Divulgação de Resultados 2010 - CHVNG/EDivulgação de Resultados 2010 Estrutura Etária 54.298 40.487 196.137 44.954 51.823 38.875 204.381 60.648 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos

Divulgação de

Resultados 2010

Vila Nova de Gaia,

31 de Março de 2011

JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011

Entidade Pública EmpresarialSPA

1Mar07 31Dez10

Divulgação de Resultados 2010

• Área de Influência e Perfil Assistencial

• Actividade Assistencial

– Internamento

– Cirurgia

– Consulta Externa

– Urgência

– Hospital de Dia

– Acessibilidade

• Indicadores Económico-Financeiros



PERFIL ASSISTENCIAL

E ÁREA DE INFLUÊNCIA



Perfil Assistencial

ME

DIC

INA

MEDICINA INTERNA

CIR

UR

GIA

CIRURGIA GERAL

TÓ

RA

XE

CIR

CU

LA

ÇÃ

O CARDIOLOGIA

REUMATOLOGIA ORTOPEDIA PNEUMOLOGIA

DOENÇAS INFECCIOSAS ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIOTORÁCICA

DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR

ENDOCRINOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA

MC

DT

S

ANATOMIA PATOLÓGICA

IMUNOALERGOLOGIA UROLOGIA IMAGIOLOGIA

NEFROLOGIA NEUROCIRURGIA PATOLOGIA CLÍNICA

ONCOLOGIA MÉDICA CIRURGIA PLÁSTICA/MAXILOFACIAL IMUNOHEMOTERAPIA

PSIQUIATRIA ESTOMATOLOGIA MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

NEUROLOGIA

MU

LH

ER

EC

RIA

NÇ

A

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

UR

G. I N

TE

NS

IVIS

MO

URGÊNCIA GERAL POLIVALENTE

HEMATOLOGIA CLÍNICA PEDIATRIA MÉDICA URGÊNCIA PEDIÁTRICA

GASTRENTEROLOGIA CIRURGIA PEDIÁTRICA CUIDADOS INTENSIVOS POLIVALENTES



Área de Influência


3.ª Linha1,6 milhões

habitantes

(40% R.Norte)

Cirurgia

Cardiotorácica;

Cardiologia de

Intervenção

1.ª Linha350 mil habitantes

Todas as

especialidades

2.ª Linha700 mil habitantes

Neurocirurgia; Cirurgia

Plástica/Maxilo-facial;

Cirurgia Vascular; …


População Coberta (1.ª e 2.ª Linhas)


315.382

312.742

310.086

307.444

148.449

147.406

146.347

145.247

71.075

71.210

71.322

71.365

69.626

69.785

69.996

70.171

58.205

57.983

57.730

57.511

28.866

29.481

30.065

30.649

2009

2008

2007

2006

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Pop.Residente (INE)

Espinho

Ovar

Outros

Ol.Azeméis

S.M.Feira

V.N.Gaia


Estrutura Etária

54.298

40.487

196.137

44.954

51.823

38.875

204.381

60.648

0-14 anos

15-24 anos

25-64 anos

mais de 64 anos

Pop.Residente, 2009 (INE)

Mulheres Homens



Índice de Envelhecimento

120,3

102,6

98,7

118,1

99,3

95,0

116,2

96,4

91,7

114,2

93,3

88,3

Continente

Regiã

o

Nort

eG

aia

/ E

spin

ho

Pop.Residente >65 anos / <14 anos (INE) 2006 2007 2008 2009



ACTIVIDADE ASSISTENCIAL



Actividade de Internamento

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010

Internamento

N.º de Camas 588 588 539 531 540

Doentes Saídos 21.846 21.931 21.177 21.028 21.848

Doentes por Cama 37,2 37,3 39,3 39,7 40,5

Demora Média 6,6 7,0 7,1 7,4 7,3

Taxa de Ocupação 65,4% 67,3% 74,7% 80,7% 82,9%



Internamento

21.846 21.931 21.177 21.02821.848

37,2 37,3

39,339,7

40,5

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2006 2007 2008 2009 2010

Doentes Saídos (sem transferências internas)

