DE - auditoria.mpu.mp.br · de Recursos Humanos e no Departamento de Administração da Procuradoria Gerai do Trabalho e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados dc Alagoas,

2#

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UMÃOAUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E DIRIGENTES

: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPU) -34.000

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT)-34.104: 2011

ÓRGÃO -CÓDIGORAMO - CÓDIGO/UOEXERCÍCIOCLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS : CONSOLIDADA

: PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO: 20U.010

UNIDADECÓD1GO/UG

DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATOS FORMAISDATA DA PUBLICAÇÃO

: Otávio Brito Lopes

: Procurador-Geral do Trabalho

: Dirigente Máximo: 220.430.041-15: 17Jan/2011 a IWAgo/2011: Portaria PGR n° 3S2/20U7- Portaria PGR n° 441/2011: 17/Ago/2007 (Nomeação)

18/Àgo/20ll (Exoneração): SHIS QI 26 Conjunto 02 Casa 17, Lago Sul, Brastlia/DF: otavío.topcs:S.mnt.gov.h r

ENDEREÇO RESIDENCIAJ.ENDEREÇO ELETRÓNICO

DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATOS FORMAISDATA DA PUB I. ICAÇÃO

: Jeferson Lui/, Pereira Coelho; Vice Procurador-Geral do Trahalhu

: Dirigente Máximo - Substituto: 091.728.901-34: !7Jan/2011 a 8/Ag«/2011: Portaria PGT n° 337/2007- Purtaría PGT n° 393/2011: 5/Sct/2007 (Nomeação)9/Ago/2fl H (Exoneração)

: Cond, Resid. Jardins do Lago Qd 9, Casa 11, Lago Sul, Rrasília/DFt íelerson-coclboifenTpt.gov.br

ENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELETRÓNICO

T M #4%

Pressação dc í’niUas du MJ' ]

lixerririo 2011Ministério PiLblicn du UniãoAuditoria InternaSecretaria di; Auditoria

: Luís Antônio Camargo de Melo

I Procu rador-Gera I doiraballtoDIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F,

PERÍODO DE C ESTÃOATOS FORMAISDATA DA PL BLICAÇÃOENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELETRÓNICO

: Dirigente Máximo

: 589.(144.257-1)0

: 20/Ago/20I1 a 31/1ÿ2011

: Poria ria PGR n° 441/20 II: 18/Ago/2011

: ST SHIN QL IZ Conjunto 03 Casa 1)7, Lago Norte, Brasilia/DF

: luis.camargo&mpt.uuv.br

: Ed mirdo Anhines Parincggiani

: Viet Procurador-Geral do TrabalhoDIRIGENTECARGONATUREZA

DA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃO

ATOS FORMAISDATADA PUBLICAÇÃO

: Dirigente Máximo - Substituto

: 291.828.240-53: 22/Ago/20H a I7/Out/2011: Portaria PGT n° 445/2011 - Portaria PGT n° 596/20U: 23/Ago/2l)ll (NomeaeSu)

I S/Out/2011 (Licença); SQS 307, Bloco A, Apt. 107, Asa Sul, Brasília/DF:eduardo.parmeijgianrff- mnt.gov.hr

ENDEREÇO RESIDENCIAL

ENDEREÇO ELETRÓNICO

: PROCURA DORIA REGIONAL 1)0 TRABALHO DA1511 RFGIÃO/CAMPINAS-SP: 200.096

UNIDADE

CÓDIGO/LG

:Alex Duboe Gabetlini

: Procurador-Cliele

DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATO FORMAL

DATA DA PUBLICAÇÃOENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO EI ETRÔNIÇO

: Dirigente Máximo

: (146.627.058-51

: i7Jan/201La 5/Set/20Ll: Portaria PGT rP 368/20(19

: 18/Sel/2(H)9

:Run Living Silva, 53, Cam pinas-SP

:á|éV 7Çp/J í S.góv.hj

DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F,

t Fábio Massahiro Kosakn

: Proeurador-Chefe Substituto

: Dirigente Máximo Substituto

1 119,430.878-30

2/60

&

h estâajíjjíjS de Cojuas do MPTÉiiÈhiíttó 20 Ll

Mminimo Público di UniãoAutlirym ln\:i[iA

SBOKiaiii di A od icori p

PERÍODO DF GESTÃO

ATO FORMALDATA DA PUBLICAÇÂOENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELETRÓNICO

: J 7Jan/21111 a 30/Jan/2OU: Pnrlaria EOT n” 376/2009: 21/Sct/20G9

: Rua Ansiai i" Burafto Villas Boas, 508, Apto 82-A, Cam pinas-SP

: kosaka ta; prtl5.gnv.br

: Alvama ri Castillo lebet: Procuradora-Chefe Substituta

DIRIGENTECARGONATEREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F,

PERÍODO DF GFSTÃO

ATO FORMAL,

DATA DA PUBLICAÇÃO

ENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELETRÓNICO

i Dirigente Maxima Substituta

: 082.101,658-01

:3l/Jan/20ll a 8/SeL/20II•Portaria PGT n1’ 36/2011

: 17Fev/Z0Ll

: Rua Mário Pereira Pinto, 69, Jundiaí-SP

: alvamaritó i pr115.gnv.br

DIRIGENTECARGONATUREZA

DA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATO FORMAL

DATA DA PUBL I CAÇÃOFNLÍEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELFTRÔNIÇO

: Catarina Vun Zuhcn

: Procuradora-Chefe

: Dirigente Máximo

: 150.045.528-86: 6/0/2011 a 31/12/2011

: Portaria PGT n" 470/2011

: 8/0/2011

: Rua irmã Scra tina, 919 Apto. 303; cala rina u ben mpt.gov.br

DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATO FORMALDATA DA PUBLICAÇÃOENDFRFÇO RESIDENCIALFNDERFÇO ELETRÓNICO

: Cassio Calvilani Da Ma Dca: Procurador-Chefe Substituto

: Dirigente Máximo Substituto: 175.295.618-47; WSet/2011 a31/Dc7/2011: Portaria PGT n° 502/2011: 13/Sct/2011

: Rua Antônio Mangili, Dois Córregos - SP: cassio.dal Ia-dea/õ;niptgov,br

0' %

3/60

lJTiÿ[ai;ãf> ÚC í 'íUIIHI di' MÍT

exctafcin 2íJ LIMii]isL6i i,i PClblim íia LI n iãoAu d i uiTÍa Jni.emaSsCieiaíiLi (lé Auriiroria

INTRODUÇÃOl

Apresentamos o Relatório dc Audi tf >3' ia de Gestão sobre ay contas do Ministério Público do

Trabalho - MPT, relativas ao exercício dc 2011, peça complementar do Processo de Contas, elaborado era

conformidade cora os conteúdos gerais e específicos constantes da Parte A do Anexo 111 da Decisão

Normativa TCU n° 117, de 19 do outubro de 2(1 1 i ,

l.l

O presente Relatório reflete os exames rea li /fidos pela Auditoria Interna do Ministério

Público ijj$ União sobre os a LOS e. fatos da gestão or.çarift*Márí|;, financeira e patrimonial do MPT no exercício

de 2(111, cujos trabalhos foram executados pox servidores da carreira de controle i tilemo do MPU c ontms

especialistas nas áreas objeto das análises e avaliações da gestão.

1.2

Os procedimentos adotados observaram as normas e técnicas aplicáveis â Auditoria Pública

e ao Conirole Interno e incluíram testes de verificações físicas dc bens pai ri moria is e análise da

documentação corriproba toria dos aios de gestão, na abrangericia e profundidade julgadas necessárias nas

circtmslânoias, objelivandu a formação dc opinião qnanto ã regularidade da gestão, no exercício examinado.

No decorrer dos exercícios dc 2011 e 2012, foram realizadas auditorias in loco, na Diretória

de Recursos Humanos e no Departamento de Administração da Procuradoria Gerai do Trabalho e nas

Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados dc Alagoas, Amazonas, Balií& Ceará, Maranhão, Minas

Gerais. Paraná. Rio de Janeiro, Rio Grattde do Sul, RoEidúnia, Santa Catarina, na Cidade de Campinas e no

Distrito Federai, em relação a atos de gestão orçamentaria, iinanceira, patrimonial e de pessoal, eora o

objetivo de verificar o cumprimento das normas legais aplicáveis, avaliar os controles internos e a

compatibilidade dos custos contratados com os parâmetros estabelecidos pela ACDIN/MPU.

1.4

AVALIAÇÕES DÁ tONEORM IDADE DAS PEÇAS DE QUE TRATA O ARTIGO 132

DA IN TCU N° 63/2011)

O Ministério Público do Trabalho apresentou as peças complementares do processo das

contas, relacionadas nos itens 1 e 11 do arl. 13 da Inslrução Normativa TCU ii° 63/201(J, sendo que o Rol de

Responsáveis (item I) foi preenchido com as informações constantes do art. LI e t > Relatório de Gestão

(item Ll> contém os dados indicados no art. 12 da citada !N. Verificou-se, ainda, que o referidp relatório foi

elaborado contemplando os formatos obrigatórios estabelecidos nus Decisões Normativas TCU rCs

108/2010 e 117/2011 c na Portaria TCU ny 123/2011,

AVALIAçãO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA3

GF.STÃO

As informações a respeito dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial

0Á?ç4/60\J

PrcHEação de CuiUaft du MPTL\ertíciu 2011

MirriaLérifl Público da UniãoAiídiLOnia [nierna

Siitreÿaria de Aedii.óriá

quanto á eficácia o eficiência no cumprimenLo das objetivos c metas físicas c financeiras das ações relativas

ao exercício, de 20 1 1 . estão detalhadas a seguir, nos moldes estabelecidos na Lei Orçamentaria para 2011 e

na Plano PhirianUãl 2008-20 i L assim epmd as indicadores de desempenho e de gestão:

Avaliaçaú dos Projetos - Cumprimento dos Melas Previstas no Plano Phmamral3.1

2008/2011

Comentaremos nos seguintes snbitens a execução dus projcios ptevisios no PPA 2008/2011

e no Orçamenio Gerai da União - ÕGU do exercício de 2011 c os resultados alcançados, referentes ao

Programa 0581 Delbsã da Ordem .furídlea:

Projeto 12RQ - Aquisição de Edifícios-Sede para lmplatitaçao de Ofícios Junto sis3.1.1

Varas da Justiça do Trabalho

Foi prevista no PPA 2008/201 J a import tineia estimada de KS 7,117.000.00. a ser executada,

a principio, nu período dc janeiro de 2008 a dezembro de 2010. No Orçamento Geral da União de 20 Í0 l'oi

consignado crédito orçatncnLário no valor pL$ 1.800.000,00, distribuídos para as diversas PTMs, conforme a

seguir: Rí 500.000,00 (PTM de Itahana-BA); Rí> 600.000,00 (PTM de Divinópotís-MG); RS 500.000,00

(PTM de Barrçÿ-BÁi; 200.000,00 (PTM dc Varginha-MG).

Foi incluso crédito suplementar de Rí> 300.000,00 (RS 150.1)00,00 - líahuna-BA e RS

150.000,00 Barreiras-BA), conforme a Portaria PGR n1-1 478 dc 30/00/2010. totalizando a dotação

autorizada em Rí 2, 100.000,00, Do total dg dotação autorizada R$ 650.000,00 foram pagos na aquisição da

Sede no Município de Itabuna, RS 600.000,00 na aquisição da Sede no Município de Divinópoiis e

KS 60.1-000,00 na aquisição da Sede de Barreiras, restando Rí 49.000,00 de créditos disponíveis não

utilizados. A aquisição da sede no Município de Várginha não ocorreu Lendo em vista o comingeneia mento

tie doíação no valor de 1Í.Í 200.000,00, por meio das Portarias PGK n° 376, tie 6/8/20.10 c te1 592, de

30/11/2010.

O 0fu dc 2011 reservou RS 1,Í)0().0(H],00 para aquisição de imóvel no município tie

Guarapuava/PR, sendo esta única aquisição a meia física para o exercício financeiro. Esse valor foi

empenhado em sua lotalidade no mês de novembro, mas a aquisição não foi efetivada no exercício. Conste

do SICf PLAN relato da Procuradoria Regional do Trabalho da 9a Regiáo/SC no sentido de que "a PR'!' Va

Região encaminhou os documentos, necessários à Secretario do Património da União para cortfecçáo da

escritura de compra e venda e, no momento aguarda, providências daquele órgão’-. O valor foi inseri Lo em

Â)5/60ti-

dt: OJILILH do MPTl nuroido 201 L

Minii-léiio Puhlioo dí União,'MLJ i 1 1 :-TÍd TuLmi;i

Sÿcrana do AudiUn id

sua totalidade fm restos a pagar não processados,

Projeto 14LL - Construção do Edilleio-Sede ctu Hroeuiudoría do Trabalho no3,1.2

Mimk í pio de Jí-Paraná - RO

Por meio da íd Federai nfi 12.560, do 15 de dezembro de 2011, foi íitchtído no PPA

2008/201 i e na LOA 2011 crcdilo especial com dotarão de RS 3.000,000,00 para o referido projeto,

Por meio da Nota do Crédito úf 201 INC002156. de 19 de dezembro de 2011, foi

disponibilizado o valor de K5 5.000,000,00. Devido ao escasso tempo para contratação ainda em 2011,

houve nova liberação de crédito, no mesmo muniatue, por meio da Nota de Crédito nc 2012NC000137, em

IS de janeiro de 2012.

Projeto 3E94 - Construção de Edi fiein-Sede para Instalação de Oíicio Junlo à$ Varas3J.3

da Justiça do Trabalho

Fed prevista no PPÂ 200H/20II a importância de RS 4.783.720,00, a ser exeedtíida no

período de janeiro de 2007 a de/.eínhro de 2011.

No Orçamento Gera! da Unido de 20 J I foi consignado crédito orçamentaria no valor

RS 2.3H0.000,00, distribuído para diversas FTMs, conforme a seguir: RS 952.099,00 (PTM de Crateits-CH);

RS 230.509,00 (PTM de Arapiraea-AL)f 270.011,00 (PL'M de Cáccres-MT) c RS 946.781,00 (PTM de

Eunápolis-BA).

Foi prevista no QGU-2011 a execução da meta física nas seguintes condições, amforme

consta tio SlGPLAN:

a) 68% para a PTM de CrateLIS-CE. não havendo aicanee do resultado (0%), Houve

cancelamenio de RS 186.539,00, conforme Portaria PGR n° 264, de 9/5/2011, com publicação no DOU,

Seção !. tie 1 i/5/2011. Posterior mente, n restante de RS 746.160,00 também foi cancelado peia Lei n“

12.579/2011. Consta do SLGPLAN que i-0 projeto de Construção da sede da Frocwadorict do Trabalho no

MútféipiO de Crtffpús se envonira ení análise, considerando problemas técnicos advindos da copfecçãt) de

projeto apresentado pela Empresa ARCA Serviços e Consultoria Amhíefítút LtdaÇ.

b) 16% para a PTM de Arapiraca-AL, não havendo execução relationadd a despesa do

exercido de 2011 (meta atingida de 0%'). Houve contingcnciamenLo do montante tlispunibiiizado no OGU

2011 em RS 230.509,00 por meio da Porcaria PCR nn 449, de 17/8/2011. Os Restos a Pagar inscritos no

áSw''T

\ 6/60i

#

Prestação de Contas do MPTKxercíãfl 21» 1

Mmislíiiu EíibliLu da LiiiiuAudisoria Inlema

Secretaria de Auditoria

montante- de R$ 87.817,00 foram liquidados o pagos, sendo RS 18.716,00 em favor da empresa Sampaio

Construções Ltda. para elaboração de laudo técnico {RÍ 11.200,00) e serviços complementares de segurança

(RS 7.516,00). O montante RS 69.101,00 restante corresponde parte à Construtora Enengc (RS 62,081,65) e

a outra à Construtora DCOM (R$ 7.019,13). A obra foi entregue cm 14/7/2011, mas o pagamento devido às

construtoras, conforme consta do SIGPLAN, não havia sido efetivado até dezembro devido às empresas

estarem com certidões vencidas.

c) 30% para a PTM de Cãceres-MT, não havendo execução relacionada a despesa do

exercício de 2011 (0%). Do total disponibilizado no OC1U 2.011, RS 120.011,00 foram contingenciados por

meio da Portaria PGR n° 317, de 3/6/2011, publicada no DOU, Seção I, de 7/6/2011.

Foi licitada a última etapa da obra no valor de RS 88.180,46 em novembro de 2011, com

prazo estimado de 90 dias para sua conclusão. Todo este montante foi inscrito cm restos a pagar não

processados.

Quanto à 31* etapa da obra, executada pela empresa Campos Engenharia e Construção Lida.,

com o valor de RS 138.009,29, conforme 2010NE001315, foi concluída a execução cm agosto de 2011,

ocorrendo pagamento de 136,447,00 (98,87% do valor). O montante de RS 1.500,00 de diferença em relação

ao total foi devido a 1 (um) item da planilha que não havia sido executado, o que ocorreu em novembro de

2011, mas o pagamento ficou pendente de regularização da situação fiscal por parte da contratada.

d) 94% para a PTM de Eunãpolis-BA, havendo execução de 0,6%'.

Por meio da Portaria PGR n° 651, de 2/12/2011, publicada no DOU, Seção 1, em 5/12/2011,

foi dispnnibilizado crédito adicional no valor de RS 142,040,00, ensejando uma dotação atualizada de RS

1.088.821,00.

Em 23/12/2011, foi assinado o Contrato nD 13/2011 com a empresa CS Construções e

Empreendimentos Ltda,, o qual tem como objeto a execução da primeira etapa da obra de construção do

edifícío-sedc da Procuradoria do Trabalho no Município de Eunãpolis-BA. O valor contratado foi de RS

882,528,81,

Houve a emissão, em 30/12/2011, de empenho no valor de RS 132,787,12 para prestação de

serviços de fiscalização da obra cm favor da empresa JACL Construções Ltda. - EPP. Q total de empenhes

relativos ao projeto no exercício foi da ordem de RS 1.021,815,63, considerando ainda o montante de RS

6.500,00 empenhado, em 14/9/2011, tendo como favorecida a empresa Silvio Ramos Arquitetura e

Engenharia para elaboração dc projeto elétrico, valor este liquidado e pago no exercício. Houve inscrição de

R8 1.015:315,63 em restos a pagar não processados, restando sem utilização, ao fim do exercício, o

e%

Prestação de Contas do MPTKxcicíciõ 20] I

Ministério Público ik União

Auditoria InternaSecretaria de Auditoria

montante de RS 67.005ÿ37.

e) nao houve previsão no OGU 2011 para a construção do edifíeio-sede da PTM de

Cascavel-PR, mas houve execução de restos a pagar no valor de RS 25.194.00 dos RS 47.029,00 que haviam

sido inscritos (53,57% de execução), em favor da empresa FMP Engenharia c Representação Comercial

Ltda., referente à vários projetos: Arquitetônico, Hidráulico, PCI, Elétrico, Conforto Térmico/Ar

Condicionado, Alarme, CFTV, Acústica, Antena, Som, Imagem, Telefónico / Lógica, Eslrulural,

Acessibilidade, Comunicação Visual, Planilha Orçamentaria, Memorial Descritivo e Assessoramenlo

Técnico, dentre outros, Aparte pendente de pagamento referc-se a serviços ainda não realizados,

f) a ação referente à construção do cdifício-scdc no Município de Petrolína/PE não eslava

prevista no OGU de 2010, lendo sido decorrente de crédito especial no valor de RS 1,250.000,00, conferido

pela Lei n° 12,370, de 29/12/2010, Esta ação não obteve resultados em 2010 e foi reabena no exercício de

2011, conforme Portaria PGR n° 17, de 13/01/2011.Em março foi empenhado o valor de R$ 23.500,00 referente à elaboração dos projetos

básico e executivo. Houve empenho, liquidação e pagamento de R$ 1.070,28 relativo ao pagamento da taxa

de licenciamento ambiental em agosto, com novo empenho de RS 1.070,28 em setembro para correção da

2011NEOOU313 emitida em julho, também referente a licenciamento ambiental. No dia 4/11/20.11, foi

realizada a Tomada de Preços n° 01/2011 para a qual sagrou-se vencedora a empresa AB Engenharia Ltda.,

com emissão da nota de empenho 2011NE00Q494, em 22/11/2011, no valor de RS 1.020.281,99. Em

29/12/2011, loi emitida a nota de empenho 2011NE000660, no valor de RS 149,300,98 referente ao Ia

Termo Aditivo ao Contrato na 7/2011.

Em novembro foram efetuados os seguintes pagamentos: a) uma parcela de RS 18.759,99

referente a confceção de Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares pela empresa GR

Projetos e Empreendimentos; b) RS 240,00 obrigações previdenciárias sobre serviços de Pessoa Física

(Engenheiro); c) RSI.200,00 - Contratação de Engenheiro para compor a Comissão de Recebimento dos

Projetos da PTM de Petrolina; d) RS 802,71 -Taxa de Licença de Instalação para construção da sede da

PTM de Petrolina.

O total de empenhos referentes ao projeto foi de RS 1.197,472,23, sendo liquidado e pago o

valor de RS 22.072,98. Foi inscrito em restos a pagar não processados o valor de RS 1.175,399,25, restando

ao final do período crédito disponível de R$ 52.527,77.

3.1.4 Projeto 7772 - Construção do Fdifícin-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho cm

Brasília/DF

Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância de RS 136.875.739,00, a ser executado no

Prestação de Contas do MPTRxcrçício 2011

Ministério Púbfieo da 1,'nião

Auditoria Interna

Seorelana ile Auditoria

período de fevereiro de 2007 a junho de 2012, destinada à construção do novo editício-sedc da Procuradoria

Geral do Trabalho. Em 2007, o TCU determinou a paralisação da obm, em virtude dc irregularidades

constatadas peia AUD1N/MFU, as quais foram confirmadas pelos técnicos daquele Tribunal.

