Manual de Requisitos Para Fornecedores - 5 Edicao

EMPRESAS RANDON

MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

5 Edio Janeiro de 2008.

Manual de Requisitos para FornecedoresApresentao 1 - Introduo 1.1 Escopo 1.2 Objetivo Geral 2 - Aprovao de Fornecedores e Planejamento da Produo 2.1 Aprovao de Fornecedores 2.2 Planejamento para a Qualidade do Produto ou Servio 2.3 Caractersticas Especiais 2.3.1 Critrios especficos para itens de segurana 2.4 Visita Inicial 2.5 Processo de Aprovao do Produto 2.5.1 Amostras Iniciais 2.6 Verificao do Produto Adquirido 2.7 Garantia 3 - Controle de Fabricao 3.1 Estampos, Padres, Moldes, Ferramentas Especiais e Embalagens Retornveis 3.2 Alteraes de Produtos e Processos Aprovados ou Desvios de Material No Conforme 3.3 Relatrio de No Conformidade (RNC) 3.4 Reunio de IQ 3.5 Identificao do Produto e Embalagem 3.6 Controle de Sub-Contratados 3.7 Encargos Administrativos Aplicveis a No Conformidades 3.8 Servios 4 - Sistemtica de Seleo, Desenvolvimento, Avaliao e Monitoramento de Fornecedores Tabela 1 : Descrio do IDGF 4.1 Avaliao do ndice de Gesto do Fornecedor (IGF) 4.1.1 Questionrio de Seleo de Fornecedores 4.1.2 Homologao Tabela 2: Pontuao Homologao 4.1.3 Pontualidade de PAPP 4.1.4 Auditoria Tabela 3: Classificao do Fornecedor em Auditoria 4.2 Avaliao do ndice de Desempenho Comercial (IDC) 4.2.1 Credibilidade de Entrega Tabela 4 : Percentuais para a Credibilidade de Entrega 4.2.2 Relacionamento Comercial 4.3 Avaliao do ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF) 4.3.1 Nmero de Falhas PPM (partes por milho) 4.3.2 RNC Tabela 5 : Critrio para Pontuao de RNC 4.3.3 Resposta de RNC 4.3.4 Implementao de Plano de Ao Tabela 6 : Critrio para Pontuao de Implementao de Plano de Ao 4.4 Nota e Conceitos do IDGF Tabela 7 : Critrios para IDGF Tabela 8 : Periodicidade dos indicadores 4.5 Status Qualidade Assegurada QA 5 - Elaborao do Manual 6 - Registro de Edies 7 - Referncias 8 - Aprovaes AnexosAnexo A Requisitos para Aprovao de Produto Anexo B Lista de Verificao de Processo Anexo C Solicitao de Itens para Amostra/Prottipo Anexo D Solicitao de Desvio Anexo E Questionrio de Seleo de Fornecedores Anexo F Caractersticas Especiais Empresas Randon Anexo G - Avaliao de Fornecedores de Servios Temporrios e / ou Especficos Anexo H - Acrnimo Anexo I - Definies Anexo J Requisitos Fras-le Anexo L Procedimento de FMEA de processo Anexo M Requisitos auditveis da SA 8000

4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 13 14 14 14 14 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 22 22 23 24 25

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Manual de Requisitos para Fornecedores

ApresentaoAs Empresas Randon vm aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de fornecedores, a fim de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes e servios adquiridos. No que diz respeito aos quesitos de qualidade, estamos lanando a 5 Edio do Manual de Requisitos para Fornecedores, revisada e atualizada, o qual traz esclarecimentos sobre o Desenvolvimento e Avaliao de Fornecedores, que vm sendo sistematizado de forma compartilhada para todas as Empresas Randon. Os procedimentos aqui determinados e adotados vm sendo prtica comum junto aos nossos clientes da indstria automotiva, o que resulta em aes mais efetivas no desenvolvimento de novos componentes/fornecedores, resoluo dos problemas de qualidade e custos de no-qualidade, revertendo em melhorias nas tratativas de noconformidades. Os ndices de performance de fornecedores, com base nos requisitos e mtricas de avaliao, esto disponveis no Portal de Fornecedores Randon. Nossas equipes esto disposio para esclarecimentos que se faam necessrios.

Atenciosamente, Comit de Suprimentos Empresas Randon

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1 Introduo1.1 EscopoOs critrios previstos neste Manual contemplam a sistemtica de seleo, desenvolvimento, avaliao e monitoramento de fornecedores e so considerados requisitos mnimos para fornecimento de materiais e servios para as Empresas Randon. Salvo os requisitos especficos conforme descrito no Anexo J.

1.2 Objetivo GeralO objetivo esclarecer aos fornecedores os requisitos necessrios para o desenvolvimento de materiais/servios fornecidos, bem como apresentar critrios de avaliao e monitoramento aplicados aos fornecedores das Empresas Randon. Esses requisitos e critrios tm como base a gesto da Qualidade, visando atendimento s normas ISO 9001:2000 e ISO/TS 16949:2002. Sistemticas de melhoria contnua so igualmente requisitadas no que tange aos seguintes aspectos: a) Status de Qualidade Assegurada - QA; b) Garantia de credibilidade de entrega; c) Prticas e procedimentos para a realizao do produto, de acordo com os requisitos da ISO 9001:2000 e/ou ISO/TS 16949:2002, caso os fornecedores faam parte da cadeia automotiva (Manual de referncia do APQP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva ou similar); d) Caso seja fornecedor de itens de segurana, este deve desenvolver e implementar prticas especficas que garantam a qualidade, rastreabilidade e repetibilidade do produto e processo, alm do acesso e entendimento da importncia destes, de todos os envolvidos na organizao e na cadeia (tier n), alm de manter uma forma de identificao desde da matria prima at o envio do produto ao cliente. e) Evidncias objetivas de que todos os produtos e/ou servios fornecidos esto de acordo com o Processo de Aprovao do Produto (Manual de PAPP), caso os fornecedores faam parte da cadeia automotiva; f) Comprometimento com a melhoria contnua dos processos e caractersticas do produto e/ou servios, com reduo da variao entre peas e eliminao de desperdcios, utilizando tcnicas estatsticas apropriadas (Manual de referncia de CEP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva ou similar). NOTA: requerida a implementao de controles estatsticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a manufatura de itens de segurana. A implementao ser requerida no Anexo A e/ou durante reunio de anlise crtica. g) Execuo de operaes em conformidade com a legislao e regulamentaes ambientais e sociais aplicveis na jurisdio onde o fornecedor exerce suas atividades, bem como, regulamentos requeridos pelo cliente e, quando aplicvel, s normas BS 8800:1996, ISO 14001:2004, ISO/IEC 17025:2001, OHSAS 18001:1999 e SA8000: 2001; h) Conformidade com os requisitos relacionados ao uso, controle e acondicionamento de embalagens.

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Manual de Requisitos para Fornecedores i) Os fornecedores de servio de ensaios e/ou calibrao devem ser certificados pela ISO/IEC 17025 (ou similar nacional) ou comprovar o atendimento aos requisitos da mesma. Este requisito tambm dever ser atendido para os fornecedores que realizam ensaios e/ou calibraes. Nota: Para os casos de fornecedores certificados pela ISO/TS 16949:2002 o requisito acima j est previamente atendido. j) Atender aos requisitos especficos de clientes sempre que requerido. o formulrio Anexo L (ou equivalente desenvolvido pelo fornecedor) est disponvel no portal de fornecedores na pgina principal como link e deve ser utilizado para orientar a elaborao e pontuao dos FMEAS relacionados aos itens fornecidos para as Empresas Randon. os fornecedores de itens Ford, que possuem processo de tmpera no fluxo do processo devem, numa periodicidade mnima de 01 ano, realizar a avaliao do mesmo conforme formulrio CQI9 que encontra-se disponvel no portal de fornecedores na pgina principal como link, enviando o documento atualizado para o cliente. Este requisito pode ser estendido para todos os fornecedores de itens tratados termicamente, conforme definido pelo cliente (Empresa Randon). E outros requisitos quando solicitado.

2 Aprovao de Fornecedores e Planejamento da Produo2.1 Aprovao de FornecedoresComo pr-requisito para fornecimento de materiais e/ou servios s Empresas Randon, os fornecedores atuais e em potencial devem ser capazes de demonstrar, com evidncia objetiva (cpia do certificado e/ou consulta a pgina do CB-25 - Comit Brasileiro da Qualidade da ABNTwww.abntcb25.com.br), que implementaram e mantm um sistema da qualidade em conformidade com os requisitos da ISO 9001:2000 e/ou ISO/TS 16949:2002, caso os fornecedores faam parte da cadeia automotiva. A aprovao de produtos baseada nos Requisitos para Aprovao de Produto, conforme o anexo A. OBS.: A Carta de recomendao do OCC (Organismo Certificador Credenciado) aceita pelas Empresas Randon, at a emisso do certificado. O detalhamento do processo de Aprovao de Fornecedores apresentado no item 4 desse manual.

2.2 Planejamento para a Qualidade do Produto ou ServioO processo de Planejamento Avanado da Qualidade utilizado deve ter a inteno de identificar: a) Todos os riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto; b) Todas as oportunidades de incorporar tcnicas prova de erros (poka-yoke); c) O atendimento dos ndices mnimos de capabilidade (1,33 - 1,67) exigidos para todas as caractersticas especiais (controle e segurana) dos produtos de acordo com o exposto na seo Objetivo Geral desse manual - item 1.2; NOTA: para itens de segurana requerido o atendimento ao ndice mnimo de 1,67, ou a apresentao de um plano de inspeo contemplando 100% dos produtos fornecidos, juntamente com plano de melhoria do processo, objetivando atendimento do ndice.

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Manual de Requisitos para Fornecedores d) O Fornecedor no deve fazer nenhuma modificao no autorizada ao produto (por exemplo: material, componente, sub-montagem, etc.) ou processo utilizado para produo sem que tenha o PAPP previamente aprovado ou autorizao formal do cliente..

2.3 Caractersticas EspeciaisAs Empresas Randon identificam suas caractersticas especiais usando a simbologia indicada no Anexo F, podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente. Caso o fornecedor queira utilizar simbologia prpria, dever definir sua correlao de acordo com as simbologias especficas estabelecidas pelas Empresas Randon. 2.3.1 Critrios especficos para itens de segurana Para itens relacionados com a segurana do produto, requerida implementao das seguintes prticas pelo fornecedor: Divulgao, para todos os funcionrios envolvidos, sobre a importncia de uma pea de segurana e os procedimentos relacionados a ela (identificao, documentao envolvida e riscos); Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana deve estar identificada e disponvel (desenhos, planos de controle, registros, planos de manuteno, PAPPs, etc); Os registros devem ser arquivados por um perodo mnimo de quinze anos (com ressalvas do Anexo A e/ou acordado durante reunio de anlise crtica) em local seguro e organizado, a fim de garantir o fcil acesso e a integridade dos mesmos; Desenvolver e implementar uma forma de identificao diferenciada para produtos de segurana desde o processo at o cliente. Quando no aplicvel solicitar derroga; Identificar mquinas e equipamentos relacionados com a fabricao e controle de itens de segurana.

