MANUAL DE FORNECEDORES 3M _v8.pdf

7/21/2019 MANUAL DE FORNECEDORES 3M _v8.pdf

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MANUAL DE REQUISITOSDE FORNECEDORES

3M DO BRASIL


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NDICE

1 Introduo.......................................................................................Erro! Indicador no definido.

2 Requisitos da Qualidade ................................................................Erro! Indicador no definido.

2.1 Definies ................................................................................. Erro! Indicador no definido.2.2 Objetivos da Qualidade............................................................. Erro! Indicador no definido.

2.2.1 IPF - ndice de Performance de Fornecedores................... Erro! Indicador no definido.

2.2.2 Objetivo para a Auditoria de Sistemas............................... Erro! Indicador no definido.

2.2.3 Objetivo para Avaliao de Risco do Processo ..............Erro! Indicador no definido.

2.2.4 Objetivo para Avaliao de Risco do Projeto .................Erro! Indicador no definido.

2.3 Custo da M Qualidade (No conformidade) ........................ Erro! Indicador no definido.

2.4 Auditoria de Sistemas Conforme Requisitos 3M................... Erro! Indicador no definido.2.4.1 Escopo de Auditoria ...........................................................Erro! Indicador no definido.

2.4.2 Requisitos gerais ................................................................Erro! Indicador no definido.

2.4.3 Instalaes fsicas.............................................................. Erro! Indicador no definido.

2.4.4 Matrias-primas e material de embalagem ........................ Erro! Indicador no definido.

2.4.5 Produto acabado / Especificaes...................................... Erro! Indicador no definido.

2.4.6 Processo Produtivo............................................................. Erro! Indicador no definido.

2.4.7 Estocagem, transporte e distribuio ................................. Erro! Indicador no definido.

2.4.8 Treinamento e pessoal........................................................ Erro! Indicador no definido.

2.4.9 Tecnologia.......................................................................... Erro! Indicador no definido.

2.4.10 Avaliao de ameaas e oportunidades............................ Erro! Indicador no definido.

2.4.11 Avaliao de atendimento dos requisitos adicionais para fornecedores de outsourcing

..................................................................................................... Erro! Indicador no definido.

2.4.12 Checklist de Auditoria ..................................................... Erro! Indicador no definido.

2.5 Avaliao de Risco do Processo ............................................... Erro! Indicador no definido.

2.6 Avaliao de Risco do Projeto.................................................. Erro! Indicador no definido.

2.7 Requisitos Gerais ...................................................................... Erro! Indicador no definido.

2.7.1 PPAP ..................................................................................Erro! Indicador no definido.

2.7.2 Certificao ISO-9001 ....................................................... Erro! Indicador no definido.

3 Requisitos da Qualidade para Outsourcing.................................Erro! Indicador no definido.

3.1 Conceito da abordagem por processos baseado no ciclo de melhoria contnua - PDCA .. Erro!

Indicador no definido.

3.2 Processo de Entrada Plan - Planejar................................... Erro! Indicador no definido.

3.2.1 Especificao de Produto ou Processo de Fabricao. ...... Erro! Indicador no definido.

3.2.2 Padronizao das operaes e dos processos..................... Erro! Indicador no definido.


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3.2.3 Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas. .. Erro! Indicador no definido.

3.2.4 Plano de controle de processos e produtos......................... Erro! Indicador no definido.

3.2.5 Plano de contingncia. ....................................................... Erro! Indicador no definido.

3.3. Processo de execuo Do Fazer. .......................................Erro! Indicador no definido.

3.3.1 Treinamentos...................................................................... Erro! Indicador no definido.3.3.2 Calibrao de equipamentos de medio e controle de processos..... Erro! Indicador no

definido.

3.3.3 Manuteno ........................................................................ Erro! Indicador no definido.

3.3.4 Identificao, produto no conforme, rastreabilidade, e sistema FIFO/FEFO. .......... Erro!


3.3.5 Embalagem e paletizao................................................... Erro! Indicador no definido.

3.3.6 Certificado de anlise. ........................................................ Erro! Indicador no definido.3.4 Processo de Exame Check Verificar ............................... Erro! Indicador no definido.

3.4.1 Indicadores de Monitoramento dos Processos................... Erro! Indicador no definido.

3.4.2 Medio da eficincia e eficcia dos processos: Auditoria............. Erro! Indicador no

definido.

3.5 Processo de melhoria Act agir......................................... Erro! Indicador no definido.

3.5.1 Planos de melhorias ...........................................................Erro! Indicador no definido.

3.5.2 Sistemtica para abertura e acompanhamento de aes corretivas e preventivas....... Erro!


4 EHS (ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY)..................Erro! Indicador no definido.

4.1 Objetivo.....................................................................................Erro! Indicador no definido.

4.2 Definies ................................................................................. Erro! Indicador no definido.

4.3 Abrangncia .............................................................................. Erro! Indicador no definido.

4.4 Obrigaes legais e contratuais................................................. Erro! Indicador no definido.

4.4.1. Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA ..... Erro! Indicador no definido.

4.4.2. Equipamentos de Proteo Individual EPI..................... Erro! Indicador no definido.

4.4.3. Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO.... Erro! Indicador no

definido.

4.4.4. Programa de Proteo Respiratria PPR........................ Erro! Indicador no definido.

4.4.5. Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA... Erro! Indicador no definido.

4.4.6. Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho PCMAT . Erro! Indicador no

definido.

4.5 - Utilizao de produtos qumicos ............................................ Erro! Indicador no definido.

4.6 - Lquidos inflamveis ..............................................................Erro! Indicador no definido.

4.7 - Servios fora do horrio administrativo ................................. Erro! Indicador no definido.


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4.8 - Autorizaes ........................................................................... Erro! Indicador no definido.

4.8.2. Autorizao para entrada em local confinado................... Erro! Indicador no definido.

4.9 Eletricidade ............................................................................ Erro! Indicador no definido.

4.10 - Atendimento, Comunicao e anlise de acidente ...............Erro! Indicador no definido.

4.11 Organizao e limpeza......................................................... Erro! Indicador no definido.4.12 Planilha de aspectos/ impactos ambientais e perigos/ riscos ocupacionais Erro! Indicador

no definido.

4.13 Ordem de servio sobre segurana e medicina do trabalho . Erro! Indicador no definido.

4.14 Reunies e palestras mensais ............................................... Erro! Indicador no definido.

4.15 Requisitos de meio ambiente ............................................... Erro! Indicador no definido.

4.16 Preveno e combate a incndios e procedimento de emergncia....... Erro! Indicador no

definido.4.17 RD da contratada..................................................................Erro! Indicador no definido.

4.18 Auditoria .............................................................................. Erro! Indicador no definido.

4.19 Subcontratao..................................................................... Erro! Indicador no definido.

4.20 Conduta dentro das instalaes da contratante ....................Erro! Indicador no definido.

4.21 Responsabilidade por danos e prejuzos .............................. Erro! Indicador no definido.

4.22 Suspenso dos trabalhos por motivo de segurana pelo empregado ... Erro! Indicador no

definido.

4.23 Aes disciplinares pela contratante.................................... Erro! Indicador no definido.

4.24 Obrigaes adicionais da contratada.................................... Erro! Indicador no definido.

4.25 Requisitos de EHS ...............................................................Erro! Indicador no definido.

4.25.1. Conformidade: ................................................................Erro! Indicador no definido.

5 Requisitos de Toxicologia ..............................................................Erro! Indicador no definido.

5.1 Formulrio de Informaes de Matrias-Primas....................... Erro! Indicador no definido.

5.2 Formulrio de Informaes de Produtos Outsorced /Terminados ............ Erro! Indicador no

definido.

6 Requisitos sobre substncias restritas ..........................................Erro! Indicador no definido.

7 Requisitos de entrega ..................................................................... Erro! Indicador no definido.

7.1 Entrega dos Produtos .............................................................Erro! Indicador no definido.

7.1.1. Normas de Segurana: ...................................................... Erro! Indicador no definido.

7.2 - Horrio de recebimento .......................................................... Erro! Indicador no definido.

7.3 Descargas ............................................................................... Erro! Indicador no definido.

7.4 Embalagem............................................................................. Erro! Indicador no definido.

7.5 - Informaes que devem constar na Nota Fiscal: ...................Erro! Indicador no definido.


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7.6 - Informaes que devem constar nas embalagens dos PRODUTOS: ..... Erro! Indicador no

definido.

7.7 - Seguros: ..................................................................................Erro! Indicador no definido.

8. Requisitos para Transporte de Produtos Perigosos ...................Erro! Indicador no definido.


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3M do Brasil Fev/2009 Manual de Requisitos de Fornecedores 1

1 Introduo

A 3M tem como misso corporativa ser a primeira empresa em tecnologia diversificada domundo, buscando crescer junto com seus clientes, ajudando-os a vencer. Visamos atenderconsistentemente os requisitos de nossos clientes, as exigncias de regulamentao e melhorarcontinuamente nossos produtos e processos como a maneira habitual da 3M fazer negcios.

Desta forma a 3M espera que toda sua cadeia de fornecimento, quando predisposta aparticipar deste processo, assuma o compromisso e o papel vital de assegurar a qualidade de nossosprodutos e servios.

Pretendemos que este manual seja mais do que a declarao do que a 3M espera de seusfornecedores. Esperamos que ele contribua com sugestes para que o fornecedor eleve seu padrode qualidade de produtos e servios, aprimore seu sistema de gesto, estreite os relacionamentoscomerciais e, finalmente, eleve seu potencial de negcios com nossa organizao atravs daexcelncia operacional.


