NÚMERO 310 QUINZENA DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2013... · 1.9. CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED – FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da

Informativo Quinzenal

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Gestão de Conteúdo R&D

NÚMERO 310

QUINZENA DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2013

&

INFORMATIVO


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ÍNDICE

1. NOVIDADES ................................................................................................................ 3 1.1. NOVA VERSÃO DO PVA DA ECD - 3.1.2 ............................................................. 3 1.2. NOVA VERSÃO PER/DCOMP - 5.1B .................................................................... 3 1.3. NOVA VERSÃO EDOC 2012 - 1.0.6.23 ................................................................. 3 1.4. NOVA VERSÃO DIEF - 1.8.5 ................................................................................. 3 1.5. NOVA VERSÃO TD-REDF -1.0.23 ........................................................................ 3 1.6. GUIA PRÁTICO – VERSÃO 1.13 - EFD-CONTRIBUIÇÕES ................................. 3 1.7. DIME – SC .............................................................................................................. 4 1.8. NOVA VERSÃO GIA - 8.2.0 ................................................................................... 5 1.9. CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED – FISCAL.......................................... 5

2. PW.SATI ....................................................................................................................... 9 2.1. INTEGRAÇÃO ........................................................................................................ 9

2.1.1. NOTA FISCAL DE ENTRADA DE SERVIÇO ................................................... 9 2.1.2. IMPOSTOS INDIRETOS - (ZLFR000) ............................................................. 9 2.1.3. IMPOSTOS INDIRETOS - ORACLE ................................................................ 9

2.2. CADASTROS BÁSICOS ...................................................................................... 10 2.2.1. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ..................................................................... 10

2.3. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS ................................................................................ 11 2.3.1. SEF II – PE .................................................................................................... 11

2.4. OIL ........................................................................................................................ 12 2.4.1. CONVÊNIO 54-02 REFINARIA ...................................................................... 12

3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL ........................................................................... 13 3.1. NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS .................................................................. 16 3.2. STATUS DAS OBRIGAÇÕES ............................................................................. 17

4. LEGISLAÇÃO ............................................................................................................ 18 4.1. ESTADUAL .......................................................................................................... 18

4.1.1. Santa Catarina ............................................................................................... 18 4.1.2. Sergipe ........................................................................................................... 19

4.2. MUNICIPAL .......................................................................................................... 20 4.2.1. Brasília - DF ................................................................................................... 20 4.2.2. Cabo Frio - RJ ................................................................................................ 20 4.2.3. Curitiba - PR ................................................................................................... 20 4.2.4. Porto Alegre - RS ........................................................................................... 20 4.2.5. Rio Verde - GO .............................................................................................. 20 4.2.6. Santa Luzia – MG .......................................................................................... 20

5. HELP DESK ............................................................................................................... 21 5.1.1. Consultoria ..................................................................................................... 21 5.1.2. Manutenção ................................................................................................... 21 5.1.3. Outras Regionais ........................................................................................... 21


