"DIRECTIVA PARA LA FORMULACION

Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL - POI DEL MINISTERIO

DE JUSTICIA~'

•

ESQUEMA DEL PROGRAMA DE TRABAJODE LOS ORGANOS DEL MINISTERIO

ESQUEMA DEL INFORME EVALUATIVO DEL PROGRAMA DETRABAJO

ESQUEMA DEL INFORME EVALUATIVO DEL PLANOPERA TIVO INSTITUCIONAL

PLAZOS PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DETRABAJO Y PLAN OPERA TIVO INSTITUCIONAL

DEL PLAN OPERA TIVO INSTITUCIONAL - POI DEL MINISTERIO DEJUSTICIA

Establecer orientaciones metodol6gicas de caracter tecnico y operativo necesariaspara asegurar la consistencia y fluidez de la informaci6n durante el proceso deformulaci6n, modificaci6n y evaluaci6n del Plan Operativo Institucional.

Contar con un documento tecnico normativo que coadyuve al desarrollo de lagesti6n institucional sobre la programaci6n y cumplimiento de metas operativas ypresupuestarias en el corto plazo en funci6n a los objetivos institucionales

_ establecidos y su articulaci6n con los Planes Estrategicos Institucional y Sectorial.

"

1. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.2. Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.3. Decreto Ley N° 25993, Ley Organica del Sector Justicia.4. Decreto Supremo N° 019-2001-JUS que aprueba el Reglamento de

Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Justicia, y sus modificatorias.5. Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del

Centro Nacional de Planeamiento Estrategico (CEPLAN),6. Decreto Supremo N° 054-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley

del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional dePlaneamiento Estrategico (CEPLAN).

7. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado.8. Ley Anual del Presupuesto del Sector Publico.

Las unidades organicas, consejos, comisiones, programas y proyectos adscritos alMinisterio de Justicia.

Formulaci6nPublicada la Directiva para la Formulaci6n y Aprobaci6n del Presupuesto porel Ministerio de Economia y Finanzas, la Oficina General de Economia yDesarrollo solicitara mediante documento a los 6rganos del Ministerio elPrograma de Trabajo, el mismo que debera ser remitido debidamentefirm ado por el funcionario responsable, segun Anexo N° 01.

Publicada la Directiva para la Sustentaci6n del Proyecto de Presupuesto, laOftcina de Desarrollo y Cooperaci6n Tecnica elaborara el Resumen Ejecutivoteniendo en cuenta los Programas de Trabajo. Documento que sera remitidoa la Oftcina de Presupuesto para ser incorporado en la sustentaci6n delpresupuesto institucional, para su posterior presentaci6n ante el Ministerio deEconomia y Finanzas y a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta General de laRepublica del Congreso. Asimismo esta informaci6n servira de base para lasustentaci6n del presupuesto ante el Pleno del Congreso de la Republica.

Publicada la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el siguiente AnoFiscal, y aprobada la cifra del presupuesto para el Pliego Ministerio de Justiciapor el Ministerio de Economia y Finanzas, la Oficina General de Economia yDesarrollo, solicitara a los 6rganos del Ministerio los ajustes necesarios en laProgramaci6n de Actividades y Metas, teniendo en cuenta la asignaci6npresupuestal mensualizada, debiendo ser ingresada en el Sistema dePlaneamiento - S PLANE.

La programaci6n debe guardar estrecha relaci6n con el potencial humanedisponible y los recursos asignados, para cada componente a nivel deactividad 0 proyecto presupuestario. Las metas a considerarse deben permitirel logro de resultados concretos y cuantiftcables.

Evaluaci6nLos titulares de las unidades organicas, consejos, comisiones, programas yproyectos remitiran en forma mensual a la Oftcina General de Economia yDesarrollo la evaluaci6n del avance y/o cumplimiento de metas en losreportes de avance que procesa el S PLANE (Anexo 03), de acuerdo a losplazos establecidos.

V.2 Plan Operativo Institucional-POIEI Plan Operativo institucional es un instrumento de gesti6n administrativoque orienta el esfuerzo hacia la consecuci6n de los objetivos institucionalesen el corto plazo (1 ano), permitiendo su evaluaci6n como el control de losresultados y el empleo eficiente de los recursos asignados.

