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Manual de Qualificação de Fornecedores
Manual de Qualificação de Fornecedores 1
Manual de Qualificação de Fornecedores
EQUIPE TÉCNICA
Coordenadora
Nátia Quezado Costa – Diretora Administrativo
ELABORAÇÃO E REVISÃO TÉCNICA
Antônia Elma Araújo Gomes Bastos
Rosemeire Sousa Gomes – Gerente d
Juniana Torres Costa – Farmacêutica do Almoxarifado da Assistência Farmacêutica
Rafaela Neres Severino – Gerente da Nutrição
Luciana Alves da Rocha – Enfermeira da Tecnovigilância
Fábio Evangelista Leal – Gerente da Engenharia Clínica
Rogério Scarabel – Assessoria Jurídica
EDIÇÃO E LAYOUT
Silvânia de Oliveira Teixeira – Assessoria de Comunicação
Manual de Qualificação de Fornecedores
retora Administrativo-Financeira
ÉCNICA
Bastos – Gerente do Núcleo de Suprimentos e Logística
Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica
Farmacêutica do Almoxarifado da Assistência Farmacêutica
Gerente da Nutrição
Enfermeira da Tecnovigilância
Gerente da Engenharia Clínica
Assessoria Jurídica
Assessoria de Comunicação
2
Gerente do Núcleo de Suprimentos e Logística
Farmacêutica do Almoxarifado da Assistência Farmacêutica
Manual de Qualificação de Fornecedores
1. APRESENTAÇÃO ................................
2. INTRODUÇÃO ................................
3. OBJETIVOS ................................................................
4. PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS
5. NÚCLEO DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA
5.1 COMPOSIÇÃO (NSL) ................................
6. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO ................................
6.1 CADASTRO E SELEÇÃO DE FORNECEDORES
7. CADASTRO DE FORNECEDORES ................................
7.1 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA ................................
7.2 HABILITAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES
8. CADASTRO DE MATERIAIS ................................
9. PROCESSO DE TRANSPORTE ................................
9.1 VEÍCULO ................................
9.2 ENTREGA ................................
10. RECEBIMENTO ................................
10.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ................................
10.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ................................
11. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ................................
12. TERMOS E CONDIÇÕES................................
12.1 ATRASOS E CANCELAMENTOS ................................
12.2 BLOQUEIO NO CADASTRO ................................
13. PONTUAÇÃO ................................
14. PERIODICIDADE E CONSIDERAÇÕES
15. REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS FORNECEDORES
16. INDICADORES E RESULTADOS DE AVALIAÇÃO
16.1 TAXA DE DEVOLUÇÃO DE ITENS
16.2 TAXA DE NÃO CONFORMIDADES
16.3 TAXA DE ITENS ENTREGUES FORA DO
ÍNDICE
Manual de Qualificação de Fornecedores
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................
DQUIRIDOS ................................................................................................
OGÍSTICA (NSL) ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
ORNECEDORES ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
ORNECEDORES ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................
ORNECEDORES ................................................................
VALIAÇÃO ................................................................
TENS ENTREGUES: ................................................................
ONFORMIDADES: ................................................................................................
ORA DO PRAZO: ................................................................
3
..................................... 4
........................................ 4
........................................... 5
......................................... 5
.............................................................. 7
....................................................... 7
..................................................... 8
............................................................ 9
................................................. 9
........................................... 9
......................................................... 11
...................................................... 15
................................................... 16
...................................... 16
..................................... 17
.................................. 17
........................................ 18
............................................ 19
............................................ 20
........................................................ 21
........................................ 21
............................................. 22
.................................... 24
....................................... 24
.......................................................... 24
............................................................ 25
..................................................... 25
................................... 25
................................................... 25
Manual de Qualificação de Fornecedores
1. APRESENTAÇÃO
O Núcleo de Suprimento E Logística,
Gestão Hospitalar (ISGH), juntamente com a Farmácia Hospitalar que se preocupa com os
resultados da assistência prestada ao paciente e não apenas com a provisão de produtos e
serviços, e na busca da melhoria dos processos para
guia interagir com seus fornecedores
2. INTRODUÇÃO
A qualificação de fornecedores produz informaç
às práticas de gestão adotadas. Garantir qualidade nos resultados de serviços hospitalares nem
sempre representa minimizar custos. Entretanto, eliminar desperdícios com produtos inadequados
traz benefício para toda a cadeia farmacêutica.
As organizações estão sendo impulsionadas a redimensionar todas as etapas dos seus processos
produtivos, garantindo preços baixos e qualidade para manterem o mercado
competitivas.
A finalidade deste Manual de Qualificação de Fornecedores é aprimorar a relação entre o
de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH
conhecer, entender e cumprir os requisitos de qualidade contidos neste manual.
Manual de Qualificação de Fornecedores
E Logística, alinhado ao Planejamento Estratégico do Instituto de Saúde e
juntamente com a Farmácia Hospitalar que se preocupa com os
resultados da assistência prestada ao paciente e não apenas com a provisão de produtos e
serviços, e na busca da melhoria dos processos para a gestão de fornecedores, procura com este
fornecedores, facilitando o trabalho de seus colaboradores.
A qualificação de fornecedores produz informações para subsidiar a tomada de decisão em relação
às práticas de gestão adotadas. Garantir qualidade nos resultados de serviços hospitalares nem
sempre representa minimizar custos. Entretanto, eliminar desperdícios com produtos inadequados
toda a cadeia farmacêutica.
s organizações estão sendo impulsionadas a redimensionar todas as etapas dos seus processos
produtivos, garantindo preços baixos e qualidade para manterem o mercado
l de Qualificação de Fornecedores é aprimorar a relação entre o
ISGH) e seus fornecedores. O fornecedor, enquanto
conhecer, entender e cumprir os requisitos de qualidade contidos neste manual.
4
alinhado ao Planejamento Estratégico do Instituto de Saúde e
juntamente com a Farmácia Hospitalar que se preocupa com os
resultados da assistência prestada ao paciente e não apenas com a provisão de produtos e
cedores, procura com este
facilitando o trabalho de seus colaboradores.
para subsidiar a tomada de decisão em relação
às práticas de gestão adotadas. Garantir qualidade nos resultados de serviços hospitalares nem
sempre representa minimizar custos. Entretanto, eliminar desperdícios com produtos inadequados
s organizações estão sendo impulsionadas a redimensionar todas as etapas dos seus processos
produtivos, garantindo preços baixos e qualidade para manterem o mercado e serem ainda mais
l de Qualificação de Fornecedores é aprimorar a relação entre o Instituto
enquanto parceiro, deve
conhecer, entender e cumprir os requisitos de qualidade contidos neste manual.
Manual de Qualificação de Fornecedores
3. OBJETIVOS
� Informar à cadeia de fornecedores os procedimentos e processos internos operacionais
que viabilizam a avaliação de desempenho dos serviços e/ou produtos oferecidos ao ISGH,
através de monitoramentos e avaliações contínuas, inclusive no que concerne
dos serviços e às condições comerciais que facilitam
� Regulamentar os processos de seleção, padronização e cadastro de produtos para saúde,
processo de aquisição de bens e serviços, transporte e recebimento,
fornecedores e indicadores de avaliação.
� Garantir o abastecimento, visando à redução dos riscos na cadeia de suprimento. A
finalidade é por essência o da prevenção do agravo.