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1. NOVIDADES 1.1. NOVA VERSÃO DO PVA DA ECD - 3.1.2 Nova versão 3.1.2 da ECD. Há que se ressaltar que ainda será possível transmitir a escrituração com a versão 3.1.1. Alteração da versão 3.1.2: Correção do problema em relação à assinatura da escrituração. http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/ProgSpedwindows.htm 1.2. NOVA VERSÃO PER/DCOMP - 5.1B Nova versão PERDCOMP, versão 5.1B, disponibilizada pela Receita Federal do Brasil. http://www.receita.fazenda.gov.br/Download/Perdcomp/ProgPerDcompUmdisco.htm 1.3. NOVA VERSÃO EDOC 2012 - 1.0.6.23 Nova versão da eDOC 2012 versão 1.0.6.23, disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco em 02.09.2013. ATENÇÃO! Esta versão (v.1.0.6.23 – rgv 1.63) apresenta regras de validação mais rigorosas, caso não tenha nenhum problema com a versão atual (v. 1.0.5.33 – rgv 1.32) cuja validade será até o dia 30/09/2013 você pode permanecer com a mesma. No entanto o usuário e o desenvolvedor já devem ir observando à adequação de suas informações as novas regras até a expiração da versão anterior. http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/sef/Downloads/eDoc_2012_v1.0.6.23_instalador.exe 1.4. NOVA VERSÃO DIEF - 1.8.5 Nova versão da DIEF versão 1.8.5, disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí em 02.09.2013. http://portal.sefaz.pi.gov.br/arquivos/dief/DIEFv1.8.5-Atualizacao.EXE 1.5. NOVA VERSÃO TD-REDF -1.0.23 Nova versão da TD-REDF (Transmissor de Dados para Registro Eletrônico), versão 1.0.23, disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. http://www.transmissornfp.fazenda.sp.gov.br/gerenciador.jnlp 1.6. GUIA PRÁTICO – VERSÃO 1.13 - EFD-CONTRIBUIÇÕES Novo guia prático da EFD-Contribuições, com as seguintes novidades: 1. Seções 2 e 3 – Legislação e Periodicidade de Entrega: Atualização do texto referente à obrigatoriedade inicial de escrituração para as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718/98 (Instituições financeiras e demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação específica), conforme as alterações promovidas pela IN RFB nº 1.387/2013. 2. Seção 9 – Retificação da Escrituração já Transmitida: Inclusão da seção 9 no Guia Prático, com as disposições a serem observadas pela pessoa jurídica, referente às disposições a serem observadas na retificação da escrituração digital, que passa a ser de cinco anos, bem como, a supressão/vedação de escrituração de registros extemporâneos.


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3. Capitulo II. Seção 1 – Dos blocos e registros da EFD-Contribuições: Orientações para a escrituração das receitas documentadas por CF-e (código 59) e NFC-e (código 65), nos meses do ano-calendário de 2013, no registro consolidador de receitas C180. 4. Bloco I – Instituições Financeiras e PJ de Tributação Equiparada: Esclarecimentos adicionais nas orientações de abertura do bloco – Registro I001, quanto à obrigatoriedade de escrituração a partir de janeiro de 2014. 5. Registro I100 – Consolidação das Operações do Período: Complemento das instruções de preenchimento referente ao Campo 09 (VL_BC_COFINS). 6. Registro I300 – Complemento das Operações – Detalhamento das Receitas, deduções e/ou Exclusões do Período: Complemento das instruções de preenchimento do registro. 7. Bloco P – Esclarecimentos Importantes na Escrituração do Bloco P: Acréscimo do Item 9, dispondo sobre a apuração da Contribuição Previdenciária no ano de 2013, nos segmentos de comércio varejista e de construção civil, a partir da vigência da MP nº 601/2012 (PA = Abril/2013), bem como do encerramento de sua vigência a partir do PA = Junho/2013. Como também, esclarecimentos quanto ao restabelecimento da incidência da CP com base na receita bruta, a partir do PA = Novembro de 2013, conforme previsto na Lei nº 12.844/2013. 8. Registro P100 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta: Complemento das instruções de preenchimento referente ao Campo 05 (COD_ATIV_ECON). 9. Registro F525 - Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa: Complemento das instruções de preenchimento referente ao Campo 03 (IND_REC). 10. Registros 1100 e 1500 – Controle dos Créditos Fiscais: Complemento das instruções de preenchimento referente aos Campos 04 e 09. 11. Registro 1900 - Consolidação dos Documentos Emitidos por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Regime de Caixa ou de Competência: Complemento das instruções de preenchimento referentes aos Campos 07 (VL_TOT_REC) e 08 (QUANT_DOC). Observação: A relação das alterações constantes nas versões anteriores do Guia Prático da EFD-Contribuições encontra-se disponibilizada no final deste arquivo. http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes-Versao_1.13-09.09.2013.pdf http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes-Versao_1.13-09.09.2013.doc 1.7. DIME – SC Alterações do Manual Consolidado de Orientação e Especificações Técnicas do Arquivo Eletrônico para a Entrega da DIME e da DCIP: Versão 153/12.05 (incorpora a Portaria SEF nº 200/13) (setembro/2013) - Anexo I – alterou item 3.2.3.2, “g”


