Manual de Sistemas Informatizados - extranet.trt5.jus.br · 2.3.3 Recibo de entrega da guia/alvará diretamente ... Indicar a liberação/devolução de documentos ... do documento

Manual de Sistemas Informatizados Pagamento – Direto/ Guias Físicas/ Alvarás/

Transferência/ Recolhimentos SAMP – 1ª Instância

O presente manual consiste na atualização do Manual de Procedimentos da Área Judiciária - Primeira Instância, promovida pela Secretaria de Organização e Métodos.

ATENÇÃO: Em razão de eventual alteração do sistema, para aperfeiçoamento de suas funcionalidades, é possível que passem a haver, momentaneamente, diferenças entre este manual e as telas, textos e funcionalidades da versão do sistema disponível ao usuário. Tais divergências, entretanto, não comprometerão o entendimento e a operacionalização de suas funcionalidades. Quando as alterações forem de grande monta, o manual será atualizado imediatamente.

Salvador/2014

1) AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ....................................................................................... 2

2) PAGAMENTO............................................................................................................................ 2

2.1 Pagamento Direto.................................................................................................................... 2

2.2 Comprovação de Depósito Bancário ...................................................................................... 3

2.2.1 Comprovação por Guia de Pagamento ................................................................................ 3

2.3 Pagamento Através de Guia de Depósito Bancário ................................................................ 5

2.3.1 Guia Física de Depósito Bancário ....................................................................................... 5

2.3.2 Guia Eletrônica – vida Manual Pagamento – Interligação Bancária .................................. 5

2.3.3 Recibo de entrega da guia/alvará diretamente a parte ......................................................... 5

2.3.4 Pagamento Através de Alvará ............................................................................................. 7

2.3.4.1 Alvará para liberação de depósito recursal ...................................................................... 7

2.3.4.2 Alvará para Liberação de FGTS ...................................................................................... 9

2.3.4.3 Alvará para Liberação de Seguro-Desemprego .............................................................. 11

2.3.4.4 Liberação dos Alvarás confeccionados às partes ........................................................... 12

2.4 Recebimento e Controle de CTPS, Guias de FGTS e Seguro-Desemprego ......................... 12

2.4.1 Recebimento de Documentos ............................................................................................ 12

2.4.2 Entrega de Documentos .................................................................................................... 13

2.5 Transferência de Crédito entre processos e conta vinculada ................................................ 14

2.5.1 Guia Física......................................................................................................................... 14

2.5.2 Guia via tela de Interligação Bancos ................................................................................. 15

2.5.3 Alvará para Transferência entre processos e conta vinculada ........................................... 15

2.6 Recolhimento de Valores ...................................................................................................... 17

2.6.1 Expedição de Guia de Recolhimento ................................................................................ 17

2.6.2 Expedição de Alvará de Recolhimento ............................................................................. 18

2.7 Cancelamento de Alvará assinado digitalmente ................................................................... 20

3. Processos Arquivados/Eliminados ...............................................................................................22

TRT5 MANUAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS

SISTEMA:

SAMP – 1ª INSTÂNCIA

Código: PJ-SAOM-002/2013

Edição inicial: 05/06/12

SUBPROCESSO:

Pagamento

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Equipe responsável: Manualização: Secretaria de Organização e Métodos.

1) AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

O Magistrado poderá delegar aos servidores da sua unidade Judiciária a faculdade

de autorizar a liberação dos pagamentos as partes. Para tanto deverá expedir um ofício à

Caixa Econômica Federal com o nome e CPF dos servidores alcançados pela delegação,

que será impresso e assinado pelo Magistrado. A agência procederá a coleta dos cartões

de autógrafo.

2) PAGAMENTO

2.1 Pagamento Direto

1) Observar nos autos:

a) Se há procuração com poderes expressos para o advogado receber;

b) Se há autorização para pagamento direto à parte;

c) Se há limitações/restrições/retenções impostas ao pagamento.

