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MANUAL DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

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Requisitos e diretrizes para o Sistema de Gesto da Qualidade e Meio Ambiente, conforme padres definidos pelas normas NBR ISO 9001:2008, NBR ISO 14001:2004 e pela especificao tcnica automotiva TS 16949:2009.



SUMRIO

0.0 APROVAO E HISTRICO DAS REVISES......................................................................... 5

0.1 A Organizao .................................................................................................................... 6

1. COMPROMISSO DA BMV ......................................................................................................... 6

2. ABRANGNCIA, ESCOPO DO SGQ E EXCLUSES .............................................................. 6

3. ABORDAGEM DO PROCESSO ................................................................................................ 7

3.1 Diagrama Polvo SGQ BMV .................................................................................................. 8

4. SISTEMA DE GESTO INTEGRADA ....................................................................................... 9

4.1. Requisitos gerais ................................................................................................................ 9 4.1.1. Requisitos gerais - Suplemento ..................................................................................... 9

4.2. Requisitos de documentao ............................................................................................ 9 4.2.1. Generalidades ............................................................................................................... 9 4.2.2. Manual do sistema de gesto integrada ........................................................................ 9 4.2.3. Controle dos documentos ............................................................................................. 9

4.2.3.1. Especificaes da engenharia ............................................................................. 10 4.2.4. Registros ..................................................................................................................... 10

4.2.4.1. Reteno dos registros ....................................................................................... 10

5. RESPONSABILIDADE DA ALTA DIREO ........................................................................... 11

5.1. Comprometimento da Alta Direo ................................................................................. 11

5.2. Foco no cliente ................................................................................................................. 11

5.3. Poltica Integrada .............................................................................................................. 11

5.4. Planejamento .................................................................................................................... 12 5.4.1. Objetivos da qualidade e meio ambiente ..................................................................... 12 5.4.2 Planejamento do sistema de gesto Integrada.................................................................... 13

5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao .............................................................. 13 5.5.1. Responsabilidade e autoridade ................................................................................... 13

5.5.1.1. Responsabilidade pela qualidade e meio ambiente ............................................. 13 5.5.2. Representante da Direo .......................................................................................... 14

5.5.2.1. Representante do Cliente .................................................................................... 14 5.5.3. Comunicao interna .................................................................................................. 14

5.6. Anlise crtica pela Alta Direo ..................................................................................... 14 5.6.1.1. Desempenho do sistema de gesto Integrada .................................................... 14

5.6.2 Anlise crtica pela Alta Direo ................................................................................... 15

5.6.3 Sadas da anlise crtica ................................................................................................ 15

6. GESTO DE RECURSOS ....................................................................................................... 16

6.1. Proviso de recursos ....................................................................................................... 16

6.2. Recursos Humanos .......................................................................................................... 16 6.2.1. Generalidades ............................................................................................................. 16 6.2.2. Competncia, conscientizao e treinamento ............................................................. 16

6.2.2.1. Habilidades para projeto (de processo) ............................................................... 16 6.2.2.2. Treinamento ........................................................................................................ 16 6.2.2.3. Treinamento no posto de trabalho ....................................................................... 17 6.2.2.4. Motivao dos empregados ................................................................................ 17



6.3. Infra-estrutura ................................................................................................................... 17 6.3.1. Planejamento das instalaes e equipamentos ........................................................... 17 6.3.2. Plano de contingncia ................................................................................................. 17

6.4. Ambiente de trabalho ....................................................................................................... 18 6.4.1. Segurana do pessoal para obter a qualidade do produto .......................................... 18 6.4.2. Limpeza do local ......................................................................................................... 18

7. REALIZAO DO PRODUTO ................................................................................................. 19

7.1. Planejamento da realizao do produto ......................................................................... 19 7.1.1 Planejamento da realizao do produto - Suplemento ................................................ 19 7.1.2 Critrios de aceitao ................................................................................................. 19 7.1.3 Confidencialidade........................................................................................................ 19 7.1.4 Controle das alteraes .............................................................................................. 19

7.2 Processos relacionados aos clientes ............................................................................. 20 7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produto ................................................ 20

7.2.1.1 Caractersticas especiais definidas pelo cliente .................................................. 20 7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto ................................................ 20 7.2.3 Comunicao com o cliente ........................................................................................ 21

7.3 Projeto e desenvolvimento .............................................................................................. 21 7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento ............................................................... 21

7.3.1.1 Abordagem multidisciplinar ................................................................................. 21 7.3.2 Entradas para projeto e desenvolvimento ................................................................... 22

7.3.2.1 Entradas para projeto do produto ........................................................................ 22 7.3.2.2 Entradas para projeto de processo de manufatura .............................................. 22 7.3.2.3 Caractersticas especiais .................................................................................... 22

7.3.3 Sadas para o projeto e desenvolvimento ................................................................... 22 7.3.3.1 Sadas para o projeto do produto - Suplemento .................................................. 22 7.3.3.2 Sadas para o projeto de processo de manufatura .............................................. 22

7.3.4 Anlises crticas e monitoramento ............................................................................... 23 7.3.5 Verificao do projeto e desenvolvimento ................................................................... 23 7.3.6 Validao do projeto e desenvolvimento ..................................................................... 23

7.3.6.1 Validao do projeto e desenvolvimento - Suplemento ....................................... 23 7.3.6.2 Programa de prottipo......................................................................................... 23 7.3.6.3 Processo de aprovao do produto ..................................................................... 23

7.4 Aquisio .......................................................................................................................... 24 7.4.1 Processo de Aquisio ................................................................................................ 24

7.4.1.1 Atendimento a requisitos regulatrios ................................................................. 24 7.4.1.2 Desenvolvimento do SGQ dos fornecedores ....................................................... 24 7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente ............................................................................. 24

7.4.2 Informaes de compra............................................................................................... 25 7.4.3 Verificao de produtos comprados ............................................................................ 25

7.4.3.1 Qualidade dos produtos recebidos ...................................................................... 25 7.4.3.2 Monitoramento dos fornecedores ........................................................................ 25

7.5 Produo e fornecimento do servio .............................................................................. 26 7.5.1 Controle de produo e fornecimento do servio ........................................................ 26

7.5.1.1 Plano de controle ................................................................................................ 26 7.5.1.2 Instrues de trabalho ......................................................................................... 26 7.5.1.3 Verificao do job set up ..................................................................................... 26 7.5.1.4 Manuteno dos equipamentos .......................................................................... 27 7.5.1.5 Gerenciamento do Ferramental de Produo ...................................................... 27 7.5.1.6 Programao da produo .................................................................................. 27 7.5.1.7 Retorno das informaes de servio ................................................................... 27

7.5.2 Validao dos processos de produo e fornecimento de servio .............................. 28 7.5.3 Identificao e rastreabilidade ..................................................................................... 28



7.5.4 Propriedade do cliente ................................................................................................ 28 7.5.4.1 Ferramentas de propriedade do cliente ............................................................... 28

7.5.5 Preservao do produto .............................................................................................. 29

7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento ................................................ 30 7.6.1 Analise do Sistema de Medio .................................................................................. 30 7.6.2 Registros ..................................................................................................................... 30 7.6.3 Requisitos de laboratrio ............................................................................................. 31

8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA ........................................................................................ 32

8.1 Generalidades ................................................................................................................ 32 8.1.1 Identificao de tcnicas estatsticas .......................................................................... 32 8.1.2 Conhecimento de conceitos bsicos de estatstica ..................................................... 32

8.2 Medio e monitoramento ............................................................................................... 32 8.2.1 Satisfao dos clientes ............................................................................................... 32 8.2.2 Auditoria interna .......................................................................................................... 33

8.2.2.1 Auditoria do sistema de gesto Integrada ........................................................... 33 8.2.2.2 Auditoria do processo de manufatura .................................................................. 33 8.2.2.3 Auditoria do produto ............................................................................................ 33 8.2.2.4 Plano de auditoria interna ................................................................................... 33 8.2.2.5 Qualificao do auditor externo ........................................................................... 33

8.2.3 Medio e monitoramento dos processos ................................................................... 34 8.2.3.1 Medio e monitoramento dos processos de manufatura ................................... 34