V.2.1 Formulaci6n del POILa Oficina General de Economia y Desarrollo tendra a su cargo la •formulaci6n del Plan Operativo Institucional, en base a los programas .,de trabajo, que sera remitido a la Secreta ria General para la gesti6nde aprobaci6n por el titular del Despacho Ministerial, segun Anexo N°02.

Para la formulaci6n del POI se tendra en cuenta:• Base legal: leyes, decretos, resoluciones, directivas, y normas,

que repercuten sobre el accionar de la instituci6n.• Ambito de acci6n y poblaci6n objetivo.• La programaci6n y formulaci6n presupuestal del ejercicio fiscal

correspondiente.

V.2.2 Aprobaci6n del POIEI POI sera aprobado con resoluci6n ministerial por el titular de laentidad 0 del funcionario delegado.

V.2.3 Evaluaci6n del POILa Oficina de Desarrollo y Cooperaci6n Tecnica de la Oficina Generalde Economia y Desarrollo consolidara los informes emitidos por cadauna de las unidades organicas, consejos, comisiones, programas yproyectos y formulara segun Anexo N° 04 el informe trimestral,semestral y anual.

Los informes seran remitidos por la Oficina General de Economia yDesarrollo a la Secretaria General, para ser gestionados ante elDespacho Ministerial y Viceministerial; asi como al Organo de ControlInstitucional.

La evaluaci6n del POI se realizara y presentara a traves de cuatro(04) informes:• 02 trimestrales (primer y tercer trimestre), a los 45 dias

calendarios de culminado el trimestre.• 01 semestral (primer semestre), a 105 45 dias calendarios de

culminado el semestre; y• 01 anual, a 105 45 dias calendarios de culminado el ario.

Modificaci6n del POIEI Plan Operativo Institucional podra ser modificado 0 reestructuradocuando en el ejercicio fiscal se produzcan:• Aumentos 0 disminuciones en el nivel Funcional Programatico que

demanden cambios sustanciales de sus metas presupuestarias,y/u objetivos.

• Por la eliminaci6n, modificaci6n 0 creaci6n de metaspresupuestarias en las Unidades Ejecutoras del Ministerio.

Para tal efecto, deberan enviar a la Oficina General de Economia yDesarrollo el informe justificatorio, a fin de emitir opini6n tecnica y serelevado a la Secretaria General para su formalizaci6n medianteResoluci6n del Titular del Pliego 0 del Funcionario Delegado.

Las metas no programadas no deberan alterar el desarrollo de lasaprobadas, salvo que sean de importancia para la instituci6n.

La Oficina General de Economia y Desarrollo remitira el Plan OperativoInstitucional aprobado a la Oficina de Prensa e Imagen Institucional para lapublicaci6n en la pagina web del Ministerio de Justicia.

Los titulares de cada unidad organlca, consejos, comlSlones, programas yproyectos del Ministerio de Justicia, son los responsables de garantizar laformulaci6n y evaluaci6n del Programa de trabajo. Podran designar a susrepresentantes para que registren informaci6n en el Sistema de Planeamiento(S-PLANE) que es un aplicativo informatico que opera en la red del Ministerio deJusticia a traves del Internet Explorer.

Oficina General de Econom[a y Desarrollo es la responsable de lar;~u!(}ci6n y Evaluaci6n del Plan Operativo Institucional en el marco de las

.pusiciones contenidas en la presente directiva y dentro de los plazosjl),eddos, segun Anexo N° 05.

los aspectos no contemplados en la presente Directiva seran resueltos por laOficina General de Econom[a y Desarrollo del Ministerio de Justicia

ESQUEMA DEL PROGRAMA DE TRABAJODE LOS ORGANOS DEL MINISTERIO

3. Analisis de la Situaci6n Actual - MATRIZ FODA3.1 Analisis interno

FortalezaDebilidad

3.2 Analisis externoOportunidadAmenaza

(00110Conduccion yOrientaciOn $uperiof

Ill2394 00311 - Asesoramiento enAcdones de Planeamiento PreH1Jpuesto y'f Presupuesto ~aciOn

(Presupuestarias)

oo:D1 ~Asesoramienlo enPreseupuesto yPtaniicaciOn(G••••• n)

.• (monTles e¥aloatiYos det P'-n Operati¥oInstitucional- POL

2 Evalutciones del Plan Estrat.oInstilucional • PEl

2 Evenlo$ de Dl!fenu Civil J OmsaNacional

.• Report" ."difusi6n de 110 gesli6n deBecas lntemaciona5es .

.• Report •• sobra opiniones de inscripcwny/o renovaci6n de ONG', 'l'inc~as atsedor.

1 InSonnes sobte donaciones prOftnientesdel exterior a la Contralorfa General delaRepUblica

2 Reportes de opini6n de eorwenioll deCooperaci6n T6cnica International detS«:lltr.

ESQUEMA DEL PROGRAMA DE TRABAJODE LOS ORGANOS DEL MINISTERIO

1. VisionCual es el esfuerzo a realizar, a fin de una unidad orgimica eficiente y modernacon objetivos, estrategias y lineamientos claramente definidos de corto, mediano ylargo plazo con el prop6sito de mejorar el servicio prestado a la sociedad.

Debe responder, principalmente, alas siguientes preguntas: (a) i,C6mo nosvemos en el futuro? (b) i,Que queremos hacer en el futuro? (c) i,C6mo vemos a lapoblaci6n objetivo y/o usuarios para los que trabajamos?

2. MisionEs la finalidad para la cual ha side creada una determinada unidad organica.Dicha finalidad se asocia a los deberes primordiales que presta la entidad.

Debe responder, principalmente, las siguientes preguntas: (a) i,Quienes somos?(b) i,Que buscamos? (c) i,Por que 10 hacemos? (d) i,Para quienes trabajamos?(e) i,Cuales son nuestros valores?

3. Analisis de la Situacion Actual - MATRIZ FODAEs una herramienta analitica que Ie permitira trabajar con toda la informaci6n queposea sobre su unidad organica. La idea basica es realizar un analisis de losprincipales factores tanto interno (fortalezas y debilidades) como externo(oportunidades y amenazas) que determinan las condiciones y 105 resultadosecon6mico - financieros y de gesti6n..

3.1Analisis internoFortalezaSon las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta paraadaptarse y aprovechar al maximo las ventajas que ofrece el entorno social yenfrentar con mayores posibilidades de exito las posibles amenazas.

Debilidad .Son las limitaciones 0 carencias de habilidades, conocimientos, informaci6n ytecnologia que se padece e impiden el aprovechamiento de las oportunidadesque ofrece el entorno social y que no Ie permiten defenderse de las amenazas.

3.2 Analisis externoOportunidadSon situaciones 0 factores socioecon6micos, politicos 0 culturales que estanfuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles de seraprovechados si se cumplen determinadas condiciones.

AmenazaSon aquellos factores externos que estan fuera de nuestro control y quepodrian perjudicar y/o limitar el desarrollo de la organizaci6n. Las amenazasson hechos ocurridos en el entorno que representa~ riesgos.

4. Identificaci6n de Problemas y PerspectivasLa identificaci6n de problemas se utilizara el metoda ~e analisis causa y efectopara visualizar las principales distorsiones 0 desequilibrios (0 desajustes) y laperspectiva seria 10 que se ambiciona lograr en ellargo plazo.

5. ObjetivosSon aquellos prop6sitos institucionales establecidos por el Titular del Pliego paracada alio Fiscal, en funci6n de los cuales se elaboran los presupuestosInstitucionales. Dichos prop6sitos se traducen en Objetivos Institucionales decaracter General, Parcial y Especifico, los cuales expresan los lineamientos de lapolitica sectorial a la que debera responder cada entidad durante el periodo.

6. EstrategiasEste termino incluye la determinaci6n y evaluaci6n de caminos alternativos paraalcanzar las metas y objetivos establecidos que los acerquen al cumplimiento dela misi6n y, eventualmente, la elecci6n de una alternativa a ser adoptada. En otraspalabras, la estrategia bosqueja c6mo se planea lograr los objetivos.

La estrategia sirve para:- Establecer con c1aridadsu direcci6n,- Asignar recursos a proyectos prioritarios,- Sacar provecho de las potencialidades,- Explotar los earnbios que se proyectan en el ambiente,- Neutralizar alas posibles iniciativas de los competidores.