2) Solicitar documento de identificação do advogado ou da parte desacompanhada de advogado;

3) Preparar recibo no SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”:

a) Preencher o número do processo;

b) Indicar parte pagadora e parte recebedora;

c) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “505”;

d) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;

e) Preencher o campo “Texto Livre” da seguinte forma:

I) Pagamento em cheque, acrescentar o nome do banco e agência;

II) Pagamento em dinheiro, acrescentar a expressão “em espécie”.

f) Indicar a liberação/devolução de documentos;

g) Preencher os campos relativos ao “Complemento do Documento”, observando a necessidade de:


SISTEMA:




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Pagamento

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I) Indicar o “Número da CTPS” ou do “RG” da parte desacompanhada de advogado;

II) Informar o código de liberação do FGTS, se for o caso.

h) Preencher o número da parcela liberada, ou colocar a expressão “única” para pagamentos de uma só parcela;

i) Preencher com a letra “S”, o campo “Seguro-desemprego”, quando houver liberação.

4) Imprimir duas vias do recibo;

5) Acompanhar o efetivo pagamento entre as partes;

6) Colher assinaturas no recibo;

7) Entregar uma via do recibo à parte pagadora;

8) Anexar outra via do recibo aos autos;

9) Verificar a existência de outras determinações pendentes de cumprimento;

10) Identificar na capa dos autos as datas de pagamento das demais parcelas, quando houver;

11) Arrumar os autos em local apropriado, por ordem numérica.

2.2 Comprovação de Depósito Bancário

Nota1: Para os processos físicos que não se encontram na secretaria da Vara o comprovante de depósito deverá ser encaminhado para apreciação, com certidão informando o motivo pelo qual não foi juntada aos autos.

Nota2: A informação referente à garantia, total ou parcial, é essencial para a rotina automatizada de inclusão no BNDT.

2.2.1 Comprovação por Guia de Pagamento

1) Receber as guias de pagamentos efetuados, conferindo e assinando a listagem;

2) Organizar as guias em ordem numérica de processo;


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3) Localizar os processos;

4) Conferir se o número e as partes constantes da guia são os mesmos constantes dos autos; havendo divergência, certificar e dar o encaminhamento necessário;

5) Juntar a 1ª via da guia nos autos e registrar o seu recebimento:

a) Acessar SAMP/ “Tramitação”;

b) Entrar no módulo “Tramitação em Lote”;

c) Preencher o número do processo;

d) Preencher o código da tramitação:

I) 35500 -“Comprovado Depósito”,

e) Preencher campos “Origem” e “Destino” com o número da Vara;

f) Preencher os complementos:

I) Valor – com o valor do depósito sem registrar ponto, nem vírgula.

II) Parcela - com o número da parcela ou a expressão “única”

III) Tipo de pagamento:

(1) Com a letra “A”, os de acordos;

(2) Com a letra ”E”, os de execução;

(3) Com a letra "R" os depósitos recursais;

(4) Com a letra “O”, outros para os demais casos.

IV) Garantia total com sim “S” ou não “N”.

6) Arrumar os processos de acordo, em local apropriado, para aguardar o comparecimento da parte;

7) Separar e proceder ao encaminhamento dos demais processos, observando determinações anteriores, constantes dos autos;

8) Registrar o encaminhamento dos processos no SAMP, opção “Tramitação em Lote” ou “tramitação em bloco”;

9) Arrumar as demais vias das guias de pagamento, em arquivo próprio, separadas por banco, em ordem numérica.


SISTEMA:




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2.3 Pagamento Através de Guia de Depósito Bancário

2.3.1 Guia Física de Depósito Bancário






4) Localizar a guia de pagamento no arquivo próprio;

5) Preencher a guia da seguinte forma:

a) Com o nome do recebedor;

b) Com o número do documento de identificação (OAB, CTPS ou RG);

c) Datar, assinar e colocar carimbo de identificação do servidor;

d) Registrar qualquer restrição ou limitação ao valor a ser liberado, conforme determinado nos autos.