No Orçamento Geral da União de 2009 foi alocado crédito orçamentário no valor de

RÍ 11 .020,000,00. Todavia, a obra dc construção do Ediíício-Sede do MPT/PGT encontrava-se paralisada

desde Io dc junho de 2007. Por determinação do Tribunal de Contas da União (Acórdão n° 2.387/2007-

Plcnário e Acórdão n“l.774/2009-Plenário), com vistas à renegociação do contrato com empresa DELTA

CONSTRUÇÕES, objetivando ã adequação dos valores e preços de mercado, a renegociação tornou-se

inviável dado a negativa da empresa, sendo o Contrato anulado pela Administração da PGT.

No Orçamento Geral da União de 2010 foram alocados créditos orçamentãrios no valor de

RS 7.000.000,00, dos quais foram suprimidos RS 1.403.771,0, restando dotação atualizada dc RS

5.596.229,00, Foi feito um destaque orçamentário no valor de R$ 2.568.545,59 para o Ministério da Defesa

(Exército) com base no Termo de Cooperação Técnica EB 0705000, dc 05/06/2007, firmado entre o MPT

para custear as despesas com a recuperação do canleiro de obra da Nova Sede da PGT, ainda não objeto dc

licitação. Diante da negativa da Administração de Brasília para autorização dos serviços pretendidos, o MPT

ingressou com Ação Cautclar Preparatória com pedido de liminar (Processo n“ 595), porém o pedido dc

liminar foi indeferido. Em virtude do indeferimento, o Exército irá proceder a anulação do empenho, pois

não possui autorização para realizar a manutenção do canteiro de obra. Em decorrência da Anulação da

Concorrência MPT/PG/CPL NlT)2/200ò (Processo 08130.000008/2006) firmada entre a PGT e a Empresa

DELTA Construções S/A, Publicada no D.O.U. Seção 03, 21/05/2010, pág. 143, o MPT encontrava-se sem

contrato vigente para construir a Nova Sede da PGT. Restou Rí 3.027.380,41 dc crédito disponível ao final

do exercício.

Este projeto fni objeto de auditoria in loco, sendo as informações incluídas nos relatórios de

auditoria de gestão dos exercícios anteriores remetidas ao TCU.

Importante registrar que, conforme Ofício-DG n° 268/2011, de 18/10/2011, assinado pela

Diretora-Geral do MPT, encaminhado à 3a Secretaria de Controle Externo do TCU, a ‘‘citada obra foi

repassada, em 30.09.2011, ao Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que estará assumindo o

canteiro de obras de forma a concluir a edificação para abrigar a sua sede.’’ (grifo no original). Foi assinado

o Prolocolo de Cooperação MPT/CNMP n° 001/2011, celebrado em 10/8/2011, entre o Ministério Público

do Trabalho - MPT c o Conselho Nacional do Ministério Público cujo objeto é possibilitar a cooperação

administrativa e línanceira entre as partes para as ações necessárias ã elaboração e adaptação de Projeto de

Arquitetura e Engenharia para a construção do Ediíício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público,

<st

49/6Q

%

9

Prestação tic Coniss do MITEaeiuido '2011

Mini\lérit> Públícoda L ilianAuditoria InternaSecretaria de Auditoria

com vigência de 12 meses a partir dc sua assinatura, sendo prorrogado automa Lica mente alé o limite de 60

meses, lendo sido publicado no DOU-Seção 3, de 1 6/8/2011.

O terreno encontra-se registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial

da União - SPJUnet sob o RIP n° 9701 24376.500-4 , no valor de RS 22.000.000,00.

Projeto 7F.47-Construção do Edificio-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da3.1.5

23* Itegiâu -Cuiabá/MT

Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância de RS 7.869,000,00, a ser executada no

período de 2CK18 a 2010.

No Orçamento Geral da União de 2009 foi consignado crédito orçamentário no valor

RS 500.000,00. No entanto, a dotação orçamentária foi cancelada, por meio da Lei nD 12.178, dc 29/12/2009.

No Orçamento Geral da União tie 2010 foi consignado crédito orçamentário de

RS 500.000,00. Deste valor RS 4.800,00 foram pagos à empresa contratada para adequar os projetos e a

ptaninha existentes, uma vez que a unidade nào possui engenheiros no quadro de servidores. Restou

RS 495.200,00 dc crédito disponível ao final do exercício.

No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado credito orçamentário dc RS

500,000,00. Houve conlingcndamento do montante de RS 250,000,00 por meio da Portaria PGR n° 143, de

29/3/2011, publicado no DOU, Seção I, de 30/3/2011. Posteriormente, houve comiagenciamento de mais RS

150.000,00 por meio da Portaria PGR nú 317, de 3/6/2011, publicada no DOU, Seção I, dc 7/6/2011. Devido

a problemas com a possibilidade de desmoronamento do aterro lateral do imóvel vizinho ao terreno, a

alternativa para execução do projeto pela Unidade foi conseguir outro terreno doado pelo governo estadual

próximo ao antigo terreno, mas até o encerramento do exercício a doação ainda não havia sido formalizada,

A Procuradoria Regional do Trabalho esperava licitar a contratação de empresa para adequar os projetos

complementares da obra ao novo terreno, porém, como não houve formalização da doação a tempo, isso não

foi possível.

O montante de RS 100.000,00 foi cancelado por meio da Lei n° 12.560, de 15/12/2011,

publicada no DOU de 16/12/2011, Após descontingenciamento de RS 240,000,00, este montante

permaneceu como crédito disponível ao final do exercício, logo, não houve execução do projeto {a LOA

2011 previa uma execução de 6% para o ano).

ú * J-P9of 10/60

0

Prcstaçfcn rte Cuouas do MPTKxcrcíçio Í0I I

Mi]bbilénu Piibiimda l.mãn

Audiioria totenisSecretaria de Auditoria

Projeto 7E48- Construção do Edificio-Sede da Procuradoria Regional do Irabulbo du3.1.6

T Região- Fortaleza/CE

Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância dc RS 21.767.872,00, a ser executada no

período de janeiro de 2007 a dezembro de 2012.

No Orçamento Geral da União de 2009 foi consignado crédito orçamentario no valor

RS 10.000.000,00.

No Orçamento geral da União de 2010 foi consignado crédito orçamentãrio no valor de

1U 1.000.000,00. Foi realizado destaque no valor de RS 439.255,42 para o Comando Militar do Nordeste da

10“ Região, para fiscalização da obra. Foram liquidados e pagos RS 14.926,34 em lavor da empresa

Construtora Rodrigues Cursino de Sena Ltda., contratada paTa a demolição e retirada de estrutura de

concreto armado sob solo da futura sede da FRT-71’ região, Foram inscritos em restos a pagar não

processados

Exata Ltda., conforme Aditivo, Não restaram créditos disponíveis ao final do exercício.

R$ 545,818,00, para correção do contrato com a empresa Construtora e Incorporadora

No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado crédito orçamenlârio no valor de RS

1.000.000,00. Houve pagamentos, por meio de Restos a Pagar, relativos a 5\ 6a, 7a, 8a e 9a medições da

obra, objeto do Contrato n° 17/2009, em favor da Construtora e Incorporadora Exata Ltda.,

consubstanciando um montante de RS 713.965,00 (execução de 100% dos restos a pagar inscritos relativos a

2009). A dotação orçamentaria inicial sofreu acréscimos por meio dos créditos suplementares consignados

pela Portaria PGR n° 264, de 9/5/2011, e peia Lei ne 12.579/2011, publicada no DOU em 29/12/2011, cada

crédito com os montantes de RS 186.539,00 e RS 746.160,00, respectiva mente. Da dotação atualizada de RS

1.932.699,00 foi empenhado o valor de RS 1,075,612,22 em 2011, sendo liquidado e pago o montante dc RS

813.602,00, ensejando um uma execução financeira de 42.10%, alem de ter sido inscrito em restos a pagar o

valor de RS 262.010,21. Restou, ao final do exercício, RS 857.086,78 de crédito não utilizado.

A meta física dc 4% prevista no OGU 201J foi ullrapassada, sendo que a execução física foi

de 33,63% da obra. Todo o montante de restos a pagar inscritos decorrentes de exercícios anteriores foram

pagos, sendo o seu valor total dc R$ 7.622,147,28.

3.L7 Projeto 7E49 - Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da

14' Região- Porto Velho/RO

Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância de R$ 9.784.8(H),00, a ser executada no

4mYs

i 1/60í?(9

Preslaviti dis Contas do MPTExercício 2011

Ministério Piiblico da UniãoAuditorifl InternaSecneuitia lie Auditoria

período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010.

No Orçamento Geral da União de 2009 ioi consignado crédito orçamentário no valor

RS 10.000.000,00, sendo contingcnciado RS 1.540.370,00, totalizando a dotação autorizada em

RS 8.459.630,00. Desse valor, foram pagos RS 115.481,36 à empresa Construtora Roberto Passarini Ltda.,

contratada para realizar a obra de construção da futura sede, sendo descentralizado para execução de parle

do Projeto, o valor de RS 200.676,55, objetivando o acompanhamento c a fiscalização da obra, restando

8.143.472,09 inscritos em restos a pagar do referido exercício.

Cabe destacar que as empresas Equisul Indústria e Comércio Ltda. e Construtora Roberto

Passarini Ltda. foram contratadas para fornecer e instalar: 1 (um) no break trifásico miçroprocessado, com

potência de 80 KVA, sendo empenhado o valor de RS 102.300,00; 1 (um) grupo motor gerador de 75 Kva e

tratamento acústico para a casa de máquinas, sendo empenhado o valor de RS 105.200,00. As despesas

foram toialmente inscrita em restos a pagar não processados.

No Orçamento Geral da União de 2010 foi consignado crédito orçamentário no valor

RS 1.000.000,00 e créditos suplementares no valor de RS 300.000,00, toializando dotação atualizada de

R$ 1.300.000,00, Deste montante de RS 885-999,76 foram inscritos em restos a pagar não processados para

execução física da ação que serão utilizados no decorrer de 2011 em favor da empresa Construtora Roberto

Passarini Ltda.. O restante dos créditos, no valor de RS 414.000,24, correspondem às dotações destacadas ao

Exército Brasileiro para fins de realização da fiscalização da obra.

No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado crédito orçamentário no valor RS

21.891.037, para o qual foram empenhadas despesas no montante de R$ 10.031.558,96. Em junho foi

empenhado RS 462.535,00 que se referem ã contratação de empresa especializada na elaboração de projeto,

construção, fornecimento e instalação dos elevadores. Deste montante, houve pagamentos de RS 46.032,50

em setembro e RS 119.500,00 em outubro, constituindo o total de despesas do exercício de 2011 que nele

foram liquidadas e pagas (RS 165.532,50 no lotai). Ocorreu a inscrição do restante empenhado em restos a

pagar 2011 no montante de RS 9.866.026,46. Dos RS 7.055.831,96 relativos a restos a pagar de outros

exercícios, houve pagamenlo de RS 3.832,357,11 durante 2011, restando RS 3.223.474,85 a pagar cm 2012.

Em dezembro houve cancelamento de RS 778.000,00 por meio da Portaria PGR n° 671, tie

13/12/2011, publicada no DOU de 14/12/2011. além do cancelamento de RS 3.000,000,00 por meio da Lei

ne 12.560, de 15/12/2011, publicada no DOU de 16/12/2011.

A meia física de 100% prevista no OGU de 2011 não foi alcançada. Consta do SIGPLAN

que a execução física realizada no exercício de 2011 foi de 0,75% e a data do término está prevista para

setembro de 2012, Da dotação atualizada de RS 18,113.037,00, ao final do exercício, o montante de RS

<212/60

Sf-v

PtéslttçSn de Contas do MPTKxcrcício 2Í)J I

Ministério Público da União

Auditoria Interna

Sccrelaria tie Auditoria

8.081.478,04 nào foi empenhado, sendo que dcslc valor, RS 236.056,04 foram descentralizados por meio de

destaque. Todo o restante de RS 7.846.422,00 permaneceu como crédito bloqueado.

Projeto 7JI81 - Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho3.1.8

em Manaus/AM

Foi prevista no PPA 200S/2011 a importância de RS 20.000.000,00, a ser executada no

período de março de 2008 a dezembro de 2010.

No Orçamento Geral da União de 2009 foi consignado crédito orçamentãrio no valor

RS 1.000,000,00. Para execução de parte do Projeto, ibi descentralizado do referido crédito orçamentárin o

valor de RS 231.997,00, objetivando o acompanhamento e a fiscalização da obra. O valor restante de

RS 768.023,00 foi empenhado e inscrito em Restos a Pagar do referido exercício.

Dos restos a pagar inscritos em 2008, no valor de RS 12.344.464,30, em favor da empresa

RD Engenharia e Comércio Ltda,, contratada para a execução da obra, foi pago no exercício de 2009 o

montante de RS 9.326.614,90.

No Orçamento Geral da União de 2010 foi consignado crédito orçamenlário no valor

RS 1.000,000,00. Foram empenhados e pagos RS 756.290,35 a empresa RD Engenharia e Comércio Ltda. e

inscritos em restos a pagar não processados RS 243.709,65. Não restou crédito disponível ao final do

exercido.

Este projeto foi analisado cm auditoria realizada em novembro de 2011, resultando nos

achados constantes do Relatório de Auditoria CtJAUG/SEAUD/AUDIN/MPU n" 36/2011 abaixo

reproduzido:

"A execução da obra de construção do edifício-sedc da PRT 11a Região foi atribuída à empresa RD

Engenharia e Comércio Ltda., por meio do Contrato n° 2/2008, ot) valor de RS 18.628,928,33, com vigência de 420 dias

a Contar da expedição da Ordem de Serviço de 12/3/2009,

No entanto, no orçamento do exercício de 2008, foi previsto o montante de R.S 12,554,936,00, e ros

seguintes, 2009 e 2010, foi previsto o valor de RS 1.000.000,00 cm cada exercício, totalizando RS 14,554.936,00,

lolalmente empenhado. Dessa maneira, a obra foi paralisada por falta de recursos orçamenlários em 17/11/2010, com

cerca de 71% da obra executada, estando pendente os senúços de reboco de estrutura, instalação de esquadrias e

acabamento.

De acordo com o cronogrnma físico-firancei ro, foi previsto o mês de maio de 2010 para conclusão da

obra.

Assim, a PRT II* Região por meio do Projeto, de Lei n° 84/2010 solicitou o aporte de crédito

& *

Krcsíação dc t’nntas dn MPTtixemcm 2(111

Minisfcrin Públicn da União

Àudiioria ínterimStcrelan» de Auditoria

suplementar no valor de R$ &795.976,00, com o objetivo de atender despesas relativas ã compiemeiuação do valor

licitado, aditivos, reajusLes e aquisição de sistema de climatização para o projeto de Construção do Edifício-Sede da

Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus, distribuídos da seguinte maneira:

DESPESA VALOR (RS)

4.516.441,03

1.578.038,00

Cnmplementaçâo do valor licitado

Aditivos c reiijustes

Sistema de Ciimalizaçãu 2.467.857,75

A Unidade, por meio do Oficio n" 2782010,'Gabinete do Procurador-Chefe, consultou a AUD1N-MFU

sobre a possibilidade de acresecr ao Contrato de construção do edifício-sede a realização de serviços referentes à parle

estrutural do sistema de refrigeração, não previstos no Contrato, em virtude de a execução integrai do sistema de

refrigeração por outra empresa poder causar prejuízos aos serviços já realizados, por interferir na estrutura da obra.

.Além disso, questionou a possibilidade de deflagar processo licitatórip para aquisição e instalação do sistema de

dimatização sem manter recursos orçameniãrios, com alusão ao projeto de ici para suprir o disposto do an. T, $2”, III

da I ei n° 8.666/1993.

A auditoria interna, por meio do PARECER CORAG/SEOR1 n" 126, de 19/11/2010, entendeu peia

possibilidade de celebrar aditivo com a atual contratada para a realização dos serviços referentes à parte estrutural do

sistema de refrigeração e, expcciunalmeiHe no caso concreto, pela realização de licitação para a aquisição e instalação

dos equipa mentos, ressaltando que a Egrégia Corte de Contas orienta a rão realização de licitação de obras e serviços

com a mera indicação do competente projeto de lei dos respectivos recursos orçamentados para o pagamento das

obrigações,

No entanto, os serviços referentes à parte estrutural não lbrum acrescidos no Contrato n" 2/21)08 cm

virtude de a Unidade não ter obtido novos erédiLos orçamentãrios.

A PRT 11a Região deflagrou o Pregão n° 4/2010 para a aquisição e a instalação do sistema de

refrigeração da futura nova sede. Contudo, em 30/12/2010 a licitação foi revogada pela não aprovação do projeto de lei

de credito suplementar.

No Otício n° 041/2011/Cabine te/JDN, de 23,2/2011, a Unidade informou que a falta do sistema de

elimntização constitui-se num ponto intransponível à retomada das atividades e à continuidade da obra, em virtude de

que qualquer serviço de reboco ou acabamento realizado sem a prévia instalação do sistema de elimatização poderá ser

desfeito futuramente, acarretando prejuízos à Administração,

Ainda no Ofício n“ 041/2011/Gabinete/J DN, o Exmo. Procurador-Chefe solicitou ao Exmo,

Procurador-Geral do Trabalho elaborar proposta para o MF3" e encaminhar sua inclusão no FPA de 2012-2015, em favor

da citada Procuradoria, a inserção das seguintes quantias:

1. RS 8.000-000,00 para a construção/construção da obra de seu edificio-sede, elaborada pelos

engenheiros do Exército;

2. R| 3,000.000,00 para a aquisição do sistema de climalização dc seu edifício-sede, elaborada pelos

& &V 14/60r

Píenração tie LoJitas do MPTExercício 2011

Ministério Público da UniãoAuditoiia InternaSecretaria deAudiloria

engenheiroN do Exército;

3. RH 5,000.000,00 ptirti a aquisição tic mobiliários de sen edifício-sede, conforme estimativa íeiLa

pela empresa de arquitetura, contratada paru a realização projeto do layout.

No projeto tie lei orçamentaria anual para 2012 foi prevista a ação "Construção do Fdifício-Sede da

Procuradoria Regional do Trabalho da !1" Região.'AM", sob o novo codigo 13CF, com previsão de recursos

orçamentários no valor total de R$ 11.000.000,00.

A AUDIN-MPU, por meio do OIYdo n° 64, de 16/3/2011, com vislas a obrer informações rcferenLes ao

andamento da consiração da obra, solicitou justificativas quanto aos seguintes esclarecimentos:

a) Razões da não inclusão de previsão orçamentária na LOA rle 2011:

b) Previsão de efetiva retomada de serviços:

c) Quantificação dos prejuízos incorridos em virtude da paralisação da obra. estimando-se, ainda, osque poderão ocorrer ate o retorno dos trabalhos da empresa contratada;

d) Providências para a conclusão definitiva da obra.

O Extno Procuradnr-Chefe, por meio do Ofício n° 93/GABINBTE/JDN, tie 7/4/2011. apresentou as

informações solicitadas no seguinte teor:

a) Informo que durante o exercício de 2010, este Procurador-Chefe envidou esforços na tentai jva deobtenção dc recursos.

Nessa diapasão . luram adotadas providências. cabíveis para a solicitação de crédito adicional, quetramitou no Congresso Nacional, por intermédio do Projeto de Lei 84/2010. Assim, na esperança de

que o Projeto fosse apreciado e aprovado, vez que se Iratava de verba destinada ã obra com mais de1Q% de execução, não houve inclusão dê previsão orçameruária na LOA de 2(JJ 1.

No dia 23/12/2010 fui informado pela Asscssoria Parlamentar da Procuradoria Geral do Trabalho deque u Projeto de lei 84/2010 não havia sido apreciado pelo Congresso Nacional, inexisfindo tempohábil para inclusão de previsão orçamentãria na LOA de 201 1

b) Sobre n segundo quest ionamento. não existe previsão para a efetiva retomada dn.s serviços, umrazão da inexistência de recursos orçamentárius na Lei Orçamemãria Anual de 2(11 I.

A despeito da existência ainda de R$ 243.710,(10 no RAP/2010 tal valor c insuficiente para custear asdesposas necessárias à relomada da obra no eslágio em que ela se encontra.

No presente momento, já tomei todas as providências para que a Procuradoria Geral do Trabalhoprovidencie a inclusão do projeto de construção do edifício-sedê da PRT 1 1" Região no PlanoPlnriunual, como demonstra o Ofício n:>041/201 l/Gabinete/JDN. cm anexo.

Outrossim, informo que. como não havia previsão para o orçamento de 2011 do MPT, de crídilosorçamentários, destinados à aquisição de mobiliários para o prédio da PRT 1 R Região, foi iniciadoum trabalho de articulação junto ao Congresso Nacional, resultando na obtenção do valor de RS 1,4milhão.

Contudo, considerando que a conclusão do prédio será retardada peia ausência de recursosorçamentários, foi solicitado perante a Procuradoria Geral do Trabalho (Ofício 42/201 1 /GabineteJI>Nj remanejarneíKo da quam ia obtida para a aquisição de mobiliário, de forma a destinã-ia àexecução de alguns serviços de construção, que possibilitarão proteger a construção do edifício-sedudas intempéries que estão dcieriomndo a área até então construída.