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2 Requisitos da Qualidade

2.1 Definies

SCAR: Solicitao de Ao Corretiva pelo FornecedorCOPQ: Custo da M QualidadeFIFO: first in first out, ou seja, primeiro material que entra, deve ser o primeiro que sai do estoqueFEFO: first expire first out, ou seja, primeiro material que vence, deve ser o primeiro que sai doestoque.PPAP: Processo de Aprovao do Processo ProdutivoIPF: ndice de Performance do FornecedorIn loco: Avaliaes realizadas onde so produzidos os bens e serviosScale up: Rampa de acelerao da produo que antecede a entrada em produo regularChecklist de Auditoria: Lista de requisitos que so verificados durante o processo de auditoriaChecklist de Anlise de Risco de Processo: Lista de requisitos que so verificados durante o

processo de avaliao de Risco de ProcessoChecklist de Anlise de Risco de Projeto: Lista de requisitos que so verificados durante o processode avaliao de Risco de Projeto

2.2 Objetivos da Qualidade

Os objetivos corporativos da qualidade esto divididos nos seguintes quesitos

IPF ndice de Performance do Fornecedor Classificao do Grau de Risco do Fornecedor

A Classificao do Grau de risco do fornecedor leva em conta o grau de atendimento aosrequisitos da 3M, levando-se em conta a fase em que se encontra o bem ou servio(desenvolvimento, rampa de produo, produo regular) e utilizando-se uma combinao dosseguintes mtodos:

Auditoria de Sistemas conforme requisitos 3M. Avaliao de Risco do Processo Produtivo. Avaliao de Risco de Novos Projetos. Informaes oficiais trocadas por emails, atas, relatrios, reunies, etc.

Normas de agncias e entidades regulatrias quando aplicadas a determinadas classe deprodutos.

Nos tpicos seguintes detalhamos a metodologia de apurao e os objetivos de cada quesito.

2.2.1 IPF - ndice de Performance de Fornecedores

A 3M tem como objetivo corporativo reduzir continuamente o ndice de Performance deFornecedores. Para o Trinio 2010 a 2012 foram definidas as seguintes metas:

Ano IPF

(PPM)2010 10002011 7502012 500


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O ndice de Performance de Fornecedores calculado mensalmente atravs da seguintefrmula:

IPF (PPM) = ___Valor de no conformidades nos ltimos 6 meses (SCARs)*1000000

Valor total comprado nos ltimos 6 meses

2.2.2 Objetivo para a Auditoria de Sistemas

Para que um fornecedor seja considerado apto necessrio que atinja no mnimo 65% depontuao como resultado da auditoria.

Pontuao Fornecedor Ao requerida

90-100%Muito Bom ou RiscoBaixo

Possui ou excede os requisitos 3M

80 a 89% Bom ou Risco Baixo

Possui todos os requisitos bsicos que atendem a3M, porm apresenta itens que podem sermelhorados, atravs de um programa demelhorias controlado pelo prprio fornecedor.

65 a 79%Regular ou RiscoMdio

No possui todos os requisitos bsicos queatendem a 3M, podendo realizar fornecimentocondicionalmente e atendendo a um Programa deMelhorias de curto prazo de tempo.

0 a 64% No recomendado

No possui os requisitos que atendem a 3M,necessitando de uma ao gerencial forte para amelhoria do sistema de Qualidade ou apresentaitens que devem ser melhorados ou implantadosatravs de um Programa de melhorias de curtoprazo.

Todas as no conformidades apontadas pelo auditor 3M devero ser tratadas e respondidasformalmente conforme prazos estabelecidos no relatrio.

2.2.3 Objetivo para Avaliao de Risco do Processo

A Avaliao de Risco de Processos conduzida in loco pelo analista da 3M durante aproduo dos bens ou servios a serem fornecidos ou em itens similares que representem o processoque atender a 3M.

O Objetivo que tenhamos um baixo grau de risco, ou seja, status verde para produoregular dos produtos e servios.

As situaes em amarelo sero aceitas condicionalmente mediante as aes definidas em

conjunto pelo fornecedor e pelo analista da 3M.Situaes apontadas em vermelho devero ser totalmente resolvidas e podero representar a

paralisao da continuidade do projeto ou do fornecimento.


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Esta avaliao no visa simplesmente ao cumprimento de Requisitos Normativos. Ela fundamentada em critrios definidos pela 3M de forma a assegurar a continuidade do fornecimentosem risco de anomalias que afetem o desempenho de Qualidade. Os requisitos e tpicos avaliadossero detalhados na seo 2.5 deste manual.

Importante:O grau de risco o menor valor apontado na avaliao e no uma mdia de valores.Portanto um nico item em vermelho torna o status geral vermelho. Desta forma, direcionamos ofoco para soluo do item crtico.

Segue a escala de Risco:

2.2.4 Objetivo para Avaliao de Risco do Projeto

A Avaliao de Risco de Projeto realizada atravs de reunies no fornecedor ou na 3M evisam identificar, prevenir e remediar riscos que possam afetar a qualidade e os prazos delanamento de um projeto.

O Objetivo que tenhamos um baixo grau de risco, ou seja, status verde durante odesenvolvimento do projeto.

As situaes apontadas em amarelo devero ter atreladas um plano de ao para soluo ao

longo das etapas do projeto.

As situaes apontadas em vermelho so urgentes e devem ter um plano de soluo de curtoprazo, pois podem representar a paralisao do projeto at a soluo do tema.

Esta avaliao visa a identificar o foco de ao nos tpicos que representam risco paraatendimento dos prazos e objetivos de qualidade para o produto ou servio. Os requisitos e tpicosavaliados sero detalhados na seo 2.6 deste manual.

Importante: Assim como na Avaliao de Risco de Processos o grau de risco o menor valorapontado na avaliao e no uma mdia de valores. Portanto, um nico item em vermelho torna ostatus geral vermelho. Desta forma, direcionamos o foco para soluo do item crtico.

Segue a escala de Risco:

2.3 Custo da M Qualidade (No conformidade)

Os fornecedores possuem a responsabilidade sob materiais no-conformes entregues 3M esob os efeitos que eles causam no processo e no produto 3M.


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Todos os custos incorridos pela 3M devido a falhas em produtos e servios fornecidos queno atinjam os requisitos de qualidade so documentados e debitados aos fornecedores responsveispela falha. Este processo ocorre conforme as etapas a seguir:

1) Anlise tcnica imediata2) Notificao do fornecedor atravs de SCAR;

3) Concluso da anlise conjunta da responsabilidade pela no conformidade;4) Encaminhamento da devoluo e ressarcimento dos custos associados no conformidade;5) Reviso ou cancelamento da SCAR quando aplicvel.

Eventos tpicos de aes tomadas sobre produtos em decorrncia da M Qualidade tambmpodem ser considerados como custos associados, tais como:

- seleo do produto;- retrabalho;- interrupo da produo;- frete urgente devido a problema de qualidade;

- aumento da inspeo;- custo extra pago para dar suporte produo;- erros em documentos de embarque;- perda de tempo de produo (parada de produo);- trabalho extraordinrio (hora extra);- mudanas de linha/programao, devido falta de material;- retrabalho nas instalaes do fornecedor;- custo de garantia;- reposio de materiais no mercado;- perda de outros materiais usados no processo de fabricao e afetados pelo material no conforme;- descarte de produtos acabados;- custos atrelados a um procedimento de Recall de produtos;- demais condies previstas em contrato especfico entre a 3M e o fornecedor.

2.4 Auditoria de Sistemas Conforme Requisitos 3M.

2.4.1 Escopo de Auditoria

A 3M reserva-se o direito de decidir a qualquer tempo pela realizao de auditoria noprocesso produtivo do fornecedor utilizado para produzir bens ou servios comprados pela 3M,

desde que informe oficialmente a data da realizao com antecedncia mnima de 1 ms e que estejadevidamente autorizada pelos representantes do fornecedor a entrar no processo produtivo.

muito importante que o fornecedor manifeste seu desejo ainda na fase de negociaocomercial em no permitir a entrada da 3M em parte ou na totalidade dos processos produtivos.

A 3M zela pela tica nos negcios, portanto todas as informaes trocadas estaroprotegidas por acordos de confidencialidade assinados entre a 3M e o fornecedor e/ou pelo sigiloprofissional dos representantes da 3M para com a empresa.

A Auditoria ser baseada em questionrio prprio e ter a durao necessria conforme

avaliao a ser realizada pelo analista da 3M.


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A 3M encoraja a certificao do fornecedor conforme a norma NBR ISO9001 v.2008 e NBRISO TS/16949 v. 2002, sendo que nestes casos a auditoria conforme requisitos 3M poder serdispensada.

A 3M classifica os itens de avaliao do sistema de gesto da qualidade, do processoprodutivo e do produto em trs nveis, conforme seguem:

Itens I (Imprescindvel): Relao crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;Itens N (Necessrio): Relao menos crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dosfuncionrios;Itens R (Recomendvel): Relao no crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dosfuncionrios;

A pontuao final obtida atravs da avaliao do grau de adequao realizada pelo analista3M e os pesos considerados para cada item I, Ne R.

2.4.2 Requisitos gerais

Avaliam de forma sistmica a gesto da qualidade do fornecedor, controles, registros edocumentos da qualidade, rastreabilidade, auditorias internas, reunies de anlise crtica e forma detratar aes corretivas/preventivas. Observam, tambm, processos para controle de material noconforme, retrabalho e/ou reprocesso de produtos, bem como, registros e controles sobrereclamaes de clientes.

2.4.3 Instalaes fsicas

Verificao geral das instalaes fsicas do fornecedor, controle de pragas, organizao,manuteno predial, de maquinrio e equipamentos/instrumentos de anlise.

2.4.4 Matrias-primas e material de embalagem

Sistemtica de avaliao e controle de sub-fornecedores, recebimento e armazenamento dematrias-primas e materiais de embalagem, conformidade de materiais e especificaes,rastreabilidade, processo de FIFO/FEFO.

2.4.5 Produto acabado / EspecificaesAvalia o processo de registro e controle sobre o produto acabado do fornecedor, bem como

das especificaes de seus clientes, planos de controle, etc.

2.4.6 Processo Produtivo

Avalia o processo produtivo do fornecedor, instrues de trabalho, avaliao e critrios deaceitao para pontos crticos de controle, formas de inspeo e liberao de produto, identificaoe rastreabilidade.


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2.4.7 Estocagem, transporte e distribuio

Condies gerais da forma de estocagem, transporte e distribuio do fornecedor, processode FIFO/FEFO.