4. PRODUTOS E SERVIÇOS
O ISGH adquire produtos e serviços de diversos segmentos, desde materiais de uso contínuo:
alimentos, materiais de escritório
hospitalares. Seguem abaixo as áreas/segmentos de produtos e serviços adquiridos pela
Instituição.
Manual de Qualificação de Fornecedores
Informar à cadeia de fornecedores os procedimentos e processos internos operacionais
que viabilizam a avaliação de desempenho dos serviços e/ou produtos oferecidos ao ISGH,
através de monitoramentos e avaliações contínuas, inclusive no que concerne
condições comerciais que facilitam a integração fornecedor/
Regulamentar os processos de seleção, padronização e cadastro de produtos para saúde,
processo de aquisição de bens e serviços, transporte e recebimento,
fornecedores e indicadores de avaliação.
Garantir o abastecimento, visando à redução dos riscos na cadeia de suprimento. A
finalidade é por essência o da prevenção do agravo.
ERVIÇOS ADQUIRIDOS
serviços de diversos segmentos, desde materiais de uso contínuo:
, materiais de escritório até materiais de grande valor agregado, como
hospitalares. Seguem abaixo as áreas/segmentos de produtos e serviços adquiridos pela
5
Informar à cadeia de fornecedores os procedimentos e processos internos operacionais
que viabilizam a avaliação de desempenho dos serviços e/ou produtos oferecidos ao ISGH,
através de monitoramentos e avaliações contínuas, inclusive no que concerne à qualidade
a integração fornecedor/cliente.
Regulamentar os processos de seleção, padronização e cadastro de produtos para saúde,
processo de aquisição de bens e serviços, transporte e recebimento, avaliação de
Garantir o abastecimento, visando à redução dos riscos na cadeia de suprimento. A
serviços de diversos segmentos, desde materiais de uso contínuo:
de grande valor agregado, como equipamentos
hospitalares. Seguem abaixo as áreas/segmentos de produtos e serviços adquiridos pela
Manual de Qualificação de Fornecedores
PRODUTOS
Combustível
Dietas Especiais
Equipamentos de Infraestrutura
Equipamentos de Refrigeração
Equipamentos Médico-Hospitalares
Gases
Gêneros Alimentícios
Hemoderivados
Máquinas Industriais
Materiais de Escritório
Materiais de Limpeza e Higiene
Materiais de Manutenção Geral
Materiais de Segurança
Materiais Médico-Hospitalares
Medicamentos
Móveis para Escritório
Peças/Acessórios para Veículos
Manual de Qualificação de Fornecedores
SERVIÇOS
Alimentação
Assessorias Técnicas
Carpintaria
Consultorias
ospitalares Fornecimento de Água, Energia,
Hemodiálise
Pasteurização de Leite Humano
Pintura
Prestação de Serviços Diversos
Rouparia
Segurança
Serviço de Manutenção
Serviços Laboratoriais
Serviços Técnicos Especializados
6
ERVIÇOS
nergia, Telefonia
umano
iversos
specializados
Manual de Qualificação de Fornecedores
5. NÚCLEO DE SUPRIMENTO E
É responsável pela operacionalização de parte do processo de aquisição de todos os produtos
serviços necessários ao ISGH e
5.1 COMPOSIÇÃO (NSL)
5.1.1 CENTRAL DE ABASTECIMENTO
Efetua a gestão e o controle dos medicamentos, produtos para saúde, dietas enterais e
gêneros alimentícios em uso nas unidades do ISGH, por meio da avaliação do co
elaboração de solicitações
recebimento, armazenamento, fracionamento e dispe
também as atividades que envolvem a padronização de itens, elaboração de protocolo de
utilização, e participação em comissões hospitalares.
5.1.2 ALMOXARIFADO GERAL
Efetua a gestão e o controle
avaliação do consumo, elaboração de solicitações
processo de aquisição, recebimento, armazenamento
inclusas também as ativid
5.1.3 ALMOXARIFADO DE
Efetua a gestão e o controle
de equipamentos médicos do ISGH
Manual de Qualificação de Fornecedores
UPRIMENTO E LOGÍSTICA (NSL)
É responsável pela operacionalização de parte do processo de aquisição de todos os produtos
serviços necessários ao ISGH e pelo acompanhamento dos contratos celebrados.
BASTECIMENTO FARMACÊUTICA (CAF)
gestão e o controle dos medicamentos, produtos para saúde, dietas enterais e
gêneros alimentícios em uso nas unidades do ISGH, por meio da avaliação do co
elaboração de solicitações de compras, acompanhamento do processo de aquisição,
rmazenamento, fracionamento e dispensação dos mesmos. Estão inclusa
também as atividades que envolvem a padronização de itens, elaboração de protocolo de
utilização, e participação em comissões hospitalares.
ERAL
controle de estoque dos materiais de uso administrativo,
nsumo, elaboração de solicitações de compras, acompanhamento do
processo de aquisição, recebimento, armazenamento e dispensação dos mesmos. Estão
s também as atividades que envolvem a padronização de itens
LMOXARIFADO DE ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO
Efetua a gestão e o controle e a qualidade dos produtos utilizados na manutenção predial e
de equipamentos médicos do ISGH por meio da avaliação do consumo, elaboração
7
É responsável pela operacionalização de parte do processo de aquisição de todos os produtos e
pelo acompanhamento dos contratos celebrados.
gestão e o controle dos medicamentos, produtos para saúde, dietas enterais e
gêneros alimentícios em uso nas unidades do ISGH, por meio da avaliação do consumo,
de compras, acompanhamento do processo de aquisição,
nsação dos mesmos. Estão inclusas
também as atividades que envolvem a padronização de itens, elaboração de protocolo de
materiais de uso administrativo, por meio da
de compras, acompanhamento do
nsação dos mesmos. Estão
a qualidade dos produtos utilizados na manutenção predial e
nsumo, elaboração de
Manual de Qualificação de Fornecedores
solicitações de compras, acompanhamento do processo de aquisição, recebimento,
armazenamento e dispensação dos mesmos. Estão inclusa
envolvem a padronização de itens
6. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO
A avaliação deve ser considerada como a terceira etapa de um processo que
planejamento, continua com a gestão e tem na monitoração e avaliação, formas de se garantir o
andamento do planejamento e a
Nesse sentido, a monitoração pode ser compreendida como a revisão contínua do processo de
implementação do programa de modo a verificar se os objetivos estão sendo atingidos.
Para atender às necessidades do ISGH, recomenda
sistema de qualidade que possa ser verificado e que esteja em conformidade com as normas
regulamentadas de qualidade, não sendo necessária a exigência da certificação.
A avaliação ocorre através de visitas regulares realizadas pelo ISGH nas
onde se estabelecem perdas de pontos em função de nã
recebimento. Dentre os requisitos avaliados estão:
� Pontualidade na entrega;
� Condições de transporte;
� Condições comerciais;
� Conformidade nas quantidades
Manual de Qualificação de Fornecedores
de compras, acompanhamento do processo de aquisição, recebimento,
nsação dos mesmos. Estão inclusas também as atividades que
envolvem a padronização de itens.
UALIFICAÇÃO
A avaliação deve ser considerada como a terceira etapa de um processo que
continua com a gestão e tem na monitoração e avaliação, formas de se garantir o
e a efetividade da gestão.
onitoração pode ser compreendida como a revisão contínua do processo de
implementação do programa de modo a verificar se os objetivos estão sendo atingidos.
do ISGH, recomenda-se que nossos fornecedores possuam um
e qualidade que possa ser verificado e que esteja em conformidade com as normas
, não sendo necessária a exigência da certificação.