No momento, aguardo a analise do pedido de remandamento, para que seja possível retomar osserviços do canteiro, caso a solicitação seja deferida.

c) Sobre a quantificação dos prejuízos já incorridos em virtude de paralisação, mui se Leio valoresprecisos, porém, conforme estudo realizado pela Comissão Regional de Obras da 12a Região \1ililar,responsável pela fiscalização da obra em comento, estimou se em fevereiro de 2011, que os custoscom desmobilização e mobilização seriam a RS 26,384,62. Noniç-se u isso os custos com reajuste, navalor de RS 96-1.137,05, referente aos anos de 2010/2011. u

v 15/60

f #

PfíÈ.tii.iíi.i de Conliis do Ml7!'Exercício 2011

Ministério Público da UniãoAuditoria [merna


Outrossim, osla Regional tem despendido luensahnentú os seguintes gustos com a manutenção do

canteiro de obras;

VALOR MENSAL (RS)

I8.59].(,õ

DESPESA

Vigilância do canteiro de obras

Gastos com iluminação 2.000,00

400,00Fornecimento de água

20.991,66TOTAIJ

Ademais, o período chuvoso que assola o Estado dn Amazonas está ocasionando o acúmulo de águano canteiro, contribuindo para a proliferação tlc focos de dengue. Por tal razão esta Regional jáprovocou a Vigilância Sanitária do Estado que-, por duas, ocasiões, iá esteve no local e exigeprovidências urgentes para sanar o problema,Para tanto, já solicitei recursos â PCI para contratação de empresa de conservação e limpeza docanteiro de obras, para evitar maiores prejuízos à saúde pública, o que, oerta men te, aumentará osprejuízos.

d) Com relação às providências para conclusão definitiva da obra, como dite aihures, já foi solicitadaà Procuradoria Geral do Traballu: inclusão dc previsão de recursos orçamentados no Plano Plurianua!2012/2015. Tão logo estejam liberados os recursos, eslima-sc que a obra será concluída em 5 meses,

sendo necessário 6 meses para a instalação do sistema tie refrigeração.

Em relação ao combale do loco da dengue no canteiro de obras, u Unidade não firmou contrato para a

limpeza e conservação do canteiro por falta de recursos orçamen Lírios, tendo a Vigilância Sanitária recomendado a

limpeza periódica da água empossada nos pisos, das caixas dc passagem de água e na área externa do canteiro dc ultras.

Após contato realizado com o Diretor Regional, foi informado que será realizada diligência junto ao canteiro com vistas

a conhecer as atuais condições sanitárias do local.

A Unidade, por meio do Ofício rí’ 238/201 1 /Gabinete do Procurador-Chefe, consultou a AUDIN-MPU

sc na hipótese de paralisação dc obra por ordem c dc interesse da administração ocorre suspensão do prazo de vigência

contratual ou deve ser necessário prorrogar a vigência contratual, com base no art. 57, § Io, inciso 111 e art. 79, §5° da

Lei o'-1 8,666/1993, bem como na Súmula TCU n° 191,

A AUDIN-MPU. por meio do PARECER CORAG/SEOR1 n‘f 121, de 31/8/2011, entendeu pela

necessidade tie prorrogação contratual com igual tempo dc paralisação da obra, alteração do cronograma físico-

financeiro e formalização mediante termo aditivo.

No entanto, o prazo de execução da obra já poderia estar suspenso desde 17/11/20J t), considerando

que cm 5/1 1/2010 foi celebrado o 3" Termo Aditivo ao Contraio n° 2/2008, contendo a previsão na Cláusula Primeira

Da prorrogação da execução do Contrato e Parágrafo Primeiro, de que "na hipótese de eventual paralisação da abra

por ordem expressa do contratante o prazo de execuçãoserá suspensa, e somente voltará a fluir após a nova Ordem de

Serviços para execução da obra".

Durante os trabalhos de auditoria realizamos vistoria nas instalações da obra.”

No Orçamento Geral da União dc 2011 foi consignado crédito especial, por meio da Ixi

12.560, de J5 dc dezembro dc 2011, no valor RlK 7.(XH).000,00. com meta física prevista de 27%, mas devido

ao tempo exíguo para contratação devido á liberação do crédiio ter se dado cm dezembro não houve

qualquer execução no período. À nova previsão para término da obra é dezembro de 2012, segundo dados do

Â>S16/60

9YÍJ

Pnÿtação de Comas do MPT

Kxerc.fciò 2011M inistÍTio Públicí) da União

Auditoria InternaSecretaria deAuditoria

S1GPLAN.

Projeto 71*61 - Reforma du Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da IA

REGIãO no Rio de Janeiro- RJ

3.1,9

Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância de RS 13.397.519,00 a scr executada no ano

de 2010.

No OGU do ano de 2010 foi consignado crédito no valor dc RS 13.397.519,00, Foi feita

suplementação no valor de RS 3.786.771,00, totalizando dotação autorizada dc RS 17.184.290,00. Foram

liquidados e pagos RS 712.671,29, refemes à atualização dos projetos destinados à reforma do edifício-sede,

bem como elaboração dé projeto básico e executivo de conclusão da recuperação estrutural, no valor de

RS 115.747,71, em favor da empresa Schiffino & Junqueira Arq. Ass. Ltda„ E o resLante, refcre-.se à 2/4 da

execução do reforço estrutural do ediíício-sede, cujo valor total é de RS 1.869.035,87, em favor da empresa

Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A.

No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado crédito orçamentado no valor RS

13.500,000,00. O total empenhado no exercício foi de R$ 9,640.525,50, do qual foi liquidado e pago o valor

de RS 7,600,00 relativo a confecção do projeto de paisagismo, O restante dc RS 9.632.925,50 tbi inscrito em

restos a pagar não processados. Q valor de RS 80.000,00 foi descentralizado na forma de destaque e, ao final

do exercício, o montante de RS 3.779.474,50 não foi utilizado.

A meta física prevista no OGU dc 2011 era de 60%, tendo havido alcance do resultado de

0,33%, referente ao exercício de 2011 , segundo dados do SIGPLAN, não obstante boa parte do orçamento

ter sido empenhado no período. Do montante de RS 16.471,618,29 inscrito em restos a pagar em 2010,

houve pagamento de RS 3.430.329,65, restando RS 13.041.288,64 a pagar.

3.1.10 Projeto 7Q63 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do

Trabalho (ia 8* Região cm Belém - PA

Por meio de crédito especial foi incluído no Orçamento Geral da União de 2011 o valor de

RS 2.400.000,00 c meta física de 43% para o período, conforme Relatório Simplificado de Gestão

Orçamentaria - MPU, do 3o quadrimesoc de 2011. Conforme informação constante do Relatório de Gestão

da Unidade, devido ao falo de não scr possível concluir a obra em 2011, optou-se por começar a execução

apenas após inclusão no PPA 2012/2015, tendo a totalidade do crédito ficado bloqueada.K

¥ í

17/60

#'

Prcstuçãn rfe Comas, du MPTHnercício 2011

MinLsIcrio Póbtioo da UniãoAuditoria [mcmn

Secretaria rfc Auditoria

Projeto 7Q64 - Construção de Anexo do Edifício-Sede du Procuradoria do Trabalho no

Município de Feira de Santana - BA

3J.11

Foi previste no PPA 2008/2011 a importância de Rí 1.250.000,00 a ser executada no ano tie

2010.

No OGU do ano dc 2010 foi consignado crédito no valor de Rí 1.250.000,00. Foi cancelado

o crédito orçamentário para viabilizar construção de edifício sede da PTM dc Petrolina (ação 3E94 -

localizador 0115), conforme Lei n° 12.370/10, uma vez que se considerou que a verba é insuficiente para a

aquisição de uma sede adequada.

Houve suplementação do crédito cm RS 60.000.00 por meio da Portaria PGR n° 651. dc

2/12/2011, publicada no DOU, Seção 1, de 5/12/2011. Houve ainda empenho, em 30/12/2011, no valor de

Rí 132.787,12, em favor da empresa Futura Interiores e Mobiliário Panorâmico, para contratação de

serviços de fiscalização e supervisão desta obra. O total de empenhos referentes ao projelo no exercício foi

de Rí 1.(159.802,99, restando Rí 197,01 de crédito disponível. Todo o montante empenhado foi inscrito em

restos a pagar não processados.

A meta de construção de I (uma) unidade prevista na LOA 2011 não foi alcançada.

3.1.12 Projeto 7Q65 - Kefunna, Aduptaçan e Ampliação de Edifício-Sede da Procuradoria do

Trabalho no Município de Juazeiro - RA

No OGU do ano de 2011 foi consignado crédito no valor de Rí 200.000,00, tendo ocorrido

suplementação no valor de RS 40.000,00 por meio da Portaria PGR nD 671, de 13/12/2011, publicada no

DOU, Seção 1, em 14/12/2011, resultando numa dotação atualizada de Rí 240.000,00,

Em 30/12/2011, por meio da 2011NEU00828, foi empenhado o montante de Rí 40.021,82

para atender despesas com serviços de fiscalização e supervisão em lavor da empresa ÇCL Construções e

Consultoria Lida. O total de empenhos relativos ao projeto no exercício foi da ordem de Rí 238.463,51,

restando R$ 1,536,49 de recursos não utilizados.

A meta dc reforma c ampliação de 1 (um) edifício nao foi alcançada.

3.1.13 Projeto 7Q66 - Adequação do Edifício-Sede da Procuradoria tio Trabalho da 21*

Região cm Natal - RN

No OGU do ano de 2011 foi consignado crédito no valor de Rí 900.000,00. Em agosto foi

&€&* KAt * 18/60

Prestado ik Cnntas do \1PTExercício 2í)ll

MinislÈrio Público da UniãoAudi Lima InLcrnaSwTLtariiidc Auditoria

empenhado RS 781.199,75 para execução da obra em favor da empresa Piso a Teto Construções e

Incorporações Ltda., além do empenho de R$ 55.200,00 para fiscalização da obra cm favor da empresa PS

Construções. Até o fim do exercício houve pagamentos dc RS 43,175,96 (execução da obra) e R$ 18.400,00

(fiscalização da obra), lotalizando RS 61.576,96.

Em 22/12/2011, foi cmiiida a Nota de Empenho 786/2011 no valor de R$ 63.600,25 por

ocasião da assinatura do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 10/2011, em favor da empresa Piso a Teto

Construções e Incorporações Lida. Com isso, foi empenhada a totalidade da dotação disponibilízada,

havendo inscrição em restos a pagar não processados dos RS 838.424,00 restantes.

A meta física de 30% prevista no OGU de 2011 não foi alcançada. Consta do SIGPLAN que

a execução física da obra no exercício, de 2011 foi de 6,67%.

3,2 Avaliação das Atividades - Cumprimento das Metas Previstas na Lei Orçamentaria

Anual

Comentaremos nos subitens a seguir as execuções das atividades constantes do PPA

2008/2011 e do Orçamento Gerai da União - OGU do exercício de 2011 e os resultados alcançados

referentes ao Programa 0581 - Defesa da Ordem Jurídica:

As ações inclusas no PPA 2008/2011 para atender às atividades da instituição são, em sua

maioria, destinadas ã assistência a servidores, confurme abaixo relacionado, cuja legislação, de caráter

geral, destina-sc ao atendimento compulsório pela Administração a todos os servidores do MPT.

3.2.1 Atividade 2004 - Defesa da Ordem Jurídica/Assistência Medica e Odontológica aos

Servidores, Empregados e seus Dependentes

No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentário no valor de RS

5.825,460,00, Houve crédito suplementar de RS 2.590,500,00, totalizando a dotação autorizada em RS

8.415,960,00. Foram empenhados RS 8.392.887,99 e pagos RS 6.484.372,13, sendo inscrito em Restos a

Pagar o valor de RS 1.908.515,86. Dessa forma, o percentual de execução foi de 77,05%.

3,padof :

Dotação Inicial Créditos Adicionais Empenhado

RS 5.825.460,00 R$ 2,59050000 I KS 8392.887,99 RS 6.484372,13 RS 1.908.515,86

: ;

RP InscritoPago % Execução

77.05%J

PlP

r 4 19/60

#

Prestaçao de Contai do MH'

ExerOÍciu 20] IMinistério Públito da União

Auditoria Jnt«inaStirctart» tic Audicuria

A meia física estabelecia foi tie beneficiar 6.145 servidores, membros e dependents que

adeririam ao Programa Plan-Assiste. O número de atendidos foi de 6-693, dessa forma a execução física

atingiu 108,92%.

Atividade 2010 - Defesa da Ordem Jurídica/Assistência Prc-Escolar aos Dependentes3.2.2

dos Servidores c Empregados


RS 1.649.959,00. Houve crédito suplementar de RS 1.335.000,00. totalizando dotação autorizada de RS

2.984.959,00. Foram empenhados RÍ 2.945.488,37 e pagos RS 2.935.488,37, sendo inscrito em restos a

pagar RíH 10.000,00. Dessa forma, a execução financeira atingiu o percentual de 98,34%, conforme quadro a

seguir:

Dadus Financeiros

Pago RP Inscrito

R$ 2.945.488,37 RS 2,935.488,37 R$ 10.000,00

-------------...---...Dotação Inicial Créditos Adicionais Empenhado % Execuçlo

RS 1.649.959,01) RS 1.335.000,00 98,34%rA meta física estabelecia foi dc atender 550 crianças, sendo ajustada posteriormente para

703. O numero de crianças atendidas foi de 671, dessa forma a execução física atingiu 95,45%.

3.2.3 Atividade 2011 - Defesa da Ordem Jurídica/Auxílio-Transporte aus Servidores c

Empregados

No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentado no valor de RS

745,788,U0 e houve cancelamento de crédito no valor de RS 277.000,00, totalizando dotação de R$

468.788,00. Desse valor, foram empenhados RS 453.067,46. pagos RS 449.567,46. sendo inscrito eni reslus

a pagar RS 3,500,00. Dessa forma, a execução financeira atingiu o percentual de 95,90%, conforme quadro a

seguir:

Dados Financeiros

EmpenhadoV'

Cancelamento deCréditos

Dotação Inicial % ExecuçãoRP InscritoPago

§4__RS 745.788.00 -RS 277.000,00 R.S 453.067,46 R.S 449.567,46 RS 3.500,00 95,90%

.1

A mera física estabelecia foi de beneficiar 388 servidores, tendo sido beneficiados 289,

dessa forma a execução física atingiu 74,48%.

<£-" (?'* $ J.20/60

PjeslaçQju ik Cunias. tin M PTkxercicio 2011

Ministírio Público ila UniãoAuditoria Inlerna


O númern de beneficiários efetivamente atingidos pela atividade inferior ao estabelecido foi

justificado pela unidade no SIGPlan (Sistema de Informações Gereneiais e de Planejamento), nos seguimos

termos:

"Redução na previsão corrigida em relação à inicial provocada

principalmente pelo grande número de servidores removidos e desistência de recebimento

do auxílio por parte dos servidores. "

Atividade 2012 - Defesa da Ordem Jurídica/Auxílio-Alimcntação aos Servidores e3.2.4

Empregados

No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentario no valor de RS

20.797,560,00. Houve crédito suplementar de RS 2.333.000,00 totalizando dotação autorizada de RS

23.127.500,00, sendo empenhado RS 23.038.389,99. Foram pagos RS 23.018.389,99, sendo inscrito em

restos a pagar o valor de RS 20.000,00. Dessa forma, a execução financeira atingiu o percentual dc 99,53%,

conforme quadro a seguir:

liados Financeiros

Dotação Inicial Créditos Adicionais Empenhado I: • Pago

RS 20.797.560,00 RS 2.333.000,00 RS 23.038.389,99 RS 23.018.389,99 R$20.000,00

RP (nscrito % Execução

99,53%

A meta física estabelecia foi de atender 2,951 servidores, sendo reajustada para 3.178. O

número de servidores atendidos foi de 2.973, dessa forma a execução física atingiu 93,55%.

3.2.5 Atividade 4091 -Defesa da Ordem Jurídica'Caput Ração de Recursos Humanos


1.6000,00, sendo empenhados RS 1.297.280,37 e pagos RS 1.058.062,41. Houve a inscrição de R$

239.217,96 em restos a pagar. Dessa forma, a execução financeira atingiu o percentual de 66,13%, conforme

quadro u seguir;

_____ _ Dados Financeiros

Dotação Inicial Créditos Adicionais Empenhado

R$ 1,600.000,00

RP Inscrito % Execução

R.$ 239.217,96 66,13%

Pago

R$ 1,297.280,37 RS 1.058,062,41

\

c\ *21/60/

ileslaSj'io ik t.’OTilas do MF1Kxcrqíçio 201 1

Ministério t'ubJiu) d;i UniãoAtidilortit InternaSccrc-rarin de Auditoria

A mela tísica estabelecia foi de capacitar 2,000 servidores, tendo sido capacitados 1.309,

dessa forma a execução física atingiu 05,45%,

O número dc beneficiários efetivamente atingidos peia atividade inferior ao estabelecido foi

justificado pela unidade no SIGPlan (Sistema de Informações Gerencútís c de Planejamento), nos seguintes

termos;

As ações do Plano de Capacitação de 20 E J foram iniciadas em maio étn razão do

alinhamento coin diretrizes da Gestão Estratégica do MPT. Além disso, a publicação das

portarias 198, GJ9 e 253,''20ll, também alteraram n planejamento inicial do PCP.

espedaIntente nas questões relacionadas a inslmtoria interna.”

No MêS de julho é realizada a reavaliação do Plano de CapaciLação de Pessoal do MPT, a

partir de relatório informado pelas unidades Regionais, conforme previsto na Portaria MPT

I27;200(j. A partir desse ajuste é programada a correção das metas físicas e financeiras.”

3.2*6 Atividade 4262 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério

Público do Trabalho

No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentário de RS

590.066-665, subdividido entre os Grupos dc Natureza dc Despesas; (

Outras Despesas Correntes e 4 - Investimentos. Foi empenhado o montante dc RS 635,667.387,27, tendo

sido pago o montante de RS 593.262.186,1 1 , Ocorreu a inscrição rlc RS 42.405,201,16 em reslos a pagar não

processados, além de RS 404.655,36 em reslos a pagar processados relativos a 2011, Restou o montante de

R$ 7.380,687,11 de crédito disponível, tendo ocorrido a descentralização de R$ 30.000,00 na forma de

destaque.

Pessoal e Encargos Sociais, 2 -

Quanto aos restos a pagar de exercícios anteriores, do montante- de RS 37.479.329,66 houve

anulação de RS 6.307.991*58 e pagamento de RS 29.464.732,37, restando o valor de RS 1.706.605,71 a

pagar.

A execução linanceira de 2011 foi realizada, conforme demonstrado abaixo:

aDados Financeiros

Dotação fiiicial CréditosAdicionais

RS 590.066.665,00 R$ 57.527.594,00 R$ 635.667,387,27 RS 593.262,186,11

Empenhado Pago RP Inscrito % Execução

RS 42.405.201,16 91,61%

A mota tísica definida na LQA 2011 foi dc 1.210.000 pareceres elaborados* havendo uma

3® jA,22/60

W§ 3

Prestação dí Cíuilas do M PT

Exertíciu 2011Ministério Público ilíi União


execução de 1.293.408, segundo dados do S1GPLAN, demonstrando a eficácia na execução da ação aim um

percentual de 107,7%.

Atividade 4262 - Defesa da Ordem Jurídica/Defesa do Interesse Público no Processo

Judíciário/Fessoal e Encargos Sociais

3,2.6.1

Nesta ação. analisamos em separado a execução do orçamento destinado a despesas

classificadas, quanto ao objeto, no Grupo de Natureza da Despesa n° 1: Pessoal e Encargos Sociais.

No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado credito orçamentário no valor de RS

436.952.040,00, Houve abertura de crédito suplementar no valor de RS 58,824,134,00, totalizando cm RS

495.776.174,00 a dotação autorizada. Foram empenhados RS 495.474.902,73 e pagos RS 494.924.902,73.

Dados Financeiras

Créditos Adicionais EmpenhadoDotação Inicial

RS 436.952.040,00

Pago _R$ 58.824.134.00 R$495.474.902,73 R$494,924.902,73

RP Inscrito

RS 550.000,00

O orçamento autorizado para despesas com pessoal e encargos sociais do Ministério Público

do Trabalho foi executado por meto de empenhos c pagamentos, classificados nos elementos tie despesa

abaixo relacionados;

11 Elemento dc Despesa

08 Outros benefícios assistenciais

1 1 -Vencimentos e vantagens fixas Pessoal Civil

13 Obrigações patronais

16 Outras despesas variáveis- Pessoal Civil

91 -Sentenças judiciais

92 Despesas de exercícios anteriores

96 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado

Valor Empenhado

RS 98.734,81

RS 470.589.334,06

RS 1.632.615,63 I

Valor Pago

R$ 86,734,81

RS 470.239.334,06

RS 1.632.615,63

R$ 1.570.736,35 RS 1.530.736,35

RS 0,00

R$ 19.442.325,37

RS 0.00

RS 19.442.325,37

RS 2.141,156,51 R$ 1,991.156,5j

TOTAL RS 495,474.902,73 RS 494.924.902,73

3.2.7 Atividade 6471-Ações Judiciais pura Erradicação do Trabalho Escravo

No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentário de RS

2.700.000,00, sendo parte da despesa relacionada ao GND 3 — Outras Despesas Correntes, e a outra parle ao

GND 4 - Investimentos. Foi empenhado o montante de RS 2.171.084,10 com liquidação e pagamento de RS

1.254,946,10. O saldo dc RS 916.138,00 foi inscrito cm restos a pagar não processados do período, Restou

i / 23/60

fO

Pjesiiiçiúi dt Comas Jo MPTF.xetóciu 2(11 1

Ministério Fuhlico da UniãoAuditoria InternaSecretaria dc Aiidiluria

final do período o montante de R$ 202.986,78 de crédito disponível, tendo ocorrido a descentralização de

RS .125,929,12 por meio dé destaque.

