado, pois no
25
documento dizia que estava planejado para plantar os clones: 0477, 1401, 1553, 1644,
2361 e 5012, contudo no projeto estavam plantando apenas o 1249 e 1404.
Registro de observação: Como boa prática seria usual utilizar o Microplanejamento
Operacional para o Projeto Gameleira atualizado, pois o mapa com o material genético
que deveria ser plantado neste projeto, não contemplava os clones 1249 e 1404, estes
que realmente estavam sendo plantados.
Evidenciados o DDS’s (diálogos diários de segurança) de maio/2015, onde os
assuntos tratados até a data desta auditoria foram: uso de equipamentos individuais
de segurança, higiene e saúde, meio ambiente, trabalho em equipe, atos inseguros,
coleta seletiva, levantamento adequado de peso em campo, dentre tantos outros.
Evidenciado o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), com
vigência entre 16/03/2015 e 15/03/2016 para empresa EMFLORS Empreendimentos
Florestais LTDA.
Evidenciado o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), com vigência
entre 10/12/2014 e 09/12/2015 para empresa EMFLORS Empreendimentos Florestais
LTDA.
Evidenciados os ASO’s (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários abaixo
relacionados: Flávio Conceição Ramos dos Santos – Operador de Trator de Pneu,
exame realizado 20/02/2015 e periódico. José Batista Cardoso Filho - Operador de
Trator de Pneu, exame realizado 27/04/2015 e periódico. Os dois funcionários acima
apresentaram aptidão à função após realização dos exames. Cristiano Nascimento
Santos – Trabalhador Florestal, exame realizado em 04/07/2015. Registros
evidenciados:
- Edinaldo de Souza Ferreira – Trabalhador Florestal, exame realizado em 17/04/2015
e admissional.
- Antônio Jackson dos Santos Nascimento – Trabalhador Florestal, exame realizado
em 18/02/2015 e periódico.
- Edinaldo de Souza Ferreira – Trabalhador Florestal, evidenciado o treinamento em
Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizados entre
os dias 19 a 21/01/2015, conforme item 31.8.8.1 da NR 31.
26
- Cristiano Nascimento Santos – Trabalhador Florestal, evidenciado o treinamento em
Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizados entre
os dias 9 a 10 e 11/07/2015, conforme item 31.8.8.1 da NR 31.
- Antônio Jackson dos Santos Nascimento – Trabalhador Florestal, evidenciado o
treinamento em Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos,
realizados entre os dias 25 a 27/03/2015, conforme item 31.8.8.1 da NR 31. Todos os
treinamentos acima foram realizados com carga horária de 20h.
- Flávio Conceição Ramos dos Santos – Operador de Trator de Pneu, evidenciado o
treinamento em Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos,
realizados entre os dias 27 a 29/11/2013, conforme item 31.8.8.1 da NR 31.
- José Batista Cardoso Filho – Operador de Pneu, evidenciado o treinamento em
Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizados entre
os dias 13 a 15/05/2014, conforme item 31.8.8.1 da NR 31.
Em entrevista com os trabalhadores florestais Antônio Jackson e Cristiano Santos,
evidenciou-se que a empresa cumpre suas obrigações com salário, horas itineri, vale
alimentação e em consciência da existência do sindicato de sua categoria, no caso o
Sindiflora, o qual é presente e em caso de alguma irregularidade ou até conversa entre
trabalhadores e eles, dizendo os auditados que são acessíveis e atuantes. O horário
de trabalho é de 07:00h – 16:48h, o almoço costuma ser no intervalo entre 12:00h e
13:00h. Nesta conversa com os acima citados foi evidenciado que os mesmos
recebem diariamente informações de segurança consigo e demais membros de equipe
realizam ginástica laboral e informações sobre como preservar o meio ambiente.
Evidenciado através de entrevista com Antônio Jackson, Cristiano Santos e Edinaldo
Ferreira (trabalhadores florestais), a utilização corretas dos EPI’s de campo, como as
roupas adequadas em caso de aplicação de agroquímicos, realização de assepsias
quando retirada a roupa, com o entendimento que os EPI’s são necessários para as
atividades correlacionadas a este tipo de aplicação, assim como todos os EPI’s que
devem ser utilizados quando a realização destas atividades.
O procedimento PR.FLO.041 – Fertilização rege a atividade de Adubação de Base que
foi observada em campo, onde estas informações são passados aos funcionários
através do próprio DDS ou antes do início do dia de trabalho, contudo, todos os
entrevistados tem consciência de como realizar suas tarefas. Os operadores de trator
de pneus entrevistados estavam realizando a atividade de Pré-Emergente e também
27
mostraram saber como eles precisam executar a atividade, além dos devidos cuidados
a serem tomados quando estiverem próximos a área de preservação permanente,
reserva legal e matas nativas.
Dia 28/05/2015: Visita ao Sindicato Sindflora. A relação dos funcionários de EPS com
o sindicato Sindiflora (Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Atividades de
Reflorestamento, Carvoejamento e Beneficiamento de Madeira) é saudável, presente
e confirmada com as informações levantadas no campo. Evidenciado o Acordo
Coletivo/2015 e o mesmo está compatível com o verificado em informações de campo.
Foi relatado nesta reunião reclamações sobre as rescisões trabalhistas do
desligamento de 24 funcionários da EPS Serrano, além de salários atrasados e cesta
básica de atrasada. Em resposta a Copener apresentou as informações abaixo:
“Ministério do Trabalho - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/BA
Ata da Reunião de Mediação - Processo Nº 46204.002454/2015-14, Data: 26/05/2015;
Hora: 10:00h.
Participantes: Sindicato Intermunicipal dos trabalhadores nas atividades do
reflorestamento, carvoejamento e beneficiamento de madeira Serrano do Nordeste
Comércio de Madeiras LTDA – ME
Assunto: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
Neste dia acima citado foi realizada uma audiência de mediação entre as partes e foi
resolvido que os créditos que porventura a empresa Serrano tenha com a Copener
serão direcionados para pagamentos de rescisões trabalhistas de 24 trabalhadores
que não receberam seus valores devidos. No próximo dia 03/06/2015 terá uma
próxima reunião com todas as partes no próprio Ministério do Trabalho para saberem
o cálculo certo a serem pagos a estes funcionários e por fim a Copener pagar os
débitos e finalizar esta questão trabalhista.”
Requisitos Legais Trabalhistas (Terceiros). Verificado o procedimento PR.ADM.075 –
Verificação de cumprimento de obrigações contratuais e legais dos fornecedores de
serviços. Rev.01, de 22/01/2015. O setor de contratos faz a gestão das obrigações
trabalhistas e tem como metodologia entre o dia 20 e 30 de cada mês entregar toda a
documentação mensal obrigatória sobre seus funcionários.
28
Para o controle de documentos das empresas terceirizadas – EPS, foram
evidenciados:
Empresa EMFLORS. Guia de Recolhimento do FGTS, com validade: 07/04/2015.
Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento. GPS – Guia de
Recolhimento da Previdência Social e Comprovante de Pagamento, Competência:
03/2015. Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento.
Empresa JEMA. Guia de Recolhimento do FGTS, com validade: 07/04/2015.
Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento. Verificado GPS – Guia
de Recolhimento da Previdência Social e Comprovante de Pagamento, Competência:
03/2015. Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento. Certidão de
Tributos. Validade: 20/04/2015. Controle: 83AD.E3C1.7900.693B. Informações desta
certidão constam como negativa.
Empresa ASSP. GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social e Comprovante
de Pagamento. Competência: 03/2015. Identificador: 11673273000113. Evidenciado o
comprovante de pagamento deste recolhimento. Guia de Recolhimento do FGTS.
Validade: 07/04/2015. Evidenciado o comprovante de pagamento deste recolhimento.
