PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 04.122.0017 manutenÇÃo,

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/03/2016 08:19:09Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2015 Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 3.838.148,18 3.838.148,18

==============================================================================04.122 Administração Geral 3.838.148,18 3.838.148,18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.0001 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A 3.838.148,18 3.838.148,18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.00012.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 3.098.259,67 3.098.259,6704.122.00012.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 586.961,63 586.961,6304.122.00012.005 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO 152.926,88 152.926,88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 3.838.148,18 3.838.148,18

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADECódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total08 Assistência Social 638.457,19 638.457,19

==============================================================================08.244 Assistência Comunitária 638.457,19 638.457,19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.0002 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A 308.134,18 308.134,18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00022.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 275.700,51 275.700,5108.244.00022.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.433,67 32.433,6708.244.0003 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO 54.709,20 54.709,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00032.003 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 54.709,20 54.709,2008.244.0004 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR 275.613,81 275.613,81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00042.004 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, 275.613,81 275.613,81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 638.457,19 638.457,19

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Executora: 01.02.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 405.055,59 405.055,59

==============================================================================04.122 Administração Geral 405.055,59 405.055,59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.0006 MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AM 405.055,59 405.055,59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.00062.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 405.055,59 405.055,59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 405.055,59 405.055,59

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Executora: 01.03.01 GABINETE DO CONTROLADORCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 344.268,93 344.268,93

==============================================================================04.124 Controle Externo 344.268,93 344.268,93



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 344.268,93 344.268,93

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Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.04.00 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Executora: 01.04.01 GABINETE DO CORREGEDORCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 278.805,12 278.805,12


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.0016 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 278.805,12 278.805,12


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 278.805,12 278.805,12

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Executora: 01.05.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 23.105.219,08 23.105.219,08



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.00172.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 10.643.977,80 10.643.977,8004.122.00172.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.844.782,68 11.844.782,6804.122.00172.030 ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (MARMITEX 422.339,68 422.339,6804.122.00172.031 REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO M 194.118,92 194.118,92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 23.105.219,08 23.105.219,08

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Executora: 01.06.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total08 Assistência Social 8.473.833,13 8.473.833,13

==============================================================================08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 59.606,20 59.606,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.243.0012 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AM 59.606,20 59.606,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.243.00122.057 MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA 59.606,20 59.606,2008.244 Assistência Comunitária 8.414.226,93 8.414.226,93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.0012 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AM 8.268.726,46 8.268.726,46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00122.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 6.543.892,88 6.543.892,8808.244.00122.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 976.862,50 976.862,5008.244.00122.009 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 747.971,08 747.971,0808.244.0013 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI 145.500,47 145.500,47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00132.011 MANUTENÇÃO DO CRESANS 145.500,47 145.500,47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 8.473.833,13 8.473.833,13


Unidade Executora: 01.06.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total08 Assistência Social 4.673.165,34 4.673.165,34


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.243.0014 ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE 100.944,84 100.944,84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.243.00142.019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO 100.944,84 100.944,8408.244 Assistência Comunitária 4.572.220,50 4.572.220,50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.0013 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI 186.739,79 186.739,79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00132.010 MANUTENÇÃO DO FMAS 126.609,93 126.609,9308.244.00132.013 CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PR 21.132,00 21.132,0008.244.00132.014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE 3.444,20 3.444,2008.244.00132.138 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DR 35.553,66 35.553,6608.244.0014 ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE 1.402.216,54 1.402.216,54

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00142.020 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCI 440.674,51 440.674,5108.244.00142.021 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCI 625.902,05 625.902,0508.244.00142.022 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO 335.639,98 335.639,9808.244.0015 ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE 2.983.264,17 2.983.264,17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00152.023 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - EST 146.208,79 146.208,7908.244.00152.024 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FED 312.768,60 312.768,6008.244.00152.025 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMA 2.419.707,03 2.419.707,0308.244.00152.026 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PRO 104.579,75 104.579,75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 4.673.165,34 4.673.165,34


Unidade Executora: 01.06.03 CONSELHO TUTELARCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total08 Assistência Social 7.054,13 7.054,13



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.243.00132.015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 7.054,13 7.054,13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 7.054,13 7.054,13


Unidade Executora: 01.06.04 FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTECódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total08 Assistência Social 836.684,63 836.684,63



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.243.00132.016 MANUTENÇÃO DO FUNCRI 56.211,10 56.211,1008.243.0015 ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE 780.473,53 780.473,53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.243.00152.027 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUN 780.473,53 780.473,53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 836.684,63 836.684,63