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- Anexo I – acrescentou itens 3.4.1.3, “c” e “d” - Anexo III – alterou itens 1, 3.2, 4.1, mantida sua tabela, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.7 - Anexo III – acrescentou itens 6.3, 6.4 e 6.5 A vigência se dá na publicação do ato no DOE-SC em 04/06/13, republicado no DOE-SC em 06/09/2013, produzindo efeitos retroativos a 1º de agosto de 2013, exceto quanto ao disposto no item 3.4.1.3, alínea “d” e “e” deste Decreto, que produz efeitos retroativos a 10 de julho de 2013. http://www.sef.sc.gov.br/sites/default/files/DIME%20-%20Manual%20Consolidado-v05-20130906.doc http://www.doe.sea.sc.gov.br/Portal/VisualizarArquivoJornal.aspx?cd=771&pg=1 1.8. NOVA VERSÃO GIA - 8.2.0 Nova versão da GIA (GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS), versão 8.2.0, disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. https://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/SEF_root/DWN/SEF-downloadd8.asp#Atualiza 1.9. CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED – FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações.

SPED Fiscal - Controle da Implementação nos Estados Legenda Data da Entrega:

A - Até o último dia útil da quinzena do mês subsequente B - Até o dia 09 do mês subsequente C - Até o dia 10 do mês subsequente D - Até o 8º dia do mês subsequente F - Até o 5º dia do mês subsequente G - Ate o 20º dia do mês subsequente H - Até o dia 25 do mês subsequente I - Até o 14ª dia do mês subsequente

Alterado – Veja abaixo do quadro a alteração ocorrida.

ESTADO REGULAMENTADO INÍCIO DA VIGÊNCIA

PRAZO DE ENTREGA

ACEITA SUBSTITUIÇÃO

DISPENSA SINTEGRA

DISPENSA ou

SUBSTITUI GIA

Acre Decreto nº 4.333/09; Decreto nº 4.811/09 01/01/2009 H Sim Sim


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Alagoas IN nº 46/08 / Decreto nº

3.574/07 / IN nº 19/09; IN nº 07/11

01/01/2009 H Sim Sim

Amapá Decreto nº 4.662/07, nº 3.950/08, nº 1.952/09 /

Decreto nº 3.784/09 01/01/2009 A Sim Não

Amazonas Decreto nº 27.770/08 / Dec. 28.841/09 01/01/2009 G Sim Sim

Bahia Decreto nº 11.381/08 01/01/2009 H Sim Sim Ceará Decreto nº 29.041/07 01/01/2009 A Sim Não

Distrito Federal

Espírito Santo

Decreto nº 1.979-R/07 / 2.276-R/09; Decreto tnº

2.517-R/10 01/01/2009 G Sim Não

Goiás Decreto nº 6.981/09; IN nº 1.006/10 01/01/2009 A Sim Sim Sim

Maranhão Decreto nº 23.257/07,

23.653/07 e Decreto nº 24.432/08

01/01/2009 G Sim, se for dentro do prazo Sim

Mato Grosso

Decreto nº 1.525/08, Portaria SEFAZ Nº 166, Decreto nº

1.592/08, Decreto nº 1.618/08; Decreto nº 2.739/10

01/01/2009 A Sim Sim Sim

Mato Grosso do

Sul Decreto nº 12.680/08 ; Decreto nº 13.296/11 01/01/2009 G Sim Sim

Minas Gerais

Decreto nº 44.992/08; Decreto nº 45.328/10; Decreto nº 45.439/10.

01/01/2009 H Sim Sim

Pará Decreto nº 743/07 e Decreto

nº 1.062/08; IN nº 33/09; Decreto nº 2.661/10

01/01/2009 A Sim

Paraíba Decreto nº 30.142/08; 30.228/09; 30.478/09; Decreto nº 32.139/11

01/01/2009 A Sim Sim

Paraná NPF nº 89/08; Decreto nº

4.078/08; Decreto nº 5.137/09; Decreto nº 5.993/09

01/01/2009 H Sim Não

Pernambuco Decreto nº 32.716/08 /

Portaria nº 206/08 (Gestão do Malha Fina)