Certidão de tributos Federais, Validade: 14/09/2015. Controle: 0410.8DDA.5BF2.C891
Empresa Wamag. GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social e Comprovante
de Pagamento. Competência: 03/2015. Esta EPS fez um acordo com a Previdência
Social e parcelou em 60 vezes o recolhimento de INSS para este mês de competência
acima descrito. Evidenciado o documento com este parcelamento e o comprovante de
pagamento deste recolhimento. Guia de Recolhimento do FGTS. Competência:
02/2015. Validade: 13/03/2015. Evidenciado o comprovante de pagamento deste
recolhimento. Certidão de Tributos Federais. Validade: 27/07/2015. Controle:
F516.5CDA.2EFF.6CDC. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Certidão nº:
7818109012015. Validade: 27/07/2015. Informação: nada consta;
Evidencias das atividades de campo do auditor Nelson Bastos:
Critérios 2.1, 2.3, 2.4 e 4.1. Colheita. O intervalo entre o corte e a retirada da madeira
é de 90 dias. A madeira é toda descascada no campo. Operação ocorre 24 horas por
dia em 3 turnos. Colheita totalmente realizada com recursos próprios.
29
A empresa opera com 3 módulos de colheita, com produção media mensal da ordem
de 190 mil m3. Visitado o modulo 2 em Inhambepe, projeto Pilot, talhão 5 . A área está
em inicio de processamento e no momento da auditoria existiam apenas harvesters
em operação. A composição deste módulo é de 9 harvesters, 4 forwarders, 2
caminhonetes, 2 veiculos leves e 70 funcionários. O diâmetro mínimo dos toretes é de
4 cm e o comprimento de 6 metros. Visitado o trailer operacional, composto de área de
vivência, escritório, banheiros e almoxarifado.
Evidenciados: gestão a vista, tambores identificados da coleta seletiva,
microplanejamento de colheita, mapa dos talhões, ficha de movimentação de peças n.
000281 de 26/05/2015, planilha de controle de alimentos (maio/2015),boletim diário de
trabalho n. 009367, checklist da manutenção e diálogo diário de segurança.
Entrevistados 2 operadores de harvester (HRV33 e HRV35), ambos habilitados, porém
1 não portava a CNH. Relataram cortar em média 700 arvores / dia.
Carregamento e transporte
Visitado o módulo 1, talhão 12, projeto Rio Torto, Operação 100 % terceirizada com 2
empresas ( JH Manza e JD Rosa ). Modulo atua também durante 24 horas, composto
por 4 carregadeiras florestais com esteira CAT 320 e 47 carretas bi trens (carga média
47 m3) e 1,5 viagem/ dia para fabrica. Entrevistado motorista da carreta BTS9812.
Evidenciado carregamento da composição bi trem (12 minutos).
Evidenciada a rastreabilidade da matéria prima no campo: ordem de busca chega da
fábrica semi preenchida, operador do carregador identifica o equipamento da operação
carregamento, com carimbo. Documento retorna para a pesagem na fabrica e
preenchimento dos dados de pesagem e fechamento da informação.
8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal
8.1.1 Princípio 1
Para o atendimento ao Princípio 1 (Cumprimento da legislação), o empreendimento
florestal deve ser gerido através de atitudes e ações que assegurem o cumprimento
das legislações federal, estadual e municipal em vigor. A legislação nacional, os
acordos e os tratados internacionais aplicáveis devem ser divulgados a todos os
envolvidos no processo de obtenção de produtos florestais, atendendo aos critérios e
30
indicadores descritos em 3.1.1 a 3.1.3 da Norma ABNT NBR 14789. Para este
princípio, considerando todos os critérios e indicadores foram verificados e
evidenciados as seguintes informações:
- Critério 1.1 - Existência de procedimento de identificação da legislação e outros:
Evidenciado a implantação da sistemática do sistema Legal Âmbito, com atualização
mensal da organização fornecedora do serviço.
Verificado o procedimento PR.IND.030 – Requisitos Legais e Outros Requisitos,
revisão 12, de 03/11/2014. Este procedimento tem como principal objetivo estabelecer
uma sistemática para identificação, análise, acesso e atualização da legislação
ambientais e outros requisitos aplicáveis aos aspectos ambientais dos processos
florestais, saúde e segurança dos trabalhadores, acordos internacionais e as
convenções da OIT. Este procedimento também fixa as condições parta a avalição
periódica do atendimento a legislação e outros requisitos.
Evidenciado atualização de atendimento aos requisitos legais conforme a sistemática
estabelecida pela organização, com apoio da empresa de consultoria IUS Natura, com
atualização de verificação na frequência mensal e uma verificação geral de
conformidade legal (em todos os requisitos aplicáveis) uma vez por ano.
Evidenciados: Licença LO da Copener – Portaria 7536, com validade 01/11/2011.
Evidenciado o registro de protocolo de Renovação de LO nº do processo 2011-
010409/TEC/RLO-0018, emitido em 03/06/2011 (formação do processo), portanto
antes de 120 dias do vencimento da LO vigente. Desse modo, apesar da organização
estar com a licença atual vencida, a mesma se encontra em conformidade com os
requisitos legais, pois a requisição da renovação da licença foi efetuada antes dos 120
dias (Conforme a Lei Estadual 6569/94) do vencimento da LO - Portaria 7536.
Evidenciado controle de registros em tabela contendo as informações de atendimento
e avaliações dos condicionantes, realizada em 20/01/2015.
Evidenciado o controle do registro do Relatório Técnico de Garantia Ambiental –
RTGA 2-15, exercício de 2014, recebido no órgão ambiental do Estado da Bahia
(INEMA) no dia 13/02/2015, em atendimento à Norma Técnica NT-002/02 aprovada
pela resolução do CEPRAM nº 2.033, de 22 de fevereiro de 2002.
Verificado registros de atendimento aos condicionantes da Portaria 2318 – LO, com
validade vencida em 10/11/2006 (antiga Duraflora). Verificado registro de protocolo de
solicitação de renovação conforme os requisitos da legislação processo
31
2006/003950/TEC/RLO – 0039, de 06/07/2006. Desse modo, apesar da organização
estar com a licença atual vencida, a mesma se encontra em conformidade com os
requisitos legais, pois a requisição da renovação da licença foi efetuada antes dos 120
dias (Conforme a Lei Estadual 6569/94).
Verificado o registro de Protocolo de Formação de Processo,
2014.001.000141/INEMA/LIC-00141, com data de formação em 28/01/2014,
atendimento da Portaria 11063 – BSC, ativos florestais, documento válido até
04/06/2014, com registros de avaliações de atendimento em janeiro de 2014 –
conforme documento Autoavaliação do cumprimento das condicionantes;
Para verificação de atendimento ao condicionante II, Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas as Jazidas de Cascalho, foi evidenciado o Relatório do PRAD –
2014, emitido em 31/10/2014, contendo as informações da área de implantação de
2013, nos municípios de Aramari, Araçás, Itanagra e Inhambupe, com o total de 4,37
hectares em 06 áreas distintas;
No documento RTGA (Relatório Técnico de Garantia Ambiental), que relata o
atendimento aos condicionantes estabelecidos na LO 7536, operações florestais da
Copener, foram evidenciados registros de atendimento a todos os itens dos
condicionantes, conforme registros abaixo:
Condicionantes: Evidenciado no sistema de acompanhamento da legislação IUS
Natura, atualizado até a data de 24/02/2015:
Cond. 1. Dispositivos de segurança, controle de derrame e vazamentos, foi verificado
registros de atendimento, com dados no sistema IUS Natura, planilha CAL, com notas
de instalação dos dispositivos, combate a incêndios e instalação de sinalização de
segurança;
Cond. 3. Para o condicionante de Diluição de agrotóxicos, foi evidenciado registro
registros de PR.FLO.008 – aplicação de defensivos no viveiro, PR.FLO.033 – Controle
de Mato Competição,
Cond. 4.Condicionante relativo ao Armazenamento de agrotóxico. OK, atendido
conforme requisito do condicionante, em 60 dias, para adequação das instalações do
depósito / almoxarifados nas fazendas Salgado e Quatis;
32
Cond. 5. Atualização de compras e fornecedores de agrotóxicos, atualizado em
18/09/2013. Verificado registro de Cadastro de fornecedores de defensivos agrícolas,
no sistema SAP (Monsanto, Dinangro, Syngenta).