Unidade Executora: 01.06.05 FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total08 Assistência Social 6.027,21 6.027,21

==============================================================================08.241 Assistência ao Idoso 6.027,21 6.027,21


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.241.00132.017 MANUTENÇÃO DO FUNDI 6.027,21 6.027,21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 6.027,21 6.027,21


Unidade Executora: 01.06.06 FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS - FUNDO REMADCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total08 Assistência Social 1.999,96 1.999,96



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00132.018 MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD 1.999,96 1.999,96

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 1.999,96 1.999,96

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Unidade Executora: 01.07.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total13 Cultura 369,65 4.195.166,42 4.195.536,07

==============================================================================13.392 Difusão Cultural 369,65 4.195.166,42 4.195.536,07


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.392.00492.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.831.049,37 1.831.049,3713.392.00492.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 330.563,86 330.563,8613.392.0050 PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURA 1.502.053,19 1.502.053,19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.392.00502.103 CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ 1.028.439,56 1.028.439,5613.392.00502.104 MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS C 58.884,45 58.884,4513.392.00502.105 CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E 367.229,18 367.229,1813.392.00502.106 PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES 42.900,00 42.900,0013.392.00502.107 CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS 4.600,00 4.600,0013.392.0051 APOIO ÀS ARTES 531.500,00 531.500,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.392.00512.109 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUI 531.500,00 531.500,0013.392.0052 OFICINAS CULTURAIS 369,65 369,65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.392.00521.034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPA 369,65 369,65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 369,65 4.195.166,42 4.195.536,07

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Executora: 01.08.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total22 Indústria 400.000,00 1.801.825,76 2.201.825,76

==============================================================================22.661 Promoção Industrial 400.000,00 1.801.825,76 2.201.825,76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.661.0053 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 400.000,00 1.801.825,76 2.201.825,76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.661.00531.029 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇ 400.000,00 400.000,0022.661.00532.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.505.570,84 1.505.570,8422.661.00532.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 275.364,01 275.364,0122.661.00532.094 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NE 20.890,91 20.890,91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 400.000,00 1.801.825,76 2.201.825,76

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Executora: 01.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETURCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total23 Comércio e Serviços 58.037,32 58.037,32

==============================================================================23.695 Turismo 58.037,32 58.037,32


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.695.00532.111 MANUTENÇÃO DO FUNDETUR 38.037,32 38.037,3223.695.00532.113 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMU 20.000,00 20.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 58.037,32 58.037,32

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Executora: 01.09.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTILCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total12 Educação 13.461.554,69 39.579.100,65 53.040.655,34

==============================================================================12.365 Educação Infantil 13.461.554,69 39.579.100,65 53.040.655,34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.365.0018 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 39.575.100,65 39.575.100,65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.365.00182.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 8.671.729,76 8.671.729,7612.365.00182.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14.348.057,96 14.348.057,96

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12.365.00182.032 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONT 13.282.499,92 13.282.499,9212.365.00182.033 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 229.582,07 229.582,0712.365.00182.035 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PED 3.043.230,94 3.043.230,9412.365.0019 OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC 13.461.554,69 13.461.554,69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.365.00191.006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 11.214.741,01 11.214.741,0112.365.00191.033 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADM 2.246.813,68 2.246.813,6812.365.0020 TRANSPORTE ESCOLAR 4.000,00 4.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.365.00202.040 TRANSPORTE ESCOLAR 4.000,00 4.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 13.461.554,69 39.579.100,65 53.040.655,34


Unidade Executora: 01.09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTALCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total12 Educação 5.154.196,31 40.904.241,49 46.058.437,80

==============================================================================12.361 Ensino Fundamental 5.154.196,31 38.635.588,19 43.789.784,50


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.361.00182.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 10.633.605,44 10.633.605,4412.361.00182.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.492.191,49 18.492.191,4912.361.00182.033 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 671.316,70 671.316,7012.361.00182.035 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PED 2.794.041,08 2.794.041,0812.361.0019 OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC 5.154.196,31 5.154.196,31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.361.00191.006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 3.754.209,94 3.754.209,9412.361.00191.033 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADM 1.399.986,37 1.399.986,3712.361.0020 TRANSPORTE ESCOLAR 6.044.433,48 6.044.433,48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.361.00202.040 TRANSPORTE ESCOLAR 6.044.433,48 6.044.433,4812.366 Educação de Jovens e Adultos 281.709,25 281.709,25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.366.0018 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 281.709,25 281.709,25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.366.00182.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 281.709,25 281.709,2512.367 Educação Especial 1.986.944,05 1.986.944,05