Piauí Decreto nº 12.644/07,

Decreto nº 12.930/07 e Decreto nº 13.117/08, Decreto nº 13.714/09

01/01/2009 G Sim Não


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Rio de Janeiro

Decreto nº 41.747/09; Resolução 242/09; Portaria nº

682/10 01/01/2009 A Sim Não

Rio Grande do Norte

Decreto nº 20.752/08 / Portaria nº 109/08 / Decreto

nº 21.126/09; Portaria nº 40/10

01/01/2009 A Sim Sim

Rio Grande do Sul

Decreto nº 45.919/08; IN DRP nº 01/09; IN nº 83/09, IN nº

89/09 01/01/2009 A Sim

Rondônia Decreto nº 13.763/08 e

Decreto nº 13.995/08 e artigo 406-L do RICMS RO; Decreto

nº 17.797/13

01/01/2009 I Sim

Roraíma Decreto nº 8.505-E/07;

Portaria nº 105/10; Portaria nº 245/10

01/01/2009 G Não

Santa Catarina

Decreto nº 1.766/08, Portaria nº 166/08 e Portaria nº 03/09; Decreto nº 2.472/09; Decreto

nº 2.814/09

01/01/2009 G Sim Sim

São Paulo Decreto nº 53.934/08; Portaria CAT nº 147/09 01/01/2009 H Sim Sim

Sergipe

Decreto nº 24.913/07, Decreto nº 24.984/08 e Decreto nº 25.335/08 e

Portaria nº 1.128/08, Portaria nº 780/09; Decreto nº 969/10

01/01/2009 G Sim Não

Tocantins Decreto nº 3.519/08, Portaria

nº 78/08 / Portaria nº 2.196/08, Portaria nº 1.415/09

01/01/2009 B Sim

ALTERAÇÕES Sefaz AC Antes - Decreto nº 4.333/09 - entrega até 9º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 4.811/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz AL Antes - IN nº 19/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - IN nº 62/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz AP Antes - Decreto nº 1.952/09 - entrega até 5º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 3.784/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Sefaz BA Antes - Decreto nº 11.381/08 - entrega até 9º dia mês subsequente Depois - Decreto nº 11.806/09 - entrega até 25 dia do mês subsequente Sefaz ES Antes - Decreto nº 2.276-R/09 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 2.517-R/10 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz MG Antes - Decreto nº 44.992/08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 45.328/10 - entrega até 25º dia mês subsequente


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Sefaz MS Antes - Decreto nº 12.680/08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 13.296/11 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz PR Antes - Decreto nº 5.137/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 5.993/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz RS Antes - Não havia determinação para data de entrega do arquivo Atual - IN nº 89/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz RO Antes - Decreto nº 13.995/08 - entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 17.797/13 - Entrega até o 14ª dia do mês subsequente Sefaz SC Antes - Decreto nº 1.766/08 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 2.814/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz SE Antes - Portaria nº 367/09 - Entrega até 25º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 780/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz PB Antes - Decreto nº 61/10 - Entrega até 25º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 101/12 - entrega até 15º dia mês subsequente


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2. PW.SATI Os itens citados neste informativo relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema estão disponíveis no Portal de Produtos. 2.1. INTEGRAÇÃO

2.1.1. NOTA FISCAL DE ENTRADA DE SERVIÇO

Tratamento de carga dos textos legais (direito fiscal) de Pis e Cofins, para as notas fiscais de entrada de serviços.

Essa funcionalidade está disponível na Nota 003760.

Tratamento realizado no extrator de Notas Fiscais de Entrada de Serviços (ZLFR100) para processar os textos legais (direito fiscal) de Pis e Cofins.


2.1.2. IMPOSTOS INDIRETOS - (ZLFR000)

Tratamento realizado no extrator de indiretos, ZLFR000, para o código do cliente /fornecedor de notas fiscais emitidas ou recebidas com Tipo de Parceiro = Local de Negócio.


Tratamento realizado na Interface de Impostos Indiretos, ZLFR000, para melhoria de performance.


2.1.3. IMPOSTOS INDIRETOS - ORACLE

Correção realizada na interface de notas fiscais de entrada de mercadorias para notas fiscais que são excluídas das tabelas, porém com permanência dos dados na tabela de duplicatas.