Dos restos a pagar inscritos em 2010 no valor de RS 1.439.517,88, houve anulação de RS

205.796,73 c pagamento do restante no montante de RS 1.233,721,15, não restando mais restos a pagar de

outros exercícios,

ao

A execução financeira de 2011 foi realizada, conforme demonstrado abaixo:

.. 'Dados Financeiros

Dotação Inicial Créditos Adicionai* [ Empenhado1

RS 2.700.000,00 '

|

I % Execução

46,48%

Pago I RP Inscrito

RS 2.171.084,10 i R$1.254.946,10 I RS 916.138,00J

A meta física estabelecida na LOA 2011 foi dc 300 ações desenvolvidas, tendo sido

executadas 320 ações, segundo dados do SIGPLAN.

Avaliação das Operações Especiais - Cumprimento das Metas Previstas na Lei3.3

Orçamentaria Anual

Comentaremos nos suhitcns a seguir as execuções do PPA 2008/2011 e do Orçamento Geral

da União - OGU do exercício de 2011 e os resultados alcançados referentes às operações especiais do

Programa 0581- Defesa da Ordem Jurídica e Programa ÍKJ89 - Previdência de Inativos e Pensionistas da

União:

3.3.1 Programa/Operação Especial - tl581/(J9Hlf - Defesa da Ordem Jurf dica/Contribuição

da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamcnlário no valor de RS

84.053,275,00, havendo créditos suplementares dc R$ 9.471.808,00, gerando uma dotação autorizada de RS

93.525.083,00. Foram empenhados e pagos R$ 90.698.084,35, dessa forma a execução financeira alingiu o

percentual de 96,98%, conforme quadro a seguir:

: ..•

. : ' '

RP Inscrito % Execução

. . _ ___96,98%

Dados Financeiros

Dotação Inicial CréditosAdicionais

R$ 9.471.808,00 R$ 90.698.084,35 RS 90.698.084,35

Empenhado | Pago

|R$84.053.275,00 RS 0,00

24/60y9

Prestação de Contas do M PTJ-lscrcfcío 2011

Ministeíio Público da UníioAudiioria InternaSeermaria de Auditoria

Programa/Op*ração Especial - (KI89/0396 - Previdência de Inativos c Pensionistas da

Umão/Pagamcnto ítc Aposentadorias e Pensões*

No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orça mentário no valor de RS

122.493.156,00, havendo créditos suplementares no valor de RS 17.983.568,00, totalizando uma dotação

orçamentaria de R$140.476.724,00. Foram empenhados K$ 140.398.209,27, pagos RS 140.168.209,27 e

houve a inscrição dc R$ 230.000,00 em restos a pagar. Dessa forma, a execução financeira atingiu o

percentual de 99,78%, conforme quadro a seguir:

3*3.2

t,____% Execução

Financeiros........,..._Dotarão Inicial

Dados

Créditos EmpenhadoAdicionais

K$ 122.493.156,00 RS 17.983.868,00 R$140.398.209,27 R.S 140.168.209.27 R$ 230.000,00

Pago RP Inscritov

99,78%

__1

AVALIAçãO DOS INDICADORES PARA AVALIAR O DESEMPENHO DE4

GESTÃO

A Unidade estabeleceu indicadores de forma a avaliar a eficácia, eficiência c efetividade da

gestão para o exercício de 2011. Consta do Relatório de Gestão do MPT o seguinte demonstrativo:

ÍNDICE% (ANO)

MÉTODO DF.MEDIÇÃO

MEMÓRIA DECÁLCULO

(976.443.410,00-1.685.637,01)1.178.179,687,00

TIPO DEINDICADOR

DESCRIÇÃONOME

Promover a relaçãoentre ocrédito recebido e ocréditoprograunadp

Avaliar o percentual de

icdução sofrido entre o créditoprogramado e u efetivamenterecebido

Indicador doscréditos

recebidosEfetividade 82,73%

Promover a relaçãoentre ocrédito utilizado e ocréditorecebido

Promover a relaçãoerdre osrestos a pagar inscritose oscréditos utilizados

Promover a relaçãoentre osrestos a pagar inscritosmenos nsrestos a pagar pagos eos testos apagar inseri ros

indicador dautilização

dos recursosaloeudos

943.879.447.QU

(976.443.410.00-

1.685.637,91}

Avaliar se n orçamento tbi

elaborado de forma adequada.sem superdimensionanieiito

Eficiência 97,04%

AAvaliar quai o índice de

. créditos orçamcniãrics queforam utilizados no euircicio

! de competência

Indicador de

inscrição derestos a pagar

82.022.573.42945,879.447,00

Eficácia 8,67%

indicador de

restos a Avaliar se Houve excesso deI pagar inscritos I inscrições em restos a pagar| e não pagos |

182.022.573,42 -

60.081.997.59)82.022.573,42

Eficiência 26.75%

71H)& K

25/60

M!1

/

Urístaçào de Comas do MFTExercício 201 1

VI i n íS-CTíO PúbLicoda L niiiii

Auditoria Interna

StLre.ana Ue Aisíliioria

Tiro DE MÉTODO DEINDICADOR MEDIÇÃO

MEMÓRIA DE ÍNDICECÁLCULO % (ANO)DESCRIÇÃONOME

Promover s relaçãoentre aaplicação d ire tu compessoa! e aJcspcsa total realizada

Avaliai a participação das

despesas realizadas compessoal rto lotai das despesasdo exercício

Indicador dedespesas

diretas compessoal

726-571,196,35

885.606.312,3682,(1411Eficiência

noexercício

Promover a relaçãoerilre adespesa de seleção cneiriamcnto

e a despesa loialrealizada noexercício

indicador de

despesasindiretas tom

treinamento eseleção de

pessoal

Avaliar a participação das

despesas realizarias comIreina mentn de pessoal nototal das despesas do exercício

l-tB2.mO.5S885.606,312,36

0,12%Eficiência

Promovera relaçãoentre adespesa de capital e adespesatotal rio exercício

Indicador ricdespesas Aval iar participação da

diretas com despesa de capital no total dasdespesas dc despesas do exercício

capital

60.273.134.646,81%Eficiência

885.606.312,36

Promover a relaçãoentre aaplicação ri irei a com

Eficiência cusieio e adespesa total realizada

Indicador dedespesas

diretas comcusteio

Avaliar participação dadespesa com custeio no totaldas despesas do exercício

159.035,116.01

885.606.312.3617,96%

noexercício

Verifica mus que os indicadores acima relacionados lèm a capacidade de representar, com a

maior proximidade possível, a situação que a UJ pretende medir. Possuem, ainda, a capacidade de

proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas. Além

disso, estão baseados em fome de informação confiáveis, sendo a metodologia escolhida para a coleta,

processamento e divulgação transparente e reaplicavel por outros agentes, internos ou externos a unidade,

Constatamos, também, que há facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e

dc compreensão dos resultados pelo público em geral, sendo razoável a alocação de custos de obtenção do

indicador em relação aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade,

AVALI AÇÃO DA CESTÃO DF PESSOAS5

O controle da força dc trabalho existente, os procedimentos de admissão, pagamento de

remuneração e os processos de cessão e requisição de pessoal, bem como as concessões de aposentadorias e

pensões, são realizadas pelo Departamento de Recursos Humanos. Na auditoria realizada, por amostragem,

por esle Controle Interno, observou-se que os atos de gestão praticados foram realizados com observância à

legislação aplicável. Note-se que os concursos e nomeações para preenchimento das vagas de servidores

í26/60

tr' :/

Prestado de Contas do MP l'Exercício *011

Ministério Público da UiiiiuAudi'oria IotoimSetTciaria de Auditoria

efetivos do quadro do Ministério Público do Trabalho são realizados pdo Ministério Público da União,

utilizando a estrutura administrativa do Ministério Público Federal.

Os atos de pessoal referentes a admissão, exoneração, aposentadoria e pensão de Membros e

servidores efetivos, praticados no âmbito do Ministério Publico do Trabalho no exercício de 2011 e

analisados pela Secretaria de Orientação e Avaliação deste Controle Interno por lorça do Regimento Interno,

aprovado pela Portaria PGR n.f> 200, de 28 de abril de 2009, foram todos considerados revestidos de

legalidade.

No que se refere à verificação ao efetivo cumprimento do prazo indicado no art, T da IN

TCU nD 55, de 24 de outubro de 2007, verificou-se o atraso no cadaslramemo no SISAC de oito atos de

concessão de aposentadorias expedidos em 2011.

As informações prestadas pela UJ no relatório de gestão apresentam conformidade com o

exigido no item 5 da Parte A do Anexo II da DN TCU nD 108/2010. cujo dctalhamento está posto no item 5

da Portaria-TCll n° 123/2011. As informações colhidas na unidade foram as seguintes:

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS5.1

DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE5.1,1

JlJRISniCIONADA

Lotaçao Ingressos Egressos nono exercício exercício ITipologias dos Cargos

Autorizada Efetiva

1. Serv idores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) _

__3298

1.1. Membros de poder e agentes políticos __1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+L2.2+Í.2.3+1.2.4)

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão _|_ 1933

i .2.2. Servidores de carreira ení exercício

____descentralizado __1-2.3. Servidores de carreira cm exercício provisório

1,2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e

__esferas

2. Servidores com Contratos Temporários__1 3. Total dc Servidores (1+2)_Fonte: Mentorh

3201 256 244770

__726

__0_ 9

32528 2475 256 23.51880 219 145.

595 595 37 90

3298 3201 256 244

SITUAÇÕES QUE REDUZEM A EORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA UNIDADE5.1,2

JLRISDIONADA

<2? . 427/60

Frestaçdc) du Contas do MrTExHrído.Mll

Ministério Público da UniãoAuditoria InternaSecretaria de Auditoria

Quantidade de pessuasna situarão em 31 de_dezembro _Tipologias dos afastamentos

281. Cedidos <1,1+1.2+1.3)_ _________LL Exercício de Cargo em Comissão _ ___

) .2. Exercido de Função dc Confiança_ _ _1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificaras leis)_ _

2, Afastamentos (2.1+2.2+2.3-+2.4)___ __2.L Para Exercício de Mandato blutivo _ _ _2.2, Para Estudo ou Missão no Exterior _ _ _2.3. Para Serviço cm Organismo internacional _2,4. Para Participação em Programa de Pós-Oraduação Strict» Sensti no País _

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) _ _ ____ 3,1. De oficio, no interesse da Administração_______

3.2. A pedido, a critério da Administração_________3.3, A pedido, independentememe do interesse da Administração para acompanhar eônju-

|

__ge/companhciro ____ __

3,4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde3.3, A pedido, independeuremente do interesse da Administração por Processo seletivo __

4. Licença remunerada (4.1+4.21_ _ _ _ _4,1, Doença em pessoa da família _ _ _ _ _4-2. Capacitação_ _ _ _

5. Licença nflo remunerada (5.H-5.2+S.3+5.4+5.S) _ _ _5,1- Afastamento do cônjuge ou companheiro _ _5,2. Serviço militar _5.3. Atividade política5.4, interesses particulares _ _ _ _ _5,5. Mandato dassista

28

1

1

7

1

3

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)

I 7, Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)

Fonte: Menlorh5.1,3.

136

QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES

GRATIFICADAS DA UNIDADE JURISDICIONADA

Egressos nõ Iexercício

Tipologias dos cargos em comissão e das funçõesgratificadas

Lotação Ingressosno exercício

Autorizada Efetiva

1. Cargos cm comissão

1.1 Cargo de Natureza Especial

1.2 Grupo direção e assessdrantentd superior

1.2,1 Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado

1.2.3 Servidores de outros órgãos e esferas

1 .2.4 Sem vínculo

1.2,5 Aposentados

387 762

387 380

244

39

99

Çf3 xK*CL_) X-2K/Ó0

Hrtscsçao de.t.VmlúS d<i MPTEsefddo 201 1

MitlislÈrio Ptibliuo da U niáúAuditoria InternaSecretaria de Auditoria

T509 4822. Funções Gratificadas

2A Servidores de carreira vinculada ao órgão

2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado

2.3 Servidores de outros órgãos e esferas

3. Total de servidores cm cargo e em função (1+2)

376

L06

1244896

Conforme situação acima, observa-se que 53,92% do quantitativo da força de trabalho

disponível no MPT (3.201) ocupa cargo cm comissão e função de confiança.

QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONDA5.1.4.

SEGUNDO A IDADE

r Quantidade de Servidores por Faixa Etária

+ I De 31 a 401 De 41 a 50 | De 51 a 60Acim"

anos

822 356

Até 30anos

Típologias do Cargo de 60anos

anosanos

_56 _I, 1. Provimento de cargo efetivo

_____ 477

| 1.i , Membros de poder e agentes políticos I 66 _1.2, Servidores de Carreira__

__I 411 _

I_1.3. Servidores com Contratos Temporários __ZF _[2. Provimento de cargo em comissão

___ZZI_

I 2,1. Cargos de Natureza Especial

L 2.2. Grupo Direção c Ãsscssoramento Superior 492.3. Funções gratificadas__

13. Totais (1+2) 1__Fonte: Mentorh

«8_255 117 23264561 239 33674

d136120 291 308 17

H125 141 56____j_ _71_ _166_ :_167_ I_80_ ,_6_ I

I 597_ I _1229_|_1130_ JZT492 I 73__

QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA

SEGUNDO A ESCOLARIDADE

5.L5

ITípologias do Cargo — uivel udeÿ—\L Provimento de cargo efetivo

___- ' - f>

____29 I 310 [~ 1508 ' 702 _73_I ill

1.1, Membros de poder e agentes políticos - I - I - 1 - | - , 596 I 90 I 29 [ IÇp| 1.2. Servidores tie Carreira

___| - I_6 1 29 | 319 912T1>I2~ÿ 44 1 ,

1.3. Servidores com Contratos Temporários_ - i_- | -_i |

1 2. Provimento de cargo em comissão

__I _ - _i_ 3 |_8ÿ

2. i. Cargos de Natureza Especial

___| - • -

__,

j 2.2. Grupo Direção c Ãsscssoramento Superi>j j - - j I

i 2.3Tl7unÿ5es gratificadas : - I - > ~1 7~ I 105' 243 121[Ã Totais (1+2)

_____- I_Z_L dl _3L I 456~Tl955 | 957

LEGENDA - Nível de Escolaridade:

s2 3I

6

137 447 255 17 I

32 204 134 10

THT]I 90 12

¥<01 > í/60

.

PKSUçHD (te Contas do MEÿr

KxcrcícLo 2011Ministério PútíLiun (ta LuiaoAuditoria InternaSecretaria de Aud i toria

1 - Analfabulo; 2 - Alfabcií/ndo sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo

grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Hspee-ializaçao / Pós-Graduação: S- Mestrado: 9 -

Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livrc Docência; 10 - Não Classificada._ __ _Fonte; Mentorh

Dc acordo com informações colhidas na unidade, o perfil do quadro de inativos e

pensionistas da UJ, em 31/12/2011. está assim representado:

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DF. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS5.2

CLASSIFICAÇÃO DO QUADRO DF SERVIDORES INATIVOS DA UNIDADE

JURISDICTONADA SECUNDO O REGIME DE PROVENTOS E DE APOSENTADORIA

5.2.1

Quantidade

De Aposentadoriasiniciadas no exercício de

referência_Regime de proventos / Regime de aposentadoria De Servidores Aposentados

até 31/12

I .Integral.__1.1 Voluntária1.2 Compulsória _1.3 Invalidez Permanente

3N2

324. 2

58_1,4 Outras2. Proporcional __

2.1 Voluntária _2.2 Compulsória _

__2.3 Invalidez Permanente2.4 Outras

3»_Totais (1+2)Fonte; Mentorh

113975

11

d495 2

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS DAS PENSÕES PAGAS PELA UNIDADE5.2.2

JURISD1CIONADA

Quantidade de Beneficiários de PensSo

Regime de proventos do servidor instituidor Iniciada noexercício dereferência

Acumulada até 31/12

l. Aposentado _ 105 =4y. Integral__ 931.2. Proporcional

' 2. E m Atividade12

70

\3._Total (1-ÿ2 175Fonte: Mentorh

30/60

¥

Prestação lie Coios, do MPT

Exercício 2Ht 1Miltistérin Riblico da UniãoAuditoria InternaSecretaria dc AiiditOI ia

[)c acordo com informações colhidas na unidade, o pcrlil do quadro de estagiários du LU,

cm 31/12/2011, está assim representado:

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS5.3

QUANTITATIVOS TRIMESTRAIS DE CONTRATOS DE ESTÁGIO VIGENTES,

DISCRIMINANDO-OS DE ACORDO COM O NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO E COM A

A LOCAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS NA ESI RUTURA DA UJ (NA ÁREA FLVI OU NA ÁREA MEIO)

5.3.1

Despesa no

exercício(em K$ 1,00)

Quantitativo dc contratos de estágios vigentesNível dc escolaridade

J1' Trimestre 4" Trimestre1° Trimestre I T TrimestreRS 7.464.633,56

RS 6.427,457,73_RS 1.037.175.83

RS 36.568.00

809652 6361. Nível superior

1-1 Area Finn_1.2 Arca Meio1. Nivel Médio

2.1 Área Fim2.2 Area Meio

3. Total (1+2)

Fome: Seção dc Estágios do DRH/PGT

621562 50555 í 662

13114770 yo

84 55

R.S 36.5681)0

RS 7.501.201.5655 H4

Kl 7 641626 656

A sit.uaçao acima demonstra que os estagiários representam 21.39%% da força de irahalho

em relação aos servidores efetivos do órgão.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL DA UJ5.4

De acordo com informações colhidas na unidade, a composição do quadro de custos de

pessoal da UJ em 31/12/2011 está assim representado:

QUADRO ONDE SÃO DISCRIMINADAS AS NATUREZAS DE DESPESAS DE

PESSOAL PARA CADA TJPOLOG1A DE SERVIDORES E DE CARGOS R ELATIVAMENTE AO

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE CESTÃOE AOS DOIS I MEDlATAMENTE

ANTERIORES

5.4.1

Despesas VariáveisVencimentos

; e vantagensítxa*

Despesas deexercícios-anlenorcs

Itpoíngias/kxercicios

Decisõesjudiciais

Benefícios Demaisdespesas

variáveis

ToutRetribuições Gi aiilicaç&es Adicionais IniUniirsisLiea asststenuiais e

previtleneiários jMembmx ríc poder u agentes politicos

21)11 276.tM.v2lR) J.IRI7.709 :0 L?7.I'ÇJ 23.10i.lhS 7.7S4.3JÍ :7 Kl.27-1 n 29-fvl I 7S4 :ihCS65.2i3li

iino USIT.UK! 16.44)11. 154 20.662.527 K.77h.2W 0 0 0 2J7.4.Ç1.USI

mmtô

Prestaç-iu dc Contas do MPlHxetcício 20]1

MinXléito Público da UuiiuAudiloda Interna

Seerelatia da Auditoria

21* 782.9190n19.572. W9 y.H2r.fiwi14.674.06517l.724.aS2 : .487.78.42009-Bt'k

Servidores de Carreira que nStujeupnm cn rootle provimento rm eomissUio

* 2011 1:?fi.554.=iy5 1.946,237 12.755 1 72 8.344.7M) 10.301.150

5 2(110 J42.079.50fi 7,045.270 14.513.394 4 835 792 11.191.372

172 5.4" 2041.793.121452.192 0 0

180.566.34(10 (1 M11—94 py.ifij.fiyja 015 229.4.5H 0141. 127.957 2,552.552 14.150.123 8.015.7912009

Servidores cmn Contratos 1'einporártus

X X X XX II2011 X X X X

t XX X X2010 X (JX X X X7.

X X X XX 02009 X X X X

Servidores cedidos tom ónus ou em licença Servidores ocupantes de cargos de aaturría esjuecial

281.766 4.092.31IS201.352 23.4503 209.137 4.533 240.051 0 125.755 02011B= 165.1S3 4 073.9793.15K.220 110.669 452.350 166.337 0 02010 0

— 2009 3.335,895 J57.HIK) 430.134 0 0 4.17,4.425lTi5.fi12 0167.733

Servidores Ocupantes de cargos de natureza especial

I _»» X X X X X 0 X X X

It 2010 X1 -“ I 20(19 X

X X X XX X (1

X X X X X X X0

Servidores ocupantes de eargos eles grapo diicçfto e assessor» men to superior

|2011! 22 494

% 2010 20.875.168

£ —20t»9 20.381.579

'

I145.7781 1 826 853 2.965.478 1 .518.734 2.9.34.763 1.121.400 43.107.6000 0

6 538.624 Z,960.261 1.561.496 i.540.747 0 1.1.446 Jifii0 0 0

5.862.431 2 .903 XM 1.435.963 1.599.01(1 Í0 0 0 32.379..1117(1

j

Servidores ocupantes de funçOes gratiTieadas

31.873,3902011 6.936.7102 3.557,507 2 179.523 4.012.358 193.9K4 0 Íyl4.6l6 0 49 200 039

|41

31 .789.3942010 3.253 973 4.091.935 2.031.535 2.740 874 O 0 45.v12.611li II

130.74.3.2752009 4,478.773 3 92(1.4,4.5 :.K.-Ií... 7.773.704 0 0 0 0 43.735.92:

Verificamos que a UJ não atendeu o item 5.6 da Portaria TCU ne 123/2011, no que concerne

ã indicação dos “indicadores dos quais sc utilimi para tal gerenciamento, e se nâo lenhatn indicadores

ticsenvolvidos devem fa/er conslar essa informação no Relatório dc Gestão e se há previsão de desenvolvê-

los’!

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO6

O MPT apresentou quadros no Relatório dc Gestão consolidado com os quesitos a serem

avaliados a respeito da Estrutura de Controles Internos da UJ conforme item 9 da Parte A do Anexo II da DN

1 CU rv1 108/ 2010, detalhado no item 9 da Portaria TCU n° 123/2011, considerando as afirmativas que

compõem o Quadro A.9.1 desse item.