2.3.2 Guia Eletrônica – vida Manual Pagamento – Interligação Bancária

2.3.3 Recibo de entrega da guia/alvará diretamente a parte

1) Acessar no SAMP a opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;

2) Preencher o número do processo;

3) Indicar parte recebedora;

4) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “510” (Recibo de Alvará) ;

5) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;

6) Preencher o campo “Texto Livre” com informações adicionais, a exemplo de: número do documento da parte, entrega de guias e/ou CTPS, valor da guia liberada;

7) Preencher o campo relativo ao “Complemento do Documento”:


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a) “Número de Carteira de Identidade”;

b) “Nome do Órgão Emissor do Documento”;

c) “Número de CTPS”;

d) “Série da CTPS”;

e) “Valor”;

f) “Parcela”;

g) “Folha Referida do Processo”;

h) “Seguro Desemprego”: digitar <S> ou <N>, conforme o caso;

i) “Código de Liberação de FGTS para AM”;

j) “Folha Instrumento Mandato”.

8) Escolher a opção de tramitação;

9) Preencher o “Complemento da Tramitação”, nos seguintes campos:

a) “Valor”: colocar o valor efetivamente liberado

b) “Data”: colocar a data da efetivação do pagamento;

c) “Tipo de valor”: colocar a letra “A”, para acordos, letra “E”, para execução e “O” para outros casos;

d) “Depósito Recursal”: digitar <S> ou <N>, conforme o caso;

e) “Texto Livre”: registrar outras observações;

f) “Nome da Parte”.

10) Assinar o recibo, colher assinatura do recebedor e juntá-lo aos autos;

11) Entregar a guia ao recebedor;


13) Identificar na capa dos autos as datas de pagamento das demais parcelas, quando houver;

14) Arrumar os autos em local apropriado, por ordem numérica.


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2.3.4 Alvará depósito recursal, FGTS e seguro desemprego

2.3.4.1 Alvará para liberação de depósito recursal

1) Receber os processos despachados, com determinação para expedição de alvará para liberação de depósito recursal;

2) Expedir o alvará:

a) Acessar SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;

b) Preencher o número do processo;

c) Escolher o tipo de saída do documento “Word”;

d) Indicar parte pagadora e parte recebedora:

e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “501” (Alvará Judicial – DEPÓSITO RECURSAL);

f) Preencher o código do juiz na titularidade da Vara;

g) Preencher o campo “Texto Livre” com as seguintes informações:

h) Registrar qualquer restrição, limitação ou retenção ao valor a ser liberado, conforme determinado nos autos.

i) Preencher todos os campos relativos ao “Complemento do Documento” com as informações constantes do comprovante de depósito, observando:

I) “Valor” – Valor Total do depósito;

II) “Data”;

III) “Agência Bancária”: com o número da agência;

IV) “Nome da Instituição Bancária”;

V) “Seqüência do Documento”: com o número do alvará, conforme controle da Vara;

VI) “Saldo Total” – preencher com “S” – sim ou “N” – não;

VII) “Juros e Correção Monetária” – preencher com “S” – sim ou “N” – não;

VIII) “Data de Correção” – preencher se tiver correção monetária

IX) “CNPJ da GFIP”


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X) “Data do Depósito (autenticação mecânica”

XI) “Valor Original do Depósito”

Se existir mais de um depósito, informar os dados dos demais:

XII) “CNPJ da GFIP - 2”;

XIII) “Data do depósito - 2” – data do depósito (autenticação mecânica)

XIV) “Valor Original do Depósito - 2”

j) Preencher o “Complemento da Tramitação”, nos seguintes campos:

I) “Banco Depositário”;

II) “Valor”: colocar o valor efetivamente liberado;

III) “Texto Livre”: registrar outras observações;

IV) “Depósito Recursal”

V) “Nome da Parte”.

VI) “Data”: colocar a data da expedição do alvará;

VII) Tipo de Valor Executado

k) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;

l) Salvar o documento. O sistema disponibilizará o documento na versão “Libre”, para conferência dos dados e correções necessárias;

m) Quando se tratar de alvará assinado fisicamente:

I) Imprimir o documento em 02 (duas) vias;

II) Diligenciar a coleta da assinatura do juiz;

III) Juntar uma via nos autos e outra em arquivo apropriado;

IV) Notificar a(s) parte(s) para receber

n) Quando se tratar de Alvará assinado digitalmente:

I) Escolher o Juiz que assinará o alvará eletrônico

(1) O Alvará será encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.

