Frm03-01-Pauta e Ata de Analise Critica-V2-1

Formulário

Pauta e Ata de Reunião de Análise Crítica

Versão: 2.1

Código: FRM03-01

Data aprovação:

20/06/2011

CÓPIA NÃO CONTROLADA *

* Quando impressa e ou salva no computador Folha 1 / 5

1. Identificação da RAC

Participantes < Enumeração dos participantes e seus papéis dentro do SGQ >

Secretário(a) < Nome de quem secretariou a reunião >

Data, horário e local

< dia, hora de início e fim e descrição da sala/prédio/auditório da reunião >

Pauta

(conforme referência

normativa)

Resultados de auditorias;

Realimentação do cliente;

Desempenho de processo e conformidade de produto;

Situação das ações preventivas e corretivas;

Ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela direção;

Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade;

Recomendações para melhoria;

Outros assuntos:

Justificativa Necessidade de ajustes e melhorias no SGQ

Por solicitação

2. Pauta – Entradas para a análise crítica

2.1. Resultado(s) de auditoria(s)

< Fornecer uma síntese da última, ou últimas, auditorias do SGQ. >

2.1.1. Deliberações e considerações

< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação às auditorias realizadas. Do

contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. >

2.1.2. Definição das Ações

< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência das auditorias. Os

responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. >

2.2. Realimentação do cliente

< Fornecer uma síntese da realimentação dos clientes para o SGQ desde a última avaliação. Devem

ser registradas as reclamações mais relevantes e sugestões dos clientes, ou seja, deve-se tentar

representar a visão dos usuários de TI do MP-GO em relação ao atendimento N1 prestado pela

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SINFO. >


< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação à realimentação dos clientes.

Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. >


< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência da realimentação dos

clientes. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. >

2.3. Desempenho de processo e conformidade de produto

2.3.1. Desempenho dos processos do SGQ e conformidade de produto

PRC01-Processo Controle de Documentos e Registros

< Registrar quaisquer considerações sobre a execução desse processo, tais como dificuldades,

lições aprendidas e possíveis mudanças. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser

apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evolução de Indicadores. >

PRC02-Processo Recursos Humanos




PRC03-Processo Análise Crítica




PRC04-Processo Controle de Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva




PRC05-Processo Auditoria Interna




PRC10-Processo de Atendimento N1




PRC11-Padronização de computadores





< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação ao desempenho dos processos

e realização do produto. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. >

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< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas para manter a correta execução dos

processos e realização do produto. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser

definidos. >

2.4. Situação das ações preventivas e corretivas

< Informar a situação das não conformidades que ainda não foram encerradas. >

Não conformidades em andamento

No prazo Fora do prazo

Tip

o d

e a

çã

o

Corretiva

Preventiva

Melhoria

Totais

2.5. Ações de acompanhamento sobre análises críticas anteriores pela direção

< Sintetizar as ações de outras análises críticas que por ventura ainda não tenham sido concluídas.

>


< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação às ações de acompanhamento

das ACs anteriores. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. >


< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência das ações de

acompanhamento das ACs anteriores. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser

definidos. >

2.6. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade

2.6.1. Políticas e Objetivos de Qualidade

< Considerações sobre as políticas e objetivos da qualidade. Descrever a situação das políticas e

objetivos de qualidade: está sendo possível atingi-los? Quais os maiores obstáculos? Houve

mudanças no SGQ? Há necessidade de alterá-los em virtude de novos rumos na organização? Qual

a situação do Manual da Qualidade em termos de estabilização (muitas versões sendo geradas?) e

institucionalização (qual o nível de conhecimento dos colaboradores sobre o Manual da Qualidade).

>

2.6.2. Outros assuntos

< Considerações sobre qualquer outro assunto que tenha impacto em todo o SGQ. >

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< Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação aos outros assuntos que

afetem todo o SGQ. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. >

2.6.4. Definição das ações

< Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em relação aos outros assuntos que

afetem todo o SGQ. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. >

3. Resultados – Saídas da análise crítica

3.1. Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos

Por meio desta ata de reunião a Alta Direção ratifica seu empenho na melhoria da eficácia do sistema de gestão de qualidade e seus processos. O envolvimento dos responsáveis pelas ações estão descritos nas seções “Definição das ações” deste documento e o quadro de assinaturas comprova que há ciência por parte de todos.

3.2. Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente

< Sintetizar as recomendações e sugestões de melhorias, se existentes. Consultar pesquisas e

satisfação de clientes ou informações relacionadas a feedback de clientes. >

3.3. Necessidades de recursos

< Descrever as necessidades de recursos: ferramentas, sistemas, recursos humanos, etc. Apontar

quais recursos faltantes são os mais críticos. Listar os materiais e recursos que os donos de

processos identificaram e são considerados importantes para o funcionamento do SGQ. >

4. Observações

< Registrar qualquer observação sobre a execução da reunião. >

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5. Assinaturas

___________________________________

< Nome do Representante da Alta Direção 1 >

< Função do Representante da Alta Direção1 >

___________________________________

< Nome do Representante da Alta Direção 2 >

< Função do Representante da Alta Direção 2 >

___________________________________

< Nome do Representante da Direção >

Representante da Direção

___________________________________

< Nome do(a) dono(a) de processo >

Dono(a) do < Cód. do processo >

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Relatório elaborado por

Aprovado por

Documents

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