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2.2. CADASTROS BÁSICOS

2.2.1. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Tratamentos efetuados na tela Inclusão/Alteração de Notas Fiscais de Serviço:

1. Para não fechar a tela quando usuário salvar uma alteração;

2. Alteração no tamanho do campo Código de Verificação de NF-e da aba NF-e, para

32 caracteres, conforme abaixo:

3. Melhoria no campo Município para habilitar somente quando for selecionada uma UF, conforme abaixo:


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Para acessar a tela de Nota Fiscal de Serviço, seguir o caminho: Cadastro > Notas Fiscais Serviço.


2.3. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

2.3.1. SEF II – PE

Tratamento efetuado nas Linhas 0150 do Bloco 0 e Registros E020, E100 e E105 do Bloco E do arquivo magnético SEF II – PE para atendimento às regras dos Validadores. Linha 0100 Inclusão de exit na linha 0000 do arquivo magnético. Linha 0150 Tratamento para que sejam considerados os parceiros das notas fiscais modelos 06, 21 e 22. Tratamento para trazer || no campo 12 (IM - Inscrição estadual do participante) quando a inscrição for ISENTO. Linhas E025 e E100 Tratamento nos campos VL_BC_ST_P e VL_ICMS_ST para exibir || quando o valor da operação for zero, conforme a Tabela de regras do SEF II.


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Linhas E100 e E105 Tratamento efetuado para gerar Notas Fiscais modelos 21 e 22 com status 01(ATIVA). Para gerar o arquivo magnético da SEF II, seguir o caminho: Obrigações > Estaduais > PE > SEF II > Complementar Informações > Gerar Arquivo Magnético.

Essa funcionalidade está disponível na Nota 003774. 2.4. OIL

2.4.1. CONVÊNIO 54-02 REFINARIA Na tela de manutenção dos dados Anexo VI/VII, ao incluir os quadros 4.3 e 6.3, serão criados automaticamente os quadros 7.3 e 9.3.

Para acessar a tela seguir o caminho: Oil&Gas > Convenio 54 > Manutenção dos dados Anexo VI/VII.



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3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL

Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. As Notas destacadas em azul são pré-requisitos para o PW. SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados.

INTEGRAÇÃO Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo

003760 Interface de Indiretos - Oracle

Tratamento de carga dos textos legais (direito fiscal) de Pis e Cofins, para as notas fiscais de entrada de serviços.

13/09/2013 Melhoria

003761 Interface de Indiretos - Abap

Tratamento realizado no extrator de Notas Fiscais de Entrada de Serviços (ZLFR100) para processar os textos legais (direito fiscal) de Pis e Cofins.

05/09/2013 Melhoria


Tratamento realizado no extrator de indiretos, ZLFR000, para o código do cliente /fornecedor de notas fiscais emitidas ou recebidas com Tipo de Parceiro = Local de Negócio.

12/09/2013 Melhoria

003790 Interface de Indiretos - Oracle

Correção realizada na interface de notas fiscais de entrada de mercadorias para notas fiscais que são excluídas das tabelas, porém com permanência dos dados na tabela de duplicatas.

13/09/2013 Correção


Tratamento realizado na Interface de Impostos Indiretos, ZLFR000, para melhoria de performance. 13/09/2013 Melhoria

CADASTROS BÁSICOS Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo

003750 Notas Fiscais de Serviço

Alteração da chave primária da tabela de notas fiscais de entrada de serviços. 03/09/2013 Melhoria


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003786 Notas Fiscais de Serviço

Alteração do tamanho do campo Código de Verificação de NF-e e tratamento para não fechar a tela ao salvar uma Nota Fiscal de Serviço.

13/09/2013 Melhoria

CIAP Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo

003758 Fechamento Tratamento efetuado na rotina de fechamento do CIAP, para não realizar a baixa de fichas antes do decurso de prazo.


003782 Manutenção de Fichas

Tratamento efetuado no Livro Registro de Saídas Agrupado (MD2S), para corrigir mensagem de erro em tela na geração eventual e oficial.


PIS/ COFINS

Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo

Não houve disponibilização de Notas.

INDIRETOS


003740 Livros Fiscais Tratamento efetuado no Livro Registro de Apuração do ICMS (MOD9-ST), para gerar GNRE para a UF MG.


003783 Livros Fiscais Tratamento efetuado no Livro Registro de Saídas Agrupado (MD2S), para corrigir mensagem de erro em tela na geração eventual e oficial.