A avaliação ocorre através de visitas regulares realizadas pelo ISGH nas empresas
de pontos em função de não conformidades identificadas no
. Dentre os requisitos avaliados estão:
Conformidade nas quantidades atendidas.
8
de compras, acompanhamento do processo de aquisição, recebimento,
s também as atividades que
A avaliação deve ser considerada como a terceira etapa de um processo que se inicia com o
continua com a gestão e tem na monitoração e avaliação, formas de se garantir o
onitoração pode ser compreendida como a revisão contínua do processo de
implementação do programa de modo a verificar se os objetivos estão sendo atingidos.
se que nossos fornecedores possuam um
e qualidade que possa ser verificado e que esteja em conformidade com as normas
, não sendo necessária a exigência da certificação.
empresas e a cada entrega,
o conformidades identificadas no
Manual de Qualificação de Fornecedores
6.1 CADASTRO E SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Qualquer fornecedor poderá cadastrar
vínculo temporário ou permanente e ficará disponível para consultas periódicas relacionadas ao
fornecimento de produtos e/ou serviços.
À Instituição reserva-se o direito de selecionar e classificar
procedimentos pré-definidos entre as áreas envolvidas.
responsabilidade do Núcleo de Suprimentos e Logística (N
A condição para que o fornecedor seja incluído no CADASTRO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS
a evidência da capacidade de fornecimento de
regulamento de Compras do ISGH
No ato do preenchimento do Cadastro
endereço eletrônico, os quais servirão de comunicação entre o ISGH e a empresa fornecedora. É
obrigação do declarante manter os dados atualizados.
7. CADASTRO DE FORNECEDORES
7.1 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
� Obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma
filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e
filiais.
Manual de Qualificação de Fornecedores
ORNECEDORES
Qualquer fornecedor poderá cadastrar-se para prestar serviços ao ISGH. O cadastro não implica em
vínculo temporário ou permanente e ficará disponível para consultas periódicas relacionadas ao
ento de produtos e/ou serviços.
o direito de selecionar e classificar livremente seus fornecedores dentro de
definidos entre as áreas envolvidas. Estes procedimentos
Suprimentos e Logística (NSL).
que o fornecedor seja incluído no CADASTRO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS
capacidade de fornecimento de materiais e/ou serviços, atendido o que preconiza o
regulamento de Compras do ISGH.
ato do preenchimento do Cadastro, o fornecedor declarará os dados da empresa
endereço eletrônico, os quais servirão de comunicação entre o ISGH e a empresa fornecedora. É
obrigação do declarante manter os dados atualizados.
ORNECEDORES
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma
filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e
9
cadastro não implica em
vínculo temporário ou permanente e ficará disponível para consultas periódicas relacionadas ao
seus fornecedores dentro de
Estes procedimentos estão sob a
que o fornecedor seja incluído no CADASTRO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS é
atendido o que preconiza o
o fornecedor declarará os dados da empresa, endereço e
endereço eletrônico, os quais servirão de comunicação entre o ISGH e a empresa fornecedora. É
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma
filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e
Manual de Qualificação de Fornecedores
� O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação;
� Quando apresentados em processo de fotocópia, deverão obrigatoriamente ser
autenticados em cartório;
� As empresas interessadas deverão apresentar a documentação conforme relação abaixo:
1. Cartão CNPJ;
2. Certidões Negativas de Débitos
a. Estadual;
b. Municipal;
c. Federal;
d. Do INSS;
e. Do FGTS;
f. Trabalhista.
As empresas que possuírem CRC/CE poderão apresentá
constantes nos itens “a” a ‘e”.
3. Autorização de funcionamento da empresa
Ministério da Saúde;
4. Alvará de Licença expedido pela Vigilância Sanitária
5. Certificado de registro no Ministério da Saúde ou comprovação de sua isenção com sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União;
6. Cópia da identidade e CPF da pessoa (sócio ou procurador) que
fornecimento;
Manual de Qualificação de Fornecedores
O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação;
os em processo de fotocópia, deverão obrigatoriamente ser
autenticados em cartório;
As empresas interessadas deverão apresentar a documentação conforme relação abaixo:
Certidões Negativas de Débitos:
As empresas que possuírem CRC/CE poderão apresentá-la em substituição às certidões
constantes nos itens “a” a ‘e”.
de funcionamento da empresa expedida pela Vigilância Sanitária
xpedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal
Certificado de registro no Ministério da Saúde ou comprovação de sua isenção com sua
respectiva publicação no Diário Oficial da União;
Cópia da identidade e CPF da pessoa (sócio ou procurador) que assinará o contrato de
10
O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação;
os em processo de fotocópia, deverão obrigatoriamente ser
As empresas interessadas deverão apresentar a documentação conforme relação abaixo:
la em substituição às certidões
pela Vigilância Sanitária do
Estadual ou Municipal.
Certificado de registro no Ministério da Saúde ou comprovação de sua isenção com sua
assinará o contrato de
Manual de Qualificação de Fornecedores
7. Cópia do Contrato Social e aditivos para Sociedade por quotas e responsabilidade
limitada ou Estatuto Social e o comprovante de eleição da Diretoria em exercício para
Sociedade Anônima, devidamente registrados na Jun
8. No caso de sociedades representadas por procuradores ou representantes comerciais
entregar procuração outorgada pelos sócios ou diretores das empresas onde exista
descriminado “Com poderes para assinar contrato”, com prazo de validade. Caso
procuração tenha sido passada em outro estado da federação, torna
reconhecimento de firma do tabelião daquele estado por um tabelião local.
9. Toda documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por publicação em órgão da imprensa
oficial;
10. Todos os documentos exigidos, deverão estar no prazo de validade, pois farão parte dos
autos e não serão devolvidos as empresas, ainda que se trate de originais.
É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS
1. Que estejam em processo de recuperação judicial/extrajudicial, falência, sob concurso de
credores, dissolução, liquidação, fusão, cisão e incorporação;
2. Estrangeiras que não funcionem no País;
3. Que estejam incluídas no Cadastro de
termos do artigo 3.º da lei n.º 12.411 de 02/01/1995.
7.2 HABILITAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES
O ISGH busca estabelecer com o mercado uma relação idônea e sólida, mensurando princípios
éticos e de respeitabilidade recíprocos. A interação e
transparente possível e na política geral de relacionamento, espera
Manual de Qualificação de Fornecedores
Cópia do Contrato Social e aditivos para Sociedade por quotas e responsabilidade
limitada ou Estatuto Social e o comprovante de eleição da Diretoria em exercício para
Sociedade Anônima, devidamente registrados na Junta Comercial;
No caso de sociedades representadas por procuradores ou representantes comerciais
entregar procuração outorgada pelos sócios ou diretores das empresas onde exista
descriminado “Com poderes para assinar contrato”, com prazo de validade. Caso
procuração tenha sido passada em outro estado da federação, torna
reconhecimento de firma do tabelião daquele estado por um tabelião local.
Toda documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de
da por cartório competente ou por publicação em órgão da imprensa
Todos os documentos exigidos, deverão estar no prazo de validade, pois farão parte dos
autos e não serão devolvidos as empresas, ainda que se trate de originais.