8.2.4 Medio e monitoramento dos produtos ..................................................................... 34 8.2.4.1 Inspeo de layout e ensaios funcionais ............................................................ 34 8.2.4.2 Itens de aparncia ............................................................................................... 35

8.3 Controle de produto no-conforme ................................................................................. 35 8.3.1 Controle de produto no-conforme - Suplemento ........................................................ 35 8.3.2 Controle de produtos retrabalhados ............................................................................ 35 8.3.3 Informaes ao cliente ................................................................................................ 35 8.3.4 Concesso do cliente .................................................................................................. 35

8.4 Anlise de dados .............................................................................................................. 36

8.5 Melhorias........................................................................................................................... 36 8.5.1 Melhoria continua ........................................................................................................ 36 8.5.2 Ao corretiva ............................................................................................................. 37 8.5.3 Ao preventiva .......................................................................................................... 38

9.0 INTERAO DO SGI COM A NORMA ISO 9001:2008 E ISO14001:2004............................39

10. 0 INTERAO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DO SGQ COM A NORMA TS16949:2009 ................................................................................................................................... 42



0.0 APROVAO E HISTRICO DAS REVISES

N Rev. Data Descrio Elaborador

00 04/2007 Emisso inicial Tiago Czarnecki

01 08/2008 Adequado o tpico do Escopo ao certificado ISO e TS. Tiago Czarnecki

02 08/2009 Adequao a norma Ambiental

ISO14001, ISO9001:2008 e TS16949:2009

Tiago Czarnecki

03 11/2009 Reviso da poltica ambiental indicando a escala de atuao Tiago Czarnecki

04 12/2009 Reviso da poltica com indicao do LAIA Tiago Czarnecki

05 06/2011

Adequado o tpico 8.2.1 satisfao do cliente, retirado a indicao de pesquisa, indicado indicadores mensurveis para avaliao.

Tiago Czarnecki

O contedo deste manual est aprovado eletronicamente para a emisso. Tiago Czarnecki Alisson Luiz Betenheuser Gerente Industrial Gerente Geral



0.1 A Organizao A planta da BMV - Betenheuser Metal Tcnica Ltda est localizada na: Rua: Jernimo Alberti, 1627 Jardim Georgina Colombo PR Brasil CEP: 83401-530

1. COMPROMISSO DA BMV compromisso de a BMV assegurar a qualidade dos seus produtos e servios, bem como os menores impactos e o seu desenvolvimento sustentvel do negcio, atravs da manuteno de um sistema de gesto integrado que atenda as normas nacionais e internacionais bem como as necessidades dos clientes. Aes especificas so definidas e implementadas para melhorar continuamente a qualidade dos produtos e servios de forma a beneficiar os clientes, bem como a melhoria contnua de sua performance ambiental para preveno da poluio e reduo de seus impactos.

2. ABRANGNCIA, ESCOPO DO SGQ E EXCLUSES A fim de assegurar que os produtos da BMV tenham satisfeitas as exigncias estabelecidas pelos seus clientes, a organizao mantm um sistema de gesto integrado conforme os referenciais abaixo:

ISO/TS 16949:2009 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Nuts, stamping, sleeve, nipple, fitings and structural component.

Manufatura de porcas, estampados, luvas, nipples,

fixadores e peas estruturais.

Manufatura de componentes usinados, estampados e peas

estruturais.

Manufacture of machining components, stamping and

structural parts.

EXCLUSES Elemento 7.3: Projeto e Desenvolvimento do Produto. O projeto e desenvolvimento do produto so de

propriedade de nossos clientes. Cabe a BMV somente a sua manufatura conforme especificaes.

A partir do Capitulo 4 o texto contido nos campos bordados refere-se a requisitos aplicveis para ambas as linhas; o texto fora dos campos bordados exclusivos para a linha automotiva atendendo especificao ISO/TS 16949.



3. ABORDAGEM DO PROCESSO

Para uma organizao funcionar de maneira eficaz, ela tem que identificar e gerenciar diversas atividades interligadas. Uma atividade que usa recursos e que gerenciada de forma a possibilitar a transformao de entradas em sadas pode ser considerada um processo. Freqentemente a sada de um processo a entrada para o processo seguinte.

A aplicao de um sistema de processos em uma organizao, junto com a identificao, interaes desses processos, e sua gesto, pode ser considerada com a abordagem de processo.

A abordagem de processo aplicada ao SGI enfatiza: a) entendimento e atendimento aos requisitos legais e outros; b) necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado; c) obteno de resultados de eficcia e eficincia de processos; d) melhoria contnua de processos baseadas em medies objetivas. e) Preveno da poluio;

4 Gesto Comercial

6 Gesto da Logstica

7 Gesto de Compras

8 Gesto do Produo

PROCESSOS DE REALIZAO DO PRODUTO

5 Gesto da Engenharia

10 Gesto do Controle da Qualidade

1 - Gesto do Negcio

2 - Gesto do Planej.

da Qualidade

REQUISITOS CLIENTE SATISFAO

COPs Processos de Suporte Processos de Gesto da Diretoria

3 Gesto Recursos humanos

7.1 Servios terceirizados

9 Gesto da Infraestrutura e dos Equipamentos



3.1 Diagrama Polvo SGQ BMV

Cliente deseja: - preo competitivo, - informaes sobre o prduto, - comprar o produto. - Produto ambientalmente correto

Cliente recebe: - produto desenvolvido conforme suas especificaes.

Cliente quer: - produto desenvolvido que atenda as especificaes.

Cliente recebe: - proposta (condio de pagamento e cotao de preo); - informaes sobre o prduto, - cliente comprou o produto.

Cliente recebe: - produto fabricado conforme suas especificaes da qualidade na quantidade e prazo combinado. - Identificado e embalado.

Cliente quer: - produto fabricado conforme suas especificaes da qualidade na quantidade e prazo combinado e em um processo que atenda aos requisitos legais e outros. - Identificado e embalado.

Vender

Fabricar Desenvolver

produto e processo de manufatura



4. SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

4.1. Requisitos gerais A BMV estabelece, documenta, programa um Sistema de Gesto Integrada e melhora continuamente a sua eficcia de acordo com os requisitos da norma. A BMV: Identifica os processos atravs do diagrama de tartarugas e nesta tambm so identificados a sua seqncia e interao como no capitulo 9 deste; Define sistemtica para garantir a eficcia e eficincia dos processos (vide cap. 7) Disponibiliza recursos humanos, tcnicos e informaes necessrias para a operao e o monitoramento dos processos (vide cap. 6); Executa o monitoramento, medio e anlise dos processos bem como aes necessrias para a sua melhoria continua (vide cap. 8.2.3); Controla os processos adquiridos externamente Previne a poluo; Atende aos requisitos legais e outros;

4.1.1. Requisitos gerais - Suplemento

O controle exercido sobre processos de fontes externas, inclui a responsabilidade da BMV com a conformidade com todos os requisitos dos clientes. Os processos terceirizados tratamento superficial, tratamento trmico, usinagens especificas, retifica e corte a laser.

4.2. Requisitos de documentao

Referencia: PI 4200 4.2.1. Generalidades O Sistema de Gesto Integrada inclui a poltica e os objetivos da qualidade e meio ambiente, o manual do sistema de gesto integrada, documentos e registros requeridos pelas normas na extenso e abrangncia necessria ao funcionamento do sistema.

4.2.2. Manual do sistema de gesto integrada

O manual contem:

O escopo do Sistema de Gesto Integrada; As excluses e suas justificativas; Procedimentos do Sistema de Gesto Integrada (ou referncias); Sequenciamento e interao entre os processos.

4.2.3. Controle dos documentos

Procedimento documentado (ver PI4200 Controle de documentos e registros) mantido para orientao na atividade de controle de documentos e dados referentes ao Sistema de Gesto Integrada, sejam eles de origem interna ou externa (clientes e fornecedores) e prev que os mesmos sejam: Aprovados para garantir a sua adequao antes da emisso; Analisados criticamente, atualizados e re-aprovados, conforme necessidade; Identificados quanto a alteraes; Documentos de origem externa so identificados e controlados sua distribuio; Disponveis, nas verses corretas, nos locais de uso evitando o uso no intencional; Mantidos legveis e prontamente identificveis. Softwares / Programas e Plataforma So sistemas informatizados, utilizados em diversas atividades da BMV que interferem na qualidade, tais como o sistema para comunicao interna (e-mail), softwares de logstica, etc. Os softwares so atualizados, mantidos e disponibilizados de acordo com uma sistemtica definida pelo departamento de Informtica.