2.4 Visita InicialNo incio do fornecimento de novos produtos e/ou servios recomendada, para fornecedores atuais ou potenciais, a disponibilizao de todas as informaes referentes ao processo de fornecimento. Questes tcnicas, de qualidade, fabricao, engenharia, compras, entrega e comerciais, devem ser estabelecidas, para dar ao fornecedor um melhor entendimento do processo. Poder ser ainda solicitada a realizao de uma auditoria de processo no fornecedor. Os formulrios utilizados para este fim encontram-se nos anexos A e B.

2.5 Processo de Aprovao do ProdutoTodas as submisses de peas de produo sero pontuadas conforme definido no item 4.1.2 dentro do ndice de Gesto do Fornecedor - IGF deste manual. O nvel de submisso ser determinada pelo anexo A. Qualquer remessa de produtos em produo sem que seja antes obtida a aprovao formal da Qualidade de Fornecedores das Empresas Randon ou um desvio aprovado de engenharia (concesso), classifica o embarque como produto defeituoso, estando esse sujeito a notificao via RNC - Relatrio de No Conformidade. Ver item (3.3).Pgina 6 de 68

Manual de Requisitos para Fornecedores As condies determinadas para uma resubmisso de produto e/ou servio esto estipuladas no Manual do PAPP do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) ou indicadas pela rea responsvel pela Qualidade de Fornecedores das Empresas Randon. Quaisquer custos decorrentes do no cumprimento do estabelecido no PAPP sero de responsabilidade do fornecedor. NOTA: Para este fim, podero ser utilizados os formulrios dos anexos A e D, e/ou a documentao apresentada no PAPP. OBS: Quando requerido, algumas categorias de sub-fornecedores, devem ser aprovados pelo cliente das Empresas Randon. Exemplos: Tratamento Superficial; Tratamento Trmico; Forjados; Fundidos.

2.5.1 Amostras IniciaisAs amostras ou prottipo de engenharia devem estar acompanhados por relatrio garantindo a conformidade com as especificaes que inclui, quando aplicvel: Resultados dimensionais completos; Resultados de testes e de desempenho; Resultados de material; Ficha de segurana de produto e MSDS. Instrues especficas alm desses requisitos declarados devem ser acordadas e documentadas durante a visita inicial. As amostras e/ou prottipos devem ser acondicionados e identificados em embalagens adequadas conforme Solicitao de Itens para Amostra - Prottipo previsto no anexo C.

2.6 Verificao do produto adquiridoO fornecedor deve permitir que tanto as Empresas Randon como os seus clientes tenham o direito de verificar, segundo as premissas do fornecedor, que os produtos e os servios subcontratados estejam em conformidade com os requisitos especificados.

2.7 GarantiaO fornecedor responsvel sobre as requisies de garantia solicitadas pelos produtos e servios que fornece, desde a entrega desses nas Empresas Randon at o trmino do perodo de garantia determinado ao produto final entregue ao cliente. Sendo confirmado o problema no produto, todos os custos decorrentes destas garantias sero repassados para o fornecedor. Isto inclui o custo da pea, custos para reposio e custos adicionais (penalties), quando cobrados pelos clientes das Empresas Randon. Todos esses custos sero notificados conforme descrito no item 3.3. NOTA: recomendado que o fornecedor avalie a necessidade de contratao de um seguro.

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3 Controle de fabricao3.1 Estampos, retornveis padres, moldes, ferramentas especiais e embalagens

Todo o ferramental do cliente e embalagens retornveis do fornecedor devem ser identificadas permanentemente, constando sempre o nome do fornecedor. O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manuteno preventiva e/ou preditiva para todas as ferramentas e equipamentos chaves dos processos. Registros de histricos e tabelas das manutenes preventiva e/ou preditiva devem ser documentados e disponibilizados para reviso. O fornecedor responsvel por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padres, moldes e embalagens retornveis sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.

3.2 Alteraes de produtos e processos aprovados ou desvios de material no conforme poltica das Empresas Randon no aceitar produtos que no atendam aos requisitos dos desenhos e especificaes aplicveis. As solicitaes de alteraes de produto e/ou processo ou solicitaes de concesso sobre produtos no-conformes e/ou suspeitos devem ser encaminhadas ao responsvel pelo Desenvolvimento de Fornecedores. As alteraes ou o aceite somente podem ser implementados aps aprovao por escrito da Engenharia de Produto das Empresas Randon e/ou do cliente. Quaisquer solicitaes devem ser acompanhadas por uma explicao detalhada da causa raiz da no conformidade, das medidas tomadas para eliminar essa causa e evitar a reocorrncia e da data de disponibilidade de produto conforme, juntamente com uma confirmao de sua rastreabilidade e forma de identificao. Solicitaes de desvio para propsito de melhoria so encorajadas e no incorrem em encargos administrativos. Instrues especficas podem ser obtidas com o responsvel pelo Desenvolvimento de Fornecedores atravs de formulrio de Solicitao de Desvio, conforme previsto no anexo D, formulrio especfico do fornecedor ou conforme acordado previamente.

3.3 Relatrio de No Conformidade (RNC)Um Relatrio de No Conformidade emitido quando as Empresas Randon recebem produtos, PAPP ou tm servios executados que no estejam em conformidade com as especificaes requeridas. No caso do fornecedor ser notificado, atravs de um RNC, duas aes podero ser requeridas pelas Empresas Randon: - Ao de Conteno: Num prazo mximo de 24 horas dever ser enviado um comunicado apresentando aes de conteno para o material no conforme, compreendendo as peas em poder das Empresas Randon, em trnsito e no prprio fornecedor. Neste caso o fornecedor deve: a) Comunicar o modo pelo qual o produto e/ou servio ser identificado como inspecionado, tanto na embalagem quanto individualmente, este ltimo quando requerido. b) Nas circunstncias que impeam o fornecedor de apoiar a produo das Empresas Randon, de maneira rpida e eficiente, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeo local de terceira parte para represent-lo nas atividades do plano de conteno; c) Prestar suporte local, em conjunto com o pessoal das Empresas Randon, aos clientes, como parte do plano de conteno, se requerido;Pgina 8 de 68

Manual de Requisitos para Fornecedores - Anlise 8D (8 disciplinas): Num prazo mximo de 7 dias dever ser enviada uma anlise das 8 disciplinas, conforme fluxo RNC constante no Portal de Fornecedores. Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeo e substituio de material no conforme, inclusive os custos de operaes de valor agregado antes da identificao do problema, so de responsabilidade do fornecedor. (ver item 3.7) OBS: Um RNC poder ser gerado a partir de um problema na Credibilidade de Entrega de peas, como na Entrega de documentos (PAPP), divergncias fsicas e/ou fiscais e transportadoras.

3.4 Reunio de IQFornecedores que no atenderem s expectativas de desempenho das Empresas Randon podem ser convidados a participar de uma reunio de IQ (ndice de Qualidade). Os critrios nos quais um fornecedor poder ser solicitado a participar de uma reunio de IQ incluem: a) b) c) d) e) f) g) h) Desempenho da performance da qualidade em PPM; Desempenho de entrega; Anlise e resposta de 8D; Desempenho em soluo de problemas; Desempenho na submisso de pea de produo; Atendimentos a clientes Empresas Randon; Desempenho em auditorias das Empresas Randon; ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

Nesta reunio o fornecedor dever apresentar as aes que venham solucionar o assunto abordado. O resultado esperado de uma reunio de IQ a concordncia mtua em relao a um plano de aes com objetivos e metas realistas, no qual o fornecedor monitorado at o encerramento do assunto. A necessidade de submisso s reunies de IQ analisada criticamente pelas reas de Desenvolvimento de Fornecedores e Suprimentos das Empresas Randon. NOTA: Caso as Empresas Randon julgarem conveniente, o rgo certificador do fornecedor deve ser informado da situao e/ou avaliao dos planos de ao apresentados pelo fornecedor.

3.5 Identificao do produto e embalagemOs critrios de identificao relacionados segurana devem estar conformes, no mnimo, com todos os requisitos legais e/ou do cliente das Empresas Randon. As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas contendo, no mnimo, as seguintes informaes: - nome do fornecedor; - cdigo do produto descrito no projeto das Empresas Randon; - quantidade do produto; - identificao de item de segurana, ver item 2.3.1. Mediante acordo prvio as informaes abaixo podem ser requeridas: - data de fabricao; - data de expedio; - ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura; - nmero de peas produzidas por ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura; - cdigo ou nmero de rastreabilidade do lote produzido por ordem; - resultado de inspeo final ou de liberao.Pgina 9 de 68

Manual de Requisitos para Fornecedores A fim de assegurar que os produtos do fornecedor sejam transportados de maneira a prevenir danos, os fornecedores so responsveis por manter instrues escritas, detalhando a forma de acondicionamento dos itens e embarque de seus produtos. Para embalagens que possam sofrer deteriorao, quando expostas a intempries, as mesmas devero ser armazenadas em local coberto. A identificao do produto deve permitir a rastreabilidade at os registros especficos de fabricao e inspeo do fornecedor, quando aplicvel.

3.6 Controle de Sub-contratadosCada fornecedor das Empresas Randon tambm responsvel pelo controle e esforos de melhoria contnua dos seus sub-contratados, que tambm devem implantar e documentar controles apropriados. Os fornecedores das Empresas Randon devem exigir de seus sub-contratados a conformidade com os requisitos especificados no presente manual. Com o propsito de desenvolvimento de sub-contratados, a conformidade com a Norma ISO 9001:2000 recomendada, e desenvolvimentos de sistema ISO/TS 16949, quando for aplicvel, compem um sistema adequado. As Empresas Randon e, se for o caso, o seu cliente, reservam-se o direito de visitar subcontratados quando requerido.

3.7 Encargos administrativos aplicveis a no conformidadesUm encargo mnimo de R$ 200,00 (duzentos reais) ser imposto para a emisso de um Relatrio de No-Conformidade de um item, servio ou credibilidade de entrega de peas ou de documentos (PAPP). Entretanto, outros encargos especficos podem ser identificados a critrio da rea de Qualidade de Fornecedores das Empresas Randon.

3.8 ServiosA definio do escopo e abrangncia dos requisitos aplicveis a fornecedores de servios determinada pela periodicidade dos servios prestados. Os critrios estabelecidos neste manual se aplicam aos fornecedores de servios regulares, incluindo os determinados abaixo: Calibrao; Transportes; Manuteno Industrial; Matrizarias/Ferramentarias; Tratamento Trmico; Tratamento Superficial; Usinagem; Corte/Dobra; Solda. Fornecedores de servios temporrios e/ou especficos esto dispensados do escopo deste manual. A avaliao destes fornecedores realizada segundo critrios descritos no anexo G, e a responsabilidade da contratao, avaliao e monitoramento pertence (ao) rea/setor requisitante.

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4 Sistemtica de Seleo, Monitoramento de FornecedoresFluxograma:INCIO

Desenvolvimento,

Avaliao

e

N

NOVO FORNECEDOR ?

SQUESTIONRIO DE SELEO E / OU AUDITORIA DE PROCESSO

Depende da fase em que se encontra o desenvolvimento.