Cond. 6. Conforme informação da planilha CAL e RTGA, foram evidenciados a
realização de tríplice lavagem e inutilização das embalagens de agrotóxicos:
Verificado os procedimentos PR.FLO.008 – aplicação de defensivos no viveiro,
PR.FLO.033 – Controle de Mato Competição;
Cond. 7. Conforme registro no sistema CAL, foram evidenciados os registros dos
receituários agronômicos e respectivos responsáveis técnicos com registros no CREA
e ART, sendo registrados em livro todos os receituários emitidos, controlados pela
área de Ambiência. Verificado registro da Agencia de Defesa Agropecuária da Bahia –
ADAB, com atendimento ao Decreto nº 6033, emitido no dia 05/05/2015, sobre as
informações de aquisição de agrotóxicos, receituários agronômicos com os números
000344 a 000350.
Cond. 8. Para esse condicionante, manter os Corredores de fauna, foram
evidenciados registros no sistema CAL, as informações com mapas de implantação
florestal, com as informações de mata nativa, áreas de App e reserva legal com as
conexões. Observado evidencia nos mapas operacionais e nos mapas do
planejamento florestal – setor geoprocessamento;
Cond. 9. Conforme planilha CAL, da IUS Natura, esse condicionante (Proibição de
corte em espécies protegidas), foi evidenciado no Plano de Manejo atualizado na
versão 04 – Abril de 2015, que é divulgado a todos os funcionários próprios e de
terceiros, visando a coibição da prática de corte de espécies protegidas;
Cond. 10. Evidenciado os registros de atendimento a esse condicionante conforme
informações da IUS Natura – Planilha CAL, e registros do RTGA, (Respeito às áreas
de APP e reserva legal conforme legislação federal), estando devidamente
identificadas em plantas, protocoladas em 747 processos de averbação de Reserva
Legal a todos os imóveis pertencentes a Copener Florestal e BSC;
Cond. 11. Para esse condicionante (Fomento florestal e áreas para exploração
mínima), foram evidenciado registros de modelo de contrato para os fomentados e as
cláusulas para a disposição de área mínima para exploração própria e ou venda para
terceiros. Atualmente, com áreas fomentadas com plantio de eucalipto em torno de
8.849 hectares, compreendendo 103 fomentados atualizados até abril de 2015;
33
Cond. 12. Para o condicionante (Emprego de mão-de-obra local), foram evidenciados
registros de atendimento e atualização dos dados no sistema IUS Natura – planilha
CAL, atualizado no dia 20/01/2015, e com os requisitos inseridos no procedimento
PR.FLO.034 – Gestão de Contratos com prestadores de serviços.
Cond. 13. Fomento florestal para proprietários pequenos (menor=igual a 4 módulos
fiscais). Em atendimento conforme registros apresentados para o condicionante 11.
Cond. 14. Exclusão de gestantes na aplicação de agrotóxicos e afins. Para esse
condicionante foi evidenciado o procedimento PR.MED.001 – Trabalho em Condições
de Restrição por Causa Médica, revisão 02, de 21/01/2014;
Cond. 15. RTGA e monitoramento ambiental. O referido RTGA apresenta as
informações de monitoramento do rio Farje, conforme o protocolo na Rede de Micro
bacia – ESALQ/USP;
Cond. 16. Incidências de doenças nos acampamentos de trabalhadores rurais. A
organização não possui acampamentos de trabalhadores rurais nas áreas do escopo
da certificação e áreas operacionais das atividades florestais;
Cond. 17. Atendido no prazo de 120 dias na época da liberação da LO, em 2007;
Cond. 18. Programa de Educação Ambiental. Para esse condicionante a organização
executa várias ações de conscientização ambiental como o programa DIGA (Diálogo
Ambiental – Revisão 02, novembro de 2014), e as campanhas de meio ambiente, e
em fase de implantação atualmente é o NEA – Núcleo de Educação Ambiental. O
RTGA apresenta as ações executadas de Educação Ambiental em 2014;
Cond. 19. Práticas conservacionistas de solo. Para esse condicionante, foi
evidenciado os registros de atendimento conforme as informações do IUS Natura, o
procedimento de Adequação e Manutenção de Malha Viária Florestal – PR.FLO.053 e
o procedimento de Preparo de Solo
Registro de observação: Apesar de conforme com o Princípio 1, foi evidenciado que
existem implantados outros procedimentos operacionais que também evidenciam o
atendimento do condicionante 19, tais como o PR.FLO.040 – Preparo de Solo e as
informações apresentadas no Microplanejamento. Recomenda-se a organização
verificar a necessidade de atualizar as informações no sistema IUS Natura conforme
as práticas atuais de gestão florestal e os procedimentos operacionais adotados. Ex.
Atendimento ao condicionante 19, com referência apenas práticas de conversação do
34
solo no procedimento PR.FLO.053 – Adequação e Manutenção da Malha Viária
Florestal.
Cond. 20. Manejo de Pragas. Para esse requisito foi evidenciado o procedimento
Pr.FLO.036 – Proteção Florestal e o PR.FLO.037 – Controle de Formigas Cortadeiras;
Cond. 21 - Sistema de Irrigação no Viveiro. Para esse condicionante foi evidenciado as
informações de atendimento. Atendido na época (2007) conforme o RTGA e as
evidencias apresentadas. Atualmente a organização dispõe de outro Viveiro em outra
área (Viveiro Quatis) com os dados apresentados no RTGA atual;
Cond. 22. Geoprocessamento e regularização das áreas legais, Conforme as
informações no sistema de acompanhamento da legislação a organização apresentou
a conclusão do levantamento em meio físico e o órgão INEMA solicitou a inclusão das
informações no sistema SEIA-CEFIR, com prazo de conclusão até setembro de 2015;
Cond. 23. Plano de Gerenciamento de Resíduos – PGRS. Evidenciado através do
controle operacional estabelecido no procedimento PR.FLO.016 – Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Cond. 24 - Elaboração do PPRA. Atendimento contínuo conforme a gestão
estabelecida na área de Segurança do Trabalho;
Cond. 25 - Equipamento de proteção individual para os operadores de agrotóxicos
(EPI’s). Atendimento contínuo conforme o procedimento operacional de gestão
PR.SEG.CS.011 – Equipamento de Proteção Individual;
Cond. 26. Levantamento de solos. Para esse condicionante foi evidenciado registro de
atendimento no sistema IUS Natura a informação de estudo realizado pela JP
Empreendimentos Florestais em 2007 e, para as novas áreas são feitas novas
investigações de levantamento de solo, gerenciado pela área de Geoprocessamento e
SETEC;
Cond. 27. Preservação da Fauna Silvestre. Atividade contínua conforme o
procedimento PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais;
Cond. 28. Requisitos ambientais e gestão de riscos para EPS. Evidenciado registros
de atendimento de acordo com o procedimento PR.IND.053 – Requisitos Ambientais
para Empresas Contratadas;
35
Cond. 29. Irrigação do Viveiro Florestal. Conforme informações apresentadas no
RTGA 2015, exercício de 2014, foi apresentado o projeto inicial de outorgas dos poços
artesianos. Verificado registro da Portaria 5739, de 03 de setembro de 2013, que
publicar a errata da Portaria 2583, com correção dos valores de vazão dos poços 08 e
09 do Viveiro Quatis (H-11006 e H-11009 respectivamente).