003787 Zona Franca de Manaus

Tratamento efetuado no Livro Registro de Selos (MOD4), com inclusão de regra para não listar notas fiscais com status Inativo, Cancelado, Inutilizado NF-E e Denegado NF-E (02, 03, 22 e 23).


003791 Livros Fiscais

Tratamento efetuado no Livro Registro de Selos (MOD4), com inclusão de regra para não listar notas fiscais com status Inativo, Cancelado, Inutilizado NF-E e Denegado NF-E (02, 03, 22 e 23).

13/09/2013 Legislação

003794 Livros Fiscais

Tratamento efetuado no Livro Registro de Saídas Agrupado (MD2S), para não ocorrer divergência na geração oficial, quando o limite da linha do livro ultrapassar 650 caracteres.


003795 Fechamento de ICMS

Tratamento efetuado na rotina de fechamento para leitura da função que identifica o período encerrado dos indiretos, para não apresentar mensagem de erro na validação da data.



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Retidos Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo

003745 Manutenção de Lançamentos

Tratamento efetuado na tela de Manutenção de Lançamentos, referente ao ISS, para demonstrar 32 posições no campo Código de verificação de NF-e, para atender a alteração efetuada na tabela LF_IMPOSTO_DIRETO.


Oil


003793 Convênio 54-02 Refinaria

Alterações para criar automaticamente os quadros 7.3 e 9.3 a partir da inclusão do 4.3 e 6.3, na Tela de manutenção dos dados Anexo VI/VII, para atender à versão 3.0.45 do SCANC módulo refinaria.


Obrigações Federais Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo


Obrigações Estaduais


003773 GIA Mensal – PI Tratamento efetuado no relatório de acompanhamento no campo "Por Entradas ou Aquisições" do Quadro Crédito do Imposto, para considerar as notas modelo 55.


003774 SEF II - PE Tratamento nas Linhas 0150 do Bloco 0 e E020 e E100 e E105 do Bloco E do arquivo magnético SEF II - PE para atendimento às regras dos Validadores.


003785 DIA – AM Tratamento efetuado para exibir o menu parâmetros na Dia - Declaração de Ingresso no Amazonas. 11/09/2013 Correção

003796 GIA Mensal – PA Tratamento no registro 88 Subtipo 34 do arquivo magnético, para agrupar pelo numero da maquina ECF. 13/09/2013 Correção

Obrigações Municipais Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo


Relatórios Nota Funcionalidade Descrição Data Tipo



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Extratores IN


003778 Extrator IN Tratamento efetuado nas procedures, para que não ocorra a mensagem ORA-06502. 10/09/2013 Correção

DIPJ


003762 Fichas Contábeis Tratamento efetuado nas fichas contábeis, para considerar sinais (positivos / negativos) nas fórmulas automáticas, conforme programa da DIPJ.

09/09/2013 Melhoria

LALUR


Não houve disponibilização de notas.

3.1. NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS

Abaixo as Notas de Correção atuais do Sistema SAP referentes aos assuntos abordados. Ressaltamos que nosso intuito é apenas informar e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna “Vers” é a versão das Notas de Correção e indica o número de vezes que a nota foi publicada.

Num Dt Change Short Text Vers

Não houve disponibilização de OSS.


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3.2. STATUS DAS OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Liberadas

Municipal Não houve Análise Não houve desenvolvimento.

Não houve Liberação

Estadual

Comunicado nº 05/2013 – PI. DIEF – Versão 1.8.5 – PI. GIA Mensal – Versão 8.2.0 – RS. Instrução Normativa nº 67/13 – RS. Portaria CAT 84/13 – SP. Portaria SEF n° 200/13 DIME – SC. TD-REDF – Versão 1.0.23 – SP.

DMD_2012 – Versão 6.0.1 W – BA. Portaria nº 24/13 – SP.

SEF 2012 – Versão 1.0.8.81 – PE.

Federal Não houve Análise Não houve desenvolvimento.


Oil Protocolo ICMS 82/13 Ato COTEPE ICMS 20/13.

Não houve desenvolvimento.