4.2.3.1. Especificaes da engenharia

Em caso de alteraes da engenharia, mantido processo para assegurar: Anlise crtica dentro do prazo, no excedendo a duas semanas, Atualizao dos documentos, distribuio e implementao de todas as especificaes/normas e alteraes, baseado na programao do cliente e Manuteno do registro da data da mudana. Atualizao dos registros de aprovao das peas de produo (amostras), conforme requerido pelo cliente.

4.2.4. Registros

mantido procedimento documentado (ver PI4200 Controle de documentos e registros) tambm para controle dos registros da qualidade e de meio ambiente, para comprovar o atendimento da qualidade e meio ambiente exigido e para verificar que o Sistema de Gesto Integrada eficaz. Os responsveis pelo seu preenchimento esto identificados. O procedimento prev que os registros sejam: Identificados (pelo seu nome e/ou modelo); Armazenados em local de fcil acesso; Protegidos contra danos, perda e deteriorao; Indexados e prontamente recuperveis; Arquivados por prazo determinado; Disposto e descartados conforme aplicvel. Registros em meio eletrnico so mantidos como complemento aos registros em meio fsico e em situaes definidas nos procedimentos especficos: o back-up dos mesmos realizado periodicamente para evitar a perda de dados.

4.2.4.1. Reteno dos registros

O controle sobre os registros inclui todos os registros especificados pelos clientes; a reteno satisfaz a requisitos regulamentares e o do cliente.



5. RESPONSABILIDADE DA ALTA DIREO

5.1. Comprometimento da Alta Direo A alta direo est comprometida com o Sistema de Gesto Integrada e com a melhoria continua da sua eficcia e eficincia a fim de garantir a qualidade e as questes ambientais dos produtos e servios fornecidos bem como a satisfao dos clientes; isto inclui a comunicao interna da importncia em atender aos requisitos dos clientes e o atendimento a requisitos estatutrios e regulatrios aplicveis. A alta direo da BMV analisa criticamente nas anlises crticas da alta administrao ACA os processos orientados ao cliente POC e os processos de suporte para assegurar a sua eficcia e eficincia.

5.2. Foco no cliente

A BMV assegura que os requisitos dos clientes so determinados e atendidos atravs: Da realizao de anlises crticas dos contratos a fim de: o Que todas as exigncias solicitadas sejam claramente definidas; o Que todos os pontos divergentes para obteno da plena satisfao do cliente sejam acordados; o Assegurar que tem condies de atender todas as exigncias contratuais; o Disponibilizar matria prima; o Proporcionar suporte adequado, bem como condies de produo garantindo a conformidade do

produto; o Da estrutura de seus processos nas reas de programao, qualidade, produo e expedio; o Dos processos de apoio realizados pelas reas de compras, manuteno, informtica, qualidade e

administrativo financeira (recursos humanos); o Da permanente manuteno do sistema implementado de gesto integrada; o Garantir a anlise dos resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos

requisitos legais e outros subscritos pela organizao; o Avaliar a(s) comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamaes; o Avaliar o desempenho ambiental da organizao; o Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas; o Situao das aes corretivas e preventivas; o Aes de acompanhamento das anlises anteriores; o Mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados

aos aspectos ambientais; o Recomendaes para melhoria.

5.3. Poltica Integrada

A alta direo assegura que a Poltica da Qualidade:

1. Esta linear ao seu plano de negcios; 2. Inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria da eficcia do

sistema de gesto integrada; 3. Proporciona uma estrutura para o estabelecimento e anlise crtica dos objetivos da qualidade; 4. comunicada e entendida por toda a BMV; 5. analisada criticamente para manuteno de sua adequao.

A compreenso da poltica da qualidade e ambiental na empresa presente na pagina seguinte se d, por meio de treinamento admissional a todos os funcionrios, de maneira detalhada e explicada.



Objetivos da qualidade - Suplemento Objetivos da qualidade e medies esto includos e utilizados para desdobrar a poltica da qualidade e ambiental. Os objetivos da qualidade so dirigidos para as expectativas dos clientes e so atingveis dentro de um perodo de tempo definido no plano de negcio.

POLTICA DA QUALIDADE FORNECER SERVIOS E COMPONENTES USINADOS E ESTAMPADOS COM QUALIDADE PROCURANDO ATENDER AOS REQUISITOS DOS CLIENTES E A SUA SATISFAO, BEM

COMO A SATISFAO DOS COLABORADORES E A MELHORIA CONTINUA DO SEU SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE.

POLTICA AMBIENTAL A BMV FORNECEDORA DE PEAS USINADAS SERIADAS PARA O MERCADO NACIONAL

EST COMPROMETIDA EM ATENDER AOS REQUISITOS AMBIENTAIS APLICVEIS, BUSCANDO A MELHORIA CONTNUA E MANUFATURANDO SEUS PRODUTOS DE FORMA A

OBTER O MENOR IMPACTO A NATUREZA, COMPROMETIDA COM OS SEGUINTES PRINCPIOS:

Trabalhar para o melhoramento contnuo e desenvolvimento sustentvel, administrando

os impactos ambientais de forma a torn-los compatveis com a preservao das condies necessrias vida;

Promover o atendimento a legislao aplicvel a organizao e demais requisitos que venham, a ser identificados;

Disponibilizar os recursos para que seus objetivos e metas ambientais sejam atendidos; Agir em prol da preveno da poluio; Controle dos resduos gerados pela organizao, contribuindo com a reduo dos

impactos ambientais atravs do uso racional dos recursos naturais e resduos gerados.

5.4. Planejamento

5.4.1. Objetivos da qualidade e meio ambiente

A Alta Direo assegura que os objetivos da qualidade e os ambientais, sejam eles referentes empresa ou ao produto, so estabelecidos sendo coerentes com a poltica Integrada e mensurvel atravs de indicadores e divulgadas e entendidos por toda a organizao, conforme pertinente.



5.4.2 Planejamento do sistema de gesto Integrada

O planejamento do Sistema de Gesto Integrada baseado na poltica e nos objetivos da qualidade e meio ambiente. Aes, prazos e responsabilidades so visualizados no Plano de Negcios que revisado anualmente pela Alta Direo. O planejamento do Sistema de Gesto Integrado define processos, mtodos, recursos e sua avaliao sendo tomadas aes em caso de desvio. O Sistema de Gesto Integrado mantido continuamente inclusive em caso de mudanas.

5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao

5.5.1. Responsabilidade e autoridade

As responsabilidades e autoridades so definidas e comunicadas dentro da empresa atravs de organogramas e procedimentos operacionais.

5.5.1.1. Responsabilidade pela qualidade e meio ambiente

Os Encarregados com responsabilidades e autoridades pelas aes corretivas so prontamente informados de produtos ou processos que no estejam conforme os requisitos. O pessoal responsvel pela qualidade do produto da produo tem autoridade para parar a produo e corrigir os problemas da qualidade. Todos os colaboradores so responsveis pelas aes em prol do meio ambiente como a preveno da poluio, atendimento a legislao e outros requisitos e melhoria contnua.

Todos os turnos de produo so suportados por pessoal responsvel ou com responsabilidade delegada para assegurar a qualidade do produto.

Aes Responsveis pelas Aes Informar prontamente os supervisores com responsabilidades e autoridades pelas aes corretivas sobre produtos ou processos que no estejam conforme os requisitos.

-Encarregados - Qualidade - Operadores

Parar a produo e corrigir os problemas da qualidade e ambientais.

- Encarregados - Qualidade - Operadores

Prover que todos os turnos sejam suportados por pessoal responsvel ou com responsabilidade delegada para assegurar a qualidade do produto e as condies ambientais do processo e produto.

- Gerentes



5.5.2. Representante da Direo

A Alta Direo indicou um membro da BMV que, independente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para: Assegurar que os processos do Sistema de Gesto Integrado sejam estabelecidos e mantidos; Relatar Alta Direo o desempenho do Sistema Integrado e eventuais necessidades de melhoria; Assegurar a conscientizao sobre os requisitos legais, outros requisitos e os dos clientes dentro da empresa; Manter a comunicao com clientes, fornecedores e outras partes interessadas em assuntos relativos ao Sistema de Gesto integrada.

