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MEJORAS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES DE LA SIDERÚRGICA DEL

ORINOCO ALFREDO MANEIRO, SIDOR C.A

Autor: Rivas Méndez, Nelanyelis Carolina

C.I 18.450.586

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO COORDINACIÓN DE PASANTIA

CIUDAD GUAYANA, ABRIL DE 2012

MEJORAS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES DE LA SIDERÚRGICA DEL

ORINOCO ALFREDO MANEIRO, SIDOR C.A.

Informe de pasantía presentado como requisito para optar al título de

Ingeniero Industrial

Autor: Rivas Méndez, Nelanyelis Carolina

C.I 18.450.586

AUTOR:

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO COORDINACIÓN DE PASANTIA

DEDICATORIA

CIUDAD GUAYANA, ABRIL DE 2012

Ing. Victor Riccioli Tutor Industrial

Ing. Alexander Pinero Tutor Académico

iii

DEDICATORIA

La sabiduría eterna es patrimonio de la humanidad, que busca elevarse moral,

intelectual y espiritualmente, por ello la culminación de una etapa y el comienzo de

otra donde los logros son posibles no sólo por el esfuerzo propio, sino también por

el estímulo, amor y comprensión de las personas a quienes hoy les dedico este

triunfo.

Primeramente a DIOS OMNIPOTENTE y OMNISCIENTE, a el que me dio la

vida, me regaló la inteligencia y los conocimientos necesarios para culminar esta

gran fase de mi carrera con éxito.

A mi gran familia por ser ejemplo constante de perseverancia, sacrificio,

esfuerzo, tolerancia y tenacidad, a ustedes quienes han sido pilar fundamental en

cada una de las etapas de mi vida, apoyándome constantemente para ser la

persona que hoy soy, Mami, Papá, Neyla, Nelanyer, Nelangel, Nelsito, Jean Carlos,

Alexander, mis amores chiquitos Michelle, Melanie, Sebastián, Jean Paúl, Nicole

este triunfo es de ustedes mientras yo triunfe ustedes triunfaran..

iv

AGRADECIMIENTOS

Es de gran significado para mí, el poder expresar con palabras lo agradecida

que estoy con aquellas personas que resultaròn ser muy valiosas en la preparación

y culminación de esta etapa de mi carrera, especialmente:

A la Universidad Nacional Experimental de Guayana, como institución matriz de

capacitación, formación y crecimiento profesional.

A la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, (SIDOR,C.A) por nuevamente

aperturarme sus puertas y colmarme de conocimientos para culminar esta fase de

mi carrera

A mi asesor Industrial, Ing. Victor Riccioli, por todo el apoyo y dedicación

brindada.

A mi asesor Académico, Ing. Alexander Pinero, por toda la colaboración y

orientación profesional durante el desarrollo del trabajo

En general agradezco a todas aquellas personas que de una u otra forma

colaboraron para que hoy esté culminando este proyecto.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Filipenses 4:13

v

ÍNDICE GENERAL

HOJA DE APROBACIÓN…………………………………………..……………….….. ii DEDICATORIA……………………………………………………………………...…… iii AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………….. iv ÍNDICE DE TABLAS...……………………………………………………..……...….… x ÍNDICE DE FIGURAS.………………………………………………………………….. xi INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..……. 2

LA EMPRESA pp.

1. Descripción de la empresa .......................................................................................4

2. Ubicación geografica ................................................................................................5

3. Productos ..................................................................................................................6

4. Productos semielaborados .......................................................................................6

6. Productos planos ......................................................................................................6

7. Productos largos .......................................................................................................7

9. Objetivo general de la empresa................................................................................8

10. Vision.......................................................................................................................8

11. Mision ......................................................................................................................8

12. Valores ....................................................................................................................9

13. Politicas de la empresa...........................................................................................9

14. Politica de calidad .................................................................................................10

15. Estructura organizativa SIDOR ............................................................................11

16. Estructura Servicios Generales ............................................................................13

vi

EL PROBLEMA

1. Planteamiento del problema .................................... ¡Error! Marcador no definido.

2. Objetivos de la investigacion ..................................................................................15

3. Objetivo General .....................................................................................................15

4. Objetivos especificos ..............................................................................................15

5. Alcance..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6. Plan de trabajo ........................................................................................................16

7. Descripción del procedimiento................................................................................17 FUNDAMENTOS TEORICOS

1. Control de calidad ...................................................................................................19

2. Calidad total- Excelencia ........................................................................................19

3. Aseguramiento de la calidad ..................................................................................19

4. Sistema de gestion .................................................................................................19

5. Sistema de gestion de calidad................................................................................20

6. Ventajas de implementar un SGC ..........................................................................20

7. Certificacion ............................................................................................................20

8. Fondonorma............................................................................................................21

9. Iso 9001...................................................................................................................21

10. PGCCAL01401 Control de documentos ..............................................................21

11. PGCCAL01403 Codificacin de documentos ........................................................22

12. PGCCAL01402 Coontrol de los registros.............................................................22

13. Auditoria de calidad ..............................................................................................22

vii

14. Auditoria interna....................................................................................................22

15. Auditoria Externa ..................................................................................................22

16. No conformidad.....................................................................................................23

FUNDAMENTOS METODOLOGICOS

1. Selección del metodo de investigaciòn ..................................................................24

2. Según nivel de investigacion ..................................................................................24

3. Según el diseño de investigacion ...........................................................................25

4. Según finalidad .......................................................................................................25

5. Según fuentes de datos..........................................................................................26

6. Poblacion.................................................................................................................26

7. Muestra ...................................................................................................................26

8. Tecnicas de investigacion.......................................................................................27

9. Pasos requeridos para la elaboracion de la investigacion.....................................27 DESARROLLO

1. Diagnosticar la situacion actual del departamento.................................................29

2. Elaborar mapa de procesos e indicadores de gestion del departamento .............29

3. Establecer un programa de revision de documentos.............................................31

4. Ejecutar e implementar las actividades necesarias reveladas en el programa de revision de documentos ..............................................................................................32

5. Indicar los registros a ser controlados....................................................................41

6. Divulgar el sistema de gestion de calidad ..............................................................42

viii

CONCLUSIONES…………………………………………..………………….…..….. 43

RECOMENDACIONES……………………………………………………..…….…... 44

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………....……...………..……... 45

ix

INDICE DE FIGURAS

Figura pp.

1. Ubicación Geografica................................................................................................5

2. Productos Fabricados ...............................................................................................7

3. Estructura Organizativa SIDOR..............................................................................12

4. Estructura Organizativa Servicios Generales.......... ¡Error! Marcador no definido.

5. Mapa de procesos SIDOR......................................................................................31

6. Niveles de documentación......................................................................................32

7. Flujograma de elaboraciòn de metodos operativos de trabajo seguro..................36 .

x

INDICE DE TABLAS

Tabla pp.

1. Matriz de identificacion de peligros, evaluación y clasificación de riesgos ...........37

2. Grupo de riesgos.....................................................................................................38

3. Severidad de los riesgos ........................................................................................41

4. Medidas de control de riesgos................................................................................41

5. Codificacion de los subprocesos de Servicios Generales .....................................42

6. Programa de divulgación ........................................................................................43

xi

APENDICE

Apéndice pp.

A. Mapa de procesos relacional Servicios Generales................................................49

B. Mapa de procesos detallado Servicios Generales ................................................51

C. Indicadores de Gestión ..........................................................................................53

D. Plan de acción ante desvios de indicadores de gestión........................................57

E. Programa de revision de documentos ...................................................................60

F. Control de los registros (CDR) ...............................................................................64

G. Metodo operativo de trabajo seguro-mantenimiento preventivo de ascensores..66

H. Matriz de riesgo ‐mantenimiento preventivo de ascensores .................................78

I. Metodo operativo de trabajo seguro-Remocion e instalacion de ceramica de piso.....................................................................................................................................83

J. Matriz de riesgo- Remoción e instalacion de ceramica de piso.............................90

K. Metodo operativo de trabajo seguro-Recolección de basura con camión compactador................................................................................................................95

L. Matriz de riesgo- Recolección de basura con camión compactador ...................107

M. Metodo operativo de trabajo seguro-Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado instalados en gruas puente ..............................................................112

N. Matriz de riesgo- Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado instalados en gruas puente .............................................................................................................126

O. Metodo operativo de trabajo seguro-Mantenimiento de sistemas electricos a iluminarias de oficinas...............................................................................................128

P. Matriz de riesgo- Mantenimiento de sistemas electricos a iluminarias de oficinas.................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.7

2

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las empresas buscan mejorar sus procesos productivos

mediante el uso de herramientas necesarias que les permitan alcanzar dicha

mejora, así como también buscan contar cada vez más con mejores instalaciones y

equipos que les permitirán generar de manera eficiente y con mayor calidad sus

productos y servicios, es por ello que se esfuerzan en obtener la excelencia como

empresa.

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro SIDOR,C.A es una empresa

encargada de fabricar, transformar y comercializar productos de acero

semiterminados y terminados; Sus productos son de dos tipos: planos (planchones,

bobinas y láminas) y largos (palanquillas, barras y alambrón), hoy por hoy SIDOR se

traza como meta mantener estándares de calidad en sus productos y servicios, que

le permita satisfacer las necesidades de sus clientes, de manera que para lograr

este propósito, desarrolla un Sistema de Gestión de la Calidad único basado en la

norma ISO 9001:2008, que establece de manera coherente, homologada y unificada

los lineamientos para gestionar la calidad en toda la empresa. Este sistema,

conformado por los mapas de procesos, indicadores de gestión, métodos operativos

de trabajo, los Procedimientos, las prácticas y los registros, son la columna vertebral

para el desarrollo de la “Calidad de SIDOR” además para la consolidación como

proveedor confiable y líder en el continente americano.

El presente informe tiene como objetivo actualizar el sistema de gestión de

calidad del departamento de servicios generales de SIDOR, diseñando los

documentos necesarios como mapa de procesos, métodos operativos de trabajo,

indicadores de gestión, control de los registros, para ello es de importancia

diagnosticar la situación actual del área, de acuerdo a las pautas exigidas por la

norma ISO 9001:2008

El informe se estructura como se describe a continuación:

3

• Generalidades de la Empresa, descripción, ubicación, visión, misión,

objetivos, política de calidad.

• Formulación del problema, los objetivos de la investigación: objetivo general

y específicos; la justificación, el alcance y las limitaciones

• Fundamentos Teóricos, contiene las bases teóricas, la definición de términos

básicos con el objeto expresar un significado preciso, acorde con el

desarrollo del tema.

• Fundamentos metodológicos, utilizados al realizar la investigación, la

población y muestra objeto de estudio, las técnicas e instrumentos

empleados para obtener la información, así como los pasos requeridos para

realizar la investigación.

• Desarrollo, expresa el análisis e interpretación de los datos obtenidos a lo

largo del desarrollo de la investigación.

• Finalmente se presentan las Conclusiones, Recomendaciones y Referencias

Utilizadas.

4

LA EMPRESA 1. Descripción de la empresa

La siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR,C.A) es una empresa

encargada de fabricar, transformar y comercializar productos de acero

semiterminados y terminados de modo eficiente, utilizando tecnología de reducción

directa, horno eléctrico y colada continua. Es la principal productora de acero de

Venezuela, la Región Andina y el Caribe.

SIDOR,C.A tiene como función, fabricar y comercializar productos siderúrgicos

de manera eficiente, competitiva y rentable y manteniendo un marco de calidad,

transparencia y ética, proporcionando la satisfacción de sus accionistas, clientes y

trabajadores. Además, tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia

empresarial, promoviendo la calidad en todas sus manifestaciones, como una

manera de asegurar la confiabilidad de sus productos, la prestación de servicios y la

preservación del medio ambiente.

La empresa presta especial atención a múltiples actividades orientadas al logro

de esa excelencia y dentro de las cuales resaltan: la definición de objetivos de la

calidad, la educación y motivación del personal hacia la calidad, desarrollo de

nuevos productos, medición de la satisfacción de los clientes, desarrollo de

proveedores, implementación y mantenimiento de un riguroso y constante

aseguramiento de la calidad, y mejora continua de sus procesos y sus productos.

Su modelo de gestión se asienta en el desarrollo de bases productivas para

consolidar la eficiencia de sus procesos, fabricando productos de alto valor

agregado y apostando al crecimiento de los países donde se exporta.