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4. LEGISLAÇÃO

4.1. ESTADUAL

4.1.1. SANTA CATARINA Portaria SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA - SC nº 200 de 27.08.2013 DOE-SC: 04.09.2013 Alteração da Portaria nº 200/2013, que aprova o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico (DIME) e do Demonstrativo de Créditos Informados Previamente (DCIP), para dispor sobre: a) a declaração do somatório da coluna Imposto Retido do ICMS, relacionado aos valores fiscais de saídas, no Quadro 03 - Resumo dos Valores Fiscais da DIME, com efeitos a partir de 01.08.2013; b) os requisitos da emissão do DCIP e o respectivo lançamento na DIME, com efeitos a partir de 10.07.2013. Ademais, com efeitos a partir de 1º. 08.2013, alterou a Portaria nº 256/2004, que aprova o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico - DIME, para dispor sobre as especificações do arquivo eletrônico para envio do Demonstrativo de Crédito Informado Previamente - DCIP, tais como: a) a estrutura de registros; b) o tamanho do registro; http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=258234 Decreto do Estado de Santa Catarina nº 1.719 de 05.09.2013 DOE-SC: 06.09.2013 Alteração do RICMS/SC, com efeitos desde 1º.09.2013, relativamente à substituição tributária, para dispor sobre: a) a emissão de guias de recolhimento pelo substituto tributário localizado em outro Estado; b) o prazo para recolhimento do imposto pelo contribuinte substituído que receber a mercadoria oriunda de outro Estado sem o devido recolhimento; c) a forma e prazo de recolhimento do imposto devido pelo destinatário catarinense que adquirir mercadorias de outros Estados não signatários de acordos com o Estado; d) o prazo para o pagamento do imposto pelo contribuinte que receber autopeças de estabelecimento fabricante de veículo automotor detentor de regime especial. Ademais, o presente Decreto informa sobre Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE-SC) http://200.19.215.13/legtrib_internet/html/Decretos/2013/Dec_13_1719.htm


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4.1.2. SERGIPE Decreto do Estado de Sergipe nº 29.450 de 05.09.2013 DOE-SE: 09.09.2013 Altera, com efeitos a partir de 1º.09.2013, o RICMS/SE para dispor sobre: a) as alterações de leiaute do DAMDFE permitidas; b) o prazo máximo de horas para fins de transmissão do MDF-e após a cessação dos problemas técnicos que impediram a sua transmissão ou recepção da Autorização de Uso do MDF-e; c) o prazo para solicitação de cancelamento do MDF-e, contado do momento em que foi concedida a Autorização de Uso do MDF-e, desde que não tenha iniciado o transporte, observadas as demais normas da legislação pertinente; d) a denominação da NF-e modelo 65 (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e); e) os efeitos da concessão da Autorização de Uso da NF-e, a qual identifica de forma única, pelo prazo decadencial estabelecido pela legislação tributária, uma NF-e através do conjunto de informações formado por CNPJ do emitente, número, série e ambiente de autorização; f) os requisitos do Documento Auxiliar da NF-e modelo 65; g) as alternativas de operação em contingência no caso da NF-e modelo 65 que serão admitidas; h) os eventos os quais serão obrigatoriamente registrados pelo emitente da NF-e e pelo destinatário da NF-e; i) as condições para credenciamento de órgão técnico para a realização da análise funcional de programa aplicativo fiscal; j) a obrigatoriedade do órgão técnico credenciado para a realização da análise funcional de programa aplicativo fiscal em se certificar de que os técnicos responsáveis por executar a análise funcional mantenham o seu currículo cadastrado e atualizado; k) o prazo de validade do laudo de conclusão da análise funcional; l) os requisitos e obrigações da empresa desenvolvedora para requerer o cadastramento, credenciamento ou registro do PAF-ECF; m) a obrigatoriedade e os prazos para registro de eventos para toda NF-e que exija o preenchimento do Grupo Detalhamento Específico de Combustíveis, nos casos de circulação de mercadoria destinada a: m1) estabelecimentos distribuidores de combustíveis, a partir de 1º de março de 2013; m2) postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, a partir de 1º de julho de 2013. Por fim, revogou, com efeitos a partir de 1º.09.2013, dispositivo do regulamento que relacionava as informações, relativas à confirmação da operação ou prestação descrita na NF-e, as quais o destinatário localizado no Estado de Sergipe ou em outra Unidade Federada deveria prestar. http://legislacao.sefaz.se.gov.br/legisinternet.dll/Infobase3/06-decretostributarios/decretosporano/decretos-2013/dec29450-13.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0


