MANUAL NF COMPLEMENTAR DE ICMSCliente: CPN PLASTICOSSistema: FATURAMENTO

Data:10/02/2015 Página: 1 de 1

Nos casos de complemento de Devolução, o procedimento a ser feito é efetuar o cadastro do

fornecedor como cliente e informar alguns campos da nota manualmente.

1. Abrir o modulo faturamento, ir em pedidos de vendas e incluir um PV. preencher os campos abaixo:

Tipo Pedido de venda = Complemento de ICMS

Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o fornecedor como Cliente)

Informe um produto da NF original

Digite o valor do imposto nos campos valor unitário e valor total

Informe o TES

Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF

Orig., Série Orig.

2. Após efetuado o processo acima ir em Faturamento/NF-e SEFAZ e transmitir a NF; se o processo for seguido conforme descrito acima a NF será transmitida e autorizada sem inconsistências. E poderá imprimir a DANFE.

Analista Responsável –Rodrigo Vieira