Cond. 30. Apresentação do Programa de Fomento. Atendido desde 2007;
Cond. 31. Para compra de madeira, exigir o RAF – Registro de Atividade Florestal. Em
atendimento conforme os contratos atuais de compra de madeira entre a BSC e
Copener;
Cond. 32. Cadastramento de Jazidas no DNPM. Verificado os registros de pedidos de
licença protocolados nos município de Alagoinhas, Cardeal da Silva, Conde, Entre
Rios e Inhambupe. Verificado registro de ofício do IMA DIREF SR nº 03562/2008, que
contempla as jazidas situadas nas áreas da Copener estão inseridas no processo nº
001464/TEC/RLO-0016. Atualmente a organização está tomando ações de gerenciais
de protocolar pedidos ao INEMA para gerar as licenças individuais e ou relacionar as
85 jazidas, com o objetivo de realizar o registro definitivo no DNPM;
Cond. 33. Evitar a prática de queimada. Não existem registros que a organização
utiliza a prática de queimadas nas atividades florestais;
Cond. 34. Manutenção das estradas florestais. Para esse condicionante a organização
possui o Programa de Prevenção de Processos Erosivos e mantém o procedimento
PR.FLO.053 – Construção e Manutenção Estradas e Aceiros;
Cond. 35. Instalações de Placas Informativas de Áreas de Reserva Legal e
Preservação – Atendido desde 2009. A área de geoprocessamento mantém atualizado
um banco de dados com o posicionamento geográfico das placas;
Cond. 36. Registro do RENASEM. Verificado atualização da licença nª BA
00034/2006, com validade até 08/09/2015, validado pelo Ministério da Agricultura,
conforme o processo 21012.000760/2006-51;
Cond. 37. Requisição de alteração da licença caso alteração do projeto;
Cond. 38. Proibição de caça, pesca, apreensão e cativeiro de animais silvestres nas
áreas de domínio da empresa. Condicionante atendido conforme o procedimento
operacional PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais;
36
Gestão Florestal: Acompanhamento e verificação da efetividade das ações
corretivas registradas na auditoria de certificação de 2014;
Verificado registro de NC menor 01 – Investigações de incidentes. Relatórios sem
registros. Indicador 1.3e;
Evidências: Verificado registro de relatório de investigação de acidente de trabalho, no
dia 20/08/2014, contendo as informações de identificação do acidente, descrição do
acidente, investigação da ocorrência, dados relevantes, documentação fotográfica,
identificação do acidentado, dados do serviço médico, levantamento das causas do
acidente, plano de ação e evidencias da participação das comissões de investigação
do acidente do trabalho. Evidenciado registros de lista de presença de treinamento
sobre Investigação de acidente e árvore de causa, realizado no dia 16/07/2014 e dia
18/07/2014 com carga horária de 03 horas e 04 horas, respectivamente, para o
pessoal da Copener e terceirizados prestadores de serviços;
Verificado registro de NC menor 02 – Kit de emergência para derramamento de
combustível/óleo não estava disponível;
Verificado registro de NC menor 03 – Evidenciado a inexistência de banheiro para os
torristas. Evidencia na Torre 01 – Aramari;
Ações corretivas: Evidenciado registros fotográficos de instalação de banheiros
rústicos em todas as torres de vigilância de incêndio da Copener. Verificado registros
de check list de Torre de Vigilância Florestal na área de vivencia com relação a
existência de banheiro rústico;
Verificado NC menor 04 - reforma da estrada pela Copener, município de Aramari,
com passagem de APP já existente. Novo aterro sob a estrada encontra-se com solo
exposto e com processo de erosão em sulcos. Evidenciado registro de relatório, com
fotografias, dos serviços realizados pela empresa prestadora de serviços - FAPE
Terraplenagem e Construção LTDA, nos meses de outubro a dezembro de 2014, no
projeto Catuzinho, com serviços de contenção em alvenaria com disposição de coleta
de águas pluviais para a proteção do talude de bueiro em travessia de corpo dágua
para mitigar formação de erosão em sulcos e assoreamento do corpo d’água
localizado em estrada real pertencente a terceiros em local de divisa de propriedade
da Brespel e Cerâmica Santana;
37
Verificado eficácia das ações corretivas do registro: NC menor 05 – Entrevista com
comunidade Quilombola de Buri e Catuzinho – Fazenda Palma, foi constatado que as
nascentes e lagoa secaram. A comunidade alega que a seca coincidiu com o plantio e
crescimento da floresta de eucalipto a montante. Não foi apresentado estudo
satisfatório que comprove que a empresa não possui influência com a seca da lagoa,
utilizada para a recreação e subsistência da comunidade quilombola;
Evidenciado o registro documentado – Estudo sobre a Lagoa Existente na Fazenda
Palma, relatório parcial, realizado pela empresa de consultoria contratada Práxis –
Assessoria Socioambiental, emitido em outubro de 2014. Este estudo apresenta os
resultados alcançados após estudos e levantamentos que permitiram entender as
causas da falta de água na lagoa na localidade de Palma. O estudo também sugere
recomendações visando à otimização da conservação da água na bacia da lagoa.
Como conclusão o estudo revelou que as práticas atuais de manejo florestal não altera
o perfil hidrológico da bacia onde está inserida a lagoa da comunidade da Fazenda
Palma. A falta de água na lagoa foi causada principalmente pela sequencia de anos
abaixo da média de precipitação atmosférica. Segundo o relatório final do estudo, essa
sequencia nunca tinha acontecido antes nos anos de medição da precipitação,
correspondendo ao período de 1985 a 2013;
Verificado registro de lista de presença de Apresentação do Estudo Hidrológico,
evento realizado no dia 09/12/2014, realizado na comunidade de Buri, município de
Alagoinhas;
Evidenciado que algumas das ações propostas nas recomendações já foram
realizadas a exemplo da construção de um bueiro na estrada nova que passa sobre
uma área coletora de água, planejamento do mosaico de idade para o plantio de
eucalipto na área total de 60 hectares, retirada de árvores de eucalipto do coletor de
água na porção acima da estrada e ações de meta para densidade de estradas;
- Legislação trabalhista – Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional:
Verificado: PCMSO da terceira Emflors, no qual executa atividades de silvicultura.
Verificado PCMSO ciclo 2015 ver: 05. Verificado o CRM responsável 9736.
38
Verificado PPRA da terceira Emflors, ciclo 2015. Verificado a pertinência e
aplicabilidade identificação dos riscos ambientais e a atribuição dos EPI´s
relacionados. Verificados registros de ASO periódico da função “trabalhador florestal”
da terceira Emflors, matricula 12142, realizado em 10/02/15; ASO periódico da função
“operador de máquina” da terceira Emflors, RG: 1442225823 , realizado em 27/10/14;
ASO periódico da função “operador de máquina” da terceira Emflors, matricula 11733 ,
realizado em 15/05/15; ASO periódico da função “ Operador de trator ” da terceira
Emflors, RG: 1442225823, realizado em 30/09/14.
Verificado na estrutura da gestão do SSO da Copener, que os gestores do processo,
controlam o cumprimento legal de todos os colaboradores dos terceiros, tais como,
execução dos exames periódicos, programados de treinamentos legais, ações dos
cronogramas legais. Os referidos controles, são sinalizados por registros contidos nos
crachás de todos os colaboradores.
Verificado os indicadores de controle e monitoramentos em SSO junto aos terceiros.
Status atual; Total de inspeções 2.381; Total de condições resolvidas no prazo = 700;
Total das condições de riscos que encontram-se no prazo = 561; Total de condições
de riscos resolvidas em atraso = 1000; Total de condições de riscos pendentes = 99;
Total de condições de riscos 2.424; Percentual de resolução das condições de risco =
93%.
Verificado que em 2014 foram realizadas 634 auditorias comportamentais junto aos
terceiros e próprios, até abril de 2015 já foram realizadas 1052 auditorias.
Verificado PPRA da Copener. CREA responsável 35567 em 02/03/15. Verificado
PCMSO da Copener ciclo 2015, CRM do responsável 7178.
Verificado ASO periódico da função “Trabalhador Florestal” matricula 15007244
realizado em 05/02/15.
Verificado ASO periódico da função “Soldador” matricula RG: 1367271665, realizado
em 30/12/14.
Verificado ASO periódico da função “mecânico” matricula RG: 140730133, realizado
em 09/10/14.
Verificado ASO periódico da função “Trabalhador Florestal” matricula RG: 732610419,
realizado em 16/12/14.
39
Verificado ata da CIPA integrada no qual discutiu os resultados o PCMSO ciclo 2014.
Reu1 nião da CIPA realizada em 02/03/15.
Indicadores Globais de SSO:
Evidenciados registros: Acidente com afastamento 1,87 em 2014 - 2,1 até abril 2015.
Evidenciado registro de acidente sem afastamento 1,4 em2014- 3,2 até abril de 2015.
Verificado os desdobramentos das ações preventivas em função do aumento dos
indicadores.
Verificado laudo de potabilidade da água para consumo humano. Certificado sob n.
0778/2015 realizado em 14/04/15 relacionado ao ponto de coleta bebedouro e torneira
da copa.
