Manual Modulo Monitoramento de Obras 2 0 Gestor Fiscal 06-09-2013

Como consultar e preencher o Modulo Monitoramento de Obras – Simec 2.0

CGIMP – 06/09/2013

Módulo Monitoramento – Obras 2.0 - FNDE

GESTORES/FISCAIS INSTITUCIONAIS

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec

Sumário

Definições Apresentando o Sistema Integrado de Monitoramento do MEC Solicitação de Cadastro Acessando ao sistema Simec Tela Principal Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma Vistoria Recursos Documentos Galeria de Fotos Execução Orçamentária Prazos Aditivo ao contrato Obras Paralisadas Sugestão mínima para Fotografias Orientações Gerais

03 04 05 09 11 14 23 38 61 77 101 107 113 119 138 140 161 163 166

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Definições

Fiscal Institucional - técnico engenheiro/arquiteto da Secretaria de Educação do Estado ou da Prefeitura responsável pelo

acompanhamento da execução da obra, por inserir e pela qualidade das informações no sistema Simec; Gestor institucional – responsável junto ao FNDE pelo cumprimento do objeto acordado (Convênio/Termo de Compromisso, etc.)

e pelo valor recebido.

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MEC - Ministério da Educação e Cultura FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação DIGAP - Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais CGIMP - Coordenador-Geral de Implementação e Monitoramento de Projetos Educacionais

Manual digital: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/monitoramento-proinfancia

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/monitoramento-proinfancia




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ORIENTAÇÕES GERAIS

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A execução do objeto acordado com o FNDE tem sua localização, projetos e planilhas orçamentárias analisados e aprovados previamente à assinatura e repasse do recurso. Toda e qualquer alteração que se fizer necessária posteriormente à assinatura do documento com o FNDE deve ser, antes de sua adoção e execução pelo construtor, solicitada a análise à equipe CGEST/FNDE e somente poderá ser executada após sua aprovação.

ATENÇÃO



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As informações sobre a execução da obra no sistema Simec, módulo

Obras 2.0, devem ser atualizadas, no máximo, mensalmente, inserindo vistorias, as informações nas abas e toda a documentação necessária.

TERMO DE COMPROMISSO: O prazo de vigência do Termo de Compromisso é de 720 dias a contar de sua assinatura. Solicitação de prorrogação deverá ser realizada pelo Simec módulo PAR., com antecedência mínima de um mês. CONVÊNIO: Quando necessário deve-se , por meio de ofício endereçado à DIRETORIA DE GESTÃO ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS - DIGAP/FNDE, solicitar e justificar a prorrogação do prazo de vigência, com no mínimo três meses de antecedência da data de final do convênio.


PRAZOS

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Ao gestor institucional, responsabilidade pelo uso do recurso repassado, cabe verificar o prazo de vigência do documento pactuado com o FNDEpela manutenção da atualização e preenchimento do sistema Simec e pela garantia da veracidade das informações prestadas ao FNDE. Acompanhar e cobrar do fiscal institucional e da empresa contratada a execução da obra dentro do prazo e da qualidade da obra pactuados com o FNDE.

O fiscal institucional é responsável: pelo acompanhamento da execução das obras; pelas informações prestadas e inseridas sob seu nome e CPF ao FNDE; pela cobrança da execução da obra dentro do cronograma informado; por garantir a qualidade dos serviços recebidos da construtora ao final da obra e sua conformidade com o projeto apresentado ao FNDE e por expedir o Termo de Recebimento Provisório e o Definitivo da obra. Deve sempre observar os prazos informados no Simec módulo Obras 2.0 e mantê-los atualizados com a inserção dos documentos que se fizerem necessários.

Devem ser observados: Prazo de vigência do documento pactuado com o FNDE; Prazo de início e fim do contrato entre a Instituição e a empresa executora; Prazo de vigência contratual entre a Instituição e a empresa executora; Prazo de execução da obra; Prazos dos serviços no cronograma.