Verificamos em trabalhos dc auditoria de acompanhamento de gestão, quanto ao amhienic

<ss*:y 432/60

4/Á

Prestação de Oonln-s do VI PTKxcreicio 2011

Ministério HúMiroda UníSoAuditoria InlemaSecrelaria de Audiiorin

dc controlo, quo estes mecanismos são percebidos pela maior parte dns servidores e funcionários da UJ,

sendo que os altos dirigentes apresentaram posição neutra em relação à essencialidade dos controles internos

na consecução dos objetivos da unidade. A comunicação dentro da UJ foi classificada como parcialmcnte

adequada, assim como a contribuição dos conlroies internos para consecução dos resultados planejados. Não

existe código formalizado de ética ou de conduta na unidade.

Em relação à avaliação dos riscos, esta não c feita de forma contínua na unidade, hem como

não há mensuração e classificação dos riscos. Não obstante, a maioria de seus objetivos e metas encontram-

se formalizados, além de haver instauração de sindicâncias para apurar responsabilidades sempre que

necessário. Existe regulamento relacionado às atividades de guarda, estoque e inventário de bens c valores

de responsabilidade da UJ.

Os procedimentos de controle são aplicados em sua minoria. Foi classificada como

parcialmente inválida a afirmação quanto à existência de políticas C ações preventivas ou de detecção de

riscos, assim como quanto ao funcionamento das atividades de controle estarem de acordo com um plano de

longo prazò,

Em relação â informação e comunicação, as informações consideradas relevantes pela UJ

são dotadas de qualidade suficiente para a tomada de decisão dos gestores apenas em sua minoria. Nesse

mesmo patamar foram avaliadas a qualidade das informações quanto a serem apropriadas, tempestivas,

atuais, precisas e acessíveis.

Na avaliação do monitora men to do sistema de controle interno, quanto à constância com que

é feito, ou mesmo sobre a adequação e efetividade dos controles e sua contribuição para melhoria do

desempenho, a UJ considerou que não há como afirmar a proporção da aplicação no contexto, adotando

uma posição neutra,

AVALIAÇÃO 1>A ADERÊNCIA AOS CRITÉRIOS DE SU5TENTABIUDADE?

AMBIENTAL

Conforme informações apresentadas pela UJ, por meio do quadro para elaboração dos

Relatórios de Gestão a respeito da Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis, conforme item 10 da Parte A

do Anexo II da DN TCU n!) 108/2010, detalhado no item 9 da Portaria TCU nu 123/2011, considerando as

afirmativas que compõem o Quadro A.9,1 desse item, concluiu-se conforme a seguir exposto.

§ 33/60

PreiUvãu tit í Inmas du MPTFxetciciu 2(11 1

Ministúrip Publico da UniãoAudiion* internaSetreLurifl tie Audi Luria

As unidades, em sua maioria, têm incluído em suas licitações critérios dc susLentabilidade

ambiental, a exemplo da Procuradoria Regional do Trabalho da K:* Rcgíão/PA a qual, nos procedimemos

licitatórios de limpeza e conservação, exige produtos biodegradáveis, além de estipular que os empregados

da contratada sejam treinados a respeito da separação e armazenamento de materiais recicláveis. A PRT 20'

Rcgião/SE adotou procedimento semelhante.

Muitas das UJ promoveram algum tipo de campanha para diminuição tio consumo de água c

energia elétrica, como folders, adesivos e palestras, inclusive em meio eletrónico. Houve grande adesão

também à aquisição de hens/produtos reciclados, principalmente papeis A4.

Por meio da Portaria n° 210, de 178/2008, o Procurador-Chefe da PRT Ia Região/RJ

instituiu, no âmbito Regional, o Programa de Gestão Ambiental voltado à promoção de condutas

administrativas ecologicamente sustentáveis e à conscientizaçãn ambienta! de membros, servidores,

estagiários e prestadores de serviços.

Algumas unidades procederam à aquisição de veículos automotores mais eficientes e menos

poluentes ou passaram a utilizar combustíveis alternativos, como as Procuradorias Regionais do Trabalho da

3® Regiao/MG, 4a Região/RS e 6a Região/PE.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO8

A Unidade Jurisdioionada preencheu o quadro para elaboração dos Relatórios de Gestão

com os quesitos a serem avaliados a respeito da Gestão dc TI conforme item 12 da Parle A do Anexo II da

DN TCLi nu 108/2010, detalhado no item 12 da Portaria TCU n° i23/2011, considerando as afirmativas que

compõem o Quadro A.12. 1 desse item. Com base nas informações prestadas, depreende-se que existe

planejamento institucional em vigor para a área. Não há como afirmar a aplicação da afirmação de que hã

planejamento estratégico para TI ou mesmo que há comité que defina a priorização dos investimentos da

área,

Quanto aos recursos humanos envolvidos, lodos que atuam na área de TI sâo servidores da

carreira (151) servidores / 0 terceirízados). Foi considerada parcialmente válida a afirmação dc que há

área específica para lidar com segurança da informação, além de existir Política de Segurança da

Informação (PSI) na UJ.

uma

Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço, além de ser avaliado

se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da unidade. Há uma metodologia definida para

desenvolvimento dos sistemas na menor parte das vezes.%

j34/(50

terUs

PresiKçso de Coo;as do MPTExerticio 2DI I

Ministério Público da União


O desenvolvimen Lo interno dc TI não conta com participação dc tercei rização de bens e

serviços. Seus projetos básicos contam com explicitação dos benefícios da contratação em lermos dc

resultado c não apenas em termos de TL A UJ considerou parcialmente válida a afirmativa dc que possui

área específica para gestão de contratos de bens e serviços de TL

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÉNIO,

CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE

COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AfUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES

9

O Órgão não efetuou c nem recebeu transferências de recursos financeiros mediante

convénio, contraio de repasse, termo de parceria, termo dc cooperação, termo de compromisso ou outros

acordos, ajustes ou instrumentos congéneres.

AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

REALIZADOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO

10

10.1

O Ministério Público do Trabalho realizou, no exercício de 2011, despesas no total de

RS 87.551.330,50. Os processos referentes a essas despesas foram objeto dc análise, por amostragem, nos

trabalhos de auditoria realizados nas unidades gestoras do MPT.

1(1.1.1

Do citado valor, R$ 52.563.048,51 decorreu de procedimentos lieilatórios, RS 34.415.929,67

de dispensa e inexigibilidade de licitação e RS 572.352,32 de suprimentos de fundos, correspondentes a

60,04%, 39,31% e 0,65% respectivamentc, conforme demonstrativo abaixo:

10.L2

Despesa liquidada Despesa pagaModalidade de Contratação

20102011 20112010

RS 52,563.048,51 RS 51.738.066,75' RS 52.178.007,49;

RS 51.133.487,90

RS 151.427,44 R$103.301,66 RS 151.427,44 RS 103,301,66

RS 363.243,06 R$472.403,87 RS 363.243,06 RS 472.403,87

Modalidade de Licitação

Convite

Tomada de Preços

Concorrência _Rí 258,431,21 R$ 2.356.424,94

RS 51.789.946,80 R$48,802.936,28

RS 258:431,21

RS 51.404.905,78

RS 2.356.424,94

Pregão

Concurso

RS 48.201.357,43

Consulta

Registro de Preços

Contratações Diretas

Dispensa

RS 34.415.929,67 ; RS 3S.O»9,9Q6,58' RS34.396.375,33? RS 34.478.846,95

R$ 23537.51.0,91 RS 25.010.436,22 R$ 23.520.248,57 R$ 24.983.787,25

_

í35/60

§

Prestação de Con Las do VI P IExercício 201 1

MiniSléfiu PiíMicoda União

Audhoriu IntentaSecrefaria (ie Auditoria

Despes» liquidada Despesa pagaModalidade de Contratação

2011 2010

R$ Í0.878.4IK.76 1 R$ 9.009.470,36 R$10.876,126,76 RS 9.9Q5.059.70

HS 572.35232 RS 514.257,63 RS 572.352,32' _RS 514.257,63

|_ RS 572.352,32 RS 5 14,257,63 1 R$ 572.352,32 RS 514.257,63 1

2011 2010llnexigibilidade

Regime de Execução Especial

Suprimento de Fundos

A AUDI N/MPU. cora hnsc nos critérios de materialidade, relevância e risco, ulílizou-sc tie

amostragem de unidade mondaria e de seleção ao acaso, conforme orientação da NBCT 530 -Amostragem

em Auditoria. A amostragem de unidade monetária é um tipo de sdeção com hase em valores, na qual o

tamanho, a seleção e a avaliação da amostra resultam em uma conclusão em valores monetários. Na seleção

ao acuso, o auditor seleciona a amostra sem seguir urna técnica estruturada. Embora nenhuma técnica

estruturada seja usada, o auditor, ainda assim, evita qualquer tendenciosidade ou previsibilidade consciente

((ror exemplo, evitar itens difíceis de localizar ou escolher ou evitar sempre primeiros ou os últimos

lançamentos de uma página) e, desse modo, procura se assegurar de que lodos os itens da população icm

uma mesma chance de seleção,

10.1.3

Conforme avaliação, por amostragem, da regularidade dos processos licitalórios realizados

pelas Unidades Gestoras do MPT, incluindo dispensa e inexigibilidade de licitação, náo foram encontradas

irregular idades/ímpropriedades que não lenham sido corrigidas ou adotadas providências visando evitar

reincidência,

10,1.4

Segue abaixo quadro com as referidas licitações selecionadas por este órgão de controle

interno, com base nos critérios de materialidade, relevância e risco:

(..omJrSrÿiti*SFÍSPJÍ Obiet0 <ía co,“n'tacà” j da contratação1 dispensa ou

Modalidadeda

contratação contrataç&o inexigib.RS

PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO

I Serviços de brigada de |incêndio nas dependências da I Serviços de

I Procuradora (feral do brigadista

' Trabalho

Santa Helena Urbanização e ObrasLtda,

CNl’.L00.032 , 227/0001-19Pregão 422,346.12 | Nãn se aplica

-iI Visão Administração t ConstruçãoPregão ' Utda.

|CNPJãH.708.458.4)001-621 Gráfica e Editora Movimento Ltda. Serviços gráficos e de Apoio

diagiamação. coiifécção de I administra liv | 153:800,00 , Não se aplicaíotolitos I o

Fornecimento de licenças desoftware IBM, mamitenção c

I suporte técnico

Pregão jSwm Serviço de Fesias c F.vtntos Serviços de planejamemn, Serviços para 1.323.743,96 Não se aplica i

elaboração e torneoimenlo dc eventos |

Apoioadministrai ivServiços de copeíragem 640.373,40 Não se aplica

o

EPPPregãoCNIMrOS.220,275,'0001-42

Uzrech Serviços e Informática l.ida.CN IO:0.5.747.563/0001-50

Aquisição desoftwares

Pregão 6t9.063.S5 I Não se aplica

fLtda,

36/60

ê

Prestação dfc Contas do M1TExercíem £01 1

Ministério Público da UniãoAuditoria InternaSecretaria de Auditoria

:Modalidade

dacotitrataç3»

Motivação Valor da Fund, dacontratação' dispensa ou

RS inexigih.

Identificação do Contratado(nome/ra/uo social e CFF/CNPÍ)

Objeto da contratação da

contratação

míraestrutura para eventosCNP.1:10.359.163/UOOI-19

gráficos de

"de 140,000Servidosconfecçãocadernos pedagógicas,

Arie Brasilis Comércio de Papéis 14.000 boletins e 2-800Lida, MECNP.I:05.426.955/0001-29

Serviçoscartazes, para atender às gráficos denecessidades da Coordenação confecçãoNational de Combato à

PregãoEletrónico

92.792,00 Não se aplica

Exploração do Trabalho deCrianças e Adoleseemes

Serviços de gere n cia meu lo econtrole de aquisição de

combustíveis em rede de Aquisição de

postos credenciados, para combustívelatender as frotas tla PGT cPRT IÍV Região - DK

íoraecimeitto de soluçãocorporativa para indexação epesquisa tiu conteúdo digilal

CAquisição tie 54 switches de

'

acesso camada 2

Adesão a Trtvale Ad tni ttistraçãu LTDAARP CN P.J 00 ,004. 1 22/0001-97

Não se aplica150,340,00

Aquisição de

softwareAdesão a Code Soluções tie Tecnologia Ltd a

ARP < ’N PJ:10,917.2 1 3/0001 -36316.800,00 Não se aplica

Aquisição deprodutos tiu

informática

Tecnoset Informática ProdutosServiços LtdaCNPJ :64.799.539/000 1 -35

Adesão aARP


Aquisição de

SC&M Comercial de Materiais riu Aquisição dc 40 cones de equipamentos de

sinalizaçãode trânsito

art. 24, 11, dusinalização de trânsito eestacionamento

2.561,60Escritório e Informática Ltda.Dispensa Ui n”CNP,I;04.927,672/0001-06 6.666/93

Confecção e reprodução dc7.000 unidades do ManualMPT/OIT

Desenvolvimento do móduloGestão de Pessoas, integrantedo sistema MENTORH

Serviços em medicinalaboratorial para tis exames:I ipklograma, glicosecreatinioa

PROCURADORIA REGIONAI, DO TRABALGO DA I* RFGIÃO/RIO DE JANEIRO

! Locação de duas máquinascopiadoras digital, com Serviços tieoperador c material, exceto impressãopapel.

Serviços dc vigilância Serviços de 405.407,76 Não sc aplicaarmada e desarmada, para vigilânciaatender

Procuradoria Regional doTra baldado da Ç Região/R.l,

art. 24, 11, daArte Impressa Editora Gráfica Ltda.CNP.I: 07.712.817/0001-31

Confecção dematerial

Dispensa 5.390,00 Ui Ti'H.666/93

25,arl,OSM Consultoria e Sisiemas Ltda,

CNI0:88.633.6811/0002-1)2

Aquisição tie

softwareIricxigib. 82.080,0(1 caput, riu Ui

n'J S.666/93

10.976,00. arl. 25.para 400 caput, ria Uipessoas na 8.660/93

Laboratório Sabin de AnálisesJnexigih, Clínicas Lida.

|CNPJ:00.718.528/11003 -09

Serviços emmedicina

claboratorial

Investiptan Computadores e SisiemasLtda.CNP.I;01.579..387/0001-45

Pregão 30.702,011 Nán se aplica

Pregão Max Segurança Máxima Lida.CN PJ:03,007.660/0001 92

Seduriaa

Prestação de serviços deTTtali Comércio e Serviços de Material limpeza c conservação, eome I .impeza I .ida.CNP.L07.545.455/0G01-3Í

Apoiofornecimento de material, administratis1

Pregãohlei tônico 99.513.6S Não se aplica

para a Sede e Anexo daPRTI-RJ,

r>

1 37/60

15/

FríSiLação ide f Sintas do MKXOTCíCíO 20 J 1

Miaislériu Público da UniãoAudiloriii [riltma


Motivado Valor ria<ia contratação1

contratado RS

:Fund. d:i

dispensa nuinexigib.

ModalidadeIdentificarão do Contratado

(nume/razão social e CPF/CNlFJ)Objeto da contrataçãotf:da

contratação SfSÍ

Piastem indústria c comércio deplásticos Ltda.CNTJ:07.509.950/0001-95

Confccção deprocessos

Aquisição dc capa pl díticapara processus cm PVC.

Adesão aAid’

Não se apl ica12.]50,00

Apoioadministrate

Serviços de manutenção narede telefónica da Sede daPRT1 e das FTMs

Belatrix Network Comércio e ServiçosDispensa de Informática Ltda.

CNP.P04.571.978/0001 64

6.022,00 Náo sc aplicao

Comercial Gauiia Ltda F.PP

CNPJ: 05.81 1 ,232/0001-18G. A. Barbosa Comercia! LtdaCNPJ; 05.200.675/0001-06Ambient Air Comercial de

dispensa Eletrodomésticos lÿda

CNPJ: (KJ.261.017,•{)()( H -00Makiline Comércio tie Produlos mobiliário em geral.Diversos CN PJ: 06.261.19ft. 1 -54Soldos Comércio de Soldas eFerragens.

Fomeçimenio aparelhos eutensííios att, 24, [|, dadomésticos, , Aquisição de

equipamentos de proteção, equipamento: equipamentos gráficos e s diversos

n"49.791,74 lei8.666/93

Reforma do futaio Edifieío-Sede da Procuradoria Reforma do

Regional do Trabalho da 1- Etiiftcio-SedeRegião

Fomeçimenio e instalação de Aquisição dedivisórias moduladas e piso divisóriasetévánio para o futuro moduladas eEdificio-Sede da PRT P RJ, piso elevado

PROC URADORIA REGIONAL DO I RA RALGO DA 2‘ REGIÀO/SÃO PAULO

Serviços de vigilância Serviços dêarmada na PRT 2a Região/SP vigilância

Segurança contra incêndio,pânico, abandono deedificação e primeiros Serviços desocorros, por meio de segurançaBombeiros Civis, na PRT 2aRegião/SP.

Serviços de reprografia, comforneci memo de papéis,materiais e equipamentos. Serv iços deinclusive mão Je obra c reprografiaassistência técnica, na PRT 2aRegião/SP.

Técnicos Serviços de cope t rage tn , com Serviço de 59.952,96 Não se aplicafornecimento de. miio de-obra copeiragemuniformizada, material delimpeza e equipamentos, parasede da ProcuradoriaRegional do Trabalho da 2aRegião

Serviços de recepção naProcuradoria du Trabalho noMunicípio de Osasco

Serviços dc recepção na Serviço de 38.400,00 Não se aplicaProcuradoria Regional do telefonista

Alpettg EngenhariaEmpreendimentos S.A.CNPJ;07, 1 48.367/000 1 -04

QmeoTrénciNão sc aplica9,469.819,76

a

EngenhariaAtpéngEmpreendimentos S.A.C N PJ:07. 1 48.367/0001-04

PregãoPresencial

2.065.654,87 Não se aplica

Skill Segurança Patrimonial LtdaCNPJr69.ll7.Sh9/000 l-l 7

259.257,48 Não se aplicaPregão

Securittá l.tdaCNI*J:02.785.917/0001-74

Pregão 9 1 .356,24 Náo se aplica

SQSEL - Soluções em Serviços eEquipamentos LtdaCNPJ:<>2.313.959/0001 02

Piegão 2.628.20 Náo sc aplica

PregãoPresencial

Jotabé ServiçosEspecializados l.tdaCNPJ:57.695.058/0001-14

PregãoPresenciai

BK Consultoria e Serviços 1 .IdaCNPJ;03.022.122/0001-77

Serviço derecepção

19.320,00 Não se uplica

Pregão BK Consultoria e Serviços LidaPresencial CNJ M:03.022. S 22/0001 -77

%

Prestação Oe GonLus ilii MPTtijicicicio 201 1

Ministério Pútilicoda UniãoIntenta

Secretaria ilt Auditoria

I Modalidadeda

Motivação Valor dacontratação1

Fund, da

dispensa ouincxigib.

Identificação do Contratado(nome/razão social e CPF/CNP.I)

daObjeto da contrsttnçaocontratação RScontratarão

Trabalho no 2' Região

Serviços de telefonista na Serviço de

Procutarioria Regional do limpeza e

Trabalho na 2!l Região

Serviços de limpeza e

conservação,forneci metdó de mão de obrauniformizada, materiais delimpeza e equipamentos, para

as Procuradorias do ItabalhoMunicípios

Guarulhos. Mogi-das-Cmzes,

Osuseo. Santos e SãoBernardo tio Campo.

Pregão K Winner Serviços de Apoio Ltda MH

I1resent.:ial CNPJ:08.800.42 1 TOO1-0994,21036 Não se aplica

conservação

com

Serviço delimpeza e

conservação

Multiscrvice Nacional ile ServiçosLtda.C.N PJ ;60.989,054/0001 -1 1

PregãoPresencial

Não se aplica25.116,00

nos

Aquisição demáquinas de

café

Aquisição de 15 máquinasautomáticas de cale

Ferrcro LtdaCNPJ: 03.986,263/0001-10

Adesão aARP

31.485.00 Não se aplica

Aquisição de 1 witch de 48portas

Contratação de empresa paran fornecimento e a instalação

Sinalert Sistemas de Segurança Ltda. de painel repetidor para omonitora mento do sistema dealarme do . edifício-sede tia

PRT da 2" Região

Aquisição de mobiliáriospara as Procuradorias doTrabalho nos Municípios de(marulhos e São Bernardo doCampo,

Adesão a 'Ifedee Networks LtdaARP CNPJ:(14.892.99 1 .0001-15

20.500,0(1 Não se aplica

art. 24, II, daAquisição de

equipamentode alarme

3.293.00 Ui n<!DispensaCNPJ:06.055.469/0001-04

S.666/ (993

art, 24, IR daCadernde Móveis para Hscriíúrio Ltda,

CNPJ;00.366,257/0001 dlAquisição demobiliários

Dispensa 7.050,00 Ui if 1

8.66b/ 1993

Coulratação do CursoEstratégias dc ManutençãoPredial, Inspeção e Check

GESTALENT ConsultoriaInexigib. Treinamento Ltda.

CN P.l:O4.037.330/OOO1-02

art. 25, II, da

Curso 1.650,00 Ui n*8.606/1993.

List

Contratação de empresaespecializada para a execução

Ghosn Engenharia c Construções de .serviços ele reforma eadaptação do «ovo edifreio -sede da Procuradoria doTrabalho nn Município deMogi das Cruzes/SP.