1

N MAIOR QUE 50%

N

REUNIO INTERNA

CONTINUA?

S

PLANO DE AO

OK

2

S

N

1

HOMOLOGAO

APROVA?

NFASE 1

SELEO

S

2

FASE 2 MONITORA

MANUTENO

A.C

ANLISE CRTICA

S

IDGF

N

O fluxograma apresenta o resumo da Sistemtica de Avaliao, Desenvolvimento e Avaliao de Fornecedores das Empresas Randon, sendo que esta prtica pode ser complementada com planos de ao especficos, dependendo do ndice de desempenho global do fornecedor IDGF.

IDGF = {(0,30*IGF) + (0,30*IDC) + (0,40*IDF)}O equilbrio da pontuao apresentado na tabela abaixo:

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Manual de Requisitos para Fornecedores Tabela 1: Descrio do IDGF (ndice de Desempenho Global do Fornecedor)PONTOS

IDGF Itens Avaliados Questionrio de Seleo de Fornecedores Homologao Pontualidade PAPP Auditorias

DESDOBRAMENTO DA PONTUAO% DA PONTUAO PONTOS

IGF

10 30 10 50

3,0 9,0 3,0 15,0

IGF 30

30 IDC IDC 30Credibilidade de Entrega Relacionamento Comercial% DA PONTUAO PONTOS

65 35

19,5 10,5

30 IDFPPM Relatrios de No-Conformidade - RNC Prazo Resposta 8D Implementao Plano de Ao% DA PONTUAO PONTOS

60 5 15 20

24,0 2,0 6,0 8,0

IDF 40

IDGF

40 100

OBS: Para itens no avaliados o sistema estar realizando uma ponderao na nota final. O Sistema de Desenvolvimento e Avaliao de Fornecedores das Empresas Randon deve ser aplicado aos fornecedores de itens e/ou servios envolvidos no processo produtivo. O acompanhamento deve ser feito por meio do Portal de Fornecedores das Empresas Randon Site https://e.randon.com.br/PortalFornecedor

4.1 Avaliao do ndice de Gesto do Fornecedor (IGF) IGF= Quest x 0,1 + Homol x 0,3 + Pontual PAPP x 0,1 + Audit x 0,5A avaliao do ndice de Gesto do Fornecedor representa o esforo do mesmo com relao implantao e manuteno de Sistemas de Gesto, comprometimento ambiental e gerencial, alm das qualidades intrnsecas do produto e/ou servio contratado e de performance de processo. O IGF ponderado de acordo com os itens 4.1.1 a 4.1.3, representando 30% da pontuao final no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

4.1.1 Questionrio de Seleo de FornecedoresO Questionrio de Seleo de Fornecedores representa 10% do IGF, e preenchido pelo fornecedor e/ou Empresas Randon, conforme Questionrio de Seleo de Fornecedores, previsto no anexo E. O questionrio tem suas questes divididas em reas especficas de acordo com a norma ou requisito avaliado. Dessa forma, as perguntas podero ser direcionadas aos interesses inerentes a cada empresa. Questes 5-11 relativas a ISO 9001:2000 (21 itens avaliados); Questo 12 relativa a ISO/TS16949:2002 (82 itens avaliados); Questes 13-23 relativas a ISO 14001: 2004 (11 itens avaliados); Questes 24-27 relativas a OHSAS 18001:2007 (04 itens avaliados); Questes 28-35 relativas a SA 8000:2001 (08 itens avaliados); Questes 36-38 relativas a ISO/IEC17025:2001 (12 itens avaliados);Pgina 12 de 68

Manual de Requisitos para Fornecedores Questes Questes Questes Questes 39-46 47-48 49-57 58-72 relativas relativas relativas relativas condio Comercial (8 itens avaliados); condio Financeira (02 itens avaliados); condio Tcnica/Comercial (09 itens avaliados); itens e caractersticas de segurana (15 itens avaliados)

NOTA 2: O fornecedor de itens de segurana, alm da nota mnima geral de 50%, deve atender a no mnimo 90% das questes referentes aos requisitos relativos ao fornecimento de itens de segurana, ou apresentar plano de ao para adequao. O questionrio apresenta itens que so avaliados de forma objetiva (Sim) e (No), ou que podem ser dispensadas pelas Empresas Randon e no avaliadas quando identificadas com (NA). A pontuao do Questionrio de Seleo de Fornecedor o resultado da soma de pontos obtidos nos itens avaliados dividido pelo nmero de itens aplicveis. Este questionrio ser reavaliado a cada trs anos aps a sua insero no Portal de Fornecedores.

4.1.2 HomologaoA Homologao representa 30% do IGF, realizada atravs de PAPP e/ou ensaios tcnicos (fornecedor, empresa e terceiros, testes de campo e laboratoriais) e sua pontuao determinada conforme tabela 2. Tabela 2: Pontuao Homologao

Status da documentao requeridaAprovado Condicionalmente Aprovado Reprovado

Percentual da Pontuao100% 50% 0%

NOTA 1: PAPP - Processo de Aprovao de Pea de Produo, conforme manual de PAPP edio atualizada - IQA - Instituto de Qualidade Automotiva de acordo com os requisitos especficos descritos no anexo J para cada uma das Empresas Randon, quando aplicvel. NOTA 2: No caso de reprovao de PAPP devido ao no atendimento a especificao do item, deve-se abrir RNC para o fornecedor no portal de fornecedores RNC - Portal de Fornecedores .

4.1.3 Pontualidade PAPPA pontuao obtida por meio da relao entre a quantidade de PAPPs entregues no ms corrente pela quantidade solicitada. O fornecedor que entregar no prazo obter 100% da nota, caso no ocorra a entrega no prazo e o fornecedor no tenha negociado novo prazo com o representante das Empresas Randon o mesmo ter a nota zerada neste item para o ms corrente.

4.1.4 AuditoriaA Auditoria representa 50% do IGF e, quando aplicvel, o fornecedor ser avaliado por meio de auditorias de processo (anexo B), de sistema (anexo E) ou de cliente. O fornecedor poder tambm ser avaliado por meio de verificao dos registros apresentados durante o processo de homologao de itens, produtos ou servios.Pgina 13 de 68

Manual de Requisitos para Fornecedores A auditoria de processo toma como base os relatrios apresentados pelo fornecedor organizao durante o processo de homologao e/ou relatrios de no conformidade. A pontuao referente auditoria calculada atravs da relao entre a pontuao mxima obtida e a pontuao avaliada (respostas vlidas, desconsiderando a condio NA). A classificao do fornecedor neste processo obedece tabela 3.

Critrio de Pontuao :0 - No evidenciado implementao de sistemtica/procedimento 1 - Evidenciada a prtica, porm, com falhas na sistemtica/procedimento 2 - Evidncia clara do sistemtica/procedimento NA - Item No Avaliado Tabela 3: Classificao do Fornecedor em Auditoria

Percentual da Pontuao100% 80% A 100% - com pontuao zero em nenhuma questo 80% A 100% - com pontuao zero em uma questo Menor de 80%

StatusAprovado Aprovado - Aes corretivas requeridas

Deficiente Aes corretivas requeridas

Vide disposio do auditor

A auditoria poder tambm ser realizada contemplando o sistema de gesto do fornecedor, utilizando como ferramenta o Questionrio de Seleo de Fornecedores, previsto no anexo E, sendo que a pontuao ser direcionada para o requisito 4.1.1. NOTA: os fornecedores de itens de segurana devero atender a todos os requisitos relacionados ou apresentar plano de ao para adequao. - Para o fornecedor que obtiver um valor inferior a 2 em qualquer questo, o mesmo deve gerar um plano de ao para a questo relacionada.

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4.2 Avaliao do ndice de Desempenho Comercial (IDC) IDC= Credib x 0,65 + Rel. Comercial x 0,35A avaliao do IDC representa o esforo do fornecedor com relao manuteno da eficcia dos processos dos clientes e da logstica da cadeia de fornecimento. Nessa avaliao, so abordados aspectos de flexibilidade, agilidade, pontualidade e comprometimento do fornecedor. O IDC ponderado de acordo com os itens 4.2.1 a 4.2.2 abaixo relacionados e representa 30% da pontuao final do fornecedor no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

4.2.1 Credibilidade de EntregaA avaliao da Credibilidade de Entrega representa 65% do IDC. A avaliao da pontualidade, agilidade, flexibilidade e a quantidade entregue pelo fornecedor realizada segundo os critrios da tabela 4: Tabela 4: Percentuais para a Credibilidade de Entrega

Entregas realizadas (item)No prazo, ou com at dois dias de antecedncia. Antecipao ou atrasos

Percentual da pontuao obtida*100% 0%

A pontuao referente da Credibilidade de Entrega calculada da seguinte forma: Credibilidade de Entrega (%) = (Qtde entregue no prazo/Qtde Programada) x 100

NOTA 1: Os fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compras abertas, como, por exemplo, Kanban, JIT), sero avaliados conforme critrio abaixo: 1) Produto em linha - 100%; 2) Produto chega atrasado e no para a linha 0% para a ordem de compra. 3) Parada de Linha - 0% para todos os itens fornecidos no perodo caso um dos itens tenha parado a linha. NOTA 2: Valores pertinentes a Paradas de Linha sero cobrados conforme descrito no item 3.7

4.2.2 Relacionamento ComercialA avaliao do Relacionamento Comercial representa 35% do IDC, e feita a partir das respostas referentes s questes 39 a 46 do Questionrio de Seleo do Fornecedor. A pontuao resultante da mdia referente manuteno dos itens avaliadospara o perodo em anlise. O Relacionamento Comercial ser reavaliado pelas reas de programao e negociao a cada 6 meses.

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4.3 Avaliao do ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF) IDF= PPM x 0,6 + RNC x 0,05 + Resposta RNC x 0,15 + Plano Ao x 0,2O IDF ponderado de acordo com os itens 4.3.1 a 4.3.3 abaixo relacionados e representa 40% da pontuao final do fornecedor no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

4.3.1 Nmero de falhas PPM (partes por milho)A avaliao do nmero de falhas representa 60% do IDF. A pontuao calculada conforme frmula abaixo: PPM = {(quantidade total no conforme/ quantidade total fornecida) * 1.000.000} A pontuao do PPM para clculo do IDF resulta da aplicao dos critrios descritos na tabela vigente emitida anualmente. NOTA: Os mtodos para inspeo de recebimento seguem critrios especficos definidos por cada uma das Empresas Randon.

4.3.2 RNCTabela 5: Critrios para a Pontuao de RNC

N RNC0 1a3

Pontuao100% 50% 0%

4

A avaliao do RNC representa 5% do IDF. A pontuao resultante da quantidade de RNC ( relatrios de no conforme ) apresentadas dentro do ltimo perodo.

4.3.3 Resposta 8DA pontuao obtida atravs da relao entre a quantidade de 8Ds entregues pela quantidade solicitada no perodo. O prazo de entrega da ao de conteno 24 horas e o 8D respondido 7 dias.