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Documento sobre a licitação (Publicação do Edital, Abertura da Proposta, Homologação, etc...) – aba Licitação;

Contrato assinado com a empresa – aba Contratação;

Ordem de Serviço – aba Contratação;

Planilha Orçamentária – aba Contratação;

Aditivos ao contrato realizados – aba Contratação;

Empenhos – aba Execução Orçamentária;

Notas fiscais para cada medição – aba Execução Orçamentária;

ART´s ( de fiscalização e de execução) assinadas e pagas, registradas no CREA regional – aba Documentos;

Demais documentos – aba Documentos.

Fotografias legendadas de todos os ambientes da unidade escolar executados, de forma que comprovem, adequada e indubitavelmente, a evolução física relatada.

Documentos solicitados:


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Apresentando o Sistema Integrado de Monitoramento do MEC

O Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – Simec possui mais de 50 módulos para maior e melhor interação entre as instituições e o MEC, agilizando os processos. O acompanhamento da execução das obras é realizado no módulo Monitoramento de Obras, Obras 2.0.

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Primeiro acesso ao Sistema SIMEC, deve-se solicitar o cadastro:

1. acessar ao sistema pelo endereço: simec.mec.gov.br 2. solicitar o cadastro no sistema; 3. a instituição (SEDUC/Prefeitura) deverá

encaminhar e-mail com ofício assinado pelo Gestor Institucional, contendo os dados do fiscal (nome, CPF, CREA/CAU,...) responsável pela fiscalização e preenchimento das informações no SIMEC, identificar a obra.

E-mail: [email protected]


Solicitação de Cadastro

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Nessa tela você deverá selecionar o Modulo Obras 2.0; logo abaixo preencha com o número do CPF que você deseja cadastrar;

Após clicar em Solicitar Cadastro abrirá a seguinte tela:

Feito isto clique em Continuar



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Tipo de órgão/Instituição: Nome da Instituição Órgão/Instituição: Nome da Instituição INSERIR DADOS PARA CONTATO Função/Cargo: Engenheiro/ Arquiteto

Perfil Desejado: SUPERVISOR INSTITUCIONAL

Clicar em Enviar Solicitação



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Após o cadastramento e o encaminhamento do

ofício via e-mail:

[email protected]

Aguarde o retorno via e-mail com a senha

provisória para acesso ao Sistema Simec , módulo

Obras 2.0. No primeiro acesso será solicitada a

elaboração de nova senha.


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Acesso no Sistema: 1. Acessar a página do Simec: simec.mec.gov.br para efetuar login no Sistema 2. Digitar o CPF e a senha de acesso ; 3. Clicar em “Entrar”.


Como acessar ao Simec

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Após log in tem-se: 1. Lista de Obras que apresenta a

possibilidade de “Pesquisa Avançada” ou Pesquisar;

2. Apresenta a listagem de obras às quais o fiscal está vinculado.


Tela Principal

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A vinculação à obra se dá por meio de solicitação expressa via ofício pelo Gestor Institucional ao FNDE, via e-mail encaminhado para: [email protected]

Tela Lista de Obras: 1. Gráfico de Evolução Financeira; 2. Acesso a obra.


Tela Principal

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Pesquisa pelo número de identificação da Obra “ID”


BUSCA de OBRA

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O ID da obra auxilia a sua identificação

Sempre que encaminhar um e-mail ao Monitoramento indique no

campo Assunto o nome do município, o Estado e o ID da obra.


BUSCA de OBRA

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1 -Escrever o número do ID da obra a ser buscada pelo Simec


BUSCA de OBRA

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2 – Clicar em “Pesquisar”


BUSCA de OBRA

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Após a Busca o sistema retorna a obra procurada.

“Pesquisa Avançada”


BUSCA de OBRA

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BUSCA de OBRA

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BUSCA AVANÇADA

1- Selecionar os filtros para

realizar a pesquisa;


BUSCA de OBRA

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BUSCA AVANÇADA (cont.)