2.4.8 Treinamento e pessoal

Observam como o fornecedor divulga a cultura e capacita seus funcionrios em requisitos dequalidade, pontos crticos de seu processo produtivo e de seu produto.

2.4.9 Tecnologia

Avalia capacidade tcnica do fornecedor ao atendimento dos requisitos 3M, bem como acultura empresarial em relao pesquisa e desenvolvimento de processos/produtos.

2.4.10 Avaliao de ameaas e oportunidades

Verificam a estrutura do fornecedor para atendimento aos pedidos da 3M nos prazosadequados, bem como os planos de contingncia traados para no gerar desabastecimentos daslinhas produtivas 3M.

2.4.11 Avaliao de atendimento dos requisitos adicionais para fornecedores de outsourcing

Avaliam o grau de atendimento aos requisitos declarados no item 3 deste manual para ofornecedor de produtos classificados como Outsourcing.

2.4.12 Checklist de Auditoria

Checklist de Auditoria

Grau de Atendimento

(NA) No aplicvel( 0 ) Inexistente / inadequado

( 2 ) Processo inicial de implementao/adequao/aprimoramento( 3 )Implementado satisfatoriamente

Classificao do Requisito

I - Imprescindvel: Relao crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;N - Necessrio: Relao menos crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;R - Recomendvel: Relao no crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;

C Item 1 - REQUISITOS GERAIS

R 1.1 O fornecedor possui certificao ISO, TS ou sistema de Qualidade independente plenamente implementado?I 1.2 Possui sistemtica para o controle e atualizao de documentos que afetam as atividades relacionadas qualidade do

produto, inclusive os registros de operao, de forma a garantir o acesso em tempo adequado de evidncias?N 1.3 Existe um procedimento para realizar auditorias internas, realizar anlise crtica, enderear aes preventivas/corretivas

e garantir que as medidas sejam permanentes?R 1.4 H gerenciamento e anlise de riscos para Projeto e/ou Processo (FMEA, capabilidade de processo, etc)?I 1.5 Existe concordncia de especificaes (fornecedores e clientes)?N 1.6 Existe um plano de amostragem adequado para inspeo de materiais (recebimento, processo, produto acabado) e as

amostras so armazenadas (se necessrio)?I 1.7 Existe um processo para controle de material no conforme, de forma que estes materiais sejam devidamente

identificados e segregados para evitar uso indevido?N 1.8 Possui sistemtica de Reprocesso/Retrabalho de materiais no conformes?


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I 1.9 Possui procedimento para registro e controle de reclamaes de clientes e/ou notificao ao cliente?R 1.10 O fornecedor autoriza funcionrios da 3M, ou terceiros indicados por ela, auditar suas instalaes?N 1.11 O fornecedor possui controle de acesso a fabrica e departamentos? Controla acesso de visitantes s reas fabris e de

desenvolvimento? (confidencialidade de informaes)C Item 2 - INSTALAES FSICAS - GERALR 2.1 Condies gerais das instalaes (barreiras fsicas para controle de pragas, sanitrios e vestirio com acesso fora das

reas produtivas e em bom estado de conservao, etc.)N 2.2 rea de manufatura - proteo contra contaminantes ambientais e entrada de pragasR 2.3 Existem procedimentos para limpeza e higienizao - equipamentos e reas produtivas?

N 2.4 Possui programa para manuteno corretiva e preventiva - instalaes e equipamentos?R 2.5 Possui e gerencia rea para estocagem/descarte de resduos e efluentes?I 2.6 As instalaes do CQ e equipamentos/instrumentos so adequados e suficientes para garantir a conformidade dos

produtos?I 2.7 Aferio/Calibrao de equipamentos - So devidamente identificados, armazenados e possuem plano definido

contemplando cronograma, validao de laudos e prestadores de servio?R 2.8 O fornecedor realiza programa para controle da Organizao e limpeza das reas (housekeeping)?C Item 3 - MATRIAS-PRIMAS E MATERIAL DE EMBALAGEMI 3.1 Possui processo de seleo, avaliao e monitoramento de fornecedores?I 3.2 Possui sistemtica de conferncia e inspeo dos materiais no Recebimento?I 3.3 Existe sistemtica para identificao dos materiais (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?I 3.4 Realiza monitoramento e testes para avaliao da conformidade dos materiais?N 3.5 H sistema de Garantia FIFO/FEFO?I 3.6 O fornecedor possui sistemtica para controlar insumos/produtos/materiais/ferramentais de propriedade dos clientes e

estes esto adequadamente identificados e controlados?

C Item 4 - PRODUTO ACABADO / ESPECIFICAESI 4.1 O fornecedor possui especificao/plano de controle 3M atualizada para o produto fornecido?N 4.2 O fornecedor possui sistemtica de controle de especificaes e planos de controle externas (3M e/ou outros clientes)?I 4.5 O fornecedor possui metodologia para controle de seus registros de qualidade de processo (resultados de testes,

inspees em processo, registro de parmetros de processo, controles de sub-fornecedores etc)?I 4.6 Existe procedimento para controle e manuteno de Padres Produtivos / Referncia?I 4.7 Procedimentos garantem que os requisitos de qualidade do produto a ser fornecido 3M so adequadamente definidos,

documentados e que, havendo necessidade de alguma alterao, a 3M ser notificada?C Item 5 - PROCESSO PRODUTIVON 5.1 Existe algum processo para liberao de linha produtiva antes de iniciar produo? H risco de contaminao cruzada?

Como o fluxo de pessoas e materiais?N 5.2 O fluxo de pessoas e materiais adequado (risco de contaminao cruzada)?I 5.3 As instrues de fabricao e controle esto disponveis em todos os postos de trabalho?I 5.4 Existem critrios de aceitao adequados para os itens que sero controlados, de forma a garantir consistncia do

processo?

I 5.5 As caractersticas crticas para o produto e os pontos de controle de processo relacionados s mesmas foram definidos?So registrados e controlados adequadamente?I 5.6 Existe sistemtica para identificao dos produtos (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?I 5.7 Fornecedor possui registro e controle de mudanas de processo produtivo e de seus documentos?I 5.8 Os resultados das inspees de produto (durante o processo e finais) so mantidos e garantem que o produto foi

checado antes de enviado ao cliente e atendem aos requisitos especificados?N 5.9 Existe plano de amostragem adequado para testes de processos e/ou inspeo de produto?R 5.10 Possui reteno de amostras e controle sobre as mesmas para testes futuros (se necessria)?C Item 6 - ESTOCAGEM, TRANSPORTE E DISTRIBUIOR 6.1 Condies gerais de estocagem higiene, temperatura e transporte interno.N 6.2 Condies gerais do empilhamento e organizao dos estoques.N 6.3 Avaliao das condies dos veculos de transporteN 6.4 Possui controle de materiais armazenados e expedidos - sistema para garantia FIFO / FEFO?I 6.5 O fornecedor gerencia a recepo de produtos retornados dos clientes?I 6.6 Os produtos so expedidos ao cliente com os devidos Certificados de Anlises, quando solicitado?

I 6.7 Existe rastreabilidade dos produtos atravs de Certificado de Anlise, n Lote e Nota Fiscal?C Item 7 - TREINAMENTO E PESSOAL

I 7.1 Plano e registro de Treinamentos de colaboradores (matriz de capacitao, instrues de trabalho; Poltica, Objetivos eMisso da Qualidade, procedimentos de Qualidade, etc)

N 7.2 Executam treinamentos especficos para controle de processo / Ferramentas da Qualidade?

R 7.3 H programa para capacitao tcnica dos colaboradores?N 7.4 Existem evidncias de divulgao e conhecimentos dos colaboradores dos pontos crticos de controle do produto e

processo produtivo?R 7.5 O fornecedor possui regulamento interno explicitando as regras e polticas internas?C Item 8 TECNOLOGIAN 8.1 Fornecedor possui equipamentos e/ou tecnologia adequados aos produtos 3M?I 8.2 Evidencia ter conhecimento tcnico adequado sobre os produtos por ele produzido?R 8.3 O fornecedor possui rea especfica para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos?R 8.4 Existe poltica de disponibilizao e destinao de recursos para pesquisa e desenvolvimento?C Item 9 - AVALIAO DE AMEAAS E OPORTUNIDADES

N 9.1 O fornecedor conhece plenamente a capacidade produtiva nominal e real de sua planta/equipamentos?N 9.2 O fornecedor concede informaes sobre capacidade produtiva e demanda corrente?I 9.3 Possui rea de planejamento e controle de produo ou sistemtica para gerenciamento adequado de sua

produtividade?I 9.4 O fornecedor possui planos de contingncia que evitem o desabastecimento de produtos e consequente parada no


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programada das linhas de produo da 3M do Brasil?C Item 10 REQUISITOS PARA FORNECEDORES OUTSOURCING

I 10.1 Especificao de Produto ou Processo de Fabricao.I 10.2 Padronizao das operaes e dos processos.I 10.3 Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas.I 10.4 Plano de controle de processos e produtos.I 10.5 Plano de contingncia.I 10.6 Treinamentos.

I 10.7 Calibrao de equipamentos de medio e controle de processosI 10.8 ManutenoI 10.9 Identificao, produto no conforme, rastreabilidade, e sistema FIFO/FEFOI 10.10 Embalagem e paletizaoI 10.11 Certificado de anlise.I 10.12 Indicadores de Monitoramento dos ProcessosI 10.13 Medio da eficincia e eficcia dos processos: AuditoriaI 10.14 Planos de melhorias.I 10.15 Sistemtica para abertura e acompanhamento de aes corretivas e preventivas.

2.5 Avaliao de Risco do Processo

Abaixo declaramos os tpicos analisados na avaliao de risco do processo.

importante esclarecer que a avaliao de risco no cumpre todo o formalismo da auditoriade sistemas (conforme ISO-19011 v.2002). Portanto, em alguns casos os requisitos aparentementeesto repetidos ou duplicados, porm as ferramentas possuem finalidades diferentes.

Checklists especficos podero ser utilizados no caso de avaliao de produtos que possuemalm dos requisitos 3M, requisitos de entidades reguladoras como a ANVISA, FDA, etc. Comoexemplos citamos: saneantes, produtos de sade, produtos que requerem BPF, etc.