Verificado treinamento de “curso de segurança no armazenamento e manuseio e
aplicação de agrotóxicos realizado em 16, 17 e 18/11/11. Verificado registro de CNH
com vencimento em 28/02/17. Verificado Curso de tratorista para a matricula 6704.
8.1.2 Princípio 2
Para a organização Copener atender o Princípio 2 - Racionalidade no uso dos
recursos florestais a curto, médio e longo prazo, em busca da sua sustentabilidade, o
manejo florestal deve ser planejado e executado, seja com serviços próprios ou
através de terceiros. Neste caso, a organização avaliada deve promover e ter atitudes
que levem ao uso racional dos recursos florestais, desde a matéria-prima produzida,
os produtos secundários ou os serviços prestados pela floresta. A organização deve
igualmente manejar a floresta de modo que a atividade não ocasione exaustão de
recursos naturais renováveis. Os critérios e indicadores a serem atendidos são os
indicados nos itens de 3.2.1 a 3.2.4 da Norma ABNT NBR 14789:2007. Para este
princípio, considerando todos os critérios e indicadores foram verificados e
evidenciados as seguintes informações na amostragem de auditoria realizada na
Copener:
2.1. Impactos Ambientais
40
2.1. a) Evidenciadas as planilhas de aspectos e impactos no Sistema Âmbito contendo
todos os aspectos, impactos, impacto significativo, ações e metas. Os procedimentos
que foram originados em função deste levantamento de aspectos e impactos foram
verificados.
2.1. d) Evidenciados os procedimentos das atividades de silvicultura e colheita.
2.1. e)Não há um programa de redução ou reaproveitamento de resíduos da colheita,
pois os resíduos ficam no campo para que ocorra a ciclagem de nutrientes e proteja o
solo de erosões.
2.2 Plano de Manejo
Evidenciado a atualização do Plano de Manejo Florestal – Unidades de Manejo
Florestal: BSC S.A e Copener Florestal LTDA. Versão 04, Maio/2015. Todos os itens
referentes ao Plano de Manejo, critério 2.2, indicador de letra b, estão presentes no
documento, apresentadas de forma coesa e consistente.
2.3. e) Programas de Treinamentos
Segundo o plano de manejo florestal, sugere que a organização estabelece um
programa de treinamentos e aprimoramento de mão de obra (incluindo gestores,
contratantes, empregados e proprietários) em manejo florestal sustentável, com o
objetivo de: capacitação profissional dos trabalhadores; diminuição do número de
acidentes de trabalho; diminuição de ocorrências que coloquem em risco a integridade
dos ecossistemas; existência de ações que incentivem programas de saúde junto às
populações locais; existência de medidas para conservar ou aumentar a
biodiversidade e promover a conectividade ecológica em nível de paisagem; evitar
doenças e acidentes de trabalho; minimizar as ocorrências em impactos ambientais
negativos;
A organização estabeleceu 3 níveis de programas de treinamento divididos em
treinamento mandatórios legais, treinamentos comportamentais e treinamentos
técnico-operacionais. Evidenciado que a organização elaborou o PGT - Programa
Geral de Treinamento 2015 - Copener, contendo os treinamentos legais,
desenvolvimento e capacitação e dos procedimentos e instruções técnicas;
Para os treinamentos mandatórios legais, foram evidenciado eventos de treinamentos
em CIPA, Segurança e eletricidade (NR-10), Inflamáveis e Combustíveis, manipulação
de agrotóxicos, MOPP, operação com movimentação de cargas, operações de
41
máquina de colheita, operação com motosserra NR-12, operação com vasos de
pressão NR-13, trabalho em altura NR-35, brigadista, soldagem, habilitação de CNH
categoria D para operadores de máquinas de colheita e comandos elétricos;
Para os treinamentos de Desenvolvimento e Capacitação dos funcionários próprios,
foram evidenciados cursos para o pessoal de colheita de animais peçonhentos,
coletas seletivas, atos inseguros, segurança do trabalho, desenvolvimento de
liderança, educação ambiental, inspeção de óleo, e vários outros cursos com o foco na
saúde e segurança dos trabalhadores como: direção defensiva, doenças tropicais
como dengue e chikungunya, palestras sobre colesterol, palestra sobre HIV,
procedimentos em tempestade, dentre vários outros cursos, palestras e eventos de
conscientização;
Para os cursos de capacitação operacional e técnico nos procedimentos e instruções
técnicas, foram evidenciados os registros no PGT, ao longo dos meses de 2015, todos
os treinamentos da área florestal (PR.FLO. 003 até ao PR.FLO.009, do PR.FLO.011
até o PR.FLO.023, do PR.FLO.026 até o PR.FLO.38). Evidenciado os treinamentos
das sequencias IO.CFL.001 até 005, PR.ADM.006, PR.SEG.003 até PR.SEG.CV.
F011;
Verificado registro de lista de presença do evento de: Treinamento em segurança na
operação e manutenção de Harvester, realizado no período de 30/03 a 01/04/2015,
com carga horária de 24 horas, realizado pela equipe de colheita;
Verificado registro de lista de presença do evento de: Treinamento em segurança na
operação e manutenção de Harvester, realizado no período de 27/04 a 27/04/2015,
com carga horária de 24 horas, realizado pela equipe de colheita;
Verificado registro de lista de presença do evento de: Treinamento em segurança na
operação e manutenção de Harvester, realizado no período de 23, 24 e 29/04/2015,
com carga horária de 24 horas, realizado pela equipe de colheita;
Verificado registro de Treinamento com Motosserra, com carga horária, desenvolvido
pela entidade CTA, realizado no dia 07/04/2015, com controle do certificado de
participação no curso de “Prevenção de Riscos em Operações com Motosserra -
Carga Horário - 08hs”, para os funcionários da Copener Florestal, conforme a NR 12 -
Anexo V;
42
Verificado registro em Lista de Presença do evento: Treinamento em Manipulação de
Agrotóxico, com carga horária de 20 horas, desenvolvido pela entidade CTA, no
período dos dias de 10, 17 e 24/04/2015;
Verificado controle de registro de Lista de Presença da sistemática de Diálogo Diário
de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, com os temas de: Uso de EPI’s, Comunicação
via Rádio, Produção e Qualidade, Animais Peçonhentos, Segurança do Trabalho,
Inspeções com check-list, coleta seletiva, uso do cinto de segurança, picada de
insetos, inspeção de óleo, dentro outros temas de interesse da Copener. Os registros
contêm as informações do tema do DDS do dia, nome do participante, número de
matrícula do funcionário, nome do instrutor e assinatura de confirmação de presença;
Evidenciado o controle de lista de presença em treinamentos da atividade de preparo
do solo, executado pela própria Copener, nos dias 17 e 18/03/2015, com carga horária
de 10 horas;
Verificado registros de treinamentos de “Integração de Novos Colaboradores”,
executados pela área de manutenção, para a função de Mecânico I, no dia
17/04/2015, com dados sobre a apresentação da empresa, gestão de recursos
humanos, segurança do trabalho, meio ambiente, tecnologia da informação e sistema
integrado de gestão;
Para o curso de Operador de Máquinas Florestais - Harvester, foi evidenciado registro
de treinamento do operador C.A.S.S, com carga horária de 606 horas, finalizado em
20 de abril de 2011, emitido pelo SENAI-BA, sistema Fieb;
Para os operadores de almoxarifado, com atividades de manipulação de agrotóxicos,
foi evidenciado registro de treinamento do curso de “Manuseio de Agrotóxicos, com
carga horária de 20hs, para funcionários da Copener Florestal, conforme a NR 31,
realizado no período de 10 a 24 de abril de 2015;
Evidenciadas as listas de presença dos treinamentos abaixo relacionados:
- Treinamento de Identificação de Doenças e Pragas, CH:4h, 03/03/2015. Foram
identificados na lista de 24 funcionários da ASSP e Copener.
- Instrução rádio telecomunicação – Código Internacional/alfabeto Fonético, CH: 3h, 25
funcionários da ASSP e Copener.
- Treinamento de vigilantes monitores, CH: 4h, 18 funcionários da ASSP e Copener.