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.367.00182.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.122.227,16 1.122.227,1612.367.00182.032 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONT 864.716,89 864.716,89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 5.154.196,31 40.904.241,49 46.058.437,80


Unidade Executora: 01.09.03 FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.Código Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total12 Educação 85.614.152,01 85.614.152,01

==============================================================================12.361 Ensino Fundamental 53.928.316,19 53.928.316,19


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.361.00182.036 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 47.504.345,83 47.504.345,8312.361.00182.037 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 6.423.970,36 6.423.970,3612.365 Educação Infantil 31.685.835,82 31.685.835,82


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.365.00182.036 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 19.775.846,08 19.775.846,0812.365.00182.037 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 11.909.989,74 11.909.989,74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 85.614.152,01 85.614.152,01

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Unidade Executora: 01.09.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total12 Educação 579.720,58 3.811.667,27 4.391.387,85

==============================================================================12.362 Ensino Médio 579.720,58 3.811.667,27 4.391.387,85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.362.0019 OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC 579.720,58 579.720,58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.362.00191.006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 579.720,58 579.720,5812.362.0020 TRANSPORTE ESCOLAR 3.811.667,27 3.811.667,27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.362.00202.040 TRANSPORTE ESCOLAR 3.811.667,27 3.811.667,27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 579.720,58 3.811.667,27 4.391.387,85


Unidade Executora: 01.09.05 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total12 Educação 19.953.529,18 19.953.529,18

==============================================================================12.361 Ensino Fundamental 9.757.415,41 9.757.415,41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.361.0021 MERENDA ESCOLAR 9.757.415,41 9.757.415,41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.361.00212.041 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 9.757.415,41 9.757.415,4112.362 Ensino Médio 2.190.851,49 2.190.851,49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.362.0021 MERENDA ESCOLAR 2.190.851,49 2.190.851,49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.362.00212.041 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 2.190.851,49 2.190.851,4912.365 Educação Infantil 8.005.262,28 8.005.262,28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.365.0021 MERENDA ESCOLAR 8.005.262,28 8.005.262,28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.365.00212.041 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 8.005.262,28 8.005.262,28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 19.953.529,18 19.953.529,18

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA

Unidade Executora: 01.10.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 879.091,24 5.316.198,88 6.195.290,12

==============================================================================04.127 Ordenamento Territorial 879.091,24 5.316.198,88 6.195.290,12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.127.0022 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 879.091,24 5.316.198,88 6.195.290,12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.127.00221.021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORA 879.091,24 879.091,2404.127.00222.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 3.987.893,75 3.987.893,7504.127.00222.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 380.406,63 380.406,6304.127.00222.042 EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICO 27.648,50 27.648,5004.127.00222.043 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZA 124.050,00 124.050,0004.127.00222.044 CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. E 796.200,00 796.200,0017 Saneamento 9.155,33 9.155,33

==============================================================================17.512 Saneamento Básico Urbano 9.155,33 9.155,33


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.512.00221.020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORA 9.155,33 9.155,33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 888.246,57 5.316.198,88 6.204.445,45

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Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: 01.11.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total23 Comércio e Serviços 68.000,00 68.000,00

==============================================================================23.695 Turismo 68.000,00 68.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.695.0055 VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA 68.000,00 68.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.695.00552.112 PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVA 68.000,00 68.000,0027 Desporto e Lazer 6.128.267,57 10.713.223,36 16.841.490,93

==============================================================================27.811 Desporto de Rendimento 985.256,86 985.256,86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.811.0056 PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM 985.256,86 985.256,86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.811.00562.116 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES 503.000,00 503.000,0027.811.00562.117 MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIV 412.935,73 412.935,7327.811.00562.119 PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E A 69.321,13 69.321,1327.812 Desporto Comunitário 6.128.267,57 9.727.966,50 15.856.234,07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.812.0054 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 8.284.032,76 8.284.032,76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.812.00542.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 5.958.059,74 5.958.059,7427.812.00542.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.325.973,02 2.325.973,0227.812.0055 VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA 851.637,84 851.637,84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.812.00552.114 ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PA 115.570,09 115.570,0927.812.00552.115 MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECRE 728.068,25 728.068,2527.812.00552.136 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 7.999,50 7.999,5027.812.0057 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA 6.128.267,57 592.295,90 6.720.563,47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.812.00571.035 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS E 6.128.267,57 6.128.267,5727.812.00572.121 REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES 592.295,90 592.295,90