Serviços de

reformaConvite Ltda. 1 16.895.74 Não se apiica

CNPJ.50,919.1 58/0001-38

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALÓO DA 3" RFGIAU/M1NA5 GERAIS

;TBI Segurança LtdaCNPJ817.534.224, 1-22

Serviços de vigilância na Serviços devigilância

Pregão 1 .622.5 15,92 Não se apl icaSede e PTM's

Serviços contínuos deleprografia e de impressão Serviçospara atender as necessidades reprctgrafia(la sede da PRT' 3° Região.

Seter Serviços e Terceirização de Mãn Serviços contínuos de Serviços delimpeza e conservação para a limpeza eSede da Procuradoria conservaçãoRegional do Trabalho da 3"

Gesel Comércio, Assistência Técnica eI.ocaçíies dc MáquinasCPNJ:03.9 1 4.523/0001-3 1

Pregão 396.000,00 Não se aplica

Pregão 447.943,92 Não se aplicade Obra UdaCPNJ;!0.704.09281001 44

L i

5- 39/60

v

Pi«ilação (It Contas tin Vll’T

Exercício 201Ministério Público da UniãoAudiloria Interna

ScLTCtSTia tk. Auditoria

------ ——Motivação Valor da Fund, da

da contratação' dispensa oucontratação _ RS inexigibÿ

Modalidade .......i.._........, .. .. ,

Objeto tía contrataçãoI Identificação (Jo Contratado

(nome/razão social e CPF/CNPJ)dacontratação

I Região em Belo Horizonte c

I suas Procuradorias duTrabalho nos Municípios deCoronelDivinópoíis,Valadares, Jui/ de Fora,

, Moni.cs Claros. Patos dc

I Minas, Pouso Alegre, TeófíkrOtoni, Uberlândia

I Varginha, com fornccimenlo!dc roda a mão-de-obra,

material do limpcza/higiene,I equipamentos, utensílios e

I tértameiilas necessários á

execução dos serviços.

Fabrieúano,

Governador

a

r Aquisição depassagem

aérea

VoeTui Turismo e Representaçõesl.idaCMM:01.017.250/0001 05

Fornecimento tie passagemaérea

PregãoEletrónico


Aquisição de uniformes parai Aquisição de

I motoristas (28 calças, 40' uniformesI tamisas manga curta, 11 i para |, cintos} I motoristas

„ ,0 . n..v , „ , . ,. I Aquisição de toga para 1 Aquisição dePregão Soares 4r Ribeiro Comércio e Serviços ., . 5; .

f ... ,,, ,-oit i—rnÿr,, u-. Procuradores (21 Togas del toga para iEletrónico ! CMIJ:O7,886.5:>7/O0O1-1G ,. , ... . r,

1,

Serviço e 4 Iogas de Gala) Procuradores

I Aom Comércio e Serviços LtdaPregãoEletrónico CNPJ:10.288,115/0001-87


' | Não se aplica6.500,00

LForma Office Comércio tie Móveis eInteriores 1 .ida

CWJ:09.813.58l/tl001-55

Aquisição demóveis

Adesão aARP

139.907,(8) Não se aplicaAquisição de móveis

Aquisição depapei A4( Resmas]

CC1. Papelaria e Suprime mos de

Informática LtdaCNPJ;05:786,956/0001-84

Aquisição dc pape! A4( Resmas)

Adesão aARP

Não sc aplica17.660.UO

JResicon Construtora e Representações art, 24. II, daFornecimento c instalação de | Adequaçãodivisórias em (ínvalí,

Dispensa I i,tda 5,440,00 I Lei n'1dc ambientet 'NPJ:17.598.483:0001-70 8.6(i6/93.

| Renovaçãoart, 25. I. dal

Prol ink Tecnologia l.tdaCN Pj;02.624.4ó0:'0ao1-16

Renovação da assinatura do da assinatuiutio serviço

web

| Tncxigib. 6,783.12 Lei íI"serviço web

8,666:93.

h---1PROCURADORIA REGIONAL LM) TRABALGO DA 4" REC1ÀO/RIO GRANDE DO SUL

Punes 7 Comércio de Máquinas e Serviços de reprogiáfia e de Serviços decom| reprografia e

| Pregão Não se aplica54,282,00

Suprimentos Gráficos l.tda.CNP.L02.1187.673/0001-56

encadernação,fornecimento de materiais c deequipamentos, com exceção 1 encadernaçãoda encadernação à querde, Iem que os materiais cequipamentosfornecidos peia PRT 4U

Região/RS.

serão

Ld -1--Arthorius Gestão emHumanos Ltda,

|CNPJ:05,884,593/0001-10

Pregão Ariesanal Segurança Privada Ltda. - Serviços

Recursos I Serviços dc limpeza,! conservação e bigienizaçãona Sede da PRT4a Região

PregãoEleirónico

Serviços delimpeza

vigilância Serviços tie j 317,964,00 Não se aplica

1 44.000,00 Não se aplica

dc

<&&í,40/60

-- -v.

Priÿmtíití iJc Coalas do MKIExercício 201 1

Ministirio Público da UniãoAudiloria [rilsma

Secretaria d- Auditoria

Valor dacontratação'

Fund, dadispensa ou

inexigib.

Motivação

Objeto da contratação dacontratação

ModalidadeIdentificação do Contratado

(nome,'razão social c CPF/CNP.J)daRScontratação

EPP vigilânciaarmada na Sede da PKT4'1Eletrónico CNP.T:10.533.290/0001-0]

Serviços de digitulizaçãn daimagem do documentos coin

alocação do mão de obra c

i fornecimento dc equipa memoa sor executado na serie daPRT 4a Região.

Aquisição do 200 tonersoriginal para impressora

Samsung

Servidos dc

digitalizaçào(opiadoras Asm ria Llda-MEC N PJ:92.732.676/t KW) t -98

PregãoEletrónico

21.359,88 Não se apl ic:-i

Não .se aplica36.‘>60.00Aquisição de

toneis

Microsens Lida.CNPJ ;78.126.950/0003-16

Adesão aARP

art. 24, H. daInstalação eadaptação de

aparelhos delei nV

Instalação e adaptação de 16

aparelhos de ar condicionadoErleniltun Teixeira NunesCNPJ:07.472.485/0001-65

8.666/93.5.460,00Dispensaar

condicionado

Curso deiinlisscquestro e proteção

de executivos

arl. 25. 11. riaUzil Centro cie Treinamento e. Curso dc antissequestro eInexigib. Formação dc Vigilantes Ltda. proteção de executivos a trãs

C NPJ ;03,068.022/0001- 2‘> , servidores d H PRi4*ii°8.760.00 Lei

8,666/93,

PROCURADORIA REGIONAL DO TRÁBALGO DA 9a REGIÃO/PARANÁ

vigilância Serviços deMundiseg Vigilância 1 tdaCNPJ: 02,314.198/0001-03

Serviçosarmada para a Sede da vigilânciaProcuradoria Regional doTrabalho da V1 Região - PR.

de

Pregão 207,339, 1 2 Não se aplica

Apollo Serviços Terceirizarios e Mão Serviços de limpeza e Serviços de 209,160.00 Nào se aplicaconservação, com emprego limpeza ede materials, para a Serie conservação

PregãoPresencia!

de Obra Especializada Ltda.CN1M:72,201.379/0001-39

Serviços dcneprografia,

Serviços de reprogralla, plotagem.plotagem, encadernação e encadernaçãodigitaliynção,

fornecimento de material emão de obra. a seremprestados na Sede

Tenórin Copiadoras Ltda.CNPJ;03.612.495/000 1 -06

PregãoPresencial

com e70,800,00 Não se aplica

d igualização,com

fornecimentode material emão de obra

Aquisição de

cabosTeletex Computadores e Sistemas Fornecimento de 35 cabos adaptadores

adaptadores de vídeo para de vídeo paraequipamentos dc informática equipamento

s deinformalica

PregãoPresencial

Ltda. 3.395,00 Não se aplicaCNPJ:79.345.583/0001-42

Artesão aAKP

Aquisição 2000 resmas de Aquisiçãopapel reciclado

Vlulrpaper Distribuidora de PapéisLtda.CNPJ:26.976.381/0001-32

resmas de(7.712,00 Não sc aplica

papeireciclado

Dispensa Serviços de limpeza e Serviços deconservação para a PTM de limpeza c

conservação

16.441,86 art. 24, IV. daExecutiva Serviços PalrimoniaisLtda,, CNPJ:06.156.739/0001-73 lêi tf

Maringá 8.666/93

41/60i'í-

J-O f

Prestação iJt; COIULLS tin MTIRXíicic io 2011

Minislírio Púhlico 4a UniãoAuditoria InternaSecrelaria da Auditoria

Valor da I Fund, da Icontratação1 dispensa ou

intJtigib.

T’:{‘! Motivação

dacontratação

Renovaçãodc assinaturadc periódico

ModalidadeIdentificação do Contratado

(nome/razão social e CPF/CNPJ)Objeto da contrataçãoda

ft$contratação

25,art.Renovação do assinatura do

periódicoZenite Informação e Consultoria S/ACNPJ:H6.781.069/0001-15

caput. da Leunc 8.666m.

5.140,00Inexigib.

Elaboração dc ProjetoArquitetónico L

FMP Engenharia c Representação Complementares visando a

Comercial. Lida.CNP.L1L002.915/01)0!-48

Elalxsração' de Projeto

ArquiretônicTomada dcPteços

Não se aplica52.200,00construção do imóvel que 1

abrigará a Procuradoria doTralialho no Município de t

, Cascavel /PR.

o eComplement

arcs

Serviços de reformas u obrasvisando à adequação doEdifício Sede da JTM deMaringá.

Serviços de reformas e- obrascivis visando á adequação doEdifício Sede da PTM de

|Londrina.

PROCURADORIA REGIONAL LM) TRABALGO DA 10* REGIÂO/DJSTRITO FEDERAL

Serviços de vigilânciaarmada para atender a sededa Procuradoria Regional doTrabalho da MP Região, cmBrasil ia/DF.

Serviços de limpeza e Serviços de

das limpeza e | í 17,739,32 Não se aplicahigieni/ação

Serviçosreprográítcôs

comfornecimentotie material emão-de-obra ,

Locação de equipamento I Locação de II tepmgrâfieo para PTM de ' equipamento

I Araguaína - TO reprográfico jAquisição de 20 (vinte) I Aquisição de

impressoras

Manutençãoeorreliva de

veiculooficial

Serviços deneíbrmas e

obras

Pregão I Construtora lãotlu Ltda.Presencial 1 C,NPJ:84.797.695/0001-74

564,000,00 Não se aplica

Serv iços de

reformas e | 1 .270.000,00 Não se aplicaobras

Opus Prima Engenharia e Construções1-tdã,

CNPT.73,517.105/000 M5

PTCgãoPresencial

k

Serviços de

vigilânciaÁgToservice Segurança LtdaCNPJ:1)3,602.646.000]o?

214.688,52 I Náo se aplicaPregão

4M & R Serviços Empresariais LtdaCNPJ-.0L6Í 8.565,0601/08

higienizaçaodependências da Sede.

Pregão

rI Copiadora Universitária LulaCN P.1:26.989,71 5/00ÿ 1 -0S

Serviços reprográficos comfornecimento tie material emão-de-nhra

PregãoLleirônico

59,328,00 Não se aplica

h 4Pregão 1 Pieer Service Lida

j Eletrónico 1 CN PJ:02.563.740/000 1 -6 ]2.880,00 Não se apl iea

Adesão aARP

MICROSENS LtdaCNP.!: 78.126.950/0003-16 11.652,00 Não se apl ica

impressoras

art. 24, 11, rialCPR Comércio de Auto Peças Lida Serviço de manutençãocorretiva tio veículo oficialFord Focus ptaea t Kl1-5691

Dispensa EPP 1.325,86 Ler n

I CNPJ.07450920/0001-68 8.666/93.

rr,inexigib, Editora Pin; LimitadaCNPJ: 26,989.7 15/004 1 08

Utiti/.içáo du software TCPQ| Utilização deModelado

.597,(81 art. 25, I, da

software Lei n“

l-- 4 8.666/93,

1---hExccução das obras e| Obras e '1 serviços de reforma dás salas ’ serviços de7(i] n 708 do 7 ' pavimento Ido Edifício Carpe Diem. sito '

I ã ACSU St) 10, conjunto-0 t ,

Lote-03, Avenida Joaquim

_ Segurado, Palmas-

aplica jPregão I LL Construtora l.idaEletrónico CNP.1:05.090.30.8/000 1 -55

64.995.00 Não se

reformas

42/60I

Prestação de Contas tki Mí’ l

Fxeicíáu 2CJ1 1Ministério Público da União

Auditoria Interna

Secretaria de Audilorin

Fund, dadispense ou

inexigib.

“

Modalidade Motivação Valor dada contratação’

contratação RS

Identificação do Contratado(nome/razãn social e CRPVCNPJ)

:í; Objeto da contrataçãodacontratação ÍSf

TO. compreendendo amudança do leiaute,

adequações nas instalaçõesprediais e serviços afins.

PROCURADORIA REGIONAL DO TKABALGO DA 1 1* RLGIÃO/AM.AZONAS

limpeza,Serviços deconservação e copeiragernnas dependências riaI’rocutadoria do Trabalho nn

Serviços delimpeza,

conservaçãoe copei rage m

Rosete Roraima Serviços Lida.CNPJ:84.(l 1 3,994:000 1 -70

38.0(12,44 Não se aplicaPregão

Município de Boa Vista/RR,

Aquisição e instalação de 4 Aquisição ecenlrais de ar split, tipo instalação de

parede, nas dependências da centrais íle arsplit

Refrigeração J. R. Lida.CNPL06.1 1 1 ,320/tXKI 1 -03

Não se aplica13.1(0,50Pregão

Pirocuradoria do Trabalho

Serviços de vigilânciaarmada na Procuradoria doTrabalho noMunicípio de Boa Vista/R K

Aquisição dc mobiliáriospaia a Procuradoria Regionaldo Trabalho da LI" Região

Aquisição de mobiliáriospara a Procuradoria Regionaldo Trabalho da 1 1" Região

Serviço de contorção de: componentesarquivamentos pam caixasbox, pastas "AZ”, pastapendular, pasia suspensa e/oumateriais diversos em sicremade arquivamento mecânico eserviços de confecção desistemasacondiciona memos,

' regime de execução direta,

Contratação emergência I deserviços de vigilância armada Serviços depara o canteiro de obras da vigilânciafutura sede da PKT da II* armadaRegião

A execução da obra de A execuçãoconstrução do edifício sede ria obra de

construçãodo edificio-sede da PRT11a Região

Union Security Serviços de VigilânciaPregão c Transporte de Valores Ltda.

CN PJ;02.692. 3 87/0001-67

Serviços devigilânciaarmada


Artline lnd. « Com. de Móveis Ltda.CNFJ:3810869/ÍN)01-90

Adesão aARR

Aquisição demobiliários

Ô 1 .802,51 Não se aplica

Artlirte lod. e Com. de Móveis Ltda.CNPL3R10869/00(11-90

Aquisição domobiliários

Adesão aARP

39,054,5 I Não se apt ica

de

Serviço decontenção decomponentesAdesão a Caviglia & Cia Ltda.

ARP CNPJ; 61.633.095/00(11-75 55.92S.0ii Não se aplicadc

arquivamentos

de

com

art. 24. IV. daTawrus Segurança e- VigilânciaCNPJ: 09.40h.386,0001,TO

dispensa 111.549,96 Ui n"8.666,T993.

Conconêrtei RD Engenharia e Comércio IfduCNPJ:(*f.673.788/00014)5

18.628.928,3 Não se aplicaa 3

da PRT 1111 Região

Serviços de engenharia paraobras de reforma do edifício- Serviços desede da Procuradoria do engenhariaTrabaího no Município de para obras de

reforma

E. SteinCNPU&f.020.007/0001-65

Pregão 172.941,69 Nan <e apl i ca

Boa Visita/RR

<&-$ í43/60

PrestJbfáo de fumas do MPTExercício 2ti 1 i

Mimsitriíi Público di UniãoAuditoria InternaSecretaria de Anditojia

1—:--. --| Motivaç&o Valor do

Objeta da contratação da contrataçSu1

contratação j RÍ

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12“ REGIAO/SANTA CATARINA

Serviços de vigilânciaarmada rto editteio-sede da

PRT 12* Região/SC.

Serviços dc reprogral'],:i(locação de 01 máquina

coin

fornecimento de assistênciatécnica e insnmtis (exceto

papel e mão-dc-obta), para aSede.

Serviços de limpeza econservaçãolbntecimetilo dc materiais c

equipamentos), e zeladorianas dependências do edifíciú-sede da PRTÍ2"/SC

Contratação de empresaespecial i/ad a na prestação dc Serviços dc

Liderança Limpeza e Conservação serviços de recepeionista limpeza epara tis PTMs de Lages e conservação.Toinville e de limpeza e para a PTMconservação para as PTMs de de LagesLages e Criciúma,

Fund, da

dispensa nuinesigih,

Modalidade Identificação do Contratado(nome/raz&n social e CPF/CNPJ)da

contratação

Serviços de

vigilânciaVigilância Triângulo Lida

CNPJ:79.894. 1 68/0001-48Não se aplica112,311,72Pregão

Hclioprint Locadora de Equipamentos reprográfica),LidaCNPJ; Ol.OH4.671,'DOO1-40

Serviços dereprograíia

Não se apl ica180.000,00Pregão

(comServiços delimpeza e

conservação

AP Serviços de Limpeza, Asseio eConservação Ltda. -.MECNPJ: 09.284.904/0001-60

118.602,99 Não se aplicaPregão

PregãoPresencial

Não se: aplica22.42S.00Lida.CNPJ: 00.4S2.H40/0001-3H

Contratação tie empresae&pccializada na presiãçâo de

Orbenk Administração e Serviços serviços de receptionistaltda.C'N PJ:79,283.065 'OOÚ 1 -4 1

Serviços dcReceptionist;i para a I’TM

de Ljsgcs

PregãoPresencial

Não se aplicapara as l*TMs dc lnges eJoinville e de limpeza econservação para as TFMs deLages e Criciúma.

19.9H0.00

Contratação de empresaespecializada rui prestação de

Oflienk Administração e Serviços serviços de rececionistaLida.CNPJ :39,283.065/0001-4 1

Serviços de

receptionist»para a PTMde Joinville

PregãoPresencial

para as PTMs de Iragcs e

Joinville c de limpeza econservação para as PTMs dePages e t Titi tinta.


Contratação de empresaespecializada na prestação de Serviços de

Liderança Limpeza e Conservação serviços de receptionista limpeza eLtdtt.CNPJ:00.482,840/0001-38

PregãoPresencial

para as PTMs de Lages e conservaçãoJoinville c de limpe/a c para a PTMconservação para as PTMs dc de CriciúmaLages e Criciúma.

22.428,00 Não sc aplica

MR Empreendimentos Imobiliários art. 24, X, daAquisição de imóvel para <t Aquisição de 12,000,000,0sedo da PR! 1 2;l Região - SC imóvel

Dispensa S.Ad

CNPJ:04.031.314/0001-02 8.666/1993.

IOH Informações ObjetivasIneuigib. Publicações Jutídicas I .{da.

CNPJ: 43,217.850/0001-59

Iriexigib. LTR Editora Lida,

CNPJ: 61,534.186/00184)0

e Assinatura do periódico ent- Assinatura dcline Sir:(escnet, sendo 15 jtíriúdicoon-puntosde acesso simultânea,

Renovação da assinatura da RenovaçãoRevista ITR e da Revista da assinatura

25,art.

9.150,00 caput, da Lei

nr 8.666/93line

2.300,00 25,art.

caput, da Lei

W -P 44/00

Prestação deCumasdo MPTExercício 201 E

Vlimstcrin Públicn da UniãoA aditaria internaS-::-r.rpi.uri<L dc Auditoria

Motivação ! Valor da Kund. da

da contratação1 dispensa ouRI ínexigib.

I n” 8,666/93

' Modalidadeda

contratação

Identificação do Contratado(nome/razão social e CPF/CMM)

Objeto da contrataçãocontratação

Suplemento Trabalhista 1.TR,

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALGO DA 14" RLGIAO/RONDÔNIA E ACRE

I Serviços de rVigilânciaarmada na Sede da PRT 14''Região e na FTM de Ji-Paraná.

Serviços de Limpeza e' Serviços de

Conservação na PTM de Rin Limpeza e

Branco/AC

I.oeação dc uma máquina locação decopiadora digital e todo j uma máquinamaterial necessário, exceto ' copiadorapapel e operador.

Contratação de empresa Serviços de Desconto:visando a prestação de forneeimenlo I 10,15% sobreserviços dc tornecimento de de brlheles de I o valor dabilhetes de passagens aéreas passagens tarifadanacionais, dc forma parcelada| aéreas

nacionais

Locação dcum banheiroquímico paraportador dedeficiência

física

Serviços deVigilância

armada

.Colombia Segurança e Vigilância|Patrimonial Lttia

CN FJ:02.050.778/000 1 -30

Não se aplica214.478,40Preg-io

—Klelroporto Serviços LtdaCN PJ:04.844.192/1)00 ] -74

Náo se aplica i38.553.84PregãoConservação

SP1 Sistemas e Projeto cmInformática Ltda P.PPCNPJ:02,596.735/000 1 -55

Não se apl ica5.280,00Pregão

digital

se apl ica IAdesão a , Ponlai Tutismo Ltíla LPPARP CNPJ: 32.705.949/01)01-83

Não

passagememitidae sob demanda.

Locação dc um banheiro

I Construloc Comércio e Locação de . químico para portador deI Dispensa Máquinas LtJa - EPP I deficiência física, a ser

|CNPJ: D9.2W3.lOfi/000 1 -67 instalado no Edifício Sede da|PRT [4a Região.

art. 24, IL da

5.76O,0W Lei n,:

8.666/1993.