Nestes casos o fornecedor ser informado com antecedncia sobre o escopo a ser abordadona avaliao.

MATERIAISH gerenciamento e anlise para novos insumos?

Possui processo de seleo, avaliao e monitoramento de fornecedores?

A Troca de sub-fornecedores de confiana?

Possui sistemtica de conferncia e inspeo dos materiais no Recebimento?

Existe sistemtica para identificao dos materiais (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?

O fornecedor realiza programa para controle da Organizao e limpeza das reas (housekeeping)?

Realiza monitoramento e testes para avaliao da conformidade dos materiais?

H sistema de Garantia FIFO/FEFO e controle de shelf life?

Manuseio de materiais, contaminao cruzada

Controle de metais pesados nos insumos

LOGSTICA INTERNA E EXTERNACondies gerais de estocagem - higiene, temperatura e transporte interno.

Condies gerais do empilhamento e organizao dos estoques.

Avaliao das condies dos veculos de transporte

Possui controle de materiais armazenados e expedidos - sistema para garantia FIFO / FEFO?

Possui um sistema de gerenciamento de materiais (ERP)

A demanda 3M conhecida e o planejamento de produo coerente?

A etiqueta de produto final e a embalagem esto de acordo com o especificado pela 3M?

Existe risco para atendimento da demanda 3M?

Os produtos so expedidos ao cliente com os devidos Certificados de Anlises, quando solicitado?

Existe rastreabilidade dos produtos atravs de Certificado de Anlise e via Nota Fiscal?


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Possui rea de planejamento e controle de produo ou sistemtica para gerenciamento adequado de sua produtividade?

O fornecedor possui planos de contingncia que evitem o desabastecimento de produtos e consequente parada noprogramada das linhas de produo da 3M do Brasil?

PROCESSOExiste algum processo para liberao e set-up de linha produtiva antes de iniciar produo?

H risco de contaminao cruzada? Como o fluxo de pessoas e materiais?

Existem critrios de aceitao adequados para os itens que sero controlados, de forma a garantir consistncia doprocesso?

O fornecedor utiliza mtodos estatsticos para avaliao dos processos

H coerncia nas especificaes de processo que garantam a especificao final da 3M

Os equipamentos de produo so adequados

Status de manuteno (condio dos equipamentos, cronograma de prev/pred, dados de corretivas, estoque de reposio)

Existe trabalho padronizado (instruo de trabalho, procedimentos, igualdade e superviso nos turnos)

A qualidade do processo medida e os dados so analisados para melhorias de produtividade (gesto vista, perdas,devolues, desperdcios, etc)

As caractersticas crticas para o produto e os pontos de controle de processo relacionados s mesmas foram definidos?So registrados e controlados adequadamente?

Para pontos crticos, existem dispositivos anti-falha?Existe sistemtica para identificao dos produtos (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?

Fornecedor possui registro e controle de mudanas de processo produtivo e de seus documentos?

Os resultados das inspees de produto final so mantidos e garantem que o produto foi checado e atendem aos requisitosespecificados?

Os resultados das inspees de produto durante o processo so mantidos e garantem que o produto foi checado e atendemaos requisitos especificados?

QUALIDADEAs instalaes do CQ e equipamentos/instrumentos so adequados e suficientes para garantir a conformidade dos produtosconforme a especificao 3M?

Aferio/Calibrao de equipamentos - So devidamente identificados, armazenados e possuem plano definidocontemplando cronograma, validao de laudos e prestadores de servio?

Existe sistemtica que garanta que somente MPs aprovadas sejam liberadas ao processo produtivo?Existe auto-controle na produo

Os dados de reclamaes 3M so analisados e exitem planos de melhorias implementados

Existe um processo eficaz para elaborao de certificados de anlise

Existe plano de amostragem adequado para testes de processos e/ou inspeo de produto?

Existe concordncia de especificaes (fornecedores e clientes)?

Utiliza reclamaes de clientes para melhoria contnua?

Utiliza resultados de auditora para melhoria contnua?

Est previsto programa de conteno e reposio em casos de reclamao/devoluo

possvel evidenciar oportunidades de Lean?

Existe restrio quanto a avaliao da 3M em alguma rea produtiva

INSPEO FINALO fornecedor possui especificao/plano de controle 3M atualizada para o produto fornecido?

O fornecedor possui sistemtica de controle de especificaes/plano de controle externas (3M e/ou outros clientes)?

O fornecedor possui sistemtica de controle de plano de controle externas (3M e/ou outros clientes)?

Garante que as verses atuais estejam disponveis s pessoas nos locais de uso?

Existe procedimento para controle e manuteno de Padres Produtivos / Referncia?

Auditoria de produto acabado

REC. HUMANOSPlano e registro de Treinamentos de colaboradores (instrues de trabalho; Poltica, Objetivos e Misso da Qualidade,procedimentos de Qualidade, etc)

Executam treinamentos especficos para controle de processo / Ferramentas da Qualidade?

H programa para capacitao tcnica dos colaboradores?Existem evidncias de divulgao e conhecimentos dos colaboradores dos pontos crticos de controle do produto eprocesso produtivo?

Os colaboradores conhecem os procedimentos e as instrues de trabalho padronizado


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Existe superviso no processo produtivo?

FERRAMENTASPossui programa para manuteno corretiva e preventiva - instalaes e equipamentos?

Caso possua ferramentas, elas esto adequadamente armazenadas?

Os fabricantes de ferramentais so qualificados?

A vida til do ferramental est comprometida?

Existe problema de qualidade oriundo da concepo ou status atual da ferramenta?

2.6 Avaliao de Risco do Projeto

Abaixo declaramos os tpicos analisados na avaliao de risco do projeto.

importante esclarecer que quaisquer tpicos desta avaliao que sejam pendncias da 3M,embora reflitam no relatrio de avaliao de risco, no afetam o desempenho geral do fornecedorperante os objetivos da qualidade da 3M.

TCNICOO produto est liberado para desenvolvimento?

A formulao est definida?

As normas de testes e especificaes foram entregues?

As Caractersticas crticas do produto esto definidas?

A Lista de matrias Primas e Fontes so homologadas?

Existe histrico de problemas conhecido?

As tecnologias crticas esto sob controle?

Existe avaliao de risco do produto?

Existe avaliao de risco tecnolgico?

COMERCIALExiste Contrato Comercial?

Ainda h Pendncia Comercial?

As Instalaes e equipamentos de longo prazo esto disponveis?

O volume e mix so conhecidos?

PROJETOExiste Cronograma de Controle do Projeto?

A equipe nomeada pelo fornecedor suficiente?

A equipe 3M definida conhecida pelo fornecedor?

Foi realizado planejamento de RH?

Foi realizado um cronograma de avaliaes do produto pelo fornecedor e a 3M?QUALIDADEFoi elaborado Plano de Controle do Processo?

Os dispositivos de controle e testes esto disponveis?

Os equipamentos de teste laboratorial esto disponveis?

Os ensaios de laboratrio esto definidos?

Os padres visuais foram definidos?

Existe programam de auditoria interna?

Existem instalaes de verificao de produto acabado?

Foi realizado o planejamento de rastreabilidade e controle de lote

Os padres de defeitos foram elaborados?

Foi realizado teste de campo?Os testes fsico-qumicos esto aprovados?

Existem planejamento e liberao do 1, 2 e 3 pontos de scale up?

LOGSTICA


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Existe Planejamento Logstico?

Foi realizado o planejamento da produo em srie (scale up)?

Existe Sistema de entrada de pedidos/Lead time de entrega?

Foi planejado o conceito de embalagem/ etiqueta/ armazenagem?

Como feito o armazenamento de itens (Kanban e Pull system)?

PROCESSOS

Status da infra-estrutura da Fbrica?Fluxo de Produo definido

Liberao para Fabricao de scale up

Novos equipamentos de produo planejados

Diferenas significativas entre equipamentos 3M

FERRAMENTASStatus Ferramentas, controlado?

Manuteno e reparos controlados

Cronograma de Ferramental novo?

Condies de Armazenamento

Exclusividade de uso

2.7 Requisitos Gerais

Neste tpico declaramos requisitos que so requeridos em situaes especficas conformenecessidade da 3M ou de seus clientes.

2.7.1 PPAP

Fornecedores que atendem reas automotivas devero apresentar o PPAP de seus produtos 3Mconforme o manual do PPAP 4 Edio. Sugerimos referenciar este manual para correto

preenchimento assim como as situaes em que se aplicam a re-submisso do PPAP quandoocorrerem mudanas significativas no produto ou processo.

2.7.2 Certificao ISO-9001

A certificao ISO-9001 requerida para fornecedores de produtos e servios destinados sdivises automotivas da 3M que so certificadas pela norma ISO/TS 16.949 v.2002. Pedimosconsultar o Departamento de Compras ou o Departamento de Qualidade de Insumos para esclarecerdvidas sobre a aplicabilidade deste requisito.


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3 Requisitos da Qualidade para Outsourcing

Neste captulo descrevemos os requisitos mnimos para um sistema de gesto da qualidade eque devem ser obrigatoriamente aplicados a todos os fornecedores que atendem a 3M com produtosacabados que levam a marca 3M ou suas marcas comerciais.

Os fornecedores que se enquadram nesta modalidade devero, alm dos requisitos gerais daqualidade, atender aos requisitos contemplados nesta seo.

3.1 Conceito da abordagem por processos baseado no ciclo de melhoria contnua- PDCA

Entende-se por processo o estabelecimento de atividades, ou conjunto destas, onde ocorre

uma relao de interdependncia entre as informaes, aes ou produtos, decorrentes de etapasanteriores (entradas), gerando informaes, aes ou produtos (sadas) para as etapas posteriores.

O tratamento da cadeia de transformao seja produto, informao ou servios pode serauxiliada pelo ciclo de melhoria contnua conhecido por PDCA sigla para Plan (planejar), Do(executar), Check (analisar) e Act (agir).