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 6.128.267,57 10.781.223,36 16.909.490,93

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: 01.11.02 FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAECódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total27 Desporto e Lazer 302.315,20 302.315,20

==============================================================================27.811 Desporto de Rendimento 302.315,20 302.315,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.811.0056 PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM 302.315,20 302.315,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.811.00562.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA 302.315,20 302.315,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 302.315,20 302.315,20

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


==============================================================================04.123 Administração Financeira 9.005.644,48 9.005.644,48


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.123.00072.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 6.455.511,08 6.455.511,0804.123.00072.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.568.300,66 1.568.300,6604.123.00072.007 DESPESAS BANCÁRIAS 981.832,74 981.832,74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 9.005.644,48 9.005.644,48

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Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Executora: 01.12.02 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURACódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total28 Encargos Especiais 12.518.234,12 12.518.234,12

==============================================================================28.843 Serviço da Dívida Interna 7.344.955,63 7.344.955,63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.843.0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI 7.344.955,63 7.344.955,63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.843.00080.001 ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CON 4.414.631,76 4.414.631,7628.843.00080.002 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS 2.930.323,87 2.930.323,8728.846 Outros Encargos Especiais 5.173.278,49 5.173.278,49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI 5.173.278,49 5.173.278,49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.00080.003 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕE 238.307,22 238.307,2228.846.00080.005 PARCELAMENTO PASEP 699.330,93 699.330,9328.846.00080.006 PAGAMENTO PASEP 4.055.168,33 4.055.168,3328.846.00080.008 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATURE 2.459,63 2.459,6328.846.00080.009 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS IN 11.024,93 11.024,9328.846.00080.010 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQU 166.987,45 166.987,45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 12.518.234,12 0,00 0,00 12.518.234,12

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


==============================================================================04.131 Comunicação Social 8.695.894,49 8.695.894,49


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.131.00112.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 2.535.740,63 2.535.740,6304.131.00112.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.366.575,00 1.366.575,0004.131.00112.006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 4.793.578,86 4.793.578,86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 8.695.894,49 8.695.894,49

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade Executora: 01.14.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total16 Habitação 1.133.000,00 1.003.103,09 2.136.103,09

==============================================================================16.482 Habitação Urbana 1.133.000,00 1.003.103,09 2.136.103,09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.482.0036 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA 993.023,09 993.023,09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.482.00362.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 857.290,93 857.290,9316.482.00362.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 135.732,16 135.732,1616.482.0037 PROGRAMA DE MORADIA ECONÔM 10.080,00 10.080,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.482.00372.078 ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA EC 10.080,00 10.080,0016.482.0038 COMBATE AO DÉFICIT HABITACION 1.133.000,00 1.133.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.482.00381.026 PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 1.133.000,00 1.133.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 1.133.000,00 1.003.103,09 2.136.103,09

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.00102.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 3.650.692,91 3.650.692,9104.122.00102.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 763.892,98 763.892,98

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 4.414.585,89 4.414.585,89

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS

Unidade Executora: 01.15.02 PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDORCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 6.748,22 6.748,22



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.00102.008 MANUTENÇÃO DO PROCON 6.748,22 6.748,22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 6.748,22 6.748,22

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

Unidade Executora: 01.16.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total15 Urbanismo 11.762.097,04 11.762.097,04

==============================================================================15.451 Infra-Estrutura Urbana 11.762.097,04 11.762.097,04


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.451.00232.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 8.920.134,51 8.920.134,5115.451.00232.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.841.962,53 2.841.962,53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 11.762.097,04 11.762.097,04


Unidade Executora: 01.16.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICASCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total08 Assistência Social 755.680,41 755.680,41


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.0025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BEN 755.680,41 755.680,41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.244.00251.062 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO - 755.680,41 755.680,4113 Cultura 4.936.479,01 4.936.479,01

==============================================================================13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.936.479,01 4.936.479,01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.391.0025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BEN 4.936.479,01 4.936.479,01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.391.00251.015 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE 4.936.479,01 4.936.479,0115 Urbanismo 26.740.912,08 17.372.355,17 44.113.267,25