2- Clicar em Pesquisar


BUSCA de OBRA

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Aparece a Lista de Obras às quais se tem acesso


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WORKFLOW

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WORKFLOW :

O módulo Obras 2.0 traz o controle de fluxo de trabalho, o Workflow, para que se façam todas as

alterações da situação da obra e se possa ter o histórico das mesmas.

A cada passo que for realizar deve-se observar o estado atual e realizar a tramitação necessária.

ABA CADASTRO DE OBRA


DADOS DA OBRA

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Após acessar a obra tem-se todas as abas: 1. Dados da Obra; 2. Licitação; 3. Contratação; 4. Cronograma; 5. Vistorias; 6. Recursos; 7. Documentos; 8. Galeria de Fotos; 9. Execução Orçamentária.


DADOS DA OBRA

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Workflow: Essa nova ferramenta será utilizada sempre que for necessário realizar uma tramitação ou alteração da situação da obra

1. Dados da Obra (Cadastro de Obra): Tem-se todas as informações

cadastrais da obra Esta aba não é editável pelo

fiscal/gestor institucional; Quaisquer divergências nas

informações devem ser repassadas à equipe do FNDE – Monitoramento de Obras.


DADOS DA OBRA

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1. Dados da Obra (Cadastro de Obra): Campos com as informações dos contatos e responsáveis pela obra


DADOS DA OBRA

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DADOS DA OBRA

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Workflow: Para tramitar a obra de “Planejamento pelo Proponente” para “Licitação”, deve-se clicar em “ Enviar para licitação”. Este procedimento permitirá o preenchimento da aba Licitação


DADOS DA OBRA

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O Módulo Obras 2.0 interage com o usuário: Um pop up aparecerá perguntando se realmente deseja tramitar a obra para licitação. Responda ao questionado. Ok – passará para licitação Cancelar – retorna a situação atual

Após realizar a operação solicitada, o sistema informa que o estado da obra foi alterado com sucesso


DADOS DA OBRA

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Clique em “OK”

WORKFLOW: Ao clicar no ícone (histórico) abrirá um pop up com as informações sobre as tramitações ocorridas na obra


DADOS DA OBRA 39


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LICITAÇÃO

41

Aba Licitação: Nesta aba devem ser inseridos todos os documentos e informações referentes ao procedimento licitatório da obra

Cadastrar as informações: 1- Clicar em “Cadastrar licitação para esta obra”;


LICITAÇÃO 42

2- Selecionar Modalidade de

Licitação realizada;


LICITAÇÃO

43

3- Clicar em Inserir Fases de

Licitação;


LICITAÇÃO

44

4- Selecionar a fase da licitação a ser

informada;


LICITAÇÃO

45

5- Inserir as informações;


LICITAÇÃO

46

6- Anexar o documento digitalizado da

publicação do edital, na extensão PDF;

7- Salvar.

O Sistema retorna com a informação,

após a correta operação.

Clicar em OK


LICITAÇÃO

47

Informações salvas


LICITAÇÃO

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LICITAÇÃO

49

Para inserir mais documentos de licitação:

1- Clicar em “Inserir Fases de Licitação”;

2- Repetir os passos de inserção apresentados para

inserção de documentos e fases.

Devem ser informadas todas as

fases e inseridos todos os

documentos digitalizados com a

extensão PDF até a homologação.


LICITAÇÃO

50

Clicar em salvar e voltar para inserir as informações

Informar o Número da Licitação

Confirma a realização da operação

pelo Sistema


LICITAÇÃO

51

Documentos inseridos e

salvos na Aba Licitação


LICITAÇÃO

52

Workflow

apresenta a situação da atual da obra, as ações

possíveis e o histórico de tramitação.


LICITAÇÃO

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Tela do Histórico de Tramitações


LICITAÇÃO

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O retorno para uma situação previa é realizado pela equipe CGIMP. Quando houver a necessidade de voltar uma situação de obra, deve-se solicitar à equipe de monitoramento apresentando as devidas justificativas.


