Plano de Atividades - IGAS...PLANO DE ATIVIDADES 2019| NOTA INTRODUTÓRIA 4 D04 1. NOTA INTRODUTÓRIA Durante o ano de 2018, foi dada continuidade ao percurso de inovação organizacional

Plano de Atividades2019

PLANO DE ATIVIDADES 2019| NOTA INTRODUTÓRIA 1

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CONTEÚDOS

1. NOTA INTRODUTÓRIA ...................................................................................................................... 4

2. ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO .................................................................................... 5

2.1 Missão, visão e valores .................................................................................................................................. 5

2.2 História ........................................................................................................................................................... 6

2.3 Estrutura orgânica .......................................................................................................................................... 7

2.4 Áreas de atribuição ......................................................................................................................................... 8

2.5 Clientes e parcerias ........................................................................................................................................ 9

2.6 Instrumentos e orientações estratégicas ....................................................................................................... 10

3. RECURSOS ......................................................................................................................................11

3.1 Recursos Financeiros ................................................................................................................................... 11

3.2Recursos Humanos ........................................................................................................................................ 12

3.3 Recursos Tecnológicos ................................................................................................................................. 14

3.4 Recursos Formativos .................................................................................................................................... 14

4. OBJETIVOS E ESTRATÉGIA ..........................................................................................................15

4.1 Plano Estratégico 2016-2019 ....................................................................................................................... 15

4.2 Breve análise PEST ...................................................................................................................................... 17

4.3 Breve análise SWOT ..................................................................................................................................... 17

4.4 Breve Análise de stakeholders ..................................................................................................................... 18

4.5 Articulação Estratégica ................................................................................................................................ 19

5. OBJETIVOS DO QUAR ....................................................................................................................24

5.1 Objetivos operacionais ................................................................................................................................. 24

5.2 Indicadores dos objetivos operacionais ........................................................................................................ 25

5.3 Articulação dos objetivos QUAR ................................................................................................................. 26

6. ATIVIDADES, INICIATIVAS E RESPONSABILIDADES .................................................................28

6.1 Objetivos da Direção .................................................................................................................................... 29

6.2 Objetivos da área operacional ...................................................................................................................... 32

6.3 Objetivos da área Instrumental ou de suporte .............................................................................................. 35

7. MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

ATIVIDADES ..........................................................................................................................................38

8. ANEXOS ...........................................................................................................................................39

8.1 Quadro da Atividade Inspetiva Programada................................................................................................. 39

8.2 Articulação entre objetivos da IGAS e orientações de Planos Superiores ................................................... 44

8.3 QUAR 2019 ................................................................................................................................................. 52

8.4 Objetivos Interinstitucionais ........................................................................................................................ 53


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SIGLAS

Administração Pública (AP)

Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP)

Divisão de Gestão de Recursos (DGR)

Equipa Multidisciplinar (EM)

Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI)

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS)

Ministério da Saúde (MS)

Objetivo estratégico (OE)

Objetivos operacionais (OOp)

Plano de Atividades da IGAS (PA)

Plano Estratégico da IGAS para o Triénio (PE)

Plano Nacional de Saúde (PNS)

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)

Serviço Nacional de Saúde (SNS)


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1. NOTA INTRODUTÓRIA

Durante o ano de 2018, foi dada continuidade ao percurso de inovação organizacional e

de melhoria contínua, iniciado em 2015. A atividade da IGAS foi direcionada para a

prossecução da missão e a padronização de procedimentos, dando continuidade à

consolidação de uma cultura de abertura, adaptabilidade e interação, que exige o

esforço de equipa.

O ano de 2019 pautar-se-á pela consolidação da mudança organizacional anteriormente

iniciada bem como pela concretização plena da estratégia definida, pelo que é crucial o

empenho e motivação de todos os dirigentes e trabalhadores, por forma a prosseguir

uma atitude de persistência e de convergência que dê continuidade ao já alcançado.

Os objetivos estabelecidos para a organização, bem como os indicadores definidos para

2019, traduzem a concretização da estratégia definida.

Metodologicamente, as atividades planeadas para 2019 encontram-se alinhadas com:

- As orientações estratégicas para a área da Saúde, apresentadas no programa do XXI

Governo Constitucional;

- O Plano Nacional de Saúde – Revisão e extensão a 2020;

- A Carta de Missão da Inspetora-Geral;

- O Plano Estratégico da IGAS;

- Os objetivos estratégicos e operacionais enunciados no Quadro de Avaliação e

Responsabilização (QUAR 2019);

- Os contributos específicos das áreas operativas e instrumentais;

- Os meios humanos e recursos materiais disponíveis.

As unidades orgânicas deram o seu contributo no que concerne às atividades sob sua

responsabilidade, pelo que, o presente Plano alinha, no contexto, as principais atividades que

a IGAS pretende prosseguir no ano de 2019.

A Inspetora-Geral

Leonor Furtado

PLANO DE ATIVIDADES 2019| ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO 5

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2. ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO

2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES

A IGAS é uma entidade de controlo no sector da Saúde e a sua missão encontra-se consagrada

na sua Lei orgânica.

Todo o trabalhado desenvolvido tem subjacente o alcance da visão da organização: pretende-

se que a IGAS seja, por excelência, a entidade que no sector da saúde promove a qualidade e

previne a fraude.

Para a concretização da visão estabeleceram-se como valores motrizes, a credibilidade e a

coerência, o rigor e a independência, tendo estes sido selecionados equitativamente pelos

trabalhadores e pela Direção.

Quadro1. Orgânica

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2.2 HISTÓRIA

A IGAS tem uma longa história de evolução e

de alargamento de competências, sólida e

paulatinamente construída


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2.3 ESTRUTURA ORGÂNICA

A IGAS é um serviço central da administração direta do Estado, na dependência direta do

Ministro da Saúde, dotado de autonomia administrativa.

A organização interna obedece ao modelo estrutural misto: na área de suporte à gestão e de

suporte ao funcionamento, o modelo de estrutura hierarquizada e, nas áreas operativas, o

modelo de estrutura matricial, assente em equipas multidisciplinares.

Quadro 2. Orgânica


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2.4 ÁREAS DE ATRIBUIÇÃO

A IGAS atua em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde

desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde, ou

por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com

ou sem fins lucrativos.

Tem competências de fiscalização e inspeção, de carácter regular e assegura serviços

regulares de auditoria interna a todas as instituições, serviços, estabelecimentos e organismos

do Ministério ou por este tutelados.

As suas atribuições podem ser agrupadas em quatro grandes áreas:

Quadro 3. Grandes áreas de atuação

Inspeção, fiscalização e auditoria

Verificar o cumprimento

das disposições legais,

regulamentares, orientações

e boas práticas aplicáveis

nos domínios da atividade e

da prestação de cuidados no

sector de saúde.

Controlo Interno

Atuar no âmbito do

Controlo Interno da

administração financeira do

Estado, no que respeita às

instituições e serviços

integrados no MS ou sob

sua tutela.

Prevenção e cooperação

Desenvolver ações de

prevenção da fraude e da

corrupção e colaborar com

organismos nacionais e

internacionais em matérias

das suas atribuições.

Ação Disciplinar

Desenvolver ações de

natureza disciplinar nos

serviços, estabelecimentos

e organismos integrados no

MS, ou por este tutelados.


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No âmbito das suas competências, presta os seguintes principais serviços:

Quadro 4. Principais serviços

2.5 CLIENTES E PARCERIAS

A Inspeção desenvolve um serviço público e está dotada de autonomia técnica, que lhe

permite desenvolver intervenções quer por iniciativa própria quer na sequência de

participações. Assim, integram o seu universo de clientes, os cidadãos e os organismos

públicos em geral, e mais especificamente, os utentes, os profissionais e os organismos da

saúde.

Para além das instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), os restantes

serviços centrais e serviços personalizados do Ministério da Saúde, bem como os operadores

dos setores privado e social são destinatários dos serviços prestados pela IGAS.

Desde 2015 a IGAS tem desenvolvido parcerias estratégicas com diversas entidades, quer

pertençam ou não ao sector da saúde, nomeadamente:

Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares;

Administração Regional de Saúde do Centro, IP;

Administração Regional de Saúde do Norte, IP;

CEJ – Centro de Estudos Judiciários;

CNPMA - Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida;

Inspeções e fiscalizações

Auditorias

Processos de natureza

disciplinar

Processos de contraordenação

Ações de sensibilizaçã

o, informação e

formação

Pareceres e recomendações

não vinculativos


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Entidade Reguladora da Saúde;

Inspeção Geral da Defesa Nacional;

Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal - FDL, UL;

Instituto de História Contemporânea - NOVA FCSH;

Ordem dos Enfermeiros;

Ordem dos Farmacêuticos;

Ordem dos Médicos;

Ordem dos Médicos Dentistas;

Ordem dos Nutricionistas;

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.

Estas parcerias estratégicas traduzem-se em protocolos/acordos de cooperação institucional ou

colaboração de variada ordem, tais como:

Participar em ações conjuntas e dar/receber apoio técnico, documental e

procedimental;

Reforçar o controlo interno da utilização dos sistemas de informação;

Contribuir para o reforço da capacidade de investigação da IGAS;

Identificar e promover as melhores práticas na utilização dos sistemas de informação;

Partilhar informação, dados e conhecimentos técnico-científicos;

Promover formação profissional especializada;

Apoiar logisticamente a realização de ações de formação, seminários ou conferências;

Efetuar consultadoria técnica, incluindo peritagens;

Realizar de estágios ou visitas de estudo;

Estabelecer pontos de contacto privilegiados;

Estudar e interpretar as diversas componentes do património, material e imaterial,

relacionado com o arquivo histórico;

Cedência de espaço para implementação dos Núcleos Regionais da IGAS

Desenvolver a gestão de conteúdos em plataformas digitais de comunicação e divulgar

a informação histórica e patrimonial.

A IGAS conta, ainda, com outras parcerias estratégicas não traduzidas em protocolos, como é

o caso das Inspeções Sectoriais, com as quais se realizam ações inspetivas conjuntas.

2.6 INSTRUMENTOS E ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

A IGAS prossegue a sua atividade de acordo com:

PLANO DE ATIVIDADES 2019 | RECURSOS 11

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As orientações estratégicas para a área da Saúde apresentadas no programa do XXI

Governo Constitucional;

O Plano Nacional de Saúde – Revisão e extensão a 2020;

A Carta de Missão da Inspetora-Geral;

O Plano Estratégico da IGAS;

3. RECURSOS

3.1 RECURSOS FINANCEIROS

O orçamento proposto para 2019, foi o seguinte:

Orçamento de Funcionamento 3.435.599,00€

Despesas com Pessoal 3.006.949,00€

Aquisições de Bens e Serviços 422.600,00€

Outras Despesas Correntes 6-050,00€

PIDDAC 0,00€

Outros Valores 77.129,00€

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 3.512.728,00€

Quadro 5. Orçamento para 2019

No que concerne ao orçamento proposto pela IGAS para 2019, o plafond de receitas gerais

tem-se mantido relativamente inalterado desde 2014. Para 2019 prevêem-se, também, algumas

receitas próprias1, no valor total de 6.000€, cuja aplicação na receita será para aquisições de

bens e serviços. O orçamento de funcionamento é consumido maioritariamente pelas despesas

com pessoal (87,5%), situação que se mantém em 2019.

1 Resultantes da participação que lhe é atribuída no produto da aplicação de coimas.


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Quadro6. Evolução do peso de afetação do OF por tipo de despesa

3.2RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos previstos para 2019 são os seguintes:

Grupo de pessoal Nº de efetivos planeados/previstos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dirigentes Superiores 3 3 3 3 3 3 3

Dirigentes Intermédios e 2 2 6 2 2 2 2

Chefes de Equipa

Multidisciplinar 4 4 4 3 4 4 4

Inspetores 46 46 47 62 48 44 62

Assessor Médico 1 1 1 1 1 0 0

Técnicos Superiores 8 8 4 4 4 8 11

Técnicos de Informática 3 3 2 3 3 3 3

Coordenadores Técnicos 3 3 2 2 2 2 1

Assistentes Técnicos 18 18 16 18 16 17 20

Assistentes Operacionais 7 5 5 5 4 4 5

TOTAL 95 93 86 103 87 87 111

Quadro 7. Meios Humanos para 2019

Relativamente aos recursos humanos é de salientar que:

86,9% 90,8% 92,5%

88,1% 88,1% 85,6% 87,5%

10,2% 8,8% 7,4% 11,7% 11,7%

14,2% 12,3%

2,9% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(previsto)

2019

(previsto)

Despesas com pessoal Aquisição de bens e serviços Outras despesas correntes


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Apesar do reforço do corpo inspetivo em 2016, no final do ano de 2018, atentas as

saídas e aposentações, a IGAS tem nos seus quadros menos 18 inspetores do que em

2016, tendo aberto um procedimento concursal, no final de 2018, proceder para igualar

o n.º de inspetores de 2016.

Através de recrutamento, por procedimento concursal e mobilidade, foi possível

aumentar o número de assistentes técnicos.

Quadro 8. Evolução dos RH planeados/previstos

A distribuição por sexo tem sido equilibrada, tendendo

para uma maior taxa de feminização. A licenciatura

representa o nível de escolaridade predominante, sendo

que é requisito de pertença à carreira de inspeção da

IGAS. Não obstante o esforço de renovação de RH, o

escalão etário entre os 55 e os 59 anos continua a ser o

mais representado.

Quadro 9. Distribuição dos meios humanos por sexo

46 47 43 45

42 49

8 4 4 2

6 8

95 93 86

103

87 89

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inspetores Técnicos Superiores Total de R.H.

F;

63%

M;

37%


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3.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS

Em termos de recursos tecnológicos, 2018 foi o ano de ajustamentos do Sistema Informático

integrado e, durante 2019, serão realizados os ajustamentos que se considerem necessários ao

abrigo da manutenção evolutiva do projeto.

A IGAS conta com os recursos tecnológicos essenciais para o desenvolvimento da atividade,

estando afeto um computador a cada posto de trabalho. No caso dos inspetores, estes

computadores são portáteis, a fim de poderem ser utilizados no serviço externo ou no

domicílio.

A IGAS dispõe de cinco viaturas, das quais, uma se encontra afeta à Direção, uma afeta aos

serviços gerais e três para a atividade inspetiva desenvolvida em serviço externo mas ainda

não dispõe de comunicações móveis para apoio à atividade inspetiva.

Ao nível da arquitetura informática já tinha sido constatada a necessidade de atualizar os

componentes que a integram. Tendo em conta as limitações orçamentais, irá dar-se

continuidade ao projeto de atualização.

3.4 RECURSOS FORMATIVOS

No que diz respeito aos recursos formativos salienta-se que uma parte das ações de formação

proporcionadas aos trabalhadores da IGAS o são ao abrigo de protocolos de cooperação e sem

custos para o Estado, o que obriga, não raro, a pequenos ajustamentos no Plano.

Considerando as necessidades de formação para 2019, o Plano de Formação da IGAS irá

privilegiar as ações, nas seguintes áreas:

Formação de dirigentes;

Assuntos jurídicos e contração pública;

Auditoria, fiscalização e controlo;

Contabilidade e finanças;

Gestão e comunicação organizacional;

Gestão da Qualidade;

Tecnologias de informação.

PLANO DE ATIVIDADES 2019 | OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 15

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4. OBJETIVOS E ESTRATÉGIA

4.1 PLANO ESTRATÉGICO 2016-2019

A IGAS definiu a sua estratégia alinhada com a missão e aposta, inequivocamente, na

melhoria contínua não só dos serviços que presta, enquanto entidade de controlo sectorial na

área da Saúde mas, também, na melhoria do desempenho e do controlo operacional.

Desenvolve a sua atividade reconhecendo ter o dever de ser um serviço de referência na

defesa da ética, na verificação do cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no sector

da Saúde, no controlo da fraude e do desperdício e na promoção do acesso aos cuidados

prestados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Em 2016, tendo como referência a visão e os valores, para o cumprimento da missão,

definiram-se quatro grandes focos de desenvolvimento no período de 2016-2019.

Considerando o diagnóstico estratégico e por forma a dar continuidade aos focos de atuação

identificados foram traçados os objetivos mais críticos, para que a IGAS possa evoluir de uma

forma sustentada.


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A operacionalização do Plano Estratégico é feita anualmente, nos Planos de Atividades

anuais. A monitorização sistemática dos objetivos permite gerir as iniciativas e as metas

previstas de forma mais adequada e ajustar, anualmente, a sua prossecução, de acordo com as

variáveis de recursos e de condições internas e externas.

Quadro 10. Mapa da estratégia


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4.2 BREVE ANÁLISE PEST2

A estratégia encontra-se definida reconhecendo, em primeiro lugar, os fatores externos que

podem influenciar a esfera de atividade da IGAS, direta ou indiretamente. Só assim é possível

enquadrar e compreender os fatores externos micro ambientais e os fatores impulsionadores

internos e projetar o caminho possível mais adequado.

Quadro 11. PEST

4.3 BREVE ANÁLISE SWOT3

Para reagir aos pontos fracos internos e às ameaças externas torna-se necessário compreender

as competências distintivas da IGAS e as oportunidades que o contexto externo lhe oferece.

2 Acrónimo de Política, Económica, Social, Tecnológica e Ambiental e Legal

3 Acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças

(Threats).


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Numa lógica de melhoria contínua, a compreensão da envolvência interna e externa a IGAS

procura, a cada ano, conhecer as condições que se vão alterando e adaptar-se a elas, por forma

a potenciar o bom uso dos dinheiros públicos e a desenvolver um trabalho cada vez de melhor

qualidade.

Quadro 12. SWOT

4.4 BREVE ANÁLISE DE STAKEHOLDERS

Os clientes e partes interessadas devem ser informados da atividade da IGAS. A informação

constante permite solidificar as relações de confiança e potenciar o envolvimento de todos. A

IGAS deve continuar a sedimentar uma cultura de abertura e colaboração com todas as

entidades, dentro e fora do Ministério da Saúde.


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Quadro 13. Parceiros

4.5 ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA

Dando continuidade ao processo de mudança organizacional, iniciado em 2015 na perspetiva

da melhoria contínua do trabalhado desenvolvido, o Quadro de Avaliação e

Responsabilização (QUAR) e o Plano de Atividade para 2019 articulam-se com os objetivos

estratégicos definidos para 2016-2019.

Dadas as características da missão e das atribuições da IGAS, que está vocacionada para o

controlo interno no SNS, a articulação entre os objetivos da Inspeção e as orientações de

Planos Superiores para a Área da Saúde, não é linear. Porém, a IGAS tem sempre em conta os


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focos e as áreas definidas como importantes e procura, na esfera das suas atribuições,

acompanhar essas opções através do reforço da atividade inspetiva nessas áreas.

Assim, quanto à articulação interna dos objetivos, o QUAR da IGAS para 2019 visa:

A manutenção dos objetivos estratégicos (OE) definidos;

A manutenção dos objetivos operacionais (OP), preservando a continuidade da

operacionalização da estratégia;

Algum ajustamento dos indicadores de execução dos objetivos operacionais:

o a eliminação de um deles, por estar regularizada a situação com ele relacionada;

o a introdução de dois por aplicação do disposto do artº 16 e art.º 25 da Lei n.º

71/2018, de 31 de dezembro.

o a manutenção de restantes (16), com alguns ajustamentos, a fim de promover a

estabilidade de algumas inovações já introduzidas e a melhoria de outras.

O QUAR continua, pois, a assentar nos seguintes princípios:

Os OE refletem as 4 grandes áreas de atuação da IGAS4 (atividade inspetiva, controlo

interno sectorial, atividade disciplinar e atividade preventiva), assim como a necessidade

de reforço da capacidade institucional, estratégica para a condução da organização.

Os OP refletem as atividades core, ou principais, da IGAS: inspeção e fiscalização,

auditoria, ação disciplinar, sistema de controlo interno do MS, prevenção e cooperação,

bem como aquelas que a organização pretende impulsionar.

Os indicadores selecionados para avaliar da execução dos objetivos operacionais foram-

no, de modo a refletir pontos críticos da evolução da organização na prossecução da

estratégia sendo que:

o alguns devem ser mantidos, a fim de solidificar linhas de atuação, promover a

estabilidade de inovações já introduzidas, e dar continuidade a alguns objetivos;

o um deve ser eliminado, por estar regularizada a situação com ele relacionado; e

4 Ver ponto “ 2.4 Áreas de atribuição“


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o alguns devem ser alterados, para reforço do compromisso com outras atividades,

de acordo com pontos críticos já diagnosticados e com o Plano Estratégico 2016-

2019.

Os objetivos estratégicos do QUAR, não correspondendo linearmente aos objetivos

estratégicos do PE 2016-20195 por serem estes mais numerosos e específicos, estão com eles

alinhados:

Prosseguindo as orientações da tutela, nomeadamente o Programa do XXI Governo

Institucional e o Plano Nacional de Saúde – Revisão e extensão a 2020;

Enformando os eixos estratégicos da IGAS;

Acompanhando os OE do Plano Estratégico 2016-2019 e a carta de missão da Inspetora

Geral.

Mantêm-se os objetivos considerados estratégicos para efeitos do QUAR 2019, os seguintes:

5 Tratando-se o QUAR de um instrumento de gestão (anual, operativo e de avaliação) com propósitos e

requisitos diferentes do Plano Estratégico (plurianual, estratégico) deve no entanto alinhar-se com este não

obstante dever e poder ser diferente

OE 1 QUAR: Assegurar o

cumprimento das disposições

legais e orientações técnicas, em

todos os domínios da atividade e da

prestação de cuidados no setor da

saúde

OE 2 QUAR: Atuar no âmbito do

Controlo Interno da Administração

Financeira do Estado, garantindo a

boa aplicação dos dinheiros públicos

por parte de entidades que atuem no

domínio das atividades em saúde

OE 3 QUAR: Obter ganhos de

eficiência e de qualidade na

prossecução da missão e no combate

ao desperdício, à fraude e à

corrupção, por intermédio do reforço

da capacidade institucional e do

desenvolvimento da ação

preventiva

OE 4 QUAR: Desenvolver a ação

disciplinar em relação aos serviços,

estabelecimentos e organismos

integrados no Ministério da Saúde ou

por este tutelados


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O alinhamento entre estes objetivos e os eixos do Plano Estratégico da IGAS pode

compreender-se através do quadro abaixo.

Quadro 14. Articulação dos objetivos QUAR 2019 com a estratégia

A articulação entre a estratégia inspetiva da IGAS e o Programa do XXI Governo

Constitucional faz-se, sobretudo, a nível da intervenção inspetiva programada, no âmbito das

competências da Inspeção, nas áreas temáticas apontadas como prioritárias.

Assim, a Inspeção focar-se-á na garantia da legalidade e das boas práticas no âmbito de

grandes áreas e temas como:

Gestão organizacional - gestão da ação social, gestão da segurança e saúde no

trabalho, gestão do ambiente, gestão do sistema de controlo interno e gestão de meios

e equipamentos;

Gestão financeira- gestão da receita, gestão de stocks - armazéns gerais e gestão

orçamental;

Gestão de recursos humanos - acumulação de funções, incompatibilidades e

impedimentos, aplicação do regime disciplinar e remunerações, comparticipações e

outros abonos;


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Contratação e despesa pública - execução de contratos (CCP), formação e execução

de contratos e execução de convenções, acordos e de protocolos;

Prescrição - medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica)

Prestação de cuidados de saúde - cuidados continuados, visão, saúde mental e

cuidados transfronteiriços e a estrangeiros;

Outras prestações em saúde - acesso a cuidados e prestações em saúde, peritagens,

procriação medicamente assistida, terapêuticas não convencionais, saúde nutricional e

tecnologias de saúde.

A atividade inspetiva programada da IGAS está melhor detalhada em Anexo (pág. 39)

A articulação da operacionalização interna com as orientações estratégicas externas está

melhor detalhadas em anexo(pág. 53 e seguintes).

O quadro seguinte ilustra como a IGAS enquadra as prioridades do Programa do Governo

para a Saúde na sua estratégia organizacional.

Quadro15. Articulação com os eixos do programado XXI Governo Constitucional

Acompanhar a

necessidade de

reforço do controlo

nas áreas prioritárias

e objeto de inovação

no programa do

Governo para a

Saúde

Prioridade 2 - Reduzir as desigualdades entre no

acesso à saúde

Prioridade 4 - Expansão e melhoria da

capacidade da Rede de Cuidados de Saúde

Primários

Prioridade 5 - Melhoria da gestão dos

hospitais

Prioridade 6 - Expansão e melhoria da

integração da Rede de Cuidados

Continuados

Prioridade 7 - Aperfeiçoar a gestão de RH

Prioridade 8 - Melhorar a Governação do SNS

DIRECIONAMENTO DO

CONTROLO

(OE4 do Plano Estratégico da IGAS)

PLANO DE ATIVIDADES 2019 | OBJETIVOS DO QUAR 24

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5. OBJETIVOS DO QUAR

5.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS

O QUAR da IGAS para 2019 abrange 13 objetivos:

Objetivo Operacional 1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas no

âmbito de atuação da IGAS

Objetivo Operacional 2: Reforçar a eficácia do

Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde

Objetivo Operacional 3: Garantir a eficácia da

atividade inspetiva assegurando a boa

continuidade processual

Objetivo Operacional 4: Reforçar a atividade

preventiva

Objetivo Operacional 5: Incentivar as boas práticas e

as atividades que incrementem a

sustentabilidade económica, ambiental e social

Objetivo Operacional 6: Reforçar a eficiência das

ações inspetivas

Objetivo Operacional 7: Reforçar a eficiência da ação

disciplinar

Objetivo Operacional 8: Padronizar e normalizar

metodologias

Objetivo Operacional 9: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do artº 16 da

LOE

Objetivo Operacional 10: Promover a utilização de

horários flexiveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal

Objetivo Operacional 11: Assegurar a formação com vista à qualificação e capacitação dos

trabalhadores

Objetivo Operacional 12: Melhorar a qualidade da informação prestada no

âmbito da atuação da IGAS

Objetivo Operacional 13: Reforçar a articulação e a

cooperação nacional e internacional


PA

.005.E

D04

5.2 INDICADORES DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

Para monitorização da concretização dos objetivos operacionais do QUAR para 2019, a IGAS

estabeleceu os indicadores abaixo. As metas dos indicadores são ajustadas anualmente, não

diminuindo o grau de exigência quantitativa.

Eficácia

•Ob. operacional 1

• Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade programada

• % de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade reativa


• Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da articulação do controlo interno no MS


• Taxa de congestão processual (pendentes face aos concluídos)

• % de processos de inspeção e de fiscalização que transitam para o ano seguinte


• Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento

Eficiência


• Nº de boas práticas implementadas no âmbito da sustentabilidade económica, ambiental e social


• Nº médio de semanas de duração das ações de auditoria

• Nº médio de semanas de duração das ações de inspeção e fiscalização


• % de processos de natureza disciplinar com instrução concluída no prazo


• Nº de processos de gestão abrangidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade

• Nº de regulamentos, manuais de procedimentos ou instruções de trabalho da área de inspetiva, revistos ou elaborados


•Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho


•Taxa de trabalhadores com horário flexivel

Qualidade


• % de execução do programa de formação


• Nº de documentos de análise divulgados relacionados com a atividade da IGAS

• Taxa de cumprimento do plano de atualização periódica da informação disponibilizada no Portal da IGAS


• N.º de eventos de colaboração/cooperação promovidos


PA

.005.E

D04

5.3 ARTICULAÇÃO DOS OBJETIVOS QUAR

Os objetivos operacionais concorrem da seguinte forma para a prossecução dos estratégicos:

= impacto direto ou

mais acentuado

= impacto indireto ou

menos acentuado

OE 1:

Assegurar o

cumprimento

das disposições

legais e

orientações

técnicas, em

todos os

domínios da

atividade e da

prestação de

cuidados no

setor da saúde

OE 2: Atuar no

âmbito do

Controlo

Interno da

Administração

Financeira do

Estado,

garantindo a

boa aplicação

dos dinheiros

públicos por

parte de

entidades que

atuem no

domínio das

atividades em

saúde

OE 3: Obter

ganhos de

eficiência e de

qualidade na

prossecução da

missão e no

combate ao

desperdício, à

fraude, e à

corrupção, por

intermédio do

reforço da

capacidade

institucional e do

desenvolvimento

da ação

preventiva

OE 4:

Desenvolver a

ação disciplinar

em relação aos

serviços,

estabelecimentos

e organismos

integrados no

Ministério da

Saúde ou por este

tutelados

OOp1: Assegurar o cumprimento das

disposições legais e orientações

técnicas no âmbito de atuação da IGAS

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema

de Controlo Interno do Ministério da

Saúde

OOp3: Garantir a eficácia da atividade

inspetiva assegurando a continuidade

processual

OOp4: Reforçar a atividade preventiva

OOp5: Incentivar as boas práticas e as

atividades que incrementem a

sustentabilidade económica, ambiental

e social

OOp6: Reforçar a eficiência das ações

inspetivas

OOp7: Reforçar a eficiência da ação

disciplinar

OOp8: Padronizar e normalizar

metodologias

OOp9: Garantir a operacionalização

atempada dos atos a que se refere o n.º

2 do artº 16 da LOE

OOp10: Promover a utilização de

horários flexíveis e modalidades de

organização do trabalho que facilitem

a conciliação da vida profissional,

familiar e pessoal

OOp11: Desenvolver um elevado grau

de profissionalismo da atuação

sustentado na autonomia técnica dos

inspetores

OOp12: Melhorar a qualidade da

informação prestada no âmbito da

atuação da IGAS


PA

.005.E

D04

= impacto direto ou

mais acentuado

= impacto indireto ou

menos acentuado

OE 1:

Assegurar o

cumprimento

das disposições

legais e

orientações

técnicas, em

todos os

domínios da

atividade e da

prestação de

cuidados no

setor da saúde

OE 2: Atuar no

âmbito do

Controlo

Interno da

Administração

Financeira do

Estado,

garantindo a

boa aplicação

dos dinheiros

públicos por

parte de

entidades que

atuem no

domínio das

atividades em

saúde

OE 3: Obter

ganhos de

eficiência e de

qualidade na

prossecução da

missão e no

combate ao

desperdício, à

fraude, e à

corrupção, por

intermédio do

reforço da

capacidade

institucional e do

desenvolvimento

da ação

preventiva

OE 4:

Desenvolver a

ação disciplinar

em relação aos

serviços,

estabelecimentos

e organismos

integrados no

Ministério da

Saúde ou por este

tutelados

OOp13: Reforçar a articulação e a

cooperação nacional e internacional

Quadro 16. Articulação dos objetivos operacionais do QUAR com os estratégicos

PLANO DE ATIVIDADES 2019 | ATIVIDADES, INICIATIVAS E RESPONSABILIDADES 28

PA

.005.E

D04

6. ATIVIDADES, INICIATIVAS E RESPONSABILIDADES

Concomitantemente aos objetivos operacionais do QUAR encontram-se previstas outras

atividades e iniciativas, também objetivadas, que se consideram relevantes para o bom

desempenho de cada uma das unidades orgânicas.

Assim, o trabalho de cada unidade orgânica converge de forma diferenciada ou indireta para a

prossecução da missão e dos objetivos, sempre alinhado com os valores e a estratégia da

organização.

De salientar ainda, que para além das atividades core e das ligadas a objetivos planificados, a

IGAS desenvolve uma multiplicidade de atividades correntes, que não estejam vertidas no

presente Plano, são por vezes de grande complexidade, sustentando as atividades core e a

prossecução da missão.


PA

.005.E

D04

6.1 OBJETIVOS DA DIREÇÃO

Atr

ibu

içõ

es

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e In

dic

ad

or

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

g);

h)

OE

1

OO

p12

QU

AR

Qu

alid

ade

Nº de documentos de análise divulgados

relacionados com a atividade da IGAS

Res

ult

ado

NA NA 3 2 2 2 0 3 100%

Relatórios

e

documentação

Interna

1.1; 1.8;1.10;

3.3

DIR (+

EMs+DCAP)

nº inteiro

OE

1;

OE

8

Oo

p4

QU

AR

Efi

cáci

a Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou de

esclarecimento

Res

ult

ado

NA 6 6 6 10 10 3 15 100%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

1.1; 1.2;1.3; 1.7; 1.8; 1.10;

3.2; 3.3 e 3.8

DIR (+ EMs+D

CAP)

nº inteiro

OE

1;

OE

6;

OE

8

OO

p13

QU

AR

Qu

alid

ade

N.º de eventos de colaboração/cooperação promovidos

Res

ult

ado

NA 3 3 3 3 3 0 4 100%

Relatórios e

documenta

ção Interna

1.1; 1.7; 1.8; 3.3; 3.8

DIR (+

EMs+D

CAP)

nº inteiro

n.a

.

OE

2

OO

p10

QU

AR

Efi

ciên

cia

Taxa de trabalhadores com horário flexível

Imp

acto

NA NA 80% 75% 77% 78% 3% 85% 100%

Relatórios

e

documentação

Interna

impacto indireto ou

menos

acentuado

DIR

n.º de

trabalhadores com

horário flexível / n.º total de

trabalhadores

a);

b);

c);

d);

e);

f);

g);

h)

OE

3

Oo

p3

PE

Efi

ciên

cia

Notas internas/instruções de natureza

jurídica ou inspetiva

Est

rutu

ra

NA NA NA 0 6 6 0 8 70%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

impacto

indireto ou

menos acentuado

DIR

(+EMs) nº inteiro


PA

.005.E

D04

Atr

ibu

içõ

es

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e In

dic

ad

or

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

n.a

.

Efi

ciên

cia

Peças processuais emblemáticas

disponibilizadas mensalmente na intranet

Est

rutu

ra

NA NA 2 2,4 1 1 0 2 30%

Relatórios

e

documentação

Interna

impacto indireto ou

menos acentuado

DIR (+

EMs+DCAP)

nº inteiro/ mês

a);

b);

c);

d);

e);

f);

g);

h)

OE

4 O

op4

PE

Efi

ciên

cia

Ações inspetivas conjuntas R

esu

ltad

o

NA NA 2 5 >= 3 >= 3 0 7 100%

Relatórios

e documenta

ção Interna

1.2; 1.3; 1.4; 1.7; 1.10; 3.8

DIR (+EMs)

nº inteiro

b);

c);

g);

h)

Oo

p2

QU

AR

Efi

cáci

a Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da

articulação do controlo interno no MS

Res

ult

ado

NA 3 5 4 3 3 0 5 100%

Relatórios e

documenta

ção

Interna

1.2;1.3; 1.7;

1.10; 3.8

DIR

(+NACI

)

nº inteiro

n.a

. OE

7

OO

p9

QU

AR

Efi

ciên

cia

Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização

remuneratória no mês seguinte ao termo do

seu processo de avaliação de desempenho

Imp

acto

NA NA NA NA NA 90% 0 100% 100%

Relatórios

e

documentação

Interna

impacto indireto ou

menos

acentuado

DIR

(+DGR)

(n.º de trabalhadores com

acréscimo no mês

seguinte/ nº total de trabalhadores

com valorização

no ano)*100

OE

8

Oo

p8

PE

Qu

alid

ade

Diminuição do consumo de papel

Imp

acto

NA NA NA NA 15% 15% 0% 20% 20%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

4.1

DIR

(+DGR

+DCAP)

cópias e

impressões no ano N/ cópias e

impressões no ano

N-1


PA

.005.E

D04

Atr

ibu

içõ

es

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e In

dic

ad

or

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

Qu

alid

ade

Seleção e divulgação periódica de boas

práticas internas

Rea

liza

ção

NA NA NA NA 2 2 0 3 30%

Relatórios

e

documentação

Interna 1.10

DIR (+ EMs+D

CAP+DGR)

nº inteiro

Efi

ciên

cia

Grau de execução dos recursos financeiros R

eali

zaçã

o

96,81%

92,53%

89,39%

82% 95% 95% 4% 100% 50%

Relatórios

e documenta

ção Interna

4.3

DIR (+DGR)

nº inteiro


PA

.005.E

D04

6.2 OBJETIVOS DA ÁREA OPERACIONAL

Atr

ibu

içõ

es

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e

Ind

ica

do

r

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

g);

h)

OE

1

OO

p12

QU

AR

Qu

alid

ade

Nº de documentos de análise divulgados relacionados com a atividade da IGAS

Res

ult

ado

NA NA 3 2 2 2 0 3 100%

Relatórios e

documenta

ção Interna

1.1; 1.8;1.10; 3.3

EMs

(+DIR +

DCAP)

nº inteiro

OE

1;

OE

8

Oo

p4

QU

AR

Efi

cáci

a Nº de ações/medidas, de caráter genérico,

de natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento

Res

ult

ado

NA 6 6 6 10 10 3 15 100%

Relatórios e

documentação

Interna

1.1; 1.2;1.3;

1.7; 1.8; 1.10; 3.2; 3.3 e 3.8

EMs

(+DIR + DCAP)

nº inteiro

OE

1;

OE

6;

OE

8

OO

p13

QU

AR

Qu

alid

ade

N.º de eventos de colaboração/cooperação

promovidos

Res

ult

ado

NA 3 3 3 3 3 0 4 100%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

1.1; 1.7; 1.8;

3.3; 3.8

EMs (+DIR +

DCAP)

nº inteiro

n.a

.

OE

2;

OE

3;

OE

8

OO

p8

QU

AR

Efi

ciên

cia

Nº de processos de gestão abrangidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade

Rea

liza

ção

NA NA NA 6 >=2 2 0 3 50%

Relatórios e

documenta

ção Interna

impacto

indireto ou menos

acentuado

EMs

(+DIR + DCAP+

DGR)

nº inteiro

Nº de regulamentos, manuais de

procedimentos ou instruções de trabalho da

área de inspetiva, revistos ou elaborados

Rea

liza

ção

NA NA 2 2 12 2 0 5 50%

Relatórios e

documenta

ção

Interna

impacto indireto ou

menos

acentuado

EMs

(+DIR) nº inteiro


PA

.005.E

D04

Atr

ibu

içõ

es

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e

Ind

ica

do

r

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

a);

b);

c);

d);

e);

f);

g);

h)

OE

3

Oo

p3

PE

Efi

ciên

cia

Notas internas/instruções de natureza jurídica ou inspetiva

Est

rutu

ra

NA NA NA 0 6 6 0 8 50%

Relatórios e

documenta

ção Interna

impacto

indireto ou menos

acentuado

EMs (+DIR)

nº inteiro

OE

4

Oo

p4

PE

Efi

ciên

cia

Ações inspetivas conjuntas

Res

ult

ado

NA NA 2 5 >= 3 >= 3 0 7 20%

Relatórios

e

documentação

Interna

1.2; 1.3; 1.4;

1.7; 1.10; 3.8

EMs

(+DIR) nº inteiro

OO

p1

QU

AR

Efi

cáci

a

Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas

ou auditadas em atividade proativa

Res

ult

ado

NA NA 118 101 120 100 20 105 70%

Relatórios

Internos e registos

informátic

os

1.2;1.3; 1.7;

1.10; 3.2; 3.3;

3.5; 3.6; 3.7 e 3.8

EMs nº inteiro

% de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade reativa

Rea

liza

ção

NA NA 50% 22% <=

20% <=

30% 5% 24% 30%

Relatórios Internos e

registos

informáticos

1.2;1.3; 1.7;

1.10; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7 e

3.8

EMs

(nº de entidades em reativa/nº de

entidades

programadas) *100

OO

p3

QU

AR

Efi

cáci

a

Taxa de congestão processual (pendentes

face aos concluídos)

Rea

liza

ção

NA NA 47% 47% 45% 45% 4% 40% 70%

Relatórios

Internos e

registos informátic

os

1.2;1.3; 1.7;

1.10. EMs

(nº de processos pendentes/nº de

processos

concluídos) *100

% de processos de inspeção e de fiscalização que transitam para o ano

seguinte

Rea

liza

ção

NA NA 27% 11% <=

30%

<=

30% 5% 20% 30%

Relatórios

Internos e registos

informátic

os

1.2;1.3; 1.7;

1.10. EMs

(nº de processos

que transitam/nº

de processos instaurados) * 100


PA

.005.E

D04

Atr

ibu

içõ

es

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e

Ind

ica

do

r

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

OO

p6

QU

AR

Efi

ciên

cia

Nº médio de semanas de duração das ações de auditoria

Rea

liza

ção

NA NA NA 23 <=16 <=16 2 12 50%

Relatórios e

documenta

ção Interna

impacto

indireto ou menos

acentuado

EMs média

Nº médio de semanas de duração das ações

de inspeção e fiscalização

Rea

liza

ção

NA NA NA 15 <=10 <=10 2 6 50%

Relatórios

e

documentação

Interna

impacto indireto ou

menos

acentuado

EMs média

f)

OO

p7

QU

AR

Efi

ciên

cia

% de processos de natureza disciplinar com

instrução concluída no prazo

Rea

liza

ção

NA 53% 57% 67% 60% 60% 5% 70% 100%

Relatórios

Internos e registos

informátic

os

1.1;1.2;1.3;1.7;1.10; 3.3; 3.7;

3.8; 3.9

EMs

(nº de processos

assim concluídos/nº de

processos

instaurados) * 100

g);

h)

Oo

p4

PE

Efi

ciên

cia

Classificação dos processos de 2019

registados no SI de acordo com o mapa de

risco temático

Rea

liza

ção

NA NA NA NA 0,8 80% 10% 100% 40%

Relatórios e

documenta

ção Interna

1.3 EATI +

EMs

(nº de novos

processos

classificados/ n.º de novos

processos

registados) *100

g);

h) Documento de análise temática de ações

realizadas e resultados globais de acordo com mapa de risco temático

Res

ult

ado

NA NA NA 2 >=1 >=1 1 2 40%

Relatórios

e

documentação

Interna

1.1;1.8;3.3 EATI nº inteiro

n.a

.

OE

8

Oo

p8

PE

Qu

alid

ade


práticas internas

Rea

liza

ção

NA NA NA NA 2 2 0 3 100%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

1.10

EMs

(+DIR +

DCAP+DGR)

nº inteiro


PA

.005.E

D04

6.3 OBJETIVOS DA ÁREA INSTRUMENTAL OU DE SUPORTE

Atr

ibu

içõ

es

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e

Ind

ica

do

r

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

g);

h)

OE

1

OO

p12

QU

AR

Qu

alid

ade

Nº de documentos de análise divulgados

relacionados com a atividade da IGAS

Res

ult

ado

NA NA 3 2 2 2 0 3 50%

Relatórios e

documentação

Interna

1.1; 1.8;1.10;

3.3

DCAP

(+DIR + EMs)

nº inteiro

Qu

alid

ade Taxa de cumprimento do plano de

atualização periódica da informação

disponibilizada no Portal da IGAS R

eali

zaçã

o

NA NA NA NA 80% 80% 10% 100% 50%

Relatórios

Internos e registos

informátic

os

1.1; 1.8;1.10;

3.3 DCAP

(planeado/executa

do) *100

n.a

.

Oo

p1

PE

Efi

cáci

a Monitorização semestral dos acessos ao website da IGAS

Res

ult

ado

NA NA NA NA NA 1 0 2 50%


registos

informáticos

1.8 DCAP nº inteiro/ mês

Efi

cáci

a

Aplicação anual de questionário que apure

o acesso médio à intranet, sistema informático, e repositórios digitais

Rea

liza

ção

NA NA NA NA NA dez/19 NA NA 50%

Relatórios e

documentação

Interna

impacto indireto ou

menos

acentuado

DCAP mês

g);

h)

OE

1;

OE

8

Oo

p4

QU

AR

Efi

cáci

a

Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou de

esclarecimento

Res

ult

ado

NA 6 6 6 10 10 3 15 100%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

1.1; 1.2;1.3; 1.7; 1.8; 1.10;

3.2; 3.3 e 3.8

DCAP (+DIR +

EMs)

nº inteiro


PA

.005.E

D04

A

trib

uiç

ões

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e

Ind

ica

do

r

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

g);

h)

OE

1;

OE

6;

OE

8

OO

p13

QU

AR

Qu

alid

ade

N.º de eventos de colaboração/cooperação

promovidos

Res

ult

ado

NA 3 3 3 3 3 0 4 100%

Relatórios

e

documentação

Interna

1.1; 1.7; 1.8;

3.3; 3.8

DCAP

(+DIR + EMs)

nº inteiro

n.a

.

OE

2;

OE

3;

OE

8

OO

p8

QU

AR

Efi

ciên

cia

Nº de processos de gestão abrangidos pelo

Sistema de Gestão da Qualidade

Rea

liza

ção

NA NA NA 6 >=2 2 0 3 100%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

impacto

indireto ou

menos acentuado

DCAP+

DGR

(+DIR + EMs)

nº inteiro

a);

c);

d);

e);

f);

g);

h)

OE

3

Oo

p2

PE

Efi

ciên

cia

Dossiers permanentes de entidades SNS

Rea

liza

ção

NA NA 15 35 15 15 5 40 50%


registos

informáticos

impacto

indireto ou menos

acentuado

DCAP

N.º de dossiers

atualizados/semest

re

Efi

ciên

cia

Pastas temáticas/legislação atualizadas

Rea

liza

ção

NA NA NA 75% 50% 50% 10% 80% 50%

Relatórios

Internos e

registos informátic

os

impacto indireto ou

menos

acentuado

DCAP

(N.º de pastas

atualizadas/total

de pastas disponibilizadas)

*100

n.a

.

OE

5

OO

p11

QU

AR

Qu

alid

ade

% de execução do programa de formação

Rea

liza

ção

NA NA NA 0,76 60% 60% 5% 70% 100%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

impacto

indireto ou

menos acentuado

DCAP

(nº de ações

executadas/nº de ações

programadas)

*100

n.a

.

OE

6

Oo

p6

PE

Efi

cáci

a Aplicação de questionário a entidades parceiras

Rea

liza

ção

NA NA NA NA NA dez/19 0 NA 100%

Relatórios e

documenta

ção Interna

impacto

indireto ou menos

acentuado

DCAP mês


PA

.005.E

D04

A

trib

uiç

ões

OE

Oo

p

Pa

râm

etr

o

Indicadores

Tip

o d

e

Ind

ica

do

r

2014 2015 2016 2017 Meta

2018

Meta

2019

Toler

ânica

Valor

Crítico Peso

Fonte

Verificaçã

o

Contributos

para

Orientação

Estratégica do

MS

UO Métrica

n.a

.

OE

8

Oo

p8

PE

Qu

alid

ade


práticas internas

Rea

liza

ção

NA NA NA NA 2 2 0 3 40%

Relatórios

e

documentação

Interna

1.10

DCAP+DGR

(+DIR +

EMs)

nº inteiro

Efi

ciên

cia

Divulgação de Relatório de

Sustentabilidade

Rea

liza

ção

NA NA NA NA NA dez/19 NA NA 20%

Relatórios

e documenta

ção

Interna

1.10 DCAP+

DGR mês

Efi

ciên

cia

Grau de execução dos recursos financeiros

Rea

liza

ção

96,81%

92,53%

89,39%

82% 95% 95% 4% 100% 40%

Relatórios e

documenta

ção Interna

4.3 DIR+D

GR nº inteiro

OO

p5

QU

AR

Efi

ciên

cia Nº de boas práticas implementadas no

âmbito da sustentabilidade económica, ambiental e social

Rea

liza

ção

NA NA 3 3 2 2 0 3 100%

Relatórios

e

documentação

Interna

1.1; 1.7; 1.8;

1.10 DGR nº inteiro

PLANO DE ATIVIDADES 2019 | MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

ATIVIDADES 38

PA

.005.E

D04

7. MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E DE MONITORIZAÇÃO DO

PLANO DE ATIVIDADES

A IGAS dispõe de uma unidade orgânica flexível, a Divisão de Controlo da Atividade e

Planeamento (DCAP), materializada na Unidade de Controlo e Planeamento (UCP), à qual

incumbe, nomeadamente, assegurar as tarefas necessárias ao planeamento e controlo da

atividade da IGAS e elaborar os instrumentos de gestão estratégicos anuais e sectoriais.

A monitorização da execução dos objetivos do presente Plano pretende-se mensal, através de

dashboard.

Os dados de execução são registados em aplicação informática própria para monitorização do

Plano Estratégico em Balanced Scorecard, do Plano de Atividades e do QUAR.

Os dados relativos aos indicadores de natureza operativa são os que resultam dos registos no

Sistema Informático de Gestão de Processos, e os relativos aos indicadores da área de suporte

são recolhidos junto dos respetivos responsáveis.

PLANO DE ATIVIDADES 2019 | ANEXOS 39

PA

.005.E

D04

8. ANEXOS

8.1 QUADRO DA ATIVIDADE INSPETIVA PROGRAMADA

ÁREA TEMA OBJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE

ENTIDADES

ENTIDADE

S NUTS

IMPULS

O

N.º

ENT EM

P1

A: GESTÃO

ORGANIZACIO

NAL

A11: gestão do

sistema de

controlo interno

ambiente de

controlo

Avaliação do

sistema de

monitorização

auditoria Estabelecimento

s hospitalares

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno:

ação

continuada 4

EM1+E

M2

P2 art-º 62.º da LEO

Avaliação do

sistema de

controlo interno

nas áreas de

gestão

organizacional,

financeira,

recursos

humanos e

contratação e

despesa pública


s hospitalares

CHVNG;

CHLO

A.M.Lisboa

; A.M.Porto

interno:

ação

continuada 2 EM1

P3 B: GESTÃO

FINANCEIRA

B6: gestão de

stocks - Farmácia

hospitalar

armazéns centrais

e avançados

Verificação e

controlo das

existências


s hospitalares CHLN A.M.Lisboa

externo:

participaçã

o ou

denúncia

1 EM2

P4

C: GESTÃO DE

RH

C1: acumulação

de funções,

incompatibilidade

s e impedimentos

impedimentos e

incompatibilidade

s

Verificar o

cumprimento do

DL 14/2014

fiscalizaçã

o

Estabelecimento

s hospitalares

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno:

ação

continuada 10 EM2

P5 C3: assiduidade e

horários de

trabalho

ausência ao

trabalho

Verificar os

mecanismos de

controlo e

monitorização

auditoria

a definir no

planeamento da

ação

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno 4 EM1+E

M2


PA

.005.E

D04

ÁREA TEMA OBJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE

ENTIDADES

ENTIDADE

S NUTS

IMPULS

O

N.º

ENT EM

P6

de Ausências ao

Trabalho inspeção

a definir no

planeamento da

ação

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno 4 EM1+E

M2

P7 C6: planeamento

e gestão de RH

organização e

funcionamento

Avaliação da

organização e

funcionamento

dos Serviços de

Recursos

Humanos


s hospitalares

CMRCC -

Centro de

Medicina de

Reabilitação

da Região

Centro -

Rovisco Pais +

CHUA + HML

+ a definir no

planeamento

da ação

Região de

Coimbra +

Algarve +

A.M. Porto

+ a definir

no

planeament

o da ação

externo:

participaçã

o ou

denúncia

6 EM1+E

M2

P8

D:

CONTRATAÇÃO

E DESPESA

PÚBLICA

D2: execução de

contratos (CCP)

grandes contratos

de empreitadas

Avaliação do

desempenho das

entidades no

controlo da

execução das

empreitadas

auditoria

a definir no

planeamento da

ação

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno:

ação

continuada 6 EME

P9 G: PRESTAÇÃO

DE CUIDADOS

DE SAÚDE

G1: cuidados

continuados

cuidados

continuados

integrados

Verificação das

boas práticas na

área da

qualidade e

segurança dos

cuidados de

saúde

inspeção Sector Social;

Sectot privado

Unidade de

Cuidados

Continuados

St. António de

Charnais + a

definir no

planeamento

da ação

A.M.Lisboa

+ a definir

no

planeament

o da ação

externo:

participaçã

o ou

denúncia

3 EM1+E

M2


PA

.005.E

D04

ÁREA TEMA OBJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE

ENTIDADES

ENTIDADE

S NUTS

IMPULS

O

N.º

ENT EM

P10 estruturas

residenciais para

idosos

inspeção

Lar e Centro

de Dia Maria

Ribeiro

Vicente -

Alcoutim;Lar

Santa Casa da

Misericórdia

de Sesimbra;

Domus

Fraternitas -

Fundação de

Solidariedade

Social;

Associação de

Apoio aos

Jovens e

Idosos de

Bogas de Cima

A.M.Lisboa

; Algarve;

Cávado;

Cova da

Beira

4

P11 cuidados

paliativos

Avaliação da

implementação

do plano

estratégico para

os Cuidados

Paliativos no

Biénio

2017/2018

inspeção

a definir no

planeamento da

ação

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

externo:

participaçã

o ou

denúncia

10 EM1+E

M2

P12 G2: cuidados de

saúde da visão

tempos e listas de

espera

Verificação das

condições de

acesso aos

cuidados em

Oftalmologia

inspeção

a definir no

planeamento da

ação

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno:

ação

continuada 4

EM1+E

M2


PA

.005.E

D04

ÁREA TEMA OBJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE

ENTIDADES

ENTIDADE

S NUTS

IMPULS

O

N.º

ENT EM

P13 G4: cuidados de

saúde mental

organização e

funcionamento

Avaliação da

organização e

funcionamento

das Unidades

Convencionadas

e respetivo

acompanahment

o pela ECR

inspeção

a definir no

planeamento da

ação

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno:

ação

continuada 6 EM2

P14

H: OUTRAS

PRESTAÇÕES

EM SAÚDE

H5: tratamento de

dependências e

comportamentos

aditivos

organização e

funcionamento

Avaliação da

organização e

funcionamento

das Unidades de

prestação de

cuidados de

saúde no

domínio das

dependências e

comportamentos

aditivos

fiscalizaçã

o

a definir no

planeamento da

ação

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno:

ação

continuada 10

EM1+E

M2

P15 H9: procriação

medicamente

assistida

cumprimento da

legalidade

Verificar o

cumprimento

das regras legais

aplicáveis

fiscalizaçã

o

Sector

convencionado

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação interno:

ação

continuada

8 EM1

P16 fiscalizaçã

o

Estabelecimento

s hospitalares

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação 5 EM1

P17 H12: terapêuticas

não

convencionais

cumprimento da

legalidade

Verificar o

cumprimento

das regras legais

aplicáveis

fiscalizaçã

o Setor privado

a definir no

planeamento

da ação

a definir no

planeament

o da ação

interno:

ação

continuada 10

EM1+E

M2

ATIVIDADE REATIVA

R n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 25

AÇÃO DISCIPLINAR PREVISTA ( EM FUNÇÃO DA MÉDIA DE ANOS ANTERIORES)


PA

.005.E

D04

ÁREA TEMA OBJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS

TIPO DE

AÇÃO

TIPO DE

ENTIDADES

ENTIDADE

S NUTS

IMPULS

O

N.º

ENT EM

AD n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 58

NOTAS: 1.a seleção das entidades objeto das ações e das NUTS abrangidas é feita em função do histórico dos dois anos anteriores e de uma avaliação preliminar do

risco; 2. tem-se em conta a cobertura territorial gradual de todas as NUTS por tema; 3. evita-se a repetição acentuada de ações nas mesmas entidades e a ausência de

ações noutras; 4. a seleção temática, territorial e de entidades por tipo é feita tendo em conta o preenchimento gradual do mapa de risco da área da Saúde


PA

.005.E

D04

8.2 ARTICULAÇÃO ENTRE OBJETIVOS DA IGAS E ORIENTAÇÕES DE PLANOS SUPERIORES

Objetivo estratégico QUAR 1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas, em todos os domínios da atividade e

da prestação de cuidados no setor da saúde.

Objetivos operacionais QUAR

Articulação/ Enquadramento (impactos diretos ou mais acentuados)

Indicador QUAR Descrição do Indicador Meta 2019 Atrib.

IGAS Planos superiores institucionais

OOp1: Assegurar o cumprimento das

disposições legais e orientações

técnicas no âmbito de atuação da

IGAS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

1. PNS 2020 1.2 Eixo Equidade no acesso adequado aos cuidados de saúde

1.3 Eixo Qualidade na Saúde

- Orientações para implementação:

1.7 Colaboração intersectorial; 1.10 Divulgação e implementação

de boas práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional 3.2 redução das desigualdades de acesso, 3.4 melhoria da rede de

CSP, 3.5 melhoria da gestão dos hospitais, 3.6 (melhoria da rede de

CC, 3.7 aperfeiçoar a gestão de RH, 3.8 melhorar a governação do

SNS

3. Carta de Missão OE1 (eficácia do controlo)

OE5 (ganhos de eficiência)

4. Plano Estratégico 2016-2019

Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade

de controlo)

Indicador 1.1 Nº de

entidades

inspecionadas,

fiscalizadas ou

auditadas em

atividade proativa

Nº de entidades

inspecionadas, fiscalizadas

ou auditadas em atividade

proativa com relatório

final

Fonte: Relatórios

Internos, e registos

informáticos

100

Indicador 1.2 % de

entidades

inspecionadas,

fiscalizadas ou

auditadas em

atividade reativa

Numerador: Nº de

entidades inspecionadas,

fiscalizadas ou auditadas

em atividade proativa

Denominador: Nº de

inspecionadas, fiscalizadas

ou auditadas em atividade

reativa

Fonte: Relatórios


informáticos

<= 30%


PA

.005.E

D04

Objetivos operacionais QUAR

Articulação/ Enquadramento (impactos diretos ou mais acentuados)

Indicador QUAR Descrição do Indicador Meta 2019 Atrib.

IGAS Planos superiores institucionais

OOp3: Garantir a eficácia da atividade

inspetiva assegurando a boa

continuidade processual

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)




1.7 Colaboração intersectorial; 1.10 Divulgação e implementação

de boas práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional impacto indireto ou menos acentuado




Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade

de controlo)

Indicador 3.1 taxa de

congestão processual

(pendentes face aos

concluídos)

Numerador: Nº de

processos pendentes

Denominador: Nº de

processos concluídos

Fonte: Relatórios


informáticos

45%

Indicador 3.2 % de

processos de inspeção

e de fiscalização que

transitam para o ano

seguinte

Numerador: Nº de

processos de inspeção e de

fiscalização instaurados

Denominador: Nº de

processos de inspeção e de

fiscalização não

concluídos

Fonte: Relatórios


informáticos

<= 30%

OOp6: Reforçar a eficiência das ações

inspetivas

a)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

1. PNS 2020

impacto indireto ou menos acentuado




4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade

de controlo)

Indicador 6.1 Nº

médio de semanas de

duração das ações de

auditoria

Nº médio de semanas de


auditoria

Fonte: Relatórios e

documentação Interna <=16

Indicador 6.2 Nº

médio de semanas de


inspeção e

fiscalização

Nº médio de semanas de


inspeção e fiscalização


documentação Interna <=10


PA

.005.E

D04

Objetivo estratégico 2: Atuar no âmbito do Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, garantindo a boa aplicação dos dinheiros

públicos por parte de entidades que atuem no domínio das atividades em saúde.

Objetivos operacionais Articulação/ Enquadramento (impactos diretos ou mais acentuados)

Indicador QUAR Descrição do

Indicador Meta 2018

Atrib. Planos superiores institucionais

OOp2: Reforçar a eficácia

do Sistema de Controlo

Interno do Ministério da

Saúde

b)

c)

g)

h)




1.7 Colaboração intersectorial; 1.10 Divulgação e implementação de boas

práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional 38 melhorar a governação do SNS

3. Carta de Missão OE1 (Reforço da eficácia do controlo)


Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade de

controlo)

Indicador 2.1. Nº de medidas

desenvolvidas no âmbito da

articulação do controlo

interno no MS

Nº de medidas

desenvolvidas no

âmbito da articulação

do controlo interno no

MS


documentação Interna

3


PA

.005.E

D04

Objetivo estratégico 3: Obter ganhos de eficiência e de qualidade na prossecução da missão e no combate ao desperdício, à fraude, e à corrupção,

por intermédio do reforço da capacidade institucional e do desenvolvimento da ação preventiva.



Indicador Meta 2019


OOp4: Reforçar a atividade

preventiva

g)

h)

1. PNS 2020 1.1 Eixo Cidadania em Saúde

1.2 Eixo Equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde

1.3 Eixo Qualidade em Saúde


1.7 Colaboração intersectorial; 1.8 Capacitação do cidadão

1.10 Divulgação e implementação de boas práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional 3.3 reforçar o poder do cidadão

3.8 melhorar a governação do SNS

3. Carta de Missão OE3 (Desenvolvimento da atividade preventiva)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo B (Atividade Preventiva) OE1 (Reforço da atividade preventiva,

informação e cooperação)


ações/medidas, de caráter

genérico, de natureza

preventiva, pedagógica ou

de esclarecimento

Nº de ações/medidas,

de caráter genérico,

de natureza

preventiva,

pedagógica ou de

esclarecimento


documentação

Interna

10

OOp5: Incentivar as boas

práticas e as atividades que

incrementem a

sustentabilidade económica,

ambiental e social

n.a.

1. PNS 2020 1.1Eixo Cidadania em Saúde



1.10 Divulgação e implementação de boas práticas


3. Carta de Missão OE2 (Reforço da capacidade institucional e organizacional)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo D (Capacidade institucional) OE8 (Gestão sustentável)

Indicador 5.1 Nº de boas

práticas implementadas no

âmbito da sustentabilidade

económica, ambiental e

social

Nº de boas práticas

implementadas no

âmbito da

sustentabilidade

económica, ambiental

e social


documentação

Interna

2


PA

.005.E

D04



Indicador Meta 2019


OOp8: Padronizar e

normalizar metodologias n.a.

1. PNS 2020 impacto indireto ou menos acentuado



OE5 (Obter ganhos de eficiência)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo D (Capacidade institucional) OE2 (Simplificação Procedimental) OE3

(Uniformização de práticas) OE8 (Gestão sustentável)


processos de gestão

abrangidos pelo Sistema de

Gestão da Qualidade

Nº de processos de

gestão abrangidos

pelo Sistema de

Gestão da Qualidade


documentação

Interna

2


regulamentos, manuais de

procedimentos ou instruções

de trabalho da área de

inspetiva, revistos ou

elaborados

Nº de regulamentos,

manuais de

procedimentos ou

instruções de trabalho

da área de inspetiva,

revistos ou

elaborados


documentação

Interna

2

OOp9: Garantir a

operacionalização atempada

dos atos a que se refere o n.º

2 do artº 16 da LOE

n.a.




4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo D (Capacidade institucional)

Indicador 9.1 Percentagem

de trabalhadores com

processamento da

valorização remuneratória

no mês seguinte ao termo do

seu processo de avaliação de

desempenho

Numerador: n.º de

trabalhadores com

acréscimo no mês

seguinte

Denominador: nº

total de trabalhadores

com valorização no

ano


documentação

Interna

90%


PA

.005.E

D04



Indicador Meta 2019


OOp10: Promover a

utilização de horários

flexíveis e modalidades de

organização do trabalho que

facilitem a conciliação da

vida profissional, familiar e

pessoal

n.a.




4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo D (Capacidade institucional)

Indicador 10.1 Taxa de

trabalhadores com horário

flexível

Numerador: n.º de

trabalhadores com

horário flexível Denominador: n.º

total de trabalhadores Fonte: Relatórios e

documentação

Interna

78%

OOp11: Assegurar a

formação com vista à

qualificação e capacitação

dos trabalhadores

n.a.




4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo D (Capacidade institucional) OE5 (Atualização de competências)

Indicador 11.1 % de

execução do programa de

formação

Numerador: Nº de

ações de formação

executadas

Denominador: Nº

de ações de formação

planeadas


documentação

Interna

60%

OOp12: Melhorar a

qualidade da informação

prestada no âmbito da

atuação da IGAS

g)

h)



1.8 Capacitação do cidadão; 1.10 Divulgação e implementação de boas

práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional 3.3 reforçar o poder do cidadão

3. Carta de Missão OE3 (Desenvolvimento da atividade preventiva)

OE6 (Melhoria da comunicação institucional)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo B (Atividade preventiva) OE1 (Reforço da atividade preventiva,

informação e cooperação)


documentos de análise

divulgados relacionados

com a atividade da IGAS

Nº de documentos de

análise divulgados

relacionados com a

atividade da IGAS


documentação

Interna

2

Indicador 12.2 Taxa de

cumprimento do plano de

atualização periódica da

informação disponibilizada

no Portal da IGAS

Numerador: Nº de

atualizações

executadas

Denominador: Nº

de atualizações

planeadas


80%


PA

.005.E

D04



Indicador Meta 2019


documentação

Interna

OOp13: Reforçar a

articulação e a cooperação

nacional e internacional

g)

h)




2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional 3.3 reforçar o poder do cidadão; 3.8 melhorar a governação do SNS

3. Carta de Missão OE4 (Reforço da articulação e cooperação institucionais com entidades

parceiras)

OE7 (Reforço da articulação e cooperação institucionais com entidades

parceiras internacionais)

4. Plano Estratégico 2016-2019 Eixo B (Atividade preventiva) Eixo C (Articulação e Cooperação) OE1

(Reforço da atividade preventiva, informação e cooperação) OE6 (Cultura

de Abertura) OE8 (Gestão sustentável)

Indicador 13.1 N.º de

eventos de

colaboração/cooperação

promovidos

N.º de eventos de

colaboração/cooperaç

ão promovidos


documentação

Interna

3


PA

.005.E

D04

Objetivo estratégico 4: Desenvolver a ação disciplinar em relação aos serviços, estabelecimentos e organismos integrados no Ministério da Saúde

ou por este tutelados.


QUAR Descrição do

Indicador Meta

2019 Atrib. Planos superiores institucionais

OOp7: Reforçar a eficiência

da ação disciplinar f)


1.2 Eixo Equidade no acesso adequado aos cuidados de saúde



1.7 Colaboração intersectorial; 1.10 Divulgação e implementação de boas

práticas

2. Prioridades no Pograma XXI Governo Institucional 3.9 melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, 3.3 (reforçar o poder do

cidadão, 3.7 aperfeiçoar a gestão de RH; 3.8 melhorar a governação do

SNS

3. Carta de Missão OE1 (Reforço da eficácia do controlo)

OE5 (Obter ganhos de eficiência)


Eixo A (Controlo Direcionado) OE4 (Direcionamento da atividade de

controlo)

Indicador 7.1 % de

processos de natureza

disciplinar com instrução

concluída no prazo

Numerador: Nº de


disciplinar, excluindo

os com perícias,

instaurados

Denominador: Nº de


disciplinar, excluindo

os com perícias, com

instrução concluída no

prazo

Fonte: Relatórios


informáticos

60%


PA

.005.E

D04

8.3 QUAR 2019

QUAR_2019_VFED04.xls


PA

.005.E

D04

8.4 OBJETIVOS INTERINSTITUCIONAIS

Os objetivos interinstitucionais encontram-se contemplados em sede das fichas de

objetivos das unidades orgânicas (pag 29 e seguintes):

Orientação

Estratégica

Indicador Meta Métrica

SIMPLEX

Diminuição do

consumo de

papel

15%

Quantidade de cópias e impressões no

ano N/ quantidade de cópias e

impressões no ano N-1

Melhoria da

eficiência de

Gestão

Grau de

execução dos

recursos

financeiros

95% Percentagem

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Plano de Atividades - IGAS...PLANO DE ATIVIDADES 2019| NOTA INTRODUTÓRIA 4 D04 1. NOTA INTRODUTÓRIA Durante o ano de 2018, foi dada continuidade ao percurso de inovação organizacional