A Alta direo da BMV nomeou o Gerente Industrial como R.D. (representante da direo) para exercer a atividade por perodo indeterminado.

5.5.2.1. Representante do Cliente

Cada dono de Processo Orientado para o Cliente representa o mesmo e possui autoridade e responsabilidade para assegurar que os requisitos do cliente, pertinentes ao seu processo, esto encaminhados. Isto inclui a seleo de caractersticas especiais, fixao de objetivos da qualidade, aes corretivas e aes preventivas.

5.5.3. Comunicao interna

Para assegurar uma eficaz comunicao interna, a fim de atingir os objetivos da Poltica da Qualidade, dos requisitos dos clientes internos e externos e dos objetivos da organizao, a direo disponibiliza vrios meios de comunicao para encorajar e promover uma comunicao ativa. Reunies peridicas com os Responsveis de Setor para analise e solues de eventuais problemas. Divulgao sistemtica a todos os Responsveis de Setor, dos resultados dos indicadores dos processos. Divulgao sistemtica a todos os funcionrios, dos resultados dos indicadores dos processos atravs de grficos de tendncias em quadros de aviso. As comunicaes ambientais seguem conforme procedimento ambiental PA 4430;

5.6. Anlise crtica pela Alta Direo

Anualmente, ou sempre que for necessrio, a Alta Direo realiza uma anlise crtica sobre o sistema de gesto Integrado a fim de assegurar a sua continua adequao, eficcia e pertinncia com as atividades desenvolvidas.

5.6.1.1. Desempenho do sistema de gesto Integrada

As anlises criticas abrangem: Todos os elementos do SGI e as suas tendncias de performance; O monitoramento dos objetivos da qualidade e meio ambiente e regular informao e avaliao a respeito dos custos da m qualidade e a contabilidade ambiental; A satisfao do cliente com os produtos fornecidos.



5.6.2 Anlise crtica pela Alta Direo

As entradas para a anlise crtica incluem, sem se limitar a eles, as seguintes informaes: Desempenho dos processos e conformidades do produto, incluindo poltica e objetivos da qualidade; Realimentao de clientes; Situao de aes corretivas; Situao de aes preventivas; Resultados de auditorias e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros Subscritos pela organizao,; Acompanhamento sobre as pendncias de anlises crticas anteriores; Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade e ambiental; Recomendaes para melhoria; comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamaes, O desempenho ambiental da organizao; Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas; mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais.

Entradas para a anlise crtica - Suplemento

As entradas incluem tambm uma anlise de modos de falha atuais e potenciais e seus impactos na qualidade segurana e meio ambiente.

5.6.3 Sadas da anlise crtica As sadas da anlise crtica incluem decises e aes relacionadas a: Melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e de seus processos; Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente; e Necessidades de recursos.

As anlises crticas so registradas para prover, inclusive, evidencia da realizao dos objetivos especificados no plano de negcio.



6. GESTO DE RECURSOS

6.1. Proviso de recursos

A fim de implementar, manter e melhorar continuamente o Sistema de Gesto Integrada e desta forma, atingir os objetivos da qualidade e meio ambiente e a satisfao do cliente, a BMV

identifica anualmente (vide plano de negcios) os recursos necessrios para manter: Pessoal competente na gesto, execuo de trabalhos e atividades de verificao; Equipamentos de produo adequados ao nvel de qualidade pretendido pela empresa e

desejado pelos clientes; Equipamentos de inspeo e ensaios adequados para confirmao do nvel da

qualidade dos produtos; Atualizao constante das formas de gesto da empresa; Ambiente de trabalho adequado quanto a questes ambientais, de limpeza e segurana. Tais recursos so disponibilizados quando do evento.

6.2. Recursos Humanos Referencia: PI 6200 (Processo de Suporte)

6.2.1. Generalidades

Para os colaboradores internos da empresa definida a competncia na execuo das atividades atravs de critrios de educao, treinamento, habilidade e experincia conforme apropriado (vide Manual 6200 01 Descrio de Funes).

6.2.2. Competncia, conscientizao e treinamento

Para satisfazer necessidades de competncia so realizados treinamentos cuja eficcia avaliada. Os registros apropriados so mantidos. O pessoal mantido consciente quanto pertinncia e importncia de suas atividades e sua contribuio para atingir os objetivos da qualidade e meio ambiente.

6.2.2.1. Habilidades para projeto (de processo)

O pessoal com responsabilidade sobre o projeto do processo competente para realizar os requisitos de projeto (de processo) e est habilitado nas tcnicas e ferramentas aplicveis, que so identificadas quando do Planejamento Avanado da Qualidade.

6.2.2.2. Treinamento

mantido procedimento documentado (ver PI 6200 Recursos Humanos) para identificar as necessidades de treinamento e para a realizao das competncias de todo o pessoal envolvido com atividades que afetam a qualidade do produto ou geram impactos ambientais. Pessoal que executa tarefas especificas qualificado, como requerido, com particular ateno para satisfazer os requisitos do cliente. Isto se aplica para todos os empregados que afetam a qualidade ou meio ambiente em todos os nveis da organizao.



6.2.2.3. Treinamento no posto de trabalho providenciado treinamento no posto de trabalho em caso de novas atividades ou atividades alteradas que afetam a qualidade do produto. Isto inclui pessoal sub-contratado, quando houver. O pessoal, cuja atividade afeta a qualidade do produto, informado sobre as conseqncias para o cliente e para o meio ambiente, de no conformidades nos requisitos da qualidade e ambiental.

6.2.2.4. Motivao dos empregados A BMV mantm um processo de motivao dos empregados para: Atender os objetivos da qualidade e meio ambiente, Fazer a melhoria continua e Criar um ambiente que promova a inovao. O Departamento de Recursos Humanos mantm um processo anual de medio (atravs de pesquisa interna) para assegurar que o pessoal continua consciente para a relevncia e importncia da sua atividade e como ele contribui para a realizao dos objetivos da qualidade e meio ambiente.

6.3. Infra-estrutura determinada e mantida a infra-estrutura necessria (instalaes, equipamentos e servios de apoio, incluindo programas de computador) para realizar servios em conformidade com os requisitos. A infra-estrutura inclui, quando aplicvel: Edifcios, espao de trabalho e instalaes associadas; Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador); Servios de apoio (tais como transporte ou comunicao). A alta direo avalia a necessidade e prov investimentos na infra-estrutura por meio do Plano de negcios e assegura mediante manuteno que essa continue atendendo s necessidades da empresa para alcanar a conformidade com o produto e em prol do meio ambiente.

6.3.1. Planejamento das instalaes e equipamentos

A BMV usa uma abordagem multidisciplinar no desenvolvimento dos planos da planta, instalaes e equipamentos. Os arranjos fsicos da planta otimizam a circulao de material, manuseio e o uso de espao fsico com valor agregado, e facilitam o fluxo sincronizado do material. Mtodos so desenvolvidos e implementados para avaliar a eficcia das operaes existentes.

6.3.2. Plano de contingncia

A BMV mantm um plano de contingncia, sob responsabilidade do Diretor Geral, com o intuito de preservar e proteger o mximo possvel o fornecimento dos produtos aos clientes e as aes para situaes para atuao em relao ao meio ambiente em casos de emergncia. O plano de contingncia um documento controlado.



6.4. Ambiente de trabalho

O ambiente de trabalho garante a realizao de produtos e servios em conformidade com os requisitos.

6.4.1. Segurana do pessoal para obter a qualidade do produto A BMV determina e gerencia as condies do ambiente do trabalho necessrias para alcanar a conformidade com os requisitos do produto. 6.4.2. Limpeza do local A BMV mantm as instalaes em uma situao de ordem, limpeza e reparo, consistente com as necessidades dos seus produtos e processos executando a coleta seletiva e prevenindo a poluio.