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CONTRATAÇÃO

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WORKFLOW: Para que se possa preencher os dados relativos à contratação, a obra deve ser Enviada para Contratação.

Após enviar para Contratação o sistema retorna a pergunta para ser confirmada a ação, “OK”, ou “CANCELAR” a ação.


CONTRATAÇÃO

57

Após confirmar a ação de tramitar para Contratação o sistema apresenta a mensagem “Estado alterado com sucesso!”


CONTRATAÇÃO

58

Workflow Observe o “Estado Atual” da obra alterado de “Licitação” para “Contratação”


CONTRATAÇÃO

59

Histórico de tramitações: Observe o histórico de todas as tramitações realizadas.


CONTRATAÇÃO

60

OBSERVAÇÃO: Caso haja necessidade justificada de retornar à situação anterior deve-se solicitar à equipe de Monitoramento de Obras – CGIMP que realize a alteração

ABA CONTRATAÇÃO: Após a realização as etapas anteriores, com o perfeito preenchimento das informações sobre a licitação e a tramitação da obra para “Contratação” o botão “ Cadastrar contrato para esta obra” é ativado e aparece na tela.


CONTRATAÇÃO

61

ABA CONTRATAÇÃO: 1- Clicar em “Cadastrar contrato para esta obra”


CONTRATAÇÃO

62

Nesta tela “Cadastro de Contrato” deve-se inserir as informações sobre a contratação.


CONTRATAÇÃO

63

Deve-se: 1 – Clicar em “PESQUISAR” para cadastrar a empresa contratada.


CONTRATAÇÃO

64

Abrirá o pop up de Empresa Contratada onde deve-se: 2 – Informar o CNPJ da

empresa; 3 – Clicar na tela da janela, fora

do campo de informação do CNPJ, para que os dados apareçam;


CONTRATAÇÃO

65

4 – Verificar as informações; 5 – Clicar em “Gravar”;


CONTRATAÇÃO

66

Observe as informações salvas 6 – Inserir as informações

solicitadas;


CONTRATAÇÃO

67

7 – Inserir documentos digitalizados na extensão PDF;


CONTRATAÇÃO

68

8 – Inserir as informações solicitadas;


CONTRATAÇÃO

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CONTRATAÇÃO

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10 – Inserir as informações solicitadas;


CONTRATAÇÃO

71


CONTRATAÇÃO

72


Após a inserção das informações e dos documentos 12 – Clicar em “Salvar e Voltar”;


CONTRATAÇÃO

73

Após a realização da ação o sistema apresenta esta informação de “ Operação realizada com sucesso!”


CONTRATAÇÃO

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Informações e documentos salvos


CONTRATAÇÃO

75

Clicar no botão “Editar Contrato” caso seja necessária alteração nas informações


CONTRATAÇÃO

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Próximo passo é preencher a aba Cronograma


CONTRATAÇÃO

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78

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Esta tela deve apresentar todos os serviços contratados para a execução da obra, reproduzindo a planilha de serviços vencedora do certame presente no contrato firmado entre a Prefeitura e a construtora


CRONOGRAMA

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Aba Cronograma 1. Preencher o Cronograma com as informações da planilha de serviços contratada.


CRONOGRAMA

80

2. Clicar em “Inserir Etapa” para que sejam inseridas todas as etapas contratadas


CRONOGRAMA

81

3. Escolher as Etapas a serem inseridas no cronograma, conforme serviços constantes na planilha contratada; Selecionar todos os serviços contratados;


CRONOGRAMA

82

4. Clicar em “OK” para salvar os itens selecionados no cronograma;


CRONOGRAMA

83

5. Preencher as informações solicitadas, conforme cronograma contratado;


CRONOGRAMA

84

6. Garantir que ao final do preenchimento os valores informados resultem em 100% dos serviços contratados. Devendo o “Total” do valor distribuído ser igual valor ao “Valor do Contrato” e o “Valor Restante” igual a zero.