Neste manual estabelecemos os requisitos mnimos requeridos pela 3M do Brasil porentendermos serem eles a base para uma sistemtica de gesto da qualidade eficaz baseada namelhoria contnua

A 3M do Brasil encoraja e reconhece a utilizao da norma NBR-ISO-9001 e suas versescomo modelo de sistema de gesto por processos.

Os anexos deste manual servem de referncia. Encorajamos para que a cada organizaopossua seus prprios documentos de forma a refletir as prticas internas e refletir a cultura daempresa.

3.2 Processo de Entrada Plan - Planejar

Nesta etapa a organizao deve analisar todas as variveis possveis para a realizao doproduto; desde sua origem at a aplicao a que se destina, passando por requisitos especficos,engenharia do processo produtivo, controles e documentao necessria ao processo.

3.2.1 Especificao de Produto ou Processo de Fabricao.

A especificao estabelece o contrato dos requisitos tcnicos para a realizao de umdeterminado produto ou servio.

Todos os produtos e materiais adquiridos pela 3M possuem uma especificao nos padresdo sistema de gesto da qualidade da 3M.

Todas as informaes citadas no documento so obrigatrias e devem ser mantidas eatendidas. Desta forma, a especificao deve servir de base para o planejamento do processo e doscontroles necessrios para manuteno dos requisitos durante o contrato de fornecimento.

Nenhuma modificao ou desvio pode ocorrer nos produtos ou processos fornecidos sem a

autorizao e aprovao prvia, por escrito, das reas tcnicas da 3M do Brasil. Toda solicitao demodificao ou desvio deve ser encaminhada ao departamento de Qualidade de Insumos paraencaminhamento interno.


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A especificao da 3M deve fazer parte do sistema de gesto da qualidade do fornecedor ecomo tal, deve ser controlada. Desta forma requeridoque o fornecedor possua uma sistemticapara controlar a especificao enviada pela 3M ou que tenha um documento prprio que reflita naintegra os requisitos constantes da especificao 3M. Este documento deve servir de base para aelaborao dos demais documentos que compem o plano de controle das caractersticas do produtoou servio.

O Anexo 1 - Especificao Tcnica, estabelece os requisitos gerais que o documentoequivalente utilizado pelo fornecedor deve conter.

Seguem os itens obrigatrios que devem estar contidos na especificao tcnica.

a. Composio do produto ou servio;b. Tabela de propriedades de controle com respectivos limites de variao;c. Metodologia de teste utilizada ou referncia internacional (ASTM, DIN, etc.);d. Condies de armazenamento do produto;e. Condies de embalagem do produto bem como sua forma de expedio;f. Ficha de Segurana e de manuseio (FISP)

g. Prazo de Validade do produto.

Itens adicionais adicionados quando aplicvel.

h. Desenho Tcnico CAD: produto e/ou equipamento/molde;i. Desenho 3D: produto e/ou equipamento/molde;

j. Cotas Crticas;k. Tabela contendo controles para Cotas Crticas;l. Requisitos Normativos de Produtos NBRs, ANVISA etc

3.2.2 Padronizao das operaes e dos processos.

A Instruo de Processo o documento guia para a execuo do produto ou processo queser fornecido 3M. mandatrio que este documento esteja disposto no local da operao, emlocal de fcil acesso e que o mesmo seja totalmente conhecido e compreendido pelos operadores

recomendada a utilizao de times multidisciplinares para elaborao da Instruo deProcesso. Os indicadores de qualidade e de produtividade devem ser utilizados para aprimoramentocontnuo da Instruo de Processo, sendo que todas as revises devem ser controladas e que ooperador deve estar totalmente treinado antes de qualquer alterao no documento.

O Anexo 2 Instruo de Processo, estabelece os requisitos gerais que o documentoequivalente utilizado pelo fornecedor deve conter.

Itens obrigatrios contidos na Instruo de Trabalho.

a. Identificao do processob. Fluxograma ou ilustrao clara da operao.c. Estabelecer instrues claras da execuo do processo etapa por etapa.d. Listar os parmetros e as faixas de ajuste do processoe. Definir quais sero as caractersticas de controle da operao, faixas de tolerncias e

critrios de aceitao, frequncia de inspeo de produtos e local de registro.f. Indicar quais so os dispositivos e instrumentos de controle da qualidade.g. Alertar para caractersticas crticas funcionais do produto.h. Informar ao operador as informaes crticas de segurana e os EPIs a serem utilizados


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3.2.3 Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas.

O FMEA sigla de Failure (falha), Mode (modo), Effect (efeito) Analysis (anlise) ousimplesmente Anlise do Efeito do Modo de Falha uma ferramenta que tem por objetivo estudar

os principais efeitos causados pelos modos de falha e propor aes de preveno a fim de minimizarou eliminar estas possveis falhas.O FMEA pode ser aplicado tanto em processos existentes ou futuros quanto em produtos

existentes ou projetos/prottipos.

O Anexo3 FMEA, o padro atualmente vigente para esta ferramenta e deve serutilizado como referncia.

Solicitamos referenciar o manual Anlise de Modo e Efeito de Falhas Potencial - FMEA4 Edio distribudo no Brasil pelo IQA - Instituto da Qualidade Automotiva para corretautilizao do formulrio, principalmente quanto correta pontuao do grau de risco.

3.2.4 Plano de controle de processos e produtos.

Ao longo de todo o processo de planejamento e estudo das atividades relacionadas produo do bem ou servio deve-se considerar as caractersticas crticas, funcionais e significativasque afetam sua qualidade e performance. A partir da identificao dessas caractersticas, deve-seestabelecer um Plano de Controle. O Plano de controle contempla todas as fases do processo, desdeo recebimento de materiais, passando pela produo, controle de qualidade at as etapas deembalagem e despacho. A especificao e a engenharia do processo produtivo so a base paraelaborao do plano e as instrues de trabalho so a forma de comunicar o Plano de Controle coma produo.

O Anexo 4 Plano de Controle, segue o modelo da QS-9000. Sugerimos referenciar estedocumento para maiores informaes sobre sua utilizao.

3.2.5 Plano de contingncia.

O plano de contingncia deve contemplar um planejamento de aes que vise garantir oabastecimento das linhas da 3M em casos de extrema gravidade e que coloquem em risco amanuteno do fornecimento regular para atendimento dos pedidos da 3M do Brasil. O plano deveser de conhecimento das lideranas e conter todas as informaes necessrias para que se possa darincio s aes quando requerido.

Todos os contatos devem estar listados e recomendamos que, quando aplicvel, o plano decontingncia seja testado para avaliar sua real eficcia.

Itens que devem ser contemplados nos planos de contingncia:

a. Falta de energia (eltrica, gs, leo);b. Quebra de equipamentos ou falta de utilidades (ar comprimido, vapor, ar condicionado, gua

gelada, etc);c. Fontes alternativas para insumos;d. Plano alternativo para logstica;e. Falta de Mo de Obra;

f. Alternativas para processos de fabricao;g. Ferramentaria para conserto de moldes e dispositivos;h. Contatos para aquisio de peas de reposio no estocadas;i- Outros itens considerados relevantes pela organizao.


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3.3. Processo de execuo Do Fazer.

Durante a fase de execuo deve-se assegurar que o planejamento seja eficazmenteexecutado e que na produo do bem ou servio todos os requisitos do cliente sejam atendidos.

3.3.1 Treinamentos

Para que um processo seja bem executado, independente de sua natureza, precisamos que apessoa que ir realiz-lo esteja apta e que possua a capacitao necessria para sua realizao. Maisdo que isto, vrios imprevistos de demanda por parte dos clientes, problemas advindos dosprocessos da empresa e de seus fornecedores, assim como razes de ordem pessoal dosfuncionrios, entre outros podem causar distrbios na produo que levam necessidade deadequao de operaes e consequentemente da utilizao dos funcionrios em operaes variadas.

Para implantao da multifuncionalidade de funcionrios necessrio que esteja bem claropara as lideranas de produo e para os funcionrios quem est apto a executar cada operao.Desta forma faz-se necessrio a adoo de um controle das operaes e dos operadores aptos

realizao das mesmas.O Anexo 5 Matriz de Capacitao, pode ser utilizado como referncia para elaborao

desta ferramenta que deve ser utilizada e mantida pela liderana de produo. A Matriz deve estarimpressa e disponvel na rea produtiva.

3.3.2 Calibrao de equipamentos de medio e controle de processos

Para atender a este tpico a empresa deve implantar uma sistemtica de controle dacalibrao dos instrumentos utilizados a fim de assegurar a qualidade do produto e dosequipamentos necessrios para controle do processo produtivo. Os requisitos devem seguir a normaNBR-ISO-9001 e suas verses.

3.3.3 Manuteno

A organizao deve possuir uma sistemtica de manuteno corretiva, preventiva e, quandose aplicar, preditiva. Os dados destas sistemticas devem servir para melhorias de produtividade equalidade de servios.

Peas de reposio crticas devem ser identificadas e estarem disponveis.

3.3.4 Identificao, produto no conforme, rastreabilidade, e sistema FIFO/FEFO.

Durante todas as fases do processo de produo deve-se ser possvel identificar com clarezaa situao de qualidade em que os produtos se encontram. Desde o recebimento de materiais at odespacho, a organizao deve elaborar etiquetas que propiciem a clara e fcil identificao da faseem que o produto se encontra bem como a sua situao de qualidade.

Os materiais retidos ou no conformes devem ter uma tratativa especial para evitar despachoequivocado para o cliente.

Nmeros de lote devem ser utilizados e registrados de forma a propiciar a rastreabilidadedos produtos e servios. A sistemtica deve garantir tanto a rastreabilidade a partir de um lote deproduto final at a matria-prima como a rastreabilidade de uma matria-prima at o produto final.Todos os materiais que afetem significativamente o funcional ou as caractersticas dos produtos

devem possuir controle de lote.A organizao deve possuir uma forma de garantir sistematicamente que a partir do nmerode controle de lote o conceito FIFO/FEFO (First In First Out / First to Expire First Out) sejaatendido.


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3.3.5 Embalagem e paletizao.