II) Aguardar que o Juiz proceda à assinatura do Alvará Eletrônico;


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III) Após assinatura, será dada visibilidade às partes da tramitação 36330– EXPEDIDO ALVARÁ ASSINADO DIGITALMENTE – DEPÓS. REC., com a vinculação do respectivo alvará;

IV) Imprimir o documento após assinatura eletrônica;

V) Guardar a via em local apropriado;

VI) Notificar a(s) parte(s) para receber.

(1) Será encaminhada notificação, via DJ, a todas as partes do processo, informando a liberação de valores e a indicação de que o beneficiário deverá acessar o sítio do TRT5, link autenticidade de documento (http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos), para obter o alvará através do número do protocolo, sendo desnecessário o comparecimento ao balcão da unidade judiciária. A notificação já aparecerá na aba Processos Liberados do módulo de Liberar Publicação.

(2) Se a parte beneficiária não tiver advogado, o servidor deverá emitir a notificação postal para que a mesma compareça a agência da CAIXA para fins de levantamento dos valores. Se os valores forem liberados para partes que no e-SAMP recebem notificação via sistema, a Vara deverá preparar e encaminhar a comunicação;

2.3.4.2 Alvará para Liberação de FGTS

1) Receber os processos despachados, com determinação para liberação de FGTS;

2) Expedir alvará:

a) Acessar SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;”;



d) Indicar parte pagadora e parte recebedora;

e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “503” (Alvará Judicial – FGTS);


g) Preencher todos os campos relativos a “Complemento Documento” observando que:

I) A agência bancária será a Caixa Econômica Federal;


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II) No campo “Sequência do Documento” colocar o número do alvará de acordo com o controle da Vara.

h) Preencher o campo “Texto Livre” relativo à tramitação com outras observações;

i) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;

j) Salvar o documento. O sistema disponibilizará o alvará na versão “Libre”, para conferência dos dados e correções necessárias;

k) Quando se tratar de alvará assinado fisicamente:



III) Juntar uma via nos autos e outra em arquivo apropriado;

IV) Notificar a(s) parte(s) para receber

l) Quando se tratar de Alvará assinado digitalmente:


(i) O Alvará será encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.


III) Após assinatura, será dada visibilidade às partes da tramitação 36320– EXPEDIDO ALVARÁ ASSINADO DIGITALMENTE – FGTS, com a vinculação do respectivo alvará;

IV) Imprimir o documento após assinatura eletrônica;

V) Guardar a via em local apropriado;

VI) Notificar a(s) parte(s) para receber.

(1) Será encaminhada notificação, via DJ, a todas as partes do processo, informando a liberação de valores e a indicação de que o beneficiário deverá acessar o sítio do TRT5, link autenticidade de documento (http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos), para obter o alvará através do número do protocolo, sendo desnecessário o comparecimento ao balcão da unidade judiciária. A notificação já aparecerá na aba Processos Liberados do módulo de Liberar Publicação.

(2) Se a parte beneficiária não tiver advogado, o servidor deverá emitir a notificação postal para que a mesma compareça a agência da CAIXA para fins de levantamento dos valores. Se os valores forem liberados para partes


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que no e-SAMP recebem notificação via sistema, a Vara deverá preparar e encaminhar a comunicação;

2.3.4.3 Alvará para Liberação de Seguro-Desemprego

1. Receber os processos despachados, com determinação para liberação de seguro-desemprego;

2. Expedir alvará:




d) Indicar parte pagadora e parte recebedora;

e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “502” (Alvará Judicial – SEGURO DESEMPREGO);


g) Preencher todos os campos relativos a “Complemento Documento”

I) “Folha referida do processo”

II) “Número de CTPS”

III) “Número de PIS /PASEP

IV) “Data de Nascimento”

V) “Data de Opção”

VI) “Data de Admissão”

VII) “Data de Despedida”

VIII) “Sequencia do documento” nº do Alvará conforme controle da Vara

h) Preencher o campo “Texto Livre” relativo à tramitação com outras observações;

i) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;

I) Salvar o documento. O sistema disponibilizará o alvará na versão “Libre”, para conferência dos dados e correções necessárias;

II) Imprimir o documento em 02 (duas) vias.

j) Diligenciar a coleta da assinatura do juiz;


SISTEMA:




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k) Juntar uma via aos autos e outra em arquivo apropriado;

l) Notificar a(s) parte(s) para receber.

m) Quando se tratar de Vara com e-SAMP:


(1) O Alvará será encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.