Doentes Saídos Doentes por Cama



Internamento

6,67,0 7,1

7,4 7,3

65,4% 67,3%

74,7%80,7% 82,9%

2006 2007 2008 2009 2010

Demora Média e Taxa de Ocupação

Demora Média (dias) Taxa de Ocupação



Actividade Cirúrgica

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010

Cirurgias

N.º Total Doentes (GDH) 9.290 10.243 16.845 16.975 18.251

Cirurgia Convencional (GDH) 4.575 4.255 7.208 6.557 6.971

Cirurgia Ambulatório (GDH) 2.043 3.191 6.469 7.099 7.938

Taxa Ambulatorização (GDH) 30,9% 42,9% 47,3% 52,0% 53,2%

N.º Doentes Entrados 14.761 17.446 18.195 20.747 22.041

Lista de Espera Cirúrgica 8.084 7.290 7.105 8.251 7.050

Mediana Tempo de Espera >6 meses 3,9 meses 3,5 meses 3,7 meses 3,5 meses


(GDH) Nº de doentes equivalentes medidos em Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH)



4.575 4.255

7.208 6.557 6.971

2.672 2.797

3.1683.319 3.3422.043 3.191

6.469 7.0997.938

5,3%5,8%

8,6%8,2%

8,8%

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

2006 2007 2008 2009 2010

N.º Doentes Operados (medidos em GDHs)

Convencional Urgentes Ambulatório peso na Região




4.575 4.255

7.2086.557 6.971

2.043 3.191

6.469 7.0997.938

30,9%

42,9%

47,3%

52,0% 53,2%

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

2006 2007 2008 2009 2010

N.º Doentes Operados (medidos em GDHs)

Convencional Ambulatório Taxa de Ambulatorização ARSn




9.280

12.88513.714

14.389

15.731

8.0847.290 7.105

8.251

7.050

3,93,5 3,7 3,5

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

2006 2007 2008 2009 2010

N.º Doentes

Operados Programado Em Lista de Espera Mediana T.Espera (meses) ARSn



Actividade de Consultas Externas

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010

Consultas

N.º Consultas Médicas 299.951 339.225 366.116 405.058 429.995

N.º Consultas Médicas / Dia 1.185 1.357 1.464 1.620 1.720

N.º Primeiras Consultas 63.922 80.736 94.458 109.973 126.152

% Primeiras Consultas 21,3% 23,8% 25,8% 27,1% 29,3%

N.º Pedidos Entrados (P1) 39.536 50.381 62.247 71.810 78.478

Taxa de Resolução (*) nd 66% 58% 70% 76%

Lista de Espera de Consultas 21.489 22.948 29.706 27.481 25.932

Mediana Tempo de Espera nd nd nd 3,4 meses 2,6 meses


(*) Doentes saídos da lista de espera/Lista de espera inicial + Pedidos entrados


Consultas Externas

299.951

339.225366.116

405.286429.995

63.92280.736

94.458110.196

126.152

8,6%

9,4%9,3%

10,1%

10,4%

7,9%

9,2%

9,6%

9,9%

10,6%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2006 2007 2008 2009 2010

Evolução das Primeiras Consultas Médicas

Consultas Médicas Primeiras Consultas peso na região (em primeiras)



Consultas Externas

299.951

339.225366.116

405.286429.995

63.92280.736

94.458110.196

126.15221,3%

23,8%

25,8%

27,2%

29,3%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2006 2007 2008 2009 2010

Evolução das Primeiras Consultas Médicas

Consultas Médicas Primeiras Consultas % Primeiras Consultas ARSn



Consultas Externas

63.922

80.736

94.458

110.196

126.152

39.536

50.381

62.247

71.81078.478

65,6%

58,3%

70,2%76,6%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2006 2007 2008 2009 2010

