Formatos Formula 2012-Consolidado

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Directiva Formulaicn de Presupuesto (V 2008)

IndiceINDICE DE FORMULARIOS PRESUPUESTO 2012Indicadores institucionalesFormulario N 1:Resumen de los objetivos estratgicos institucionalesFormulario N 2:Indicador de desempeo segn objetivo estratgico generalFormulario N 3:Indicador de desempeo segn objetivo estratgico especficoFormulario N 4:Indicador de desempeo segn producto principalDistribucin del gastoFormulario N 5:Distribucin del gasto por categora del gasto, grupo genrico y fuente de financiamientoFormulario N 6:Distribucin del gasto por categora del gasto, grupo genrico y fuente de financiamiento (solo gobierno regional)Formulario N 7:Distribucin del Gasto por Unidades Ejecutoras / Entidad Pblica y Fuentes de Financiamiento - PPTO 2011Formulario N 8:Distribucin del Gasto segn Clasificacin Funcional Programtica por Grupo Genrico, Funcin, Programas, Sub Programas, Actividades y/o Proyectos - PPTO 2011Formulario N 9:Clasificacin Funcional Programtica a nivel de componentes.Formulario N 10:Gasto Trimestral por Categora y Grupo Genrico.Formulario N 11:Programas Sociales Priorizados segn el Ciclo de Vida por Fuente de Financiamiento 2010, 2011 y Proyectado 2012Formulario N 12:Resumen por Grupo Genrico y Fuentes de Financiamiento.Formulario N 13:Resumen por fuentes de financiamiento - ejecucin del presupuesto 2010.Formulario N 14:Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2009, 2010 y 2011, por Categora y Grupo Genrico.Formulario N 15:Resumen de Presupuesto Funcional PIA 2009, 2010 y 2011Formulrio N 16:Comparativo por Departamento 2009, 2010 y 2011.Gastos de personalFormulario N 17:Informacin de Nmero de Plazas en la ejecucin del Presupuesto 2010Formulario N 18:Informacin de Nmero de Plazas en la ejecucin del Presupuesto 2011Formulario N 19:Contratos de Servicios.Formulario N 20:Distribucin del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y Proyectos.Formulario N 21:Informacin de Remuneraciones y Nmero de Plazas- Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y proyectado 2012.Formulario N 22:Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo.Formulario N 23:Personal y Obligaciones Sociales Comparativo de PEAS y PlanillasFormulario N 24:Pensiones y Prestaciones Sociales Comparativo de PEAS y PlanillasGastos en bienes y serviciosFormulario N 25:Ejecucin del Gasto por Convenio.Formulario N 26:Asignacin Bienes y Servicios - Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y proyectado 2012Formulario N 27:Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ao 2012Formulario N 28:Contratos de Obras suscritos en los aos 2010 y 2011Formulario N 29:Principales Adquisiciones del ao 2010, 2011 y proyecta para el 2012Formulario N 30:Inversin Estudios - Informes de ConsultorasFormulario N 31:Asignacin: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2010, 2011 y proyectado para el 2012Formulario N 32:Tesorera Resumen por Grupo Genrico y Fuentes de Financiamiento.OtrosFormulario N 33:Modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de Unidad Ejecutora.Formulario N 34:Ingresos Mensuales del personal del Personal Contratado en los aos fiscales 2009, 2010 y 2011.Formulario N 35:Participacin del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego

&C&"Arial,Negrita"&18FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012&LIndice de Formularios CPCG-CR-2012