5

2. Ubicación geográfica La planta industrial de SIDOR, C.A se encuentra ubicada en Ciudad Guayana,

Zona Industrial Matanzas, Estado Bolívar, sobre la margen derecha del Río Orinoco

a 176 millas (282 km.) de la desembocadura en el Océano Atlántico y a 17

kilómetros de la confluencia con el Río Caroní; pudiendo tener conexión con toda

Venezuela y con el resto del mundo. (Figura N° 1).

Su ubicación se debe principalmente a razones económicas y geográficas, que le

permiten conectarse con el resto del país por vía terrestre y con el resto del mundo

por vía fluvial-marítima. Otra ventaja de su ubicación es la proximidad a los

yacimientos de Mineral de Hierro en los cerros Bolívar y el Pao; de las fuentes

energéticas, como es el caso de la represa de Gurí, que le abastecen de energía

eléctrica, así como el gas natural proveniente de los campos petroleros de la región

oriental.

Fuente: sidornet

Figura N° 1. Ubicación Geográfica de SIDOR,C.A.

6

3. Productos

De manera general, sus productos son de tres tipos: planos (planchones,

bobinas y láminas) y largos (palanquillas, barras y alambrón). Sus productos serán

utilizados por Empresas Constructoras de estructuras Metálicas, Industrias

Productoras de Envases para Alimentos, Construcción Civil, Astilleros y una lista de

interminable de consumidores que aprovechan los productos que la Siderúrgica

obtiene a partir del procesamiento del mineral de hierro.

Productos semielaborados

• Lingotes: fabricado por el proceso de Vaciado por el Fondo, de sección

poligonal. Son la materia prima para la laminación de tubos sin costura para la

industria petrolera y para obtener bridas o elementos de tubería.

• Planchones: Producto semi terminado de acero, de sección rectangular,

obtenido por procesos de Colada Continua para su aplicación en trenes de

laminación, en la producción de chapa Laminada en Caliente.

• Palanquillas: Productos de sección transversal cuadrada maciza, provenientes

de procesos de solidificación vía Colada Continua. Se utilizan como materia

prima en procesos de Laminación en Caliente.

Productos Planos

• Hojalata: Acero de Bajo Carbono, Laminado en Frío a espesores finos,

recubiertos con una capa de Estaño aplicada mediante un proceso electrolítico

para su uso en la fabricación de envases, principalmente para la industria

alimenticia. Sectores a los cuales está destinado: Envases, Electrodomésticos,

Automotriz y Transporte

• Hoja cromada: Acero de Bajo Carbono, Laminado en Frío a espesores finos,

recubiertos con una capa de cromo aplicada mediante un proceso electrolítico

7

para su uso en la industria de envases. Sectores a los cuales está destinado:

Envases, Automotriz y Transporte.

Productos largos

• Barras/Cabillas: Productos que se utilizan como refuerzo de concreto. Su

superficie está provista de rebordes (corrugaciones) que inhiben el movimiento

relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea. Sectores a los

cuales está destinado: Construcción e Infraestructura

• Alambrón: Producto largo de sección circular que se obtiene por Laminación

en Caliente y enrollado, a partir de las Palanquillas. El Alambrón es

comúnmente trefilado para producir alambres de diversas calidades y también

para la fabricación de pernos y clavos. Sectores a los cuales está destinado:

Industrial, Agrícola, Construcción, Soldadura, Trefilado.

Fuente: sidornet

Figura N° 2. Productos Fabricados por SIDOR,C.A

8

4. Objetivos de la Empresa.

SIDOR C.A, se ha trazado ciertos objetivos generales que corresponden a las

grandes áreas de gestión y orientan las acciones de la empresa a largo plazo.

Dentro de los objetivos de la empresa se tienen los siguientes:

• Optimizar la producción y los beneficios de la empresa en función de las

exigencias del mercado, en cuanto al volumen, calidad y oportunidad.

• Alcanzar la independencia, dominio y desarrollo de la tecnología siderúrgica.

• Lograr mantener una estructura financiera para la empresa, teniendo

presente los requerimientos propios y la política financiera.

• Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes logrando dar lo

mejor en la atención personalizada que ellos se merecen.

• Educar y motivar al personal en la mejora continua de la calidad del trabajo.

5. Visión

Ser la empresa socialista siderúrgica del Estado venezolano, que prioriza el

desarrollo del Mercado nacional con miras a los mercados del ALBA, andino,

caribeño y del MERCOSUR, para la fabricación de productos de acero con alto valor

agregado, alineada con los objetivos estratégicos de la Nación, a los fines de

alcanzar la soberanía productiva y el desarrollo sustentable del país.

6. Misión

Comercializar y fabricar productos de acero con altos niveles de productividad,

calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al sector transformador

nacional como base del desarrollo endógeno, con eficiencia productiva y talento

humano altamente calificado, comprometido en la utilización racional de los recursos

9

naturales disponibles; para generar desarrollo social y bienestar a los trabajadores,

a los clientes y a la Nación

7. Valores La siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR), está comprometida con el

desarrollo integral, humanista y sustentable del país, como actor fundamental del

sector siderúrgico, fortaleciendo este liderazgo en el trabajo, calidad, competitividad

y responsabilidad, soportado en un personal cuyas actuaciones están regidas en

estricto apego a la disciplina, honestidad, ética y respeto. La empresa se encuentra

comprometida con los siguientes valores corporativos:

• Compromiso con el desarrollo de sus clientes.

• Creación de valor para sus accionistas.

• Cultura técnica, vocación industrial y visión de largo plazo.

• Profesionalismo, compromiso y tenacidad.

• Excelencia y desarrollo de los recursos humanos.

• Cuidado de la seguridad y condiciones de trabajo.

8. Políticas de la Empresa

• Aumento de la productividad mediante una mayor participación de los

trabajadores y trabajadoras en la gestión de la empresa; adopción de

normas de calidad; utilización óptima de los recursos disponibles y desarrollo

de nuevos productos de acero que generen ventajas competitivas.

• Direccionalidad de las inversiones hacia el incremento de la productividad,

en un ambiente seguro.

• Política de comercialización que considere, a futuro, contratos a largo plazo

con empresas nacionales y extranjeras; para consolidar el posicionamiento

10

del producto Sidor en el Mercado nacional e internacional, asegurándole a

los clientes el suministro de acero oportuno y confiable en el tiempo.

• Fortalecimiento y promoción del sector transformador nacional como base

de la agregación de valor para el desarrollo endógeno; así como el

mejoramiento de la red de distribución y comercialización del acero.

• Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales que privilegien la

participación popular, impulsando la creación y el desarrollo de pequeñas

empresas y redes de economía social.

• Incentivo del modelo de producción y consumo ambiental sustentable, con

énfasis en la reducción del impacto ambiental y cumplimientos de las

normativas ambientales.

Política de Calidad

SIDOR,C.A tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia

empresarial con un enfoque dinámico que considera sus relaciones con los

clientes, accionistas, empleados, proveedores y la comunidad, promoviendo la

calidad en todas sus manifestaciones como una manera de asegurar la

confiabilidad de sus productos siderúrgicos, la preservación del medio

ambiente; Para ello se requiere especial atención en:

• Definir anualmente los objetivos y planes de calidad.

• Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes.

• Implementar un sistema de calidad acorde a las normas internacionales

más exigentes.

• Seleccionar los proveedores en base a sus sistemas de aseguramiento,

calidad de sus productos y prestaciones de servicios, desarrollando relaciones

duraderas y confiables.

• Asumir cada área de la empresa el doble papel de clientes y proveedor,

desarrollando la gestión con criterios preventivos.

11

• Educar y motivar al personal en la mejora continua de la calidad en el

trabajo y en todas sus manifestaciones.

• Verificar la efectividad del sistema a través de las Auditorias de Calidad.

• Mejorar constantemente los procesos y servicios incorporando nuevas

tecnologías.

• Desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes previendo las

necesidades de los clientes.

• Asegurar el liderazgo competitivo de la empresa, entendiendo que la

calidad, productividad y seguridad son factores esenciales que actúan

conjuntamente.

9. Estructura Organizativa de la Empresa

SIDOR,C.A presenta una estructura organizacional de tipo funcional, lo que

garantiza al máximo la utilización de las habilidades técnicas del recurso humano,

basándose en la especialización ocupacional. (Figura N°3).

12

Fuente: sidornet

Figura N° 3. Estructura Organizativa de SIDOR,C.A

Mantenimiento

Dirección Industrial

Tesorería

PRESIDENTE EJECUTIVO

Gerencia de Calidad

Asistencia Ejecutiva

Dirección

Planeamiento

Programación e Ingeniería

Industrial

Relaciones Comerciales

Dirección Legal

Dirección Relaciones

Derecho Corporativo

Litigios

Derecho Publico

Relaciones con la Comunidad

Relaciones Corporativas

Promociones y Publicidad

Asesoría y Transferencia de Tecnología

Pre-reducidos

Aceración

Planos

Largos

Servicios Industriales

Área Técnica

Dirección de Abastecimiento

Suministro

Servicios

Almacenes

Proyectos e Inversiones

Ingeniería de Compra

Asistencia Ejecutiva de M.P.

Exportacione

Tráfico y Logística

Crédito y Cobranza

Dirección Comercial

Planos

Largos

Dirección Recursos Humanos

Sub- Dirección de Recursos Humanos

Administración y Desarrollo de Personal

Comunicaciones al Personal

Relaciones Industriales

Higiene y Seguridad

Salud

Legal Laboral

Dirección Administración

Auditoria

Proyectos Especiales y

Sistemas

Coordinación Accionistas

Contabilidad y Admón.

Informática

Dirección Finanzas

Planeamiento Comercial

Planeamiento Operativo

Estudio Económico y Planeamiento

Financiero

Seguros y Riesgos

Operación Financiera

Relaciones con Inversionistas

Gerencia General de

Mantenimiento de Laminación

13

10. Departamento Servicios Generales

Servicios Generales es el encargado de Garantizar el Mantenimiento de todas

las áreas comunes de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, SIDOR. C.A, de

manera eficiente, competitiva y rentable, de forma tal que satisfaga los

requerimientos del cliente en términos de calidad y oportunidad.

Fuente: sidornet

Figura N° 4. Estructura Organizativa Servicios Generales

14

EL PROBLEMA

1. Planteamiento del Problema

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR,C.A) tiene como compromiso

proveer productos y servicios de calidad, utilizando herramientas que le permitan

clasificar todas sus actividades para obtener mejores resultados y una mejor

perspectiva en el modo empresarial, de manera de satisfacer las necesidades de

sus clientes, ser más competitivos y rentables; para lograr este propósito SIDOR en

todos sus procesos establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de

gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 de tal manera que mejora

continuamente su eficacia conforme a los requisitos establecidos en la norma.

Hoy por hoy Servicios Generales departamento el cual se encarga del

mantenimiento de techos, civil, áreas verdes, limpieza industrial, aire acondicionado,

sistemas antiincendio, ascensores, baja tensión y control de acceso de SIDOR; no

tiene implementado el sistema de gestión de calidad, se observa que el mapa de

proceso no se encuentra aprobado, no tiene establecido el control de los registros,

falta de documentación en cuanto a los métodos de trabajo, no se dispone de un

seguimiento de los indicadores de gestión, generando no conformidades al

departamento las cuales son emitidas por auditorias internas que de alguna manera

u otra incurren en el riesgo de certificación por parte de Fondonorma

Ante esta situación se pretende llevar acabo el implementado del sistema de

gestión de calidad en la fase de documentación y registros, estableciendo un mejor

control ,proporcionando e identificando las actividades que se realizan dentro del

departamento que influyen en el control de calidad; De esta manera estaremos

contribuyendo a obtener altos estándares de calidad en todos los productos y

servicios, promoviendo la mejora continua, la búsqueda de la excelencia del sistema

15

industrial, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos legales y

reglamentarios aplicables.

1. Objetivos de la investigación

1.1. Objetivo General

Proponer mejoras a los procesos del departamento Servicios Generales de la

siderúrgica del Orinoco” Alfredo Maneiro” (SIDOR) según ISO 9001:2008

1.2. Objetivos Específicos 1. Diagnosticar la situación actual del departamento

2. Elaborar mapa de procesos e indicadores de gestión

3. Establecer un programa de revisión de documentos

4. Ejecutar e implementar las actividades necesarias reveladas en el programa

de revisión de documentos

5. Indicar los registros a ser controlados

6. Divulgar el sistema de gestión de calidad

2. Alcance de la Investigación Esta investigación se llevo a cabo en un período de dieciocho (18) semanas

comprendido desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2012 y se realizo en el

departamento de Servicios Generales de SIDOR,C.A.

El desarrollo de esta investigación constituye una labor muy extensa que

comprende la capacitación en cuanto al sistema de gestión de calidad, revisión de

documentos, implementación y ejecución de la documentación, llevar acabo un

16

control de los registros y la divulgación del mismo; En este sentido, los resultados

alcanzados son pertinentes y aplicables a la realidad de esta organización.

17

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo fue elaborado conjuntamente con los tutores, donde se acordaron

las actividades a desarrollar durante el periodo de pasantía profesional.

Fecha de inicio 29/11/2011 Fecha de culminación 19/03/2012

SEMANAS ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inducción ,presentación Recorrido por la planta Determinar los objetivos de la investigación Capacitación en cuanto al sistema de gestión de calidad Revisión del Status de las no conformidades del Departamento Consolidación, presentación al Jefe de Departamento. Reuniones con facilitadores de calidad (Dpto. y Dirección de Calidad) Seguimiento, validación y ejecución de las no conformidades emitidas. Revelar las necesidades actuales del SGC de acuerdo al programa de revisión de documentos Implementación y ejecución del programa de revisión de documentos Presentación de Avances

Elaborar control de los registros Divulgación del sistema de gestión de calidad

Ing. Victor Riccioli Tutor Industrial

Ing. Alexander Pinero Tutor Académico

18

Descripción del procedimiento

• Inducción de los estudios realizados de Servicios de Diagnósticos SIDOR,

C.A. Durante las primeras tres semanas, se realizo un recorrido por las

instalaciones de la empresa, y se suministro información básica para la

resolución o planteamiento de la problemática.

• Recorrido por la planta. Visualizar todos los procesos existentes dentro del

departamento

• Determinar los objetivos de la investigación

Se definirán las actividades necesarias para la ejecución del proyecto

• Capacitación en cuanto al sistema de gestión de calidad

Formación y preparación por parte de aseguramiento de calidad (ingeniero

de aseguramiento de calidad de la gerencia de servicios industriales, en

cuanto al sistema de gestión de calidad de SIDOR

• Revisión del Status de las no conformidades del Departamento

Elaborar programa de revisión y status de las no conformidades.

• Consolidación, presentación al Jefe de Departamento.

Impulsar reunión con el jefe del departamento y responsables de ejecutar

las acciones tanto preventivas como correctivas, para informarle el status de

las no conformidades emitidas.

Reuniones con facilitadores de calidad (Dpto. y Dirección de Calidad)

Semanalmente (lunes) se realizaran comités de calidad, donde se discutirán

las necesidades del departamento y de la empresa en cuanto al sistema de

gestión de calidad.

• Seguimiento, validación y ejecución de las no conformidades emitidas.

Se llevara a cabo un plan de seguimiento, de las no conformidades

19

• Revelar las necesidades actuales del SGC de acuerdo al programa de

revisión de documentos

Elaborar un programa de revisión y elaboración de documentos, el status de

los documentación, determinar cuales están aprobados, en edición y cuales

se deben realizar (mapa de procesos, MOTS, Indicadores de gestión, control

de los registros)

• Implementación y ejecución del programa de revisión de documentos

Iniciar con la elaboración de las necesidades reveladas en el programa de

revisión y elaboración de documentos.

• Elaborar control de los registros

Determinar los documentos a ser resguardados y de los cuales se llevará un

control de los mismos.

• Divulgación del sistema de gestión de calidad

Publicar la documentación en el sistema de la empresa y divulgar el trabajo

realizado a todo el personal del departamento, de manera que tengan

conocimiento del mismo, y que todos sepan la ubicación del mismo

20

FUNDAMENTOS TEÓRICOS A continuación se describen todas las bases teóricas necesarias para lograr el

desarrollo del proyecto y así darle solución a la situación actual presente en la

organización.

1. Control de la Calidad Según José A. Pérez Fdez de Velasco

“Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para

verificar los requisitos relativos a la calidad total del producto o servicio” 2. Calidad total- excelencia

Según José A. Pérez Fdez de Velasco

“Es una estrategia de gestión cuyo objetivo es que la organización satisfaga

de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general”

3. Aseguramiento de la calidad

Según José A. Pérez Fdez de Velasco

“Es un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el

sistema de calidad que es necesaria para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfaga los requisitos referentes a la calidad”.

4. Sistema de Gestión

Según manual de calidad SIDOR,CA

“Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. En una organización existen diferentes sistemas de gestión, por Ej.: Sistema de gestión financiera, Sistema de gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y otros.

21

5. Sistema de Gestión de Calidad

Según manual de calidad SIDOR,CA Sistema de gestión para dirigir y controlar en una organización todas las actividades asociadas a la calidad. Significa disponer de una serie de elementos como Procesos, Política, Objetivos y Manual de la Calidad, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros, etc., todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los clientes.

6. Ventajas de implementar un SGC

o Ayuda a la organización a aumentar la satisfacción del cliente

o Permite la mejora continua de procesos y productos debido a presiones

competitivas, avances técnicos y a lo cambiante de las necesidades y

expectativas de los clientes

o Anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los

procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a

mantener esos procesos bajo control.

o Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su

capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de

forma coherente.

7. Certificación Según http://www.fondonorma.org.ve/que-es-la-certificacion.php

“La certificación es la acción que ejecuta un organismo reconocido e independiente de las partes interesadas, mediante la cual se pone de manifiesto que un producto, proceso o servicio está conforme con una norma o requisitos permanentes especificados”.

22

8. Fondonorma

Es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio

propio. Fue creada en 1973 con el fin de desarrollar en Venezuela las actividades de

normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios, y de

formar recursos humanos en dichas especialidades.

Ofrece una gama de opciones en materia de certificación de sistemas de gestión

de las empresas y la calidad de productos y servicios, con instrumentos de valor

internacional como los certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001,

OHSAS 18001, Marca de Conformidad FONDONORMA, Certificado de

Conformidad FONDONORMA y Sello FONDONORMA de Servicios

9. ISO 9001 Es una norma internacional elaborada para asistir a las organizaciones, de todo

tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas; Especifica los

requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda la

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de

aplicación.

10.PGCCAL01401: Control de Documentos Establece los lineamientos para la elaboración, el control de los cambios y niveles

de aprobación de los documentos.

23

11.PGCCAL01403: Codificación de los Documentos Relativo a la codificación de los documentos y los registros. La documentación en

Sidor es administrada en forma electrónica a través de diferentes Sistema (DPP,

Sharepoint, SAP).

12. PGCCAL01402: Control de los Registros Establece las normas e instrucciones respecto a los registros: conservación,

recuperación, resguardo, disponibilidad, acceso, protección, ubicación y

responsable por su resguardo. Sidor utiliza registros manuales y electrónicos.

13. Auditoria de calidad Según manual de calidad SIDOR,CA

Evaluación que se realiza con el fin de determinar la conformidad del Sistema de

Gestión de la Calidad con los requisitos especificados y evaluar su implementación,

mantenimiento y eficacia

14. Auditoria Interna Revisión continúa de los registros y procedimientos de un negocio, llevada a cabo

por su propio personal para determinar si los procedimientos establecidos y las

directrices administrativas se están siguiendo.

15. Auditoria externa Las Auditorias externas al Sistema de Gestión de la Calidad se llevan a cabo por

una compañía externa (conocida como “Certificador”), que evalúa el sistema

continúe en cumplimiento con la norma ISO 9001. En nuestro caso son realizadas

por FONDONORMA.

24

16. No conformidad Es el incumplimiento a un requisito, que afectan el Sistema de Gestión de la

Calidad, Procesos o Productos

25

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

Los fundamentos metodológicos exponen la concepción y los procedimientos

para el diagnóstico a investigar el cómo y por cuales medio se van obteniendo la

información, como se van a procesar los datos y como se van a derivar las

conclusiones.

1. Selección del método de investigación Para llegar al nivel de conocimiento científico al que espera llegar el investigador

y señalar el tipo de información que se necesita, así como el nivel de investigación

que deberá alcanzar, es necesario seleccionar el método de investigación para

llevar a cabo el estudio.

En el caso del departamento Servicios Generales de SIDOR,C.A, la investigación

se orienta a un problema específico, como lo es la falta de la documentación

necesaria del sistema de gestión de calidad, por esto se plantea la necesidad de

realizar una actualización del sistema, y de esta manera obtener resultados válidos

y acertados que puedan ser aplicados en un futuro para el logro de los objetivos

planteados.

Además se considera que el método de investigación de acuerdo a las variables

estudiadas es:

1.1. Según el nivel de investigación De acuerdo al objeto de estudio, se determinó que el tipo de investigación

según el nivel o grado de profundidad del estudio es descriptiva, debido a que

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza

actual del proceso; Da a conocer las realidades actuales para un posterior

análisis.

26

Según Arias, F. (2006):

La Investigación Descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (p. 24)

1.2. Según el diseño de investigación El estudio realizado se considera de campo debido a que se desarrolla en el

lugar donde esta la problemática y además corresponde al levantamiento de

información en donde los datos son extraídos directamente de la planta

(observaciones y contacto directo con el personal trabajador)

Según IUTÍN (1995):

La Investigación de Campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el investigador. Consiste en la observación directa y en vivo de cosas, comportamientos de personas, circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos”. (p.133).

1.3. Según su finalidad

La investigación es aplicada, debido a que es capaz de generar respuesta

y/o soluciones prácticas y específicas aplicando conocimientos teórico-

prácticos referentes a la situación que se presenta en el departamento de

servicios generales ante la falta del sistema de gestión de calidad

27

Según kinenear t Taylor J (2005):

La investigación aplicada busca o perfecciona recursos de aplicación del conocimiento ya obtenido. Trata de investigar las maneras en que el saber científico producido por la investigación pura puede implementarse o aplicarse en la realidad para obtener un resultado practico; trata de investigaciones que se caracterizan por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias practicas de los conocimientos.(p.92)

1.4. Según las fuentes de datos

La investigación es documental, para su elaboración y ejecución es necesario

utilizar una serie de manuales, normas, procedimientos de la empresa.

2. Población y Muestra

2.1. Población Según Tamayo (2000)

“Población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p. 51).

Por lo tanto la población de estudio, de acuerdo con los objetivos establecidos

para el desarrollo de ésta investigación, está representada por el proceso de

servicios generales dividida en ocho subprocesos mantenimiento civil,

mantenimiento de techos, taller civil, mantenimiento de áreas verdes,

mantenimiento limpieza industrial, mantenimiento sistemas antiincendio, taller de

aire acondicionado y mantenimiento baja tensión, control de acceso y

ascensores)

2.2. Muestra

Según Tamayo (2000)

28

“Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de la población se toma una muestra representativa de la misma.” (p. 115).

Dado que el departamento de servicios generales es un proceso muy extenso

se considerará únicamente 5 subprocesos (mantenimiento de techos,

mantenimiento civil, mantenimiento limpieza industrial, taller de aire

acondicionado y mantenimiento baja tensión control de acceso y ascensores)

3. Técnicas de investigación Las técnicas de investigación son los recursos que permiten recolectar la

información necesaria para dar forma al tipo de estudio utilizado, las mismas

abarcan los procedimientos, condiciones y lugar de recolección de datos. Por lo

tanto, el logro de los objetivos planteados esta marcado, por la forma en la que las

mismas se aplicaron.

• Observación Directa: Esta técnica permitió observar los hechos directamente

del área de trabajo durante la jornada laboral obteniendo de esta manera

parte de la información necesaria para el desarrollo de este estudio.

• Revisión Documental: Se basó en la obtención de información mediante la

utilización de normas, procedimientos de empresas que desarrollan la misma

actividad económica y otros materiales instructivos que fueron de utilidad

para el control y manejo de los procesos de inventario.

4. Pasos requeridos para la elaboración de la investigación

• Búsqueda del material de apoyo: revisión de material bibliográfico, consulta

con tutor académico e industrial, búsqueda en Internet, consultas a tesis; es

decir, toda la información relacionada con el tema que sirvió de marco de

referencia en el estudio del mismo, proporcionando una orientación general

de la investigación.

29

• Visualización y diagnóstico de la situación actual: una vez que se ha

recabado toda la información inicial, teórica, corresponde pasar al área

objeto de estudio, para realizar una observación directa del proceso, con la

finalidad de examinar, constatar y obtener una información completa de su

condición actual.

• Formulación del problema y objetivos: en este paso se determinó los

problemas presente en la Planta donde se lleva a cabo el proceso productivo

y los objetivos de la investigación, de una manera clara y bien delimitada, lo

que proporcionó una base para abordar la investigación de una manera

segura, esbozando la dirección a seguir.

• Recolección de información en el área de estudio: en este paso, se obtuvo

toda la información referente al proceso, mediante la aplicación de muestreo,

entrevistas, logrando detallar la situación actual, proporcionando una base

para establecer mejoras, muestreo realizado y de las técnicas utilizadas,

procesando los datos obtenidos.

• Conclusiones y recomendaciones: se procedió a la elaboración de

conclusiones y recomendaciones, tomando en cuenta cada uno de los

aspectos relevantes de la investigación.

• Informe final: en éste paso se procedió a elaborar un informe de la

investigación efectuada, que contiene todo el análisis realizado de la

situación actual, resultados logrados, propuestas, así como todos los pasos

llevados a cabo para el desarrollo del proyecto.

30

DESARROLLO 1. Diagnosticar la situación actual del departamento

En esta etapa de la investigación se identifico la necesidad de:

Crear la documentación para el sistema de gestión de la calidad específicamente

las mejoras de procesos para darle respuesta al apartado de la norma 4.1(B) que

indica “determinar la secuencia e interacción de estos procesos” además la creación

de los métodos operativos de trabajo seguro dando respuesta a los apartados de la

norma 4.2.1(d) y 6.4 ambiente de trabajo “la organización debe identificar y

gestionar las condiciones del ambiente de trabajo necesario para lograr la

conformidad con los requisitos del producto” en tal sentido se debe estudiar los

riesgos inherentes al proceso y cuales métodos utilizar para trabajar de manera

segura para así garantizar la integridad física y psicológica de cada trabajador;

aunado a lo anterior se requiere identificar los registros que permitan con el

aparatado 4.2.4, se deben crear indicadores de gestión que permita cumplir con el

apartado 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos

2. Elaborar mapa de procesos e indicadores de gestión del departamento

SIDOR,CA ha determinado los procesos necesarios para el sistema de gestión

de calidad (SGC), su interacción, secuencia, indicadores para la medición de su

eficacia, dueño del proceso; Los ha estructurado en procesos de dirección, procesos

de realización y procesos de apoyo; Los procesos son presentados en mapas de

proceso (Mapa general y detallado)

Para el desarrollo del mapa de procesos de Servicios Generales, se partió del mapa

de procesos de SIDOR, (Figura n° 5) debido a que las entradas del proceso deben

estar contempladas en el mapa de SIDOR, para ello se diseño el mapa de procesos

31

relacional, ver apéndice A y por ultimo el mapa de procesos detallado del proceso

ver apéndice B

Fuente: sidornet

Figura N° 5. Mapa de procesos SIDOR

Adicionalmente se ha definido un indicador para medir el grado de eficacia del

proceso y visualizar en que se esta fallando. Ver apéndice C

Comercial

Reducción 2 (Midrex I)

Programar Producción

Logística

Req

uisi

tos/

expe

ctat

ivas

/Mat

. Prim

as/ I

nsum

os/

Serv

icio

s

Clie

ntes

,Pro

veed

ores

/Mer

cado

Satisfacción al Cliente / B

eneficios

Mantenimiento

Gestión Tecnologías de Información

AmbienteLaboratorio

Ingeniería de Proy. e inversiones

Abastecimiento

Servicios Industriales

Higiene, Seguridad y Salud

Ocupacional

Procesos de Dirección

Estrategia

Comunicación con el cliente Realimentación

del cliente

Información Técnica

Laminar Barras

Diseño y Desarrollo

Producir Planchones

Embarque y Logística de Exportaciones

Servicios Generales y Protección de

Planta

Revisión por la Dirección

Planificación Estratégica

Administración y Desarrollo del Personal

Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales

Planificar Producción

Refractarios

Producir Cal

Metálico

Manejo de Materiales

Gestión de Ordenes

Servicios Operaciones

Aceria

Materias Primas

Procesos de Realización

Administración y Finanzas

Relaciones Institucionales y Comunicaciones

Ingeniería industrial

Asistencia Técnica

Aseguramiento de la Calidad

ServiciosBarras y

Alambrón

Transporte Terrestre

Laminación Caliente

Producir Palanquillas

Laminación Frío

Laminar Alambrón

Producir Pellas Quemadas

Reducción 1 (HyL)

Reducción 3(Midrex II)

Verificación

Legal

Procesos de Apoyo

Información Integral de Calidad

Auditoria Interna

Trabajo Ejecutado *100

32

Cumplimiento del programa de mantenimiento=

Cabe destacar que cuando no se alcancen los objetivos, es decir cuando el

indicador presente desviaciones, deben llevarse a cabo acciones para corregir las

fallas y por ende alcanzar los resultados planificados. Ver apéndice D

3. Establecer un programa de revisión de documentos

En el sistema de gestión de calidad de SIDOR se han establecido tres niveles de

documentación como se muestran en la figura n° 6, para lo cual esta programación

se basa en determinar el estado y la necesidad de los documentos de nivel 3. Ver

apéndice E

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 6. Niveles de documentación

4. Ejecutar e implementar las actividades necesarias reveladas en el programa de revisión de documentos De acuerdo al programa de revisión de documentos se determinó la carencia de

CINCO (5) documentos que son identificados como métodos operativos de

Trabajo Programado

33

trabajo seguro (MOTS), críticos para el sistema de gestión del departamento.

Los cuales son:

1. Mantenimiento preventivo de ascensores. Ver apéndice G

2. Remoción e instalación de cerámicas en piso. Ver apéndice I

3. Recolección de basura con camión compactador. Ver apéndice K

4. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado instalados en grúas

puente. Ver apéndice M

5. Mantenimiento de sistemas eléctricos a iluminarias de oficinas. Ver

apéndice O

SIDOR, cuenta con un modelo estándar para la realización de la documentación,

son normativas que se deben seguir para la ejecución de la misma, lo cual se

muestra a continuación:

Pasos a seguir para la realización de los métodos operativos de trabajo

seguro (MOTS)

1.- Definir propósito y alcance de la actividad a documentar.

2.- Conjuntamente con el personal ejecutor y/o supervisor o a través de la

observación directa de la actividad recopilar la información sobre el que se

hace, como se hace, quien lo hace, donde se hace, con que se hace, cuando

se hace, etc. (Tabla n°1)

3.- Elaborar la matriz para la identificación de peligros y evaluación y

clasificación de los riesgos.

4.- En caso de detectar condiciones o actos inseguros relevar la información

a fin de que sea analizada con el analista de seguridad y Jefe de Dpto.

34

5.- Analizar con el supervisor si la forma como se ejecuta el trabajo es la

forma segura de hacerlo, consultar de ser necesario con el analista de

seguridad asignado al sector.

6.- Tomar fotos de los pasos que se ejecutan, se recomienda considerar el

nivel de riesgo y la necesidad de mostrar la ejecución por razones de

dificultad para describir lo que se hace.

7.- Escribir el método operativo de trabajo indicando la forma segura de

hacerlo como se muestra en la estructura. En caso de tener que implementar

acciones correctivas sobre condiciones inseguras es necesario que las

mismas sean implementadas previo a la elaboración del documento.

7.1 Estructura de un método operativo de trabajo seguro (MOTS)

o Propósito: Motivo por el cual se genera el documento

o Alcance: Actividad que se describe y sectores involucrados (incluyendo

contratistas).

o Definiciones y Abreviaturas: Palabras y abreviaturas usadas que

puedan generar dudas.

o Participantes: Cargo de las personas involucrados en la ejecución y

supervisión de la actividad.

o Materiales, Herramientas y Equipos: Tabla de Materiales, Herramientas

y Equipos requeridas para realizar la actividad. Incorporar fotos de

aquellos equipos y herramientas donde se puedan visualizar

condiciones físicas insustituibles o que no sean de fácil reconocimiento

por los operarios.

o Equipos de protección personal: EPP básicos y específicos, requeridos

para realizar la actividad.

o Condiciones Generales de Higiene y Seguridad: Condiciones generales

de seguridad, verificaciones previas requeridas y consultas para

aclaratorias de dudas que puedan surgir antes de iniciar la actividad.

35

Incluye los riesgos y condiciones de seguridad que se repiten en

muchos pasos del documento.

o Normas Básicas/ Responsabilidades: Responsabilidades específicas

del personal y del nivel supervisorio involucrado en la ejecución de la

actividad.

o Instrucciones: Pasos para ejecutar la tarea en forma segura (Que,

Quien, Cómo, Cuando, Donde, Con qué, etc.). se incluyen fotos para

ilustrar mejor la forma de realizar una actividad, los peligros presentes,

etc. En recuadros (fondo gris) con letras mayúsculas resaltar las

medidas de seguridad, peligros, etc., a tener en cuenta durante la

ejecución de la actividad.

o Recomendaciones Especiales con las Herramientas: Incluye fotos y

anotaciones que alerten sobre los riesgos y peligros al operar equipos y

herramientas y la manera correcta para controlarlos.

8.- Una vez elaborado el documento, validar mínimo con una de las

cuadrillas que ejecuta la actividad

9.- Realizar las correcciones en caso de recibir observaciones y revalidar las

mismas, preferiblemente con las personas que hicieron las observaciones o

en todo caso con el Jefe del departamento o Jefe del sector

10.- Proceder a gestionar la aprobación del método, de acuerdo a los

siguientes niveles:

11.- Una vez aprobado el método proceder a divulgarlo, dejando evidencia

en el formulario establecido.

36

Fuente: sidornet

Figura N° 7. Flujograma elaboración de métodos operativos de trabajo seguro

(MOTS).

Cada método operativo de trabajo seguro debe ir acompañado de una matriz de

riesgo ó un análisis de riesgos, lo cual establece todos los riesgos a los que está

expuesto el trabajador en la actividad, para ello SIDOR cuenta con un modelo

estándar como se muestra en el grafico n° 8

1. Matriz de riesgo de mantenimiento preventivo de ascensores. Ver

apéndice H

2. Matriz de riesgo de remoción e instalación de cerámicas en piso. Ver

apéndice J

37

3. Matriz de riesgo de recolección de basura con camión compactador. Ver

apéndice L

4. Matriz de riesgo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado

instalados en grúas puente. Ver apéndice N

5. Matriz de riesgo de mantenimiento de sistemas eléctricos a iluminarias

de oficinas. Ver apéndice P

Fuente: sidornet

Tabla N° 1. Matriz de identificación de peligros, evaluación y clasificación de los

riesgos.

A continuación se muestran los distintos tipos de riesgos existentes en la planta

siderúrgica

38

Fuente: sidornet

Tabla N° 2. Grupo de riesgos

Tipos de eventos:

• Atrapado por, entre, en, debajo • Caída de objetos • Caída a diferente nivel • Caída a un mismo nivel • Contaminación de agua, aire o suelo • Contacto con objetos filosos o punzantes • Contacto con corriente eléctrica • Contacto o exposición con sustancias nocivas • Contacto con temperatura extrema • Daño a equipos e instalaciones • Esfuerzos excesivos, movimientos violentos, sobre extensión • Explosión • Fricción • Golpeado contra • Golpeado por • Incendio • Mordido o picado • Pisar sobre • Radiación • Ruido o Vibración

Agente Agresor

• Alimentos • Ambiente exterior de trabajo

39

• Ambiente interior • Andamios • Animales • Aparatos de izar • Carbón , petróleo y sus derivados • Despunte de metal • Drogas y medicinas • Equipos, materiales generadores de radiaciones ionizantes o no ionizantes • Escaleras, rampas • Equipos de refrigeración • Fragmentos volantes • Hornos • Herramientas eléctricas manuales • Herramientas • Instalaciones eléctricas • Maquinas • Materiales, sustancias • Medios de transporte por vía férrea • Medios de transporte por vía terrestre • Medios de transporte acuático • Mobiliario y equipos de oficina • Personas • Recipientes (tanques, contenedores, cilindros) • Sótanos • Transportadores (cintas, cadenas, mesas de transferencia) • Vegetales y productos vegetales • Vestimenta

Posible lesion, enfermedad, daño:

• Amputaciones y enucleaciones. • Ahogamiento por inmersión. • Asfixia y estrangulación. • Contusiones y aplastamientos • Dermatosis • Efectos tóxicos de procedencia no principalmente medicinal • Efectos nocivos de las radiaciones • Efectos del Frío • Efectos del calor • Efectos de la luz • Esguinces, torceduras • Efectos de un cuerpo extraño que entre por un orificio • Envenenamiento por drogas, medicamentos y productos • Efecto de la presión atmosférica • Efectos nocivos de la electricidad.

40

• Fracturas • Hernia • Heridas • Luxaciones • Lesiones internas • Quemaduras • Traumatismo intercraneal • Traumatismos superficiales • Traumatismo a los nervios y de la medula espinal • Traumatismo sonoro.

Parte del cuerpo más expuesta:

• Brazo • Cabeza • Cara • Cuello • Mano • Ojo • Pierna • Sistema circulatorio • Sistema respiratorio • Sistema digestivo • Sistema excretor (riñones, vejiga) • Sistema nervioso • Tronco.

Clasificación de la severidad del riesgo y medidas de control:

41

Fuente: sidornet

Tabla N° 3. Severidad del riesgo

Fuente: sidornet

Tabla N° 4. Medidas de control de riesgos

42

5. Indicar los registros a ser controlados

Se refiere a todos los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con

los requisitos y de la operación eficaz del Sistema de gestión de calidad; se

establece la identificación, el almacenamiento, responsable y el tiempo de retención

a fin de asegurar que los mismos permanecen legibles, fácilmente identificables y

recuperables.

A continuación se muestra el paso a paso de cómo realizar el control de los

registros (CDR) por consiguiente se tomo un modelo estándar para la elaboración

del mismo. Para la elaboración del CDR del departamento se tomo un modelo

estándar que dispone la empresa Ver apéndice F

Instrucciones para la elaboración del control de los registros

1. Escribir el Proceso y Subproceso emisor del documento.

2. Escribir el Titulo del Documento CDR

3. Escribir el número / Códigos de los registro, cuando corresponda.

4. Escribir la descripción / titulo del registro.

5. Escribir la ubicación del registro y el responsable de resguardarlo.

6. Escribir el tiempo de retención del registro.

7. Escribir cargo y nombre de quien elabora, observa, revisa y aprueba el

documento.

Fuente: sidornet

Tabla N° 5. Codificación Procesos y Subprocesos de Servicios Generales

43

6. Divulgar el sistema de gestión de calidad

SIDOR,CA tiene como normativa que todo documento nuevo y modificado, se

debe divulgar al personal a través de sesiones en su sitio de trabajo o en la reunión

de gestión de la unidad, dejando evidencia en el formulario PRAADP03009-01/

Planilla Control de Asistencia, de manera que estén al tanto de lo que se a

realizado.

Fuente: sidornet

Tabla N° 6. Programa de divulgación

44

CONCLUSIONES

En base al estudio realizado correspondiente a la actualización del sistema de

gestión de calidad de Servicios Generales de SIDOR,C.A, se puede concluir lo

siguiente:

1. Se observó la falta de documentación referente al sistema de gestión de

calidad, el departamento no posee mapa de procesos que le permita

visualizar gráficamente como se interrelacionan los servicios prestados,

además no cuentan con un indicador que le permita medir el proceso, control

de los registros y métodos de trabajo. A través del programa de revisión de

documentación se determinó la carencia de documentos que son necesarios

para

2. No se están resguardando las actividades ejecutadas como evidencia de la

conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del Sistema de

Gestión de la Calidad.

3. La desactualización del sistema de gestión de calidad, ha originado al

departamento una serie de no conformidades emitidas por auditorias

internas y externas.

4. La documentación fueron cargadas en formatos estándares publicados en el

sistema de documento piso de planta de la empresa.

5. A la hora de colocar en practica el indicador, se observó desviaciones en los

mismos, debido a la falta de personal que cubran las áreas civil y sistemas

antiincendio, el mismo es personal contratista y el periodo de contratación

se culmino, cabe destacar que existe la deficiencia de equipos, materiales,

repuestos y herramientas para la ejecución de los servicios.

45

RECOMENDACIONES

Un sistema de gestión de calidad permite dirigir, planificar y controlar en forma

ordenada todas las actividades que están asociadas a la calidad del proceso, a

continuación se plantean algunas recomendaciones al departamento de Servicios

Generales de SIDOR, que le permitirán mejorar su gestión:

1. Anualmente realizar un programa de revisión de documentos que le permitirá

mantener actualizadas tanto prácticas como métodos operativos.

2. Mensualmente medir su proceso a través del indicador definido, de manera

que le permita determinar las fallas y por consiguiente establecer planes de

acciones que le permitan corregir las mismas.(Impulsar reuniones de gestión

mensualmente)

3. Mantener un respaldo de todos los documentos que proporcionen evidencia

de actividades ejecutas bien sea en electrónico o impreso bien organizados.

46

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arias, F. (2006). El Proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (5ª ed.). Caracas.

Balestrini, Metodología de la investigación, (4a ed.), editorial consultores, 1997, caracas Venezuela.

Orta, G. (1999). Proyecto de investigación, (3ra ed.), editorial episteme,

caracas.

SIDOR (2008). Guía Introducción, Procesos Y Productos de Sidor. Puerto Ordaz, Venezuela

Tamayo y Tamayo (2004) El Proceso de la Investigación Científica. Editorial Limusa, México.

(http://www.sidornet.com)

47

APÉNDICE

48

APENDICE N° A. MAPA DE PROCESOS RELACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

49

Dueño del proceso Objetivos Indicadores

Jefe Servicios Generales Cumplimiento Programa de Mantenimiento Rutinario

I1: Trabajo ejecutado/ Trabajo Programado *100


50

APENDICE N° B. MAPA DE PROCESOS DETALLADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

51


52

APENDICE N° C INDICADORES DE GESTION

53



54



55



56

APENDICE N° D PLAN DE ACCION ANTE DESVIOS DE INDICADORES DE GESTION

57

NIVEL

NUMERO FECHA

N3 PGCCAL01802-02

25-03-2010

HOJA 1 DE: 2

PLAN DE ACCION

FECHA: 03-03-2012 MES: FEBRERO PROBLEMA: Falta de mantenimiento de techos (BARRAS Y ALAMBRON) y fallas presentadas por los aires acondicionados en diversas áreas CAUSA(S): Falta de recursos, no se cuenta con los materiales, equipos y herramientas necesarios para impulsar los trabajos (falta de insumos (refrigerante, nitrógeno), Falta de transporte para la movilización del personal para la ejecución de los trabajos (vehículos dañados)) Nº PIEZA (S): -

Eficaz Nº ACCION Tip

o Responsable Fecha Prog Fecha Fin

% Cump

Si No

1 2 3

(TECHOS) Listar y solicitar ante el analista de repuesto los materiales, equipos y herramientas críticas necesarias para la ejecución de los trabajos, para luego generar pedido. Generar SOLP para adquisición de dobladora manual de techos (AIRE ACONDICIONADO) Realizar check list de los repuestos mas emergentes de manera de discutirlo con la dirección de abastecimiento para compra. Impulsar reuniones para estudiar las posibilidades de adquisición de vehículos nuevos bien sea por servicio contratado ó propio.

AC AC AC AP

Ángel Marcano María Teresa Pacheco Simón Zurita Ángel Marcano Rojas Omar Ascanio Felipe Solórzano Cruz Araque Marlon Ascanio Felipe Rojas Omar

07-03-2012 07-03-2012 10-03-2012 10-03-2011

15-03-2012 30-09-2012 30-04-2012 30-11-2011

50 % 50 % 50 % 80 %

X (Se realizo pedido, se espera a que llegue) X (se hizo SOLP se espera por decisión de abastecimiento) X X

58


NIVEL NUMERO FECHA N3 PGCCAL01802-

02 25-03-2010

HOJA 2 DE: 2

PLAN DE ACCION

FECHA: 03-03-2012 MES: FEBRERO PROBLEMA: Demoras en los trabajos de puertas, piso falso y carpintería metálica, vidrio, tuberías,(En barras y alambrón, prerreducidos y laminación) no se están realizando al 100% los trabajos solicitados y programados de pintura y misceláneos, por otro lado el relleno sanitario colapsado. CAUSA(S): Falta de contrato, deficiencia de material por parte de las contratistas, no cuentan con los materiales necesarios para realizar los trabajos generando retrasos, tractor D9 dañado se esta utilizando un payloader para la realización de los trabajos (no hay contrato) ,Deficiencias de materiales, equipos y herramientas Nº PIEZA (S): -

Eficaz Nº ACCION Tipo Responsable Fecha

Prog Fecha

Fin %

Cump Si No

1 2 3 4

(CIVIL) Licitar para estas especialidades de puertas, piso falso, carpintería metálica, tuberías y vidrio Solicitar a las empresas contratistas que cuenten con el material necesario para la demanda de trabajos solicitados. (RELLENO SANITARIO) Realizar SOLP para adquisición de tractor . (AREAS VERDES) Solicitar con el analista de repuesto los materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos, para luego generar pedido

AC AC AC AC

Salazar Gustavo Víctor Riccioli Salazar Gustavo Jorge González Victor Riccioli Leandro Araujo

15-03-2012 15-03-2012 15-03-2012 03-03-2012

30-06-2012 15-11-2012 15-11-2012 30-07-2012

50% 60% 50% 50%

X (la empresa MOVENSA gano la licitación de puertas) X X X

59

APENDICE N° E PROGRAMA DE REVISION DE DOCUMENTOS

60


61


62


63

APENDICE N° F CONTROL DE LOS REGISTROS

64

CONTROL DE LOS REGISTROS

Nivel: N3 Código: CDRINT02001 Revisión: 0 Fecha: 28/02/201Hoja 1 de 1

Proceso: SERVICIOS INDUSTRIALES Subproceso: SERVICIOS GENERALES

Título: CONTROL DE LOS REGISTROS

NUMERO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN/ RESPONSABLE

TIEMPO DE

RETENCIÓN

S/C

Valuaciones (contratistas)

Oficina de inspectores y lidere

1 año

S/C

Ordenes de mantenimiento

SAP

Permanente

PRAHYS02028-01

Control de asistencia charla de seguridad

Oficina supervisor y lideres 1 año

PRAHYS02003-01

Análisis de riesgo

Oficina de supervisores 1 año

PGSHYS00003-01

Permisos de trabajo

Oficina de supervisores y lideres

1 semana

PRAADP03009-01

Control de asistencia/ informe de gestión

Oficina de analista de gestión Permanente

Elaboró: RIVAS NELANYELIS (Pasante)

Observó: GONZALEZ JORGE (Analista Planificación y Control de mantenimiento)

Revisó: PAPALE Armanda (Jefe de Departamento], RICCIOLI Victor [Jefe de Sector)

Aprobó: RICCIOLI Victor (Jefe de Sector)


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APENDICE N° G METODO OPERATIVO DE TRABAJO SEGURO- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

ASCENSORES

MÉTODO OPERATIVO DE TRABAJO

SEGURO

Nivel: Código: Revisión: Fecha: Hoja

Proceso: Servicios Industriales Subproceso: Servicios Generales

Titulo: Mantenimiento Preventivo de Ascensores

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PROPOSITO:

Establecer las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura el mantenimiento de ascensores.

ALCANCE:

Aplica a todas las áreas de Sidor.

DEFINICIONES - ABREVIATURAS:

ASCENSOR: es un aparato que sirve para trasladar personas u objetos (en cuyo caso se llama montacargas) de unos pisos a otros.

PARTICIPANTES:

• Técnico Eléctrico (2). • Técnico Mecánico • Ayudante.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:


SEGURO




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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

• Casco de seguridad. • Lentes de seguridad. • Botas de seguridad. • Guantes de carnaza. • Protectores Auditivos. • Mascarilla. • Ropa de trabajo (Camisa y pantalón).

CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

• Antes de realizar esta actividad es obligatorio poseer el respectivo Permiso de Trabajo firmado por cada responsable, además cada uno debe poseer una copia del mismo. Ver RH-007-01.

• El personal debe conocer y manejar el análisis de riesgos inherente a la tarea. Ver PRAHYS02003.

• Todos los trabajadores deben recibir su charla de seguridad de forma diaria antes de iniciar el trabajo.

• Utilizar los equipos de protección personal requeridos para la tarea y el área, además asegurarse que estén en buen estado y que cumplan con el estándar de Sidor.

• Mantener limpia el área de trabajo y despejada de material, herramientas u objetos que dificulten el desplazamiento en el área y que puedan generar caídas.

• Verificar que las herramientas y materiales de trabajo estén en buen estado y que sean los adecuados. Preferiblemente antes de trasladarse al área.

• Camine de manera segura. Use las vías señalizadas o determinadas como seguras. Esté atento al paso y señales de equipos móviles en el área.

• El área donde se va a realizar la actividad debe tener las condiciones físicas óptimas como lo son: iluminación, ventilación, drenaje y señalización de seguridad para el buen desarrollo de la tarea.

• Seguir todas las instrucciones de los avisos de seguridad presentes en el área.

• Señalizar y/o delimitar el área de trabajo a través del uso de conos de seguridad y/o cintas de acordonamiento.

• La práctica de bloqueo efectivo PRAHYSO2002 aplica siempre que un trabajador necesite poner parte de su cuerpo donde exista algún peligro durante la operación de la máquina. Cuando se efectúe alguna actividad, se deben instalar tarjetas de seguridad con la indicación de personal


SEGURO




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trabajando en esas instalaciones y todos los interruptores u otras fuentes de energía deben ser bloqueados.

NORMAS BÁSICAS:

• Es responsabilidad del Jefe de Sector Servicios Generales aprobar este Método Operativo de Trabajo y asegurar su elaboración, distribución, implementación, divulgación, evaluación y aplicación.

• Es responsabilidad del Jefe del Taller de Servicios Generales la elaboración, distribución, implementación, divulgación y evaluación de este Método Operativo de Trabajo.

• Es responsabilidad del Supervisor la divulgación, evaluación, aplicación, conservación, cumplimiento y seguimiento de este Método Operativo; de informar sobre discrepancias que puedan surgir entre las operaciones y este método y del acompañamiento y auditorias del cumplimiento.

• Es responsabilidad de los Técnicos Eléctricos, Mecánicos y Ayudantes, cumplir con las normas e instrucciones indicadas en este Método Operativo de Trabajo Seguro.

INSTRUCCIONES:

Antes de iniciar las tareas, debe elaborarse el Análisis de Riesgo (AR) de acuerdo con la PRAHYSO2003.

1.- Trasladar las herramientas, materiales y equipos al sitio donde se realizará el mantenimiento al ascensor.


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2.- Bloquear el interruptor principal que alimenta de energía eléctrica al ascensor.

2.1.- Verificar la ausencia de tensión.

3.- Realizar el mantenimiento de la sala de máquinas.

3.1.- Emplear soplador en toda la sala para eliminar el polvo de los equipos y componentes del ascensor.

4.- Realizar el mantenimiento al cuadro de control, PLC y variador.

4.1.- Verificar con el multímetro la ausencia de tensión en el cuadro de control.


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4.2.- Ajustar todas las borneras y conexiones del cuadro con un destornillador de paleta o de estrías.

4.3.- Soplar y luego limpiar la superficie, tapas y canaletas de los cuadros con limpiador dieléctrico y trapos.


SEGURO




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5.- Realizar el mantenimiento al conjunto motor-reductor y freno.

5.1.- Soplar el conjunto, verificar el nivel de aceite del reductor y la grasa de la polea y motor. En caso de carecer de alguno de estos suplementos se procederá a abastecer el conjunto de los mismos.

5.2.- Revisar y ajustar con llaves combinadas toda la tornillería del conjunto motor - reductor.


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5.3.- Revisar y ajustar con llaves combinadas el sistema de freno.

6.- Mantenimiento a la cabina, candados de piso, puerta de piso y fosa.

6.1.- Verificar con el multímetro que la cabina no tenga tensión.

6.1.1.- Soplar el techo y dentro de la cabina con el soplador.


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6.1.2.- Ajustar con un destornillador de paleta o de estrías las conexiones de la caja de paso de la cabina.

6.1.3.- Utilizar limpiador dieléctrico y trapos en las lámparas de la cabina.

6.1.4.- Lubricar con aceite las guías de cabina.

6.2.- Verificar que el candado de piso no este energizado.


SEGURO




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6.2.1.- Desmontar con las llaves combinadas el candado de piso.

6.2.2.- Realizar la limpieza del candado de piso con el limpiador dieléctrico.

6.2.3.- Realizar el montaje del candado de piso y verificar el mecanismo.


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6.3.- Ajustar y calibrar con las llaves combinadas las puertas de piso.

6.3.1.- Soplar y limpiar con trapos la corredera y puertas de cabina.

7.- Realizar el mantenimiento a la fosa.

7.1.- Emplear brocha y trapos impregnados con sustancia dieléctrica, para limpiar los sensores y fines de carrera de la fosa del ascensor.

7.2.- Usar trapos impregnados con limpiador dieléctrico en las lámparas de la fosa.


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7.3.- Recoger y limpiar toda basura existente en el suelo de la fosa y del área de trabajo en general.

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APENDICE N° H MATRIZ DE RIESGO- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES

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APENDICE N° I METODO OPERATIVO DE TRABAJO SEGURO-REMOCION E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO


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Titulo: Remoción e instalación de ceramicas en piso

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PROPOSITO:

Establecer las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura la remoción e instalación manual de cerámicas.

ALCANCE:

Aplica a todas las áreas de Sidor, administrativas y operativas, tanto al personal propio como al contratado.


CERÁMICA: Podemos definir los materiales cerámicos (cerámica) como aquellos materiales inorgánicos con los cuales se pueden hacer piezas de diversas formas que posteriormente se someten a procesos de cocción a altas temperatura.

BALDOSAS DE CERÁMICA: Son placas de poco espesor generalmente utilizadas para revestimiento de suelos y paredes que se fabrican a partir de composiciones de arcillas y otras materias primas inorgánicas, que se someten a molturación y/o amasado, se moldean y seguidamente son secadas y cocidas a temperatura suficiente para que adquieran, con carácter estable las propiedades requeridas.

CARATEO: Lechada a base de cemento blanco o estucado de color, utilizado para sellar los espacios entre las cerámicas o baldosas de piso o pared.

PARTICIPANTES.

• Obrero. • Ayudante.


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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

• Casco de Seguridad. • Lentes de Seguridad. • Mascarilla Antipolvo. • Protectores Auditivos. • Guantes de Carnaza. • Ropa de Trabajo (camisa manga larga y pantalón).



• Mantener limpia el área de trabajo y despejada de material, herramientas u objetos que dificulten el desplazamiento en el área y que puedan generar caídas.

• Antes de realizar esta actividad es obligatorio poseer el respectivo Permiso de Trabajo firmado por cada responsable, además cada uno debe poseer una copia del mismo. Ver RH-007-01.

• El personal debe conocer y manejar el análisis de riesgos inherente a la tarea. Ver PRAHYS02003.


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• Mantenerse alejado de la posible trayectoria de material proyectado. • No se deben utilizar herramientas modificadas. En caso de requerir la

modificación de alguna, ésta debe ser autorizada por Sidor. • Seguir todas las instrucciones de los avisos de seguridad presentes en el área. • Mantener el área libre de obstáculos. • Delimitar el área donde se realizará la actividad. • Mantener el orden y la limpieza durante y al final de la actividad. • No se debe realizar la actividad si no se tienen las condiciones mínimas de seguridad exigidas, principalmente el espacio necesario para desplazarse o posicionarse, o cualquier otro aspecto que pueda poner en riesgo la salud de los trabajadores. • El Técnico de Seguridad debe inspeccionar junto con el Supervisor las condiciones de seguridad antes de iniciar el trabajo y realizar auditorias durante la ejecución de la tarea. • El Supervisor debe observar frecuentemente las tareas realizadas por los trabajadores y retroalimentarlos oportunamente sobre cualquier comportamiento riesgoso a fin de corregirlo.

NORMAS BÁSICAS:

• Es responsabilidad del Jefe de Sector Servicios Generales aprobar este Método Operativo de Trabajo y asegurar su elaboración, distribución, implementación, divulgación, evaluación y aplicación.

• Es responsabilidad del Planificador la elaboración, distribución, implementación, divulgación y evaluación de esté Método Operativo de Trabajo.

• Es responsabilidad del Líder, Inspector Sidor y Supervisor Contratista, la divulgación, evaluación, aplicación, cumplimiento, conservación, seguimiento de este Método Operativo; de informar sobre discrepancias que puedan surgir entre las operaciones y este método y del acompañamiento y auditorias del cumplimiento.

• Es responsabilidad del Obrero y Ayudante, cumplir con las normas e instrucciones indicadas en este Método Operativo de Trabajo Seguro.


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INSTRUCCIONES:


1.- Trasladar los materiales y herramientas al área. Identificar y determinar la zona en la cual se va a realizar la actividad.

1.1.- En caso de trabajar cerca de vías peatonales o de vehículos debe acordonarse el área.

2.- Adecuación de Pared y Piso para Instalación de Cerámica:

2.1.- Si es en pared: Se toma el martillo o mandarria y el cincel para remover la cerámica golpeando por los bordes. La remoción debe realizarse en forma descendente manteniendo el cuerpo alejado de la posible trayectoria del material proyectado

2.2.- Si es en piso: Se procederá a utilizar una ploga, dependiendo de la magnitud del trabajo, ya que también se puede emplear el martillo o mandarria con el cincel, sobre todo en lugares de difícil acceso y pisos en niveles superiores. Cuando se realice la remoción en piso, debe empezarse desde la entrada del sitio.


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3.- Tomar martillo o mandarria y cincel para golpear el piso o la pared, con la finalidad de hacer múltiples, pero pequeñas aberturas, para mejorar la adherencia entre la cerámica y el pegamento, sobre todo si la pared tiene pintura.

4.- Preparar el pegamento: En un balde con agua agregar el pegamento o pego e ir mezclando con la cuchara hasta que se compacte.

5.- Cortar la cerámica: Tomar la medida exacta del espacio que ocupará la cerámica y cortar, dependiendo de la misma, con la máquina de corte.

5.1.- Colocar la cerámica donde corresponda e ir revisando si tiene la medida correcta. Si el tamaño de la cerámica sobrepasa el ideal, se procederá corregirlo, mediante el uso de la máquina de cortar. En caso de que la diferencia sea muy pequeña, se empleará una tenaza para adecuar el tamaño o, de ser necesario, un esmeril de corte.

6.- Pegar la cerámica: Se coge la baldosa adecuada, sosteniéndola con una mano y con la otra agarra la cuchara para agregar el pegamento sobre el lado posterior de la baldosa.


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6.1.- Luego se coloca sobre el sitio correspondiente y con la mandarria de goma se golpea levemente, con la intención de adecuar su colocación.

7.- Preparar material para realizar carateo: Se repite el paso 4 pero en vez de pegamento, en este caso, se agrega cemento blanco.

7.1.- Con el cepillo esponja se irá tomando de a poco, material para sellar los espacios entre las cerámicas o baldosas de piso o pared.

7.2.- Luego se toma un trapo y se limpia de la superficie de las baldosas, los restos de material de carateo.

8.- Limpiar el área y recoger los materiales, herramientas, equipos para su posterior traslado.

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APENDICE N° J MATRIZ DE RIESGO-REMOCION E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO

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APENDICE N° K METODO OPERATIVO DE TRABAJO SEGURO-RECOLECCIÓN DE BASURA CON CAMION COMPACTADOR


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Titulo: Recolección de basura con camión compactador

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PROPÓSITO:

Establecer las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura la Recolección de Basura con camión compactador.

ALCANCE:

Aplica cada vez que se requiera ejecutar la ruta de recolección de basura con el uso del camión compactador en cualquier área de SIDOR.


• Contenedor: Recipiente en el cual se depositan los desechos sólidos para su almacenamiento temporal o para su transporte.

• Desechos generados en Sidor C.A: Compactables (C): Basura similar a doméstica compactable. Incluye (papeles, residuos y envases de comida) y Contaminados con grasa o aceite (G): Incluye trapos o estopas contaminadas con aceites o grasas.

• Basura asimilable a domestica: Basura de característica similar a la generada por las labores cotidianas de áreas residenciales, compactable; normalmente depositada en los contenedores amarillos, destinados para este fin en todas las áreas de Sidor.

PARTICIPANTES:

• Operador de equipo móvil. • Dos ayudante de equipo móvil.



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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.):

• Casco de seguridad. • Lentes de seguridad claros. • Guantes de carnaza. • Botas de seguridad. • Mascarilla antipolvo. • Protectores auditivos. • Ropa de trabajo (Camisa y pantalón). • Chaleco preventivo, en caso de trabajar cerca de vías.


• Utilizar el equipo de protección adecuado para la tarea y el área, además debe asegurarse que se encuentren en buen estado y cumplan con el estándar de Sidor.

• Antes de realizar esta actividad es obligatorio poseer el respectivo Permiso de Trabajo firmado por cada responsable, además cada uno debe poseer una copia del mismo. Ver RH-007-01

• El personal debe conocer y manejar el análisis de riesgos inherente a la tarea. Ver PRAHYS02003

• Todos los trabajadores deben recibir su charla de seguridad de forma diaria antes de inicar el trabajo.

• Verificar que las herramientas sean las indicadas, se encuentras limpias y en buen estado.

• Mantener orden y limpieza en el sitio de trabajo. • Verificar el correcto funcionamiento del vehículo (cauchos, motor, aceite,

luces, frenos, bocina, cinturones de seguridad, etc.) a través de la Lista de chequeo antés de utilizar el mismo.

• Asegurarse que en el sitio de trabajo no se encuentren personas ajenas a las actividades que se realizan.

• Colocar todas las herramientas de trabajo en su sitio durante y después de la ejecución del trabajo.

• Respetar las señales de tránsito y el límite de velocidad permitido. • El camión debe estar certificado por el Departamento de Seguridad Vial

perteneciente a Protección de Planta. • No se debe transportar más de tres personas en la cabina del camión. • El camión solo debe ser operado por personal calificado, certificado y

autorizado por sidor.


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• En el camión compactador solo se debe recolectar los desechos solidos compactables que se encuentran en los contenedores amarillos y los trapos contaminados con grasas ó aceites que se encuentran en los contenedores rojos.

• El Técnico de Seguridad debe inspeccionar junto con el Supervisor las condiciones de seguridad antes de iniciar el trabajo y realizar auditorias durante la ejecución de la tarea.

NORMAS BÁSICAS / RESPONSABILIDADES:

� Es responsabilidad del Jefe de Sector Servicios Generales aprobar este Método Operativo de Trabajo y asegurar su elaboración, distribución, implementación, divulgación, evaluación y aplicación.

� Es responsabilidad del Planificador la elaboración, distribución, implementación, divulgación y evaluación de esté Método Operativo de Trabajo.

�Es responsabilidad del Lider, Inspector Sidor y Supervisor Contratista, la divulgación, evaluación, aplicación, cumplimiento, conservación, seguimiento de este Método Operativo; de informar sobre discrepancias que puedan surgir entre las operaciones y este método y del acompañamiento y auditorias del cumplimiento.

�Es responsabilidad del Operador y los ayudantes, cumplir con las normas e instrucciones indicadas en este Método Operativo de Trabajo Seguro.

INSTRUCCIONES:


1.- Ubicar camión compactador frente al contenedor.

1.1.- El chofer maniobra el camión de retroceso hacia el contenedor, garantizando inmovilizar el camión con el freno de estacionamiento.

1.2.- De forma simultánea el ayudante indica con señales manuales y verbales para que el chofer detenga el vehículo en el momento de acople.


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2.- Colocar la guaya al contenedor.

2.1.- Accionar palanca para liberar tensión a la guaya.

2.2.- Sujetar y halar la guaya hasta el aro del contenedor.


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2.3.- Colocar el gancho de la guaya en el aro del contenedor.

2.4.- Accionar la palanca para subir el contenedor.

3.- Descarga del contenedor.

3.1.- Abrir la compuerta interna del camión compactador, se debe accionar la palanca.


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3.2.- Accionar palanca para tensar la guaya, logrando así levantar el contenedor y vaciar

basura.

3.3.- Accionar palanca hasta compactar la basura (mover la pala compactadora).

3.4.- Accionar palanca para bajar el contenedor hasta la mitad para verificar si quedan restos de basura, si es así, repetir los pasos del 3.1 al 3.2, de lo contrario bajar completamente.


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3.5.- Cerrar la compuerta interna del camión compactador, se debe accionar la palanca.

4.- Retirar guaya del contenedor.

4.1.- Accionar palanca para liberar tensión a la guaya, se debe accionar la palanca.

4.2.- Sujetar el gancho de la guaya con ambas manos y retirarla del aro una vez que no existe tensión en la guaya.

4.3.- Accionar la palanca para generar tensión a la guaya, se debe accionar la palanca para enrollar la guaya.

5.- Recolectar basura.

5.1.- Utilizar las herramientas para recolectar la basura que se encuentra alrededor de los contenedores. Las herramientas son las siguientes: pala, cepillo y rastrillo.


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6.- Trasladarse hasta el camión compactador.

6.1.- Abrir la puerta del camión.

6.2.- Ubicarse en la cabina del camión.

6.3.- Cerrar puerta.

7.- Trasladar el camión hasta la próxima zona de recolección de basura.

7.1.- El chofer maneja el camión hasta ubicarse frente al contenedor.

7.2.- Repetir los pasos del 1 al 6.

Nota: Una vez lleno el camión compactador debe trasladarse al relleno industrial.

8.- Trasladar el camión compactador hasta el relleno industrial.


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9.- Vaciar la basura del camión compactador en el patio de desechos (relleno industrial).

9.1.- Ubicar el camión en posición para el vaciado dependiendo de las indicaciones del Inspector del Relleno.

9.1.1.- El chofer maniobra el camión en retroceso hacia el sitio asignado.

9.1.2.- De forma simultánea el ayudante indica con señales manuales y verbales para que el chofer detenga el vehículo en el lugar correcto.

9.2.- Retirar los dos pasadores de aseguramiento.

9.3.- Abrir la compuerta del carro compactador, accionar la palanca de la tolva.


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9.4.- Sacar la basura, accionar la palanca "arrastre en posición hacia afuera", accionar la palanca una vez vaciado el camión accionar la palanca.

9.5.- Cerrar la compuerta del carro compactador, accionar la palanca de la tolva.

9.6.- Colocar los dos pasadores de aseguramiento.


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APENDICE N° L MATRIZ DE RIESGO-RECOLECCION DE BASURA CON CAMION COMPACTADOR

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APENDICE N° M METODO OPERATIVO DE TRABAJO SEGURO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALDOS EN GRÚAS PUENTE


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Titulo: Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado instalados en grúas puente

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PROPÓSITO:

Establecer las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado instalado en grúas puente.

ALCANCE:

Aplica cada vez que se requiera el mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado instalados en las grúas puente de Sidor.


GRÚA PUENTE: Máquinas utilizadas para la elevación y transporte, en el ámbito de su campo de acción, de materiales generalmente en procesos de almacenamiento o de fabricación. SOPLADOR: Equipo diseñado para realizar limpieza por medio del uso de aire en lugares de díficil acceso.

PARTICIPANTES:

• Supervisor • Técnico de Aire Acondicionado • Ayudante


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• Casco de seguridad. • Lentes de seguridad. • Mascarilla antipolvo. • Guantes de operador. • Botas de seguridad caña alta. • Protectores auditivos. • Arnés corporal tipo III con doble eslinga (no mayor de 1,83 m c/u.) • Ropa de Trabajo (camisa manga larga y pantalón).


• Para ejecutar esta tarea en forma segura se deberá cumplir con los lineamientos establecidos en los siguientes documentos: COVENIN 1042-2000 (Arneses y eslingas de protección. Requisitos). COVENIN 2271 (Sistemas de protección contra las caídas a desnivel de personas u objetos. Requisitos de seguridad). PRAHYS02033 (Uso seguro de arneses, eslingas, anclajes y líneas de vida para prevenir caídas desde altura). PRAHYS02010 (Trabajo en Altura).


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• Antes de realizar esta actividad es obligatorio poseer el respectivo permiso de trabajo, firmado por cada responsable, además cada uno debe poseer una copia del mismo. Ver RH-007-01.

• El personal debe conocer y manejar el análisis de riesgo inherente a la actividad.

• Usar correctamente los Equipos de Protección Personal requeridos para la tarea, el área y para la manipulación de químicos, además asegurarse de que estén en buen estado y cumplan con el estándar de Sidor.

• No intervenir equipos sin antes realizar o estar seguro de que se hizo el bloqueo efectivo de los mismos. Ver PRAHYS02002.

• Verificar que las herramientas y materiales de trabajo se encuentren en buen estado y que sean los adecuados. Preferiblemente antes de trasladarse al área.

• Mantener las herramientas y materiales en un lugar adecuado, durante la ejecución de la actividad.

• Suba y baje las escaleras marineras o fijas de forma segura, utilizando los pasamanos, lleve herramientas en bolsos o cajas.

• Camine de manera segura, a través de las vías señalizadas y/o identificadas como seguras.

• El área donde se va a realizar la actividad debe tener las condiciones físicas óptimas como lo son: iluminación, ventilación, drenaje y señalización de seguridad para el buen desarrollo de la tarea.

• Seguir todas las instrucciones de los avisos de seguridad presentes en el área.

• Mantener el área de trabajo limpia y despejada de material, herramientas u objetos que dificulten el desplazamiento o que puedan generar caídas.

• Todo personal debe realizar inspección visual del arnés y eslingas antes de iniciar la actividad e informar a su supervisor cualquier desgaste o condición anormal.

• El Supervisor debe inspeccionar una vez por semana el arnés y eslingas de él y de su cuadrilla de trabajadores utilizando para ello el Check List.

• Se debe realizar bloqueo efectivo a nivel de grúas carrileras antes de iniciar las actividades, coordinar con el operador de la grúa y jefe del área para la colocación de topes en la vía carrilera e instalar una cinta de seguridad como aviso y restricción del paso de grúa.

• La práctica de bloqueo efectivo PRAHYSO2002 aplica siempre que un trabajador necesite poner parte de su cuerpo donde exista algún peligro durante la operación de la máquina. Cuando se efectúe alguna actividad, se deben instalar tarjetas de seguridad con la indicación de personal trabajando en esas instalaciones y todos los interruptores u otras fuentes de energía deben ser bloqueados


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1.- Es responsabilidad del Jefe de Sector Servicios Generales, aprobar este Método Operativo de Trabajo y asegurar su elaboración, distribución, implementación, divulgación y aplicación.

2.- Es responsabilidad del Jefe del Taller de Aire Acondicionado, la elaboración, distribución, implementación, divulgación y evaluación de esté

Método Operativo.

3.- Es responsabilidad del Supervisor la divulgación, evaluación, aplicación, conservación, cumplimiento y seguimiento de este método operativo; de informar sobre las discrepancias que puedan surgir entre las operaciones y este método y del acompañamiento y auditorías del cumplimiento.

4.- Es responsabilidad del Técnico y el Ayudante, cumplir con las instrucciones pertinentes establecidas en este método operativo de trabajo e informar a su supervisor inmediato acerca de cualquier condición anormal presente en la actividad.

INSTRUCCIONES:


1.- Trasladarse hasta el lugar de mantenimiento. El técnico de aire acondicionado se traslada hasta la zona de estacionamiento de la grúa. Seguidamente verifica que la misma esta estacionada en el área correcta, para esto se comunica vía radio con el operador de grúa.


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2.- Ingresar a la grúa. Una vez confirmada la disponibilidad de la grúa y que está completamente detenida, el técnico de aire acondicionado, sube las escaleras de acceso hasta llegar al ultimo nivel de la nave, seguidamente se traslada por el pasillo hasta llegar a la zona de estacionamiento ó de mantenimiento de la grúa ver MOTINT02205. Posteriormente ingresa a la grúa subiendo por la escalera de la misma. Luego de que uno de los técnicos de aire acondicionado ingresa a la grúa, el otro técnico le pasa las herramientas y equipos evitando así cualquier accidente al momento de subir las escaleras. Utilizando un bolso y/o cuerda para subir las herramientas


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3.- Realizar bloqueo efectivo. Ingresar a la cabina de la grúa, procede a abrir el tablero de control del aire acondicionado, seguidamente baja el breaker eléctrico (Posición apagado) y coloca la tarjeta de seguridad en un sitio visible en el mismo. Luego verificar la ausencia de tensión. 4.- Limpiar drenaje: Desacoplar tubería y emplear la manguera de aire comprimido para limpiar el drenaje. Esto se realiza con la finalidad de evitar derrames de agua en la cabina del operador de la grúa.


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5.- Retirar filtro y tapa del evaporador. El técnico de aire acondicionado retira el filtro del evaporador extrayendo los dos (2) tornillos de sujeción del mismo, seguidamente quita la tapa de protección del evaporador, y luego los dos (2) precintos de sujeción de la misma.


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6.- Limpiar malla del evaporador. Aplicar detergente líquido a la malla del evaporador utilizando un recipiente plástico para el rociado, luego, con un cepillo metálico, retirar todo el sucio que se encuentra adherido. Si la malla puede ser retirada, entonces limpiar en sitio donde no se genere contaminación al ambiente.

7.- Limpiar filtro del evaporador. Utilizando el soplador eléctrico se limpia el filtro, sujetándolo por un extremo con una mano y con la otra coloca el soplador en posición de trabajo, seguidamente coloca en servicio el mismo para retirar todo el sucio del mismo. Esta maniobra se realiza en ambas caras del filtro.