III) Imprimir o documento após assinatura eletrônica e solicitar a assinatura física do Juiz;

IV) Guardar a via em local apropriado;

V) Notificar a(s) parte(s) para receber.

2.3.4.4 Liberação dos Alvarás confeccionados às partes





2) Localizar a 2ª via do alvará no arquivo apropriado;

3) Conferir os dados do alvará com os documentos de identificação do recebedor;

4) Emitir recibo conforme rotina descrita no item 2.3.1.1.1 “Recibo de entrega da guia diretamente a parte”.

2.4 Recebimento e Controle de CTPS, Guias de FGTS e Seguro-

Desemprego

2.4.1 Recebimento de Documentos

1) Verificar se há determinação para entrega de documentos, diretamente na Vara, pelo interessado;

2) Receber documentos e certificar nos autos;


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3) Registrar no sistema:

a) Acessar SAMP opção “Tramitação em Lote”;


c) Preencher o campo “Tramitação” com os seguintes códigos:

I) 54550 – CTPS do Autor/Empregado depositada na Secretaria;

II) 81300 - Recebidos Documentos Diversos. Neste caso preencher o campo “Texto Livre” do complemento de tramitação com a identificação da espécie do documento recebido (FGTS, Seguro desemprego etc.);

III) Salvar o registro.

4) Identificar a CTPS com o número do processo e arquivar em local apropriado;

5) Juntar aos autos os documentos diversos;

6) Proceder ao encaminhamento dos autos, conforme determinação;

7) Verificar a existência de outras determinações pendentes de cumprimento.

2.4.2 Entrega de Documentos

1) Localizar os autos;

2) Verificar se há determinação para entrega de documentos;


4) Desentranhar os documentos, observando o disposto na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional do TRT5;

a) A certidão de desentranhamento, documento 716, pode ser retirada no SAMP na tela SAMP/VARA/ “CERTIDÃO REMESSA”. Vide manual de Condução e Acompanhamento de Processos;

5) Localizar no arquivo próprio a CTPS;

6) Certificar nos autos a entrega dos documentos, mediante recibo firmado pelo recebedor;


SISTEMA:




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7) Registrar a entrega de documentos:

a) Acessar SAMP opção “Tramitação em Lote”;


c) Preencher o campo “Tramitação” com o código:

I) 36202 para “Entrega de CTPS”,

II) 36100 para “Entrega da guia de FGTS”

III) 36000 para “Entrega da guia de Seguro-desemprego”;

d) Preencher o campo “Texto Livre” com outras informações;

e) Salvar o registro.

8) Proceder ao encaminhamento dos autos, conforme determinação;

9) Verificar a existência de outras determinações pendentes de cumprimento.

2.5 Transferência de Crédito entre processos e para conta vinculada

2.5.1 Guia Física

1) Verificar para onde deverá ser feita a transferência do crédito;

2) Localizar a guia de depósito bancário, preenchendo-a com a determinação de transferência, informando o destino e o número do processo da Vara a que se refere ou Expedir a Guia de Pagamento conforme item 2.3.2

3) Certificar, nos autos, a solicitação de transferência;

4) Registrar no SAMP na opção “Tramitação em Lote” a solicitação de transferência, código

a) 37000 – Transferido o crédito para Vara Deprecante

b) 63080 – Transferido o crédito, conforme o caso;

5) Entregar ao funcionário do banco a guia, colhendo a sua assinatura no livro de protocolo;



SISTEMA:




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7) Encaminhar os autos, conforme determinação.