43
8.1.3 Princípio 3
Na Copener, para o atendimento a este princípio (Zelo pela Diversidade Biológica), a
organização deve manejar a plantação florestal de modo a minimizar os impactos
negativos de sua atividade silvicultural sobre a flora e a fauna nativas. Deve zelar pela
manutenção da diversidade biológica, atendendo aos critérios e indicadores descritos
em 3.3.1 a 3.3.6. Na amostragem realizada na Copener durante a auditoria, obtivemos
as seguintes informações, abaixo relacionadas:
Evidencias registradas pelo auditor Mauro Jaimes:
Monitoramento Ambiental – Fauna e Flora
Principio 3
Verificado relatório de “Identificação de áreas de alto valor de conservação (AAVCs), e
inventário de biodiversidade, realizado pela terceira “Casa da Floresta” em maio de
2014. Verificado que foram diagnosticados os grupos de mastofauna, avifauna,
ictiofauna, herpetofauna e florestal. Verificado que forma identificadas diversas
espécies ameaçadas e endêmicas. Verificado o uso da metodologia no diagnostico,
que representa confiabilidade e credibilidade dos resultados.
Verificado a implementação de ações de preservação e conservação, relacionadas as
operações e a vigilância patrimonial, no qual representou a significativa redução das
ocorrências de praticas de caça e pesca nas áreas relevantes.
Verificado “Proposta para Monitoramento Ambiental, apresentado em maio de 2015,
cujo o objetivo é definir os indicadores de monitoramentos que permitam, relacionar o
nível de preservação e conservação das áreas definidas e identificadas.
Constatado que a organização estará definindo, até meados do primeiro semestre de
2015, as ações de preservação e conservação específica as espécies relevantes
diagnosticadas.
Melhoramento Genético: Clones em testes - por regiões de adaptação na região de
700 mm, com 669; região de 1000 mm - 1200 com 768 clones, e na região de 1300 -
1400 com 218 clones e na região acima de 1400 com 270 clones;
44
Especie Grandis, Urophyla, Camaldulensis, Pellita, Tereticornis,
Globulos e E. Dunnii;
Genero Corimbia (antigo citriodora);
Citriodora, Toreliana, Variegata, Imaculata;
A organização não realiza pesquisa com eucalipto transgênico;
A organização introduz material genético através de compra, permuta, com tipos de
material de semente, pólen, mudas, e com seleção de material puros adaptados após
aquisição, plantio, seleção, clonagem e enxertia e plantio em pomar de hibridação;
A caraterização de materiais genéticos como o volume de madeira, resistência a
pragas e doenças, resistência a seca, % de casca, fator de forma, densidade básica,
rendimento de celulose e composição química da madeira;
Atualmente os plantios comerciais possuem 21 clones diferentes. Para 2015 a
organização está com plantio de 11 clones novos, para área comercial;
Para a recomendação de plantio a organização estabelece os critérios de precipitação,
tipo de solo e classe de solo. O material genético somente é recomendado para os
ambientes onde foram previamente testados e aprovados;
Atividade de Controle de pragas e doenças:
As duas grandes áreas que a organização trabalha na área de proteção florestal é em
entomologia e fitopatologia;
Pragas exóticas: Vespa da galha (Leptocybe invasa), Hymenoptera: Eulophidae;
Glycaspis brimblecombei - Psilídeo-de-conha (Hemiptera: Psyllidae).
Percevejo Bronseado - Thaumastocoris peregrinus - Percevejo bronzeado (Hemiotera:
Thaumastocoridae;
Controles atualmente realizados pela Copener. Diagnostico, com um guia de bolso de
identificação de pragas e doenças do eucalipto na Copener Florestal, elaborado em
2009, contendo a identificação das pragas e doenças do eucalipto, desde as lagartas,
besouros, pragas sugadoras, pragas galhadoras, pragas bloqueadoras, pragas
rizófagas, gorgulhos, doenças abióticas, doenças bióticas, bacterianas, cancro do
eucalipto, doenças foliares e outras pragas;
Lagartas desfolhadoras, da espécie Thurinteina arnobia (Lepdoptera: Geometridae);
45
Verificado o Plano de Uso de Defensivos químicos em Florestas de Eucalipto e o
controle biológico no manejo integrado de pragas (MIP) da Copener, emitido em Abril
de 2015, contendo as informações de pulverização total anual para controle de
lagartas desfolhadoras de eucalipto até o ano de 2014;
8.1.4 Princípio 4
- Na Copener, para atendimento ao princípio 4 (respeito às águas, ao solo e ao ar)
deverá adotar no manejo florestal e nos demais programas de desenvolvimento
tecnológico, práticas de gestão e operação florestal que considerem a conservação do
solo, dos recursos hídricos e do ar. Na amostragem realizada, envolvendo as
atividades operacionais e de gestão nas áreas operacionais incluídas no escopo da
certificação, foram evidenciadas as seguintes informações abaixo relatadas:
Controle do solo: Evidenciado o Mapa dos solos, com 110 unidades de mapeamento,
com predominância dos argissolos, com alto conteúdo de caulinita. Os experimentos
que a organização estabelece por classes de solo são os neossolo, latossolo,
argissolo de textura média e textura argilosa. Verificado registros de mapa de solo do
projeto Farje e Altamira, com as informações das estradas, áreas fora de produção,
linhas de transmissão de energia, áreas de preservação permanente, reserva legal,
vegetação nativa, estradas municipais, mapeamento dos solos arenosos, plintosolo,
solos argisolo amarelo, argilosos amarelos de coesão reduzida;
Recomendação de fertilizantes. Verificado registros da estratégia via modelo visando
aumentar a produtividade do solo nos plantios, com a checagem dos nutrientes
disponíveis, potencial produtivo (idade do eucalipto, material genético e local de
plantio), profundidades das raízes, eficiência nutricional (idade, material e local),
conteúdo de nutrientes (copa, tronco e raízes), fator de sustentabilidade (10%),
demanda nutricional, balanço nutricional, com a informação de adubar ou não adubar.
Após esses cálculos a empresa decide pela quantidade de adubo a ser adicionado no
plantio;
A organização utiliza este mesmo modelo de adubação e valida as quatidades
aplicadas nas parcelas gêmeas de inventário, e também através de coleta de folhas
para análise foliar;
46
8.1.5 Princípio 5
Para atender o Princípio 5, a organização deverá estabelecer uma sistemática de
desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a
atividade florestal. De forma mais específica, a organização deverá implantar uma
política de relacionamento com os trabalhadores florestais e comunidades locais, bem
como evidências dos benefícios da atividade florestal nos aspectos sociais, ambientais
e econômicos. A organização também deverá incentivar programas de interesse
comunitário, a fim de melhorar as condições de vida da comunidade local. Os
critérios e indicadores a serem atendidos são os descritos em 3.5.1 a 3.5.2, que foram
evidenciados na auditoria conforme as informações abaixo.
Princípio 5, critérios 5.1 e 5.2.
A BSC/Copener assume como parte da missão florestal a integração com a
comunidade do entorno das suas áreas de manejo. Os municípios da Área de
Influência Direta da BSC / Copener foram definidos de acordo com a existência de
unidades de manejo florestal dentro da base territorial do município. Nesse sentido, a
Área de Influência Direta (AID) forma-se por 21 municípios da região do Litoral Norte e
Agreste da Bahia. A fim de entender a situação socioeconômica dos municípios
onde atua, a BSC/Copener contratou em 2012 uma consultoria especializada para
realizar um Diagnóstico socioeconômico dos municípios da área de influência do
manejo florestal da empresa, que traça o retrato histórico, socioeconômico e político
dos municípios, possibilitando que ela conhecesse melhor o entorno das suas
atividades e as partes interessadas, além de dar um panorama de potenciais áreas de
atuação. Foram identificadas 258 comunidades.
A área de Relações Institucionais e Responsabilidade Social foi reestruturada em 2013
com 9 colaboradores.