==============================================================================15.451 Infra-Estrutura Urbana 26.713.154,70 6.509.362,47 33.222.517,17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.451.0024 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA I 24.125.450,68 3.351.514,23 27.476.964,91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.451.00241.008 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO U 2.799.602,15 2.799.602,1515.451.00241.009 RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO U 2.124.754,59 2.124.754,5915.451.00241.010 ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBL 13.911.657,72 13.911.657,7215.451.00241.012 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARG 5.289.436,22 5.289.436,2215.451.00242.048 OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIM 1.834.968,35 1.834.968,3515.451.00242.049 MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES 636.554,23 636.554,2315.451.00242.050 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E 179.997,05 179.997,0515.451.00242.051 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 699.994,60 699.994,6015.451.0025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BEN 2.587.704,02 967.882,91 3.555.586,93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.451.00251.013 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 1.821.968,26 1.821.968,2615.451.00251.014 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚB 765.735,76 765.735,7615.451.00252.052 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTE 967.882,91 967.882,9115.451.0026 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 2.189.965,33 2.189.965,33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.451.00262.053 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM D 2.189.965,33 2.189.965,3315.452 Serviços Urbanos 27.757,38 10.862.992,70 10.890.750,08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.452.0027 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL 27.757,38 10.862.992,70 10.890.750,08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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15.452.00271.017 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 27.757,38 27.757,3815.452.00272.054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.862.992,70 10.862.992,70

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 32.433.071,50 17.372.355,17 49.805.426,67


Unidade Executora: 01.16.04 FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total15 Urbanismo 42.444,99 4.224.309,72 4.266.754,71

==============================================================================15.452 Serviços Urbanos 42.444,99 4.224.309,72 4.266.754,71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.452.0028 MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 42.444,99 4.224.309,72 4.266.754,71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.452.00281.018 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENT 42.444,99 42.444,9915.452.00282.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.039.017,95 1.039.017,9515.452.00282.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.233.415,14 2.233.415,1415.452.00282.055 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇ 941.878,17 941.878,1715.452.00282.056 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 9.998,46 9.998,46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 42.444,99 4.224.309,72 4.266.754,71

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Executora: 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total10 Saúde 2.882.354,62 164.023.119,91 166.905.474,53

==============================================================================10.122 Administração Geral 142.099,42 13.073.714,09 13.215.813,51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.122.0031 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A 142.099,42 13.073.714,09 13.215.813,51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.122.00311.022 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE 142.099,42 142.099,4210.122.00312.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 5.712.460,17 5.712.460,1710.122.00312.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.357.569,43 7.357.569,4310.122.00312.045 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPA 3.684,49 3.684,4910.301 Atenção Básica 2.273.712,61 22.021.103,54 24.294.816,15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.301.0032 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REO 2.273.712,61 22.021.103,54 24.294.816,15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.301.00321.023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 139.983,38 139.983,3810.301.00321.024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 2.133.729,23 2.133.729,2310.301.00322.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 19.800.125,94 19.800.125,9410.301.00322.061 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.214.455,60 2.214.455,6010.301.00322.062 MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (F 6.522,00 6.522,0010.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 438.783,31 115.651.657,57 116.090.440,88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.302.0033 ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL 438.783,31 115.651.657,57 116.090.440,88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.302.00331.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A F 438.783,31 438.783,3110.302.00332.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 38.779.214,21 38.779.214,2110.302.00332.063 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 443.325,57 443.325,5710.302.00332.064 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALT 10.505.936,37 10.505.936,3710.302.00332.065 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS 355.200,00 355.200,0010.302.00332.066 REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 65.567.981,42 65.567.981,4210.303 Suporte Profilático e Terapêutico 8.775.150,39 8.775.150,39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.303.0034 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.775.150,39 8.775.150,39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.303.00342.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.413.628,71 1.413.628,7110.303.00342.068 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6.308.208,90 6.308.208,9010.303.00342.073 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT 1.053.312,78 1.053.312,7810.304 Vigilância Sanitária 1.642.021,76 1.642.021,76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.304.0035 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.642.021,76 1.642.021,76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.304.00352.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.540.322,96 1.540.322,9610.304.00352.070 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 101.698,80 101.698,8010.305 Vigilância Epidemiológica 27.759,28 2.859.472,56 2.887.231,84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.305.0035 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 27.759,28 2.859.472,56 2.887.231,84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.305.00351.024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 27.759,28 27.759,2810.305.00352.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 2.014.516,12 2.014.516,1210.305.00352.065 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.400,00 20.400,0010.305.00352.071 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ 824.556,44 824.556,44

(Página: 10 / 16)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 2.882.354,62 164.023.119,91 166.905.474,53

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01.18.01 GABINETE DO SECRETARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total06 Segurança Pública 477.001,41 25.734.473,59 26.211.475,00

