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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
1
Programação Orçamentária 2004
Brasília, 15 de abril de 2004
MINISTRO GUIDO MANTEGA
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
2
Promoção do crescimento sustentável
Estratégia macroeconômica do Governo Lula
• Começou em 2003: Combate à crise
• Exigiu: - Ajuste fiscal – superávit de 4,25%
- Combate à inflação – aperto monetárioEstabilizar a economia
- Redução da vulnerabilidade externaPolítica de Comércio exterior agressiva
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Resultados alcançados
dez/01 dez/02 dez/03 abr/04•A inflação controlada (IPCA) 7,7% 17,24% (*) 9,3% 6,7%•Balança comercial superavitária 2,7 13,1 24,8 27,2•Queda significativa do risco país e estabilidade cambial 884 1525 489 538•Queda da Taxa Selic 19,0% 25,0% 16,5% 16,0%•Queda da Relção Dívida/PIB (%) 52,6% 63,6% (**) 58,2% 57,6%•Retomada do investimento na economia ( FBKF/PIB) 21,2% 19,8% 20,1%
(*) Máximo em maio 2003(**) Máximo em setembro 2002
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Redução do custo do crédito
Expectativa da Taxa de Juros Real para 12 meses (%a.a.)(Swap pré-DI 360 dias defl. por expectativa do IPCA para 12 meses)
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
nov/01
dez/01
jan/02
fev/02
mar/02
abr/02
mai/02
jun/02
jul/02
ago/02
set/02
out/02
nov/02
dez/02
jan/03
fev/03
mar/03
abr/03
mai/03
jun/03
jul/03
ago/03
set/03
out/03
nov/03
dez/03
jan/04
fev/04
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
5
Medidas Anti-Cíclicas
Contas especiais simplificadas de depósitos à vista
Microempréstimo simplificado, estimulando o auto-emprego
Ampliação dos recursos do FAT para capital de giro de micro e pequenas empresas e para aquisição de material de construção
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Medidas Anti-Cíclicas
- Nova lei de falências
- Sistema de informações de crédito
- Crédito pessoal com desconto em folha
Medidas para redução do risco e dos spreads bancários:
Criação de linhas de crédito para compras de eletrodomésticos
Programa especial de fomento da construção civil – Medidas de aperfeiçoamento do crédito imobiliário
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Medidas Anti-Cíclicas
Plano de Safra 2003-2004 de R$ 32,6 bilhões, dos quais R$ 5,4 bilhões para agricultura familiar
Redução do IPI para automóveis
Moderfrota, Modercarga e Modermaq
Profrota Pesqueira
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Construção da Política Industrial
• Desenvolvimento do complexo industrial brasileiro e melhoria da competitividade
• Estímulo a setores dinâmicos por meio de incentivos tarifários e instrumentos de crédito
– Semi-condutores
– Softwares
– Fármacos
– Bens de capital
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Orçamento 2004
Dá continuidade a essa estratégia
Procura viabilizar um crescimento de 3,5% em 2004; 4% em 2005; 4,5% em 2006
Com estabilidade: Inflação de 5,5%
Prioriza questão social com maior aumento dos recursos
Enfatiza o aumento dos investimentos em infra-estrutura
Reduz os gastos de custeio sem afetar os objetivos de melhoria dos serviços prestados à população.
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Autorização para Movimentação e Empenho
Receita primária total aprovada na LOA: R$ 413.4
bilhões
Liberado: R$ 407,1 bilhões
1,5%
98,5%
Liberado imediatamente A liberar
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O Dispêndio em Custeio e Investimento é uma Parte do Total (em R$ bilhões)
41,5
61,5
122,0
84,7
32,2
3,661,6
Superávit fiscal: Transferências Estados e MunicípiosPrevidência Folha de pagamentoOutras Despesas Obrigatórias Custeio e InvestimentoLegislativo, Judiciário e MP
Gasto Total: R$ 407,1 bi
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12
Valor Liberado Aumenta em Investimento e Custeio
50,861,6
2003 2004
R$ bilhões
21%
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13
Onde Será Reduzido o Custeio
Passagens e diárias;
Apoio técnico profissional;
Fretes e transportes;
Limpeza e vigilância;
Processamento de Dados;
Consultoria;
Bens móveis e imóveis.