7. Programaci6n de Actividades, Proyectos y MetasPara el diligenciamiento del formato se tendra en cuenta:Columna Actividad: Describir el conjunto de acciones que se IIevaran a cabopara cumplir las metas de un programa 0 subprograma de operaci6n, tener encuenta la ejecuci6n de ciertos procesos 0 tareas (mediante la utilizaci6n de losrecursos humanos, materiales, tecnicos, y financieros asignados a la actividad conun costa determinado), es condici6n de uno 0 varios productos terminales. Laactividad es la acci6n presupues~ariade minimo nivel e indivisible a los prop6sitosde la asignaci6n formal de recursos. Conjunto de operaciones 0 tareas que sonejecutadas por una persona 0 unidad administrativa como parte de una funci6nasignada.Columna Meta:Cantidad: Indicar la cuantificaci6n del objetivo que se pretende alcanzar en untiempo selialado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir laeficacia del cumplimiento de un programa.Descripci6n: Indicar en forma Iiteralla meta a ejecutarse durante el alio.Mes: Indicar el mes 0 los meses en el que se va ha ejecutar 0 desarrollar.Poblaci6n Beneficia ria: Proyectar e indicar en forma numerica la poblaci6n quesera beneficiada con el desarrollo de las metas programadas.

3. Analisis de la Situaci6n Actual - Matriz FODA (fortalezas, oportunidades,debilidades y amenazas)

4. Identificaci6n de problemas y perspectivas

5. Objetivos:

5.1 Objetivo General

5.2 Objetivo Parcial

5.3 Objetivo Especifico,~

6. Estrategias

7. Politicas 0 Iineas de acci6n

8. Actividades

9. Proyectos

10. Programaci6n de Actividades, Proyectos y Metas

•

1. Visi6nCual es el esfuerzo a realizar por la Instituci6n, a fin de crear una entidadeficiente y moderna con objetivos, estrategias y lineamientos claramentedefinidos de corto, mediano y largo plazo con el prop6sito de mejorar el servicioprestado a la sociedad y generar oportunidades de desarrollo econ6mico ysocial para el pais.

2. Misi6nEs la finalidad para la cual ha side creada una determinada entidad. Dichafinalidad se asocia a los deberes primordiales que presta el Estado.

3. Analisis de la Situaci6n Actual - Matriz FODA (fortalezas, oportunidades,debilidades y amenazas)La idea basica es realizar un analisis de los principales factores tanto interno(fortalezas y debilidades) como externo (oportunidades y amenazas) quedeterminan las condiciones y los resultados econ6mico - financieros y de gesti6ndel Sector 0 Entidad correspondiente.

4. Identificaci6n de Problemas y PerspectivasLa identificaci6n de problemas se utilizara el metodo de analisis causa y efectopara visualizar las principales distorsiones 0 desequilibrios (0 desajustes) y laperspectiva seria 10 que se ambiciona lograr en el largo plazo.

5. ObjetivosSon aquellos prop6sitos institucionales establecidos por el Titular del Pliego paracada ario Fiscal, en funci6n de los cuales se elaboran los presupuestosInstitucionales. Dichos prop6sitos se traducen en Objetivos Institucionales decaracter General, Parcial y Especifico, los cuales expresan los Iineamientos de lapolitica sectorial a la que debera responder cada entidad durante el periodo.

5.1 Objetivos GeneralSerialan el fin al cual contribuye el Plan Operativo de la Unidad Ejecutora,se definen dentro del marco conceptual de los objetivos estrategicosInstitucionales, enunciando las politicas de caracter institucional adesarrollar durante el ario fiscal, asimismo guardan relaci6n con losprogramas determinados en la Estructura Funcional Programatica.

5.2 Objetivos ParcialProp6sitos a lograrse para la consecuci6n de los Objetivos Generales,guardan relaci6n con los subprogramas determinados en la EstructuraFuncional Programatica.

5.3 Objetivos EspecificoProp6sitos constituidos en el marco de los objetivos parciales, reflejadosen actividades 0 proyectos presupuestarios contemplados en la EstructuraFuncional Programatica.

6. EstrategiasEste termino incluye la determinaci6n y evaluaci6n de caminos alternativos paraalcanzar las metas y objetivos establecidos que 105 acerquen al cumplimiento dela misi6n y, eventualmente, la elecci6n de una alternativa a ser adoptada. Enotras palabras, la estrategia bosqueja c6mo se planea lograr 105 objetivos.