==============================================================================06.182 Defesa Civil 477.001,41 25.734.473,59 26.211.475,00


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.182.00292.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 21.234.147,59 21.234.147,5906.182.00292.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.503.598,49 3.503.598,4906.182.00292.057 MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA 2.428,23 2.428,2306.182.0030 APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA 477.001,41 994.299,28 1.471.300,69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.182.00301.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 469.000,00 469.000,0006.182.00301.027 REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 8.001,41 8.001,4106.182.00302.059 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTO 994.299,28 994.299,28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 477.001,41 25.734.473,59 26.211.475,00

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01.18.02 CORPO DE BOMBEIROSCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total06 Segurança Pública 178.348,99 178.348,99

==============================================================================06.182 Defesa Civil 178.348,99 178.348,99


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.182.00292.058 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LO 178.348,99 178.348,99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 178.348,99 178.348,99

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.0043 MANUTENÇÃO DA FROTA 4.377.027,10 4.377.027,10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.00432.076 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 2.981.309,59 2.981.309,5904.122.00432.077 MANUTENÇÃO DA FROTA 1.395.717,51 1.395.717,5115 Urbanismo 69.200,93 49.371.091,84 49.440.292,77

==============================================================================15.451 Infra-Estrutura Urbana 30.408,00 2.550.600,47 2.581.008,47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.451.0045 MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI 30.408,00 2.048.758,42 2.079.166,42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.451.00451.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO 30.408,00 30.408,0015.451.00452.089 MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIS 2.045.765,79 2.045.765,7915.451.00452.090 MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES 2.992,63 2.992,6315.451.0047 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CON 501.842,05 501.842,05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.451.00472.091 CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS 334.760,00 334.760,0015.451.00472.092 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS 8.082,05 8.082,0515.451.00472.093 CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE B 159.000,00 159.000,0015.452 Serviços Urbanos 33.825,08 46.758.543,48 46.792.368,56


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.452.00421.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 33.825,08 33.825,0815.452.00422.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 5.391.195,24 5.391.195,2415.452.00422.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.052.096,23 3.052.096,2315.452.00422.074 MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOO 125.465,03 125.465,0315.452.00422.075 MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONT 10.786,98 10.786,9815.452.0044 LIMPEZA PÚBLICA 38.179.000,00 38.179.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.452.00442.051 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 4.045.000,00 4.045.000,00

(Página: 11 / 16)



15.452.00442.083 SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS 18.480.000,00 18.480.000,0015.452.00442.084 COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA 7.924.000,00 7.924.000,0015.452.00442.085 DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 5.290.000,00 5.290.000,0015.452.00442.086 COLETA SELETIVA 96.000,00 96.000,0015.452.00442.087 COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE 180.000,00 180.000,0015.452.00442.088 VARRIÇÃO 2.164.000,00 2.164.000,0015.453 Transportes Coletivos Urbanos 4.967,85 61.947,89 66.915,74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.453.0048 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA D 4.967,85 61.947,89 66.915,74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.453.00481.030 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 4.967,85 4.967,8515.453.00482.095 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 61.947,89 61.947,8918 Gestão Ambiental 31.964,32 97.600,85 129.565,17

==============================================================================18.541 Preservação e Conservação Ambiental 31.964,32 97.600,85 129.565,17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.541.0046 PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AM 31.964,32 97.600,85 129.565,17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.541.00461.031 CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS 31.964,32 31.964,3218.541.00462.096 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 49.997,48 49.997,4818.541.00462.097 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 18.282,00 18.282,0018.541.00462.098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO 21.996,37 21.996,3718.541.00462.100 MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS 7.325,00 7.325,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 101.165,25 53.845.719,79 53.946.885,04

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01.19.02 FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMBIENTECódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total18 Gestão Ambiental 19.357,23 19.357,23

==============================================================================18.541 Preservação e Conservação Ambiental 19.357,23 19.357,23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.541.0046 PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AM 19.357,23 19.357,23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.541.00462.097 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 9.452,00 9.452,0018.541.00462.102 MANUTENÇÃO DO CONDEMA 9.905,23 9.905,23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 19.357,23 19.357,23

Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 01.20.01 GABINETE DO SECRETÁRIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 951.202,89 951.202,89

==============================================================================04.131 Comunicação Social 951.202,89 951.202,89


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.131.00092.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 899.108,44 899.108,4404.131.00092.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.894,45 32.894,4504.131.00092.006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 19.200,00 19.200,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 0,00 951.202,89 951.202,89