7. REALIZAO DO PRODUTO

7.1. Planejamento da realizao do produto Referencia: PI 7100 (Processo Orientado ao Cliente)

A BMV planeja e desenvolve os processos necessrios para a realizao do produto. O planejamento da realizao do produto coerente com os requisitos de outros processos do sistema de gesto da qualidade. Ao planejar a realizao do produto, utilizando uma abordagem multidisciplinar, a BMV determina o seguinte, quando apropriado: Objetivos da qualidade e requisitos para o produto; A necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos especficos para o produto; Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaio requerido, especfico para o produto, bem como critrios para a aceitao do produto; Registro necessrio para fornecer evidencia de que os processos de realizao e o produto resultante atendem os requisitos; Processos que, onde aplicvel, economicamente vivel e metodologias a prova de erro. A sada deste planejamento de forma adequada ao mtodo de operao da BMV, bem como aes no LAIA Levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Nota 01: Um documento que especifica os processos do sistema de gesto da qualidade (incluindo os processos de realizao do produto) e os recursos a serem aplicados a um produto, pode ser referenciado como um plano da qualidade.

7.1.1 Planejamento da realizao do produto - Suplemento

Inclui sempre requisitos do cliente e referencia as suas especificaes tcnicas. Uma sistemtica especifica adotada, se informada pelos clientes.

7.1.2 Critrios de aceitao

Critrios de aceitao so definidos pela BMV e, quando requerido, tem aprovao do cliente. Para amostragem por atributo, o nvel de aceitao sempre Zero defeito.

7.1.3 Confidencialidade

assegurada a confidencialidade de produtos e projetos, do cliente, em desenvolvimento bem como das informaes relativas aos produtos. Critrios de confidencialidade so informados aos colaboradores quando da contratao.

7.1.4 Controle das alteraes

A BMV mantm um processo para controle e reao s alteraes (de produto e processo) que tem impacto na realizao do produto. Os efeitos de cada alterao, incluindo aquelas causadas pelo fornecedor, so avaliados e atividades de verificao e validao so definidas para assegurar o atendimento ao requisitos do cliente.



As alteraes so validadas antes da implementao e quando necessrio efetuada a reviso do LAIA Levantamento dos aspectos e impactos ambientais. O impacto da forma, ajustes, funo (incluindo performance e/ou durabilidade) so revisados com o cliente at que todos os efeitos tenham sido avaliados apropriadamente. Quando requerido pelo cliente, requisitos de identificao/verificao adicionais como aqueles exigidos para a introduo de novos produtos so utilizados.

7.2 Processos relacionados aos clientes

Referencia: PI 7100 (Processo Orientado ao Cliente)

7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produto

A BMV determina:

Requisitos especificados pelo cliente, incluindo aqueles referentes a entrega (prazo, condies e local de entrega) e ps-entrega; Requisitos no declarados pelo cliente; Requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto; Outros requisitos determinados pela BMV;

Fazem parte das anlises, a reciclagem, impacto ambiental e identificao de caractersticas, para demonstrar o conhecimento que a BMV possui sobre os produtos e processos de fabricao. Os regulamentos governamentais de segurana e meio ambiente so aplicveis na aquisio, armazenamento, manuseio, movimentao, reciclagem, eliminao ou disposio de materiais.

7.2.1.1 Caractersticas especiais definidas pelo cliente

As caractersticas especiais so indicadas, documentadas e controladas em conformidade com os requisitos do cliente (vide 7.3.4).

7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto

Antes de aceitar pedidos de compra do cliente, so realizadas anlises que abrangem os seguintes tpicos: Entendimento dos requisitos do produto; Resoluo de requisitos diferentes daqueles previamente manifestados e Capacidade para atender aos requisitos especificados. Os registros da anlise crtica so mantidos. Em caso de alterao dos requisitos, as pessoas envolvidas so comunicadas e os documentos pertinentes so atualizados (vide capitulo 4.2).

A BMV investiga, confirma e documenta a viabilidade de fabricao do produto proposto no processo de anlise crtica de contrato, incluindo anlise de risco, antes da apresentao da proposta ao cliente.



7.2.3 Comunicao com o cliente

A BMV determina e toma providncias eficazes para se comunicar com os clientes em relao a: a) informaes sobre o produto; b) tratamento de consulta, contrato ou pedidos, incluindo emendas; c) realimentao do cliente, incluindo suas reclamaes. So mantidos como principais, os seguintes canais de comunicao com os clientes: a) Internet atravs da home page so disponibilizadas as informaes e descrio dos produtos; b) e-mails para os quais os clientes podem encaminhar suas dvidas, solicitaes ereclamaes; c) Fax para recebimento e envio de documentos com o cliente; d) Sistema EDI que interliga a BMV com alguns clientes via banco de dados que possibilita o envio de pedidos de compras, programao de produo, instrues de entrega, etc... As comunicaes ambientais so tratadas conforme PA 4430;

A BMV tem recursos para comunicar as informaes necessrias, incluindo o envio de dados no formato e linguagem especificada pelo cliente (exemplo: CAD e troca eletrnica de dados).

7.3 Projeto e desenvolvimento


Este requisito aplicvel para o projeto e desenvolvimento do processo de fabricao e coloca o foco na preveno ao invs de deteco.

7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento

Os processos de fabricao so realizados a partir dos requisitos dos produtos e das necessidades dos clientes e incluem:

Planejamento do projeto do processo e desenvolvimento Entradas do projeto do processo e desenvolvimento; Sadas do projeto do processo e desenvolvimento; Anlise crtica do projeto do processo e desenvolvimento; Verificao do projeto do processo e desenvolvimento; Validao do projeto do processo e desenvolvimento; e Controle das alteraes do projeto do processo e desenvolvimento. Os registros pertinentes so mantidos.

7.3.1.1 Abordagem multidisciplinar utilizada uma abordagem multidisciplinar, atravs dos setores de mtodos e processos, produo, qualidade, comercial e outros, conforme apropriado, para preparar a realizao do processo, incluindo:



Desenvolvimento, finalizao e monitoramento das caractersticas especiais; Desenvolvimento e anlise de fmeas incluindo aes para reduo dos riscos potenciais; Desenvolvimento e anlise dos planos de controle.

7.3.2 Entradas para projeto e desenvolvimento Entradas relativas aos requisitos desempenho, regulamentares e segurana de produto so considerados como dados de entrada na anlise de viabilidade e custo. 7.3.2.1 Entradas para projeto do produto No aplicvel.

7.3.2.2 Entradas para projeto de processo de manufatura Requisitos do produto (desenhos, normas, etc.) Objetivos de produtividade, capabilidade do processo e custo. Requisitos do cliente, se houver (caractersticas especiais, identificao, rastreabilidade,

embalagem) Experincia com desenvolvimentos anteriores. Outros, conforme necessidade So utilizados mtodos a prova de erro num grau apropriado a magnitude dos problemas e comensurvel com os riscos encontrados. 7.3.2.3 Caractersticas especiais As caractersticas especiais (relativas a produto ou processo) so identificadas e includas no plano de controle conforme tabela de correlao interna. Os documentos de controle do processo incluindo desenhos, FMEAs, planos de controle e instrues ao operador so identificados com esta simbologia.

7.3.3 Sadas para o projeto e desenvolvimento

No aplicvel.

7.3.3.1 Sadas para o projeto do produto - Suplemento No aplicvel. 7.3.3.2 Sadas para o projeto de processo de manufatura Especificaes e desenhos; Layout/fluxograma de processo de manufatura FMEA de processo Plano de controle Instrues de trabalho Critrios de aceitao de aprovao do processo; Dados de qualidade, confiabilidade, reparabilidade e mensurabilidade onde aplicvel. Resultados de atividades a prova de erro, como apropriado; Mtodos de deteco e feedback de no conformidades dos processos de fabricao.



7.3.4 Anlises crticas e monitoramento

As analises so coordenadas com fases do projeto. Medies, em estgios especficos do projeto e desenvolvimento, so definidas, analisadas e reportadas com resultados sumrios como uma entrada para anlise crtica pela Alta Direo. Estas medies incluem riscos para a qualidade, custos, lead times, caminhos crticos e outros, como apropriado.

7.3.5 Verificao do projeto e desenvolvimento

A verificao do projeto do processo de manufatura realizada durante a fase de aprovao de amostras.

7.3.6 Validao do projeto e desenvolvimento

A validao do processo inclui tambm a anlise dos resultados de campo de produtos similares, quando aplicvel: uma retroalimentao com o cliente realizada para conhecer a sua posio quanto validao dos produtos e processos (aprovao de amostra).