Para iniciar o relacionamento com as comunidades, a empresa adota as seguintes
práticas:
Cadastro de Comunidades;
Mapa de zoneamento de impactos;
Mapeamento e Matriz de Stakeholders;
Material informativo;
Encontros com as comunidades;
47
Ouvidoria;
Canais de Comunicação - Internos / Externos
Evidenciada a seguinte documentação interna da área:
• Plano de Responsabilidade Social BSC/COPENER 2013/2014/2015;
• Eucalipto a arvore da sua vida;
• Jornal com você (números 07 a 16);
• Formulários registro de demanda externa e registro de queixas;
• Procedimento “Relação Ccionamento com Comunidades – PR.FLO.058”;
• Conheça a BSC /COPENER;
• Comunicação Corporativa relatório de Atividades 2014;
Criterio 5.1
A COPENER trabalha com 6 linhas de projetos sociais, a saber:
• Dialogar com Você (Diálogo Permanente)
• Educar com Você (Educação)
• Empreender com Você (Empreendedorismo)
• Cultivar com Você (Agronegócios)
• Cooperar com Você (Associativismo/Cooperativismo)
• Demandas Sociais Qualificadas
Projetos Sociais
Projeto Fibras da Terra
Estimula produção artesanal com fibras nativas (piaçava e cipó). Viabiliza acesso a
cursos de qualificação e negócios. Visitada comunidade em Itanagra, ACOMSAJA
Associação Comunitária dos Moradores da Vila São José do Avena. Reunião
conduzida com 6 participantes, projeto ainda com baixa mobilização e em fase inicial
de implantação.
Projeto Andorinhas – Fábrica de Fardamento
Qualificou 26 mulheres e viabilizou a montagem em Inhambupe, para a produção de
uniformes, tapetes, vestuário e brindes, utilizando sobras de tecidos. Visitada
comunidade em Inhambupe. Já possuem 8 clientes. Possuem boas instalações
(máquinas de costura industriais e galpão). No momento da visita estavam
trabalhando 10 mulheres.
48
Projeto Música na Escola
50 alunos beneficiados, 35 ativos. Visitada comunidade em Aramari - Centro
Educacional CEJAB em Aramari. Projeto existe a 9 meses. A COPENER contrata os
professores e a escola municipal participa com os alunos e todos os instrumentos
musicais.
Projeto Cinema no Campo
Media de 50 moradores por comunidade, com 2184 adultos entre Agosto /2014 e
Março /2015.
Projeto Educar com Você
Qualificação de professores e apoio para formação de novos planos e formatos de
aula. Quatro municípios beneficiados, 117 professores participantes, iniciou em 2014.
Visitada Escola Municipal em Inhambupe. Adotam a metodologia do Instituto Chapada,
baseada na gestão publica e orientação pedagógica. No momento da auditoria estava
ocorrendo oficina com 42 professores, detectada a avaliação positiva dos
participantes.
Projeto de Agricultura Familiar
Visita ao assentamento Antônio Conselheiro, no município de Esplanada. A
comunidade existe desde 1997 com 500 pessoas. O apoio da COPENER está restrito
a assistência técnica prestada pela Celnor.
Projetos em fase de restruturação:
Educação Ambiental, até final de 2015, implantação de trilha ecológica e núcleo de
educação ambiental.
Apicultura e agricultura familiar (assistência técnica).
Comunicação Externa
Evidenciadas diversas inserções nos jornais locais. Jornal Com Você, 11 edições
veiculadas em 2014, totalizando 76 mil exemplares distribuídos. Programa de rádio
COPENER com Você, 6 edições veiculadas em 2014, com 6 inserções diárias, de
segunda a sexta-feira em 4 estações de radio locais. Produção de faixas
comemorativas pelo Dia do Caminhoneiro. Diversas placas de cidadania e indicativas
de Áreas de Alto Valor de Conservação. Diversos impressos: Manual do Motorista
49
Florestal, Manual de Segurança do Visitante. Diversos anúncios institucionais: Hora de
Celebrar, Grandes Números, Cinema no Campo, Sustentabilidade é um caminho sem
volta, Sindpacel – 60 anos de parceria. Campanha anual contra incêndios florestais:
outdoors, cartazes nas comunidades e spots em rádio. Verificadas 42 atualizações no
website da BSC / COPENER.
Comunicação Interna. Atualização permanente dos quadros de avisos. Publicação de
41 edições do BSCWeek. Envio de 369 mensagens corporativas em 2014. Divulgação
de diversas campanhas internas de saúde e segurança. Campanha pelo reuso de
descartáveis.
Análise de comunicação externa. Questionamentos realizados: Análise de denúncia
recebida pela Bureau Veritas Certificação, sistema “Fale Conosco” e-mail:
[email protected], no dia 18/05/2015.
Foi apresentado a equipe de gestão do manejo florestal durante a auditoria, a
denúncia que surgiu no e-mail público da Bureau Veritas Certification, de uma pessoa
identificada como “Sr. Antonio”, com endereço citado na Av. Dantas Bião, Alagoinhas
Velha, CEP: 48005-100, com telefone 75-9984-5017, assim tal como foi recebido pelo
site da BVC, no dia 18/05/2015. Segue o texto original apresentado pelo dito “Sr.
Antonio”:
“Venho através deste fazer uma denuncia a respeito da empresa Copener. A equipe
de catação está trabalhando em péssimas condições próximo a trabalho escravo. Não
recebem treinamentos, não recebe os epi adequados, trabalhando com animais sem
registro de zoonose sem vacinas. Incentivando desmatamento nos fomentos florestais,
ocorreu desmatamento nos talhões 04, 05 e 06 da fazenda Grotão. Invasão de APP na
fazenda jardineira. Fornecendo água com residual de chumbo acima de media
permitida no Viveiro quatis, o Poço 09 da fazenda quatis está inapto para consumo
humano e o mesmo continua sendo utilizado como água potável”.
A organização apresentou as respostas durante esta auditoria, divididas em 4 partes,
conforme abaixo:
50
1 – A equipe de catação está trabalhando em péssimas condições próximo a trabalho
escravo. Não recebem treinamentos, não recebe os epi adequados, trabalhando com
animais sem registro de zoonose sem vacinas;
2 - Incentivando desmatamento nos fomentos florestais, ocorreu desmatamento nos
talhões 04, 05 e 06 da fazenda Grotão;
3 – Invasão de APP na fazenda Jardineira;
4 - Fornecendo água com residual de chumbo acima de media permitida no Viveiro
quatis, o Poço 09 da fazenda quatis está inapto para consumo humano e o mesmo
continua sendo utilizado como água potável;
Seguem abaixo as respostas elaboradas pela Copener:
1 – Resposta ao item 1: Atualmente não há empresas contratadas pela Copener e
BSC para a atividade de catação de resíduos florestais. Na contratação de Prestador
de Serviço para catação de resíduos ou qualquer outra atividade, o Setor Comercial da
Copener envia aos possíveis prestadores as exigências para realização do trabalho,
exemplo, o procedimento PR.SEG.F 005 – Requisitos de Saúde e Segurança. As
propostas comerciais levam em consideração os requisitos estabelecidos neste
Procedimento. Além disso, é aplicado os procedimentos de Gestão de Contratos
(PR.ADM 065) e Elaboração de Instrumentos Contratuais (PR.ADM 066), onde, ambos
os procedimentos estabelecem as obrigações trabalhistas e previdenciárias a serem
cumpridas pelo Prestador de Serviço. Mensalmente os documentos comprobatórios
são verificados pela área de Gestão de Contratos e eventualmente ocorrendo desvios
a empresa é notificada. Havendo o descumprimento das exigências da Copener são
aplicadas penalidades que vão desde uma simples advertência até o cancelamento do
contrato. Outro instrumento para gestão das atividades dos prestadores de serviços
são as verificações de campo. A verificação de campo dos cumprimentos trabalhistas
é realizada através do Gestor do Contrato e pela área de Segurança e Saúde
Ocupacional que fazem vistorias rotineiras nas frentes de trabalho. Estas vistorias
geram relatórios e planos de ação. Caso desvios sejam encontrados são aplicadas as
penalidades contratuais.
Evidências: durante a auditoria foram evidenciados os procedimentos de Requisitos de
Saúde e Segurança (PR.SEG.F. 005), o procedimento de Gestão de Contratos
(PR.ADM 065) e Elaboração de Instrumentos Contratuais (PR.ADM 006).