7. Politicas 0 Lineas de Acci6nUna politica 0 linea de acci6n es una guia amplia, general para la acci6n, querestringe 0 dirige el logro de un objetivo. Normalmente, las politicas 0 Iineas deacci6n no establecen las acciones que debieran adoptarse, sino que proveen losIimites dentro de los cuales deben perseguirse 105 objetivos. De esta manera, laspoliticas 0 Iineas de acci6n sirven para canalizar y guiar la implementaci6n de lasestrategias.

8. ActividadesConjunto de tareas necesarias para mantener, en forma permanente y continua,la operatividad de la acci6n de gobierno.

9. ProyectosConjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta unproducto final (metas presupuestarias) que concurre a la expansi6n de la acci6nde gobierno.

10. Programaci6n de Actividades, Proyectos y MetasPara el diligenciamiento del formate se tendra en cuenta:Columna Actividad: Describir el conjunto de acciones que se lIevaran a cabopara cumplir las metas de un programa 0 subprograma de operaci6n, tener encuenta la ejecuci6n de ciertos procesos 0 tareas (mediante la utilizaci6n de 105recursos humanos, materiales, tecnicos, y financieros asignados a la actividadcon un costo determinado), es condici6n de uno 0 varios productos terminales.La actividad es la acci6n presupuestaria de minima nivel e indivisible a losprop6sitos de la asignaci6n formal de recursos. Conjunto de operaciones 0tareas que son ejecutadas por una persona 0 unidad administrativa como partede una funci6n asignada.Columna Meta:Es la expresi6n concreta, cuantificable y medible (meta fisica) que caracterizael(los) producto(s) final(es) de la(s) Actividad(es) y Proyecto(s) establecidos parael Ano Fiscal.Se com pone de tres elementos, a saber:- Finalidad (Precisi6n del objeto de la meta)- Unidad de medida (magnitud a utilizar para la medici6n)- Cantidad (el numero de Unidades de Medida que se espera alcanzar).

Cantidad: Indicar la cuantificaci6n del objetivo que se pretende alcanzar en untiempo senalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir laeficacia del cumplimiento de un programa.Descripci6n: Indicar en forma literalla meta a ejecutarse durante el ano.Mes: Indicar el mes 0 105 meses en el que se va ha ejecutar 0 desarrollar.Poblaci6n Beneficiaria: Proyectar e indicar en forma numerica la poblaci6n quesera beneficiada con el desarrollo de las metas programadas.

e PROGRAMACI6N DE ACTMDADESIPROYECTOS Y METAS DEL PlAN OPERATIVO INSTITUCIONAl

fJD110 002394 00201-AsesoramienloenConducci6n 'I Actiones de Planeamiento Preuupuesto JOriet(aciOn Superior y Presupu8$lO Planiicaci6n

(PresuJlUHlarias)

£Ir.D1 • Asesoramiento enPreseupuesto yPlanificaci6n(GestiOn)

• InIormes evaluatiwos del Plan OpemiwInstilucional· POt.

2 Evaluaciones del Plan Estrat.oinstitutional-PEt

2 Evenlos de Oefenu CMt J OeIennNational .

• Reportes de difusi6n de Jlo gest.on deBec:as Intemadonales

4 Report's sabre opinionK de inscripcillny/o renQOj'Ki6n de ONG's l'inculadas aIseC1or.

11nforme'ssobtedOMcionespro-enientl!Sdel exterior a Ia (A)ntralorfa General delaRepUblica.

2 R~ortes de opini6n de come NOS deCooperKiOn Tecnica lnternatlonal delSect ••

11. Estructura Funcional Programatica a nivel de Unidad OrganicaMuestra las grandes Iineas de accion que el Pliego desenvolvera durante elejercicio presupuestario a fin de lograr los Objetivos Institucionalespropuestos a traves del cumplimiento de las Metas contempladas en elPresupuesto Institucional. Se compone de las Categorias Presupuestariasseleccionadas tecnicamente por 105 Pliegos, las cuales no deben sernumerosas, de manera que permitan visualizar 105 propositos a lograr duranteel ejercicio asi como una eficaz y eficiente administracion de 105 recursosPublicos de 105 Pliegos.

IndicadoresSon mediciones serialados en los planes de mediano plazo que permitira evaluarperi6dicamente el grado de avance respecto a los logros alcanzados.