F01FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALESSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSPLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012MisinMarco Legal1.- Objetivo Estrategico General2.- Objetivo Estrategico General3.- Objetivo Estrategico General4.- Objetivo Estrategico General5.- Objetivo Estrategico General6.- Objetivo Estrategico General7.- Objetivo Estrategico General8.- Objetivo Estrategico General9.- Objetivo Estrategico GeneralEl Gobierno Regional Cusco, tiene como misin el de organizar y conducir la gestin pblica regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Regin.*Ley 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales * Ordenanza Regional N -2011-GRC/CRGarantizar que la poblacin de la regin, prioritariamente los sectores ms vulnerables y en situacin de pobreza, tengan acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad, en un ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades, empoderando a la poblacin en el ejercicio de sus derechos y deberes.Desarrollar las capacidades, habilidades potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educacin intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa que responda a las necesidades, expectativas desarrollo regional y demandas del contexto nacional e internacional, basadas en el reconocimiento, recuperacin, valoracin, conservacin y desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental.Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acucola de manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor, corredores econmicos, aplicando tecnologas adecuadas que permitan obtener productos competitivos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportacin.Lograr la articulacin e integracin vial y en telecomunicaciones para desarrollar los componentes sociales, ambientales, econmicos y culturales de la regin en el marco de una propuesta macro regional, nacional e internacionalGarantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores (solidaridad, reciprocidad, la no discriminacin, transparencia), que relieva lo ambiental, lo patrimonial y la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado orientado al desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralizacin.Garantizar la gestin integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservacin de la biodiversidad natural, cultural y la calidad ambiental para un desarrollo integral sostenible. Adecuar el desarrollo regional, interregional y nacional al cambio climtico y a la reduccin de riesgo de desastres.Promover el desarrollo de la actividad turstica de la regin, con responsabilidad social, cultural y ambiental.Contribuir al desarrollo sostenible del sector minero y energtico, promoviendo la inversin privada con responsabilidad ambiental y proteccin social.Generar condiciones favorables para promover el desarrollo empresarial, as como, apoyar nuevos emprendimientos que diversifiquen la produccin con mayor valor agregado y calidad para un posicionamiento competitivo en los diversos mercados local, nacional e internacional.

pcuba:De la misin, articulo de la Consitutin, Ley, Decreto o Resolucin que fundamenta la misinpcuba:La prelacin del Titular del Pliego, en funcin a la Misin, Propsitos y Funciones de la entidad

F02FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO GENERALSECTOR:Objetivo Estrategico GeneralIndicadorDimensin del IndicadorFundamentoForma de ClculoFuente de InformacinFrecuencia del ReporteArea ResponsablePrevisto 2010Ejecutado 2010Previsto 2011Ejecutado Setiembre 2011Previsto 20121.Garantizar que la poblacin de la regin prioritariamente los sectores ms vulnerables y en situacin de pobreza tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades, empoderando a la poblacin en el ejercicio de sus derechos y deberes.Desnutricin crnica en nios menores de 05 aosEficaciaReduccin de la desnutricin crnica en nios menores de 05 aosNmero de nios menores de 05 aos con desnutricin crnica/ Total de nios menores de 05 aos.INEI, OMSAnual, TrianualDIRESA69,434,93335,015,24034,354,44811,866,788260,808,375Tasa de Mortalidad NeonatalEficaciaReducir la morbimortalidad y mortalidad neonatal(Nmero de muertes neonatales/nacidos vivos)* 100INEI, OMSAnual, TrianualDIRESA2.Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivasmediante una educacin intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y demandas del contexto nacional e internacional, basada en el reconocimiento, recuperacin, valoracin, conservacin y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental.Cobertura de educacin inicial (%)EficaciaAmpliar la cobertura de la educacin inicial(N de nios de 3 - 5 aos matriculados en el III Ciclo de la EBR/Poblacin Total de Nios de 3 - 5 aos) * 100INEI, ESCALE, DRECAnual, TrianualDREC43,380,11534,268,50171,253,73420,005,4175,420,698% de alumnos (as) EBR, que al terminar el III ciclo alcanzan el nivel de desempeo suficiente en comunicacin integral y lgico matemtico, tanto el castellano como en lenguas originarias.EficaciaSe busca medir los desempeos suficiente lgico matemticas de los alumnos que concluyen en III ciclo de educacin primaria de la EBR.N de nios del III ciclo de primaria con desempeo suficiente en la prueba de competencias para la resolucin de problemas en el rea de matemtica/ Total de alumnos del III ciclo de primaria evaluados)*100INEI, ESCALE, DRECAnual, TrianualDREC3.Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acucola de manera sostenible bajo el enfoque de cadenas de valor y corredores econmicos, con tecnologas adecuadas que permitan obtener productos competitivos, de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportacin.reas Agricolas Bajo RiegoEficaciaConstruccin de sistemas de riego para recuperar tierras de cultivo para la produccin agropecuariarea Agricola incorporada anualmente a riego como resultado de las infraestructuras de riego mejoradas y construdasSOSEM, POI, ANA, DRAC.Anual, Bianual y TrianualDREC58,087,67941,826,89549,038,05821,775,17713,510,872Rendimiento de produccin promedio de fibra de alpaca (lb/cabeza/ao)EficaciaEste indicador permite evaluar la evolucin de la produccin promedio de fibra de alpaca por cabeza en los n