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4.2. MUNICIPAL

4.2.1. BRASÍLIA - DF Prefeitura de Brasília - Portaria SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - DF nº 193 de 11.09.2013 DO-DF: 13.09.2013 Alteração da Portaria nº 210/2006, que tratou sobre o Livro Fiscal Eletrônico, para dispor sobre o registro B350 para o lançamento dos serviços das instituições financeiras. http://www.fazenda.df.gov.br//aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=193&txtAno=2013&txtTipo=7&txtParte=.

4.2.2. CABO FRIO - RJ Prefeitura de Cabo Frio - ISS ONLINE - Versão 4.07p Nova versão ISS ONLINE, versão 4.07n, disponibilizada pela Prefeitura de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro. http://186.232.160.26:8081/EXEC/0/1txsugy16qpb6g11jxoa103n0o40

4.2.3. CURITIBA - PR Prefeitura de Curitiba - ISS CURITIBA - Versão 113.3.0 Nova versão ISS CURITIBA (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO ISS) versão 113.3.0, disponibilizada pela Prefeitura de Curitiba, Estado do Paraná em 04.09.2013. http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/default.aspx

4.2.4. PORTO ALEGRE - RS Prefeitura de Porto Alegre - ISSQNDEC - Versão 8.54.00 Nova versão ISSQNDEC, versão 8.54.00, disponibilizada pela Prefeitura de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul em 05.09.2013. http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?p_secao=101

4.2.5. RIO VERDE - GO Prefeitura de Rio Verde - Sistema Integrado de Gestão Publica - DMS - Versão 3.7.2 Nova versão do Sistema Integrado de Gestão Publica DMS, versão 3.7.2, disponibilizada pela Prefeitura de Rio Verde, Estado de Goiás http://online.rioverdegoias.com.br/dms/dmsresponsavel.html

4.2.6. SANTA LUZIA – MG Prefeitura de Santa Luzia - ISS ONLINE - Versão 4.07p Nova versão ISS ONLINE, versão 4.07n, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais. http://iss.santaluzia.mg.gov.br:8081/EXEC/0/1clz11d0yudjro11atwtb0jx2b1c


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5. HELP DESK

5.1.1. CONSULTORIA

Célula Telefone Célula Telefone

Atendimento Moebius

[email protected] (11) 5504-0698 Atendimento Joinville (47) 3435-5884

Primeiro Nível (11) 5504-0698 PIS/Cofins (11) 5504-0766

Integrações (11) 5504-0698 IRPJ – DIPJ (11) 5504-0755

Cadastros Básicos (11) 5504-0698 IRPJ - LALUR (11) 5504-0755

Indiretos / Relatórios (11) 5504-0351 IN/PW.SVA/Estoque (11) 5504-0242

Obrigações Estaduais (11) 5504-0720 Customização (11) 5504-0766

Obrigações Federais /

Municipais / Retidos (11) 5504-0766 OIL e Gás (11) 5504-0698

CIAP (11) 5504-0720

5.1.2. MANUTENÇÃO

Célula Telefone E-mail do Coordenador

Integrações (11) 5504-0699 [email protected]

Retidos / Apuração PIS/COFINS / Obrigações Federais e Municipais (11) 5504-0733 [email protected]

Indiretos / Relatórios/ CIAP / IRPJ / Lalur (11) 5504-0713 [email protected]

Obrigações Estaduais / OIL & Gás / Extratores IN e Cadastros Básicos

(11) 5504-0159 [email protected]

SVA (11) 5504-0829 [email protected]

SPED (Fiscal / Contábil / Contribuições) (11) 5504-0344 [email protected]

5.1.3. OUTRAS REGIONAIS

Local Telefone e-mail

Belo Horizonte (31) 3323-3000 [email protected] Rio de Janeiro (21) 3722-1800 [email protected]

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NÚMERO 310 QUINZENA DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2013... · 1.9. CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED – FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da