IPAÇÃO DAS EMPRESAS:
Que estejam em processo de recuperação judicial/extrajudicial, falência, sob concurso de
credores, dissolução, liquidação, fusão, cisão e incorporação;
Estrangeiras que não funcionem no País;
Que estejam incluídas no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Estadual
termos do artigo 3.º da lei n.º 12.411 de 02/01/1995.
ORNECEDORES
O ISGH busca estabelecer com o mercado uma relação idônea e sólida, mensurando princípios
éticos e de respeitabilidade recíprocos. A interação e a comunicação devem ser
e na política geral de relacionamento, espera-se sempre qu
11
Cópia do Contrato Social e aditivos para Sociedade por quotas e responsabilidade
limitada ou Estatuto Social e o comprovante de eleição da Diretoria em exercício para
ta Comercial;
No caso de sociedades representadas por procuradores ou representantes comerciais
entregar procuração outorgada pelos sócios ou diretores das empresas onde exista
descriminado “Com poderes para assinar contrato”, com prazo de validade. Caso a
procuração tenha sido passada em outro estado da federação, torna- se necessário o
reconhecimento de firma do tabelião daquele estado por um tabelião local.
Toda documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de
da por cartório competente ou por publicação em órgão da imprensa
Todos os documentos exigidos, deverão estar no prazo de validade, pois farão parte dos
autos e não serão devolvidos as empresas, ainda que se trate de originais.
Que estejam em processo de recuperação judicial/extrajudicial, falência, sob concurso de
Inadimplência da Fazenda Estadual – CADINE – nos
O ISGH busca estabelecer com o mercado uma relação idônea e sólida, mensurando princípios
comunicação devem ser o mais
se sempre que haja clareza
Manual de Qualificação de Fornecedores
e confiabilidade na determinação de preços, bem como discussões francas e abertas
sobre redução de custos e solução de prováveis problemas.
O ISGH acredita que seus fornecedores tenham condições de desenvolver seus processos com
total profissionalismo, bem como
todos os processos relacionados à compra e
Para isto, devem ser observados os seguintes requisitos:
� Todas as cotações devem ser feitas e ou homologadas pelo Núcleo de Suprimentos e
Logística (NSL);
� Os fornecedores não devem fornecer ao IS
sem a formalização do NSL;
� As solicitações de compras devem ser criteriosamente analisad
do produto e/ou serviço;
� O atendimento em relação a prazos de entrega deve
efetivação da compra;
� Cabe ao fornecedor enviar, quando solicitada
7.2.1 OBJETIVO DA HABILITAÇÃO
A habilitação técnica de fornecedores tem como objetivo captar e selecionar fornecedores
idôneos no mercado, além de garantir a qualidade dos produtos a serem adquiridos para
utilização no ISGH.
Em relação aos produtos de saúde, objetiva ainda identificar a situação dos candidatos quanto
à regularidade junto aos órgãos que se ocupam da avaliação do risco e da qualidade, auxiliando
a regulamentação sanitária nacional.
Todos os fornecedores em con
sanitárias vigentes no país. As exigências são variáveis para cada espécie de produto.
Manual de Qualificação de Fornecedores
e confiabilidade na determinação de preços, bem como discussões francas e abertas
sobre redução de custos e solução de prováveis problemas.
O ISGH acredita que seus fornecedores tenham condições de desenvolver seus processos com
total profissionalismo, bem como de integrar-se à cadeia de suprimentos hoje responsável por
todos os processos relacionados à compra e à qualidade de produtos e serviços adquiridos.
Para isto, devem ser observados os seguintes requisitos:
s devem ser feitas e ou homologadas pelo Núcleo de Suprimentos e
Os fornecedores não devem fornecer ao ISGH quaisquer tipos de produtos e/ou
sem a formalização do NSL;
de compras devem ser criteriosamente analisadas quanto às especificações
O atendimento em relação a prazos de entrega deve ser seguido conforme acordado na
enviar, quando solicitada toda documentação requisitada.
ABILITAÇÃO TÉCNICA
A habilitação técnica de fornecedores tem como objetivo captar e selecionar fornecedores
idôneos no mercado, além de garantir a qualidade dos produtos a serem adquiridos para
Em relação aos produtos de saúde, objetiva ainda identificar a situação dos candidatos quanto
à regularidade junto aos órgãos que se ocupam da avaliação do risco e da qualidade, auxiliando
a regulamentação sanitária nacional.
Todos os fornecedores em contato com o ISGH deverão, portanto, respeitar as legislações
sanitárias vigentes no país. As exigências são variáveis para cada espécie de produto.
12
e confiabilidade na determinação de preços, bem como discussões francas e abertas a todos
O ISGH acredita que seus fornecedores tenham condições de desenvolver seus processos com
se à cadeia de suprimentos hoje responsável por
qualidade de produtos e serviços adquiridos.
s devem ser feitas e ou homologadas pelo Núcleo de Suprimentos e
GH quaisquer tipos de produtos e/ou serviços
s quanto às especificações
conforme acordado na
toda documentação requisitada.
A habilitação técnica de fornecedores tem como objetivo captar e selecionar fornecedores
idôneos no mercado, além de garantir a qualidade dos produtos a serem adquiridos para
Em relação aos produtos de saúde, objetiva ainda identificar a situação dos candidatos quanto
à regularidade junto aos órgãos que se ocupam da avaliação do risco e da qualidade, auxiliando
tato com o ISGH deverão, portanto, respeitar as legislações
sanitárias vigentes no país. As exigências são variáveis para cada espécie de produto.
Manual de Qualificação de Fornecedores
7.2.2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Com base nas legislações federal, estadual e municipal, serão exigidas
título de habilitação, as documentações de habilitação técnica especificadas abaixo, dentre
outras por ventura cabíveis.
A) MEDICAMENTOS;
� Alvará sanitário;
� Autorização de funcionamento;
� Autorização especial de funcionamento (para medica
especial da Portaria 344/98);
� Certificado de Responsabilidade técnica;
� Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto;
� Registro do produto no Ministério da Saúde publicado no Diário Oficial da União (DOU).
B) MATERIAIS MÉDICOS
� Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde publicado no Diário Oficial
da União (DOU);
� Certificado de conformidade, contendo as normas específicas para o equipamento;
� Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto.
� Exigências específicas para materiais químicos:
� Ficha de Informações de segurança de produtos químicos (FISPQ);
� Exigência específica para materiais de proteção individual:
� Certificado de aprovação válido no Ministério do Trabalho;
� Observância da NR 6 do Ministério
regulamentadoras e da legislação vigentes.
Manual de Qualificação de Fornecedores
ÉCNICA EXIGIDA
Com base nas legislações federal, estadual e municipal, serão exigidas
título de habilitação, as documentações de habilitação técnica especificadas abaixo, dentre
Autorização de funcionamento;
Autorização especial de funcionamento (para medicamentos sujeitos a controle
especial da Portaria 344/98);
Certificado de Responsabilidade técnica;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto;
Registro do produto no Ministério da Saúde publicado no Diário Oficial da União (DOU).
Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde publicado no Diário Oficial
Certificado de conformidade, contendo as normas específicas para o equipamento;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto.
específicas para materiais químicos:
Ficha de Informações de segurança de produtos químicos (FISPQ);
Exigência específica para materiais de proteção individual:
Certificado de aprovação válido no Ministério do Trabalho;
Observância da NR 6 do Ministério do Trabalho, bem como das demais normas
regulamentadoras e da legislação vigentes.