51
2 – Resposta ao item 2 e resposta ao item 3: As Fazendas Grotão e Jardineira são
áreas de terceiros e não fazem parte do escopo da certificação florestal CERFLOR da
BSC e Copener. A Copener Florestal, ratificado em sua política, tem como princípio o
cumprimento de toda legislação ambiental e aplicável ao seu negócio. Conforme
previsto em contrato de fomento florestal, a supressão de vegetação nativa sem a
devida autorização ambiental configura-se descumprimento de legislação ambiental e
não é admitida como prática de manejo em áreas de fomento florestal e próprias. Em
ocorrendo tal situação em áreas de fomento, o proprietário é notificado e a área fica
impedida de ser plantada, podendo o contrato ser rescindido e a área ser excluída
total ou parcialmente do programa de fomento florestal. Nas áreas próprias, a Copener
e BSC, em respeito aos preceitos legais, não realizam a supressão da vegetação
nativa. Em ocorrendo a conversão de florestas nativas para o plantio de eucalipto, com
a devida autorização de supressão, a área fica excluída do escopo da certificação e a
madeira produzida nesta área fica sob as regras do padrão de Madeira Controlada,
com avaliação de risco para que possa ser processada na fábrica de celulose. Como
exemplo disto, no ano passado, após ter obtido a autorização de supressão de
vegetação nativa (em anexo), a empresa realizou tal prática na Fazenda Várzea de
Baixo, área fora do escopo da certificação, de propriedade da BSC, área esta que no
passado fora utilizada para o plantio de pinus e ficou em pousio permitindo a
regeneração natural da vegetação nativa.
O que ocorreu na Fazenda Grotão:
O imóvel foi dispensado de licenciamento ambiental em 20/03/2013 (documento em
anexo) e posteriormente licenciado em 2014, para que se pudesse ampliar a área de
plantio. O contrato de fomento florestal foi estabelecido com o proprietário em 2013.
Ocorreram plantios em 2013 (91,54 ha) e 2014 (13,83 ha), conforme mapa em anexo.
Porém, no programa de plantio 2014 / 2015 ocorreu uma falha operacional que
resultou num desmatamento no talhão 4 (área 6,1 há). Diante deste fato, embora
tenhamos licença para plantar 404 ha, suspendemos o plantio. Em seguida a Copener
realizou vistoria ambiental no imóvel (relatório em anexo) comprovando-se a
irregularidade. Foi determinada a paralização das atividades na área, para que a
vegetação nativa possa ser restaurada. O setor de Fomento Florestal da Copener está
tomando as devidas providências junto ao fomentado para a regularização do imóvel.
Mapa operacional da Fazenda Grotão em anexo.
52
O que ocorreu na Fazenda Jardineira:
O imóvel foi dispensado de licenciamento ambiental em 2014 (documento em anexo),
com previsão de plantio de 78 ha. As áreas propostas para o plantio de eucalipto
respeitavam o mapa de uso e ocupação do solo e as operações florestais eram
executadas dentro do planejado. Após vistoria ambiental realizada no imóvel em
março de 2015 (relatório em anexo), verificou-se a necessidade de correção da área
de uma APP. O período de seca afetou o curso d´agua levando-o ao secamento,
dificultando a identificação desta área como APP. Após segunda análise, envolvendo
imagens de satélite e ortofotos, verificou-se a necessidade de correção da APP em
aproximadamente 1,57 ha. Como prática da empresa, e em atendimento à legislação
ambiental, um Plano de Recuperação Ambiental – PRA está sendo produzido para a
recuperação das áreas degradadas existente no imóvel (minuta do PRA em anexo).
Mapa operacional da Fazenda Jardineira em anexo.
4 – Resposta ao item 4: A Copener quando estabeleceu o seu programa de
fornecimento de água potável, para trabalhadores florestais, definiu que a água para
consumo humano somente poderia ser apanhada em pontos previamente
homologados e monitorados pela empresa. Foi estabelecido o procedimento PR.FLO
060 (Fornecimento de Água Potável Suplementar) com o objetivo de estabelecer uma
sistemática para fornecimento, controle e monitoramento de água potável para as
frentes de trabalho.
O procedimento estabelece que a água fornecida aos trabalhadores (próprios ou
terceirizados), para ingestão ou higiene pessoal, deve ser potável, de fonte segura e
homologada pela Copener.
No caso da Fazenda Quatis, onde esta localizado o Viveiro Florestal de mudas, a água
para consumo é captada nos poços outorgados desde 2013, através da portaria
INEMA nº 5739 (Poço nº 8 e Poço nº 9). Esta água é oriunda do aquífero São
Sebastião. Antes do Viveiro Florestal entrar em operação, a Copener contratou uma
consultoria especializada para avaliar a qualidade da água dos Poço nº 8 e Poço nº 9.
A consultoria realizou análise completa da água dos dois poços de acordo com a
Portaria MS 2914/2011, concluindo que a água do poço nº 9 apresentava teores
elevados de chumbo e alumínio. A água do poço nº 8 não apresentou nenhum
problema nos parâmetros analisados. Diante do resultado a Copener decidiu fornecer
53
água para consumo humano captando do poço nº 8. O relatório da consultoria e os
resultados das análises anuais estão disponíveis na empresa.
9. Não Conformidades Registradas
Durante a auditoria não foram registradas não conformidades na amostragem
realizada. Convém ressaltar que a organização “Copener” é a única responsável por
toda gestão do manejo florestal certificado. Esta auditoria foi baseada em uma
sistemática amostral e poderá haver não conformidades não detectadas pelos
auditores.
10. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas
Durante a auditoria de manutenção foram registradas 03 (três) observações (OBS) e
uma oportunidade de melhoria, que poderão ser analisadas criticamente pela
empresa quanto à tomada de ações preventivas pertinentes. Esses registros devem
ser avaliados com foco na melhoria contínua dos processos realizados pela empresa
no âmbito do CERFLOR. Abaixo segue o texto original de cada observação
registrada:
OM 01 Processo: Acompanhamento requisitos legais
OBS.: Apesar da situação conforme os requisitos normativos, recomenda-se a
organização atualizar as informações de atendimento aos requisitos legais no
sistema da IUS Natura. Foram observadas informações não atualizadas no
atendimento dos condicionantes da licença entre RTGA e a sistemática de
acompanhamento do sistema IUS Natura – Princípio 1, critério 1.1;
OBS 02 Processo: Plano de Manejo
Apesar de conforme com relação aos requisitos normativos, recomenda-se a
organização atualizar o plano de manejo global com as práticas em andamento e
com as informações apresentadas no plano de manejo do resumo público. Foram
observadas situações não atualizadas entre os registros acima mencionados;
Princípio 2, critério 2.2 – Plano de Manejo;
OBS 03 Processo: Silvicultura.
54
Embora a situação esteja em conformidade com os procedimentos, recomenda-se
agilidade na atualização dos procedimentos com as práticas atuais de manejo e do
microplanejamento florestal. Foram observadas informações clones do projeto
Gameleira diferentes dos clones plantados. Princípio 2, critério 2.3, letra b.
OM 01 Processo: Segurança
Obs: Embora esteja adequado com relação ao procedimento PR.SEG.F.005, atentar
para a importância de ser estabelecido a padronização de critérios de segurança,
quando detectado anomalias nos check list diários dos equipamentos de campo,
sobretudo para que em casos de anomalias criticas, seja assegurada a tomada de
decisão sobre a continuidade da operação do equipamento ou o seu bloqueio, com o
foco na segurança de todos. Princípio 1, critério 1.3;
OM 02 Processo: Segurança Patrimonial
A FSEGP.001 - Ficha de identificação de ocorrência não está sendo utilizada por
todos os funcionários compatíveis ao seu preenchimento, sendo assim, como boa
prática, reavaliar os responsáveis e portanto lotar no procedimento competente a
esta atividade.
11. Conclusão da 1ª Manutenção
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável à continuidade da certificação da empresa COPENER
FLORESTAL de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012.
Luiz Juvêncio Cardoso Quaglia Assinatura do auditor data 05/06/2015