-j Ir Contratação dc empresaespecializada para a execuçãoda obra de construção do

novo cdificio-sede da PRT-14a Região, incluindo o

, fornecimento de materiais,

I equipamentos, mão-dc-obra eadequação do projeto ao|terreno.

Concotrênci Construtora Roberto Passaiioi Ltda.CNPJ:04.289,815/DOO1-93 aplica|Obra Nao se

8a

PROCURADORIA REGIONAL DO IRABALGO DA 1S‘ REGlÃO/CAMPINAS

Técnicos I Serviços de Limpeza eUionservação para a Sede daPRT 15a Região ,

Serviços de reprograiõçj Serviços dc

j encadernação e digitai izaçâo. reprografía_j

'Serviços de vigilância jI armada para a sede e PTMs

Ijotabe ServiçosPregão Especializados Ltda.

I CNPJ ;57,695.05SAH KH 14

klimícc Tecnologia Ltda|CN PJ ;03.455.628/000 I -70

236.941,92 i Não se aplica

Pregão 6 1 ..500,00 |Não se aplica

Ii Espana Segurança LidaI CNPJ: 37.162.435/0008-19

Pregão Port'd P Serviço de VigilânciaEletrónico ! CNPJ: 05.097,975/0001-01

Vigilância e Segurança JLitia

|CNPJ:00.332.087/0001-02

I Prest Service Serviços TereeinzudOMj fíj.. para as PTMs dc Araçatuba. , Surviçosde

I CNPJ: 06.189.611/0001-06 Presidente Prudente e São|recepeionistaI j José do Rio Preto

Serviços de |vigilância 9 1 9.400.88 |Não .se apl icaarmada I

t-- T 120.889,60.21.183.60 e

19.439,88,respcctivamen

PregãoEletrónico Nao se aplica

L K-,..l

<2?tjí45/60

,v

0G

Prestação de Comas do MPTEXUFLíUíO 2D1 1

MFJIIS ó-iu Público da L.niãú

Auditoria Tn-crnaSecretaria de Auditoria

Motivação Valor duda

inntratflçSo

vT;;; , : . . Fund, dacontratação1 dispensa ou

inexigib.

ModalidadeIdcn liTuação do Contratado

< nome/razão social t CPF/CNPJ)Objeto da contrataçãoda

RScontratação

Fornecimento de ilensalimenlícius destinados a

coffee break a serem servidosem eventos.

Serviços de engenhariaSGVO Engenharia, Construção e (reformas) na Sede e PTMsEmpreendimentos Imobiliários Ltda. de Araççuuba, Sorocaba,

’ PiesidentE Prudente. e SãoJosé do Rio Preto

Fornecimerit

o dealimentícios

Quatro Estações Sorve le Ca té it

Cultura Uda MBCNPJ; 04.200.33S/OOI)1-48

Adcrão aARP


44 1 3)73,49 Não se aplica

deengenharia

Adesão aARP

CN PP 56.077.076/0001 70

art. 24, IV, daServiços de vigilância Serviços de

armada para a PRT 15a - vigilânciaarmada

Seeuritv Vigilância e Segurança l.ida.

CNPJ: 00.352.087/i H)01-02154.594.98 n"leiDispensa

8.666/93Campinas (Sedei

5.599.80Renovação de acessos à ITéiiZénite de Liei I ações eContratos e de DireitoAdministrativo e novo átessn

à Web Lei Anotada 2.0

PROCURADORIA REGIONAL DO TKABALGO DA 16' REGIÃO/MA RANHÂO

I Serviços de lepiografia e Serviços de

impressão na sede da reprogrufia ePRT. HV'1 Região e nas PTMs. impressão

Serviços de vigilânciaarmada na sede da PKI/lfir1Região e nas PTMs deImperatriz e Caxias,

Inexigib.25,art.

Renovaçãode acessos

Zénite Informação e Consultoria S.A,

CNP.I: 86.781.069/0001-15caput, da LeirC 8.666/93

Distribuidora Copystai Urda.CNPJ:69.426.02 1/0001-70


IServiços devigilânciaarmada

Ostensiva Segurança Privada lida,

t.'N'PJ;05.V20.248/0001-94Não se apl icu432.882,24Pregão

delimpeza,

conservação,asseio,

liigieni?íição,desinseíizaçã

o.manutenção

de áreasverdes e

remoção riubens móveis

Serviços de limpeza,conservação,higie tiizaçãn , desinselização,manutenção de áreas verdes e

Serviços Profissionais de serviços de remoção de bensmóveis, com fornecimemo detodos os materiaisequipamentos,dependências da sede daPRT/ 16 Região e tias PTMsiie Imperatriz e Caxias.

asseio.

NeitonConseivação e Limpeza Lida.CNPJ:10.295.964.31001-68

PregãoEletrónico 12o.463,36 N ão se apl tea

nas

Huffix Ambientes Empresariais tnd. eCom. de Móveis Ltda.CNPJ:05.238.556/000!-.74

IPZ Distribuidora e Representações Aquisição.de 40 cartuchos deimpressão Hl* LaserjetQ2612 Toner Preto,

Serviços tie dedetização nasdependências da sede da

PRT/l6a Região

Inscrição de 3 servidores no

I administrativas aplicáveis aI licitantes e contratados ã luzda jurisprudência do TC I r

j Reforma e ampliação da rede Serviços de

Aquisição dearquivos

deslizantes

Adesão aARP

Aquisição de dois conjuntosde arquivos dusbzyntcs 27.883,00 Não se aplica

art. 24, II. daAquisição de

cartuchosDispensa Ltda. 7.000,00 Lei

CNPJ:00.07 1.370/0001- 1 0 8,666/93,

i art. 34, II. daW P Vieira I ,tda.

CNPJ:(X).891.661/0001-54Serviços dededetização

Dispensa 4.950.00 Lei ri‘

8.666/93.

Inexigib, 6,570,00arl. 25, II. c/c

I art. 13, VI,ambos da l.einr 8.666/93

Consul tre Consultoria e Treinamento cursoCurso paraservidores

Lida.CNPJ:36.003.671,'0001-53

Convite Construtora Prime Lida. 89.969,19 Nao se aplica_3

46/60

9 £O

PreSLiiçãíi dc Contas do IVÍ K rKxcrcicio 2tl! 1

V1 imsiéno Publico da UniiuAuditoria IriitTniH.Sccrccaria tie Auditoria

Motivação Valor da

dacontratação

reforma eampliação

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALGO DA 19“ REGIÃO/ALAGOAS

3Modalidade Fund, da

contratação' dispensa ouinexigih.

I den ti Ilea ção do Contratado(noirue/razilo social e CFE/CN’pJ)

Objeto da contrataçãoda• •

Ricontratação

elélrka da PTM do

lonpetatriziMACNPJ:11.544.951/001)1-48

Serviços doreprografia e

encadernação

Serv iços dc reprografia eencadernação para a sede

K2M Clomcneio e Serv. Ltda.CNPJ;07.502.722/000]-93

21.408,0(1 Náoseaplie*Pregão

Serviços dc limpeza e Serviços de

conservação na PTM de limpeza econservação

Max Serviços Lida.

CNPJ:10.065.003/0001-0034.8 1 3,44 Não se aplieaPregão

Arapirava

Serviços de reserva, emissão,

marcação c rem meação de Emissão depassagens.fornecimento tie bilheteeletrónico

Pontal Turismo Ltda.CNP.I ::l 2.705,949/fK Ml I -S3

PregãoEletrónico

o passagensaéreas

Não se aplicacom

Serviços de

limpeza econservação

Serviços de limpeza

conservação no Edifício-SedePregão Max Serviços Ltda.

Eletrónico CN Pi : 1 0.665.003/0001-0660.084,00 Não se aplica

190,922.40

(Contraio n"5/201 l)e

186.200,88(Contrato n“

6/2011)

Serviços de vigilância Serviços dearmada na sede c na PTM de vigilância

armada

Pregão Scold Segurança dc Valores L.tda.Eletrónico CN PJ:11.866.801/000 1 -50

Não se aplieaArapiraca

Aquisição de

Aquisição de suprimentos de suprimentosinformática

Premier IT Global Sendee Ltda.CNPJ:81.708.407/0001-07

Adesão aARP

5.409,70 Nao se aplicade

informática

ServiçosServiços gráficos para gráficos paraconfecção de jornal cnrifecção deinformativo em 06 edições jornal

inform ativo

an. 24, II, daGrafpel Indústria Gráfica Ltda. - EPPCNPJ: 01301040/0001-36

Dispensa 7.992,00 I ei n1’8.666/93.

Válor do

DescontoMensal :

Gasolina R$2.80', Etarinl

RS 2.00: ÓleoDiesel RJ

2,00

Porneeimento de

combustíveisan. 24. ii. daAuto Posto Comendador Ltda.

CNPJ:(W.280.520./0001-70Fornecimentocombustíveis e lubrificantes

deDispensa Lei nu8.666/93.e

lubrificantes

Aquisição depeça paragerador

art, 25, I, daSTEMAC. S/A Grupos GeradoresCNPJ:92,753.268/0006-27

Aquisição de peça paragerador

Inexigib. 1.139,78 Lei (Ia

8.666/93.

Serviçosadministrativo, de apoiooperacional e de alividadesauxiliares, com fornecimentodos materiais de limpeza,conservação e higieni/áção,máquinas, equipamentos eutensílios

apoiode

Condor Consultoria e AdministraçãoLtda.CNPJ: 03,619.612/0001-55

Apoioadminislrativ 1 ,616.889,96 Não se aplicaPregão

o

Pregão Speed Editora Grafica e Brindes Ltda. Serviços gráficos de Confecção de 25,000.00 Não se aplicaL

/ '-v

47/607

po(7

Prcstayáe du ( 'ootis do MKTExeicieio 2011

Ministério Público da LmiinAudiloria InternaSeeretniia d; Auditoria

- — —-r'ir '

Modalidadeda

Valor da Fund, daContratação1 dispensa ou

Ríi inc&igib.

Motivação

dacontratação

Identificação do Contratado(nome/ra/.so social e CPF/CNPJ)

Objeto da contratação

contratação

impressão, encadernação,plastiticação, acabamento e

i entrega ile materiais didáticosIc de divulgação, incluindo materialfftldcTcs. cartazes. filipelas, didáticolivreios. apostilas, capas cetiquetas para Cdc. cartilhas eOutros impressos.

Aquisição dc licenças de

atual i /ação dc soII ware Aquisição de

Window's XP para softwaresWindows/.

Ele trõ 1 1 i co CN PJ; 06.967.R01/OCX) I -07

Pregão Fátima Hortoralo AguiarEletrónico CPF; 4lH.335.20fi- Í0

1 if.1 1 9.70 Não se aplica

Aquisição dcveiculo

Adesão a Nissan do Brasil Automóveis Ltda.

ARP CNPJ: 04.104.117/OOU1-76Não se aplica47.4.SO.OOAquisição de veículo

Aquisição tte uniformes paraLima Dias Roupas e Acessórios l.tda. servidoresCNPJ; 01.342,660/0001 12

Técnico dc Aquisição de.

uniformesAdesão a

ARP9.082.50 Não se aplica

ApoioEspecializado,''Transporte

Urasal Combustíveis Ltda,

CNPJ; 00.097.620/0001-08Adesão a

ARPdc. Aquisição de

combustívelrpmccimenlo

combustíveis13.182,80 Não se aplica

Fornecimen to de solução dc ,, . i Serviços de

impressão, cópia e,. . ' impressão

digitabzaçao, 1 1

Type: Máquinas e Serviços Ltda.CNPJ; CKi.520.304/0001-80

Adesão aARP


I Milton de Sousa AssunçãoDispensa | ( Gráfica e Edito ra Sc rra no )

CNPJ ; 0(.407.871/0001-97

, Extinserv Extintores Comércio eDispensa I Serviços l.tda.

CN P.l; 00.555,235/0001-40

FPP art. 24. II. daServiços gráficos paraimpressão dc revista

Serviçosgráficos

4,050,00 t ei n"

I 8,000/93

Recarga de

exd olores deincêndio

arr.. 24, II, daRecarga (te extintores deincêndio

1.835,00 Ui n"'

8.066/93

art. 25, TI, c/cart. 13, VI.umbos da Lei8.606/93

art. 25, 11, c/eail, 13, VIHinbcv <.|H Lei

8.660/93

. ar£, 25. 11, da I

Fundação Getúlio Vargas-HIVCNPJ; 33.64 L663/0001-44

Elaboração dc 13 cursos deextensão n servidores

Cursos de

extensãoInexigiu. 715.104,00

I ostituto Faluoete (Marcelo Paiva Contratação para ministrar Curso decurÿ/ dv aperfeiçoamento á| aperfeiçoamedistância

Inexigib. Consultoria) 1 05.000,00CNPJ: 04,40.3.920/0001-01 mo

Contratação de docente paraministraraperfeiçoamento oratória

Curso dede ! aperteiçoame

Jorge David Baptism TcllesCPF: 214.229.741-20

Inexigib. 3.539,52 Ui nacurso8.666/93nto Ii

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO USO DOS CARTÕES DE PAGAMENTO DOn

GOVERNO FEDERAL

Verificamos que as seguintes unidades gestoras do MPT utilizam Cartão dc Pagamentos do

Governo Federal; Procuradoria Geral do Trabalho e Procuradorias Regionais do Trabalho da lu, 3a, 4a, 8a.

9a, IIP, 12a, 13a, 14a, 15a, lív\ 17a, IS1*, 20a, 21a, 23* e 24a Regiões.

AÀ c

48/60

W £ow

Presiaçãu tie Coalas do MPTEiemcin 20t)

Ministério Público da UoiuaAuditoria InternaSecretaria de Auditoria

Conforme avaliação, por amostragem, da regularidade dos processos quanto ao uso dos

cartões de pagamento do Governo Federal pelo MPT, não foram encontradas inconsistências das

informações prestadas, estando os procedimentos de obtenção e utilização dos cartões de pagamento em

conformidade com as disposições dos Decretos nns 5.355/2005 e 6.370/2008, contendo adequada estrutura

de controles imemos administ ra l ivos.

AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DF PASSIVOS12

Para tornar efetiva a determinação do ilem 11 do Anexo III da Decisão Normativa TCU N°

117, de 19 de outubro de 2011, procedemos à análise dos registros de passivos sem previsão de créditos ou

de recursos orçamentarios, quanto aos aspectos da análise histórica dos registros ocorridos nas contas

pertinentes no exercício de referencia, bem como da capacidade da Unidade de intervir previamente sobre as

causas do registro do passivo nessas condições, verificando-se que não há registro que demonstre tal

ocorrência.

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DF

VALORES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

13

Neste item, avaliamos a conformidade da manutenção do registro de restos a pagar não

processados com o disposto no artigo 35 do Decreto 93.872/86 e do artigo Io, inciso II e artigo 4o do

Decreto 7.468/2011, com base nas consultas efetuadas no SlGPlan c no SIAFI Gerencial quanto à execução

orçamentãria, em face do que dispõe o art. 68, atualizado pelo Decreto n° 7.654/2011, que estabelece:

Art. 68. A inscrição dc despesas como restos a pagar no encerramento do exercíciofinanceiro de emissão da Nota de Empenho depende da observância dás condiçõesestabelecidas neste Decreto para empenho e liquidação da despesa.

§ ly A inscrição prevista no capta como restos a pagar não processados ficacondicionada à indicação peio ordenador dc despesas,

§ 2- Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidadosposteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de suainscrição, ressalvado o disposto no g 34§ Permanecem válidos, após a data estabelecida no § 2-, os restos a pagar nãoprocessados que:

I - refiram-se às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da Uniãoou mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito Federal eMunicípios, com execução iniciada até a data prevista no § 24 ouII - sejam relativos às despesas:

a) do Programa de Aceleração do Crescimenro - PAC;

b) do Ministério da Saúde; ou

c) do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e

49/60

J? ,

Prestação de Cnntas do MFTKxcrçfcio 2011

Ministério Piblicn tla tlniioAitdiroria InternaSecretaria de Auditoria

Desenvolvimento do Ensino.

§ 4fl Gmsidera-se como execução iniciada para efeito do inciso I do § 3Ô:

1 - nos casos de aquisição de bens., a despesa verificada pela quantidade parcialentregue, atestada e aferida; e

II - nos casos dc realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realizaçãoparcial com a medição correspondente atestada e aferida.

$ 5Q Para fins de cumprimento do disposto no § 2-, a Secretaria do Tesouro Nacionaldo Ministério da Fazenda efetuará, na data prevista no referido parágrafo, o bloqueiodos saldos dos restos a pagar não processados e não liquidados, em conta contábilespecífica no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -

SIAli.

§ ti* As unidades gestoras executoras responsáveis pelos empenhos bloqueados

providenciarão os referidos desbloqueios que atendam ao disposto nos §§ 30, inciso

I, e 4U para serem utilizados, devendo a Secretaria do Tesouro Nacional doMinistério da Fazenda providenciar o posterior cancelamento no SIAi’1 dos saldosque permanecerem bloqueados.

8 1- Os Ministros de Estado, os titulares dc órgãos da Presidência da República, osdirigentes dc órgãos setoriais dos Sistemas Federais dc Planejamento, de Orçamentoe de Administração Financeira e os ordenadores de despesas são responsáveis, noque lhes couber, pelo cumprimento do disposto neste artigo.

Ademais, o Decreto nD 7.468, de 28 dc abril dc 2011, que mantém a validade dos restos a

pagar nào processados inscritos nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que especifica, altera o

parágrafo único do artigo 68 do Decreto na 93.872/86 e dã outras providências, assim estabelece em seu

artigo 1ÿ, inciso II e artigo 4o:

An. Io Permanecem válidos, após 30 de abril de 2011, os empenhou de restos apagar não processados das despesas inscritas nos exercícios financeiros de 2007,2008 e 2009 que atendam as seguintes condições:(...)

11 - empenhos dos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que se refiram àsdespesas executadas dire.tamenlc pelos órgãos c entidades do Governo Federal, comexecucflo iniciada até 30 de abril de 2011: (Grifo nosso)

(...)

Art, 4" Para fins de cumprimento do disposto neste Decreto, a Secretaria do TesouroNacional do Ministério da Fazenda, observadas as condições e os prazosestabelecidos no art. lu deste Decreto, realizará o hlnquein dos saldos dos restos apagar pão processados e nao liquidados, em conta contábil específica no SistemaIntegrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. (Grifo nosso)

Segue abaixo quadro referente à situação dos restos a pagar processados c não processados

de exercícios anteriores:

RS uooZv! : •••tv'TV

Restos a Pagar Processados

Ano de

InscriçãoMontante

I InscritoLiquidação de Kmp. Cancelamentos

acumuladosPagamentos Saldo a PagarAcumulados em 31/12/2011Nao

<B’% som

Prestação fte Contas do MPTí.íxcrçício 20]1

Mims'.erio Púbtreo da LniioAuditoria lmc;Tiia

Setre'.aria da Auditoria

Restas a Pagar Pj-ocessados

ProcessadosfLiqtildadosa Pagar )

79.899,14 340.851,06-8.613,24269.866,162008

76.380.62352.387,18393.727,73 35.010,072009

188.801,89448.314.022010 637.115,91j.

. . is

Restos a Pagar nfto Processados

Liquidação de Fnrp, Cancelamentosacumulados

.-ly&S£±

MontanteInscrito

Saldo a Pagarcm 31/12/2011

PagamentosÀcuniu lados

Ano dcInscrição IN ao

Proccssados(Liq u idadosa Pagar )

150.0056.687,320,61-79.899,14 -5.841.844,8162.609.214,562008

70.383.243,49 62,529.223,68 2.357.475,302009 -5.461.534,44-35.010,07

15.865.739,852010 60.816.785,01 -8.531.461,76 36,419,583,40

A L’J justificou u permanência dc RP Processados e Não Processados há main de um

exercício financeiro devido à falta de cobrança do serviço por parte do prestador, mas informou que está

tomando its devidas providências para regularização da situação.

IRREGULARIDADES QUE RESULTARAM EM DANO OU PREJUÍZO AO14

ERÁRIO

Nos irabalhos de auditoria realizados sobre as contas do MPT do exercício de 2011, não

foram conslaladas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao Erário.

FALHAS E IRREGULARIDADES QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO CAUSARAM

DANO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO

15

Nos trabalhos de auditoria realizados sobre as contas sob exame, verificou-se a regularidade

dos atos praticados. As ialhas e impropriedades dotectadas foram objeto de recomendação aos respoctivos

dirigentes, para as quais Ibram encaminhadas à AUDIN/MPU informações quanto à implementação

justificativa para correção das falhas indicadas, sendo, na maioria dos casos, confirmada por este Órgão de

Controle Interno a implementação das medidas informadas pelo respectivo gestor, as quais foram

consideradas satisfatórias, excelo quanto ás constatações ciladas nos subitens a seguir.

ou

<ÿy.A._

51/60

&

Prestação de Cunts* cln MPTLxereicio 2011

Ministério Piiljliuu dii UniãoAudiiuris InrernaSiCleliiria ;ln AudiIona

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO -15* REGIÃO/CAMPINAS15.1

A PRT 15'1 região realizou despesas na realização de serviços de coffee-break, sem observar

os critérios orientados por esle órgão de controle interno, com respaldo no Acórdão do TCU n° 819/2005

onde orienta a realização desse tipo de despesa somente nos eventos em que haja vinculação

direta e concreta á sua atividade- fim. Cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da União, suas

finalidades institucionais eslão previstas no art. 5'- da Lei Complementar n° 75/1993, hem como nos arts. 127

e 129 da Constituição Federal. Esse entendimento, se inanistesra em diversos pareceres proferidos pela

Parecer

CORAG/SEORI/AUDIN/MPU N” 066/2008 c N° 021 9/2009. Transcrevemos a conclusão pertinente ao lenia

constante do Parecer CORAG/SEOR1/AUDIN/MPU Ny 0219/2009:

15.1.1

0248/2005;SEI .F.G/SUNORíA LJ DIN/MPU N° PareceresAUDIN/MPU:

Desse modo, entendemos não ser possível realizar essa espécie de despesas em eventos quecontribuem para se atingir os objetivos do Ministério Público somente de forma reflexa, taiscomo Treinamento do Sistema Único para servidores; Curso de Formação ASSPA: I!