7.3.6.1 Validao do projeto e desenvolvimento - Suplemento

A validao executada de acordo com requisitos do cliente (vide capitulo 7.3.6.3) incluindo o cronograma de planejamento avanado da qualidade do produto APQP.

7.3.6.2 Programa de prottipo

Quando requerido pelo cliente, a BMV mantm um programa de prottipo e plano de controle, usando, sempre que possvel, os mesmos fornecedores, ferramentas e processos de manufatura que sero usados na produo. As atividades de testes de performance so monitoradas em tempos oportunos e em conformidade com os requisitos. Quando servios de prottipo so comprados, a BMV responsvel por estes servios, incluindo a liderana tcnica. 7.3.6.3 Processo de aprovao do produto


A BMV mantm um procedimento de aprovao de produto e processo aprovado pelo cliente. Esta fase representa a homologao do processo pelo cliente e tambm o atendimento ao requisito 7.5.2.1 da ISO/TS 16949:2002. Este procedimento de aprovao do produto e do processo de fabricao aplicado tambm aos fornecedores da BMV quando no for derrogado pelos clientes.



7.4 Aquisio

7.4.1 Processo de Aquisio O processo de aquisio de produtos e servios com impacto no Sistema de Gesto Integrada (incluindo todos os produtos e servios que afetam os requisitos do cliente tais como: sub-montagens, sequenciamento, variedades de produtos, retrabalho e servios decalibrao) realizado junto a fornecedores avaliados com questionrio especifico. A avaliao referente a sua capacidade em atender as necessidades da BMV e depende do tipo de produto ou servio solicitado ao fornecedor. No vencimento do certificado de qualidade ou 03 anos (quando no certificado), os fornecedores so re-avaliados para verificao se os critrios anteriores esto mantidos. Questes ambientais esto definidas no PI 7400.

7.4.1.1 Atendimento a requisitos regulatrios

Todos os produtos comprados ou materiais usados no produto satisfazem requisitos regulatrios aplicveis. As questes ambientais esto previstas conforme PA 4320.

7.4.1.2 Desenvolvimento do SGQ dos fornecedores

Referencia: PI 7400 (Atividade de Apoio)

A BMV realiza o desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor com meta de conformidade do fornecedor com esta especificao tcnica. A conformidade com a ABNT NBR 9001:2000 o primeiro passo para o atingimento dessa meta. Nota: A priorizao dos fornecedores para o desenvolvimento depende, por exemplo, do desempenho da qualidade do fornecedor e da importncia do produto fornecido. 7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente

Onde especificado pelo cliente a BMV compra os produtos, materiais ou servios junto a fontes aprovadas mantendo, todavia a responsabilidade de assegurar a qualidade dos produtos comprados.



7.4.2 Informaes de compra

Referencia: PI 7400 (Processo de Suporte)

As aquisies so realizadas atravs de pedidos de compra e desenhos/normas que descrevem claramente o produto a ser adquirido e os requisitos pertinentes aplicveis, sendo assegurada a sua adequao antes da comunicao ao fornecedor.

7.4.3 Verificao de produtos comprados

Referencia: PI 7400 (Atividade de Suporte)

A fim de garantir que o produto adquirido atende aos requisitos especificados realizada a inspeo de recebimento. Nos casos em que a BMV ou os seus clientes, pretendam executar a inspeo nas instalaes do fornecedor, esta clusula, bem como os mtodos de liberao, estar informada no pedido de compra.

7.4.3.1 Qualidade dos produtos recebidos

A qualidade dos produtos comprados pode ser verificada atravs de: Inspeo de recebimento e/ou ensaios por amostragem com base na performance; Auditoria de segunda ou terceira parte ou auditoria na planta do fornecedor, quando conjugado

com registros aceitveis de performance da qualidade; Avaliao por um laboratrio designado pelo cliente; Outros mtodos acordados com os clientes.

7.4.3.2 Monitoramento dos fornecedores A empresa conhece o nvel de qualidade dos produtos e servios recebidos atravs de indicadores: com base nesses indicadores mantido o monitoramento da performance dos fornecedores. A performance dos fornecedores monitorada atravs dos seguintes indicadores:

Performance da qualidade de peas entregues; Interrupes no cliente, incluindo retorno de campo; Prazo de entrega (incluindo fretes especiais) Notificaes especiais definidas pelos clientes relativas a qualidade ou entrega Os processos adquiridos externamente so monitorados. Para as questes ambientais, as tratativas esto definidas no PI 7420.



7.5 Produo e fornecimento do servio

7.5.1 Controle de produo e fornecimento do servio


A realizao da produo planejada e realizada sob condies controladas conforme segue: Elaborao do processo de fabricao que representa a seqncia das operaes, croquis, descrio das medies dimensionais, de material e testes funcionais realizados durante a fabricao; Programao da produo; Equipamentos adequados de produo (maquinas/ferramentas/dispositivos) utilizados na fabricao dos produtos que so projetados / adquiridos visando sempre a melhor relao custo x beneficio considerando fatores tais como produtividade, confiabilidade de resultados e qualidade do produto. Os equipamentos so mantidos em condio de uso atravs de manutenes preventivas e corretivas; Disponibilidade e uso de dispositivos de medio e monitoramento; Realizao de medio e monitoramento; Liberao, entrega e ps-entrega.

7.5.1.1 Plano de controle

Planos de controle so desenvolvidos para pr-lanamento e produo, sendo realizados de

acordo com o FMEA de processo. O plano de controle contm as informaes requeridas conforme Anexo A da ISO/TS

16949:2002. O plano de controle revisado e atualizado quando ocorrer qualquer alterao que afeta o

produto, o processo de fabricao, mtodo de medio, logstica, recursos de fornecimento ou FMEA.

O plano de controle aprovado pelo cliente, quando isto o seu requisito. (Vide capitulo 7.1). 7.5.1.2 Instrues de trabalho

So elaboradas instrues de trabalho documentadas para os operadores com responsabilidade sobre as operaes do processo e com impacto sobre a qualidade do produto ou sobre o meio ambiente. Estas instrues, que esto acessveis para uso no posto de trabalho, so derivadas das seguintes fontes: Plano de controle e Ordem de fabricao. (Vide capitulo 7.1).

7.5.1.3 Verificao do job set up

Trabalhos de set up so realizados em caso de corridas iniciais, troca de material e troca de turno. Instrues de trabalho esto disponveis na ordem de fabricao (quando necessrio) para execuo de setup Programas de computador/ Parmetros de regulagem de mquinas. Mtodos estatsticos de verificao, podem ser utilizados onde aplicvel e requerido pelo cliente.



7.5.1.4 Manuteno dos equipamentos


A BMV mantm atividades de manuteno corretiva, preventiva e preditiva. Manutenes preventivas e preditivas so realizadas nos equipamentos chave do processo e incluem: Planejamento das atividades de manuteno; Preservao e embalagem de equipamentos, ferramentas e dispositivos; Disponibilidade de peas de reposio para equipamentos chave de manufatura; Objetivos de manuteno documentados, avaliao e melhoria. Reduo dos impactos ambientais; 7.5.1.5 Gerenciamento do Ferramental de Produo


Recursos so disponibilizados para as atividades de projeto, fabricao e verificao de ferramentas e dispositivos (para peas de produo ou reposio). O sistema para gerenciamento do ferramental inclui: Instalaes e pessoal para manuteno e reparo; Armazenamento e recuperao; Preparao de mquina; Documentao de modificao do projeto do ferramental, incluindo alterao da engenharia; Modificao do ferramental e reviso da documentao; Identificao das ferramentas definindo a situao tal como produo, reparo ou descarte Estas atividades so monitoradas e acompanhadas quando alguns destes trabalhos so subcontratado. 7.5.1.6 Programao da produo


A produo programada para atender as necessidades dos clientes e orientada por pedidos, sendo ainda apoiada por um sistema de informao que permite o acesso s informaes da produo quanto aos estgios chave do processo. 7.5.1.7 Retorno das informaes de servio


Um processo de comunicao das informaes relativas a servios associados fabricao, engenharia e atividades de projeto estabelecido e mantido pela BMV.