Da mesma forma que para produtos acabados, a 3M define uma especificao deembalagem. Dessa forma, assim como para especificao de produto, o fornecedor dever controlare atender os requisitos constantes na especificao de embalagem 3M.

3.3.6 Certificado de anlise.

Todo material dever ser expedido para a 3M com o devido certificado de anlise,comprovando que o material foi testado e est conforme o especificado pela 3M.

O certificado dever ser entregue na 3M atravs do e-mail [email protected] Anexo 6 Certificado de Anlise, pode ser utilizado como padro ou como referncia

de informaes essenciais para envio 3M.

3.4 Processo de Exame Check Verificar

3.4.1 Indicadores de Monitoramento dos Processos

No se pode melhorar o que no se pode medir, o fornecedor deve definir quais so seusindicadores que definem a EFICINCIA e EFICCIA do processo produtivo. Cada organizaotem total liberdade de definir seus prprios indicadores, de forma que eles sejam coerentes com seusprodutos e processos, porm mandatrio que alguns deles estejam focados na percepo deagregao de valor ao cliente, seja em qualidade, servio, reduo de custo ou melhoria tecnolgica.

Os indicadores so respostas dadas pelo processo em funo das atividades executadas. Oresultado disso so informaes que mostram como nossos processos esto caminhando,possibilitando uma melhor visualizao para a tomada de decises.

Os indicadores devem possuir metas definidas para cada processo e estas devem estaralinhadas com o direcionamento e plano operacional da organizao.

A organizao do fornecedor deve possuir uma forma de comunicao/publicao deindicadores operacionais aos diferentes nveis operacionais, principalmente os que refletem o nvelde satisfao dos clientes.

Abaixo listamos sugestes de indicadores:a. Volume de reclamaes de clientes X volume de vendas;b. Produtividade;c. Percentual de atendimento de pedidos no prazo;d. Segurana;

e. Eficincia de Manuteno;f. Tempo de resposta a reclamao de clientes;g. Auditorias;h. Organizao e limpeza.

3.4.2 Medio da eficincia e eficcia dos processos: Auditoria

A auditoria deve ser usada pela alta liderana da empresa como ferramenta de medio doandamento das operaes internas.

Para que a qualidade seja uma iniciativa corporativa e no departamentalizada a 3M requer a

utilizao do conceito de auditoria escalonada. Neste conceito todos os nveis da organizao desdea gerncia at a operao devem estar envolvidos no processo de identificao de falhas e noendereamento de aes corretivas. Os requisitos a serem auditados so totalmente livres e devemser coerentes com as operaes da organizao fornecedora, porm devem contemplar


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obrigatoriamente requisitos do sistema da qualidade da empresa, dos processos produtivos e deauditoria de caractersticas crticas e funcionais de produtos.

O Anexo 7 - Auditoria Escalonada exemplifica e mostra de uma maneira simples edireta como deve ser efetuada e registrada a auditoria escalonada.

3.5 Processo de melhoria Act agir

Esta etapa basicamente indica as sadas do processo efetuado a partir da anlise dosindicadores da etapa CHECK. O trabalho de anlise deve ser definido de uma maneira formal paraque seja facilmente comunicado e entendido por todas as pessoas da organizao as quais seroresponsveis por colocar as aes em prtica.

3.5.1 Planos de melhorias

O plano de melhoria mandatrio e deve ser usado onde as metas da companhia no estosendo alcanadas ou quando apresentar tendncias.

As aes devem ser claramente definidas e ter o seu responsvel e prazo de conclusodeclarado. O follow-up contnuo deve ser realizado e evidenciado no controle de execuo dasaes.

3.5.2 Sistemtica para abertura e acompanhamento de aes corretivas e preventivas

Qualquer oportunidade de melhoria identificada no cliente ou mesmo internamente(auditoria escalonada, reunies e discusses internas, controles de processo e de qualidade deprodutos) deve possuir uma sistemtica para registro e uma metodologia eficaz de controle eimplantao de aes de conteno e de aes corretivas.

O Anexo 8 - Formulrio 8Dapresenta uma metodologia simples e largamente utilizadapara controle e monitoramento das aes.

Sugerimos e encorajamos que a empresa tenha capacidade de utilizao de metodologias eferramentas estatsticas como o Six Sigma, CEP, DOE, etc., para anlise e soluo de problemascomplexos.

Aes preventivas devem estar indicadas no formulrio de FMEA. No mnimo revisesbimestrais devem ser conduzidas para demonstrar a eficincia deste processo.


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Anexo 1 - Especificao Tcnica


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Anexo 2 - Instruo de Processo


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Anexo 3 - FMEA


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Anexo 4 - Plano de Controle


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Anexo 5 - Matriz de Capacitao


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Anexo 6 - Certificado de Anlise


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Anexo 7 - Auditoria Escalonada (*)

(*) Baseado no sistema QSB GM


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Anexo 8 - Formulrio 8D


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4 EHS (ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY)

4.1 Objetivo

Estabelecer diretrizes de Sade, Segurana e Meio Ambiente a serem cumpridas por empresasContratadas, visando preveno de incidente/acidente, exposies/doenas ocupacionais, danos propriedade e ao meio ambiente.A Contratada ser avaliada no s pela qualidade do seu servio, mas tambm por sua atuao emSegurana, Sade e Meio Ambiente conforme a Legislao aplicvel e as presentes Normas Gerais.As presentes normas gerais so parte integrante do Contrato ou Proposta firmada com a Contratada,sendo que a assinatura de tais documentos implica leitura e aceitao integral das presentes normas.

4.2 Definies

Contratante Para fins desta norma todas as empresas do grupo 3M no Brasil.

Contratada Toda pessoa fsica ou jurdica prestadora de servios e/ou fornecedora da Contratante.ATR - Autorizao para Trabalho de Risco (conforme item 5.1)Espao Confinado (conforme item 5.2)EHS Meio Ambiente, Sade e SeguranaSIG Sistema Integrado de GestoSESMT - Servio Especializado em Segurana e Medicina do TrabalhoCIPA - Comisso Interna de Preveno de AcidentesEPI - Equipamento de Proteo IndividualEPC - Equipamento de Proteo ColetivaOSS - Ordem de Servio de segurana - conforme especificado na NR-1, tambm conhecido por AS Anlise de SeguranaPCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade OcupacionalPPRA - Programa de Preveno de Riscos AmbientaisPCMAT Programa de Condies e Meio Ambiente no TrabalhoPPR Programa de Proteo Respiratria.ASO Atestado de Sade OcupacionalCAT - Comunicao de Acidente do TrabalhoFISPQ Ficha de Informao de Segurana de Produto QumicoMTE Ministrio do Trabalho e EmpregoRD Representante Designado.

4.3 Abrangnciaa. Esta norma se aplica a todas as Empresas Contratadas pela Contratante.b. Todos os funcionrios das empresas Contratadas recebero um treinamento de Integrao antesdo incio do trabalho, a ser ministrado pela Contratante. Dependendo do tipo do servio a serexecutado, treinamentos adicionais podero ser requeridos a critrio da Contratante.c. Em situaes cujo servio, pela Ordem de Segurana de Servio (ou Anlise de Segurana), forconsiderado crtico, dever ser avaliado entre a Contratada e o responsvel da Contratante (RD 3Me/ou Segurana do Trabalho) a presena de um profissional de Segurana do Trabalho especficopara este trabalho, independente de no ser atingido os limites do Quadro I da NR-4 do MTE.


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4.4.3.2. Todos os empregados a servio da Contratada devero possuir ASO dentro do prazo devalidade.

4.4.3.3. A Contratada dever manter no servio mdico da Contratante listas atualizadas deClnicas/Hospitais credenciados para atendimento de emergncia de seus funcionrios.

4.4.4. Programa de Proteo Respiratria PPR

4.4.4.1. Servios que requerem utilizao de Proteo Respiratria pela Contratada deveroobedecer a instruo n1, de 11 de Abril de 1994, do Ministrio do Trabalho, a qual estabelece quetoda empresa que utiliza Equipamento de Proteo Respiratria como forma de proteger ouamenizar a exposio do trabalhador a riscos qumicos na forma de poeira, fumo, nevoas, neblinas,gases, vapores, ou deficincia de oxignio deve implementar um PPR.

4.4.5. Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA

4.4.5.1. Visando a proteo de todos os seus trabalhadores expostos a riscos ambientais, aContratada dever elaborar um PPRA, especfico para cada fbrica da Contratante onde venha aexecutar atividades, conforme estabelece a NR-9, da Portaria 3214/78 e disponibilizar copia Contratante se solicitada.

4.4.5.2.O departamento de Higiene Industrial da Contratante fornecer mediante solicitao formalda Contratada informaes necessrias para a elaborao do PPRA.

4.4.6. Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho PCMAT

4.4.6.1. Para servios de Construo Civil com 20 ou mais funcionrios a Contratada deverelaborar o PCMAT conforme exigido na NR-18.

Em todas as construes civis, mesmo aquelas com menos de 20 funcionrios, dever ser observadoas exigncias da NR-18.

4.5 - Utilizao de produtos qumicos

4.5.1. O uso de Produtos Qumicos dever seguir o procedimento corporativo 3MMA0004 Empresas Contratadas utilizando Produtos Qumicos. (Veja procedimento no final deste anexo).

4.5.2. A Contratante reserva o direito de rejeitar o uso de qualquer produto qumico em suasdependncias.

4.6 - Lquidos inflamveis

4.6.1. O uso de Lquidos Inflamveis dever seguir o procedimento operacional 3MSG0002 Estocagem e Manuseio de Lquidos Inflamveis. (Veja procedimento no final deste anexo)

4.7 - Servios fora do horrio administrativo

4.7.1.A realizao de servios fora do horrio administrativo, feriados e finais de semana, dever

ser precedida de autorizao formal da Contratante. O no cumprimento desta recomendaoimpossibilita a entrada dos funcionrios da Contratada nas fbricas.


