EVOLUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS · J:\CADASTRO\SECONSERVA\2016\Contrato 27-2016\2ª visita\Relatorio 2ª visita_v4.doc ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS Órgão / Entidade SECONSERVA

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Processo 40/001.169/2018

Data: 04/04/2018 Fls

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SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

J:\CADASTRO\SECONSERVA\2016\Contrato 27-2016\2ª visita\Relatorio 2ª visita_v4.doc

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / Entidade SECONSERVA

Data da 2ª visita 22/03/2018

Contrato Selecionado Contrato nº 27/2016: Prestação de Serviços de Implantação de Rampas de Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais em todas as APs.

Critérios da Seleção Relevância do objeto

Equipe

Nome: Pedro Carlos Vieira Beltrão Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.317

Nome: Marcelo Fernandes Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula: 40/901.834

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SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 22/03/2018

1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS

1.1) IDENTIFICAÇÃO E ORIGEM: 1.2) PRAZOS: 1.3) VALOR: 1.4) MEDIÇÕES REALIZADAS: 1.5) FISCAIS DA OBRA: 1.6) TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO: 1.7) SERVIÇOS A EXECUTAR

2) RETROSPECTIVA DA VISITA ANTERIOR

2.1) 1ª VISITA: ABRANGÊNCIA 1ª A 3ª MEDIÇÃO

3) SÍNTESE DA VISITA

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

4.1) COMPARATIVO ENTRE AS CONDIÇÕES ANTIGAS E ATUAIS: 4.2) NOVAS FRENTES

5) ANÁLISE DOCUMENTAL

5.1) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 5.2) SUSPENSÃO DE CONTAGEM DE PRAZO CONTRATUAL 5.3) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO: 5.4) DESCONTINUIDADE DAS RAMPAS DE ACESSO: 5.5) PRESENÇA DE TRINCAS:

6) CONCLUSÃO

7) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Anexos

1. Relatório FINCON;

2. Ordens de Serviço;

3. Relatório SISCOB;

4. Cópia do Fax com solicitação de documentos;

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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 22/03/2018

1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS

1.1) Identificação e origem:

CONTRATO Nº: 27/2016

OBJETO: Prestação de Serviços de Implantação de Rampas de Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais em todas as APs.

EMPRESA: Silo Engenharia Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital TP nº 08/2015.

TCMRJ Nº: 040/002996/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/340.399/2015

PT: 43.03.15.452.0409.2779

1.2) Prazos:

PRAZO TOTAL: 360 dias

DATA DE INÍCIO: 16/05/2016 (Memorando de Início)

PRORROGAÇÕES NA CONTAGEM DE PRAZO: Não Aplicável

PREVISÃO INICIAL DE TÉRMINO: 10/05/2017

SUSPENSÃO: A partir de 17/10/2016

1.3) Valor:

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.489.491,17

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON)1: R$ 526.181,11

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 526.181,11

TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO CORRENTE (FINCON): R$ 963.310,06

1 Relatório FINCON de 13/03/2018.

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1.4) Medições realizadas:

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) %

1ª a 3ª 1ª a 3ª normais 16/05/2016 a 13/08/2016 363.758,88 24,42

4ª 4ª normal 14/08/2016 a 12/09/2016 113.029,23 7,59

5ª 5ª intermediária 13/09/2016 a 27/09/2016 49.393,00 3,32

Total Acumulado 526.181,11 35,33

1.5) Fiscais da Obra:

Matrícula Fiscais Situação

0095498-2 Pedro Maione Nomeado

11/138926-1 Ney Correa Medina Júnior Nomeado

0156510-0 Sergio José Varanda Costa Nomeado

0190895-3 Sebastião Leite da Silva Nomeado

1.6) Termos relacionados e situação:

Nº Termo Nº TCM

Data da Realização

ou Assinatura

Objeto Valor (R$)

Prazo (dias)

Decisão

Edital TP nº

08/2015

40/2996/2016

16/03/2016 Prestação de Serviços

de Implantação de Rampas de

Acessibilidade para Portadores de Necessidades

Especiais em todas as AP’s

1.499.991,11

360 Diligência com Recomendação

na Sessão Plenária de 28/11/2017

Contrato nº 27/2016

27/04/2016 1.489.491,17

1º Termo Aditivo n.º 67/2016

40/6265/2016 24/10/2016 Alteração do

cronograma físico - financeiro

- -

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1.7) Serviços a executar

São consideradas parcelas de maior relevância técnica:

1 Construção de rampas em concreto

2 Conservação de pavimentos em concreto

3 Conservação de pavimentos em pedra portuguesa

2) RETROSPECTIVA DA VISITA ANTERIOR

2.1) 1ª visita (40/000.710/2017): abrangência 1ª a 3ª medição

Nº Questionamento Situação do

Questionamento

1

Questionamento, Item 4.2(fls. 11/12): 4.2.1) Não foi apresentada ART do responsável técnico pela execução

do contrato. 4.2.2) Não foram apresentadas as seguintes licenças: • Regularidade de jazidas, pedreiras e saibreiras; • Licença para transporte de resíduos sólidos; • Licença do destinatário de resíduos sólidos; • Licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos de

impacto ambiental;

Atendido no processo da

1ª Visita Técnica

40/710/2017

3) SÍNTESE DA VISITA

A equipe técnica verificou os locais apontados na primeira visita bem como em

pontos adicionais, mediante procedimento de amostragem com vistas à averiguação

das condições atuais das rampas de acessibilidade.

Observou-se, de modo geral, que as rampas encontram-se em bom estado e

atendem plenamente o objetivo para os quais foram construídas.

Cumpre salientar que, mediante indagação aos fiscais da obra, verificou-se que o

critério utilizado para a localização das rampas de acessibilidade foi a consulta às

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demandas realizadas pelos diversos órgãos e entidades da Prefeitura do Rio de

Janeiro encaminhadas à SECONSERMA.

Tal critério mostrou-se o mais adequado, dado que as demandas das outras

solicitantes davam-se em virtude da intensa movimentação de veículos e de pedestres.

Frise-se, por fim, que observamos também maior concentração da colocação das

rampas nos locais onde se realizaram os eventos Olímpicos de 2016.

Tais fatos são evidenciados no relatório fotográfico a seguir.

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

4.1) Comparativo entre as condições antigas e atuais:

1ª visita – 11/11/2016 2ª visita – 23/03/2018

Figura 1 – Implantação de rampa de acessibilidade na Av. Borges de Medeiros na Alça de acesso sentido praia do Leblon.

Figura 2 – Rampa em condições adequadas.

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1ª visita – 11/11/2016 2ª visita – 23/03/2018

Figura 3 – Implantação de rampa no canteiro central da Av. Borges de Medeiros.

Figura 4 – Rampa no canteiro central da Av. Borges de Medeiros em condições adequadas.

1ª visita – 11/11/2016 2ª visita – 23/03/2018

Figura 5 – Implantação de duas rampas de acessibilidade na Av. Epitácio Pessoa sentido Copacabana e Gávea.

Figura 6 – Rampas de acessibilidade na Av. Epitácio Pessoa sentido Copacabana e Gávea, apresentado fissuras.

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1ª visita – 11/11/2016 2ª visita – 23/03/2018

Figura 07 – Implantação de duas rampas na Rua Miguel Lemos esquina com a Rua Leopoldo Miguez.

Figura 08 – Rampas na Rua Miguel Lemos esquina com a Rua Leopoldo Miguez em condições adequadas.

1ª visita – 11/11/2016 2ª visita – 23/03/2018

Figura 09 – Implantação de duas rampas na Rua Aires Saldanha esquina com a Rua Miguel Lemos.

Figura 10 – Rampas na Rua Aires Saldanha esquina com a Rua Miguel Lemos em condições adequadas.

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4.2) Novas Frentes

2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 11 – Rampas de acessibilidade na Av. Epitácio Pessoa sentido Copacabana e Gávea, apresentando fissuras.

Figura 12 – Rampas de acessibilidade na Av. Epitácio Pessoa sentido Copacabana e Gávea, em condições adequadas.

2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018



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2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018



2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018



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2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 19 – Rampas na Rua Dom Meinrado esquina com a Av. Rotary Internacional em condições adequadas.


2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018


Figura 22 – Rampas na Av. do Exército em condições adequadas.