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Unidade Executora: 02.01.01 CORPO LEGISLATIVOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total01 Legislativa 18.485,60 1.577.640,64 1.596.126,24

==============================================================================01.031 Ação Legislativa 18.485,60 1.577.640,64 1.596.126,24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.031.0058 MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO D 18.485,60 1.577.640,64 1.596.126,24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.031.00581.036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA 18.485,60 18.485,6001.031.00582.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.199.605,13 1.199.605,1301.031.00582.006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 293.425,41 293.425,4101.031.00582.122 MATERIAL DE CONSUMO 76.934,85 76.934,8501.031.00582.123 SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.675,25 7.675,25

(Página: 12 / 16)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 18.485,60 1.577.640,64 1.596.126,24

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Unidade Executora: 02.01.02 SECRETARIA DA CAMARACódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total01 Legislativa 173.800,00 8.730.391,06 8.904.191,06

==============================================================================01.031 Ação Legislativa 173.800,00 8.730.391,06 8.904.191,06


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.031.00591.036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA 173.800,00 173.800,0001.031.00592.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 7.072.217,43 7.072.217,4301.031.00592.122 MATERIAL DE CONSUMO 132.251,87 132.251,8701.031.00592.123 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.525.921,76 1.525.921,76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 0,00 173.800,00 8.730.391,06 8.904.191,06

Orgão: 03.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEUnidade Orçamentária: 03.01.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Executora: 03.01.01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total04 Administração 28.122.493,57 28.122.493,57


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.0062 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 28.122.493,57 28.122.493,57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.122.00622.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 26.735.888,95 26.735.888,9504.122.00622.006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 1.386.604,62 1.386.604,6217 Saneamento 29.662.720,95 43.805.792,09 73.468.513,04

==============================================================================17.512 Saneamento Básico Urbano 29.662.720,95 43.805.792,09 73.468.513,04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.512.0062 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 29.662.720,95 43.805.792,09 73.468.513,04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.512.00621.038 CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO 3.729.404,66 3.729.404,6617.512.00621.039 CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA 258.335,44 258.335,4417.512.00621.041 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIV 7.112.235,81 7.112.235,8117.512.00621.043 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 75.766,57 75.766,5717.512.00621.044 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 1.275.760,29 1.275.760,2917.512.00621.045 CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO 700.483,60 700.483,6017.512.00621.046 CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO 5.060.386,81 5.060.386,8117.512.00621.048 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 4.302.858,10 4.302.858,1017.512.00621.049 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO 2.483.588,34 2.483.588,3417.512.00621.050 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO 147.166,82 147.166,8217.512.00621.051 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 1.231.711,05 1.231.711,0517.512.00621.052 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 3.285.023,46 3.285.023,4617.512.00622.125 MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMEN 40.639.868,22 40.639.868,2217.512.00622.126 CONTROLE DE PERDAS 3.165.923,87 3.165.923,8718 Gestão Ambiental 5.483.095,23 452.664,68 5.935.759,91

==============================================================================18.543 Recuperação de Áreas Degradadas 150.349,16 150.349,16


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.543.00622.128 REFLORESTAMENTO 150.349,16 150.349,1618.544 Recursos Hídricos 5.483.095,23 302.315,52 5.785.410,75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.544.0062 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E 5.483.095,23 302.315,52 5.785.410,75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.544.00621.053 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA 5.483.095,23 5.483.095,2318.544.00622.129 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA 84.567,00 84.567,0018.544.00622.130 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA 217.748,52 217.748,5228 Encargos Especiais 1.141.680,13 1.141.680,13

==============================================================================28.846 Outros Encargos Especiais 1.141.680,13 1.141.680,13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.0061 ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE 1.141.680,13 1.141.680,13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.00610.006 PAGAMENTO PASEP 958.255,16 958.255,1628.846.00610.009 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS IN 142.898,39 142.898,3928.846.00610.012 PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E 40.526,58 40.526,58

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 1.141.680,13 35.145.816,18 72.380.950,34 108.668.446,65

Orgão: 04.00.00 SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREVUnidade Orçamentária: 04.01.00 SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV

Unidade Executora: 04.01.01 FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIOCódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total09 Previdência Social 14.855,88 30.739.219,21 30.754.075,09

==============================================================================09.272 Previdência do Regime Estatutário 14.855,88 30.739.219,21 30.754.075,09