PresupuestoConstituye el instrumento de gestion del Estado que permite alas entidadeslograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional(POI). Asimismo, es la expresion cuantificada, conjunta y sistematica de losgastos a atender durante el ano fiscal, por cada una de las Entidades queforman parte del Sector Publico y refleja los ingresos que financian dichosgastos.

e

lIXlll0Coooucci6n yOrientacionSuperior

002394Acciones dePlaneamiento 'IPresupueslo

00201 -Asesoramiento enPreseupueslo yPlanificacicin(presupuestaria)

00201-Asesoramiento enPrss8upueslo yPfanificacL6n(Gesli6n)

1 Gestion de cuow internacionales -Canvenlo IlANUD.Medianle Oficio N-1975-2ID7-JUSfSG. se gesti0n6 ante IIMinisterio de Relaciones EJderiort!s, I. Resoluci6n SupremaW271-2007-RE. para el pago de I.i euota anual-llANUO.

t Fonnoladon del Plan Operative Inslitudonal POI·2008.Se fotmulO eI proyet:to del Plan OperatNo Institutional (POt).aprobado mediante Resoluci6n Ministerial.

1 Simulaao de sismo e lnmndioRealizaci6n del Simulacro de Sismo e k'lcendao, en la sededel Ministerio de Justitia. en ~ marco de la$ aetMdades deDefensa CMI. con .t objetiYo de brindar al personal engeneral los conodmiemos necesarios pala afrontaremergencias en casa de desastres.

.• Informes evaluativos del Plan Operative Insdtudonal -ElaboraciOn del Informe Evaluativo del Plan Operati¥oInstilucional. correspondiente II cuarto times.,. del ';DJl,f8mitrendo$8 at Oesapacho de Secretana General y al6rgano de Conttol mtilucional.

2 Evalu.dones (umNtr.1 'I anual) d. Met••Presupun:tctrias hastitudonafes.Reafizaci6n de la EYaluacioo Anual de MetasPfesupuestarias. Conespondiente aI ejercido Iiscal1IXJl, Jamisma que contiene et analisis en ,"'minos de eficacia de I.ejecuciOn de met.s progfamadas pof las dlentnles unidades

t Informes a I. Contralort. General de la Rep6bllc.sobr. donadones provenienbts d.lexteriOf.Se femitt6 • Ia Contraloria General de Ia Rellubtic., lainfonn.ci6n sobt'e donaciones provenientes del elderiof,comrspondiente aI cuarto trimeshe del 2007 .

1. Informe Evaluativo del Programa de TrabajoLa evaluaci6n es un proceso continuo de autocontrol, que sobre la base de unanalisis cualitativo y cuantitativo, permite determinar peri6dicamente la pertinenciade los resultados con respecto al avance para el logro de los objetivos, laeficiencia y efectividad de 105 resultados alcanzados, asi como detectar lasdesviaciones e implementar las medidas correctivas.

En el formato se detallara en forma cuantitativa y descriptiva la meta (se ingresa alS PLANE en la etapa de formulaci6n del POI) a ser evaluada, el avance que hayaalcanzado en un periodo, de ser necesario se indicara en observaciones algunaaclaraci6n relacionada al avance de la meta.

2. Avance del PeriodoSe redactara los logros 0 avances con respecto alas metas programadas en elperiodo correspondiente.

3. ObservacionesSe redactara los motivos por los cuales no se ha cumplido con la metaprogramada.

4. EJECUCION4.1 Trimestre I Semestre: Se registrara la cantidad 6 porcentaje de avance

alcanzado de la meta operativa en el periodo correspondiente.

4.2 Acumulada: Se registrara la cantidad 6 porcentaje acumulado del avancealcanzado de la meta operativa en el periodo correspondiente.

ESQUEMA DEllNFORME EVAlUATIVO DEL PLAN OPERATlVOINSTITUCIONAl

OOJIIOConduce.ion yOrienlacionSuperior

00201 -Asesoramiento enPr8seupuesto yPlanmcacion(presupuestaria)

1 Gestion de cuo.as Internadonales . Convenio IlAHUO.Mediante Oficio N" 1975-2C07·JUSISG. 51! gesli0n6 ante etMinisferio de Relaciones ElderiOles,1a Resolucion SupremaN" 271-2007 ·RE. para eI pago de la euota anual- ILAMJD.