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4.8 - Autorizaes

4.8.1. ATR - obrigatria a emisso de ATR antes do inicio de cada servio para as atividadeslistadas abaixo:

1. Trabalho em Altura/ telhado (acima de 2m);

2. Servio a quente;

3. Abertura de linha;

4. Escavao;

5. Eletricidade;

6. Bloqueio/ Etiquetagem de energias potencialmente perigosas.

4.8.2. Autorizao para entrada em local confinado

4.8.2.1. Entrada em Local Confinado requer uma autorizao especfica emitida pelo depto. de

Segurana do Trabalho da Contratante.

4.8.2.2. Todos os funcionrios que forem entrar em Local Confinado devero estar treinados ecertificados, aptos e equipados para execuo destes servios conforme determina a NR-33.

4.8.2.3.O ASO do funcionrio que entrar em Espao Confinado dever atestar a capacidade fsicadeste para adentrar em tais locais.

4.8.2.4. Todos os equipamentos de medio de condies atmosfricas para trabalho em espaosconfinados devero possuir certificado de calibrao dentro do prazo de validade.

4.9 - Eletricidade4.9.1.A Contratadadever seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas no limitadosa:

A) proibido deixar cabos eltricos sem proteo estendidos no piso onde haja trnsito deveculos.

B) Painis eltricos, plugs, tomadas e fiaes devem ser adequados carga eltrica e aclassificao eltrica da rea.

C) Qualquer ligao eltrica acima de HP dever ser consultada e autorizada por um

eletricista da Contratante.4.10 - Atendimento, Comunicao e anlise de acidente

4.10.1.Na eventualidade de um acidente do trabalho a Contratada deve relatar por escrito em at24h do ocorrido Contratante, bem como emitir CAT at o primeiro dia til aps o acidente,encaminhando cpia ao departamento de Segurana do Trabalho da Contratante.

4.10.2.A Contratada dever realizar a investigao do acidente no prazo mximo de 10 dias aps aocorrncia com a participao do depto. de Segurana do Trabalho da Contratante .

4.10.3.As Aes Corretivas definidas nas investigaes sero acompanhadas, constando um planode ao (ao a ser executada, data resoluo, responsvel e situao atual).


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4.10.4. O acidentado dever ser atendido primeiramente no servio mdico da fbrica daContratante. Dependendo da leso, se houver necessidade de remoo para servios especializados,os custos sero cobertos pela Contratada.

4.11 Organizao e limpeza

4.11.1.A Contratada deve manter suas instalaes administrativas e operacionais, em bom estadode organizao, ordenao, conservao, higiene, limpeza e segurana.

4.11.2. Aps a execuo do servio a Contratada dever limpar a rea destinando corretamentetodos os resduos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos utilizados.

4.11.3. A Contratada que realiza obra de construo civil responsvel por destinar os resduos(entulhos) de acordo com a Resoluo Conama 307/2002 e dever, mediante solicitao daContratante, evidenciar o cumprimento desta Resoluo.

4.11.3.1Os entulhos de construo que contenham amianto devero ser manuseados de acordo com

o procedimento 3MMA0003 Manuseio de Amianto, e descartados como resduo CLASSE IPERIGOSO. (Veja procedimento no final deste anexo)

4.12 Planilha de aspectos/ impactos ambientais e perigos/ riscos ocupacionais

4.12.1. Para cada atividade que venha a exercer para a Contratante, a Contratada dever elaboraruma planilha de Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos e Riscos Ocupacionais, podendo serusado o modelo padro fornecido pela Contratante.

4.12.1.2A Contratada poder usar modelo prprio desde que atenda os requisitos da ISO14001 eOHSAS 18001.

4.13 Ordem de servio sobre segurana e medicina do trabalho

4.13.1.A Contratada, antes de iniciar seus trabalhos na Contratante dever elaborar OSS (ou AS)sobre segurana e medicina do trabalho de cada servio de acordo com o item 1.7 da NR-1incluindo aspectos ambientais.

4.14 Reunies e palestras mensais

4.14.1.A Contratantese reserva o direito de uma vez por ms, durante 2 (duas) horas, convocar oslderes ou representantes designados da Contratada para transmitir ou discutir informaes relativas

ao Meio Ambiente, Sade e Segurana. Esse perodo deve ser dimensionada pela Contratada parafins de cronogramas de servios que vier a se comprometer junto Contratante.

4.15 Requisitos de meio ambiente

4.15.1. proibida a queima de qualquer tipo de resduo ou material.

4.15.2. proibida a construo de instalaes provisrias da Contratada, que contenhamelementos com amianto (Telhas, caixa de gua, etc.)

4.15.3. proibido descartar qualquer resduo lquido, perigoso ou no, nas redes de esgoto ouguas pluviais.

4.15.4. proibida a utilizao de produtos qumicos agressivos camada de oznio. Estesprodutos esto relacionados na lista do Protocolo de Montreal e na resoluo Conama 267/2000.


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4.15.5.O uso de moto serra permitido desde que a Contratada comprove registro da mesma noIbama conforme requerido por lei. O corte de rvores, total ou parcial, dever ser previamenteautorizado pelo departamento de Meio Ambiente.

4.15.6. Nenhum resduo perigoso ou no, poder ser descartado sobre ou sob o solo.

4.15.7. O retorno das embalagens de Agro-txicos de responsabilidade da Contratada de acordo

com a lei federal 04.074/02.4.15.8.Na eventualidade de causar qualquer impacto ambiental no previsto durante a execuodo servio, a Contratada dever comunicar imediatamente o departamento de Segurana ou RD,para que sejam tomadas as medidas cabveis.

4.16 Preveno e combate a incndios e procedimento de emergncia

4.16.1. Os produtos inflamveis devero ser armazenados em locais isolados, longe de qualquerfonte de calor, com sinalizao indicando a presena de produtos inflamveis. Informe-se sobre os

locais permitidos com o RD da Contratante.4.16.2.Periodicamente a Contratante realiza exerccio de abandono em todas as instalaes de suasfbricas. Em caso de incndio ou treinamento de abandono, a Contratada dever seguir asorientaes da Brigada de Emergncia da Contratante.

4.17 RD da contratada

4.17.1.A Contratada dever nomear um RD para ser a pessoa responsvel pelos requisitos de EHSdo servio a ser executado e este ter o poder de deciso e autoridade para instruir e corrigir osempregados da Contratada, podendo paralisar servios em condies de risco grave e iminente ou

situaes que no estejam em conformidade com a legislao vigente.4.17.2. O RD tambm tem a responsabilidade de verificar que os funcionrios da Contratadaestejam trabalhando com comportamento seguro, incluindo, mas no se limitando a utilizao deEPI, preenchimento das ATRs, e outros.

4.18 - Auditoria

4.18.1. A Contratada estar sujeita auditoria pela Contratante, por rgos certificadores (ISO,OHSAS, dentre outros) e empresas de auditoria sob solicitao da Contratante. Desde j aContratada autoriza a realizao de tais auditorias.

4.19 - Subcontratao

4.19.1.A Contratada dever comunicar e solicitar autorizao com antecedncia de 5 dias para acontratao de outros prestadores de servios (sub-contratao). A contratao destes s se daraps a autorizao da Contratante, sendo que a Contratada no se eximir da responsabilidade deEHS da execuo dos trabalhos de Sub-contratados.

Os funcionrios da Sub-Contratada devero passar, antes do incio do trabalho, pela integraodisposta no item 4.20 desse instrumento.

4.19.2. Cabe a Contratada garantir que os itens deste anexo sejam tambm atendidos pela sub-contratadas responsabilizando-se integralmente pelas mesmas em caso de infrao.


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4.20 Conduta dentro das instalaes da contratante

4.20.1. No ser permitido o uso de adornos como correntes, pulseiras, brincos, relgios, anis,cabelos soltos, etc., pelos funcionrios e/ou prepostos da Contratada sempre que estas situaescomprometerem a segurana do funcionrio na execuo dos trabalhos.

4.20.2. No so permitidos a entrada e o consumo de bebidas alcolicas e/ou outras drogas nasdependncias da Contratante.

4.21 Responsabilidade por danos e prejuzos

4.21.1. Qualquer dano ou prejuzo causado por empregados e/ou prepostos da Contratada Contratante ou a terceiros dentro da rea da Contratante, ser de responsabilidade da Contratada.

4.22 Suspenso dos trabalhos por motivo de segurana pelo empregado

4.22.1.Qualquer empregado a servio da Contratada poder, sem medo de represlias, solicitar a

suspenso de um servio onde se evidencie risco iminente, ameaando a Segurana de pessoas,materiais, equipamentos ou meio ambiente. O supervisor da Contratada dever comunicar odepartamento de Segurana da Contratante, porm a Contratante poder receber as solicitaesdiretamente dos empregados da Contratada caso haja receio de que a comunicao ao supervisor daContratada no evite o risco de dano.

4.22.2. As atividades somente sero reiniciadas aps a correo dos desvios e avaliao dodepartamento de Segurana da Contratante, sem nus para a Contratante.

4.23 Aes disciplinares pela contratante

4.23.1. Os funcionrios da Contratada devero obedecer rigorosamente todos os requisitos destedocumento, bem como as normas, leis e regulamentos relacionados ao Meio Ambiente, Sade eSegurana. O no cumprimento do estabelecido neste pargrafo expe a Contratada a sansesdisciplinares pela Contratante,que podem variar, critrio da Contratante, de advertncia escrita ata resciso imediata do contrato, dependendo da gravidade do descumprimento.

4.23.2. Trs advertncias escritas implicaro na resciso imediata do contrato e desqualificaro aempresa a prestar servios na Contratante em futuras concorrncias, sem que isso constitua nusadicionais Contratante.

4.23.3.Em sendo a Contratante onerada de qualquer forma em funo do descumprimento dessas

normas gerais, os valores desembolsados pela Contratante sero repassados Contratada, ouabatidos de futuros pagamentos devidos Contratada.

4.24 Obrigaes adicionais da contratada

4.24.1. Assegurar-se de que cada um de seus empregados possua a qualificao tcnica mnimaexigida e esteja treinado nas prticas de trabalho com segurana.

4.24.2.Apresentar Contratante, mensalmente a estatstica de segurana.

4.24.3.Aplicar treinamento inerente atividade de cada empregado.