CRONOGRAMA

85

7. Responder à pergunta.


CRONOGRAMA

86

8. Clicar em “Salvar” após total e correto preenchimento do Cronograma .


CRONOGRAMA

87

Retorno do sistema quando a operação é realizada com sucesso


CRONOGRAMA

88

Workflow Clicar em “Enviar para execução”, no Workflow, para que a obra passe para a situação de “Em Execução”


CRONOGRAMA

89

Tela para confirmação da ação


CRONOGRAMA

90

Tela de confirmação da ação


CRONOGRAMA

91

WORKFLOW: Observe que a situação atual da obra passou para Execução


CRONOGRAMA

92


93

Aba Vistorias 1. Clicar em “Inserir Acompanhamento” para iniciar a inserção de vistorias periódicas;


VISTORIA

94

ABA VISTORIA


VISTORIA

95

1. Inserir as informações solicitadas;


VISTORIA

96

2. Pesquisar o “Nome do Responsável” técnico responsável pelo acompanhamento da obra (engenheiro/arquiteto);


VISTORIA

97

Aba Inserir Vistorias 3. Informar o número do CPF do “Responsável”; 4. Clicar fora do campo para realizar a pesquisa;


VISTORIA

98

5. Clicar em “Salvar” após obter o resultado da pesquisa;


VISTORIA

99



VISTORIA

100

6. Selecionar a “Situação da Obra”; (Informar a situação em que se encontra a obra à data da vistoria)


VISTORIA

101

7. Preencher com o percentual de serviços realizados na Vistoria Atual (O Valor Executado será calculado automaticamente);


VISTORIA

102

O sistema apresentará o somatório do % dos itens executados


VISTORIA

103

8. Redigir as informações descritivas sobre a obra no “ Relatório Técnico de Acompanhamento”


VISTORIA

104

9. Clicar em “Inserir Fotos” para inserir fotografias que apresentem as imagens de todos os serviços informados como executados e/ou em execução, uma visão panorâmica de toda a obra e os demais detalhes que se façam necessários visualizar;


VISTORIA

105

10. Procurar os arquivos das fotografias; (QUANTIDADE MINIMA DE 20 FOTOGRAFIAS)


VISTORIA

106

Pode-se adicionar mais de dois arquivos simultaneamente (QUANTIDADE MINIMA DE 20 FOTOGRAFIAS)


VISTORIA

107

11. Enviar os arquivos;


VISTORIA

108


VISTORIA

109

12. Inserir legendas em todas as fotos, identificando-as, localizando-as e apresentando o que elas representam ; (QUANTIDADE MINIMA DE 20 FOTOGRAFIAS)


VISTORIA

110

13. Clicar em “Gravar observações” para que a legenda seja salva;

Após salvar as informações o sistema apresenta a tela 14. Clicar em OK


VISTORIA

111

15. Clicar em “X” para fechar a tela;


VISTORIA

112

16. Salvar;


VISTORIA

113

17. Clicar em “OK”


VISTORIA

114


VISTORIA

115

18. Clicar em “VOLTAR”

A vistoria inserida aparecerá salva na tela


VISTORIA

116


117



RECURSOS

118

2. Selecionar o tipo de recurso;


RECURSOS

119

3. Selecionar a fonte;


RECURSOS

120

4. Apresenta as informações sobre os recursos;


RECURSOS

121

5. Salvar as informações.


RECURSOS

122


123

1. Nomear de forma objetiva e clara o arquivo a ser inserido;


DOCUMENTOS

124

2. Selecionar o tipo de documento que está sendo inserido


DOCUMENTOS

125

3. Clicar em Procurar para buscar o arquivo do documento;


DOCUMENTOS

126

Tela de confirmação de arquivo anexado com sucesso


DOCUMENTOS

127

5. Repetir os passos para inserção de todos os documentos; Os documentos anexados aparecerão listados na tela


DOCUMENTOS

128


129


GALERIA DE FOTOS

130

A Galeria de fotos é uma aba onde devem ser inseridas as fotografias que melhor

representem a obra executada.