7.5.2 Validao dos processos de produo e fornecimento de servio

O elemento 7.5.2 aplicvel a todos os processos de produo e fornecimento de servios. Para tanto a BMV valida os processo de produo e servios associados. A validao demonstra a habilidade dos processos para alcanar os resultados planejados.

Os requisitos para validao incluem, conforme aplicvel: critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processos; aprovao de equipamentos e qualificao de pessoal; uso de metodologias e procedimentos especficos; requisitos para registros; revalidao (atravs de inspeo de lay out e revalidao da documentao de apresentao

de amostra na freqncia definida pelo cliente para inspeo de layout: utilizar o registro de revalidao do processo e inspeo de layout)

Os processos de produo so validados quando do inicio da corrida do 1 lote de produo aps a aprovao do PAPP, quando temos um lote significativo de produo. (vide capitulo 7.3.6.3).

7.5.3 Identificao e rastreabilidade

Referencia: IT-7530 Identificao

A BMV utiliza etiquetas, contentores e reas para a imediata identificao dos lotes, em qualquer estgio da produo ou expedio, com referncia aos desenhos, normas, processos aplicveis e situao da inspeo, bem como para rastreabilidade. A metodologia de identificao permite a rastreabilidade quando problemas so detectados durante a produo ou pelos nossos clientes. O sistema de rastreabilidade fornece uma retroalimentao com levantamento de documentos e registros da qualidade relativos ao processo de fabricao.

7.5.4 Propriedade do cliente


O material recebido dos clientes verificado no recebimento quanto ao seu tipo, quantidade e condio. Problemas detectados nos produtos fornecidos pelo cliente so prontamente registrados e relatados ao mesmo, ao qual cabe a deciso final. Este tpico refere-se a material, ferramental e embalagem retornvel de propriedade do cliente. Para propriedade intelectual (exemplo: desenhos, normas e regulamento) do cliente, vide capitulo 7.1.3.

7.5.4.1 Ferramentas de propriedade do cliente Ferramentas, equipamentos, calibradores e dispositivos de propriedade do cliente so marcados permanentemente (sob coordenao do responsvel pelo setor usurio) para que a propriedade de cada item seja visvel e possa ser determinada.



7.5.5 Preservao do produto Referencia: PI 7516 (Atividade de Apoio)

A conformidade do produto durante os processos internos e de entrega est garantida e inclui: Identificao; Manuseio; Embalagem, Proteo e Armazenamento

A empresa possui armazns proporcionais a sua capacidade de fabricao e adequados ao tipo de produo, deste modo as condies de armazenagem so apropriados aos produtos, para: evitar danos devido vibrao, choque, intempries, etc; garantir a identificao dos produtos; permitir a utilizao somente por pessoal autorizado, proteger o produto antes de ser embalado.

Os produtos armazenados so periodicamente revisados para determinar se mantida a qualidade original ou se houve deteriorao. A BMV no trabalha com nveis de estoque sendo os mesmos mantidos conforme os nveis de pedidos dos clientes.

Preservao do produto

A fim de detectar deteriorao, a condio do produto em estoque avaliada em intervalos planejados apropriados. A BMV usa um sistema de gesto de inventrio para otimizar o tempo de giro de inventrio e assegurar a rotatividade do estoque, tal como, o primeiro-que-entra-primeiro-que-sai (PEPS). Produto obsoleto controlado de maneira similar ao produto no conforme.



7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento Referencia: PI-7600 (Atividade de Apoio)

A BMV possui os meios de medio que lhe permitem efetuar medies e ensaios a partir da recepo, fabricao, metrologia, laboratrio, etc... em adequao com as necessidades de medio de caractersticas de produto e parmetros de processo identificados nos planos decontrole e/ou nos processos de fabricao. Todos os equipamentos de medio e ensaios (de propriedade da BMV ou do Cliente) so identificados e mantidos num sistema de calibrao, conforme procedimento documentado, de forma a prover confiana nas decises e aes a serem tomadas com base nos dados de medio. O sistema prev: a) Determinao das medies a serem efetuadas, b) Equipamento apropriado para cada tipo de medio com critrios definidos de aceitao compatveis com as medies a serem efetuadas; com base na preciso necessria da medio, c) Planejamento das operaes de calibrao, d) Uso de equipamentos de inspeo, medio ensaio devidamente codificado, calibrado e ajustado, a intervalos especficos, contra padres reconhecidos nacional ou internacionalmente; e) Rastreabilidade dos equipamentos de medio (rbc / rble), f) Procedimento de calibrao dos equipamentos nos casos em que esta atividade realizada pela bmv; g) Identificao da situao da calibrao, permitindo ao usurio assegurar visualmente que o meio est em seu perodo de validade, h) Avaliao de resultados anteriores da inspeo e ensaios nas situaes em que equipamentos de inspeo, medio esto fora de calibrao; i) Garantia de condies ambientais adequadas para a realizao das calibraes; j) Manuseio, preservao e armazenamento dos equipamentos, que assegura a manuteno da exatido; Quando requerido, proteo das instalaes e equipamentos de inspeo, medio e ensaios contra ajustes que invalidam as condies de calibrao.

7.6.1 Analise do Sistema de Medio Estudos estatsticos so realizados em todos os equipamentos citadas nos Planos de Controle para avaliar a variao dos equipamentos. O mtodo utilizado e o critrio de aceitao so definidos conforme manual MSA AIAG, ou outro especificado pelo cliente. 7.6.2 Registros Os registros de comprovao da inspeo, bem como os registros ambientais contemplam: Identificao do equipamento incluindo os padres de medio contra os quais o equipamento

calibrado; Qualquer leitura fora do especificado como recebido para calibrao; Declarao da conformidade especificao, aps calibrao; Revises aps alteraes de engenharia, principalmente de papp; Anotao e ao imediata, para leitura fora do especificado, aps calibrao; Impacto de uma condio fora de especificado; Notificao ao cliente se materiais ou produtos suspeitos foram enviado ao cliente.



7.6.3 Requisitos de laboratrio Laboratrio interno O Laboratrio de metrologia da BMV, tem o seu escopo definido, incluindo a capabilidade de realizao das inspees requeridas. Os seguintes requisitos so implementados: Procedimentos de laboratrio;competncia do pessoal do laboratrio; Inspeo nos produtos; Capabilidade para executar corretamente estes servios; Anlise critica dos registros. Laboratrios externos Para as calibraes realizadas externamente BMV, so utilizados laboratrios qualificados junto a RBC - Rede Brasileira de Calibrao e certificao ISO/GUIDE 17025, com padres rastreveis uma agencia governamental nacional ou internacional (exemplo: Inmetro).



8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1 Generalidades

Ciente da importncia dos processos de monitoramento, medio, anlise e melhoria a BMV planeja tais processos para: Demonstrar a conformidade do servio; Garantir a conformidade do sistema de gesto integrada; e Melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto Integrada. Tcnicas estatsticas so utilizadas para: Anlise das tendncias dos processos, e Inspees por amostragem definidas quando da elaborao dos processos de fabricao.

8.1.1 Identificao de tcnicas estatsticas

Referencia: PI 7100 (Atividade)

As necessidades so identificadas quando do planejamento avanado da qualidade do produto a partir de exigncias dos clientes ou mesmo internas, sendo que as exigncias dos clientes so cumpridas conforme solicitado. A poltica da empresa implantar as ferramentas e mtodos estatsticos: Que assegurem a qualidade do produto, Que desenvolvam o controle do processo, Que apiem a anlise e resoluo dos problemas de qualidade. As tcnicas estatsticas utilizadas atualmente na BMV so: variao, estabilidade, tendncia, linearidade, repetibilidade e reprodutibilidade e capabilidade de processo. 8.1.2 Conhecimento de conceitos bsicos de estatstica

Os colaboradores que esto envolvidos com as tcnicas estatsticas, so treinados e tm o conhecimento mnimo bsico, para realizar as atividades a ele delegadas.

8.2 Medio e monitoramento

8.2.1 Satisfao dos clientes


A satisfao do cliente medida tambm atravs de indicadores (vide capitulo 8.4): - Performance da qualidade das peas entregas( PPM externo); - Interrupes no cliente e retorno de campo (Custos da no qualidade); - Prazo de entrega; - Fretes especiais (Custos da no qualidade); - Notificaes do cliente relativas a qualidade ou entrega (Custos da no qualidade).



