página propositadamente em branco...PLANO DE ATIVIDADES 2018| NOTA INTRODUTÓRIA 4 D01 (v f 0 2) 1. NOTA INTRODUTÓRIA Durante o ano de 2017, a IGAS continuou o percurso de inovação

PLANO DE ATIVIDADES 2018| NOTA INTRODUTÓRIA 1

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CONTEÚDOS

1. NOTA INTRODUTÓRIA .................................................................................................................... 4

2. ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO ................................................................................... 6

2.1 Missão, visão e valores .................................................................................................................................. 6

2.2 História ........................................................................................................................................................... 7

2.3 Estrutura orgânica .......................................................................................................................................... 8

2.4 Áreas de atribuição ......................................................................................................................................... 9

2.5 Clientes e parcerias ...................................................................................................................................... 10

2.6 Instrumentos e orientações estratégicas ....................................................................................................... 11

3. RECURSOS .......................................................................................................................................12

3.1 Recursos Financeiros ................................................................................................................................... 12

3.2 Recursos Humanos ....................................................................................................................................... 13

3.3 Recursos Tecnológicos ................................................................................................................................. 14

3.4 Recursos Formativos .................................................................................................................................... 15

4. OBJETIVOS E ESTRATÉGIA ..........................................................................................................16

4.1 Plano Estratégico 2016-2019 ....................................................................................................................... 16

4.2 Breve análise PEST ...................................................................................................................................... 18

4.3 Breve análise SWOT ..................................................................................................................................... 18

4.4 Breve Análise de stakeholders ..................................................................................................................... 19

4.5 Articulação Estratégica ................................................................................................................................ 20

5. OBJETIVOS DO QUAR ....................................................................................................................26

5.1 Objetivos operacionais ................................................................................................................................. 26

5.2 Indicadores dos objetivos operacionais ........................................................................................................ 27

5.3 Articulação dos objetivos QUAR ................................................................................................................. 28

6. ATIVIDADES, INICIATIVAS E RESPONSABILIDADES ...............................................................29

6.1 Objetivos da Direção .................................................................................................................................... 30

6.2 Objetivos da área operacional ...................................................................................................................... 32

6.3 Objetivos da área Instrumental ou de suporte .............................................................................................. 35

7. MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

ATIVIDADES .....................................................................................................................................38

8. ANEXOS ............................................................................................................................................39

8.1 Quadro da Atividade Inspetiva Programada................................................................................................. 39

8.2 Articulação entre objetivos da IGAS e orientações de Planos Superiores ................................................... 46

8.3 QUAR 2018 ................................................................................................................................................. 53

8.4 Objetivos Interinstitucionais ........................................................................................................................ 57


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SIGLAS

Administração Pública (AP)

Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP)

Divisão de Gestão de Recursos (DGR)

Equipa Multidisciplinar (EM)

Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI)

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS)

Ministério da Saúde (MS)

Objetivo estratégico (OE)

Objetivos operacionais (OOp)

Plano de Atividades da IGAS (PA)

Plano Estratégico da IGAS para o Triénio (PE)

Plano Nacional de Saúde (PNS)

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)

Serviço Nacional de Saúde (SNS)


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1. NOTA INTRODUTÓRIA

Durante o ano de 2017, a IGAS continuou o percurso de inovação organizacional e de

melhoria contínua, iniciado em 2015. A ação foi direcionada para as atividades de

missão, a modernização da gestão e a padronização de procedimentos, na construção de

uma cultura de abertura, adaptabilidade e interação, que exige o esforço de equipa.

Tal esforço representou a concretização do trabalho realizado por todos, num esforço

colectivo, ditado por uma vontade de criar valor que, embora manifestada e graduada de

forma variável, de acordo com o individuo que somos, materializou-se no propósito de

alcançar uma organização cujo trabalho, hoje, é reconhecido por todos com quem

interagimos. Concretizou-se com a integração de novos inspectores, na renovação do

quadro de recursos humanos na área instrumental, bem como no desenvolvimento da

estratégia organizacional numa gestão criteriosa dos recursos disponíveis, com a

consciência de que o caminho, percorrido e a percorrer, desenvolve-se de maneira

desigual e que é um caminho feito de razões e opções assentes na concretização diária

da melhoria e qualidade do serviço que prestamos.

O ano pautou-se, também, pelo início da aposta na abordagem da gestão da qualidade

segundo a filosofia descrita na norma ISO 9001 e na aplicação de um sistema de

organização por processos de gestão, na área de suporte. No próximo biénio, as

atividades core e de competência específica prosseguirão também enquadradas na

política de qualidade da IGAS, através da adoção de requisitos e princípios

organizativos caraterizadores de um sistema de gestão da qualidade total.

O ano de 2018 dará continuidade à mudança de cultura interna que tem estado a ser

trabalhada, pelo que é crucial que os dirigentes continuem a assumir um papel ativo no

apoio e na adesão à mudança, por forma a prosseguir uma atitude de persistência e de

convergência que dê continuidade à realização dos objetivos e a que todos os

trabalhadores e colaboradores da IGAS se sintam envolvidos e empenhados na melhoria

contínua da organização.

Os objetivos estabelecidos para a organização, bem como os indicadores definidos para

2018, traduzem uma clara evolução na aplicação da estratégia, refletindo os pontos

críticos de progresso, vistos os resultados que se têm alcançado.


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Saliente-se que as orientações estratégicas supra-organizacionais e organizacionais foram

traduzidas no Plano Estratégico organizado segundo a metodologia Balanced Scorecard e

que, anualmente é operacionalizado, através do Plano de Atividades.

Metodologicamente, as atividades planeadas para 2018 encontram-se alinhadas com:

- As orientações estratégicas para a área da Saúde, apresentadas no programa do XXI

Governo Constitucional;

- O Plano Nacional de Saúde – Revisão e extensão a 2020;

- A Carta de Missão da Inspetora-Geral;

- O Plano Estratégico da IGAS;

- Os objetivos estratégicos e operacionais enunciados no Quadro de Avaliação e

Responsabilização (QUAR 2018);

- Os contributos específicos das áreas operativas e instrumentais;

- Os meios humanos e recursos materiais disponíveis.

As unidades orgânicas deram o seu contributo no que concerne às atividades sob sua

responsabilidade, pelo que, o presente Plano alinha, no contexto, as principais atividades que

a IGAS pretende prosseguir no ano de 2018.

A Inspetora-Geral

Leonor Furtado

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2. ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO

2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES

A IGAS é uma entidade de controlo no sector da Saúde e a sua missão encontra-se consagrada

na sua Lei orgânica.

Todo o trabalhado desenvolvido tem subjacente o alcance da visão da organização: pretende-

se que a IGAS seja, por excelência, a entidade que no sector da saúde promove a qualidade e

previne a fraude.

Para a concretização da visão estabeleceram-se como valores motrizes, a credibilidade e a

coerência, o rigor e a independência, tendo estes sido selecionados equitativamente pelos

trabalhadores e pela Direção.

Ilustração 1. Orgânica

PLANO DE ATIVIDADES 2017 | ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO 7

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2.2 HISTÓRIA

A IGAS tem uma longa história de evolução e

de alargamento de competências, sólida e

paulatinamente construída


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2.3 ESTRUTURA ORGÂNICA

A IGAS é um serviço central da administração direta do Estado, na dependência direta do

Ministro da Saúde, dotado de autonomia administrativa.

A organização interna obedece ao modelo estrutural misto: na área de suporte à gestão e de

suporte ao funcionamento, o modelo de estrutura hierarquizada e, nas áreas operativas, o

modelo de estrutura matricial, assente em equipas multidisciplinares.

Ilustração 2. Orgânica


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2.4 ÁREAS DE ATRIBUIÇÃO

A IGAS atua em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde

desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde, ou

por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com

ou sem fins lucrativos.

Tem competências de fiscalização e inspeção, de carácter regular e assegura serviços

regulares de auditoria interna a todas as instituições, serviços, estabelecimentos e organismos

do Ministério ou por este tutelados.

As suas atribuições podem ser agrupadas em quatro grandes áreas:

Ilustração 3. Grandes áreas de atuação

Inspeção, fiscalização e auditoria

Verificar o cumprimento das

disposições legais,

regulamentares, orientações e

boas práticas aplicáveis nos

domínios da atividade e da

prestação de cuidados no

sector de saúde.

Controlo Interno

Atuar no âmbito do Controlo

Interno da administração

financeira do Estado, no que

respeita às instituições e

serviços integrados no MS ou

sob sua tutela.

Prevenção e cooperação

Desenvolver ações de

prevenção da fraude e da

corrupção e colaborar com

organismos nacionais e

internacionais em matérias

das suas atribuições.

Ação Disciplinar

Desenvolver ações de

natureza disciplinar nos

serviços, estabelecimentos e

organismos integrados no

MS, ou por este tutelados.


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No âmbito das suas competências, presta os seguintes principais serviços:

Ilustração 4. Principais serviços

2.5 CLIENTES E PARCERIAS

A Inspeção desenvolve um serviço público e está dotada de autonomia técnica, que lhe

permite desenvolver intervenções quer por iniciativa própria quer na sequência de

participações. Assim, integram o seu universo de clientes, os cidadãos e os organismos

públicos em geral, e mais especificamente, os utentes, os profissionais e os organismos da

saúde.

Para além das instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), os restantes

serviços centrais e serviços personalizados do Ministério da Saúde, bem como os operadores

dos setores privado e social são destinatários dos serviços prestados pela IGAS.

Desde 2015 a IGAS tem desenvolvido parcerias estratégicas com diversas entidades, quer

pertençam ou não ao sector da saúde, nomeadamente:

Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH);

CEJ – Centro de Estudos Judiciários;

Entidade Reguladora da Saúde;

Inspeção Geral da Defesa Nacional;

Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF) - FDL, UL;

Inspeções e fiscalizações

Auditorias

Processos de natureza

disciplinar

Processos de contraordenação

Ações de sensibilização, informação e

formação

Pareceres e recomendações não vinculativos


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Instituto de História Contemporânea (IHC) - NOVA FCSH;

Ordem dos Enfermeiros;

Ordem dos Farmacêuticos;

Ordem dos Médicos;

Ordem dos Médicos Dentistas;

Ordem dos Nutricionistas;

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.

Estas parcerias estratégicas traduzem-se em protocolos/acordos de cooperação institucional ou

colaboração de variada ordem, tais como:

Participar em ações conjuntas e dar/receber apoio técnico, documental e

procedimental;

Reforçar o controlo interno da utilização dos sistemas de informação;

Contribuir para o reforço da capacidade de investigação da IGAS;

Identificar e promover as melhores práticas na utilização dos sistemas de informação;

Partilhar informação, dados e conhecimentos técnico-científicos;

Promover formação profissional especializada;

Apoiar logisticamente a realização de ações de formação, seminários ou conferências;

Efetuar consultadoria técnica, incluindo peritagens;

Realizar de estágios ou visitas de estudo;

Estabelecer pontos de contacto privilegiados;

Estudar e interpretar as diversas componentes do património, material e imaterial,

relacionado com o arquivo histórico;

Desenvolver a gestão de conteúdos em plataformas digitais de comunicação e divulgar

a informação histórica e patrimonial.

A IGAS conta, ainda, com outras parcerias estratégicas não traduzidas em protocolos, como é

o caso das Inspeções Sectoriais, com as quais se realizam ações inspetivas conjuntas.

2.6 INSTRUMENTOS E ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

A IGAS prossegue a sua atividade de acordo com:

As orientações estratégicas para a área da Saúde apresentadas no programa do XXI

Governo Constitucional;

O Plano Nacional de Saúde – Revisão e extensão a 2020;

A Carta de Missão da Inspetora-Geral;

O Plano Estratégico da IGAS;

PLANO DE ATIVIDADES 2018 | RECURSOS 12

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3. RECURSOS

3.1 RECURSOS FINANCEIROS

O orçamento proposto para 2018, foi o seguinte:

Orçamento de Funcionamento 3 465 412,00 €

Despesas com Pessoal 2 967 584,00 €

Aquisições de Bens e Serviços 490 828,00 €

Outras Despesas Correntes 7 000,00 €

PIDDAC 0,00€

Outros Valores 47 316,00€

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 3 512 728,0 €

Ilustração 5. Orçamento para 2018

No que concerne ao orçamento proposto pela IGAS para 2018, o plafond de receitas gerais

tem-se mantido relativamente inalterado desde 2014. Para 2018 prevêem-se, também, algumas

receitas próprias1, no valor total de 6.000€, cuja forma distribuída de aplicação na receita será

de 5.800€ para aquisições de bens e serviços e 150€ para outras despesas correntes. O

orçamento de funcionamento é consumido maioritariamente pelas despesas com pessoal

(85,6%), situação que se mantém em 2018.

Ilustração 6.

Evolução do

peso de afetação

do OF por tipo

de despesa

1 Resultantes da participação que lhe é atribuída no produto da aplicação de coimas.

86,9% 90,8% 92,5%

88,1%

80,5% 85,6%

10,2% 8,8% 7,4% 11,7%

19,3% 14,2%

2,9% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

2013 2014 2015 2016 2017

(previsto)

2018

(previsto)


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3.2 RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos previstos para 2018 são os seguintes:

Grupo de pessoal Nº de efetivos planeados/previstos

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dirigentes Superiores 3 3 3 3 3 3

Dirigentes Intermédios e 2 2 6 2 2 2

Chefes de Equipa

Multidisciplinar 4 4 4 3 4 4

Inspetores 46 46 47 47 48 44

Assessor Médico 1 1 1 1 1 0

Técnicos Superiores 8 8 4 4 4 8

Técnicos de Informática 3 3 2 3 3 3

Coordenadores Técnicos 3 3 2 2 2 2

Assistentes Técnicos 18 18 16 18 16 17

Assistentes Operacionais 7 5 5 5 4 4

TOTAL 95 93 86 103 87 87

Ilustração 7. Meios Humanos para 2018

Relativamente aos recursos humanos é de salientar que:

Apesar do reforço do corpo inspetivo em 2016, no final do ano de 2017, atentas as

saídas e aposentações, a IGAS tem nos seus quadros menos 3 inspetores do que em

2016, justificando-se proceder a novo recrutamento, ainda que por mobilidade.

Através de recrutamento, por procedimento concursal e mobilidade, foi possível

aumentar o número de técnicos superiores, face às reais necessidades do serviço.

Ilustração 8. Evolução dos RH planeados/previstos

46 47 43 45 42

8 4 4 2 6

95 93 86

103

87

2013 2014 2015 2016 2017

RH em funções

Inspetores Técnicos Superiores Total de R.H.


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M; 33%

F; 67%

A distribuição por sexo tem sido

equilibrada, tendendo para uma

maior taxa de feminização. A

licenciatura representa o nível de

escolaridade predominante, sendo

que é requisito de pertença à

carreira de inspeção da IGAS. Não

obstante o esforço de renovação de

RH, o escalão etário entre os 55 e os 59 anos continua a ser o mais representado.

Ilustração 9. Distribuição dos meios humanos por sexo

3.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS

Em termos de recursos tecnológicos, 2017 foi o ano de finalização do Sistema Informático

integrado e, durante 2018, serão realizados os ajustamentos que se considerem necessários ao

abrigo da manutenção evolutiva do projeto.

Com a implementação do SI integrado, apesar do número reduzido de técnicos superiores, já é

possível que o tratamento da informação seja fiável e coerente.

A IGAS conta com os recursos tecnológicos essenciais para o desenvolvimento da atividade,

estando afeto um computador a cada posto de trabalho. No caso dos inspetores, estes

computadores são portáteis, a fim de poderem ser utilizados no serviço externo ou no

domicílio.

A IGAS dispõe de cinco viaturas, das quais, uma se encontra afeta à Direção, uma afeta aos

serviços gerais e três para a atividade inspetiva desenvolvida em serviço externo mas ainda

não dispõe de comunicações móveis para apoio à atividade inspetiva.

Ao nível da arquitetura informática foi constatada a necessidade de atualizar os componentes

que a integram. Tendo em conta as limitações orçamentais, prevê-se que o projeto de

atualização seja faseado.


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3.4 RECURSOS FORMATIVOS

No que diz respeito aos recursos formativos salienta-se que uma parte das ações de formação

proporcionadas aos trabalhadores da IGAS o são ao abrigo de protocolos de cooperação e sem

custos para o Estado, o que obriga, não raro, a pequenos ajustamentos no Plano.

Considerando as necessidades de formação para 2018, o Plano de Formação da IGAS irá

privilegiar as ações, nas seguintes áreas:

Formação de dirigentes;

Assuntos jurídicos e contração pública;

Auditoria, fiscalização e controlo;

Contabilidade e finanças;

Gestão e comunicação organizacional;

Gestão da Qualidade;

Tecnologias de informação.

PLANO DE ATIVIDADES 2018 | OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 16

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4. OBJETIVOS E ESTRATÉGIA

4.1 PLANO ESTRATÉGICO 2016-2019

A IGAS definiu a sua estratégia alinhada com a missão e aposta, inequivocamente, na

melhoria contínua não só dos serviços que presta, enquanto entidade de controlo sectorial na

área da Saúde mas, também, na melhoria do desempenho e do controlo operacional.

Desenvolve a sua atividade reconhecendo ter o dever de ser um serviço de referência na

defesa da ética, na verificação do cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no sector

da Saúde, no controlo da fraude e do desperdício e na promoção do acesso aos cuidados

prestados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Em 2016, tendo como referência a visão e os valores, para o cumprimento da missão,

definiram-se quatro grandes focos de desenvolvimento no período de 2016-2019.

Considerando o diagnóstico estratégico e por forma a dar continuidade aos focos de atuação

identificados foram traçados os objetivos mais críticos, para que a IGAS possa evoluir de uma

forma sustentada.


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A operacionalização do Plano Estratégico é feita anualmente, nos Planos de Atividades

anuais. A monitorização sistemática dos objetivos permite gerir as iniciativas e as metas

previstas de forma mais adequada e ajustar, anualmente, a sua prossecução, de acordo com as

variáveis de recursos e de condições internas e externas.

Ilustração 10. Mapa da estratégia


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4.2 BREVE ANÁLISE PEST2

A estratégia encontra-se definida reconhecendo, em primeiro lugar, os fatores externos que

podem influenciar a esfera de atividade da IGAS, direta ou indiretamente. Só assim é possível

enquadrar e compreender os fatores externos micro ambientais e os fatores impulsionadores

internos e projetar o caminho possível mais adequado.

Ilustração 11. PEST

4.3 BREVE ANÁLISE SWOT3

Para reagir aos pontos fracos internos e às ameaças externas torna-se necessário compreender

as competências distintivas da IGAS e as oportunidades que o contexto externo lhe oferece.

2 Acrónimo de Política, Económica, Social, Tecnológica e Ambiental e Legal

3 Acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças

(Threats).


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Numa lógica de melhoria contínua, a compreensão da envolvência interna e externa a IGAS

procura, a cada ano, conhecer as condições que se vão alterando e adaptar-se a elas, por forma

a potenciar o bom uso dos dinheiros públicos e a desenvolver um trabalho cada vez de melhor

qualidade.

Ilustração 12. SWOT

4.4 BREVE ANÁLISE DE STAKEHOLDERS

Os clientes e partes interessadas devem ser informados da atividade da IGAS. A informação

constante permite solidificar as relações de confiança e potenciar o envolvimento de todos. A

IGAS deve continuar a sedimentar uma cultura de abertura e colaboração com todas as

entidades, dentro e fora do Ministério da Saúde.


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Ilustração 13. Parceiros

4.5 ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA

Dando continuidade ao processo de mudança organizacional, iniciado em 2015 na perspetiva

da melhoria contínua do trabalhado desenvolvido, o Quadro de Avaliação e

Responsabilização (QUAR) e o Plano de Atividade para 2018 articulam-se com os objetivos

estratégicos definidos para 2016-2019.

Dadas as características da missão e das atribuições da IGAS, que está vocacionada para o

controlo interno no SNS, a articulação entre os objetivos da Inspeção e as orientações de

Planos Superiores para a Área da Saúde, não é linear. Porém, a IGAS tem sempre em conta os


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focos e as áreas definidas como importantes e procura, na esfera das suas atribuições,

acompanhar essas opções através do reforço da atividade inspetiva nessas áreas.

Assim, quanto à articulação internade objetivos, o QUAR da IGAS para 2018 visa:

A manutenção dos objetivos estratégicos (OE) definidos;

A introdução de, apenas, um novo objetivo operacional (OP), preservando a continuidade

da operacionalização da estratégia;

Algum ajustamento dos indicadores de execução dos objetivos operacionais:

o a eliminação de dois deles, por estarem regularizadas as situações e atividades com

eles relacionadas;

o a introdução de dois novos, para reforço do compromisso com outras atividades de

acordo com o Plano Estratégico; e

o a manutenção de 15 dos anteriores, com alguns ajustamentos, a fim de promover a

estabilidade de algumas inovações já introduzidas e a melhoria de outras.

O QUAR continua, pois, a assentar nos seguintes princípios:

Os OE refletem as 4 grandes áreas de atuação da IGAS4 (atividade inspetiva, controlo

interno sectorial, atividade disciplinar e atividade preventiva), assim como a necessidade

de reforço da capacidade institucional, estratégica para a condução da organização.

Os OP refletem as atividades core, ou principais, da IGAS: inspeção e fiscalização,

auditoria, ação disciplinar, sistema de controlo interno do MS, prevenção e cooperação,

bem como aquelas que a organização pretende impulsionar.

Os indicadores selecionados para avaliar da execução dos objetivos operacionais foram-

no, de modo a refletir pontos críticos da evolução da organização na prossecução da

estratégia sendo que:

o alguns devem ser mantidos, a fim de solidificar linhas de atuação, promover a

estabilidade de inovações já introduzidas, e dar continuidade a alguns objetivos;

4 Ver ponto “ 2.4 Áreas de atribuição“


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o alguns devem ser eliminados, por estarem regularizadas as situações e atividades

com eles relacionadas ou por corresponderem a projetos já terminados; e

o alguns devem ser acrescentados ou alterados, para reforço do compromisso com

outras atividades, de acordo com pontos críticos já diagnosticados e com o Plano

Estratégico 2016-2019.

Os objetivos estratégicos do QUAR, não correspondendo linearmente aos objetivos

estratégicos do PE 2016-20195 por serem estes mais numerosos e específicos, estão com eles

alinhados:

Prosseguindo as orientações da tutela, nomeadamente o Programa do XXI Governo

Institucional e o Plano Nacional de Saúde – Revisão e extensão a 2020;

Enformando os eixos estratégicos da IGAS;

Acompanhando os OE do Plano Estratégico 2016-2019 e a carta de missão da Inspetora

Geral.

Mantêm-se os objetivos considerados estratégicos para efeitos do QUAR 2018, os seguintes:

5 Tratando-se o QUAR de um instrumento de gestão (anual, operativo e de avaliação) com propósitos e

requisitos diferentes do Plano Estratégico (plurianual, estratégico) deve no entanto alinhar-se com este não

obstante dever e poder ser diferente


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O alinhamento entre estes objetivos e os eixos do Plano Estratégico da IGAS pode

compreender-se através da figura abaixo.

Ilustração 14. Articulação dos objetivos QUAR 2018 com a estratégia

OE 1 QUAR: Assegurar o

cumprimento das disposições legais

e orientações técnicas, em todos os

domínios da atividade e da prestação

de cuidados no setor da saúde

OE 2 QUAR: Atuar no âmbito do

Controlo Interno da Administração

Financeira do Estado, garantindo a

boa aplicação dos dinheiros públicos

por parte de entidades que atuem no

domínio das atividades em saúde

OE 3 QUAR: Obter ganhos de

eficiência e de qualidade na

prossecução da missão e no combate ao

desperdício, à fraude e à corrupção, por

intermédio do reforço da capacidade

institucional e do desenvolvimento da

ação preventiva

OE 4 QUAR: Desenvolver a ação

disciplinar em relação aos serviços,

estabelecimentos e organismos

integrados no Ministério da Saúde ou

por este tutelados


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A articulação entre a estratégia inspetiva da IGAS e o Programa do XXI Governo

Constitucional faz-se, sobretudo, a nível da intervenção inspetiva programada, no âmbito das

competências da Inspeção, nas áreas temáticas apontadas como prioritárias.

Assim, a Inspeção focar-se-á na garantia da legalidade e das boas práticas no âmbito de

grandes áreas e temas como:

Gestão organizacional - gestão da ação social, gestão da segurança e saúde no

trabalho, gestão do ambiente, gestão do sistema de controlo interno e gestão de meios

e equipamentos;

Gestão financeira- gestão da receita, gestão de stocks - armazéns gerais e gestão

orçamental;

Gestão de recursos humanos - acumulação de funções, incompatibilidades e

impedimentos, aplicação do regime disciplinar e remunerações, comparticipações e

outros abonos;

Contratação e despesa pública - execução de contratos (CCP), formação e execução

de contratos e execução de convenções, acordos e de protocolos;

Prescrição - medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica)

Prestação de cuidados de saúde - cuidados continuados, visão, saúde mental e

cuidados transfronteiriços e a estrangeiros;

Outras prestações em saúde - acesso a cuidados e prestações em saúde, peritagens,

procriação medicamente assistida, terapêuticas não convencionais, saúde nutricional e

tecnologias de saúde.

A atividade inspetiva programada da IGAS está melhor detalhada no Anexo Técnico I.

A articulação da operacionalização interna com as orientações estratégicas externas está

melhor detalhadas no Anexo Técnico III.

A figura seguinte ilustra como a IGAS enquadra as prioridades do Programa do Governo para

a Saúde na sua estratégia organizacional.


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(vf0

2)

Ilustração 15. Articulação com os eixos do programado XXI Governo Constitucional

Acompanhar a

necessidade de

reforço do controlo

nas áreas prioritárias

e objeto de inovação

no programa do

Governo para a

Saúde

Prioridade 2 - Reduzir as desigualdades entre no

acesso à saúde

Prioridade 4 - Expansão e melhoria da

capacidade da Rede de Cuidados de Saúde

Primários

Prioridade 5 - Melhoria da gestão dos

hospitais

Prioridade 6 - Expansão e melhoria da

integração da Rede de Cuidados

Continuados

Prioridade 7 - Aperfeiçoar a gestão de RH

Prioridade 8 - Melhorar a Governação do SNS

DIRECIONAMENTO DO

CONTROLO

(OE4 do Plano Estratégico da IGAS)

PLANO DE ATIVIDADES 2018 | OBJETIVOS DO QUAR 26

PA

.004.E

D01

(vf0

2)

5. OBJETIVOS DO QUAR

5.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS

O QUAR da IGAS para 2018 abrange 11 objetivos.

Objetivo Operacional 1

• Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas no âmbito de atuação da IGAS


• Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde


• Garantir a eficácia da atividade inspetiva assegurando a boa continuidade processual


• Reforçar a atividade preventiva


• Incentivar as boas práticas e as atividades que incrementem a sustentabilidade económica, ambiental e social


• Reforçar a eficiência das ações inspetivas


• Reforçar a eficiência da ação disciplinar


• Padronizar e normalizar metodologias


• Assegurar a formação com vista à qualificação e capacitação dos trabalhadores


• Melhorar a qualidade da informação prestada no âmbito da atuação da IGAS


• Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

5.2 INDICADORES DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

Para monitorização da concretização dos objetivos operacionais do QUAR para 2018, a IGAS

estabeleceu os indicadores abaixo. As metas dos indicadores são ajustadas anualmente, não

diminuindo o grau de exigência quantitativa.

Efi

cáci

a

Ob. operacional 1

• Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade programada

• % de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade reativa

Ob. operacional 2

• Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da articulação do controlo interno no MS

Ob. operacional 3

• Taxa de congestão processual (pendentes face aos concluídos)

• % de processos de inspeção e de fiscalização que transitam para o ano seguinte

Ob. operacional 4

• Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento

Efi

ciê

nci

a

Ob. operacional 5

• Nº de boas práticas implementadas no âmbito da sustentabilidade económica, ambiental e social

Ob. operacional 6

• Nº médio de semanas de duração das ações de auditoria

• Nº médio de semanas de duração das ações de inspeção e fiscalização

Ob. operacional 7

• % de processos de natureza disciplinar com instrução concluída no prazo

• % de processos de acompanhamento de processos de natureza disciplinar concluídos no prazo

Ob. operacional 8

• Nº de processos de gestão abrangidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade

• Nº de regulamentos, manuais de procedimentos ou instruções de trabalho da área de suporte elaborados

Qu

ali

dad

e

Ob. operacional 9

• % de execução do programa de formação

Ob. operacional 10

• Nº de documentos de análise divulgados relacionados com a atividade da IGAS

• Taxa de cumprimento do plano de atualização periódica da informação disponibilizada no Portal da IGAS

Ob. operacional 11

• N.º de eventos de colaboração/cooperação promovidos


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

5.3 ARTICULAÇÃO DOS OBJETIVOS QUAR

Os objetivos operacionais concorrem da seguinte forma para a prossecução dos estratégicos:

= impacto direto ou

mais acentuado

= impacto indireto ou

menos acentuado

OE 1:

Assegurar o

cumprimento

das

disposições

legais e

orientações

técnicas, em

todos os

domínios da

atividade e da

prestação de

cuidados no

setor da saúde

OE 2: Atuar

no âmbito do

Controlo

Interno da

Administração

Financeira do

Estado,

garantindo a

boa aplicação

dos dinheiros

públicos por

parte de

entidades que

atuem no

domínio das

atividades em

saúde

OE 3: Obter

ganhos de

eficiência e de

qualidade na

prossecução da

missão e no

combate ao

desperdício, à

fraude, e à

corrupção, por

intermédio do

reforço da

capacidade

institucional e

do

desenvolvimento

da ação

preventiva

OE 4:

Desenvolver a

ação disciplinar

em relação aos

serviços,

estabelecimentos

e organismos

integrados no

Ministério da

Saúde ou por

este tutelados OOp1: Assegurar o cumprimento

das disposições legais e orientações

técnicas no âmbito de atuação da

IGAS

OOp2: Reforçar a eficácia do

Sistema de Controlo Interno do

Ministério da Saúde

OOp3: Garantir a eficácia da

atividade inspetiva assegurando a

continuidade processual

OOp4: Reforçar a atividade

preventiva

OOp5: Incentivar as boas práticas e

as atividades que incrementem a

sustentabilidade económica,

ambiental e social

OOp6: Reforçar a eficiência das

ações inspetivas

OOp7: Reforçar a eficiência da ação

disciplinar

OOp8: Padronizar e normalizar

metodologias

OOp9: Desenvolver um elevado

grau de profissionalismo da atuação

sustentado na autonomia técnica dos

inspetores

OOp10: Melhorar a qualidade da

informação prestada no âmbito da

atuação da IGAS

OOp11: Reforçar a articulação e a

cooperação nacional e internacional

Ilustração 16. Articulação dos objetivos operacionais do QUAR com os estratégicos

PLANO DE ATIVIDADES 2017 | ATIVIDADES, INICIATIVAS E RESPONSABILIDADES 29

PA

.004.E

D01

(vf0

2)

6. ATIVIDADES, INICIATIVAS E RESPONSABILIDADES

Concomitantemente aos objetivos operacionais do QUAR encontram-se previstas outras

atividades e iniciativas, também objetivadas, que se consideram relevantes para o bom

desempenho de cada uma das unidades orgânicas.

Assim, o trabalho de cada unidade orgânica converge de forma diferenciada ou indireta para a

prossecução da missão e dos objetivos, sempre alinhado com os valores e a estratégia da

organização.

De salientar ainda, que para além das atividades core e das ligadas a objetivos planificados, a

IGAS desenvolve uma multiplicidade de atividades correntes, que não estejam vertidas no

presente Plano, são por vezes de grande complexidade, sustentando as atividades core e a

prossecução da missão.


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

6.1 OBJETIVOS DA DIREÇÃO

Objetivos % Indicadores Metas Métrica UO responsável

+ participante

Reforço da atividade

preventiva (cooperação e

informação) e da cultura de

institucional de abertura e

adaptação (OE1 e OE8 do PE)

Oop2 Q

UA

R

Efi

cáci

a

Res

ult

ado

100 Medidas desenvolvidas no âmbito da

articulação do controlo interno no MS 3 nº inteiro DIR

+ NACI O

op4 Q

UA

R

Efi

cáci

a

Res

ult

ado

100 N.º de ações/medidas de natureza preventiva,

pedagógica ou de esclarecimento 10 nº inteiro DIR

+EMs +DCAP

Oo

p1

0 Q

UA

R

Qu

alid

ade

Res

ult

ado

100 Estudos elaborados pela IGAS divulgados no

website 2 nº inteiro DIR

+EMs +DCAP

Oo

p1

1 Q

UA

R

Qu

alid

ade

Res

ult

ado

100 Eventos de colaboração/cooperação

promovidos 3 nº inteiro DIR

+EMs +DCAP

Oop1P

E

Qual

idad

e

Res

ult

ad

o 50

Parcerias institucionais desenvolvidas ou

mantidas com PALOP 2 nº inteiro DIR

+DCAP


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


+ participante

50 Protocolos efetivamente executados 50%

(nº de protocolos

executados/nº de

protocolos

existentes)*100

DIR

+EMs +DCAP

Uniformização de práticas

(OE3 do PE)

Oop3P

E

Efi

ciên

cia

Est

rutu

ra

50 Notas internas/instruções de natureza jurídica

de inspetiva 6 nº inteiro DIR

+ EMs

Est

rutu

ra 50

Peças processuais emblemáticas

disponibilizadas mensalmente na intranet 1 nº inteiro/ mês DIR

+EMs +DCAP

Direcionamento das atividades

de controlo inspetivo (OE4 do

PE) Oo

p4

PE

Efi

ciên

cia

Res

ult

ado

100 Ações inspetivas conjuntas >= 3 nº inteiro DIR

+EMs

Promover a desmaterialização

dos processos (OE8 do PE)

Oo

p8

PE

Qu

alid

ade

Impac

to

100 Diminuição do consumo de papel 15%

(cópias e

impressões no ano

N/ cópias e

impressões no ano

N-1)

DIR

+DGR +DCAP


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

6.2 OBJETIVOS DA ÁREA OPERACIONAL


+ participante

Assegurar o cumprimento das

disposições legais e orientações

técnicas no âmbito de atuação

da IGAS (OE4 do PE) O

op1Q

UA

R

Efi

cáci

a Res

ult

ado

70 Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas

ou auditadas em atividade proactiva 120 nº inteiro EMs

Rea

liza

çã

o

30 % de entidades inspecionadas, fiscalizadas

ou auditadas em atividade reativa <= 20%

(nº de entidades

em reativa/nº de

entidades

programadas)

*100

EMs

Garantir a eficácia da atividade

inspetiva assegurando a boa

continuidade processual (OE4

do PE)

Oo

p3

QU

AR

Efi

cáci

a

Rea

liza

ção 70

Taxa de congestão processual (pendentes

face aos concluídos) 45%

(nº de processos

pendentes/nº de

processos

concluídos) *100

EMs

30 % de processos de inspeção e de fiscalização

que transitam para o ano seguinte <= 30%

(nº de processos

que transitam/nº

de processos

instaurados) * 100

EMs

Reforçar a eficiência das ações

inspetivas (OE4 do PE)

Oo

p5

QU

AR

Efi

ciên

cia

Rea

liza

çã

o

50 Nº de médio de semanas de duração das

ações de auditoria <=16 média EMs

50 Nº médio de semanas de duração das ações

de inspeção e fiscalização <=10 média EMs

Oop6Q

UA

R

Efi

ciên

cia

Rea

liza

ção

100 % de processos de natureza disciplinar com

instrução concluída no prazo 60%

(nº de processos

assim

concluídos/nº de

processos

instaurados) * 100

EMs


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


+ participante

Oop4P

E

Efi

ciên

cia

Res

ult

ado

100 Ações inspetivas conjuntas >= 3 nº inteiro DIR + EMs

Melhoria da uniformização de

práticas inspetivas (OE3 do PE)

Oop3P

E

Efi

ciên

cia

Est

rutu

ra

50 Notas jurídicas ou outras internas de natureza

inspetiva 6 nº inteiro DIR + EMs

Est

rutu

ra

50 Peças processuais emblemáticas

disponibilizadas mensalmente na intranet 1 nº inteiro/ mês

DIR + EMs +

DCAP

Reforço da atividade preventiva

(cooperação e informação) e da

cultura de institucional de

abertura e adaptação (OE1 do

PE)

Oo

p4

QU

AR

Efi

cáci

a

Res

ult

ado

100 Nº de ações/medidas de natureza preventiva,

pedagógica ou de esclarecimento 10 nº inteiro

DIR + EMs +

DCAP

Oo

p1

0 Q

UA

R

Qu

alid

ade

Res

ult

ado

100 Nº de documentos de análise divulgados

relacionados com a atividade da IGAS 2 nº inteiro

DIR + EMs +

DCAP

Oop11 Q

UA

R

Qual

idad

e

Res

ult

ado

100 N.º de eventos de colaboração/cooperação

promovidos 3 nº inteiro

DIR + EMs +

DCAP


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


+ participante

Adoção de práticas de

responsabilidade económica,

social e ambiental interna e

externa (OE8 do PE) Oop8P

E

Qual

idad

e

Rea

liza

ção

100 Seleção e divulgação periódica de boas práticas

internas 2 nº inteiro

DIR + EMs +

DCAP + DGR


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

6.3 OBJETIVOS DA ÁREA INSTRUMENTAL OU DE SUPORTE


+ participante


(cooperação e informação) e da

cultura de institucional de

abertura e adaptação (OE1 e

OE8 do PE)

Oop1P

E

Qual

idad

e

Res

ult

ado

50 Parcerias institucionais desenvolvidas ou

mantidas com PALOP 2 nº inteiro

DIR + DCAP

50 Protocolos efetivamente executados 50%

(nº de protocolos

executados/nº de

protocolos

existentes) *100

DIR + EMs +DCAP

Oop4 Q

UA

R

Efi

cáci

a

Res

ult

ado

100 N.º de ações/medidas de natureza preventiva,

pedagógica ou de esclarecimento 10 nº inteiro

DIR + EMs + DCAP

Oo

p1

1Q

UA

R

Qu

alid

ade

100 N.º de eventos de colaboração/cooperação

promovidos 3 nº inteiro

DIR + EMs + DCAP

Uniformização de práticas

(OE3 do PE)

Oo

p3

PE

Efi

ciên

cia

Est

rutu

ra

100 Peças processuais emblemáticas

disponibilizadas mensalmente na intranet 1 nº inteiro/ mês

DIR + EMs e DCAP

Melhorar a qualidade da

informação prestada no âmbito

da atuação da IGAS (OE1 e

OE4 do PE)

Oop10Q

UA

R

Qual

idad

e

Rea

liz

ação

70 Taxa de cumprimento do plano de

atualização periódica da informação

disponibilizada no Portal da IGAS 80%

(planeado/executa

do) *100 DCAP

Res

ult

ado

30 Documentos de análise divulgados

relacionados com a atividade da IGAS 2 nº inteiro DCAP


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


+ participante

Implementação de

oportunidades de melhoria na

disponibilização de informação

atualizada de suporte à

atividade inspetiva (OE 3 do

PE)

Oop2'P

E

Efi

ciên

cia

Rea

liza

ção 50 Dossiers permanentes de entidades SNS 15

N.º de dossiers

atualizados/semest

re DCAP

50 Pastas temáticas/legislação atualizadas 50%

(N.º de pastas

atualizadas/total

de pastas

disponibilizadas)

*100

DCAP

Apoiar a autonomia técnica dos

inspetores (OE5 do PE)

Oop9Q

UA

R

Qual

idad

e

Rea

liza

ção

100 Execução do Programa de Formação 60%

(nº de ações

executadas/nº de

ações

programadas)

*100

DCAP


(de informação e cooperação) e

Implementação do Sistema de

Gestão da Qualidade (SGQ) na

filosofia da ISO 9001 (OE1 e

OE8 do PE)

Oo

p8

QU

AR

Efi

ciên

cia

Est

rutu

ra

100 Nº de regulamentos, manuais de

procedimentos ou instruções de trabalho da

área de suporte elaborados >=5 nº inteiro DGR

Oo

p8

QU

AR

Efi

ciên

cia

Est

rutu

ra

100 Processos abrangidos pelo Sistema de Gestão

da Qualidade >=2 nº inteiro DGR + DCAP

Adoção de práticas de

responsabilidade económica,

social e ambiental interna e

externa (OE8 do PE)

Oop5Q

UA

R

Efi

ciên

cia

Est

rutu

ra

100 Nº de boas práticas implementadas no âmbito

da sustentabilidade económica, ambiental e

social 2 nº inteiro DGR


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


+ participante

Oop8P

E

Efi

ciên

cia

Rea

liza

ção

100 Seleção e divulgação periódica de boas

práticas internas 2 nº inteiro

DCAP/DGR +

DGR/UAP

Direcionamento da atividade de

controlo (OE4 do PE)

Oop4P

E

Efi

ciên

cia

Rea

liza

ção

70 Classificação dos processos de 2018 registados

no SI de acordo com o mapa de risco temático 80%

(nº de novos

processos

classificados/ n.º

de novos processos

registados) *100

DCAP

Res

ult

a

do

30 Documento de análise temática de ações

realizadas e resultados globais de acordo com

mapa de risco temático >=1 nº inteiro DCAP

PLANO DE ATIVIDADES 2017 | MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

ATIVIDADES 38

PA

.004.E

D01

(vf0

2)

7. MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E DE MONITORIZAÇÃO DO

PLANO DE ATIVIDADES

A IGAS dispõe de uma unidade orgânica flexível, a Divisão de Controlo da Atividade e

Planeamento (DCAP), materializada na Unidade de Controlo e Planeamento (UCP), à qual

incumbe, nomeadamente, assegurar as tarefas necessárias ao planeamento e controlo da

atividade da IGAS e elaborar os instrumentos de gestão estratégicos anuais e sectoriais.

A monitorização da execução dos objetivos do presente Plano pretende-se mensal, através de

dashboard.

Os dados de execução são registados em aplicação informática própria para monitorização do

Plano Estratégico em Balanced Scorecard, do Plano de Atividades e do QUAR.

Os dados relativos aos indicadores de natureza operativa são os que resultam dos registos no

Sistema Informático de Gestão de Processos, e os relativos aos indicadores da área de suporte

são recolhidos junto dos respetivos responsáveis.

PLANO DE ATIVIDADES 2018 | ANEXOS 39

PA

.004.E

D01

(vf0

2)

8. ANEXOS

8.1 QUADRO DA ATIVIDADE INSPETIVA PROGRAMADA

ÁREA TEMA OBJETO OBJETIVOS

PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE

ENTIDADES ENTIDADES NUTS IMPULSO

N.º

ENT

ATIVIDADE PROATIVA

P1

A: GESTÃO

ORGANIZACION

AL

A3: gestão da ação

social

grupos vulneráveis

e de risco (idosos)

Avaliar o

atendimento

prioritário dos

idosos mais

vulneráveis nos

estabelecimentos

hospitalares

auditoria Estabelecimentos

hospitalares a definir a definir

interno: ação

continuada 4

P2

A5: gestão da

segurança e saúde

no trabalho

segurança de

pessoas e de bens

avaliar as práticas

de segurança de

pessoas e de bens

no internamento

hospitalar (acesso

por terceiros)



interno:

outros 4

P3 A10: gestão do

ambiente

gestão de resíduos

hospitalares

Verificar o

cumprimento das

regras e

procedimentos

aplicáveis à gestão

de resíduos

hospitalares

fiscalização Estabelecimentos


interno: ação

continuada

4

fiscalização Unidades locais

de saúde a definir a definir 2

P4

A11: gestão do

sistema de controlo

interno

Acompanhamento

dos hospitais EPE

Avaliar o

acompanhamento

da ACSS aos EH

(governance,

controlo interno,

prestação clínica,

auditoria

Administração

central indireta

do MS

ACSS A.M.

Lisboa

interno:

outros 1


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE


N.º

ENT

rentabilidade)

P5

A12: Gestão de

meios e

equipamentos

utilização de

viaturas de serviço

Verificar o

cumprimento de

regras de utilização

viaturas (frotas e

afetações a CA e

outros)

inspeção Estabelecimentos


interno:

outros 4

inspeção Unidades locais

de saúde a definir a definir

interno:

outros 2

P6

B: GESTÃO

FINANCEIRA

B2: gestão da

receita

exploração de

espaços

concessionados

Verificar a

conformidade legal

de contratos e

procedimentos de

arrecadação e

cobrança de receita


hospitalares

CHTMAD;

CHTV; CHA;

CHTS; CHSJ;

HSOG;

CHEDV;

CHMT; CHL;

CHLC;

Douro;

Viseu Dão

Lafões;

Algarve;

Tâmega e

Sousa; AM

Porto;

Ave;

Médio

Tejo;

Leiria; AM

Lisboa

interno: ação

continuada

10


de saúde

ULSG;

ULSNA;

Beiras e

Serra da

Estrela;

Alto

Alentejo

2

P7 B2: gestão da

receita taxas moderadoras

Verificar os

circuitos de

arrecadação e

cobrança de receita



interno:

outros

(GCCI) 2


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE


N.º

ENT

P8

B5: gestão de

stocks - Armazéns

gerais

gestão de stocks em

ACES

Verificar o circuito

de entrada e saída

de bens, o controlo,

a armazenagem e

gestão de stocks

inspeção Agrupamentos de

centros de saúde a definir a definir

interno: ação

continuada 4

P9 B7: gestão

orçamental tempos de faturação

Verificar a despesa

escondida,

traduzida em

faturação atrasada

ou não-faturação, e

o cumprimento da

LCPA



interno:

outros 2

P10

C: GESTÃO DE

RH

C1: acumulação de

funções,

incompatibilidades

e impedimentos

Impedimentos e

incompatibilidades

Verificar o

cumprimento do

DL 14/2014

fiscalização Estabelecimentos


interno: ação

continuada 10

P11 C2: aplicação do

regime disciplinar

exercício do poder

disciplinar do

empregador

Verificar o

cumprimento dos

prazos de instrução

por parte das

entidades

empregadoras

inspeção

Administração

periférica indireta

do MS

ARSN;

ARSALG

A.M.Porto;

Algarve interno: ação

continuada;

externo:

exposições e

denúncias

2

inspeção Administração

direta do MS

DGS ou

SICAD

A.M.

Lisboa 1

P12

C9: remunerações,

comparticipações e

outros abonos

trabalho

suplementar

verificar

procedimentos

relativos a trabalho

suplementar

registado em RHV



interno:

outros 5

P13

D:

CONTRATAÇÃO

E DESPESA

D2: execução de

contratos (CCP)

grandes contratos

de empreitadas

Auditoria financeira

de contratos de

empreitadas

auditoria a definir a definir a definir interno: ação

continuada 6


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE


N.º

ENT

P14

PÚBLICA D2+3:formação e

execução de

contratos

reagentes

Analisar e verificar

a regularidade dos

procedimentos de

contratação pública

para a aquisição

inspeção a definir

a definir a definir interno: ação

continuada 2

D2+3:formação e

execução de

contratos

plasma humano e

derivados a definir a definir

interno: ação

continuada 2

D2+3:formação e

execução de

contratos

gases medicinais a definir a definir interno: ação

continuada 2

P15

D4: execução de

convenções,

acordos e de

protocolos

execução dos

acordos com o setor

social

Avaliar a execução

dos acordos e

convenções do MS

com a Santa Casa

da Misericórdia

inspeção Sector Social

SCM Vila

Verde; SCM

Vila do Conde;

4 a definir

Cávado;

AM Porto;

4 a definir

interno: ação

continuada 6

P16

F: PRESCRIÇÃO

F3: prescrição de

medicamentos medicamentos

Verificar a

regularidade da

prescrição de

medicamentos

inspeção

Unidades de

Saúde Familiares

e Centros de

Saúde

a definir a definir

interno:

outros;

externo:

exposições e

denúncias

4

P17

F4: prescrição de

meios

complementares de

diagnóstico e

terapêutica

meios

complementares de

diagnóstico e

terapêutica

Verificar a

regularidade da

prescrição de

MCDT

inspeção

Unidades de

Saúde Familiares

e Centros de

Saúde

a definir a definir

interno:

outros;

externo:

exposições e

denúncias

2

P18

G: PRESTAÇÃO

DE CUIDADOS

DE SAÚDE

G1: cuidados

continuados

estruturas

residenciais para

idosos

Verificar a

qualidade da

prestação de

cuidados médicos

ou enfermagem

inspeção sector privado a definir a definir

interno: ação

continuada;

externo:

exposições e

denúncias

10


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE


N.º

ENT

P19 G2: cuidados de

saúde da visão

Listas de espera

Analisar e verificar

a regularidade de

procedimentos



interno: ação

continuada

2

Equipamentos inspeção Sector

convencionado a definir a definir 2

Execução do

programa inspeção

Unidades de

Saúde Familiares

e Centros de

Saúde

a definir a definir 2

P20 G4: cuidados de

saúde mental

RNCC - saúde

mental

Verificar a

organização e

funcionamento das

estruturas da RNCC

inspeção Sector

convencionado a definir a definir

interno: ação

continuada 6

P21

G8: cuidados

transfronteiriços e a

estrangeiros

dados e

procedimentos

relativos aos

cuidados prestados

a estrangeiros ou a

nacionais no

estrangeiro

conhecer o estado e

a situação, no

âmbito da

prevenção da

fraude ao SNS por

parte dos

beneficiários

não

tipificada n.a. n.a. n.a.

interno:

outros n.a.

P22

H: OUTRAS

PRESTAÇÕES

EM SAÚDE

H1: acesso a

cuidados e

prestações em

saúde

relatórios dos

tempos de espera

Verificar o

cumprimento da

Lei 15/2014

fiscalização Sector


interno: ação

continuada 10

P23 H8: peritagens perícias médico-

legais

Avaliar os

procedimentos de

resposta nas

entidades

hospitalares às

necessidades dos

tribunais



interno:

outros 2


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE


N.º

ENT

P24

H9: procriação

medicamente

assistida

procriação

medicamente

assistida

Verificar o

cumprimento das

regras legais

aplicáveis

fiscalização Sector


interno: ação

continuada 10

P25 H12: terapêuticas

não convencionais

cumprimento da

legalidade

Verificar o

cumprimento das

regras legais

aplicáveis

fiscalização sector privado a definir a definir interno: ação

continuada 12

P26 H14: saúde

nutricional

venda de alimentos

com excesso de

calorias nos

serviços de saúde

Verificar o

cumprimento do

despacho 7516-

A/2016 do SEC

Saúde



interno:

outros 10

P27 H15: tecnologias de

saúde

tecnologias de

saúde

avaliar os

procedimentos

relativos à

execução do DL n.º

97/2015, de 01/06

auditoria

Administração

central indireta do

MS

INFARMED A.M.

Lisboa

interno:

outros 1

ATIVIDADE REATIVA

R1 C: GESTÃO DE

RH

C7: prestação de

serviços na área de

RH

contratação de

pessoal médico inspeção

Estabelecimentos

hospitalares CHTS

Tâmega e

Sousa

interno:

outros 1

R2 C: GESTÃO DE

RH

C9: remunerações,


outros abonos

descanso

compensatório inspeção

Estabelecimentos

hospitalares MAC

A.M.

Lisboa

interno:

outros 1

R3 C: GESTÃO DE

RH

C9: remunerações,


outros abonos

trabalho

suplementar inspeção

Estabelecimentos

hospitalares CHS

A.M.

Lisboa

externo:

participação

ou denúncia 1


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE


N.º

ENT

R4 C: GESTÃO DE

RH

C3: assiduidade e

horários de trabalho

regime jurídico de

responsabilidades

parentais


hospitalares CHSJ A.M.Porto

externo:

participação

ou denúncia 1

R5 C: GESTÃO DE

RH

C1: acumulação de

funções,

incompatibilidades

e impedimentos

acumulação de

funções e

assiduidade de 3

médicos


hospitalares CHSJ A.M.Porto

externo:

participação

ou denúncia 1

R6

H: OUTRAS

PRESTAÇÕES

EM SAÚDE

H1: acesso a

cuidados e

prestações em

saúde

desvio de doentes

para o sector

particular


hospitalares - -

externo:

participação

ou denúncia 1

R7

H: OUTRAS

PRESTAÇÕES

EM SAÚDE

H1: acesso a

cuidados e

prestações em

saúde

encaminhamento de

doentes particulares

para exames nas

urgências


de saúde ULSBA

Baixo

Alentejo

interno:

outros 1

R8

G: PRESTAÇÃO

DE CUIDADOS

DE SAÚDE

G1: cuidados

continuados RNCC inspeção

Unidades de

Saúde Familiares

e Centros de

Saúde

CS de Fronteira Alto

Alentejo

externo:

participação

ou denúncia 1

R9 não previsível não previsível não previsível não previsível não

previsível não previsível não previsível

não

previsível não previsível 15

PROATIVAS 150

REATIVAS 23

TOTAL 173


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

8.2 ARTICULAÇÃO ENTRE OBJETIVOS DA IGAS E ORIENTAÇÕES DE PLANOS SUPERIORES

Objetivo estratégico QUAR 1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas, em todos os domínios da atividade e

da prestação de cuidados no setor da saúde.

Objetivos operacionais QUAR

Articulação/ Enquadramento (impactos diretos ou mais acentuados)

Indicador QUAR Descrição do Indicador Meta 2018 Atrib.

IGAS Planos superiores institucionais

OOp1: Assegurar o cumprimento das

disposições legais e orientações

técnicas no âmbito de atuação da

IGAS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

1. PNS 2020 Eixo Equidade no acesso adequado aos cuidados de saúde

Eixo Qualidade na Saúde

- Orientações para implementação:

Colaboração intersectorial; Divulgação e implementação de boas

práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional P2 (redução das desigualdades de acesso), P3 (melhoria da rede de

CSP), P5 (melhoria da gestão dos hospitais), P6 (melhoria da rede

de CC), P8 (aperfeiçoar a gestão de RH), P8 (melhorar a

governação do SNS)

3. Carta de Missão OE1 (eficácia do controlo)

OE5 (ganhos de eficiência)

4. Plano Estratégico 2016-2019

Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade

de controlo)

Indicador 1.1 Nº de

entidades

inspecionadas,

fiscalizadas ou

auditadas em

atividade proativa

Nº de entidades

inspecionadas, fiscalizadas

ou auditadas em atividade

proativa com relatório

final

Fonte: Relatórios

Internos, e registos

informáticos

120

Indicador 1.2 % de

entidades

inspecionadas,

fiscalizadas ou

auditadas em

atividade reativa

Numerador: Nº de

entidades inspecionadas,

fiscalizadas ou auditadas

em atividade proativa

Denominador: Nº de

inspecionadas, fiscalizadas

ou auditadas em atividade

reativa

Fonte: Relatórios


informáticos

<= 20%


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

Objetivos operacionais QUAR

Articulação/ Enquadramento (impactos diretos ou mais acentuados)

Indicador QUAR Descrição do Indicador Meta 2018 Atrib.

IGAS Planos superiores institucionais

OOp3: Garantir a eficácia da atividade

inspetiva assegurando a boa

continuidade processual

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)




Colaboração intersectorial; Divulgação e implementação de boas

práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional impacto indireto ou menos acentuado




Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade

de controlo)

Indicador 3.1 taxa de

congestão processual

(pendentes face aos

concluídos)

Numerador: Nº de

processos pendentes

Denominador: Nº de

processos concluídos

Fonte: Relatórios


informáticos

45%

Indicador 3.2 % de

processos de inspeção

e de fiscalização que

transitam para o ano

seguinte

Numerador: Nº de

processos de inspeção e de

fiscalização instaurados

Denominador: Nº de

processos de inspeção e de

fiscalização não

concluídos

Fonte: Relatórios


informáticos

<= 30%

OOp6: Reforçar a eficiência das ações

inspetivas

a)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

1. PNS 2020

impacto indireto ou menos acentuado




4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade

de controlo)

Indicador 6.1 Nº

médio de semanas de

duração das ações de

auditoria

Nº médio de semanas de


auditoria

Fonte: Relatórios e

documentação Interna <=16

Indicador 6.2 Nº

médio de semanas de


inspeção e

fiscalização

Nº médio de semanas de


inspeção e fiscalização


documentação Interna <=10


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

Objetivo estratégico 2: Atuar no âmbito do Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, garantindo a boa aplicação dos dinheiros

públicos por parte de entidades que atuem no domínio das atividades em saúde.

Objetivos operacionais Articulação/ Enquadramento (impactos diretos ou mais acentuados)

Indicador QUAR Descrição do

Indicador Meta 2018

Atrib. Planos superiores institucionais

OOp2: Reforçar a eficácia

do Sistema de Controlo

Interno do Ministério da

Saúde

b)

c)

g)

h)




Colaboração intersectorial; Divulgação e implementação de boas práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional P8 (melhorar a governação do SNS)

3. Carta de Missão OE1 (Reforço da eficácia do controlo)


Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade de

controlo)

Indicador 2.1. Nº de medidas

desenvolvidas no âmbito da

articulação do controlo

interno no MS

Nº de medidas

desenvolvidas no

âmbito da articulação

do controlo interno no

MS


documentação Interna

3


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

Objetivo estratégico 3: Obter ganhos de eficiência e de qualidade na prossecução da missão e no combate ao desperdício, à fraude, e à corrupção,

por intermédio do reforço da capacidade institucional e do desenvolvimento da ação preventiva.



Indicador Meta 2018


OOp4: Reforçar a atividade

preventiva

g)

h)

1. PNS 2020 Eixo Cidadania em Saúde

Eixo Equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde

Eixo Qualidade em Saúde


Colaboração intersectorial; Capacitação do cidadão

Divulgação e implementação de boas práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional P3 (reforçar o poder do cidadão)

P8 (melhorar a governação do SNS)

3. Carta de Missão OE3 (Desenvolvimento da atividade preventiva)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo B (Atividade Preventiva) OE1 (Reforço da atividade preventiva,

informação e cooperação)


ações/medidas, de caráter

genérico, de natureza

preventiva, pedagógica ou

de esclarecimento

Nº de ações/medidas,

de caráter genérico,

de natureza

preventiva,

pedagógica ou de

esclarecimento


documentação

Interna

10

OOp5: Incentivar as boas

práticas e as atividades que

incrementem a

sustentabilidade económica,

ambiental e social

n.a.



Colaboração intersectorial; Capacitação do cidadão; Divulgação e

implementação de boas práticas


3. Carta de Missão OE2 (Reforço da capacidade institucional e organizacional)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo D (Capacidade institucional) OE8 (Gestão sustentável)

Indicador 5.1 Nº de boas

práticas implementadas no

âmbito da sustentabilidade

económica, ambiental e

social

Nº de boas práticas

implementadas no

âmbito da

sustentabilidade

económica, ambiental

e social


documentação

Interna

2


PA

.004.E

D01

(vf0

2)



Indicador Meta 2018


OOp8: Padronizar e

normalizar metodologias n.a.

1. PNS 2020 impacto indireto ou menos acentuado



OE5 (Obter ganhos de eficiência)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo D (Capacidade institucional) OE2 (Simplificação Procedimental) OE3

(Uniformização de práticas) OE8 (Gestão sustentável)


processos de gestão

abrangidos pelo Sistema de

Gestão da Qualidade

Nº de processos de

gestão abrangidos

pelo Sistema de

Gestão da Qualidade


documentação

Interna

2


regulamentos, manuais de

procedimentos ou instruções

de trabalho da área de

suporte elaborados

Nº de regulamentos,

manuais de

procedimentos ou

instruções de trabalho

da área de suporte

elaborados


documentação

Interna

5

OOp9: Assegurar a

formação com vista à

qualificação e capacitação

dos trabalhadores

n.a.

1. PNS 2020 impacto indireto ou menos acentuado



4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo D (Capacidade institucional) OE5 (Atualização de competências)

Indicador 9.1 % de execução

do programa de formação

Numerador: Nº de

ações de formação

executadas

Denominador: Nº

de ações de formação

planeadas


documentação

Interna

60%

OOp10: Melhorar a

qualidade da informação

prestada no âmbito da

atuação da IGAS

g)

h)



Capacitação do cidadão




documentos de análise

divulgados relacionados

com a atividade da IGAS

Nº de documentos de

análise divulgados

relacionados com a

atividade da IGAS


documentação

Interna

2


PA

.004.E

D01

(vf0

2)



Indicador Meta 2018


3. Carta de Missão OE3 (Desenvolvimento da atividade preventiva)

OE6 (Melhoria da comunicação institucional)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo B (Atividade preventiva) OE1 (Reforço da atividade preventiva,

informação e cooperação)

Indicador 10.2 Taxa de

cumprimento do plano de

atualização periódica da

informação disponibilizada

no Portal da IGAS

Numerador: Nº de

atualizações

executadas

Denominador: Nº

de atualizações

planeadas


documentação

Interna

80%

OOp11: Reforçar a

articulação e a cooperação

nacional e internacional

g)

h)



Colaboração intersectorial

Capacitação do cidadão



3. Carta de Missão OE4 (Reforço da articulação e cooperação institucionais com entidades

parceiras)

OE7 (Reforço da articulação e cooperação institucionais com entidades

parceiras internacionais)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo B (Atividade preventiva) Eixo C (Articulação e Cooperação) OE1

(Reforço da atividade preventiva, informação e cooperação) OE6 (Cultura

de Abertura) OE8 (Gestão sustentável)

Indicador 11.1 N.º de

eventos de

colaboração/cooperação

promovidos

N.º de eventos de

colaboração/cooperaç

ão promovidos


documentação

Interna

3


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

Objetivo estratégico 4: Desenvolver a ação disciplinar em relação aos serviços, estabelecimentos e organismos integrados no Ministério da Saúde

ou por este tutelados.


QUAR Descrição do

Indicador Meta

2018 Atrib. Planos superiores institucionais

OOp7: Reforçar a eficiência

da ação disciplinar f)


Eixo Equidade no acesso adequado aos cuidados de saúde



Colaboração intersectorial


2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional P9 (melhorar a qualidade dos cuidados de saúde)

P3 (reforçar o poder do cidadão)

P7 (aperfeiçoar a gestão de RH)


3. Carta de Missão OE1 (Reforço da eficácia do controlo)

OE5 (Obter ganhos de eficiência)


Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade de

controlo)

Indicador 7.1 % de

processos de natureza

disciplinar com instrução

concluída no prazo

Numerador: Nº de


disciplinar, excluindo

os com perícias,

instaurados

Denominador: Nº de


disciplinar, excluindo

os com perícias, com

instrução concluída no

prazo

Fonte: Relatórios


informáticos

60%

Indicador 7.2 % de

processos de

acompanhamento de


disciplinar concluídos no

prazo

Numerador: Nº de

processos de

acompanhamento de


disciplinar instaurados

Denominador: Nº de

processos de

acompanhamento de


disciplinar concluídos

no prazo

Fonte: Relatórios


informáticos

60%


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

8.3 QUAR 2018


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PA

.004.E

D01

(vf0

2)


PA

.004.E

D01

(vf0

2)

8.4 OBJETIVOS INTERINSTITUCIONAIS

Área Objetivo Indicador Meta Métrica

SIMPLEX

Promover a

desmaterialização dos

processos (OE8 do

PE)

Diminuição do

consumo de

papel

15%

Quantidade de

cópias e

impressões no

ano N/

quantidade de

cópias e

impressões no

ano N-1

Documents

página propositadamente em branco...PLANO DE ATIVIDADES 2018| NOTA INTRODUTÓRIA 4 D01 (v f 0 2) 1. NOTA INTRODUTÓRIA Durante o ano de 2017, a IGAS continuou o percurso de inovação