4.3.4 Implementao de Plano de AoA pontuao obtida atravs da verificao da implementao do plano de ao, conforme tabela abaixo: Tabela 6: Critrios para a Pontuao de Implementao do Plano de Ao

ImplementaoSim No

Pontuao100% 0%Pgina 16 de 68


4.4 Nota e conceitos do IDGFO desempenho global de um fornecedor mostra seu desempenho em relao aos requisitos de fornecedores das Empresas Randon detalhados neste manual. A pontuao uma ponderao entre os ndices descritos atravs da frmula abaixo: IDGF (%) = (0,3 x IGF + 0,3 x IDC + 0,4 x IDF) x 100. O acompanhamento da evoluo do desempenho do fornecedor e a periodicidade de verificao dos critrios utilizados para realizar a avaliao seguem os critrios descritos nas tabelas 7. Tabela 7: Critrios para IDGFClasse A IDGF 90% Classe B IDGF 70 89% Classe C IDGF 50 - 69% Classe D < 50%

Aes

- Prioridade - Recomendao Desenvolvimentos - Forn. De itens - Forn. De itens de Segurana de Segurana

No recomendado

-

Tomada de Aes

Monitoramento especfico em IGF/IDC/IDF e aes para ndices afetados

Monitoramento especfico em IGF/IDC/IDF e aes para ndices afetados + plano de ao

Monitoramento especfico em IGF/IDC/IDF e aes para ndices afetados + plano de ao + IQ meeting. Risco de descontinuidade no fornecimento

Tabela 8: Periodicidade dos indicadores ndice IGF:Homologao Pontualidade PAPP Auditoria

FerramentaQuestionrio de Seleo de Fornecedores

PeriodicidadeA cada 03 anos A cada novo item/ alterao A cada novo item/ alterao Quando aplicvel Mensal Semestral Mensal A cada ocorrncia A cada ocorrncia A cada ocorrncia Mensal Semestral

IDC: IDF:

Credibilidade de Entrega Relacionamento Comercial PPM Relatrios de No-Conformidade - RNC Prazo Resposta 8D Implementao Plano de Ao

IDGF: MonitoramentoAnlise Crtica

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4.5 Status Qualidade Assegurada - QA1. OBJETIVO Incentivar o desenvolvimento contnuo dos fornecedores, atravs do entendimento e utilizao dos indicadores definidos no Manual de Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon. 2. DEFINIES Qualidade Assegurada: o status conferido ao fornecedor que atingir a excelncia nos requisitos estipulados pelas Empresas Randon conforme definido abaixo. Este status credencia o fornecedor a: Fornecer produtos diretamente a linha de produo; Ser fornecedor de qualquer empresa do Grupo Randon no mundo; Prioridade no desenvolvimento de novos produtos; Prioridade na participao em treinamentos e eventos promovidos pelo Grupo Randon; Prioridade em eventuais renegociaes de preos e workshops. Receber o certificado de Fornecedor QA;

3. QUALIDADE ASSEGURADA MTODO Definio do mtodo de avaliao e monitoramento de fornecedores para o alcance do status de Qualidade Assegurada (QA). 3.1 - A QUALIDADE ASSEGURADA (QA) PODER SER ATINGIDA A PARTIR DOS SEGUINTES CRITRIOS: A) Os requisitos do programa de Qualidade Assegurada esto divididos em 2 seces: Sistemas; Indicadores / Performance;

Nota: Todo fornecedor participar do Programa de Qualidade Assegurada, aps um perodo de 06 meses tendo fornecido no mnimo 08 lotes. SISTEMA As Empresas Randon buscam fornecedores com sistemas completos de gesto, ou seja, sistema de qualidade (obrigatrio ISO 9001:2000, desejvel TS 16949:2002), sistema de meio ambiente (desejvel ISO 14001) e responsabilidade social (desejvel SA 8000). Como critrio o fornecedor dever:

A) possuir seu Sistema da Qualidade certificado em ISO 9001:2000 e/ou ISO TS 16949:2002 para os produtos ou servios fornecidos para as Empresas Randon. B) cumprir o Manual de Requisitos das Empresas do Grupo Randon, e/ou possuir derroga para casos especficos.Pgina 18 de 68

Manual de Requisitos para Fornecedores INDICADORES / PERFORMANCE As Empresas Randon avaliaro o desempenho do fornecedor no que se refere a qualidade de seus produtos, servios e atendimento aos requisitos atravs dos indicadores abaixo. A) PPM: O PPM for igual ou inferior meta definida para o ano corrente por no mnimo 06 meses consecutivos B) Auditoria: A nota da auditoria deve ser igual ou maior a 90. Nota: a empresa no receber o certificado sem a realizao de auditoria de processo. C) Credibilidade de Entrega: a credibilidade de entrega dever ser igual ou maior que a meta definida para o ano corrente por no mnimo 06 meses consecutivos

3.2 PERDA DA QUALIDADE ASSEGURADA DO ITEM A) Quando for detectada a necessidade de acompanhamento de um determinado item, por motivo de alterao de engenharia, no-conformidade ou simples acompanhamento no recebimento, o item deixar a condio de QA e passar para a condio de Monitorar/Inspecionar (M/Insp). B) Quando as aes definidas no forem eficazes (problema em itens especficos). Nota: Quando o item perder o status QA, volta condio de inspeo no recebimento, at que as aes corretivas definidas sejam implementadas e sua eficcia verificada. DO FORNECEDOR A) Quando for detectado no-conformidade em um (01) lote de pea ou produto que a mesma abranja todos os demais itens fornecidos pelo fornecedor (problema generalizado dos itens do fornecedor) e que o mesmo no defina a ao de conteno e/ou ao corretiva. B) Quando o PPM apresentar resultados fora da meta estipulada durante dois (02) meses consecutivos ou at trs (03), dentro do ano corrente, e no for apresentado plano de ao consistente para melhorar seu desempenho. C) Em caso de auditoria apresentar nota inferior a 90, e no for apresentado plano de ao para melhorar seu desempenho. D) Quando a credibilidade de entrega apresentar resultados fora da meta estipulada durante dois (02) meses consecutivos ou at trs (03), dentro do ano corrente, e no for apresentado plano de ao para melhorar seu desempenho. Nota: Neste caso, os itens do fornecedor ainda estaro isentos da inspeo de recebimento. O fornecedor dever apresentar um plano de ao e implement-lo para que as metas sejam atingidas. E) Em caso de perda do certificado de qualidade Nota: Para qualquer uma das situaes acima, o fornecedor deve implementar um plano de ao/ conteno, sendo que durante o perodo de adequao, que deve estar limitado a um prazoPgina 19 de 68

Manual de Requisitos para Fornecedores mximo de 06 meses, a condio de QA pode ficar temporariamente suspensa. Aps este perodo, caso o desempenho do fornecedor no atinja novamente os nveis requeridos, este ter o certificado suspenso de forma definitiva.

3.3 REVISO PERIDICA DO STATUS DE QUALIDADE ASSEGURADA Todo fornecedor, ter o seu desempenho avaliado conforme apresentado neste manual, sendo que o status QA, caso garantido o atendimento das exigncias, no possui prazo e validade.

3.4 ENTREGA DO CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA A) A sistemtica de divulgao e entrega do certificado QA, deve seguir definies internas de cada empresa Randon, ou atravs de evento compartilhados; B) Os certificados devero ser entregues em nome das empresas Randon individualmente, ou seja, cada empresa entrega o certificado para os seus fornecedores que se enquadrarem dentro dos requisitos acima. Podendo, portanto, um fornecedor receber o reconhecimento de mais de uma empresa do Grupo. RESULTADOS ESPERADOS: Maior divulgao do Manual de Requisitos, Portal de Fornecedores e indicadores de performance; Auto acompanhamento dos resultados pelos fornecedores; Atendimento aos requisitos; Incentivo a um maior controle do processo; Reduo dos ndices de rejeio; Melhora na performance de entrega e consequentemente no giro de estoque; Identificao de fornecedores parceiros e comprometidos com os seus resultados de dos seus clientes; Maior agilidade e proatividade na tomada de aes e na entrega de documentos.

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5 - Elaborao do ManualCaso deseje fazer comentrios ou perguntas relativas ao Manual de Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon, favor contatar: FRAS-LE S.A.: [email protected], fone: (0XX54) 3209 1714; fax: (0XX54) 3209 1685, endereo: RS - 122 km 66, 10945, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em ateno de Douglas Jos Pelissari- SILOG - Fras-le; JOST SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: [email protected] e [email protected], por fone: (0XX54) 3209 2841/2857; fax: (0XX54) 3209 2811, endereo: Avenida Abramo Randon, 1200, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010, em ateno de Tobias R. Santos ou Daniel Casagrande - SUPR - Jost; MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: [email protected] e [email protected], fone: (0xx54) 3209 2958, fax: (0xx54) 3209 2916, endereo: Rua Atlio Andreazza, 3520, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em ateno de Rodrigo de Bortoli ou Wagner Canela Zucco - SDAF - Master; RANDON IMPLEMENTOS E PARTICIPAES.: [email protected], [email protected] e [email protected] , fone: (0xx54) 3209 2372/7330, fax: (0xx54) 3209 2044, endereo: Avenida Abramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul RS Brasil, CEP: 95055-010, em ateno de Clairton Alexandre Guerra, Felipe Busin ou Rodrigo Sorgato - Randon Implementos; RANDON VECULOS LTDA.: [email protected],fone: (0xx54) 3209 2465, fax: (0xx54) 3209 2488, endereo: Avenida Abramo Randon, 660, Interlagos, Caxias do Sul - RS Brasil, CEP: 95055-010 em ateno de Marlon Marchioro Isoton- Randon Veculos; SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: [email protected], fone: (0XX54) 3209 3094; fax: (0XX54) 3209 3011, endereo: Avenida Abramo Randon, 1262, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010 em ateno de Esequiel Berra de Mello

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6 - Registro de RevisoEdio1 2 3 4 5

Data19/12/2003 19/08/2004 23/12/2004 01/05/2006 02/01/2008

Alterao da RevisoEmisso Inicial. Adequao. Adequao, acrscimo da nota no item 1.2 letra f e acrscimo da letra h. Reedio do Manual Reedio do Manual 5 edio

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7 - Referncias ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; ISO/TS 16949:2002; ISO/IEC 17025:2001; Manual de referncia APQP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; Manual de referncia CEP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; Manual de referncia FMEA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; Manual de referncia PPAP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; Manual de referncia QSA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; OHSAS 18001:2007;

SA 8000:2001.