2.5.2 Guia via tela de Interligação Bancos – vide Manual de Pagamento

2.5.3 Alvará para Transferência entre processos e para conta vinculada –

Valores oriundos dos depósitos recursais realizados via GFIP

1) Receber os processos despachados, com determinação para expedição de alvará;






I) Indicar também o advogado se for este o titular da conta beneficiada.

e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “500” (Alvará Judicial - TRANSFERÊNCIA);


g) Clicar no check box “Eletrônico” para os alvarás dirigidos a Caixa Econômica e que serão assinados digitalmente;

h) Preencher o campo “Texto Livre” com as seguintes informações:

I) Registrar qualquer restrição, limitação ou retenção ao valor a ser liberado, conforme determinado nos autos.


I) “Valor”;

II) “Data”;

III) “Agência Bancária”: com o número da agência;

IV) “Nome da Instituição Bancária”;

V) “Seqüência do Documento”: com o número do alvará, conforme controle da Vara;


SISTEMA:




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VI) “Telefone”;

VII) “Número da Conta Judicial”;

VIII) “Saldo Total”: Indicar se a liberação é do saldo total ou não

IX) Destino do Crédito: informações completas sobre a conta ou processo que destinatário o crédito


I) “Banco Depositário”;

II) “Valor”: colocar o valor efetivamente liberado;

III) “Texto Livre”: registrar outras observações;

IV) “Depósito Recursal”

V) “Nome da Parte”.

VI) “Data”: colocar a data da expedição do alvará;

VII) Tipo de Valor Executado

l) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;

m) Salvar o documento. O sistema disponibilizará o documento na versão “Libre”, para conferência dos dados e correções necessárias;

n) Quando se tratar de alvará assinado fisicamente:



III) Juntar uma via nos autos e encaminhar a outra ao estabelecimento Bancário.

p) Quando se tratar de Alvará assinado digitalmente:


(1) O Alvará ser encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.


III) Imprimir o documento após assinatura eletrônica;


SISTEMA:




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(1) Será emitida notificação automática para os advogados do processo, via DJ, como o seguinte teor: “Tomar ciência que foi emitido alvará de transferência, conforme informação constante nos autos. Tomar ciência, ainda, que o beneficiário/interessado dispõe do prazo de 10(dez) dias para reportar ao Juízo qualquer problema relacionado à efetivação do seu crédito, após o que a unidade dará prosseguimento ao feito, podendo, inclusive, liberar eventuais valores remanescentes para parte contrária, se for o caso.”

IV) Encaminhar o Alvará assinado fisicamente ao estabelecimento Bancário.

2.6 Recolhimento de Valores

Nota: Serão recebidos fisicamente apenas o recolhimento de Custas (GRU). Os demais tipos de recolhimento serão feitos via interligação bancária, conforme orientações constantes no Manual – Interligação Bancos.

2.6.1 Expedição de Guia de Recolhimento

1) Acessar SAMP/Vara/Pagamento/Interligação de bancos;

2) Selecionar a aba ‘Liberação de Depósito’;

3) Localizar o processo;

4) Clicar na interrogação ao lado do valor do depósito:

a) Indicar o tipo de liberação - “Recolhimento”

b) Selecionar se fará a liberação do valor total do depósito ou não:

I) Em caso de valor parcial preencher a quantia a ser liberada;

II) Em caso de saldo remanescente selecionar “sim”. Não precisa preencher o valor

c) Indicar se é com correção bancária e a partir de que data;

d) Indicar se do valor liberado é de depósito recursal ou não;

e) Selecionar o tipo de valor executado (acordo, execução, recurso ou outros);

f) Preencher o campo complemento com os tipos e valores de recolhimentos que deverão ser realizados pelo banco;


SISTEMA:




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g) Clicar no disquete para salvar e gerar a guia de pagamento;

h) Imprimir a guia e apor assinatura do servidor autorizado, inclusive Varas com e-SAMP., que deverão digitalizar o documento assinado para anexar à tramitação;

i) Encaminhar guia para a agência bancária proceder ao recolhimento, acompanhada da respectiva GRU, se for o caso.