4.24.4.Fornecer Contratante antes de iniciar o servio:


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a. Declarao escrita assinada pelos representantes da Contratada de que a habilidade dos seusempregados atenda aos requisitos necessrios para execuo das tarefas;

b. FISPQ dos produtos a serem utilizados nos servios, quando pertinente.

c. Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Riscos, podendo o modelo ser solicitado Contratante.

d. OSS (AS) das atividades na serem realizadas para a Contratante.

4.25 Requisitos de EHS

O seguinte conjunto de requisitos descreve as expectativas da 3M em relao a seus fornecedoresreferente a Meio ambiente, Sade e Segurana (Environmental, Health and Safety - EHS),transporte e mo-de-obra. Estes requisitos aplicam-se para a seleo e manuteno de todos osfornecedores que fornecem produtos e servios para a 3M, incluindo matria-prima, produto semi-terminado, terminado e fornecedores de servios.

A 3M reconhece que h diferentes requisitos legais e culturais nos mercados em que os

fornecedores operam, estes requisitos estabelecem uma base do que a 3M considera importante nogerenciamento da manufatura e operaes de distribuio para minimizar impactos negativos nomeio-ambiente, na sade e segurana no local de trabalho e para manter prticas justas e razoveisde trabalho.

A 3M pode a seu critrio avaliar e monitorar a conformidade com estes requisitos, incluindo, masno se limitando a revisar os documentos dos fornecedores em uma visita fbrica do fornecedorpara determinar onde estes requisitos esto implantados e considerar o ambiente no qual ofornecedor ir desenvolver seus servios. Periodicamente, a 3M pode solicitar documentos paraatestar a conformidade com estes requisitos. A 3M se reserva o direito de finalizar qualquerrelacionamento com fornecedores que no atendam ou mantm a conformidade com estes padres.

4.25.1. Conformidade:

Os fornecedores 3M precisam atender todas as leis e regulamentaes locais relativas ao meioambiente, sade, segurana, transporte, mo-de-obra e recursos humanos.

Os fornecedores devem ter sistemas para manter e demonstrar, atravs de registros, a conformidadecom as leis e regulamentaes na conduo de seus negcios.

A) Meio Ambiente, Sade e Segurana:

Legislao relativa a EHS. A 3M espera que seus fornecedores atendam a todas as leis eregulamentaes referentes a Meio Ambiente, Sade e Segurana.Prticas de EHS. A 3M espera que seus fornecedores proporcionem aos seus trabalhadores umambiente de trabalho seguro e saudvel e gerenciem suas operaes para minimizar o impacto nomeio ambiente e na comunidade. Os fornecedores devem estabelecer e manter um sistema degerenciamento ou programas que incentivem a melhoria contnua nos ndices relativos a EHS e queincluam:

Um processo para proteger os funcionrios de nveis inseguros de rudos e fornecer nveisapropriados de iluminao e temperatura no local de trabalho.

Um processo para fornecer e manter medidas que protejam os trabalhadores contra danos asua sade durante a operao de mquinas e equipamentos.

Um processo para identificar, avaliar e controlar a exposio a agentes qumicos, biolgicose fsicos prevenindo doenas e danos aos trabalhadores.


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Um processo para identificar e controlar riscos e perigos no local de trabalho (exemplosincluem atividades como inspees regulares, pesquisas sobre riscos, anlise de trabalho derisco, etc).

Um processo para determinar a causa de incidentes que resultam ou possam resultar emdanos, doenas ou, prejuzos ambientais ou interrupo dos negcios.

Um processo para encorajar a participao dos funcionrios em programa de sade esegurana e encoraj-los a reportarem situaes de risco no ambiente de trabalho

Um processo para verificar que recursos, suficientes e qualificados, foram designados para oprograma de EHS.

Um processo para realizar a manuteno de tambores, tanques de armazenagem ou outroscontainers de armazenagem para prevenir a contaminao da gua ou solo ou descarga acidentale um processo para tratar qualquer contaminao existente.

Um processo para assegurar o tratamento adequado de qumicos e gua antes do descarte.

Um processo para assegurar o manuseio seguro e disposio apropriada ou reciclagem dos

resduos.

Treinamento de EHS apropriado para os funcionrios atuais e novos.

Um programa de aes emergenciais para suas fbricas abrangendo eventos como incndios,emergncias mdicas, desastres naturais, derramamentos ou emisses.

B) Transportes:

Legislao referente a Transportes. A 3M espera que seus fornecedores cumpram as leis eregulamentaes locais, nacionais e internacionais relativas a transporte de produtos.

Prticas de Transportes.Os fornecedores que manuseiam Materiais Perigosos* nos Estados Unidos devem ser certificadospelo departamento Americano de Transporte como um embarcador de Materiais Perigosos e esperado que sejam treinados, testados e certificados para embalar, rotular e embarcar MateriaisPerigosos como requerido por lei.Departamento Americano de Transporte: http://hazmat.dot.gov/Os fornecedores que manuseiam Materiais Perigosos* fora dos Estados Unidos devem ser treinadosnas seguintes legislaes, quando aplicvel, que pertencem a transporte seguro:

Areo:

International Civil Aviation Organization (ICAO) TechnicalInstructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by AirInternational Civil Aviation Organizations: http://www.icao.org/

Areo:

International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods RegulationsInternational Air Transport Association: http://www.iata.org/index.htm

Martimo:

International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code of the International Maritime Organization(IMO)


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Rodovirio na Europa:

European ADR/RID Agreement for the International Carriage of Dangerous Goods by RoadEuropean Agreement on International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR):http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html* Materiais Perigosos ou de Risco so substncias ou materiais que so determinados por uma

agencia regulamentadora por poder causar risco para a sade, segurana.C) Mo-de-Obra e Recursos Humanos:

Legislao referente a mo-de-obra. esperado que nossos fornecedores cumpram todas as leis eregulamentaes relativas a mo-de-obra e recursos humanos, incluindo aquelas relativas a salrios,horas trabalhadas, condies de trabalho e trabalho infantil.

Prticas relativas a Mo-de-obra e Recursos Humanos. esperado que os nossos fornecedorestratem de forma justa seus recursos humanos. Especialmente:

Prticas de Empregabilidade: Fornecedores devem contratar e empregar trabalhadores emconformidade com as leis locais aplicveis. Salrios, horas trabalhadas e benefcios devem ser

justos e razoveis, considerando o mercado de trabalho local.

Trabalho Infantil: Os fornecedores devem cumprir as leis locais relativas idade mnima paracontratao de funcionrios. Se estas leis no existirem ou se a lei permitir a contratao de crianasmenores de 18 anos, o fornecedor no deve empregar crianas menores de 16 anos para trabalharemem projetos 3M. O fornecedor pode contratar crianas entre 16 e 18 anos para trabalharem emprojetos 3M somente se o fornecedor implantar e mantiver, em adio aos padres gerais de meioambiente, sade e segurana identificados, todas as condies de trabalho necessrias para protegeradequadamente a sade e segurana de tais crianas.

Trabalho Forado: A 3M espera que seus fornecedores no utilizem trabalho que resultado decoao mental ou fsica, punio fsica, escravido ou outra condio opressiva de trabalho.

Discriminao:Os fornecedores devem respeitar os direitos de cada pessoa independente de suascaractersticas pessoais ou crenas (por exemplo, raa, religio ou sexo). As polticas e prticas dosfornecedores devem resultar em decises de contratao feitas com base na habilidade dotrabalhador para a funo e no em suas caractersticas pessoais ou crenas.

Liberdade de Associao a Sindicatos. Os fornecedores devem respeitar o direito de seustrabalhadores de se associarem as organizaes sindicais, conforme previsto nas leis locais e semintimidao, represlias ou assdio.

D) TICA:

O FORNECEDOR obriga-se a manter seu processo produtivo em conformidade com a legislaoambiental e trabalhista aplicveis s suas atividades empresariais bem como conduzi-las segundo ospreceitos ticos, declarando tambm, para todos os fins de direito, no possuir e/ou empregar mode obra infantil, direta ou indiretamente. Compromete-se ainda a seguir os elevados princpiosticos, legais e regulamentares e cumprir as normas legais vigentes, na fabricao e comercializaode produtos em forma de matria-prima, semi-acabados, acabados, insumos, embalagens, assimcomo a no pagar ou oferecer qualquer coisa de valor (seja como compensao, presente oucontribuio) a qualquer pessoa ou organizao, particular ou governamental, desde que taispagamentos sejam ou possam ser considerados ilegais ou duvidosos, mantendo o padro deexecuo e desenvolvimento de seus servios, no que diz respeito obedincia legislao


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brasileira que reprime o abuso do poder econmico, admitindo-se como nico responsvel porqualquer ato que venha a ser considerado irregular.


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5 Requisitos de Toxicologia

5.1 Formulrio de Informaes de Matrias-Primas

A 3M comercializa globalmente produtos que contm matrias-primas fornecidas por vriasempresas. Portanto, uma poltica corporativa interna foi implantada para obter, verificar earmazenar as informaes relativas a estas matrias-primas, garantindo o atendimento regulamentao nacional e internacional. Para o cumprimento desta poltica, todos os nossosfornecedores de matrias primas devem preencher o formulrio Raw Material Information Form(DOC, 484K), verso 4.01.

O preenchimento deste formulrio obrigatrio e deve constar 100% da composio da matria-prima fornecida 3M

Preferencialmente, o formulrio e os anexos devero ser preenchidos em ingls.

A informao sobre a composio de matrias-primas a partir de nossos fornecedores, armazenadaem um banco de dados corporativo 3M e somente profissionais autorizados das reas de meioambiente, sade e segurana tero acesso s informaes.

A primeira pgina do formulrio dever ser assinada e datada pelo qumico responsvel ourepresentante legal, e as demais pginas preenchidas devero ser rubricadas.O formulrio dever ser enviado, para o endereo:

3M do Brasil Ltda.A/C de Solicitante de ComprasCaixa Postal 123Campinas - SP - Cep 13012-970

Uma cpia eletrnica dever ser enviada para o e-mail do Solicitante em Compras. Lembran

Documents

MANUAL DE FORNECEDORES 3M _v8.pdf