13
Com base nas legislações federal, estadual e municipal, serão exigidas dos fornecedores, a
título de habilitação, as documentações de habilitação técnica especificadas abaixo, dentre
mentos sujeitos a controle
Registro do produto no Ministério da Saúde publicado no Diário Oficial da União (DOU).
Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde publicado no Diário Oficial
Certificado de conformidade, contendo as normas específicas para o equipamento;
Ficha de Informações de segurança de produtos químicos (FISPQ);
do Trabalho, bem como das demais normas
Manual de Qualificação de Fornecedores
C) MATERIAIS DE ENGENHARIA
C.1 EXIGÊNCIAS GERAIS:
� Catálogo técnico, original e colorido, redigido em português;
� Amostra quando solicitada;
� Observância das normas
C.2 EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS
� Indicação do responsável técnico comprovadamente habilitado;
� Habilitação do fornecedor no Conselho Regional respectivo;
� Fornecedor do ramo de atuação.
D) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, D
D.1 NUTRIÇÃO PARENTERAL
� Certificado de Boas Práticas
� Laudo de Análise Microbiológica emitido pelo fornecedor para cada produto com
lote diferente;
D.2 NUTRIÇÃO PARENTERAL
� Documentação exigida no item 7.1.
Manual de Qualificação de Fornecedores
NGENHARIA CLÍNICA
Catálogo técnico, original e colorido, redigido em português;
Amostra quando solicitada;
Observância das normas técnicas e regulamentadoras vigentes aplicadas;
SPECÍFICAS PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA:
Indicação do responsável técnico comprovadamente habilitado;
Habilitação do fornecedor no Conselho Regional respectivo;
Fornecedor do ramo de atuação.
DIETAS ESPECIAIS E ALIMENTAÇÃO:
ARENTERAL MANIPULADA:
Certificado de Boas Práticas;
de Análise Microbiológica emitido pelo fornecedor para cada produto com
ARENTERAL INDUSTRIALIZADA:
Documentação exigida no item 7.1.
14
técnicas e regulamentadoras vigentes aplicadas;
de Análise Microbiológica emitido pelo fornecedor para cada produto com
Manual de Qualificação de Fornecedores
D.3 ALIMENTAÇÃO:
� Certificado de Qualificação e/ou Manu
� Declaração de que possui profissionais habilitados para a execução dos serviços,
cópias dos certificados de cursos e
� Apresentação de Procedimentos Operacionais Padrão para execução dos serviços
(POPs);
� Programa de Manutenção Preventiva dos Equipamentos;
� Declaração de Práticas de Padrões e Normas de Segurança
proteção contra in
� Declaração de existência na empresa de Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e de Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO).
D.3 NUTRIÇÃO ENTERAL:
� Certificado de Boas Práticas de Fabricação e
� Laudo de Análise Microbiológica emitido pelo fornecedor para cada produto com
lote diferente;
8. CADASTRO DE MATERIAIS
O ISGH mantém um cadastro único de materiais para todas
eletrônico. A descrição destes itens contempla
processo de compras através do sistema de suprimentos.
Manual de Qualificação de Fornecedores
Certificado de Qualificação e/ou Manual de Boas Práticas;
Declaração de que possui profissionais habilitados para a execução dos serviços,
cópias dos certificados de cursos e treinamentos dos mesmos;
Apresentação de Procedimentos Operacionais Padrão para execução dos serviços
Programa de Manutenção Preventiva dos Equipamentos;
Declaração de Práticas de Padrões e Normas de Segurança
proteção contra incêndio, controle de infecção);
Declaração de existência na empresa de Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e de Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção;
de Análise Microbiológica emitido pelo fornecedor para cada produto com
ATERIAIS
O ISGH mantém um cadastro único de materiais para todas as unidades em meio
letrônico. A descrição destes itens contempla todas as informações necessárias para o
processo de compras através do sistema de suprimentos.
15
Declaração de que possui profissionais habilitados para a execução dos serviços,
Apresentação de Procedimentos Operacionais Padrão para execução dos serviços
Declaração de Práticas de Padrões e Normas de Segurança (saúde ocupacional,
Declaração de existência na empresa de Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e de Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
Controle por Linha de Produção;
de Análise Microbiológica emitido pelo fornecedor para cada produto com
as unidades em meio
informações necessárias para o
Manual de Qualificação de Fornecedores
9. PROCESSO DE TRANSPORTE
O transporte é um processo intermediário entre a produção e a utilização. A avaliação do
transporte é importante porque deve garantir a continuidade da qualidade do produto em
toda a cadeia logística. Portanto as transportadoras deverão cumprir padrões co
estabelecidos abaixo:
9.1 VEÍCULO
Os veículos devem apresentar
alimentos e materiais, como caixas, sacos, palhas e outros, para evitar contaminações
dos produtos transportados;
Os produtos para saúde devem ser
os limites superiores discriminados a seguir:
PRODUTO
TEMPERATURA AMBIENTE
TERMOLÁBEIS
É aconselhável que esses veículos transportem as mercadorias acondicionadas em “pallets”, para
que se permita a circulação do ar entre elas e facilite o descarregamento.
Manual de Qualificação de Fornecedores
RANSPORTE
O transporte é um processo intermediário entre a produção e a utilização. A avaliação do
transporte é importante porque deve garantir a continuidade da qualidade do produto em
cadeia logística. Portanto as transportadoras deverão cumprir padrões co
Os veículos devem apresentar-se higienizados, isentos de odores e de resíduos de
como caixas, sacos, palhas e outros, para evitar contaminações
dos produtos transportados;
para saúde devem ser transportados em temperatura adequada, não ultrapassando
os limites superiores discriminados a seguir:
RODUTO FAIXA DE TEMPERATURA
EMPERATURA AMBIENTE Entre15 ºC e 30 ºC
ERMOLÁBEIS
Entre 2°C e 20°C (NPT manipulada)
Entre 2ºC e 8ºC (Medicamentos)
Entre 0ºC e 4ºC (Carne)
Entre 0ºC e 8ºC (Laticínio e frios)
É aconselhável que esses veículos transportem as mercadorias acondicionadas em “pallets”, para
que se permita a circulação do ar entre elas e facilite o descarregamento.
16
O transporte é um processo intermediário entre a produção e a utilização. A avaliação do
transporte é importante porque deve garantir a continuidade da qualidade do produto em
cadeia logística. Portanto as transportadoras deverão cumprir padrões com os
ores e de resíduos de
como caixas, sacos, palhas e outros, para evitar contaminações
temperatura adequada, não ultrapassando
EMPERATURA
Entre 2°C e 20°C (NPT manipulada)
e 8ºC (Medicamentos)
Entre 0ºC e 8ºC (Laticínio e frios)
É aconselhável que esses veículos transportem as mercadorias acondicionadas em “pallets”, para
Manual de Qualificação de Fornecedores
9.2 ENTREGA
. Os funcionários das firmas responsáveis pelas entregas deverão apresentar
vestuário adequado devidamente uniformizado e identificado;
. Não serão permitidas em hipótese alguma, vestimentas inadequadas como “shorts”,
bermuda, camiseta regata ou func
O fornecedor deverá enviar funcionários em número suficiente para descarga das
mercadorias.