2.6.2 Expedição de Alvará de Recolhimento

3) Receber os processos despachados, com determinação para expedição de alvará de recolhimento;


a) Acessar SAMP, opção “VARA/PAGAMENTO/ALVARA-RECIBO”;




e) Preencher o campo “Nome do Documento”, com o código “506” (Alvará Judicial – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS);


g) Preencher o campo “Texto Livre” com as seguintes informações:

h) Registrar qualquer restrição, limitação ou retenção ao valor a ser liberado, conforme determinado nos autos.


XV) “Valor” – Valor Total dos Recolhimentos;

XVI) “Data”;

XVII) “Agência Bancária”: com o número da agência;

XVIII) “Nome da Instituição Bancária”;

XIX) “Valor do Imposto de Renda”

XX) “Valor das Custas”


SISTEMA:




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XXI) “Seqüência do Documento”: com o número do alvará, conforme controle da Vara;

XXII) “Número da Conta Judicial”;

XXIII) “Data do depósito” – data do depósito (autenticação mecânica)

XXIV) “Valor Original do Depósito”

Se existir mais de um depósito, informar os dados dos demais:

XXV) “Número da Conta Judicial - 2”;

XXVI) “Data do depósito - 2” – data do depósito (autenticação mecânica)

XXVII) “Valor Original do Depósito - 2”


VII) “Banco Depositário”;

VIII) “Valor”: colocar o valor efetivamente liberado;

IX) “Texto Livre”: registrar outras observações;

X) “Depósito Recursal”

XI) “Nome da Parte”.

XII) “Data”: colocar a data da expedição do alvará;

XIII) Tipo de Valor Executado

k) Escolher as opções de impressão: nº de cópias e tipo de papel;

l) Quando se tratar de alvará assinado fisicamente:

i) Imprimir o documento em 02 (duas) vias;

ii) Diligenciar a coleta da assinatura do juiz;

iii) Juntar uma via nos autos e outra em arquivo apropriado;

iv) Encaminhar guia para a agência bancária proceder ao recolhimento, acompanhada do respectivo GRU, etc.

m) Quando se tratar de Alvará assinado digitalmente:

i) Escolher o Juiz que assinará o alvará eletrônico


SISTEMA:




SUBPROCESSO:

Pagamento

Versão: 012 – 06/12/17

Página: 20


(i) O Alvará será encaminhado para mesa de trabalho do Juiz escolhido para assinatura.

ii) Aguardar que o Juiz proceda à assinatura do Alvará Eletrônico;

iii) Imprimir o documento após assinatura eletrônica;

iv) Guardar a via em local apropriado;

v) Notificar a(s) parte(s) para receber.

2.7 Cancelamento de Alvará assinado digitalmente

Nota 1: Se o beneficiário do crédito já realizou o saque não há mais que se falar em cancelar

a assinatura. Nota 2: O cancelamento da assinatura incluirá uma tarja “cancelado” no documento. Assim,

quando a Caixa for conferir a autenticidade do documento no site do TRT5 verá que o

documento foi cancelado. Nota 3: Para garantir maior efetividade o servidor deve entrar em contato com a Caixa por

telefone também. a) Acessar SAMP, opção “ASSINATURA DIGITAL”;

b) Clicar no botão “Cancelar assinatura”;

c) Inserir o protocolo da assinatura;

d) Clicar no botão confirmar. 3) Processos Arquivados/Eliminados

A emissão de Alvará para a liberação de crédito em processos físicos eliminados será permitida quando tratar-se de depósito recursal.

Já os processos físicos ou híbridos arquivados deverão ser requisitados ao arquivo geral, vez que o sistema não tem como identificar elementos processuais realizadas em meio físico que sirvam de subsídios para autorizar da liberação, portanto, tal análise processual deverá ser realizada pela unidade judiciária após o desarquivamento.

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Manual de Sistemas Informatizados - extranet.trt5.jus.br · 2.3.3 Recibo de entrega da guia/alvará diretamente ... Indicar a liberação/devolução de documentos ... do documento