Total de Consultas

Primeiras Consultas Pedidos Entrados Taxa de Resolução



Actividade de Urgência

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010

Urgência

N.º Total de Atendimentos 220.296 200.241 172.403 180.629 181.380

- Geral Polivalente (*) 164.594 144.572 116.776 122.509 123.240

- Obstetrícia 13.114 13.889 14.033 13.625 14.282

- Pediatria 42.588 41.780 41.594 44.495 43.858

Média Diária Atendimentos 604 549 472 495 497


(*) Inclui Serviço de Urgência Básica em Espinho até 30 de Novembro de 2007


Urgência

220.296

200.241

172.403180.629 181.380

604

549

472495 497

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009 2010

Total de Atendimentos

Total Média Diária



Urgência

220.296

200.241

172.403180.629 181.380

652

589

504

525 524

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009 2010

Ratio Atendimentos de Urgência por 1000 Habitantes

N.º Atendimentos Urgência ratio/mil habitantes ARSn



Actividade de Hospital de Dia

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010

Hospital de Dia

N.º de Sessões 34.935 36.739 38.832 38.735 42.638

N.º de Postos 38 38 50 50 50

Sessões por Posto 919 967 777 775 853

N.º Doentes Tratados 7.565 7.463 9.434 10.453 9.034

Sessões por Doente 4,6 4,9 4,1 3,7 4,7



Hospital de Dia

34.93536.739

38.832 38.735

42.638

7.565 7.4639.434 10.453

9.034

4,64,9

4,13,7

4,7

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2006 2007 2008 2009 2010

Total de Sessões

Total de Sessões Doentes Tratados Sessões por Doente



Acessibilidade

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010

Actividade de Ambulatório

N.º Atendimentos Urgência 220.314 200.241 172.403 180.629 181.380

Média Diária Atendimentos 604 549 472 495 497

N.º Consultas Médicas 299.951 339.225 366.116 405.058 429.995

N.º Consultas / Dia Útil 1185 1357 1464 1621 1720

Ratio Consultas/Urgências 1,4 1,7 2,1 2,2 2,4

N.º Habitantes (1.ª Linha) 338.083 340.151 342.223 344.248 346.300

Atendimentos / 1000 hab. 1539 1586 1574 1702 1766



Acessibilidade

299.951

339.225366.116

405.286429.995

220.314200.241

172.403 180.629 181.3801,4

1,7

2,12,2

2,4

1,5

1,71,8

1,9

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2006 2007 2008 2009 2010

Evolução do Ratio Consultas / Urgências

Consultas Médicas Atendimentos Urgência Consultas/Urgências ARSn



Acessibilidade

520.265539.466 538.519

585.915611.375

338.083 340.151 342.223 344.248 346.300

1539

15861574

1702

1765

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2006 2007 2008 2009 2010

Evolução do Atendimento (1.ª Linha: Gaia + Espinho)

Consultas + Urgências N.º Habitantes (1.ª Linha) ratio/mil habitantes ARSn



INDICADORES ECONÓMICO-

FINANCEIROS



Situação Patrimonial

Indicadores 2007 2008 2009 2010

Fundo Patrimonial 38.132 49.380 62.306 65.035

Capital Estatutário 22.758 34.767 47.082 49.582

Reservas e Resultados Transitados 15.374 14.613 15.224 15.453

Passivo 48.035 56.055 55.608 62.880

Provisões para Riscos e Encargos - - - 120

Dívidas a Terceiros – Curto Prazo (*) 32.014 35.991 32.953 40.785

Acréscimos de Custos e Proveitos Diferidos 16.021 20.064 22.655 21.975

Activo 86.167 105.435 117.914 123.927

Imobilizado Líquidos 33.321 40.796 52.933 60.430

Existências 2.910 3.688 3.627 4.163

Dívidas de Terceiros – Curto Prazo 20.879 26.253 33.158 22.935

Títulos Negociáveis, Depósitos e Caixa 11.169 15.283 9.158 2.506

Acréscimos de Proveitos e Custos Diferidos (*) 17.888 19.415 19.038 37.881

Fundo de Maneio 2.944 9.233 12.990 -11.181



(*) Sem Adiantamentos de Clientes e Acréscimos de Proveitos SNS

Milhares de Euros

Rácios Patrimoniais

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

2007 2008 2009 2010

Autonomia Financeira Solvabilidade Liquidez Geral Liquidez Reduzida



Conta de Resultados

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010

Proveitos de Exploração

Contrato-programa SNS 121.549 127.828 133.863 138.543 153.102

Incentivos Institucionais - - 2.427 4.795 5.921

Outros Proveitos 22.880 18.024 16.510 18.663 7.846

Custos de Exploração

Custo Merc. Vend. e Matérias Consumidas 41.270 43.485 44.663 46.878 48.171

Fornecimentos e Serviços Externos 16.894 16.021 16.099 17.894 18.217

Custos com Pessoal 80.847 82.274 84.736 88.652 91.251

Outros Custos 6.133 6.703 7.096 7.854 8.716

Custos Extraordinários Líquidos 10.050 1.330 75 -36 -54

Resultado de Exploração (EBIT) -10.765 -3.961 131 759 568

Resultados Antes de Impostos -10.430 -3.579 535 805 468

Cash Flow Operacional (EBITDA) -4.920 2.543 7.035 8.463 9.084



Milhares de Euros

Proveitos Operacionais

121.549 127.828 133.863 138.543 145.410

2.4274.795

5.921

22.880 18.02416.510

18.66315.538

144.429 145.852152.800

162.001166.869

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2006 2007 2008 2009 2010

milhares de euros

Contrato Programa Incentivos Institucionais Outros (inclui CP subsistemas 2010)