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8.- Colocar tapa del evaporador. Sujetar fuertemente con ambas manos la tapa del evaporador, seguidamente coloca la misma en posición de trabajo hasta que esta quede perfectamente acoplada a la estructura del evaporador. Luego ajusta los precintos de sujeción de la tapa.

Esta maniobra es realizada en conjunto con los dos (2) técnicos de aire acondicionado, para evitar así cualquier tipo de inconveniente al momento de colocar la misma.

9.- Colocar filtro del evaporador. Una vez colocada la tapa del evaporador el técnico de aire acondicionado coloca el filtro en posición de trabajo, seguidamente ajusta los tornillos de sujeción del mismo, asegurando de esta forma el filtro.

10.- Retirar protectores de la unidad condensadora. Retirar las parrillas protectoras de la unidad condensadora desajustando los tornillos de sujeción de la misma, seguidamente retira los protectores. Simultáneamente el otro técnico de aire acondicionado ilumina con la linterna el área de trabajo.

11.- Desajustar tuercas de fijación de la base del motor. Desajustar las tuercas de fijación de la base del motor, utilizando para ello una llave ajustable, hasta que las correas de la unidad condensadora se aflojen para retirar la misma


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12.- Retirar y reemplazar correas. Una vez que las correas son aflojadas, retirar las correas, sacando las mismas de las poleas del motor. Luego de retiradas las correas el técnico de aire acondicionado coloca las nuevas correas verificando que estas se ajusten a las poleas del motor.


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13. Ajustar tuercas de fijación de la base del motor. Ajustar las tuercas de fijación de la base del motor, utilizando para ello una llave ajustable, hasta que las correas de la unidad condensadora se encuentren totalmente tensas.

14.- Retirar polvo de la unidad condensadora. Luego de reemplazar y ajustar las correas, el técnico de aire acondicionado acomoda el soplador en posición de trabajo, seguidamente coloca en servicio el mismo para retirar así todo el polvo que se encuentra en la parte interna de la unidad condensadora.

15.- Colocar protectores de la unidad condensadora. Realizada la limpieza interna de la unidad, el técnico de aire acondicionado coloca las parrillas protectoras de la unidad condensadora en posición de trabajo, seguidamente ajusta los tornillos de sujeción de la misma. Simultáneamente el otro técnico de aire acondicionado ilumina con la linterna el área de trabajo.

16.- Verificar cuadro eléctrico. Abrir la puerta del cuadro eléctrico y utilizando la linterna inspecciona las condiciones del mismo verificando con un medidor de tensión el voltaje y amperaje de los contactores, seguidamente cierra la puerta del cuadro.


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17.- Desbloquear equipo. Ingresar a la cabina de la grúa y procede a retirar la tarjeta de seguridad del tablero de control del aire acondicionado, para accionar el breaker y así desbloquear la unidad.

18.- Colocar en servicio el aire acondicionado. Una vez realizado el desbloqueo de la unidad, el técnico de aire acondicionado coloca en servicio la unidad de aire acondicionado. Seguidamente verifica las condiciones del filtro de la unidad condensadora, si el filtro se mantiene frío esto significa que el mismo se encuentra tapado y hay que realizarle una limpieza.

19.- Desalojar área de la grúa. Realizado el mantenimiento los técnicos de aire acondicionado se retiran de la grúa por las escaleras de acceso a la misma hasta llegar a los pasillos del último nivel, seguidamente bajan por las escaleras de acceso para llegar al nivel cero.


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NOTA: Cuando se agregue gas al compresor, se tendrá que utilizar y trasladar la bombona de gas con la carrucha atada hasta la cabina de la grúa. Posteriormente se realizarán las maniobras pertinentes para el suministro del mismo.

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APENDICE N° N MATRIZ DE RIESGO- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE

ACONDICIONADO INSTALADOS EM GRUAS PUENTE

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APENDICE N° O METODO OPERATIVO DE TRABAJO SEGURO SISTEMAS ELECTRICOS A ILUMINARIAS

DE OFICINAS


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Titulo: Mantenimiento de sistemas electricos a iluminarias de oficinas.

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PROPOSITO

Las normas e instrucciones para realizar de manera correcta y segura el mantenimiento de sistema eléctrico de iluminación a oficinas.

ALCANCE:

Aplica a todas las actividades de mantenimiento de sistema eléctrico de iluminación a oficinas, en todas las áreas de Sidor.


Balasto: Son componentes auxiliares de las lámparas flourescentes, que sirven para estabilizar la descarga en el interior del tubo y, en definitiva, la emisión de luz. Arrancador o Starter: Dispositivo cuya función es permitir, durante un breve período, el pasaje de corriente por los electrodos (precalentamiento de los electrodos) de la lámpara hasta que pueda comenzar el encendido. Tubo fluorescente: Está formado por un tubo de diámetro normalizado, normalmente cilíndrico, cerrado en cada extremo con un casquillo de dos contactos donde se alojan los electrodos. El tubo de descarga está relleno con vapor de mercurio a baja presión y una pequeña cantidad de un gas inerte que sirve para facilitar el encendido y controlar la descarga de electrones o flujo de corriente eléctrica en el tubo.

PARTICIPANTES:

• Supervisor • 2 Técnicos Electricistas • Ayudante


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• Casco de seguridad. • Lentes de seguridad. • Botas de seguridad. • Guantes de seguridad. • Ropa de trabajo (Camisa y pantalón).



• Antes de realizar esta actividad es obligatorio poseer el respectivo Permiso de Trabajo firmado por cada responsable, además cada uno debe poseer una copia del mismo. Ver RH-007-01

• El personal debe conocer y manejar el análisis de riesgos inherente a la tarea. Ver PRAHYS02003


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• Colocar todas las herramientas de trabajo en un sitio adecuado durante y después de la ejecución del trabajo.

• No llevar prendas metálicas, zarcillos, anillos, pulseras entre otros, para evitar la conductividad eléctrica, y en consecuencia, un choque eléctrico.

• Mantener el orden y la limpieza durante y al final de la actividad. • Despejar el área de objetos que puedan enotorpecer la actividad o generar

un riesgo para los trabajadores. • No desenchufe los equipos tirando de los cables. • Los tubos flourescentes dañados deben ser clasificados, almacenados y

desechados aparte de la basura común, en los sitios dispuestos para ello. • La práctica de bloqueo efectivo PRAHYSO2002 aplica siempre que un

trabajador necesite poner parte de su cuerpo donde exista algún peligro durante la operación de la máquina. Cuando se efectúe alguna actividad, se deben instalar tarjetas de seguridad con la indicación de personal trabajando en esas instalaciones y todos los interruptores u otras fuentes de energía deben ser bloqueados.


1.- Es responsabilidad del Jefe del Sector Servicios Generales, aprobar este Método Operativo de Trabajo y asegurar su elaboración, distribución, implementación, divulgación y aplicación.

2.- Es responsabilidad del Jefe del Taller de Servicios Generales y el Planificador, la elaboración, distribución, implementación, divulgación y evaluación de esté Método Operativo.

3.- Es responsabilidad del Supervisor la divulgación, evaluación, aplicación, conservación, cumplimiento y seguimiento de este método operativo; de informar sobre las discrepancias que puedan surgir entre las operaciones y este método y del acompañamiento y auditorías del cumplimiento.

4.- Es responsabilidad del Técnico de Mantenimiento Eléctrico, cumplir con las instrucciones pertinentes establecidas en este método operativo de trabajo e informar a su supervisor inmediato acerca de cualquier condición anormal presente en la actividad.


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INSTRUCCIONES:

Antes de iniciar las tareas, debe elaborarse el Análisis de Riesgo (AR) de acuerdo con la PRAHYSO2003. Ubicarse en el área: 1.- Trasladar y colocar las herramientas, materiales y/o equipos a utilizar en el sitio donde se procederá a realizar el mantenimiento.

2.- Antes de realizar el mantenimiento primero se debe determinar cuál o cuáles son las fallas que se presentan, para ello se debe hacer lo siguiente: - Verificar la tensión en las conexiones a través de una medición con voltiamperímetro. - Verificar el estado de las lámparas fluorescentes. - Verificar el estado del balasto y cables de alimentación. 3.- Colocar la escalera debajo de la lámpara a la cual se debe hacer el mantenimiento. Las cuatro patas deben estar sobre suelo firme y parejo. Las patas deben estar bien aseguradas y completamente abiertas.


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4.- Subir la escalera, manteniéndo tres puntos de apoyo (ambas manos en los largueros y al menos un pie en la huella de la escalera), tomar el destornillador, introducirlo en el borde de la pantalla de plástico, para sacarla de la base en el techo raso. En caso de que la lámpara sea tipo compacta antipolvo, se retirarán con las manos, los ganchos que la sostienen alrededor.

5.- Cuando la pantalla esté colocada entre los perfiles de alumnio del techo raso, tomar un destornillador para introducirlo entre la base del perfil y la pantalla, palanquear hasta que el borde de la pantalla se pueda sujetar con la mano y desprender la misma.


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6.- Sacar la pantalla protectora de la lámpara, sosteniéndola con las dos manos, y pasarla al técnico.

7.- Realizar bloqueo efectivo en panel de corriente eléctrica de la lámpara. 7.1.- En caso de que la lámpara posea enchufe o breaker; retirar o apagar según sea el caso, de no poseer, se bloqueará directamente del panel eléctrico al que correspondan las lámparas; y se colocará la tarjeta de bloqueo efectivo. 7.1.1.- Verificar la ausencia de tensión.


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Cambio de tubo fluorescente y base del tubo: 8.- Realizar una inspección de las bases de los tubos fluorescentes. 8.1.- Cuando estén en mal estado se deben cambiar las bases.

8.1.1.- Tomar el alicate y colocar las mordazas en la base del fluorescente, apretar y sacar la base dañada e instalar la base nueva.

9.- Tomar con ambas manos el tubo fluorescente dañado y pasarlo al técnico.


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9.1.- Pasar el tubo florescente nuevo al técnico sobre la escalera, éste debe tomarlo con ambas manos para introducirlo en la base de la lámpara. El tubo dañado debe ser almacenado en la misma caja donde vieneron los nuevos, para su posterior clasificación y desecho. Los tubos desincorporados deben marcarse cortando los contactos con la piqueta de corte lateral para diferenciarlos de los nuevos.


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Cambio de balasto electrónico: 10.- Desconectar los cables del balasto electrónico.

11.- Tomar la herramienta adecuada (destornillador de estrías, de pala o copa, alicate) e introducirla en la base del tornillo de balasto electrónico, para retirarlo. Y luego pasarlo al técnico para su posterior desincorporación.


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11.1.- Pasar el balasto electrónico nuevo al técnico para instalarlo en la base de la lámpara.

11.2.- Tomar la herramienta adecuada (destornillador de estrías, de pala o copa, alicate) e introducirla en la base del tornillo para colocar el balasto electrónico nuevo.


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11.3.- Tomar los cables de corriente del balasto electrónico y colocarlos en la base de la lámpara, para luego conectarlos con la herramienta adecuada.

12.- Verificar la conexión de los cables del balasto. 12.1.- Desbloquear temporalmente, enchufar o accionar breaker dependiendo del caso. 12.2.- Medir tensión. En caso de presentar alguna falla, bloquear nuevamente para corregirla, o para continuar el siguiente paso.


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Cambio de pantalla plástico de la lámpara: 13.- Tomar el destornillador e introducirlo en el marco de metal de la pantalla de plástico para sacarla de la base de la lámpara.


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14.- Retirar los tornillos que están a los lados del marco para sacar la pantalla de plástico. 15.- Bajar el marco de metal de la pantalla de plástico y pasarlo al técnico para su posterior desincorporación.


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16.-Tomar la pantalla de plástico nueva e instalarla en el marco de metal.

17.- Introducir el tornillo en el marco de metal. Tomar el destornillador o alicate y fijar la pantalla de plástico nueva.


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18.- Colocar el marco de metal, con la pantalla plástica en la base de la lámpara.


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19.- Retirar bloqueo efectivo en panel de corriente eléctrica de la lámpara. En caso de que la lámpara posea enchufe o breaker; enchufar o accionar según sea el caso, de no poseer, se desbloqueará directamente el panel eléctrico al que correspondan las lámparas. 20.- Probar los parámetros del sistema eléctrico de la lámpara. 21.- Retirar del sitio de trabajo las herramientas y materiales, limpiar el área.

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APENDICE N° P MATRIZ DE RIESGO-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS A ILUMINARIAS DE OFICINAS

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APENDICE N° Q FORMATO DE DIVULGACIÒN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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