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Liberação de Investimento
Total: R$ 15,2 bilhões
9,12,9
3,2
Liberação imediata Saneamento A liberar
R$ bilhões
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15
Investimento Quase Dobra
6,5
12,0
2003 2004
R$ bilhões
84,0%
3,2
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16
Investimento Incluindo Estatais
45,2
32,5
2003 2004
R$ bilhões
39%
%
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
17
Área Social Ganha Mais
43,7
35,5
2003 2004
R$ bilhões
23%
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
18
Saúde
29,0
23,3
2003 2004
R$ bilhões
24%
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19
Desenvolvimento Social e Agrário
0,8
4,6
1,1
5,7
Desenvolvimento social Desenvolvimento agrário
2003
2004
R$ bilhões
25%
26%
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20
....do que a Administração e Economia
8,77,9
2003 2004
R$ bilhões
11%
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21
Resultado Primário do Governo Federal
Realizado/03 PL 2004 Lei 2004 Disponível 2004
R$ bilhões R$ bilhões R$ bilhões R$ bilhões
I. RECEITA TOTAL 360,6 402,2 413,5 407,1
I.1 Receita Administrada 242,9 268,3 279,9 274,9I.2. Arrec. Líquida INSS 80,7 92,6 92,6 92,8I.3. Receitas Não Administradas 35,3 40,0 39,7 38,1I.4. FGTS 1,7 1,6 1,6 1,6I.5. Incentivos Fiscais -0,3 -0,3 -0,3
II. TRANSF. A EST. E MUNICÍPIOS 57,3 60,2 64,3 61,5
III. RECEITA LÍQUIDA (I - II) 303,3 342,0 349,2 345,6
IV. DESPESAS 265,5 299,6 307,3 304,2
IV.1. Pessoal e Encargos Sociais 78,1 83,9 83,7 84,7IV.2. Benefícios da Previdência 105,6 122,2 122,2 122,0IV.3. Outras Desp. Obrigatórias 30,2 29,6 30,9 32,2IV.4. Discricionárias Leju + MPU 2,7 3,6 3,7 3,6IV.5. Discricionárias Executivo 49,0 60,4 66,8 61,6
V. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA -0,9 0,1
VI. PRIMÁRIO FISCAL E SEGURIDADE 36,9 42,4 41,8 41,5
Discriminação
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22
Valor Disponível de Custeio e Investimento para 2004 R$ Milhões
LEI + CRÉDITOS
Limite Atual
Total Executivo 52.815,4 66.822,6 61.580,1
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 448,6 762,4 620,0
GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 2,5 2,2
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 103,6 90,3
MIN. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 557,7 811,8 639,8
MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.831,8 2.092,2 2.092,2
MIN. DA FAZENDA 1.465,3 1.577,5 1.376,0
MIN. DA EDUCAÇÃO 5.268,4 6.304,0 5.674,6
MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR 369,0 495,9 354,4
MIN. DA JUSTIÇA 1.120,9 1.262,8 1.203,9
MIN. DE MINAS E ENERGIA 330,4 530,5 431,4
MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.468,7 1.384,6 1.261,2
MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES 726,9 804,0 800,2
MIN. DA SAÚDE 23.331,7 29.775,8 29.006,0
MIN. DO TRABALHO E EMPREGO 542,7 824,4 650,3
MIN. DOS TRANSPORTES 2.044,4 3.025,9 2.192,0
MIN. DAS COMUNICAÇÕES 342,8 485,2 380,0
TOTAL2003ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS
Cont.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
23
Valor Disponível de Custeio e Investimento para 2004 R$ Milhões
LEI + CRÉDITOS
Limite Atual
MIN. DA CULTURA 143,9 335,6 211,2
MIN. DO MEIO AMBIENTE 362,1 472,9 401,2
MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO 270,0 397,6 310,3
MIN. DO DESENV. AGRÁRIO 846,7 1.070,2 1.070,2
MIN. DO ESPORTE 171,0 349,2 113,2
MIN. DA DEFESA 3.736,0 4.249,5 4.158,5
MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 611,2 1.402,9 794,0
MIN. DO TURISMO 127,3 461,7 207,6
MIN. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE À FOME 3.788,2 5.809,2 5.728,2