AS ENTREGAS DEVERÃO SER REALIZADAS CUMPRI
CONTRATO FIRMADO, ESPECIFICADO NO ATO
10. RECEBIMENTO
. Ato de conferência em que se verifica se os produtos entregues estão em conformidade
com a especificação, quantidade e qualidade estabelecidas na Autorização de Faturamento
(AF). O recebimento dos produtos é uma das etapas mais i
na gerência dos estoques. Consiste no exame detalhado e comparativo entre o que foi
solicitado e o que foi recebi
administrativas, procedimentos operacionais e instrumentos de
informações.
No recebimento, realizam
especificações técnicas.
Manual de Qualificação de Fornecedores
Os funcionários das firmas responsáveis pelas entregas deverão apresentar
vestuário adequado devidamente uniformizado e identificado;
ão serão permitidas em hipótese alguma, vestimentas inadequadas como “shorts”,
bermuda, camiseta regata ou funcionários sem camisa ou de chinelos.
O fornecedor deverá enviar funcionários em número suficiente para descarga das
ER REALIZADAS CUMPRINDO OS HORÁRIOS E LOCAIS ESTABELECID
ESPECIFICADO NO ATO DA COMPRA.
Ato de conferência em que se verifica se os produtos entregues estão em conformidade
com a especificação, quantidade e qualidade estabelecidas na Autorização de Faturamento
(AF). O recebimento dos produtos é uma das etapas mais importantes do armazenamento
na gerência dos estoques. Consiste no exame detalhado e comparativo entre o que foi
que foi recebido. Para tanto, devem ser seguida
administrativas, procedimentos operacionais e instrumentos de controle para registro de
No recebimento, realizam-se as atividades de verificação dos aspectos administrativos e das
17
Os funcionários das firmas responsáveis pelas entregas deverão apresentar-se com
ão serão permitidas em hipótese alguma, vestimentas inadequadas como “shorts”,
ionários sem camisa ou de chinelos.
O fornecedor deverá enviar funcionários em número suficiente para descarga das
E LOCAIS ESTABELECIDOS EM
Ato de conferência em que se verifica se os produtos entregues estão em conformidade
com a especificação, quantidade e qualidade estabelecidas na Autorização de Faturamento
mportantes do armazenamento
na gerência dos estoques. Consiste no exame detalhado e comparativo entre o que foi
devem ser seguidas normas técnicas e
controle para registro de
se as atividades de verificação dos aspectos administrativos e das
Manual de Qualificação de Fornecedores
Não serão recebidos produtos que estejam em desacordo com os termos e condições da
cotação.
10.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Estão relacionados com a solicitação de compra e em atender aos requisitos
administrativos estabelecidos em edital ou contrato.
10.1 .1 DOCUMENTAÇÃO
Os produtos somente são recebidos acompanhados de nota fiscal,
em duas vias. Em caso de não conformidade os produtos deverão ser devolvidos.
A nota fiscal deve conter: razão social, data da emissão e data da
fiscal, nome, endereço e CNPJ do ISGH, descrição, valor unitá
total da nota, cálculo do imposto, número do processo, número da AF.
10.1.2 QUANTIDADE
A quantidade recebida deve estar em conformidade com a quantidade indicada na nota
fiscal e na Autorização de Faturamento e não poderá ultrapassar a quantidade estipulada
na AF.
10.1.3 PRAZOS DE ENTREGA
Os produtos devem ser entregues de aco
cumprimento acarretará em punições previstas neste manual.
Manual de Qualificação de Fornecedores
Não serão recebidos produtos que estejam em desacordo com os termos e condições da
Estão relacionados com a solicitação de compra e em atender aos requisitos
administrativos estabelecidos em edital ou contrato.
OCUMENTAÇÃO FISCAL
s produtos somente são recebidos acompanhados de nota fiscal, a qual deve ser entregue
em duas vias. Em caso de não conformidade os produtos deverão ser devolvidos.
A nota fiscal deve conter: razão social, data da emissão e data da entrega, número da nota
fiscal, nome, endereço e CNPJ do ISGH, descrição, valor unitário e total
total da nota, cálculo do imposto, número do processo, número da AF.
quantidade recebida deve estar em conformidade com a quantidade indicada na nota
fiscal e na Autorização de Faturamento e não poderá ultrapassar a quantidade estipulada
NTREGA
s produtos devem ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos
cumprimento acarretará em punições previstas neste manual.
18
Não serão recebidos produtos que estejam em desacordo com os termos e condições da
Estão relacionados com a solicitação de compra e em atender aos requisitos
a qual deve ser entregue
em duas vias. Em caso de não conformidade os produtos deverão ser devolvidos.
entrega, número da nota
rio e total dos produtos, valor
total da nota, cálculo do imposto, número do processo, número da AF.
quantidade recebida deve estar em conformidade com a quantidade indicada na nota
fiscal e na Autorização de Faturamento e não poderá ultrapassar a quantidade estipulada
prazos estabelecidos. O não
Manual de Qualificação de Fornecedores
10.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
São verificados no recebimento os seguintes requisitos técnicos:
10.2.1 ESPECIFICAÇÕES DOS
Os produtos devem ser entregues em conformidade com a especificação solicitada e
autorização de faturamento.
10.2.2 CERTIFICADO DE A
Todos os produtos devem estar acompanhado
10.2.3 EMBALAGEM E ROTULAGEM
Os produtos devem estar em suas embalagens originais, devidamente identificadas, não
apresentar sinais de violação, aderência ao produto, umidade, mancha e inadequação em
relação ao conteúdo.
10.2.4 LOTE / VALIDADE
O número do lote dos produtos recebidos deve ser o mesmo constante da Nota Fiscal. O
prazo de validade deve estar de acordo com o prazo mínimo determinado na solicitação.
Manual de Qualificação de Fornecedores
São verificados no recebimento os seguintes requisitos técnicos:
SPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
s produtos devem ser entregues em conformidade com a especificação solicitada e
autorização de faturamento.
ANÁLISE DE CONTROLE DA QUALIDADE
odos os produtos devem estar acompanhados do certificado de análise do lote entregue.
OTULAGEM
s produtos devem estar em suas embalagens originais, devidamente identificadas, não
apresentar sinais de violação, aderência ao produto, umidade, mancha e inadequação em
número do lote dos produtos recebidos deve ser o mesmo constante da Nota Fiscal. O
prazo de validade deve estar de acordo com o prazo mínimo determinado na solicitação.
19
s produtos devem ser entregues em conformidade com a especificação solicitada e
do certificado de análise do lote entregue.
s produtos devem estar em suas embalagens originais, devidamente identificadas, não
apresentar sinais de violação, aderência ao produto, umidade, mancha e inadequação em
número do lote dos produtos recebidos deve ser o mesmo constante da Nota Fiscal. O
prazo de validade deve estar de acordo com o prazo mínimo determinado na solicitação.
Manual de Qualificação de Fornecedores
11. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
A avaliação de fornecedores possibilita verificar a
prover produtos para saúde e serviços dentro dos requisitos exigidos do processo de Qualidade do
ISGH.
Para monitorar o desempenho dos fornecedores, deve ser
qualidade dos produtos entregues e dos serviços prestados. O Setor de Compras tem acesso
informações sobre a ficha de avaliação de materiais e serviços cujo recebimento de mercadorias
e/ou prestação de serviço são avaliados periodicamente (a cada entrega no caso de produtos
dependendo do tipo de serviço
internos estabelecidos pelo ISGH.
OS ITENS AVALIADOS ATRAVÉS DA
PARA RECEBIMENTO DE PRODUTOS
ITEM
Veículo Condições gerais do veículo, desde que não prejudique a qualidade do produto.
