JUNHO 2015

EFD Contribuições - Frete Municipal (Serviço) no Bloco A

HOJE FALAREMOS SOBREPCREQ-4498 – Frete Municipal (Serviço)

PCREQ-4280– Frete Municipal

OBJETIVO

Os serviços de transporte serão tributados ou pelo ISS ou pelo ICMS dependendo do trajeto no qual sejam prestados. A tributação por um desses elimina a outra. Quando o transporte se inicia e termina no mesmo município, o imposto incidente é o ISS de competência municipal, e o documento exigido é nota fiscal de serviço.

PCREQ-4280– Frete Municipal

Por se tratar de serviço de transporte, a nota fiscal de serviço deverá ter o mesmo tratamento do conhecimento de transportes de competência estadual, bem como, ser lançada no módulo de fretes - SUP0580 com o registro de entrada igual ao configurado no campo “Reg. Entrada serv. Outros” do SUP1180.

PCREQ-4280– Frete Municipal

Para esses casos a nota será escriturada no Bloco A, como no SUP0580 não é possível informar item, e o registro A170 do bloco A é obrigatório, será preciso configurar no VDP1075 o item referente ao frete municipal conforme abaixo:

Tabela EmpresaFormação campo Cod_empresaConteúdo Código da empresaSistema ITEM_A170_FRT_MUNICConteúdo Código do item que será utilizado no registro

A170 para frete municipal.

PCREQ-4280– Frete Municipal

Geração do Sped Contribuições

PCREQ-4280– Frete Municipal

Alterado o programa de OBF12000 que prepara as informações para os Livros Fiscais, para quando a nota de entrada estiver configurada com o registro de entrada igual ao configurado no campo “Reg. Entrada serv. Outros” do SUP1180, a espécie fique “NFS” e não “CON” como atualmente.

Alterado a função OBF15060 de Documentos Fiscais do TAF para que também considere esta nota como frete municipal e que a escrituração seja realizada no Bloco A.

LOGIX - Update 04 – 11 / 12.1.6

Download 07/08/2015

LIBERAÇÃO

Obrigado ;)

Gestão Fiscal55 (11) 40003-0015