8.2.2 Auditoria interna


realizada a fim de determinar se o Sistema de Gesto Integrada est conforme os requisitos especificados e qualquer outro requisito de sistema da qualidade ou ambiental, adicional (por exemplo: de clientes), bem como para determinar se est mantido e implementado eficazmente. O planejamento das auditorias internas considera: A situao e importncia dos processos e reas; O resultado de auditorias anteriores; Mudanas no Sistema de Gesto integrada. Todos os processos so auditados, com base num planejamento previamente elaborado e aprovado, anualmente e em todos os turnos e plantas abrangidas pelo sistema. A freqncia das auditorias aumentada apropriadamente em caso de no-conformidades e reclamaes de clientes. So utilizados auditores internos ou externos qualificados.

8.2.2.1 Auditoria do sistema de gesto Integrada

realizada a fim de determinar se o Sistema de Gesto integrada est conforme os requisitos especificados da Especificao Tcnica ISSO 9001, TS 16949 e ISO14001 e qualquer outro requisito de sistema da qualidade ou ambiental, adicional (por exemplo: de clientes).

8.2.2.2 Auditoria do processo de manufatura


Auditorias so efetuadas sobre os processo de produo, sendo a sistemtica definida no procedimento. As auditorias so programadas e realizadas com aplicao de uma lista de verificao extensiva. As anomalias constatadas resultam num plano de ao, com responsvel e prazo, bem como acompanhamento.

8.2.2.3 Auditoria do produto


Auditorias de produto, em estgios de produo e de entrega, so efetuadas sobre o processo de produo, sendo a sistemtica definida no procedimento. 8.2.2.4 Plano de auditoria interna

As auditoras internas cobrem todos os processos relacionados gesto da qualidade e ambiental, atividades e turnos, e so programadas de acordo com um plano anual. Quando ocorrem no-conformidades internas/externas ou reclamaes de clientes, a freqncia da auditoria de processo aumentada apropriadamente. 8.2.2.5 Qualificao do auditor externo A BMV mantm auditores internos que so qualificados para auditar os requisitos da ISO/TS 16949:2002 e NBR ISO14001:2004. Quando este processo terceirizado a BMV mantm registros da qualificao dos auditores.



8.2.3 Medio e monitoramento dos processos

Realizada para verificar e demonstrar a capacidade dos processos do sistema de gesto em alcanar os resultados planejados. Quando estes resultados no so alcanados, correes so realizadas e as aes corretivas apropriadas so tomadas. A metodologia de monitoramento dos processos est definida no Plano de Negcios.

8.2.3.1 Medio e monitoramento dos processos de manufatura

Estudos estatsticos so realizados para os novos processos quando da produo de amostras ou lotes prottipos, conforme procedimentos, requisitos e critrios de aceitao definidos com o cliente (vide tambm capitulo 8.1)

Os processos de fabricao so monitorados e realiza-se o controle dos parmetros, atravs da aplicao de ferramentas tais como o controle estatstico de processo, controles automticos, grficos e cartas de acompanhamento, carta de controle, etc. onde aplicvel. O fluxograma e o Plano de controle so implementados, com a finalidade de atingir os objetivos definidos pelo cliente e manter o processo estvel e de acordo com os requisitos de aprovao de peas do cliente. Para isso define-se: Tcnicas de medio adequadas a cada processo; Planos de amostragem; Critrios de aceitao e Planos de reao, para quando os critrios de aceitao no forem alcanados. Alteraes significativas do processo (troca de ferramenta, manuteno corretiva, troca de operador, etc.) so lanadas nos registros de produo. Para caractersticas instveis e/ou no-capazes iniciado um plano de reao que inclui conteno do produto e inspeo 100%. Uma ao corretiva adequada (e aprovada pelo cliente, se requerido) definida para soluo definitiva do problema, com a indicao de prazos e responsabilidades. Registros so mantidos das datas efetivas de alteraes nos processos (vide capitulo 4.2.1).

8.2.4 Medio e monitoramento dos produtos

realizada no recebimento de matria prima, componentes e servios aplicados aos produtos, para verificar se os requisitos especificados foram atendidos. Registros das evidencias das conformidades so mantidos. A liberao do produto e sua entrega no prosseguem enquanto todas as atividades planejadas no tenham sido concludas satisfatoriamente a no ser que aprovado de outra forma pelo cliente.

8.2.4.1 Inspeo de layout e ensaios funcionais

A Qualidade da BMV realiza inspeo de layout e verificao funcional conforme requisitos dos clientes e definido no plano de controle, sendo os resultados registrados em relatrio de inspeo e disponibilizados para os clientes. A sua realizao controlada atravs do sistema informatizado. Todos os desenvolvimentos a partir de ago/10 a freqncia de inspeo e tamanho de amostra so indicadas no plano de controle, retroativo a esta data, quando da retroalimentao do item includo as informaes de layout.



8.2.4.2 Itens de aparncia

Para as organizaes que manufaturam peas designadas pelo cliente, como itens de aparncia , a BMV prov: - recursos apropriados, incluindo iluminao para avaliao; - padres de cores, granulao, polimento, brilho metlico, textura, distino de imagem, conforme apropriado; - manuteno e controle dos padres de aparncia e equipamentos de avaliao; - verificao se o pessoal que realiza as avaliaes de aparncia competente e qualificado para faz-lo.

8.3 Controle de produto no-conforme


So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para garantir que produtos no-conformes tenham prevenida a sua utilizao no-intencional. Os procedimentos prevem avaliao, disposio, identificao e segregao incluindo tratamento para produtos com no-conformidade detectados aps entrega ou inicio de seu uso. As responsabilidades e autoridades para anlise critica e disposio esto definidas. As no-conformidades so analisadas criticamente, em prazo til, a fim de determinar aprovao condicional, devoluo ao fornecedor, sucata ou retrabalho. Eventualmente podem ser solicitadas concesses ao cliente. Produtos corrigidos/retrabalhados so re-verificados. So mantidos os registros e documentos pertinentes.

8.3.1 Controle de produto no-conforme - Suplemento Produtos suspeitos ou no identificados so tratados como produtos no-conformes. 8.3.2 Controle de produtos retrabalhados Instrues de retrabalho e re-inspeo so acessveis e utilizadas pelo pessoal envolvido. 8.3.3 Informaes ao cliente O cliente informado prontamente em caso de embarque de produtos no-conformes. Produtos embarcados sob autorizao so identificados em cada embalagem, conforme requerido pelo cliente. 8.3.4 Concesso do cliente solicitada concesso ou desvio do cliente antes da produo, quando um produto encontra-se diferente do especificado, mantendo o registro da expirao da data ou quantidade autorizadas. Quando um fornecedor solicita concesso ou desvio, a BMV analisa a sua viabilidade antes de submete-la ao cliente.



8.4 Anlise de dados

A BMV determina, coleta e analisa dados a fim de monitorar o Sistema de Gesto Integrada e avaliar onde melhorias continuas podem ser realizadas. Os dados e a respectiva metodologia so definidos em procedimentos. Estes dados fornecem informaes relativas: A satisfao do cliente;

Conformidade com os requisitos; Tendncias dos processos de interao (tartarugas), incluindo oportunidades para aes preventivas; e

Fornecedores.

Anlise e uso de dados

As tendncias da qualidade e o desempenho operacional so comparados com os objetivos e aes so dirigidas para:

Priorizao para pronta soluo de problemas relatados pelos clientes; Determinao e correlao das tendncias atuais para tomada de deciso e planejamento de

longo prazo;

Sistema de informao rpida. Os dados so comparados com benchmarking apropriados e analisados quando da Anlise Crtica pela Direo.

8.5 Melhorias

Referencia: PI 8500 (Atividade)

8.5.1 Melhoria continua

Um processo de melhoria continua mantido pela BMV atravs de aes oriundas de situaes que podem ser originadas de: Poltica integrada;

Objetivos da qualidade; Objetivos ambientais Resultados de auditorias;

Anlise de dados; Aes corretivas e preventivas; Anlise crtica pela direo;

Refugos, retrabalhos e reparos;



Variaes ex

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