Nota Fiscal Conformidade com o pedido de compra confirmado pela Instituição.
Embalagem Bem identificadas e sem avarias.
Validade Prazo de vencimento de produtos
Manual de Qualificação de Fornecedores
ORNECEDORES
A avaliação de fornecedores possibilita verificar a capacidade de um determinado fornecedor de
produtos para saúde e serviços dentro dos requisitos exigidos do processo de Qualidade do
ho dos fornecedores, deve ser registrada
entregues e dos serviços prestados. O Setor de Compras tem acesso
informações sobre a ficha de avaliação de materiais e serviços cujo recebimento de mercadorias
e/ou prestação de serviço são avaliados periodicamente (a cada entrega no caso de produtos
dependendo do tipo de serviço, bimestralmente, e pontuados conforme procedimentos
pelo ISGH.
TRAVÉS DA FICHA DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
RODUTOS:
VERIFICAR
Condições gerais do veículo, desde que não prejudique a qualidade do produto.
Conformidade com o pedido de compra confirmado pela Instituição.
Bem identificadas e sem avarias.
Prazo de vencimento de produtos
20
eterminado fornecedor de
produtos para saúde e serviços dentro dos requisitos exigidos do processo de Qualidade do
a sistematicamente a
entregues e dos serviços prestados. O Setor de Compras tem acesso às
informações sobre a ficha de avaliação de materiais e serviços cujo recebimento de mercadorias
e/ou prestação de serviço são avaliados periodicamente (a cada entrega no caso de produtos e
rme procedimentos
ERVIÇOS SÃO:
Condições gerais do veículo, desde que não prejudique a qualidade do produto.
Conformidade com o pedido de compra confirmado pela Instituição.
Manual de Qualificação de Fornecedores
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
ITEM
Prazo Pontualidade na execução do serviço.
Qualidade Qualidade ao serviço executado
Conduta Conduta do profissional na Instituição durante a execução do serviço, incluindo
segurança no trabalho.
Urgência O atendimento às urgências quando necessário
Comunicação A comunicação entre fornecedor/ cliente.
Inconsistência Avalia se houve alguma inconsistência com o Fornecedor no período avaliado que
o descredencie a continuar fornecendo a Instituição.
O processo de avaliação de fornecedores é realizado de acordo com os aspectos administrativos e
técnicos descritos neste manual, contempland
A avaliação no ato do recebimento é realizada por meio de formulário para registro da
intercorrências.
12. TERMOS E CONDIÇÕES
12.1 ATRASOS E CANCELAMENTOS:
Em razão da natureza dos serviços prestados nas Unidades do ISGH (
Pronto-Atendimento) não serão admitidos atrasos
Manual de Qualificação de Fornecedores
VERIFICAR
Pontualidade na execução do serviço.
Qualidade ao serviço executado
Conduta do profissional na Instituição durante a execução do serviço, incluindo
segurança no trabalho.
atendimento às urgências quando necessário
A comunicação entre fornecedor/ cliente.
Avalia se houve alguma inconsistência com o Fornecedor no período avaliado que
o descredencie a continuar fornecendo a Instituição.
processo de avaliação de fornecedores é realizado de acordo com os aspectos administrativos e
técnicos descritos neste manual, contemplando todas as etapas da aquisição.
A avaliação no ato do recebimento é realizada por meio de formulário para registro da
CONDIÇÕES
:
Em razão da natureza dos serviços prestados nas Unidades do ISGH (Hospitais e Unidades de
não serão admitidos atrasos ou cancelamentos na entrega dos materiais
21
Conduta do profissional na Instituição durante a execução do serviço, incluindo
Avalia se houve alguma inconsistência com o Fornecedor no período avaliado que
processo de avaliação de fornecedores é realizado de acordo com os aspectos administrativos e
o todas as etapas da aquisição.
A avaliação no ato do recebimento é realizada por meio de formulário para registro das
Hospitais e Unidades de
na entrega dos materiais
Manual de Qualificação de Fornecedores
médicos, de expediente, de manutenção,
equipamentos e/ou na prestação dos serviços
Em havendo atrasos ou cancelamentos
avaliação da Comissão composta pelo Núcleo de Suprimento e logística (NSL), pelo Núcleo de
Nutrição e Dietética (NND), pelo Núcleo de Engenharia Clínica (NEC),
especificada nos termos e condições existentes nas cotações de preços
interposição de medida cabível para apu
atrasos ou cancelamentos:
VALOR DA NOTA
ATÉ R$ 1.000,00
DE R$ 1.001,00
DE R$ 10.0001,00
ACIMA DE R$
No caso de haver crédito em nome do fornecedor, o ISGH poderá descontar o valor referente à
multa da nota fiscal a ser paga.
12.2 BLOQUEIO NO CADASTRO
Fornecedor qualificado como nota menor do que 5,0 poderá ser bloqueado no nosso
por tempo a ser definido pela Comissão de Qualificação de Fornecedores
impossibilitado de participar dos processos de compra destinados às Unidades do ISGH.
Manual de Qualificação de Fornecedores
de expediente, de manutenção, medicamentos, dietas e gêneros alimentícios,
equipamentos e/ou na prestação dos serviços contratados.
ou cancelamentos, poderá, a critério da administração do ISGH,
avaliação da Comissão composta pelo Núcleo de Suprimento e logística (NSL), pelo Núcleo de
Nutrição e Dietética (NND), pelo Núcleo de Engenharia Clínica (NEC),
especificada nos termos e condições existentes nas cotações de preços
interposição de medida cabível para apuração de perdas e danos ocorrido
ALOR DA NOTA FISCAL MULTA
1.000,00 20%
1.001,00 A R$ 10.000,00 15%
10.0001,00 A 50.000,00 10%
R$ 50.000,00 5%
No caso de haver crédito em nome do fornecedor, o ISGH poderá descontar o valor referente à
multa da nota fiscal a ser paga.
Fornecedor qualificado como nota menor do que 5,0 poderá ser bloqueado no nosso
por tempo a ser definido pela Comissão de Qualificação de Fornecedores
impossibilitado de participar dos processos de compra destinados às Unidades do ISGH.
22
dietas e gêneros alimentícios,
, poderá, a critério da administração do ISGH, mediante
avaliação da Comissão composta pelo Núcleo de Suprimento e logística (NSL), pelo Núcleo de
Nutrição e Dietética (NND), pelo Núcleo de Engenharia Clínica (NEC), ser cobrada multa
especificada nos termos e condições existentes nas cotações de preços, sem prejuízo da
ração de perdas e danos ocorridos em razão dos
No caso de haver crédito em nome do fornecedor, o ISGH poderá descontar o valor referente à
Fornecedor qualificado como nota menor do que 5,0 poderá ser bloqueado no nosso cadastro
por tempo a ser definido pela Comissão de Qualificação de Fornecedores, ficando
impossibilitado de participar dos processos de compra destinados às Unidades do ISGH.
Manual de Qualificação de Fornecedores
13. PONTUAÇÃO
NOTA ADQUIRIDA
Entre 7,1
Entre 5,1 e
Os fornecedores serão avaliados em cada entrega de produto,
2,50 para cada critério.