Escolha suas melhores fotos e apresente sua escola aos gestores MEC.


GALERIA DE FOTOS

131

Pode-se enviar fotos para a galeria

pela aba Vistoria.

Selecione a foto e arraste para a galeria

de fotos.

1. Preencher os campos com as informações solicitadas


GALERIA DE FOTOS

132

2. Clicar no botão Procurar para localizar o arquivo a ser inserido;


GALERIA DE FOTOS

133


GALERIA DE FOTOS

134

3. Clicar no botão Anexar Foto para salvar o arquivo;


GALERIA DE FOTOS

135

Tela de confirmação de ação realizada;

Todas as imagens salvas aparecerão na tela


GALERIA DE FOTOS

136


137

1. Informar o valor contratado total da obra


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

138

2. Clicar em “Salvar” para que a informação seja armazenada e o botão “incluir empenho” fique ativado;



139

Tela de confirmação da operação realizada com sucesso



140

3. Clicar em “Incluir Detalhamento Empenho” para incluir empenho;



141




142

4. Anexar o arquivo digitalizado e salvo na extensão pdf;



143

5. Salvar informações;



144

Tela confirmando a execução do comando com sucesso



145

Informações sobre empenho salvas



146

6. Clicar para inserir valores liquidados



147

7. Preencher as informações conforme valores pagos liquidados nas notas fiscais;



148

8. Anexar Nota Fiscal digitalizada referente ao valor informado;



149

9. Salvar as informações inseridas;



150

Mensagem confirmação da execução do comando



151




152

10. Clicar em “Salvar”;



153

Confirmação da execução com sucesso do comando



154




155


156

Observe a alteração da situação da obra, que passa de Execução para Celebração de aditivo


ADITIVO AO CONTRATO

157

Quando for realizado aditivo ao contrato, este deve ser inserido no Simec na aba Contratação: 1. Clicar em “Editar Contrato”;


ADITIVO AO CONTRATO

158

2. Clicar em “Adicionar Aditivo ao Contrato”;


ADITIVO AO CONTRATO

159

Será aberto um pop up para inserção dos dados do Termo Aditivo.


ADITIVO AO CONTRATO

160

3. Selecionar o “Tipo de Aditivo”;


ADITIVO AO CONTRATO

161

4. Preencher todos os campos; 5. Inserir os arquivos solicitados;


ADITIVO AO CONTRATO

162

6. Selecionar a obra;

7. Preenhecer as informações;

8. Clicar no botão “Salvar”


ADITIVO AO CONTRATO

163

Tela confirmação da execução da ação.


ADITIVO AO CONTRATO

164

Cadastro do Contrato com as informações atualizadas


ADITIVO AO CONTRATO

165

10. Clicar em Cronograma atual para atualizar os prazos de execução do cronograma, conforme o aditivo de prazo;


ADITIVO AO CONTRATO

166

11. Atualizar as informações de prazo para aditivo de prazo e dos valores, quando houver aditivo de valor;


ADITIVO AO CONTRATO

167

12. Responder a pergunta; 13. Clicar em Salvar;


ADITIVO AO CONTRATO

168

Tela confirmando a correta execução da ação


ADITIVO AO CONTRATO

169

WORKFLOW Observe a situação atual da obra


ADITIVO AO CONTRATO

170


ADITIVO AO CONTRATO

171

Clicar em “Enviar para Execução” ocorrerá a alteração da situação da obra para este status.