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8 AprovaoO processo de consolidao do Manual de Requisitos para Fornecedores dado pelo Comit de Suprimentos das Empresas Randon Albrecht Ruckert - Jost Darci De David - Randon Implementos Esdnio Nilton Pereira Suspensys . Gilberto Carlos Crosa Fras - le Idair Monegat Randon Veiculos Ilde Luiz Borella Fras-le Ivan Bolsoni - Jost Jaime Vergani Randon Implementos Joo Pedro Crespi Jost . Rodrigo Copetti Juliani - Castertech Srgio Barbosa - Randon Implementos Srgio Onzi - Master Vladimir Bortolotto - Master

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ANEXOS Anexo ARequisitos para Aprovao de Produto

Anexo BLista de Verificao de Processo

Anexo CSolicitao de Itens para Amostra Prottipo

Anexo DSolicitao de Desvio

Anexo EQuestionrio de Seleo de Fornecedores

Anexo FCaractersticas Especiais - Empresas Randon

Anexo GAvaliao de Fornecedores de Servios Temporrios e/ou Especficos

Anexo HAcrnimo

Anexo IDefinies

Anexo JRequisitos Fras-le

Anexo LProcedimento de FMEA de Processo

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ANEXO A

REQUISITOS PARA APROVAO DE PRODUTO

Descrio da Pea: Fornecedor: Prazo Entrega PAPP:Item de Segurana:

Cdigo: Nvel de Submisso: Prazo Entrega Cronograma:1

Reviso/Data:2 3 4 5

Nota: A documentao dever ser entregue na seqncia dos requisitos determinada abaixo

Requisitos Anlise Crtica S R N/A OK OKAssinatura do fornecedor Nvel de reviso (de projeto) Campos preenchidos 1. PSW Certificado de Submisso de Pea Peso da pea Lista de verificao de Material a Granel - Possui uma lista de verificao apropriada com os requisitos para materiais a granel Cadastro no IMDS Acuracidade Designao das Caractersticas Especiais Desenho marcado ltimo nvel de reviso Formulrio apropriado/todos os campos preenchidos 3. Resultados Dimensionais Resultados Atualizados Verificao das tolerncias de projeto (aprovadas/rejeitadas) Verificao de torque (D/TLD) quando aplicvel D-004 (Norma Meritor). 4. Resultados de Materiais e de Ensaios de Desempenho. Fonte de material aprovada Especificao de material Composio Qumica Testes Mecnicos Ficha de Segurana Raio - X Pintura/Tratamento Superficial Tratamento trmico

Observaes

2. Diagrama do Fluxo do Processo

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Manual de Requisitos para FornecedoresFluoroscopia Magnaflux Teste de vibrao Rastreabilidade Resultados atualizados (inferior a um ano) Requisitos especiais Aprovao da Engenharia Apresentar Aes para alto NPR. 5. FMEA de Processo As caractersticas de segurana so apropriadamente pontuadas (Severidade 9 ou 10) As caractersticas de segurana so relatadas 6. Plano de Controle So apresentadas freqncias apropriadas de inspeo necessrio aprovao do cliente final (montadora) Critrio de medio estabelecido: Cp/Cpk e PP/Ppk Realizar capabilidade em todas as cavidades. Todas as caractersticas avaliadas com capabilidade aceitvel Para todos os calibradores do plano de controle MSA (cfe. Edio em vigor) 8. MSA Anlise do Sistema de Medio Estudo de Linearidade Estudo de Tendncia Estudo de Estabilidade Estudo de R&R (Reprodutividade & Repetibilidade) O Laboratrio do fornecedor includo no Escopo. Os servios externos so Certificados de acordo com a ISO/IEC 17025 ou outra norma aceitvel Fornecer peas suficientes para anlise dimensional e testes Requer reteno no fornecedor

7. Estudos Iniciais de Processo (Capacidade e Capabilidade).

9. Documentao de laboratrio qualificado

10. Amostra do produto 11. Amostra Padro

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Manual de Requisitos para FornecedoresDerrogada por documento escrito 12. Relatrio de Aprovao de Aparncia (RAA) 13. Registro de Projeto. 14. Documentos de alteraes de Engenharia 15. Aprovao pela Engenharia do Cliente Relatrio completo, todos os campos preenchidos e assinatura do fornecedor Para componentes prprios (detalhes) Para todos os outros componentes (detalhes) Definio junto ao cliente

Conforme acordo com o cliente So apresentados Planos de Ao para alto NPR

16. FMEA Projeto

As caractersticas de segurana relatadas so apropriadamente pontuadas

17. Registros de conformidade com Requisitos Especficos do Cliente. 18. Reteno de registros

Conforme acordo com o cliente Reter os registros pelo prazo de 15 anos I. 1) Reunio de Visita Inicial I. 2) Certificado Qualidade I. 3) Certificado Qualidade do Subfornecedor I. 4) Licena Operao Ambiental I. 5) Questionrio de Seleo de Fornecedores I. 6) Solicitao pedido compra * (1.7) Liberao pela Manufatura **

I - Requisitos Gerais

* Se aplicvel, pendncia do cliente ** Aprovao final ser efetivada somente aps teste na manufatura.

II - Outros Requisitos

II. 1) Manual de Requisitos das Empresas Randon 5ed. II. 2) D-25-1 (Norma Meritor) II. 3) II. 4) II. 5)

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Manual de Requisitos para FornecedoresII. 6)

RESULTADO DA SUBMISSO DATA RESPONSVEL AVALIADO POR APROVADO POR //

Aprovado Aprovado Condicionalmente at Rejeitado DATA: DATA: DATA:

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ANEXO B

LISTA DE VERIFICAO DE PROCESSO

EMPRESA RANDON AUDITORA: FORNECEDOR: NOME DO REPRESENTANTE DO FORNECEDOR: DATA: AUDITORES:

CARGO:

CATEGORIAS & QUESTES

EVIDNCIA REQUERIDAVerificar certificao, validade e reviso Verificar reviso (se este estiver impresso) Verificar data de atualizao

NOTA

COMENTRIOS

I - REQUISITOS GERAISO fornecedor certificado em ISO 9001 ou TS 16949? O fornecedor possui/conhece o Manual de Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon? O fornecedor est com o Questionrio de Seleo de Fornecedores atualizado? H evidncias que o fornecedor possua um programa efetivo para identificao e eliminao de desperdcios? (Exemplo: refugo, produtividade, inventrio, movimentao de Material, etc..) Controla o IDGF e seus ndices? O fornecedor conhece e atende aos requisitos da norma CQI9? (quanto aplicvel - requisito especfico Ford) - Ver anexo I do Manual. Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana identificada e fica disponvel (desenhos, planos de controle, registros, planos de manuteno, PAPP, etc.)? Funcionrio Auditado:

Evidenciar possveis programas.

Verificar evidncias de monitoramento e anlise crtica Auditar autoavaliao e processo produtivo

Verificar evidncias das documentaes

TOTAL

0

Mx. de pontos na sesso =

14

II - DOCUMENTOS DE REFERNCIAPgina 30 de 68

Manual de Requisitos para FornecedoresExiste um sistema de gerenciamento dos PAPP submetidos para clientes? (Aprovado, Condicional, Rejeitado, Resubmisso,...) Os documentos do PAPP e amostra inicial esto disponveis? Alteraes em processo, ferramental, produto, etc., ocorreram e foram documentadas e aprovadas junto ao cliente? O fornecedor est apto a efetuar o cadastro dos itens fornecidos junto ao programa IMDS?Verificar como o fornecedor controla e monitora a reviso de PPAP Verificar PAPP Verificar situao atual X documentao existente O fornecedor foi treinado ou possui treinamento on-job para exercer a funo? Verificar como o fornecedor controla e monitora a reviso dos itens cadastrados no IMDS Verificar como o fornecedor gerencia itens de segurana

Como o fornecedor monitora a atualizao dos itens cadastrados no programa IMDS?

Existe uma metodologia documentada e divulgada sobre a importncia e a tratativa relaciona a uma pea de segurana? (Quando aplicvel) O fornecedor conhece e utiliza a nomenclatura / simbologia de classificao dos itens de caractersticas principais e de segurana, bem como a classificao de produtos de segurana? Funcionrio Auditado:

Descrio da nomenclatura especfica Randon ou correlao na documentao de processo

TOTALVerificar como realizada a inspeo Verificar como realizada a inspeo Verificar existncia de listagem de fornecedores de itens de segurana Verificar sistemtica de rastreabilidade utilizada Verificar procedimentos de desenvolvimento de fornecedores e documentao aplicvel

0


14

III - RECEBIMENTO DE MATERIAISExiste um sistema de inspeo de recebimento de materiais? Os registros esto disponveis e as inspees so realizadas na freqncia determinada? Os fornecedores de itens de segurana so conhecidos e esto identificados? assegurada a rastreabilidade das matrias primas empregada em itens de segurana? Existem procedimentos para orientao, desenvolvimento, monitoramento e identificao de fornecedores e matrias primas relacionadas com itens de segurana? Funcionrio Auditado:

TOTAL

0


10

IV - FLUXO DE PROCESSOO Fluxo descrito reflete o andamento real do processo? O Fluxo de Processo inclui normas para retrabalho e reparo?Evidenciar Fluxo Evidenciar Fluxo

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Manual de Requisitos para FornecedoresAs peas destinadas ao processo de reparo e/ou retrabalho esto devidamente identificadas, e esto coerentes ao fluxo do processo? Funcionrio Auditado:Checar o fluxo e identificao das peas destinadas ao retrabalho.

TOTALEvidenciar no processo Verificar se aplicvel Evidenciar no processo Evidenciar no processo Evidenciar registros de validaes.

0


6

V - INSTRUES DE OPERAOAs instrues esto disponveis para todas as operaes? As amostras padres / auxlios visuais esto disponveis? As instrues de trabalho so seguidas? As medies e disposio de material no conforme esto includas na instruo de operao? Caso o ajuste do processo seja realizado, o mesmo registrado e validado? Funcionrio Auditado:

TOTAL

0


10

VI - O PLANO DE CONTROLEO Plano de Controle est atualizado e disponvel? Todas as caractersticas principais e segurana esto contempladas e identificadas nos planos de controle disponveis na fbrica? Os operadores as reconhecem e entendem sua importncia? O tempo de arquivamento dos registros referentes a caractersticas de segurana est determinado e documentado? Os registros e documentos relacionados so armazenados em local seguro e organizado, a fim de garantir o fcil acesso e a integridade dos mesmos? Os testes esto sendo realizados na freqncia determinada? O Plano de reao define respostas apropriadas no caso de No-Conformidades e variaes no processo? Os equipamentos de teste, medio e inspeo esto devidamente identificados e aprovados pela metrologia? Funcionrio Auditado:Analisar o Plano

Verificar documentao de processo Verificar na operao

Verificar registros de inspeo

Verificar registros e local onde so arquivados

Analisar Plano e registros

Verificar plano e documentao

Anotar nmero de instrumentos e verificar validao na metrologia. (item IX)

TOTAL

0


16

VII - CAPABILIDADE DO PROCESSOO Controle Estatstico do Processo preenchido pelo operador em tempo real ou est sendo arquivado pelo operador e preenchido posteriormente?Evidenciar junto ao processo

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Manual de Requisitos para FornecedoresOs processos de fabricao de itens/caractersticas especiais e/ou de segurana so capazes? Se no, existe plano para melhoria e/ou controle?Verificar estudos de capabilidade do processo e planos de controle

As respostas para peas fora da especificao, mudana de ferramentas, ou outros eventos especiais de processo gravado, inclui aes tomadas no caso de produtos suspeitos?