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.272.00631.054 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT 14.855,88 14.855,8809.272.00632.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.270.468,97 1.270.468,9709.272.00632.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 796.122,96 796.122,9609.272.00632.131 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ 28.672.627,28 28.672.627,2828 Encargos Especiais 120.289,62 120.289,62

==============================================================================28.846 Outros Encargos Especiais 120.289,62 120.289,62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.0064 ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPRE 120.289,62 120.289,62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.00640.006 PAGAMENTO PASEP 120.289,62 120.289,62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 120.289,62 14.855,88 30.739.219,21 30.874.364,71

Orgão: 04.00.00 SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREVUnidade Orçamentária: 04.01.00 SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEPREV

Unidade Executora: 04.01.02 FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDECódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total10 Saúde 13.933,49 27.041.126,27 27.055.059,76

==============================================================================10.122 Administração Geral 13.933,49 2.683.612,47 2.697.545,96


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.122.00651.054 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT 13.933,49 13.933,4910.122.00652.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.335.009,92 1.335.009,9210.122.00652.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.348.602,55 1.348.602,5510.301 Atenção Básica 14.962.664,03 14.962.664,03


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.301.00652.132 PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇ 14.962.664,03 14.962.664,0310.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.394.849,77 9.394.849,77


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.302.00652.133 PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇ 9.394.849,77 9.394.849,7728 Encargos Especiais 120.289,63 120.289,63


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.0066 ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - F 120.289,63 120.289,63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.00660.006 PAGAMENTO PASEP 120.289,63 120.289,63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 120.289,63 13.933,49 27.041.126,27 27.175.349,39

Orgão: 05.00.00 FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA - FIECUnidade Orçamentária: 05.01.00 FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA - FIEC

Unidade Executora: 05.01.01 FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURACódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total12 Educação 325.795,02 19.903.910,76 20.229.705,78

==============================================================================12.363 Ensino Profissional 325.795,02 19.903.910,76 20.229.705,78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.363.0067 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, AT 325.795,02 19.903.910,76 20.229.705,78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.363.00671.056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS 325.795,02 325.795,0212.363.00672.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 11.755.005,93 11.755.005,9312.363.00672.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.149.408,33 7.149.408,3312.363.00672.006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 999.496,50 999.496,5028 Encargos Especiais 151.542,13 151.542,13

==============================================================================

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28.846 Outros Encargos Especiais 151.542,13 151.542,13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.846.0068 ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC 151.542,13 151.542,13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.846.00680.006 PAGAMENTO PASEP 99.237,90 99.237,9028.846.00680.014 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS 52.304,23 52.304,23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 151.542,13 325.795,02 19.903.910,76 20.381.247,91

Orgão: 06.00.00 FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBAUnidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDACAO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA

Unidade Executora: 06.01.01 GABINETE DO SUPERINTENDENTECódigo Especificação Op.Especiais Projeto Atividade Total13 Cultura 1.874.483,09 1.874.483,09

==============================================================================13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.785.310,94 1.785.310,94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.391.0069 MANUTEN. MODERN. E AMPLIAÇÃO 1.785.310,94 1.785.310,94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.391.00692.001 DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E 1.255.013,00 1.255.013,0013.391.00692.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 530.297,94 530.297,9413.392 Difusão Cultural 89.172,15 89.172,15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.392.0070 PRODUÇÃO E EVENTOS CULTURAIS 89.172,15 89.172,15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.392.00702.134 GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASA 33.235,42 33.235,4213.392.00702.135 PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO 55.936,73 55.936,7328 Encargos Especiais 9.531,20 9.531,20


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.0071 ENCARGOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO 9.531,20 9.531,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.846.00710.006 PAGAMENTO PASEP 9.531,20 9.531,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S U B T O T A L ... 9.531,20 0,00 1.874.483,09 1.884.014,29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ....... 14.061.566,83 99.374.079,31 718.410.857,90 831.846.504,04

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ BRÁULIO ANTONIO LEITE ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA CONTADOR

FONTE: 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU1.3 - FUNSSOL1.5 - FUNDETUR1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS1.8 - FUNDI1.9 - FUNTRAN1.10 - FUNSEG1.12 - MERENDA ESCOLAR1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE1.14 - ENSINO MÉDIO1.15 - FUMHABIT1.16 - FUNDEMA1.19 - FUNDEB1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL1.21 - ENSINO BÁSICO1.22 - FUNDO REMAD1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2.1 - CAMARA MUNICIPAL3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV4.17 - FUNPREV - SEPREV4.18 - FAS - SEPREV

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5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

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