O não cumprimento de cada um deles resultará em perda de escore conforme os 04 (quatro)
critérios a seguir:
CONDIÇÕES DO VEÍCULO CONDIÇÕES DE
Nota Máxima: 2,50 Nota Máxima: 2,50
ESPECIFICIDADE: 0,50 TROCA DE PRODUTO:
TEMPERATURA: 1,00 DIVERGÊNCIA EM
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
LIMPEZA: 0,50 EMBALAGEM DANIFICADA:
OUTROS: 0,50 IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO:
QUANTIDADE DIVERGENTE:
ENTREGA PARCIAL:
PRAZO DE VALIDADE
INFERIOR A 12 MESES:
TEMPERATURA:
OUTROS:
Manual de Qualificação de Fornecedores
OTA ADQUIRIDA AVALIAÇÃO
Entre 7,1 e 10 BOM
Entre 5,1 e 7,0 REGULAR
< 5,0 RUIM
Os fornecedores serão avaliados em cada entrega de produto, com a pontuação máxima de
O não cumprimento de cada um deles resultará em perda de escore conforme os 04 (quatro)
ONDIÇÕES DE ENTREGA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
(NOTA FISCAL)
Nota Máxima: 2,50 Nota Máxima: 2,50
TROCA DE PRODUTO: 0,25 RASURA: 0,40
DIVERGÊNCIA EM
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
0,25 DADOS
DESTINATÁRIOS:
0,40
EMBALAGEM DANIFICADA: 0,25 DESCRIÇÃO DO
PRODUTO:
0,40
IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO:
0,25
VALOR DO PRODUTO: 0,40
QUANTIDADE DIVERGENTE: 0,25 DADOS
INCOMPLETOS:
0,40
ENTREGA PARCIAL: 0,25 DATA DA EMISSÃO: 0,25
PRAZO DE VALIDADE
INFERIOR A 12 MESES:
0,25 OUTROS: 0,25
TEMPERATURA: 0,25
OUTROS: 0,25
23
com a pontuação máxima de
O não cumprimento de cada um deles resultará em perda de escore conforme os 04 (quatro)
PRESENTADA ATRASO NA ENTREGA
Nota Máxima: 2,50
0,40 ATÉ 5 DIAS: 0,25
0,40 ATÉ 10 DIAS: 0,75
0,40 ATÉ 30 DIAS: 1,50
0,40 ACIMA DE 30
DIAS:
2,50
0,40
0,25
0,25
Manual de Qualificação de Fornecedores
14. PERIODICIDADE E CONSIDERAÇÕES
� Os Fornecedores s
� Toda e qualquer tipo de informação será mantida em sigilo.
� As multas, quando possível,
fiscais.
� Os produtos que apresentarem qualquer não conformidade serão devolvidos
mediante preenchimento e encaminhamento de formulário ao fornecedor
remetente.
15. REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS
A realização de visitas aos fornecedores
Suprimento e Logística do ISGH
potencialidades e restrições de um fornecedor propicia um processo de desenvolvim
negociação bem mais orientado, evitando que se negociem contratos baseados na prática
simplista de concorrência de preços. Desse modo, conhecer o processo de trabalho do
fornecedor torna-se essencial para validar a qualidade do mesmo.
A qualidade de um produto começa na aquisição dos produtos dentro de suas
especificações, em boas condições, nas quantidades certas e dentro do prazo de validade.
Importante afirmar que essa avaliação só determina a partir do recebimento do produto na
instituição. Conhecer esse
Neste sentido, as visitas serão planejadas pela equipe de suprimentos que elaborará um
calendário anual, havendo agendamento prévio com os fornecedores para o cumprimento
de tal cronograma.
Manual de Qualificação de Fornecedores
ONSIDERAÇÕES
Os Fornecedores serão qualificados a cada 06 (Seis) meses, ordinariamente.
Toda e qualquer tipo de informação será mantida em sigilo.
As multas, quando possível, serão descontadas por ocasião do pagamento das notas
Os produtos que apresentarem qualquer não conformidade serão devolvidos
mediante preenchimento e encaminhamento de formulário ao fornecedor
ISITAS AOS FORNECEDORES
A realização de visitas aos fornecedores faz parte do programa de qualidade da equipe de
Suprimento e Logística do ISGH para qualificação dos fornecedores. Conhecer bem as
potencialidades e restrições de um fornecedor propicia um processo de desenvolvim
negociação bem mais orientado, evitando que se negociem contratos baseados na prática
simplista de concorrência de preços. Desse modo, conhecer o processo de trabalho do
se essencial para validar a qualidade do mesmo.
e um produto começa na aquisição dos produtos dentro de suas
especificações, em boas condições, nas quantidades certas e dentro do prazo de validade.
Importante afirmar que essa avaliação só determina a partir do recebimento do produto na
ecer esse processo é essencial para que se firmem parcerias.
Neste sentido, as visitas serão planejadas pela equipe de suprimentos que elaborará um
calendário anual, havendo agendamento prévio com os fornecedores para o cumprimento
24
eses, ordinariamente.
serão descontadas por ocasião do pagamento das notas
Os produtos que apresentarem qualquer não conformidade serão devolvidos
mediante preenchimento e encaminhamento de formulário ao fornecedor
faz parte do programa de qualidade da equipe de
para qualificação dos fornecedores. Conhecer bem as
potencialidades e restrições de um fornecedor propicia um processo de desenvolvimento e
negociação bem mais orientado, evitando que se negociem contratos baseados na prática
simplista de concorrência de preços. Desse modo, conhecer o processo de trabalho do
e um produto começa na aquisição dos produtos dentro de suas
especificações, em boas condições, nas quantidades certas e dentro do prazo de validade.
Importante afirmar que essa avaliação só determina a partir do recebimento do produto na
essencial para que se firmem parcerias.
Neste sentido, as visitas serão planejadas pela equipe de suprimentos que elaborará um
calendário anual, havendo agendamento prévio com os fornecedores para o cumprimento
Manual de Qualificação de Fornecedores
16. INDICADORES E RESULTADOS DE
Para monitorar processos relativos a fornecedores, a CAF acompanha indicadores que demonstram
o desempenho das atividades nos aspectos relativos à aquisição, ao recebimento e à utilização de
medicamentos para a saúde. Abaixo, os indicadores utilizados:
16.1 TAXA DE DEVOLUÇÃO DE ITENS
TDIE = Nº DE I
Nº TOTAL DE
16.2 TAXA DE NÃO CONFORMIDADES
TNC = Nº DE ITENS N
Nº TOTAL DE ITENS
16.3 TAXA DE ITENS ENTREGUES FORA DO
TIEFP = Nº DE ITENS
Nº TOTAL DE ITENS
Manual de Qualificação de Fornecedores
ESULTADOS DE AVALIAÇÃO
Para monitorar processos relativos a fornecedores, a CAF acompanha indicadores que demonstram
o desempenho das atividades nos aspectos relativos à aquisição, ao recebimento e à utilização de
saúde. Abaixo, os indicadores utilizados:
TENS ENTREGUES:
ITENS REJEITADOS X 100
OTAL DE ITENS ENTREGUES
ONFORMIDADES:
NÃO CONFORMESDDDD X 100
TENS ENTREGUES
ORA DO PRAZO:
TENS ENTREGUES FORA DO PRAZODDDD X 100
TENS ENTREGUES POR FORNECEDOR
25
Para monitorar processos relativos a fornecedores, a CAF acompanha indicadores que demonstram
o desempenho das atividades nos aspectos relativos à aquisição, ao recebimento e à utilização de