Verificar metodologia de tomada de aes com o fornecedor

So utilizados controles estatsticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a manufatura de produtos de segurana? Funcionrio Auditado:

Verificar controles nas operaes

TOTAL

0


8

VIII - METROLOGIAAs medies, inspees e equipamentos de testes esto disponveis e so adequados para medir o produto corretamente? Os dispositivos de controle esto devidamente identificados? H um sistema de avaliao de calibrao de instrumentos e equipamentos auxiliares de medio? A anlise do sistema de medio, MSA (ex: Linearidade, estabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade) so conduzidas para caractersticas especiais do sistema de medio? Os Poke Yokes so verificados/calibrados de forma regular? H registros dessas atividades? Funcionrio Auditado:Evidenciar controle de validao

Evidenciar identificao Controle de validao para utilizao conforme RBC ou ISO 17.025

Evidenciar prtica de MSA.

Evidenciar registros.

TOTAL

0


10

IX - INSPEO E TESTEOs parmetros para processo de "set - up" esto documentados e os registros de verificao do "set - up" demonstram conformidade com os requisitos? requerida a inspeo da 1 pea, e os registros de liberao demonstram conformidade com os requisitos? As inspees no processo so conduzidas de acordo com o Plano de Controle e/ou outros documentos e os registros demonstram conformidade com os requisitos?Evidenciar documentao

Verificar processo de liberao de mquina.

Verificar Plano de Controle

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Manual de Requisitos para FornecedoresAs inspees finais e testes so conduzidos de acordo com o Plano de controle ou outros documentos, os registros demonstram conformidade com os requisitos? O fornecedor possui um cronograma referente inspeo de Lay-out? Os registros demonstram que as inspees de lay-out foram conduzidas com freqncia determinada? O fornecedor possui um cronograma referente auditoria de produto? Os registros demonstram que as auditorias de produto foram conduzidas com freqncia determinada? Os registros evidenciam tomados de aes para no-conformidades detectadas na auditoria de produto? O fornecedor possui um cronograma referente auditoria de processo? Os registros demonstram que as auditorias de processo foram conduzidas com freqncia determinada? Os registros evidenciam tomados de aes para no-conformidades detectadas na auditoria de processo? Funcionrio Auditado:

Verificar processo de inspeo.

Evidenciar cronograma

Verificar registros


Checar registros

Verificar registros


Verificar registros

Verificar registros

TOTALSimular a rastreabilidade de um item de estoque.

0


24

X - MATERIAL NO CONFORMEO fornecedor possui um mtodo eficiente de rastreabilidade? Os produtos suspeitos e no-conformes so visualmente identificados e adequadamente controlados para prevenir seu uso indevido ou entrega?

Analisar sistema de identificao.

Caso um produto no conforme for submetido a reparo ou retrabalho, o trabalho conduzido por documentos controlados e aprovados, e o produto verificado novamente para assegurar conformidade com os requisitos?

Verificar registros

Existem reas e recipientes apropriados e identificados para refugo e retrabalho? Funcionrio Auditado:

Avaliar rea de produtos no-conformes.

TOTAL

0


8

XI - AO CORRETIVA

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Manual de Requisitos para FornecedoresO fornecedor atende os requisitos contemplados no Manual de Requisitos referente ao prazo de fechamento de noconformidades - 8 D < 07 dias? Existe um mtodo formal de soluo de problemas? Exemplo (8D, MSP, etc.)? O fornecedor usa ferramentas adequadas para estabelecer a causa raiz correta? (ex: Mtodo dos porqus, diagramas, etc..) Como o fornecedor controla as aes pendentes procedentes de no-conformidades? (ex: FMEA, PLCO, Planos de aes, etc.) A eficcia na ao corretiva verificada? O fornecedor gerencia de forma eficaz os prazos de respostas de aes pendentes? Funcionrio Auditado:Verificar mdia de fechamento de RNC's do fornecedor

Evidenciar tratativa do fornecedor para no-conformidades Evidenciar tratativa do fornecedor para no-conformidades

Analisar controle de aes pendentes do fornecedor Evidenciar junto ao processo Analisar mtodo de gerenciamento

TOTALVerificar junto rea de recursos humanos Verificar junto rea de recursos humanos

0


12

XII - TREINAMENTOH um programa de treinamento formal aos funcionrios? Os registros de treinamento esto disponveis, so facilmente acessveis?

Quando aplicvel todos os funcionrios envolvidos, so orientados sobre a importncia de uma pea de segurana e os procedimentos relacionados a ela (identificao, documentao envolvida e riscos)?

Verificar registros de treinamento

Os funcionrios esto aptos a executar as atividades atribudas descritas na matriz Funo x Desempenho? Funcionrio Auditado:

Efetuar uma checagem com 3 funcionrios e analisar sua capacitao

TOTALEvidenciar se existe um planejamento para manuteno Verificar registros / indicadores Evidenciar lista Analisar controle de vida til do ferramental. Verificar registros e maquinrio

0


8

XIII - MANUTENOH uma lista de manuteno disponvel para ferramentas e dispositivos? H registros de performance de manuteno? H uma lista de peas sobressalentes disponvel? O fornecedor tem o controle da vida til do ferramental? Os equipamentos utilizados na manufatura de itens/caractersticas de segurana so conhecidos e esto identificados? Funcionrio Auditado:

TOTAL

0

Mx. de pontos na sesso = Pgina 35 de 68

10


XIV - EXPEDIO / ARMAZENAMENTO / RASTREABILIDADEO FIFO (First In First Out) aplicado? O produto em estoque est sendo adequadamente protegido contra danos? O produto final est sendo rastreado pela matria prima? O fornecedor conhece completamente os requisitos de embalagens do cliente, tais como dimenses aceitveis, resduos, material, identificao, etc.? H instrues para embalagem e identificao? Quando requerido, elas esto de acordo com os requisitos do cliente? assegurada a rastreabilidade das peas relacionadas com segurana, em todas as fases do processo, at o cliente final? utilizada pela organizao, uma forma de identificao diferenciada para produtos de segurana desde o processo at o cliente? Funcionrio Auditado:Evidenciar metodologia de entrega do fornecedor Analisar estoque Analisar caractersticas de identificao

Evidenciar instruo de embalagens

Evidenciar instruo de embalagens Evidenciar instruo de embalagens Verificar sistemtica de rastreabilidade utilizada

Evidenciar instruo de embalagens

TOTAL

0


16

XV - MEIO AMBIENTEO fornecedor possui certificao ISO 14000? Se no, existe planejamento para certificao? Caso aplicvel, existe Estao de Tratamento de Efluentes? H evidncias de um sistema de coleta seletiva de resduos e sua devida disposio Funcionrio Auditado:Verificar se existe, caso positivo checar reviso e validade. Evidenciar estao de tratamento Evidenciar sistema de controle de resduos

TOTAL

0


6

RESPONSABILIDADE SOCIAL - SA 8000O fornecedor possui polticas que probem a utilizao de trabalho infantil? O fornecedor estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos com todas as partes interessadas? O fornecedor possui um cdigo de tica? O fornecedor pratica uma poltica de remunerao adequada aos requisitos tangveis SA8000? O fornecedor possui atividades que configuram o trabalho forado?Evidenciar prtica

Evidenciar prtica

Evidenciar prtica

Evidenciar prtica

Evidenciar prtica

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Manual de Requisitos para Fornecedores garantida a iseno da discriminao na seleo de pessoas na Organizao? garantida a iseno da discriminao na descrio das funes a serem exercidas na Organizao? So observados os requisitos especificados nas legislaes trabalhistas? Funcionrio Auditado: SOMATRIO GERAL:Evidenciar prtica

Evidenciar prtica

Evidenciar prtica

0

SESSO NO PONTUADA = 16

0

PARECER FINAL

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ANEXO C

Solicitao de Itens para Amostra Prottipo

Amostra / ProttipoCdigo: Projeto: Lder de Projeto: Fornecedor: Data: Fone: Resp.: Descrio: Qtd.:

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ANEXO D

SOLICITAO DE DESVIOSolicitao de Desvio Nmero: Alterao de Processo / Produto Nome do Fornecedor: Cargo do Solicitante: Descrio da Pea: Nmero / Cdigo / Referncia do Item: Empresa (s) Randon afetada (s): Reviso: Quantidade / Prazo: Data: Item Nome do Solicitante: Telefone do Solicitante:

Descrio da Alterao / Desvio solicitada: (ser especfico, Incluir desenho marcado, se aplicvel)

Motivo da Alterao / Desvio:

Descrever Ao Corretiva: Assinatura do Fornecedor: Data: ____/____/____ Resposta das Empresa Randon Pedido Negado Comentrios: Pedido Aprovado

Data: ____/____/____ Assinatura da Engenharia Data: ____/____/____ Assinatura da QualidadePgina 39 de 68


ANEXO E

Questionrio de Seleo de FornecedoresIDENTIFICAO DA EMPRESANome: Endereo: Cidade: CEP: Fone: e-mail: CGC: Estado: Pas: Fax: www.

RESPONSABILIDADESSetor Vendas Produo Qualidade Engenharia Financeiro Ps-vendas Suprimentos Nome Cargo N Telefone E-mail

DADOS ADICIONAISNmero de Funcionrios: Principais Fornecedores: Nmero de Fornecedores:

Principais Clientes:

Faturamento Anual Lquido (R$):

OBSERVAES INICIAIS:

Este questionrio foi formulado com questes referentes aos quesitos das normas ISO 9001:2000, da Norma ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2002; ISO/IEC 17025:2001; OHSAS 18001:2007; SA 8000:2001 e requisitos tcnicos e comerciais / financeiros; Este questionrio de auto-avaliao tem o objetivo de proporcionar um conhecimento geral do fornecedor, sua estrutura, organizao, sistema de qualidade, sistema de preo e requisitos tcnicos; Um plano de ao poder ser solicitado e monitorado, com base nesta anlise, caso os requisitos mnimos estabelecidos pela organizao no sejam atingidos. Constatada a necessidade, poder ser efetuada uma visita de avaliao, auditoria da qualidade / processo

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Importante!

Os requisitos a seguir devero ser respondidos por extenso quando necessrio, caso contrrio dever ser marcado um X quando a empresa possuir a prtica questionada ou NA quando no aplicvel.

1 A empresa possui algum tipo de certificao?

ISO 9001:2000 ISO 14001 SA 8000 Outros - Especificar

ISO TS 16949 OHSAS 18001/ BS 8800 ISO 17025:2001

Qual a validade do (s) certificado (s): ISO 9001:2000 ISO 14001 SA 8000 ISO TS 16949 OHSAS 18001/BS8800 ISO 17025:2001 Outros: Anexar certificado (s). Caso negativo, a empresa pretende se certificar e quando? (Anexar cronograma) S 2 A empresa possui licena de operao (LO) ou similar? (Anexar cpia) Caso afirmativo, qual sua validade? A empresa utiliza alguma substncia restrita conforme definido no Anexo I deste Manual? Caso afirmativo, descreva qual: S 3 A empresa se responsabiliza pela parada de produo em decorrncia de no conformidade do item fornecido? S 4 A empresa participa de algum sistema Regional/Nacional baseado em critrios de Excelncia, tipo PGQP, PNQ? Caso afirmativo, descreva qual: N N N

ISO 9001:20005 A empresa possui poltica da qualidade definida e implementada? 6 A empresa possui procedimentos documentados e controlados para: - controle e reviso de documentos; - controle de registros da qualidade; - controle de item/produto no conforme; - auditoria interna do sistema da qualidade; - ao corretiva; - ao preventiva. 7 A empresa possui procedimentos para: - inspeo das caractersticas identificadas como especiais pelo cliente ou pela prpria organizao; - anlise crtica de contrato; - anlise crtica de projeto e desenvolvimento; - seleo e avaliao de fornecedores;

S

N

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Manual de Requisitos para Fornecedoresinspeo e controle do material recebido; controle de processo; competncia, conscientizao e treinamento.