Somente na situação de “Execução” pode-se inserir novas vistorias


ADITIVO AO CONTRATO

172

Tela de confirmação para execução da ação


ADITIVO AO CONTRATO

173

Tela de confirmação da ação executada


ADITIVO AO CONTRATO

174

Workflow: Situação da obra alterada


ADITIVO AO CONTRATO

175

Workflow: Clicando no histórico tem-se a tela de Histórico de Tramitações


ADITIVO AO CONTRATO

176

Histórico de tramitação

Com a obra em execução deve-se manter atualizadas as informações no Simec com as vistorias apresentando a evolução física da obra e a correta inserção de todos os documentos, seguindo os passos apresentados neste manual.


ADITIVO AO CONTRATO

177


178


OBRAS PARALISADAS

179

Podem ocorrer situações em que se faça necessário paralisar a obra. Para estes casos o fiscal institucional deverá:

1- Inserir vistoria completa da obra, apresentando o executado até o momento da paralisação da obra;

2- Na vistoria deverá apresentar a situação de “Paralisada; 3- Apresentar justificativa da paralisação; 4- Atualizar e completar as informações e inserção dos documentos da aba

execução orçamentária; 5- Inserir todos os documentos solicitados nas abas; 6- Inserir distrato na aba documentos 7- Inserir documentos da nova licitação/contratação na aba documentos e solicitar

à equipe CGIMP/FNDE a criação da obra vinculada;

NOVA CONTRATAÇÃO: 8- Solicitar à equipe da CGIMP/FNDE a criação da obra vinculada após a

contratação da nova empresa; 9- Inserir todas as informações do procedimento licitatório e da nova contratação; 10- Manter as informações atualizadas garantindo a veracidade dos fatos.

VITORIA DE OBRA PARALISADA Inserir vistoria detalhada com várias fotografias, apresentando a situação da obra no momento da paralisação e informando os percentuais de serviços executados


OBRAS PARALISADAS

180

VER INSERÇÃO DE VISTORIA

Selecionar a Situação Paralisada


OBRAS PARALISADAS

181


Inserir os percentuais realizados até o momento da paralisação da obra


OBRAS PARALISADAS

182

Selecionar o motivo da paralisção


Redigir relatório detalhado sobre o andamento da obra


OBRAS PARALISADAS

183


Redigir relatório detalhado sobre o andamento da obra


OBRAS PARALISADAS

184

Inserir fotografias


Salvar vistoria

Estado atual da Obra


OBRAS PARALISADAS

185

Somente retorne para execução quando a mesma empresa contratada for dar continuidade à execução dos serviços


186


OBRA CONCLUÍDA

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No caso da obra ter concluído deve-se:

1- Inserir vistoria completa da obra (Ver detalhe em Inserir Vistoria); 2- Na vistoria deverá apresentar a situação de “Concluída”; 3- Atualizar e completar as informações e inserção dos documentos da aba execução

orçamentária; 4- Inserir todos os documentos solicitados nas abas; 5- Inserir o Termo de Recebimento Definitivo na aba Documentos;

6- Inserir Planilha acumulativa de medições .


188

Modulo Monitoramento de Obras - Simec

Fotos Externas – Posicionamentos adequados

Sala de aula

Se posicionar de forma que o ângulo da foto seja o mais abrangente possível, de forma que se visualize o máximo de elementos construídos em cada foto (sejam eles as fundações, estruturas, paredes, esquadrias e até cobertura).

Modulo Monitoramento de Obras - Simec

Fotos Internas – Posicionamentos Adequados

Sala de aula

Se posicionar nas entradas ou nos cantos dos compartimentos, de forma que o ângulo da foto seja abrangente e visualize as paredes, piso, teto, esquadrias e objetos instalados em, no mínimo, 2 lados do ambiente.

Exemplos de posições adequadas para fotografar os ambientes


191


CONTATOS

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Contatos:

E-mails: Atendimento: [email protected] Equipe técnica: [email protected] Solicitação de senha: [email protected]

Telefones: 0800 61 6161 (61) 2022 4695

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação

Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE - Brasília/DF - CEP: 70070-929

mailto:[email protected]



Documents

Manual Modulo Monitoramento de Obras 2 0 Gestor Fiscal 06-09-2013