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2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 23 – Rampas na Av. do Exército em condições adequadas.

Figura 24 – Rampas na Rua Sabino Vieira em condições adequadas.

2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 25 – Rampas na Estação de São Cristóvão em condições adequadas.

Figura 26 – Rampas na Estação de São Cristóvão em condições adequadas.

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2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 27 – Rampas na Av. Maracanã com Rua Prof. Eurico Rabêlo em condições adequadas.


2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018



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2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 31 – Apesar de haver rampa de acesso ao canteiro, não há rampa complementar que permita a saída do mesmo, conforme se observa na imagem seguinte (figura 32).

Figura 32 – Inexistência de rampa para descida.

2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 33 – A mesma situação ocorre no canteira que não possibilita a passagem, pela inexistência de rampa de acessibilidade.

Figura 34 – Rampas na Av. Maracanã com a Rua Visconde de Itamarati em condições adequadas.

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2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 35 – Rampas na Av. Maracanã com a Rua Isidro de Figueiredo em condições adequadas.

Figura 36 – Rampas na Av. Maracanã com a Rua Artur Menezes em condições adequadas.

2ª visita – 23/03/2018 2ª visita – 23/03/2018

Figura 37 – Rampas na Av. Maracanã com a Rua Conselheiro Olegário em condições adequadas.

Figura 38 – Rampas na Av. Maracanã com a Rua Conselheiro Olegário em condições adequadas.

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5) ANÁLISE DOCUMENTAL

5.1) Cronograma Físico-Financeiro

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro com as etapas da

execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa Orçamento

por Etapa

Execução

por Etapa

Orçamento Acumulado

Execução Acumulada

1ª 111.711,83 88.929,80 111.711,83 88.929,80

2ª 122.883,02 146.601,49 234.594,85 235.531,29

3ª 122.883,02 128.227,59 357.477,87 363.758,88

4ª 122.883,02 113.029,23 480.360,89 476.788,11

5ª Intermediária 122.883,02 49.393,00 603.243,91 526.181,11

A evolução das obras encontra-se de acordo com a 5ª etapa do cronograma

físico-financeiro, foram medidos 35,33% do total contratado.

5.2) Suspensão de contagem de Prazo Contratual

O Contrato nº 27/2016 encontra-se suspenso desde 17/10/2016, tendo em vista

a alteração do planejamento de serviços da SECONSERVA, conforme descrito na

documentação constante do Anexo 9.

5.3) Análise das medições e memórias de cálculo:

As medições apresentadas, em termos gerais, guardam razão de proporção e

pertinência com os serviços executados no período.

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5.4) Descontinuidade das rampas de acesso:

Solicita-se esclarecimento acerca da descontinuidade (inexistência) de rampas de

acesso, conforme apontado nas figuras n.º 31, 32 e 33.

5.5) Presença de trincas:

Solicita-se esclarecimento quanto às trincas constantes nas rampas das figuras

n.º 6 e 11.

6) CONCLUSÃO

Restando 64,67% dos serviços a medir questionou-se quanto à suspensão do

prazo contratual, item 4.2, bem como a respeito da descontinuidade das rampas de

acesso, item 4.4, e, por fim, quanto à presença das trincas apontadas no item 4.5.

7) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em face do exposto, opina-se pelo envio de ofício em apartado para que a

jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 5.2, 5.4 e 5.5.

Sugere-se, após, o retorno do processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a

3ª visita à obra.

2ª IGE, 16 de abril de 2018.

Pedro Carlos Vieira Beltrão Marcelo Fernandes Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo

40/901.317 40/901.834

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Sra. Inspetora Geral,

Considerando a diretriz emanada na Questão de Ordem TCMRJ nº 02 de

26/04/2018, segundo a qual a busca de informações e/ou documentos prescinde de

autorização do Relator, opina-se pelo envio de ofício a Subsecretaria de Engenharia e

Conservação da SECONSERMA, para que esta encaminhe as informações constantes

do item 5.2, 5.4 e 5.5.

Solicita-se, após, o retorno do processo a esta 2ª IGE, para que seja

programada a 3ª Visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 10/05/2018

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo

Inspetor Setorial Matricula 40/901.373

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