Encontro Nacional dos (joletores-Chefes da ASSPA; Encontro Nacional dos Médicos.

Assim, verificamos que os eventos “Programa dc capacilação, aperfeiçoamento e motivação

dos Servidores do MPTI 5” e “Treinamento a membros e servidores sobre a versão 2 -MPT Digital” não hã

vinculação direta e concreta à atividade-fim da Unidade. Fm decorrência da referida impropriedade, a

AUDIN/MPU, com vistas ã sua regularização recomendou por meio do Relatório de Auditoria n° 34/2011

(item 3.4.1), encaminhado pelo Ofício n° 481/201 l/AUDIN-MPU, de 12/12/2011, que a unidade deveria

de realizar despesas com cojfee-hreaks. lanches, almoços e congéneres quando o evento que deu

causa não apresentar relação direta a concreta com asfinalidades da entidade. "

Justificativa da unidade

A unidade, por meio do Ofício n° 6. de 16 de janeiro de 2012, informou que "Com relação

à recomendação 4. 1.6 pugnamos, data maxima vertia, pela revisão do posicionamento dessa D. AUDIS.

.4 tehura do item 3.4.1 aponta que os seguintes eventos, segundo o entendimento dessa D.

Auditoria, não estão vinculados à atividade-fim da PRT15:

"Assim, verificamos que eventos 'Programa de capacilação, aperfeiçoamento e motivação

dos Servidores do MPT15' e 'Treinamento a membros e servidores sobre a versão 2 - MPT Digital' não há

vinculação direta e concreta à atividade-fim da unidade. "

i.ontudo. com a devida vénia, esses eventos estão estritamente ligados à atividade-fim do

Ministério Público do Trabalho e, para demonstrar essa assertiva, invocamos os objetivos contemplados no

Planejamento Estratégico disponível no sítio oficial http://portal.mpi.gov.br (documento anexo em formatodigital). Com efeito, o relatório aponta, dentre seus objetivos, a necessidade de constante aperfeiçoamento

wy %52/60

Á?Qõ

PreMstção de Contas do MPTííxçrçício 20!I

Ministério Púbfieoda LniãoAuditoria [nleína


dos Membros e Servidores, inclusive na área meio e de iconologia da informação;

"6.9.2 Estratégia: Fomentar a qualificação e o comprometimento dos integrantes do MPT

6.9.2.I Iniciativa Estratégica: Manter permanente qualificação jurídica e multidisciplinar

dos integrantes do MPT. buscando o comprometimento e a capacitação para atuação nas áreasfinalísticas

e para o atendimento às demandas da sociedade.

(...)

6.11 Objetivo: Excelência na gestão institucional

Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, deforma

transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais.

financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições

constitucionais.

(...)

6.IÍ.1.2 Iniciativa Estratégica: Qualificar e capacitar continuamente em gestão pública.

incluindo gestão orçamentaria e financeira, de pessoas, licitação e contratos e gestão da tecnologia da

informação, membros e servidores designados para exercerfunções de responsabilidade administrativa no

MPT.

(...)

6.11.1.5 Iniciativa Estratégica; Proporcionar aos integrantes do MPT uma constante

qualificação e capacitação. afim de motivá-los e comprometê-los com a Missão, a Visão, os Valores e os

Objetivos da Instituição, "

Destacamos que os eventos não foram, de forma alguma, meramente comemorativos, o que

afrontaria o princípio da moralidade administrativa, Tiveram por escopo, ao reyês, a capacitação dos

Membros e Servidores, de modo a ser alcançado a excelência do serviço prestado.

Acrescentamos que o .MPTDigital demanda treinamento, dos membros e servidores, haja vista a necessida¬

de de otimizar tão importanteferramenta de trabalho. Estaferramenta é exportada por esta PRT15. ê pre¬

ciso ressaltar, a diversas unidades do Ministério Público do Trabalho, tornando os treinamentos técnicos

imprescindíveis. Com isso, as atividades instituição, especialmente na áreaftnalística, são desempenhadas

com maior eficiência.

Por fim, ainda com a devida vénia, todos os eventos estão em conformidade com o entendi¬

mento do Tribunal de Contas da União. O acórdão 819/2005, citado no corpo do Relatório n" 34/2011 (p.

P' 53/&C)

&

FJres.tai,Tii i cte ( :nnr;is du MHTF.sereiuu 2iu 1

Mini.sicrio Públiai its OnjfiO

Auditoria lJUernaSctmsria Uu Auditmia

15), não se refere à vinculação da atividade-fim. mas sim aos abletivos institucionais da entidade, o qua

está amplamente demonstrado por maio do Planejamento Estratégico do MPT. Por sua relevância e clare¬

za, transcrevemos o teor do item 9.1.4 da r decisão do TCV:

"9.1.4. abstenha-se de realizar despesas com serviços de bufé, coqueiéis, recepções, feste¬

jos e outras congéneres quando não tenham vinculação direta e concreta com os objetivos institucionais

da entidade tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal no sentido de considerá-las irregulares (De¬

cisões 281/1993 c 641/1994 2”Câmara s Acórdãos 676/1994 2“ Câmara e 63/2001- Plenário) " (grifos

acrescidost

Portanto, diante da regularidade de realização de coffee-breaks para eventos como os

supracitados, solicitamos a revisão de entendimento dessa D. Auditoria.

Análise da AUDIN

Sobre a contestação da unidade, a AUDIN/MPU expediu a Nola de Auditoria n° 27/2012,

encaminhada pelo Ofício nn 152/201 2/AUDl N-MPU, de 24/4/2012, na qual esclarece que a prosperar a tese

defendida pela Unidade, toda c qualquer atividade de capacitaçao de servidores ensejaria a possibilidade de

contratarão de cofíee-break, o que, defini tivamente, não encontra amparo legal e contraria diretamente a

jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão do TCU n° 819/2005 -Plenário.

Dessa forma, tendo em vista os argumentos expostos pela unidade, os quais nao foram

aceitos pela AUDIN/MPU, propomos incluir esse tópico como ressalva nas counts dos responsáveis da PUT

15a Região.

15.1.2 A Unidade procedeu à adesão, em 22/12/2010. visando ã contratação de serviços de

engenharia (reformas), cuja favorecida foi a cmpre.sa SCiVO Engenharia, Construção e Empreendimentos

Imobiliários Lida., no valor total de Rji 441.793,49, dividido da seguinte forma: Sede - RS 51.531,60,

Araçatuha - R$ 36,909,38, Sorocaba - RS 177.175,23. Presidente Prudente RS 149.394,78 e São José do

Rio Preto - RS 26,962,50. No entanto, não houve formalização de conlrato, sendo emitidas as Notas de

Empenho n"s 1437, 1439, 1441, 1444 c 1447, todas de 2010. Ressaltamos que a assinatura de contratos não

poderia ter sido dispensada pois os serviços prestados implicam etn garantia e obrigações futuras. Em

decorrência da referida impropriedade, a AUDIN/MPU, com vistas à sua regularização recomendou por

meio do Relatório de Auditoria n(1 34/2011 (item 3.4.2). encaminhado pelo Ofício iP 481/2011/AUDIN-

MPL, de 12/12/2011, que a unidade deveria '‘proceder, em futuras contratações da espécie, á

formalização do termo contratual, tendo em vista tratar-se de obras e serviços de engenharia, os quais

implicam em garantias futuras, inclusive quanto ò responsabilidade por danos eventuais, conforme

54/60

Presiauãn de Coutas do MFTExerufcio 2031

Mimstóio Público da UniloAudilorja In lenia


estabelece o §4"do an. 62 da Lei n"8.666/93 "

Justificativa da unidade

A unidade, por meio do Ofício n° 6. de 16 de janeiro de 2012, solicitou “íJ revisão do

entendimento exaradopor essa D. Auditoria.

A Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelofuturo prestador de serviços, prevê,

dentre outras coisas, o prazo de execução, as obrigações e as responsabilidades do prestador de serviços,

pelas danos por ele causados. Nesse sentido, ressaltamos o teor da Ata do Tribunal Regional do Trabalho

n° 91/2010; atualmente, a redação da Ata do Tribunal Regional do Trabalho n" 97/2011, onde esta Regional

é órgão participante, segue a mesma sistemática (documentos anexos).

Ora, com a devida vénia, a mera repetição das obrigações já registradas em ata.

devidamente assinada pêlo juturo contratante, em instrumento específico, afigura-se medida inócua e

ineficiente, o que deve ser refutado pelo administrador público.

Em suma, como na ata há menção de todas as garantias e obrigações da empresa,

reputamos ser desnecessária a formalização de contrato, inclusive nas contratações futuras, razão pela

qual solicitamos reapreciação dessa D. AUD1Na respeito. ”

Análise daAUDIN

Sobre a contestação da unidade, a AUDIN/MPU expediu a Nota de Auditoria n° 27/2012,

encaminhada peio Ofício n° 152/2012/AUD1N-MPU, de 24/4/2012, na qual esclarece que, conforme dispõe

o §4° do art, 62 da Lei n° 8,666/93: "É dispensável o "termo de contrato"efacultada a substituição prevista

neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com

entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive

assistência técnica. "

O Decreto nu 3.931/2011 - estabelece no art.ll que "a contratação com osfornecedoresregistrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, seráformalizada pelo órgão

interessado, por intermédio de Instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa.

autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei n 8666/93"

(destaquei).

Diante do referido dispositivo legal, dos argumentos expostos pela UJ c tendo em vista que

os serviços em questão implicam em garantia e obrigações futuras e não se encaixam nas liipótescs de

dispensa do "termo de contrato”, propomos incluir esse tópico como ressalva nas contas dos responsáveís_

da PRT 15s Região,1

f 55/60

£>

Píésução de Contas do MPTExercício iOll

Ministério PtSblico da UlliiloAuditoria InternaSecretaria dc Audilona

Importante ressaltar que esta AUDN/MPU entende que não existe amparo legal para adesão

à ata de registro de preços para elaboração de projetos e execução de serviços de engenharia por não estarem

incluídos em nenhuma das hipóteses previstas no art. 2° do Decreto n° 3.931/2001, que regulamenta o

Sistema de Registro de Preços, e também por ser inviável a utilização dc projetos bãsicos/execulivos

específicos para determinada unidade,

AVALIAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS

NA LEI 8.730/1993, RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES

DE BENS E RENDAS

16

Atendendo às determinações legais, a unidade encaminhou ao Tribunal dc Contas da União

cópias das declarações de bens e rendas e autorizações para acesso às declarações dc ajuste anual dc

Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos Membros do Ministério Público do Trabalho.

Todavia, cabe ressaltar que a unidade não apresentou no Relatório de Gestão o Quadro A.8,1

(Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a Declaração

de Bens e Rendas).

AVALIAÇÃO OBJETIVA DA GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DA17

ENTIDADE

Em cumprimento ao disposto no item 17 do Anexo TU da Decisão Normativa TCU N0 117,

de 19 de outubro dc 2011, procedemos à avaliação sobre a gestão do património imobiliário de

responsabilidade da UJ.

É adequada a gestão do património de responsabilidade das unidades. Em seu Relatório de

Gestão, a UJ declara ter contado, no exercício de 2011, corn 75 imóveis de propriedade da União, além de

86 locados de terceiros. Obscrva-sc que o estado dc conservação dos imóveis, em média, apresenta-se cm

boas condições dc uso,

A reavaliação periódica dos imóveis está atualizada e a unidade insere corretamente e

tempestivameme as informações no Sistema de Gereneiamcnto dos Imóveis de Uso Especial da União -

SPlUnet, à exceção das seguintes Procuradorias do Trabalho nos Municípios: Volta Redonda, Nova Iguaçu e

Nova Priburgo no Estado do Rio dc Janeiro; Divinópolis no Estado de Minas Gerais: Limoeiro do Norte e

Juazeiro do Norte no Estado do Ceará; Foz do Iguaçu (modificação do registro de um terreno para um

edifício construído) no Estado do Paraná; Palmas no Estado de Tocantins; Lajes no Estado de Santa

Catarina; Ji-Paranã (terreno) no Estado de Ktmdònia; Rio Branco no Estado do Acre; Cãcercs no Estado de

56/60

$ M

Preslaçfin ric Comas do MPTExercício 2011

Mimstcrin PúIíLLLLí ds UniaoAuditoria InternaSicretaria dc Atidiltirin

Mato Grosso; bem com» a PRT-!2S Região/SC. Ressalta-se que, as providências para a regularização das

informações no SPIUnet estão sendo adotadas por essas unidades gestoras responsáveis, de acordo com as

tis. 117 a 119 do Relatório de Gestão.

A relação dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União e locados por terceiros

está atualizada, de acordo com a amostragem aplicada peta Auditoria Interna do MPU nos trabalhos em “irt

loco". No entanto, acrescenta-se que. conforme verificado nos trabalhos de auditoria, não foram

mencionadas na citada relação os seguintes bens imóveis: PRT*4a Região/RS (terreno), PRT-16f1 Regiâo/MA,

PTM de Arapiraca/AL e PRT-19’ Região/AL. Nos imóveis locados de terceiros são aplicados os reajustes

TGP-M ou 1GP-D1 da FGV.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS18

Não se aplica ao MPT.

SITUAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NOS DEMAIS ITENS DESTE RELATÓRIO

CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS

19

19.1

PELO TCU

Em cumprimento ao disposto no item 19 da Parte A do Anexo III da Decisão Normativa

TCU n° 117, de 19/10/2011, e considerando as recomendações do Tribunal de Contas da União a esta

Audiloria Interna, conforme os Acórdãos n° 1.387/2006- Plenário, ff 2.382/2007 - Plenário e n° 1.774/2009

- Plenário, bem assim as determinações efetuadas por aquela Corte às unidades gestoras que foram de

conhecimento deste Controle Interno, apresentamos as informações que seguem:

PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO19.1.1

ED1FÍCIO-SEDE

Impurta ressaltar que a obra em epígrafe constituiu objeto de duas auditorias realizadas pelo

Tribunal de Contas da União, nos exercíeíos de 2006 e 2007, bem como dc auditoria realizada por esta

AUDIN, conforme Relatório de Auditoria de Gestão datado dc 30/03/07. Das atuações destes Órgãos de

controle foram trazidas à evidência diversas irregularidades atinentes às fases dc planejamento, execução e

fiscalização da obra, as quais objeto das providências da PGT necessárias ao saneamento.

Por fim, a Procuradoria-Geral do Trabalho acionou a Advocacia Geral da União para cobrar

os valores devidos pela empresa MHA Engenharia Ltda, empresa responsável pela elaboração dos projetos e

\ £

57/60# &

Prestarão dc Contas do MPTExercido 2011

Miiiiitífin Público da l.niãoAuditoria InternaSecreíaiiâ de Auditoria

pela fiscalizaçao da execução das obras, c pela empresa Delia Construções, responsável pela execução das

obras, resultando no processo administrativo n° 00410,017925/2011-29 (AGU) c nos processos judiciais:

Açáo Ordinária n° 0026982-85.2011,4.013400 - 5a VF/DF; Ação Ordinária n° 0038020-94.2011.4,01,3400

- 20a VF/DF; Ação Caulelar n° Ò030362-19.20II.4.01.3400 - 20a VF/DF. Além desses procedimentos, a

Administração instruiu os processos n° 08130.005335/2011 e n° 08130.004238/2011 com vistas à apuração

da inidoneidade da empresa MHA Engenharia na execução dos Contratos n°s 29/2005 e 31/2006.

Após a adnção das medidas o Tribunal de Contas da União expediu o Acórdão n" 352/2012

determinando o ARQUIVAMENTO do processo em virtude do cumprimento de todas as determinações

exaradas pela Corte de Comas da União, da seguinte forma:

‘ACORDAM os minislrus tin Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão doPlenário, ante as razões expostas pda relatora, em:9.1. eonsiderar cumpridas as determinações do acórdão 1.774/2009-Ptenãrío;

9,2. encaminhar cópia deste acórdão, bem conto do relatório e do voto que ofundamentaram, ao Procurador-Geral do Trabalho;

9.3. arquivar os presentes autos.”

9.4.

Ressalte-se, por fim, a desvinculação dó imóvel da Procuradoria-Geral do Trabalho, localizado

no Setor de Embaixadas Norte, Lote 45, que foi repassado para o Conselho Nacional do Ministério Público

-CNMP, em 30 dc setembro de 2011. incluindo todas as benfeitorias nele existentes, de forma a abrigar a

futura sede daquele colegiado.

INFORMAÇÕES RELEVANTES QUE PODEM AFETAR O JULGAMENTO DA

GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS

19.2

19.2.1 PROCURAORIA REGIONAL DO TRABALHO DA V REGIÃO-CE

A AUDIN/MPU realizou trabalho dc auditoria nas obras de construção do Edifico sede da

PRT T Região, e constatou impropriedades, como a supressão de quatro andares de um edifício de 12

andares e acréscimos além do limite permitido na Lei n° 8.666/93, em virtude dc compensações com as

supressões.

Este controle interno procederá avaliação sobre a manifestação da unidade tão logo a receba,

e encaminhará ao Tribunal de Contas da União com vistas à inclusão nestas contas.

1:rA58/60

Prestado dc Conns do MPTExeiiido -0 1 1

Minisicrio ruldico da UniãoAuditoria InternaSeeCÈlaria dr: Auditoria

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12“ REGIÃO-SC19.2.2

Em 20/3/2012 por meio do Acórdão nfl 1377/2012 TCU - Ia Câmara, item 9.2, foi julgada

regular com ressalvas, com fundamento nos arls. 1°, inciso I, 16, inciso II, IS e 23, inciso II, da Lei S443/92,

as contas do então Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12M Região/SC o Sr. Acir

Alfredo Hack (CPF: 386.990.799-15), dando-lhe quitação, era face dos atos praticados cm relação ao pré-

contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a empresa Greco Romano Construções e

Incorporações Ltda. não terem sido submetidos ã avaliação prévia, apreciação e aprovação pela área

jurídica e item tampouco ã autoridade superior ao dirigente da PTR-127SC, para ratificação do ato de

dispensa de licitação e publicação no Diário Oficial da União, tendo infringido o disposto na parte final do

inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93, bem as.sim o disposto no art. 26 do mesmo diploma legal.

Em decorrência dos atos supraci tudos. os Conselheiros do Plenário do Conselho Nacional do

Ministério Público, por maioria, acordaram, em 27 de junho de 2012, pela instauração de Processo

Administrativo Disciplinar cm face do membro do Ministério Público do Trabalho Acir Alfredo Hack,

conforme Procedimento de Controle Administrativo n<! 0.00.000.002017/20,10-81.

A Egrégia Corte de Contas, no item 9,3 do Acórdão retromencionado, determinou ao

Ministério Público do Trabalho que informe, no relatório de gestão pertinente, acerca do desfecho da

Apelação Cível nu 5000398-89,2010,404,7200 (Processo Eletrónico - E-Proc V2 - TRF), hem como das

providências tomadas visando ao ressarcimento do dano aos cofres públicos, em caso de eventual

condenação da União, Ocorre, que em 9/7/2012 procedemos à consulta processual no site do TRF da 4J

Região c verificamos que o processo ainda não havia sido concluído, pois aguardava despacho do

Desembargador Federal responsável.

CONCLUSÃO20

Em decorrência das análises efetuadas concernentes às informações constantes do

Relatório de Gestão, assim como das avaliações nos controles internos o nos atos de gestão, propomos ao

Secretário de Auditoria da AUDIN/MPU a emissão de Certificado de Auditoria das Unidades Gestoras do

MPF, relativo ao exeeicio de 2011, da seguinte forma:

a) REGULARIDADE das contas dos responsáveis das seguintes unidades: Diretória de

Recursos Humanos c Departamento de Administração da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral do

Trabalho: Procuradorias Regionais do Trabalho das Regiões: F/RJ; 27SP; 37'MG: 47RS; 57BA; Ó7PE;

77CE; 87PA; 97PR; KP/DF; 1F/AM; 127SC; 137PB; 147RO; 167X1A: 177ES; 187GO: 197AL; 207SE:

217RN: 227PI; 237MT e 247MS;

b) REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas dos responsáveis pela Procuradoria

££ 559/60

â m VÚO

Ministério Público da UniãoAuditoria InltrtiHStcrçraria de Auditoria

Prestação de t iontas do MPTHxercíeió 20II

Regional do Trabalho da [T1 Região Campinas,.'SR em decorrência dos fatos relatados no item 15.1.

2f.Brasília, dc julho de 2012.

é-UL* SJLJCTIí', XXL -jy-Xáítalo Silveira da CosiaRenalo Fahhrini Marsiglio

Analista de Controle Interno Técnico de Controle Interno

jÇ&cw. %Jk M 'íxxfo-Daianc Gsmriela Lucas TavaresAnalista de Controle Interno

/ JLBLewnirrdfí"dos Reis Guedes FerreiraAnalista de Controle Interno

‘S

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DtfnSTdo César RodriguesTécnico de Controle Interno

De acordo.

TTde julho de 2012,Em

ndtc Felipe Flores da SilvaCoordenador de Auditoria dc Gestão

cÿ>-' »

Paulo Patrocínio dc Sou/aCoordenador de Auditoria dc Recursos Humanos

60/60

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DE - auditoria.mpu.mp.br · de Recursos Humanos e no Departamento de Administração da Procuradoria Gerai do Trabalho e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados dc Alagoas,