8 A empresa mantm guarda dos registros relativos : - rastreabilidade desde a matria prima at o produto final (quando exigido); - aprovao do produto final; - histrico das melhorias no processo e produto; - calibrao de dispositivos de medio e monitoramento. 9 A empresa executa aes corretivas para eliminar as causas da no conformidade, de forma a evitar sua repetio e registros dos resultados de aes executadas e anlise crtica destas aes? 10 A empresa define as aes para eliminar as causas das no conformidades potencias, de forma a evitar a sua ocorrncia e registros dos resultados de aes executadas e anlise crtica destas aes? 11 Existe uma poltica de melhoria contnua? Que indicadores so analisados?

ISO/TS 16949:2002Nota: Dvidas adicionais no preenchimento deste bloco devero ser consultadas na lista de verificao para ISO/TS 16949:2002, disponvel no Portal de Fornecedores 12 A empresa atende aos seguintes requisitos da ISO TS 16949:2002: S N - Requisitos gerais Suplemento (4.1.1) Especificaes de engenharia (4.2.3.1) Reteno de registros (4.2.4.1) Eficincia do processo (5.1.1) Objetivos da qualidade Suplemento (5.4.1.1) Responsabilidade pela Qualidade (5.5.1.1) Representante do cliente (5.5.2.1) Desempenho do sistema de gesto da qualidade (5.6.1.1) Entradas para a anlise crtica Suplemento (5.6.2.1) Habilidade no projeto do produto (6.2.2.1) Treinamento (6.2.2.2) Treinamento no local de trabalho (6.2.2.3) Motivao e empowerment dos funcionrios (6.2.2.4) Planejamento da planta, instalaes e equipamentos (6.3.1) Planos de contingncia (6.3.2) Segurana do pessoal para obter a qualidade do produto (6.4.1) Limpeza das instalaes (6.4.2) Planejamento da realizao do produto Suplemento (7.1.1) Critrios de aceitao (7.1.2) Confidencialidade (7.1.3) Controle de alteraes (7.1.4) Caractersticas especiais definidas pelo cliente (7.2.1.1) Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto Suplemento (7.2.2.1) Viabilidade de manufatura pela organizao (7.2.2.2) Comunicao com o cliente Suplemento (7.2.3.1) Abordagem multidisciplinar (7.3.1.1) Entradas de projeto do produto (7.3.2.1) Entradas de projeto do processo de manufatura (7.3.2.2) Pgina 42 de 68

Manual de Requisitos para FornecedoresCaractersticas especiais (7.3.2.3) Sadas de projeto do produto Suplemento (7.3.3.1) Sadas de projeto do processo de manufatura (7.3.3.2) Monitoramento (7.3.4.1) Validao de projeto e desenvolvimento Suplemento (7.3.6.1) Programa de prottipo (7.3.6.2) Processo de aprovao do produto (7.3.6.3) Conformidade aos regulamentos (7.4.1.1) Desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor (7.4.1.2) Fontes de fornecimento aprovadas pelo cliente (7.4.1.3) Qualidade do produto adquirido (7.4.3.1) Monitoramento do fornecedor (7.4.3.2) Plano de Controle (7.5.1.1) Instrues de trabalho (7.5.1.2) Verificao da preparao do trabalho (set-up) (7.5.1.3) Manuteno preventiva e preditiva (7.5.1.4) Gesto do ferramental de produo (7.5.1.5) Programao de produo (7.5.1.6) Retroalimentao de informaes do servio (7.5.1.7) Contratos de prestao de servio com o cliente (7.5.1.8) Validao dos processos de produo e de fornecimento de servio Suplemento (7.5.2.1) Identificao e rastreabilidade Suplemento (7.5.3.1) Ferramental de propriedade do cliente (7.5.4.1) Armazenamento e inventrio (7.5.5.1) Anlise do sistema de medio (7.6.1) Registros de calibrao/verificao (7.6.2) Laboratrio interno (7.6.3.1) Laboratrio externo (7.6.3.2) Identificao de ferramentas estatsticas (8.1.1) Conhecimento dos conceitos estatsticos bsicos (8.1.2) Satisfao dos clientes Suplemento (8.2.1.1) Auditoria do sistema de gesto da qualidade (8.2.2.1) Auditoria do processo de manufatura (8.2.2.2) Auditoria do produto (8.2.2.3) Planos de auditorias internas (8.2.2.4) Qualificao dos auditores internos (8.2.2.5) Medio e monitoramento de processos de manufatura (8.2.3.1) Inspeo de layout e ensaio funcional (8.2.4.1) Itens de aparncia (8.2.4.2) Controle de produtos no-conforme Suplemento (8.3.1) Controle de produtos retrabalhados (8.3.2) Informao ao cliente (8.3.3) Derroga do cliente (8.3.4) Anlise de dados (8.4) Anlise e uso dos dados (8.4.1) Melhoria contnua da organizao (8.5.1.1) Melhoria dos processos de manufatura (8.5.1.2) Pgina 43 de 68

Manual de Requisitos para FornecedoresResoluo de problemas (8.5.2.1) Abordagem prova de erros (8.5.2.2) Impacto da ao corretiva (8.5.2.3) Ensaio anlise dos produtos rejeitados (8.5.2.4) Anexo A (normativo) Plano de Controle A1 Fases do plano de controle A2 Elementos do plano de controle S N

ISO 14001:2004 13 A empresa possui poltica de meio-ambiente definida e implementada? 14 A empresa mantm atualizada lista de produtos ou insumos restritos (lista cinza) ou proibidos (lista negra) utilizados no processo? Ver listas em anexo 1. 15 A empresa mantm e estabelece procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos/servios que possam por ela a ser controlado e sobre as quais presume-se tenha influncia, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente? 16 A empresa estabelece e mantm procedimentos que faam com que seus empregados estejam conscientes de suas responsabilidades em atingir a conformidade com a poltica ambiental, dos impactos ambientais significativos, reais e potenciais de suas atividades e dos benefcios ao meio ambiente resultante da melhoria do seu desempenho pessoal com base na educao, treinamento e experincia apropriada? 17 A empresa estabelece e mantm procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos pela norma devendo os mesmos atender os seguintes critrios: ser legvel, estar datada, facilmente identificvel, mantida de forma organizada e retirada por um perodo especificado, responsabilidades referentes a criao e alterao de documentos? 18 Na parte da ISO 14001, a empresa possui um sistema para identificar a legislao/requisitos especfico do cliente? 19 A empresa estabelece e mantm procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos identificveis de bens e servios utilizados pela organizao e da comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores de servios? 20 A empresa estabelece e mantm procedimentos p/ identificar o potencial de acidentes e atender a situao de emergncia, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados aos mesmos? 21 A empresa estabelece e mantm procedimentos documentos para monitorar e medir, periodicamente as caractersticas principais de suas operaes e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio-ambiente, incluindo o registro de informaes p/ acompanhar o desempenho, controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas do sistema de gesto ambiental? 22 A empresa mantm os equipamentos de monitoramento calibrados e retm os registros dos processos analisados? 23 A organizao estabelece e mantm procedimentos para definir responsabilidades e autoridades sobre as no-conformidades. Qualquer ao corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas das no-conformidades reais ou potenciais deve ser adequada a magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental verificado?

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OHSAS 18001:200724 Existe sistemtica para avaliao de perigos e riscos nas atividades e processos da empresa? 25 A empresa atende as legislaes pertinentes a sade e segurana ocupacional? 26 A empresa estabelece objetivos e metas relacionada a segurana e sade ocupacional? 27 A empresa possui procedimentos para implementao e monitoramento de aes corretivas e preventivas?

S

N

SA 8000:200128 - A empresa e os seus fornecedores tm polticas que probem a utilizao de trabalho infantil? 29 - A empresa estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos com todas as partes interessadas? 30 - A empresa possui um cdigo de tica? 31 - A empresa pratica uma poltica de remunerao adequada aos requisitos tangveis SA 8000? 32 - A empresa possui atividades que configuram o trabalho forado? 33 - garantida a iseno da discriminao na seleo de pessoas na organizao? 34 - garantida a iseno nas descries das funes a serem exercidas na organizao? 35 - So observados os requisitos especificados nas legislaes trabalhistas quanto jornada de trabalho?

S

N

ISO 17025:200136 - O laboratrio est equipado de tal forma que possibilite a realizao das calibraes em segurana, tais como: - Possui o pessoal tcnico responsvel e adequado com o servio prestado? - Possui as acomodaes para realizao dos servios e equipamentos adequados? Possui as condies ambientais sob controle de modo a no interferir no servio executado? - Comprova, atravs de documentao que seus padres possuem rastreabilidade padres nacionais e/ou internacionais? 37 - O laboratrio quanto ao processo de medies: - Utiliza mtodos validados para a execuo das calibraes? - Estima a incerteza de medio para todos os servios e ela expressa na documentao? - Possui procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade das calibraes realizadas? - Identificao do mtodo utilizado e a identificao do tcnico responsvel com assinatura? - Resultados de ensaios com as unidades de medida, onde apropriados? - Os resultados de calibrao realizados antes e depois do ajuste ou reparo, quando for a caso, se disponveis? - As condies ambientais sob as quais as calibraes foram realizadas e a incerteza das medies? - Evidncia que as medies so rastreveis e mantm registros para consulta posterior?

S

N

NA

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Manual de Requisitos para FornecedoresCOMERCIAL 39 - A empresa possui uma sistemtica clara para o estabelecimento de preo? 40 - A solicitao de reajuste de preo feita a partir de planilha de custos aberta? 41 - A empresa demonstra comparativos de preos com o mercado nacional e/ou internacional? 42 - A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes? 43 - A empresa possui tabela de descontos de acordo com o consumo? 44 - A empresa possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas? 45 - A embalagem preserva a integridade da material? 46 - O material apresenta na embalagem ou material as condies de rastreabilidade? FINANCEIRO 47 - A empresa analisa o balano do exerccio? 48 - A empresa disponibiliza o balano dos ltimos trs anos? TCNICO / COMERCIAL 49 - A empresa tem estrutura de desenvolvimento de produto/processo prprio? 50 - A empresa tem possibilidade de desenvolver projetos em conjunto? 51 - A empresa envia PAPP, relatrios, laudos ou equivalente quando da entrega da amostra conforme solicitado? 52 - A empresa disponibiliza a descrio do fluxo de processo de fabricao com os pontos de controle adotados? 53 - A empresa entrega disponibiliza especificao do produto e a ficha de segurana (quando aplicvel) do item quando do envio da amostra? 54 - A empresa possui laboratrio/setor de anlise para liberao do material/produto? Caso no possua, como feita a liberao? S N S N S N NA

55 - A empresa envia laudo de anlise para todos os lotes fornecidos quando requerido pelo cliente? 56 - Antes do fornecimento de produtos fora das especificaes solicitado o consentimento do cliente? 57 - A empresa informa ao cliente quando da ocorrncia de alteraes do produto fornecido e/ou do seu processo?