002394Acciones dePtaneamiento yPresupueslo

00201 -Asesoramiento enPreseupueslo 'JPlanificaci6n(Gestion)

1 Formuilidon del Plan Operativo Instituclonal POI·200lt58 formu16 el proyecto del P1an OperatiYo Institucional (POI),aprobado mediante Resoluci6n Ministerial

1 Simulacro de sismo • incendioReaJizaci6n del Sirnulacro de Sismo e Intendio, en la sededel Ministerio de Justitia, en el marCO de Ias actMdades deDef1:nsi! C~. con ef objetiw de brindaf at personal engeneral Ios conocimientos: necesarios para a6"ontaremergenc~s en caso de desastres.

4 Informes evaluadYos del Plan Operattvo Instkudonal -ElaboraciOn del Inform. Evaluative del Plan OperativeInslitucional, conespondiente at cuatlo lrimeslre del '2fXJl,remitien<lose 81 Oesapacho de Secretaria General y atOrgano de Control InsliCucional.

2 mluadones .fsemestrll y anual) de MetasPresupuestarias Institud_nales.RealizaciOn de Ia Evaluacien Arlual de MetasPresupueslarias. Correspondienle ,I ejercicio fisc" 2007 ,lamisma que contiene eI analisis en treminos de eficada de laejecucMln de metas programadas pot' las dlerertles unidades

.• Inform••• I. Contral8ri. Generel de ,. Rep(;bUcasobr. donadona provenientes del exterior.5. remitiO a Ia Contraioria General de la Repub:lica. lainfomlaci6n sobre donationes prowtnienles def exterior.correspondtente at CUMO lrimest,e del2CKJ7.

ESQUEMA DEL INFORME EVALUATIVO DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

1. Resumen Ejecutivo.Indicar en forma descriptiva el avance de las metas presupuestarias y de gesti6nprogramadas a desarrollarse en un determinado periodo.

Las metas que han side reprogramadas su ejecuci6n, seflalar las razones 0problemas que hayan impedido su desarrollo.

2. Informe Evaluativo del Plan Operativo Institucional.La evaluaci6n es un proceso continuo de autocontrol, que sobre la base de unanalisis cualitativo y cuantitativo, permite determinar peri6dicamente la pertinenciade los resultados con respecto al avance para el logro de los objetivos, laeficiencia y efectividad de los resultados alcanzados, asi como detectar lasdesviaciones e implementar las medidas correctivas .

• ' En el formate se detallara en forma cuantitativa y descriptiva la meta (se ingresa alS PLANE en la etapa de formulaci6n del POI) a ser evaluada, el avance que hayaalcanzado en un periodo, de ser necesario se indicara en observaciones algunaaclaraci6n relacionada al avance de la meta.

3. Avance del PeriodoSe redactara los logros 0 avances con respecto alas metas programadas en elperiodo correspondiente.

4. ObservacionesSe redactara los motivos por 105 cuales no se ha cumplido con la metaprogramada.

5. EJECUCION5.1 Trimestre I Semestre: Se registrara la cantidad 6 porcentaje de avance

alcanzado de la meta operativa en el periodo correspondiente.

5.2 Acumulada: Se registrara la cantidad 6 porcentaje acumulado del avancealcanzado de la meta operativa en el periodo correspondiente.

u\ZOS PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJOY DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

C;j~GKNO~:~~l.2' ~..MINIS1:1;Bl~·

Unidades Orgimicas,Consejos, Comisiones,Programas y Proyectos

Oficina General deEconomra y Desarrollo

Formulaci6n del PTPrograma de Trabajo,presentado a la Oftcina Generalde Economia y Desarrollo.-OGEDEvaluaci6n del PTEvaluaci6n del Programa deTrabajo a traves del S PLANE

Formulaci6n del POIPlan Operativo Institucional,presentado a la SecretariaGeneralEvaluaci6n del POI02 trimestrales (primer y tercertrimestre01 semestral (primer semestre)

La fecha de presentaci6nsera serialada con Oftciopor la OGED.

A mas tardar el quinto diauti! de concluido el meso

Durante los 30 dias del mesde enero

A los 45 dias calendariosde culminado el trimestre.A los 45 dras calendariosde culminado el semestre.A los 45 dias calendariosde culminado el ario.