MIN. DAS CIDADES 774,2 1.367,6 577,0
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 31,7 31,7
REC. SOB SUP.DO MIN. DA FAZENDA 132,5 133,8 132,9
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO 42,6 38,1
RESERVA 454,9 1.031,4
52.815,4 66.822,6 61.580,1
2003TOTAL
Total Executivo
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
24
Valor Disponível para 2004 Despesas Correntes
LEI Limite Atual
TOTAL EXECUTIVO 44.300,3 54.578,7 51.487,9
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 417,2 617,7 493,1
MIN. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE À FOME 3.720,4 5.483,7 5.483,7
MIN. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 481,8 624,7 582,0
MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.632,6 1.886,4 1.886,4
MIN. DA FAZENDA 1.419,6 1.488,2 1.286,6
MIN. DA EDUCAÇÃO 4.822,3 5.611,5 5.192,0
MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR 316,1 427,1 313,2
MIN. DA JUSTIÇA 671,2 708,2 689,5
MIN. DE MINAS E ENERGIA 316,1 462,5 363,4
MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.421,4 1.337,3 1.213,9
MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES 717,2 764,9 761,1
MIN. DA SAÚDE 22.398,1 27.183,4 26.413,6
MIN. DO TRABALHO E EMPREGO 525,8 790,8 628,6
MIN. DOS TRANSPORTES 600,5 541,7 468,8
MIN. DAS COMUNICAÇÕES 319,4 465,9 360,7
MIN. DA CULTURA 124,6 226,5 178,2
MIN. DO MEIO AMBIENTE 333,0 384,7 356,1
MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO 266,0 384,8 297,5
MIN. DO DESENV. AGRÁRIO 287,1 396,6 396,6
MIN. DO ESPORTE 59,1 99,1 62,6
MIN. DA DEFESA 2.839,3 3.172,3 3.154,3
MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 230,9 293,1 244,6
MIN. DO TURISMO 74,0 199,4 148,1
MIN. DAS CIDADES 174,1 268,7 227,3
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 31,7 31,7
REC. SOB SUP.DO MIN. DA FAZENDA 132,5 133,8 132,9
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO 42,6 38,1
RESERVA 454,9
20032004
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS
(Em R$ milhões)
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
25
Valor Disponível para 2004 Investimentos
LEI Limite Atual
TOTAL EXECUTIVO 6.512,0 12.243,9 10.092,2
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 31,4 144,7 126,9
MIN. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE À FOME 67,8 325,5 244,5
MIN. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 75,9 187,1 57,7
MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 199,2 205,8 205,8
MIN. DA FAZENDA 45,7 89,3 89,3
MIN. DA EDUCAÇÃO 446,1 692,5 482,6
MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR 52,9 68,8 41,2
MIN. DA JUSTIÇA 449,8 554,7 514,3
MIN. DE MINAS E ENERGIA 14,2 68,0 68,0
MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 47,3 47,3 47,3
MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES 9,7 39,1 39,1
MIN. DA SAÚDE 933,6 2.592,3 2.592,3
MIN. DO TRABALHO E EMPREGO 16,9 33,6 21,7
MIN. DOS TRANSPORTES 1.443,9 2.484,2 1.723,2
MIN. DAS COMUNICAÇÕES 23,4 19,3 19,3
MIN. DA CULTURA 19,3 109,1 33,0
MIN. DO MEIO AMBIENTE 29,1 88,2 45,1
MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO 4,0 12,8 12,8
MIN. DO DESENV. AGRÁRIO 559,5 673,7 673,7
MIN. DO ESPORTE 111,9 250,0 50,5
MIN. DA DEFESA 896,7 1.077,2 1.004,1
MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 380,3 1.109,8 549,5
MIN. DO TURISMO 53,3 262,3 59,5
MIN. DAS CIDADES 600,1 1.098,9 349,7
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 0,0 0,0
REC. SOB SUP.DO MIN. DA FAZENDA 0,0 0,0
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO 0,0 0,0
RESERVA 1.031,4
20032004
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS
(Em R$ milhões)