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Manual de Requisitos para FornecedoresGERENCIAMENTO DE ITENS SEGURANA S N

* Este bloco de perguntas somente aplicvel para fornecedores de itens de segurana, sendo que para os mesmos, todas as questes devem ser avaliadas e atendidas. Para aquelas no atendidas deve ser montado um plano para adequao. 58 - A organizao possui procedimentos descritos, orientando quanto a tratativa relacionada a itens de segurana? 59 - Todos os funcionrios envolvidos, so orientados sobre a importncia de uma pea de segurana e os procedimentos relacionados a ela (identificao, documentao envolvida e riscos)? 60 - Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana identificada e fica disponvel (desenhos, planos de controle, registros, planos de manuteno, PAPPs, etc)? 61 - assegurada a rastreabilidade das peas relacionadas com segurana, em todas as fases do processo, at o cliente final? 62 - O tempo de arquivamento dos registros est determinado e documentado? 63 - Os registros e documentos relacionados so armazenados em local seguro e organizado, a fim de garantir o fcil acesso e a integridade dos mesmos? 64 - utilizada pela organizao, uma forma de identificao diferenciada para produtos de segurana desde o processo at o cliente? 65 - Existem procedimentos para orientao, desenvolvimento, monitoramento e identificao de fornecedores e matrias primas relacionadas com itens de segurana? 66 - assegurada a rastreabilidade das matrias primas empregadas em itens de segurana? 67 - Os fornecedores de itens de segurana so conhecidos e esto identificados? 68 - So garantidos Cp/Cpk maior ou igual a 1,67 para todas as caractersticas relacionadas com a segurana do produto (conforme item 2.2 do Manual de Fornecedores)? 69 - Caso no atingidos os ndices acima, realizada inspeo em 100% dos produtos fornecimedos at a adquao do processo? So utilizados cronogramas de melhoria? 70 - So utilizados controles estatsticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a manufatura de produtos de segurana? 71 - As mquinas e equipamentos relacionados com a fabricao e controle de itens de segurana so identificados? 72 - A empresa possui algum tipo de seguro objetivando cobrir despesas com recalls

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OBS.: Este questionrio ser considerado como parte integrante do ndice de Desempenho Global do Fornecedor, no requisito IGF - ndice de Gesto do Fornecedor, e suas informaes podero, eventualmente, ser verificadas em futuras auditorias, as quais podero ser realizadas em momento oportuno.Coloque aqui informaes adicionais ou dados que julgar necessrio, caso no se enquadre em nenhuma das questes acima:

Responsvel sobre as informaes fornecidas:Nome: Cargo: Assinatura: Data: / /

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Anexo I SUBSTNCIAS DE USO PROIBIDO OU RESTRITO (LISTA NEGRA E CINZA)

- rea de ValidadeEsta Norma de Fbrica vlida para os produtos e os processos de produo das empresas do grupo Randon, que tenham interface com as montadoras de caminhes.

- OrientaoPara evitar influncias prejudiciais de determinadas substncias sobre as pessoas e o meio ambiente, esta norma lista as substncias que no devem ser empregadas (Lista Negra) nos produtos e processos de produo das empresas do grupo Randon, ou cujo emprego deve ser restrito (Lista Cinza). O objetivo desta norma, alm disso, assegurar que as exigncias dos clientes neste sentido sejam atendidas. A exigncia de clientes que fundamenta a incluso de determinadas substncias na respectiva lista encontra-se mencionada como fonte nas listas desta norma. Um documento semelhante a Lista VDA para Substncias de Declarao Obrigatria (Formulrio de Substncias 232-101), que se mantm vlida independentemente desta norma.

- Substncias cujo emprego proibido (Lista Negra)A lista relaciona substncias, cujo uso proibido tanto em processos de produo das empresas do grupo Randon, quanto em produtos fornecidos as empresas do grupo Randon. Quando da introduo de novos produtos, a fornecedor deve comprovar que os mesmos no contm nenhuma das substncias que integram a lista. Se houver produtos que j esto sendo fornecidos as empresas do grupo Randon e que contenham substncias desta lista, este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso, devem ser elaborados planos para as medidas de retirada, com indicao da data a partir da qual a substncia no ser mais utilizada.

Restries A proibio de utilizao no se aplica a produtos que so empregados apenas em quantidades muito pequenas e pelo pessoal especializado, dentro dos laboratrios das empresas do grupo Randon. Alm disso, podero ser feitas excees para substncias cuja utilizao ocorrem em processos nos quais no possvel proibi-las totalmente, devido a regulamentos da legislao vigente ou requisitos de segurana. Nos casos em que for necessrio fazer excees, devero ser tomadas medidas especiais de segurana para evitar danos s pessoas e ao meio-ambiente. As excees devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das empresas do grupo Randon. Regulamentos de legislao nacional ou local referentes proibio de utilizao de produtos qumicos podero abranger outros itens alm desta lista. Neste caso, prevalecem as disposies legais.

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Manual de Requisitos para FornecedoresSubstncias de Uso Proibido ("Lista Negra") Grupo Aminas

Nome da SusbtnciaFenill--naftilamina

N. CAS 1) 135-88-6 101-77-9 75-69-4 76-13-1 76-14-2 76-15-3 75-71-8 Diversos Diversos Diversos 92-67-1 92-87-5 62-56-6 353-59-3 75-63-8 124-73-2 Diversos 1336-36-3 87-68-3 56-23-5 75-09-2 71-55-6 127-18-4 7758-97-6

reas de aplicao (Ex.) Produto anti-oxidante Catalisador p/ tintas/vernizes Prod. refrigerante, Freon Prod. refrigerante, Freon Prod. refrigerante, Freon Prod. refrigerate, Freon Prod. refrigerante, Freon Material isolante Sintticos, txteis Sintticos, txteis Corante Corante Borracha e Sintticos Prod. Anti-chamas Prod. Anti-chamas Prod. Anti-chamas Prod. Espumante, Solvente Material isolante Solvente Solvente Solvente em combustvel Solvente Solvente Pigmento Pigmento Equipamento eltrico Anti-chamas em leo leo, lubrificantes, etc. Uso como etoxilatos Prod. de limpeza

Risco2) C C O O O O O C E, N, C E, N, C C C O O O O O E E, T O, C, T C O C C, A, E, N C, E N, E E C E E E E

Fonte V1, S1 V1, S1 V1, S1, D2 V1, S1, D2 V1, S1, D2 V1, S1, D2 V1, S1, D2 V1, S1, D1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1, D2 V1, S1, D2 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1 V1, S1

Metileno-dianilina (4, 4-)CFC 11

CFC (Cloro-FlorCarbonos)

CFC 113 CFC 114 CFC 115 CFC 12

Fibras Prod. Anti-chamas

Asbesto

Difenil polibromado (PBB) steres de difenil polibromado(PBDE)Difenilamina (4-) e Sais Benzidinas e Sais Uria de enxofre

Prods. Qumicos para produo de borracha

Halon 1211Hidrocarbono Halogenado

Halon 1301 Halon 2402HCFC3) PCB (Hidrocarbonetos policlorados) Hexaclorobutadieno

Hidrocarbo-netos clorados

Tetraclorocarbono

Cloreto de metileno1,1,1-Tricloroetano Tetracloroetileno Cromato de chumbo Metais Cdmio e compostos de cdmio4)

Diversos Diversos Diversos Diversos Diversos Diversos Diversos Diversos

Mercrio e compostos de mercrio Graxas e lubrificantes Parafinas cloradas leo mineral com PAHs (Hidrocarbonetos poliaromticos) 5) 4-Nonil-fenol Substncias para tratamento de superfcies1. 2. 3.

Etoxilato de nonil-fenolOctil-fenol

Uso como etoxilatosProduto de limpeza

Etoxilato de octil-fenol

CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numerao para identificao de substncias qumicas. A = Alergnico, C = Cancergeno, T = Txico, E = Poluente, N = Neurotxico, O = Destri a camada de Oznio, R = Prejudicial reproduo HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na Lista Negra; o emprego de HCFC como substncia refrigerante se inclui na Lista Cinza. 4. O emprego de cdmio em baterias classifica-se na Lista Cinza; para outros empregos vale a Lista Negra. 5. Ser considerado leo mineral com PAH se o teste padro (Mtodo IP 346) resultar Extrato de DMSO 3%. Vlido para leos bsicos utilizados em materiais lubrificantes, graxas e outros produtos qumicos. 6. Podem ser feitas excees para benzol em combustveis. Fontes: V1 = VOLVO STD 1009,1; S1 = SCANIA STD4158; S2 = SCANIA STD4159; D1 = DAF TLV 00805-102 (N. 5.1); D2 = DAF TLV 00805-102 (N. 5.2)

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- Susbtncias de uso restrito (Lista Cinza)A lista relaciona substncias, cujo uso deve ser restrito tanto em processos de produo das empresas do grupo Randon, quanto em produtos fornecidos as empresas do grupo Randon,. Antes de serem introduzidos novos produtos que contenham uma ou mais substncias da lista, sempre dever ser feita uma avaliao referente ao emprego de substncias alternativas menos prejudiciais. Se houver produtos que j esto sendo fornecidos a JOST/Master/Suspensys e que contenham substncias desta lista, este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso, dever haver um controle sobre estes produtos. Alternativas menos prejudiciais devem ser introduzidas to logo seja tcnica e economicamente vivel. Restries:

A norma de restrio refere-se a concentraes acima de 0,1 da percentagem em peso. Algumas substncias ainda possuem outros valores limites relacionados nas listas. A norma de restrio no se aplica a produtos que so empregados apenas em quantidades muito pequenas e pelo pessoal especializado, dentro do laboratrio da JOST, Master ou a Suspensys. Alm disso, podero ser feitas excees para substncias cuja utilizao ocorre em processos nos quais no possvel restringi-las totalmente, devido a regulamentos da legislao vigente ou requisitos de segurana. Nos casos em que for necessrio fazer excees, devero ser tomadas medidas especiais de segurana para evitar danos s pessoas e ao meio-ambiente As excees devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das empresas do grupo Randon. Regulamentos de legislao nacional ou local referentes proibio de utilizao de produtos qumicos podero abranger outros itens alm desta lista. Neste caso, prevalecem as disposies legais.Substncias de Uso Restrito (Lista Cinza) Grupo Nome da Substncia Clorocresol (meta-) Chlorocresol (orto-) N. CAS. 1) 59-50-7 1570-64-5 26172-55-4 2682-20-4 Diversos 137-26-8 Diversos 115-86-6 1717-00-6 75-68-3 75-45-6 584-84-9 91-08-7 2451-62-9 8050-09-7 8050-10-6 73138-82-6 Diversos Diversos reas de Aplicao (Ex.) Graxas, lubrificantes, Tintas, vernizes Graxas, lubrificantes, Tintas, vernizes Solues

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Manual de Requisitos Para Fornecedores - 5 Edicao