Custos Operacionais

41.270 43.485 44.663 46.878 48.171

16.894 16.021 16.099 17.894 18.217

80.847 82.274 84.73688.652 91.251

145.145 148.483 152.594161.278

166.355

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2006 2007 2008 2009 2010

milhares de euros

Consumos (CMVMC) Fornecimentos e Serviços Externos Custos com o Pessoal Outros



Custos Operacionais

28,4% 29,3% 29,3% 29,1% 29,1%

9,7% 9,0% 8,9% 9,1% 8,8%

57,6% 57,2% 57,2% 56,9% 56,9%

4,2% 4,5% 4,7% 4,9% 5,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

peso relativo (%)

Consumos (CMVMC) Fornecimentos (FSE) Custos c/o Pessoal + Prest.Serviços Outros



Custos com o Pessoal

51.979 52.895 55.671 57.805 59.288

6.221 5.739 4.677 4.867 4.5639.589 10.057 10.30510.598 11.342

13.058 13.583 14.08315.381 16.0582.813 2.713 2.4723.191

3.51383.660 84.987 87.208

91.84294.764

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2006 2007 2008 2009 2010

milhares de euros

Rem.Base+Férias+Subs.Férias Horas Extraordinárias Prev.+Noites+SuplementosOutros Prest.Serviços



Suplementos de Remunerações

6.221 5.7394.677 4.867 4.563

1.3991.276

1.376 1.383 1.347

3.9954.077

4.116 4.242 4.255

1.550 1.9332.000 2.012 2.725

2.645 2.7712.813 2.961

3.015

15.810 15.79614.982

15.46515.905

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2006 2007 2008 2009 2010

milhares de euros

Horas Extraordinárias Prevenções Noites e Suplementos SIGIC Outros Suplementos



Evolução Suplementos de Remunerações

39,3 35,828,5 28,9 27,1

8,88,0

8,4 8,2 8,0

25,325,4

25,1 25,2 25,2

9,812,0

12,2 11,9 16,2

16,7 17,3

17,2 17,6 17,9

100,0 98,4

91,4 91,794,3

2006 2007 2008 2009 2010

Base 100: 2006

Horas Extraordinárias Prevenções Noites e Suplementos SIGIC Outros Suplementos



(Variações reais líquidas dos ajustamentos legais da Função Pública)

Consumos

20.304 20.972 20.868 21.920 22.186

14.20715.879 15.838

16.597 17.349

6.7596.634 7.957

8.361 8.63641.27043.485 44.663

46.87848.171

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2006 2007 2008 2009 2010

milhares de euros

Medicamentos Material de Consumo Clínico Outros Consumos



Evolução dos Consumos

49,2 49,5 48,8 51,4 50,7

34,4 37,5 37,138,9 39,7

16,415,7 18,6

19,6 19,7100,0 102,6 104,5

109,8 110,1

2006 2007 2008 2009 2010

Base 100: 2006

Medicamentos Material de Consumo Clínico Outros Consumos



(Variações reais líquidas da evolução homóloga do Índice de Preços ao Consumidor)

Meios Libertos

-10.430

2.543

7.0358.463

9.084

-4.920-3.961

131 759

568

-10.765

-3.579

535 805

468

2006 2007 2008 2009 2010

milhares de euros

Cash Flow Operacional (EBITDA)

Resultado de Exploração (EBIT)

Resultado Antes de Impostos



Cumprimento do Contrato-programa 2010

104% 104% 102%

92%

101%

110%107% 105%

108%106%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Internamento Cons.Externa Urgência Hosp.Dia GDH Amb.

milhares de euros

Produção SNS Contrato-programa Grau de Cumprimento em qtd.



Evolução do PMP a Fornecedores

233

150131

109 111 104

153 148

Jun-07 Dez-07 Jun-08 Dez-08 Jun-09 Dez-09 Jun-10 Dez-10dias

Prazo Médio de Pagamento trimestral (SICA)

(PMP oficial site DGTF - SEE)

Objectivo "Programa Pagar a Tempo e Horas" (RCM 34/2008)



Documents

Divulgação de Resultados 2010 - CHVNG/EDivulgação de Resultados 2010 Estrutura Etária 54.298 40.487 196.137 44.954 51.823 38.875 204.381 60.648 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos