sábado, 29 de agosto de 2015 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 60 (161) – 103

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL GABINETE DO SUPERINTENDENTE

JULGAMENTO DE RECURSOPROCESSO 2015-0.139.091-7À vista do constante no presente processo administrativo,

em especial do parecer jurídico que acolho, e nos termos do artigo 109, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como da competência delegada pelo artigo 12, IX, da Lei Municipal 13.271/2002, RECEBO o RECURSO interposto pela empresa CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP, devi-damente inscrita no CNPJ sob 05.209.279/0001-31, em face do despacho de fls.91, posto que nele presentes as condições de admissibilidade, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não terem sido apresentados fatos capazes de alterar os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida.

RETIRRATIFICAÇÃOPROCESSO 2015-0.199.001-9À vista dos elementos constante do presente Processo

Administrativo, AUTORIZO, com fundamento na competência atribuída pela Lei 13.271/02, alterada pela Lei 14.669/08, regu-lamentada pelo Decreto 50.478/09, a RETIRRATIFICAÇÃO do despacho homologatório publicado no Diário Oficial da Cidade, edição de 26/08/2015, página 127, nos seguintes termos:

Onde se lê:“CNPJ Nº 60.665.981/0001-18 (...)”Leia-se:“CNPJ Nº 60.665.981/0009-75 (...)”

GABINETE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 123/AHM/2015PROCESSO: 2015-0.060.981-8MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 111/2015ÓRGÃO GESTOR:A UTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALDETENTORA: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-

DUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ: 02.881.877/0001-64OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE

Item 01 – Campo descartável impermeável para mesa auxiliar 130 X 180 cm e compressa gaze com manta de algodão 15 X 10 cm

VIGÊNCIA: 27/08/2015 a 26/08/2016ITEM 01 – Campo descartável impermeável para mesa

auxiliar 130 X 180 cm e compressa gaze com manta de algodão 15 X 10 cm

Valor Unitário: R$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco cen-tavos)

Marca: POLAR FIXFabricante: POLAR FIXEmbalagem/Apresentação: UNIDADEProcedência: NacionalConsumo Médio Mensal Estimado: 2.985Consumo Médio Anual Estimado: 35.820

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/AHM/2015

PROCESSO: 2015-0.060.981-8MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 111/2015ÓRGÃO GESTOR:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALDETENTORA: MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR-

GICOS E HOSP. LTDACNPJ: 48.939.276/0001-66OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE

Item 03 e item 04 – Campo descartável impermeável para mesa auxiliar 130 X 180 cm e compressa gaze com manta de algodão 15 X 10 cm

VIGÊNCIA:27/08/2015 a 26/08/2016ITEM 03 – Campo descartável impermeável para mesa

auxiliar 130 X 180 cm e compressa gaze com manta de algodão 15 X 10 cm

Valor Unitário: R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos)Marca: MEDI HOUSEFabricante: MEDI HOUSEEmbalagem/Apresentação: UNIDADEProcedência: NacionalConsumo Médio Mensal Estimado: 28.061,25Consumo Médio Anual Estimado: 336.735ITEM 04 – Campo descartável impermeável para mesa

auxiliar 130 X 180 cm e compressa gaze com manta de algodão 15 X 10 cm

Valor Unitário: R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos)Marca:MEDI HOUSEFabricante: MEDI HOUSEEmbalagem/Apresentação: UNIDADEProcedência: NacionalConsumo Médio Mensal Estimado: 9.353,75Consumo Médio Anual Estimado: 112.245

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2015 AO TERMO DE CONTRATO 205/2014

PROCESSO: 2014-0.171.660-8PREGÃO: 127/2014CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALCNPJ: 04.995.603/0001-21CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ: 35.820.448/0069-24OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRI-

CO E CIRCUITO DE ANÁLISE DE GÁS, COM LOCAÇÃO DE KITS ANALISADORES DE NO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: 12:33 28/08/2015Acréscimo de 30 m³ de Óxido Nítrico; 02 unidades de circuito de análise de gás óxido nítrico e 18 unidades de Kit analisador de óxido nítrico, correspondendo a um acréscimo de 16,70% (dezesseis virgula setenta por cento) do valor total do contrato

VALOR ADITADO: R$ 27.730,00 (vinte e sete mil, setecentos e trinta reais)

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 194.110,00 (cento e no-venta e quatro mil, cento e dez reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.30.00

01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00

ADITAMENTOPROCESSO Nº 2012-0.190.339-0I–À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Mu-nicipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, conside-rando a manifestação da Gerência de Contratos e Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO, com fundamento no artigo 57, II, e artigo 65, II, “b” da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, o aditamento ao Contrato nº 187/2012, forma-lizada através de termo aditivo, com a TRAMPPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 59.205.294/0001-30, cujo objeto é Prestação de Serviços de descarte de lâmpadas fluorescentes inservíveis

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATOTERMO DE CARTA-CONTRATO 07/2015-CRS.LESTEPROCESSO: 2015-0.129.136-6CONTRATANTE: Coordenadoria Regional de Saúde Leste

/ secretaria Municipal da Saúde / Prefeitura do Município de São Paulo

CONTRATADA: GLOBAL HOSP COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-TOS MÉDICOS LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especiali-zada em locação de aparelhos BIPAP

VALOR MENSAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data constante na Ordem de Início de Serviços, podendo ser prorrogado à critério da Administração, por igual prazo, até o limite estabelecido em lei (artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.26.10.301.3003.4101.3390.3900.00

I - À vista dos elementos constantes no presente adminis-trativo, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Portaria 1.021/2013-SMS.G., HOMOLOGO o certame na modalidade Pregão Eletrônico 44/2015/CRS-Leste, visando a contratação de empresa para aquisição de Agulha para Acupuntura , da Coor-denadoria Regional de Saúde Leste, nos termos do artigo artigo 1º do Decreto 54.102/13 c/c o Decreto Municipal 43.406/03 e suas alterações, e ainda, Decreto Municipal 44.279/03 e Lei Federal 10.520/2002, adjudicado junto a empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ 14.571.126/0001-20, no valor total de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais), onerando a dotação 84.26.10.302.3003.4107.33.90.30.00.00, do orçamento vigente.

II – Publique-se.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

TERMO ADITIVO Nº 075/CRS-SUL/2015 DO CONTRATO Nº 007/2015

PROCESSO Nº: 2014-0.234.300-7CONTRATANTE: SMS/ COORDENADORIA REGIONAL DE

SAÚDE SULCONTRATADA: VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA - EPP.OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSIS-TÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS UNIDADES PERTENCENTES À COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL.

VALOR TOTAL MENSAL: R$ 11.400,00 (ONZE MIL, QUATRO-CENTOS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.24.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.00

OBJETO DO ADITIVO: SUPRESSÃO CONTRATUAL

SUPRESSÃO CONTRATUALProcesso nº 2014-0.234.300-7Contrato Administrativo nº 007/2015 CRS-SULI – À vista dos elementos contidos no presente, em especial

ao noticiado às fls. 450 dos autos, autorizo a supressão contra-tual equivalente a 7,6923% do valor inicial reajustado do ajuste em epígrafe, a partir de 01/09/2015, firmado com a empresa VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.047.357/0001-48, tendo em vista de 2 (dois) equipamentos da UBS Veleiros.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ASSISTÊNCIA JURÍDICAPENALIDADE/TERMO DE CONTRATO 003/2012/SMS/CRS-

NORTE2015-0.177.791-9I. À vista do noticiado no presente processo administrati-

vo, providências do Setor de Contabilidade e em especial da manifestação da Assistência Jurídica, que acolho e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias 890/2013-SMS.G, 1021/2013-SMS.G e 1906/13-SMS.G e do Decreto 55.839/15 art. 13, APLICO à empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ 00.331.788/0023-24, a multa de 20% sobre o valor de R$ 13.866,70 pela inexecução parcial (entrega parcial do produto ou entrega em desacor-do), 1% sobre o valor de R$ 649,00, 3% sobre o valor de R$ 1.146,49, 9% sobre o valor de R$ 649,00 e 20% sobre o valor de R$ 649,00, pelo atraso na entrega, conforme o previsto no item 6.1.2 do Termo de Contrato 003/2012/SMS/CRS-Norte e Itens 11.1.3 e 11.1.5 da ATA de RP 019/2012-SMS.G e com fundamento nos arts. 86 e 87, II da Lei Federal 8.666/93, tendo em vista a ocorrência na execução do ajuste referindo-se ao mês de junho/2015.

II. Fica a empresa intimada para apresentar recurso re-ferente ao presente despacho, utilizar a referência Processo Administrativo 2015-0.177.791-9 no prazo de 05 dias úteis a contar da data de sua publicação, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal 53.657/2012, sob pena de não conhecimento.

ASSISTÊNCIA JURÍDICAEXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO-

CAÇÃOPROCESSO: nº 2006-0.080.179-5 – LOCATÁRIA: PMSP/

SMS/CRS-NORTE – LOCADORES: MARISTELA MARTINS CABRAL GOULART E CLÉO RODRIGUES GOULART – DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: Instalação da Farmácia Popular de Santana – OBJE-TO DO CONTRATO: Locação de imóvel, situado na Rua Força Pública – nº 60 – Santana – São Paulo – SP – OBJETO DO ADI-TAMENTO: Prorrogação do Contrato de Locação de Imóvel, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 22/09/2015 – NOTAS DE EMPENHO: nº 73041 no valor de R$ 6.946,50, nº 73045 no valor de R$ 6.946,50, nº 73055 no valor de R$ 3.967,20 e nº 73057 no valor de R$ 3.967,20 – DOTAÇÃO: 8410103033003410633903600021501.

ASSISTÊNCIA JURÍDICAEXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2015/CRS-NORTEAO CONTRATO Nº 004/2014/SMS/CRS-NORTE PROCESSO nº 2014-0.156.972-9 - CONTRATANTE: PMSP/

SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP – OBJETO DO CONTRATO: Con-tratação de Prestação de Serviço Técnico Especializado de manutenção preventiva e corretiva, por meio de mão de obra especializada, com fornecimento de peças e acessórios, para grupo gerador da Coordenadoria Regional de Saúde Norte –OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato 004/2014/SMS/CRS-NORTE, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 01/09/2015 - NOTAS DE EMPENHO Nº: 74207 no valor de R$ 3.494,64 e 74209 no valor de R$ 419,36 – DOTAÇÃO Nº: 84.23.10.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.17.99.

* Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspon-dente à parcela do produto não-entre-gue ou entregue em desacordo com as especificações técnicas;

* Pelo descumprimento de qualquer outra obrigação, que não diga respeito diretamente à execu-ção do objeto contra-tual, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota de empenho.

- AS DEMAIS SANÇÕES LEGAIS.As multas são independentes e a aplicação de uma não

exclui às outras.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMEN-TO TÉCNICO SUBSTITUTA

HOMOLOGAÇÃOPROCESSO Nº. 2015-0.161.991-4I – À vista dos elementos constantes no presente processo

administrativo e em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda, em face da competência delegada pela Portaria n°. 1.021/2013-SMS.G, HOMOLOGO o certame licitatório realizado pelo Pregão Eletrônico nº. 064/2015-HMEC, cujo objeto é aquisição de foco cirúrgico LED 160.000/160.000 LUX + braço para monitor + câmera HD, processado pela 2ª Co-missão Permanente de Licitação desta unidade, que julgou sob o critério de menor preço, e ADJUDICOU à empresa Mktrade Comércio Exterior Ltda. – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.730.078/0001-24, pelo valor total de R$ 841.800,00 (oitocentos e quarenta e um mil e oitocentos reais) por atender ao Edital, possuir parecer favorável do Responsável Técnico e ofertar preços de acordo com os praticados no mer-cado, conforme quadro de pesquisa de preços elaborado pelo setor de suprimentos desta unidade e juntado às fls. 45. Para a cobertura da despesa foi efetuada a reserva nº 17.916/2015, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.4.103.4.4.90.52.00.00.

II – Os equipamentos deverão ser entregues no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura do contrato.

H.M.M.E. DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFEL-DER SILVA

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO2015-0.061.125-1 - Ficam CONVOCADAS a empresa

Cirurgica Trevo Ltda-EPP a comparecer no prazo de 03 dias úteis, à Av. Deputado Emílio Carlos, 3.100 - Vila Nova Nova Ca-choeirinha - Seção Técnica de Contabilidade, das 9:00 às 15:00 horas, a fim de retirar a Nota de Empenho 75924, mediante apresentação dos seguintes documentos: CND(INSS) e Certidão Conjunta PGFN/RFB, CRF(FGTS) e Comprovante de Inexistência de registro junto ao CADIN (Cadastro Informativo Municipal), sob pena das sanções legais cabíveis.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2015-0.219.370-8DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/GEAF/2015I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial

pela competência delegada pela Portaria 1.021/2013-SMS G, combinada com a Portaria 2752/2014-SMS.G, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c artigo 12º do Decreto 44.27/2003, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 3641/2015, bem como AUTORIZO a contratação direta da empresa MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME, CNPJ nº 10.602.104/0001-20, objetivando a aquisição de arame recozido, pelo valor total de R$ 5.030,40 (cinco mil e trinta reais e quarenta centavos), consoante especificações constantes na requisição de fls. 2/3 e proposta de fls. 12.

II - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.3003.4.130.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva nº 53.160, emitida em 25/08/2015 (fls. 26).

2015-0.190.522-4DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/GEAF/2015I. À vista do constante no presente processo administrativo,

RERRATIFICO o item I do despacho proferido às fls.27-verso, publicado no D.O.C. de 21/08/2015, página 78, nos seguintes termos:

Onde se lê:I. "...a penalidade de MULTA de 2% (dois por cento) sobre

o valor da DANFE nº 54.244, emitida em 10/07/2015 confor-me previsto no item "1" do Anexo da Nota de Empenho nº 54.244/2015, tendo em vista o atraso injustificado de 02 (dois) dias na entrega do objeto".

Leia-se: I. "...a penalidade de MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da DANFE nº 3951, emitida em 10/07/2015 conforme previsto no item "1" do Anexo da Nota de Empenho nº 54.244/2015, tendo em vista o atraso injustificado de 02 (dois) dias na entrega do objeto".

2015-0.211.646-0INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/COVISA/2015À vista do constante no presente administrativo, RETIRRA-

TIFICO o despacho proferido às fls. 50, publicado no D.O.C. de 22/08/2015, página 152, para fazer constar "...

... conserto de uma centrífuga da marca NOVA TÉCNICA - mod. NT820 ....

....para pagamento de peças e dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.3003.4.130.3.3.90.39.00.00, consoante nota de reserva nº 51.986/2015 ...." e não como constou.

I. Permanecem inalteradas as demais disposições dos refe-ridos despachos, que não colidirem com o presente.

2015-0.073.144-3INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/COVISA/2015I. À vista do que consta no presente processo adminis-

trativo e em especial a manifestação de fls. 208, em face da competência delegada pelas Portarias 1021/2013-SMS.G e 2752/2014-SMS-G, AUTORIZO o cancelamento do saldo do Empenho nº 37538/2015 no valor de R$ 14,00 (catorze reais) emitida em favor da empresa SÃO PAULO TRANSPORTE SA - 60.498.417/0001-58.

2014-0.100.001-7DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/GEAF/2014I. À vista dos elementos contidos no presente, em espe-

cial do interesse manifestado pelas partes contratantes, das condições vantajosas para a Administração e da competência delegada pelas Portarias nºs 1.021/2013-SMS.G e 2752/2014/SMS-G/CGP-NCC, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, o aditamento ao Termo de Contrato nº 005/2014-COVISA-G, firmado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNI-CÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, cujo objeto é a prestação de serviços da tecnologia da informação e comunicação - TIC, para contem-plar a prorrogação do prazo contratual por mais 8 (oito) meses, contados a partir de 1º de setembro de 2.015, pelo valor total estimado de R$ 2.227.834,88 (dois milhões e duzentos e vinte e sete mil e oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), onerando a dotação orçamentária 84.00.84.10.10.126.3024.2.171.3.3.90.39.00.02.

II. AUTORIZO, ainda, a emissão da competente nota de empenho.

e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) custeado com recursos do Tesouro Municipal para o desenvolvimento do Programa de Saúde no Esporte, sendo o valor previsto para o total do custeio de R$ 1.519.941,28, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.4101.3390.3900.00.

II - Incluir o §4º na Cláusula Décima do Termo de Con-vênio, para fazer constar: “§4º- O presente convênio poderá ser interrompido a qualquer momento, sem ônus para a municipalidade, assim que for viabilizada a contratação de prestadores de Serviços em Saúde no Esporte, por meio de Chamada Pública.”

PROCESSO: 2012-0.273.816-4DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3CONTRATO Nº 132/2013-SMS.GAUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTODESPACHO DO DIRETORÀ vista do constante no presente processo, em especial

as manifestações da Divisão Administrativa/SMS.1/Contra-tos e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razões de decidir, e considerando a imprescindibilidade dos serviços contratados, os quais não podem sofrer solução de continuidade, AUTORIZO, com fundamento no artigo 65, § I, “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, o aditamento do Contrato nº 132/2013-SMS.G, firmado com a empresa AFIP- ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA, CNPJ n° 47.673.793/0004-16, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas, anatomia patológica e citolo-gia, incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a coleta e transporte das amostras, processamento dos exames, emissão e entrega dos laudos para a rede de saúde, com vistas a complementação financeira relativo a prestação desse objeto nas unidades de saúde da CRS- LESTE (LOTE 02), no patamar de 10% em relação ao custo atual, totalizando R$ 2.473.613,45 a onerar a dotação orçamentária nº 84.00.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00.00 na seguinte forma:

PROCESSO: 2012-0.273.816-4DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3CONTRATO Nº 131/2013-SMS.GAUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTODESPACHO DO DIRETORÀ vista do constante no presente processo, em especial

as manifestações da Divisão Administrativa/SMS.1/Contratos e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razões de decidir, e considerando a imprescindibilidade dos serviços con-tratados, os quais não podem sofrer solução de continuidade, AUTORIZO, com fundamento no artigo 65, § I, “b”, da Lei Fede-ral nº 8.666/93, o aditamento do Contrato nº 131/2013-SMS.G, firmado com a empresa CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORATO-RIAIS E SISTEMAS LTDA., CNPJ n° 04.539.279/0001-37, cujo ob-jeto é a prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas, anatomia patológica e citologia, incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a coleta e transporte das amostras, processamento dos exames, emissão e entrega dos laudos para a rede de saúde, com vistas a com-plementação financeira, com valor total de R$ 5.086.385,70 a onerar a dotação orçamentária nº. 84.00.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00.00 na seguinte forma:

A) lote 03 (NORTE) - acréscimo de 14,4444% , totalizando R$ 2.677,989,79

B) lote 04 (SUL) - acréscimo de 15%, totalizando R$ 2.408.395,90.

PROCESSO: 2015-0.210.082-3DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2014-SMS.GAUTORIZAÇÃODESPACHO DO DIRETORÀ vista dos elementos contidos no presente e nos termos

da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SERVIÇO DE BRUNCH - 250 UNIDA-DES E SERVIÇO DE CAFÉ DE BOAS VINDAS - 400 UNIDADES através da Ata de Registro de Preços nº 463/2014-SMS-G, cuja detentora é a empresa MARIA DE LOURDES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP CNPJ Nº 11.239.339/0001-61, conforme requisição de fls.11, pelo valor de R$ 7.050,00, onerando a dotação 84.10.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.02, através da Nota de Reserva nº 51.477/15.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPROCESSO Nº. 2015-0.074.771-41) À vista dos elementos constantes no presente, em

especial a manifestação da As-sistente Técnico Jurídica desta unidade, que acolho, e no uso da competência que me foi conferida pela Portaria nº. 1.021/2013-SMS.G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93, a contratação de serviço de reparo, limpeza interna e exter-na e testes gerais de funcionamento em Detectores Fetais e Cardiotocógrafos da Marca “TOITU” (modelos FD 390, MT 325 e MT 516), com fornecimento de peças, conforme Requisição de Compra de fls. 02 e Termo de Referência de fls. 03/04, diretamente da empresa PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 65.482.309/0001-00, no valor total de R$ 13.405,87 (treze mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 3.675,00 (três mil e seiscentos e setenta e cinco reais) para cobertura dos serviços de mão de obra, onerando a dotação orçamentária nº 84.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº 37.915/2015 e R$ 9.730,87 (nove mil e setecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) para a cobertura de fornecimento de peças, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 37.913/2015.

2) O prazo da execução dos serviços não poderá ser superior a 10 (dez) dias, a contar da data da retirada da nota de empenho. Ocorrendo atraso na entrega ou qualquer outra inadimplência contratual, poderá a administração aplicar a contratada as seguintes penalidades

- ADVERTÊNCIA;- MULTA:* Pela recusa em retirar a nota de empenho, no prazo

estipulado pela Administração, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da nota de empenho;

* Pelo atraso na retirada da nota de empenho, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor desta. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso poderá caracterizar a recusa em retirar a nota de empenho;

* Pelo retardamento na entrega do produto/execução do serviço, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º dia de atra-so poderá configurar a inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí ad-vindas;

* Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor cor-respondente à nota de empenho;

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Anexo. I

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS DE CAMPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA MESA

AUXILIAR E COMPRESSA GAZE COM MANTA DE ALGODÃO PARA USO NAS

UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

2. DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADE ESTIMADAS A SEREM

REGISTRADAS

ITEM

DESCRITIVO

UNIDADE

QUANTIDADE

MENSA

L

ESTIM

ADO

QUANTIDADE

ANUAL

ESTIM

ADA

02

COMPRESSA GAZE COM MANTA DE

ALGODÃO 15 X 10 CM

Compressa de gaze hidrófila, estéril,

constituída de manta de algodão

hidrófilo: Com aspecto uniforme, sem

grumos, sem substâncias estranhas e

sem alvejantes ópticos, na cor branca,

recoberta por tecido 100% algodão, com

densidade de 13 fios por cm2, medindo

aproximadamente 10 cm x 15 cm

fechada e 10 cm x 60 cm aberta. A

compressa deverá ter boa capacidade de

absorção, ser macia, isenta de

impurezas, falhas, fios soltos, lanulagem,

amido e alvejante óptico. Embalagem

individual com selagem eficiente que

garanta a integridade do produto até o

momento de sua utilização permita a

abertura e a transferência com técnica

asséptica, trazendo externamente os

dados de identificação, procedência,

número de lote, método de esterilização,

validade e número de registro no

Ministério da Saúde. O produto deve

seguir a NBR 15053.

UNIDADE 37.415 448.980

Critério de opção: Menor preço por unidade

3. REQUISITOS GERAIS

3.1 Condições Gerais

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Na proposta deverão constar de forma clara a marca, fabricante, embalagem,

apresentação do produto ofertado;

Reserva-se o direito à Unidade Requisitante de solicitar a qualquer momento amostras

para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado.

A DETENTORA deverá arcar com os custos da análise laboratorial, caso o produto

ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados

suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for

desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo

produto considerado impróprio ao uso será notificado à Vigilância Sanitária.

A DETENTORA deverá disponibilizar canal para intermediação de questões e dúvidas

de ordem técnica, bem como arcar com os custos de logística reversa em caso de

necessidade de recolhimento de produtos.

3.2 Qualificação do produto

Apresentar comprovação, da regularidade do produto na Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – ANVISA, através do registro, notificação, cadastramento ou

comprovação da isenção de controle sanitário.

Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar comprovação da solicitação

de sua revalidação, acompanhada do último registro vencido.

3.3 Habilitação técnica da proponente

Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da proponente (AFE),

emitida pela ANVISA;

Estando a AFE vencida, a proponente deverá apresentar comprovação da solicitação

de sua revalidação, acompanhada da última autorização vencida.

Apresentar comprovação da Licença de Funcionamento em vigor, emitida pela

Autoridade Sanitária local.

Estando a Licença de Funcionamento vencida, a proponente deverá apresentar

comprovação da solicitação de sua revalidação, acompanhada da última Licença de

Funcionamento vencida.

Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica em vigor da proponente,

exercido por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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4.1 Disposições Gerais

A Administração poderá adquirir e empenhar qualquer quantitativo, desde que não

ultrapasse o Consumo Médio Anual e a DETENTORA deverá garantir, no mínimo, a

entrega do equivalente a 01 (hum) Consumo Médio Mensal a cada parcela,

caracterizada nas Ordens de Fornecimento, a serem emitidas mensalmente a partir da

retirada da nota de empenho.

Em caso de necessidade da Administração, o fornecimento de quantitativos maiores

que o correspondente a 01 (hum) Consumo Médio Mensal por parcela poderá ser

ultrapassado, mediante anuência prévia da DETENTORA, feita através de contato com

a Gerência de Suprimentos, desde que não superado o quantitativo anual.

O quantitativo total empenhado poderá ser parcelado em quantas ordens de

fornecimento forem necessárias para atendimento das necessidades de abastecimento

da rede AHM, vedada a exigência de faturamento mínimo, respeitadas as

especificações de embalagem e o Consumo Médio Mensal.

Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar

validade equivalente à no mínimo 2/3 (dois terços) do prazo de validade total.

O prazo de vigência da presente Ata de registro de preços é de 1 (um) ano,

prorrogável por até igual período, nos termos do art.13 da lei municipal nº 13.278/02.

4.2 Ordens de Fornecimento

O contrato de fornecimento apenas estará caracterizado após o recebimento pela

DETENTORA das ordens de fornecimento, emitidas pelo setor de Suprimentos da AHM,

as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho.

As ordens de fornecimento deverão conter número da nota de empenho, processo,

data de expedição, quantidade solicitada, especificações de marca, apresentação e

embalagem, preços unitário e total, local, horário, prazo para entrega, e assinatura do

requisitante.

A entrega deverá ocorrer no prazo de 10 dias úteis a contar da retirada/recebimento

das Ordens de Fornecimento.

As ordens de fornecimento serão formalizadas através de documento a ser assinado

no departamento de Suprimentos por representante da DETENTORA.

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A DETENTORA será convocada para retirada das ordens de fornecimento através de

telefone, fac-símile ou correio eletrônico, com prazo de 3 dias úteis para

comparecimento.

Na impossibilidade de comparecimento de representante, poderão excepcionalmente

ser encaminhadas as ordens de fornecimento por correio eletrônico ou fac-símile,

sendo nestes casos considerada a data de envio como início de contagem de prazo

para entrega do produto.

Não havendo comparecimento ou manifestação da DETENTORA em 3 dias úteis após a

convocação para retirada de Ordem de Fornecimento, as mesmas serão encaminhadas

por correio eletrônico ou fac-símile, sendo nestes casos considerada a data de envio

como início de contagem de prazo para entrega do produto.

A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento,

expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, mesmo que a

respectiva entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final.

4.3 Da entrega

As entregas serão realizadas nas unidades hospitalares e/ou almoxarifados vinculados

à AHM, nos endereços e horários especificados em Ordens de Fornecimento.

A entrega do objeto na unidade requisitante será acompanhada de nota fiscal ou nota

fiscal fatura.

As unidades requisitantes não poderão receber produto diferente daquele objeto do

registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

Será de responsabilidade da DETENTORA a disponibilidade de veículos e equipamentos

adequados ao acondicionamento, transporte e descarga nos locais de entrega,

preservando a conservação e integridade dos produtos, bem como pessoal suficiente

para efetuar descarga dos produtos até a área de recebimento da unidade

destinatária.

No ato da entrega as cargas serão inspecionadas por funcionário da AHM para

averiguação das condições de transporte e acondicionamento.

Constatadas irregularidades no objeto entregue, a unidade destinatária poderá rejeitá-

lo no todo ou em parte, notificando por escrito no documento de entrega. A

DETENTORA deverá comunicar em 1 (um) dia útil contado da notificação por escrito,

as providências para sanar a inconformidade relatada, sem prejuízos às demais

obrigações quanto ao cumprimento de prazos e aplicação de penalidades cabíveis.

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4.4 Locais de entrega

As entregas serão efetuadas, salvo quando previamente comunicado, em dias úteis

das 09:00 às 16:00, nos endereços abaixo relacionados.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO (HMCC)

Av. Celso Garcia, 4.815 - Tatuapé

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO (HMACN)

Al. Rodrigo de Brum, 1989 - Ermelino Matarazzo

HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES ROCHA (HMFMPR)

Estr. de Itapecerica da Serra, 1.661 - Vila Maracanã

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA (HMARS)

R. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860 – Jabaquara

HOSPITAL MUNICIPAL IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA (HMIPG)

R. Juventus , 562 – Mooca

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA (HMJSH)

Av. Menotti Laudisio, 100 – Pirituba

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULA (HMWP)

R. Augusto Carlos Baumann, 1074 - Itaquera

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL (HMTS)

R. Dr. José Guilherme Eiras, 123 - S. Miguel Paulista

HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI (HMMD)

R. Lucas de Leyde, 257 - Rio Pequeno

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO (HMAZ)

R. Alves Maldonado, 128 - V. Nhocuné

PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MACEDÔNIA (PAMM)

R. Luis Boloni, s/nº – Jd. Macedônia

PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL PERUS (PSMP)

R. Julio de Oliveira, 80

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PROF. JOÃO CATARIN MEZOMO (PSMJCM)

R. Av. Queiróz Filho nº 313 – Lapa

ALMOXARIFADO CENTRAL DA AHM (AC)

Av. Octaviano Alves de Lima,4000 - Freguesia do Ó

UPA HOSPITAL MUNICIPAL VILA SANTA CATARINA

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Rua Cidade de Bagdá, 536 - Vila Santa Catarina

5. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

Sob pena de desclassificação dos itens, os proponentes deverão apresentar 1 (uma)

unidade de cada item, até o segundo dia útil subsequente a abertura do certame, na

embalagem original de fornecimento (embalagem primária), devidamente

identificadas contendo nome da empresa fornecedora, CNPJ da mesma, marca e

fabricante do produto ofertado, para analise pela equipe técnica.

As amostras deverão ser entregues a Rua Frei Caneca, 1402 - Consolação - São

Paulo-SP, 9º (nono) andar, Setor de Suprimentos, horário das 08:00 às 16:00 horas.

A não apresentação da amostra, ou sua inadequação as exigências técnicas

especificadas no edital, ensejará a desclassificação do item correspondente.

As amostras serão analisadas pela equipe técnica considerando as características do

material, conforme o descritivo do edital.

Os pareceres emitidos pela equipe técnica serão considerados suficientes para

desclassificar os produtos.

As amostras apresentadas pelas licitantes serão restituídas, sendo o caso, no estado

em que se encontrar em razão de sua utilização para a aferição técnica do produto. A

sua restituição dar-se-á após o julgamento e classificação da proposta.

6. DISPOSIÇOES GERAIS

Todos os documentos apresentados deverão ser claros e legíveis;

Documentos apresentados na forma de impressões do sitio da ANVISA ou cópia do

Diário Oficial estão sujeitos a conferência pela equipe técnica da AHM.

Documentos apresentados em cópia deverão ser autenticados ou estar acompanhados

de original para conferência.

Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas

ou privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos

consulados brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado;

A entrega deverá ocorrer no prazo de 10 dias úteis a contar da retirada/recebimento

das Ordens de Fornecimento. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento

desta condição, deverá ser comunicado e devidamente justificado o fato à Gerência

de Suprimentos da AHM.

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O prazo de entrega poderá ser programado ou postergado a pedido da Gerência de

Suprimentos em caso de necessidade, respeitando o mínimo de 10 dias úteis a partir

do início determinado para contagem do prazo de entrega. As orientações quanto aos

prazos constarão nas próprias Ordens de Fornecimento ou serão comunicadas pela

Gerência de Suprimentos através de documento impresso ou correio eletrônico.

Os endereços de entrega constantes em Ordem de Fornecimento poderão ser

redirecionados entre as unidades da AHM, a pedido da Gerência de Suprimentos, em

caso de necessidade, mediante comunicação prévia através de documento impresso

ou correio eletrônico.

Poderão ser incluídos endereços de entrega adicionais no caso de incorporação de

outras unidades à rede da AHM.

Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar

validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na

hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente

justificada e previamente avaliada pela Gerência de Suprimentos da Autarquia

Hospitalar Municipal poderá, excepcionalmente, admitir a entrega parcial ou total

mediante Declaração de Compromisso de Troca para o(s) lote(s) em questão.

Qualquer intercorrência que resulte na absoluta impossibilidade de fornecimento dos

produtos na marca, fabricante, embalagem e apresentação contratadas para

determinada ordem de fornecimento, deverá ser comunicado à Gerência de

Suprimentos da Autarquia Hospitalar Municipal e ser apresentado posição quanto à

iminente regularização ou, a depender da urgência, apresentar proposta para

resolução pontual para análise prévia pela Gerência de Suprimentos da AHM, sem

prejuízos ao cumprimento das demais obrigações da DETENTORA.