PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015 Página 19 RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de Abril/2015, registramos

V

PRESTAÇÃO DE

CONTAS

ABRIL/2015

28/05/2013

HOSPITAL ESTADUAL

ADÃO PEREIRA NUNES

V

Relatório de gestão dos serviços assistenciais do

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado

do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado

sem fins lucrativos, qualificada como Organização

Social.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015

Página 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

CNPJ: 24.232.886/0145-40

ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-

XIAS

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL

AUGUSTO DE OLIVEIRA


Página 2

PROTOCOLO

___________________________________________________________

FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE – UNIDADE HOSPITAL

ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES


Página 3

1|INTRODUÇÃO

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem

fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado

de março de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços

do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-

mento de suas atividades ocorridas no mês de março de 2015, através da implantação de me-

todologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho pro-

gressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade

assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, tam-

bém, o alcance das metas estatísticas estipuladas.

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital

Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde

e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.


Página 4

2|METAS ESTRATÉGICAS

Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que

dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-

panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a

Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-

todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos

valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através

da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que

impactam na melhoria da qualidade assistencial.

A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e

continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,

Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de

vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.


Página 5

INDICADORES QUANTITATIVOS

Produção Assistencial Hospitalar

Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABRMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 395 380 353 388

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 141 142 148 142

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 401 453 440 427

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 124 198 191 161

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 240 282 241 261

TOTAL 1140 1301 1455 1373 1378


Página 6




Página 7

Meta cumprida dentro da variação de 10%, totalizando 247 procedimentos cirúrgicos

realizados. A título de informação, dada a complexidade da unidade e em função das vítimas de

poli trauma, a taxa de cirurgias por paciente na especialidade ortopedia e traumatologia foi de

1,19 sendo a base 207 pacientes operados para o quantitativo de total de procedimentos reali-

zados.



Página 8

Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 20,43% acima

da meta estabelecida.

Produção Assistencial Ambulatorial

Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 49,46 %

acima da meta estabelecida. Os resultados apresentados já consideram as adequações solicita-

das no ofício CI GT / SACG Nº 108/2015 de 25 de março de 2015.

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABRMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

CONSULTAS MÉDICAS 1186 1780 1461 1476

MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 449 624 726 600

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1701 1436 1185 1441

OUTROS PROCEDIMENTOS 1449 1792 561 1267

TOTAL 4785 5632 3933 4783

3200


Página 9

Produção Assistencial SADT

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABR MÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 870 835 933 879

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDA-

ÇÃO 100 59 72 76 69

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3535 2944 3346 3275


Página 10


Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES, que

neste mês correspondeu a 35,48%. Outro fator que influencia diretamente o resultado deste

indicador são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a necessidade de

sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como


Página 11

conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico) a indução

anestésica sem necessidade.



Página 12

INDICADORES DE DESEMPENHO

META FEV MAR ABR

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR

ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE

CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL)

< = 1 0,75 0,78 0,62

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR


CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO/UPO)

< = 1 0,94 0,91 0,98

1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR


CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO)

< = 1 0,64 0,43 0,00

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < = 2,5% 1,07% 0,92% 0,87%

3 – TAXA DE CESÁREA < = 40% 22,60% 29,56% 28,88%

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL

PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE< 10 por 1000 18,99 5,15 5,63

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS > = 90% 98,65% 96,94% 99,07%

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

CADASTRADOS NO CNES100% 100,00% 100,00% 100,00%

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 10% 10,20% 7,47% 3,13%

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O

FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

HABILITADOS APRESENTADO PARA

COBRANÇA AO SUS

< 5% 0,00% 0,00% 0,00%


Página 13


Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o

SNAP-PE II.

Observado que o indicador encontra-se dentro da meta. Na última reunião de análise

crítica foi decidido a alteração do referencial de APACHE-II para SAPS 3 (ajustado para América


Página 14

Latina), com base na literatura atual e comparado ao perfil do paciente é recomendável a utili-

zação desse índice prognóstico, traduzindo a realidade da nossa população.

As informações acima, foram retroagidas à Janeiro de 2015.


Não houveram ocorrência óbitos nesta unidade para o mês em referência.

Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA

o PIM-II.


Página 15

Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta

estabelecida conforme edital.



40,0%

22,60%

29,56% 28,88%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

META FEV MAR ABR

3 – TAXA DE CESÁREA

META FEV MAR ABR


Página 16

Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-

forme edital. Neste mês houveram apenas 2 óbitos relacionados a prematuridade extrema

considerando o total de 355 nascidos vivos na unidade.


estabelecida conforme edital, onde no universo de 1074 pesquisas obtivemos o registro de

1064 usuários satisfeitos.

10

18,99

5,15 5,63

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

META FEV MAR ABR

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE

META FEV MAR ABR

90,0%

98,65%

96,94%

99,07%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

META FEV MAR ABR

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

META FEV MAR ABR


Página 17



Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-

forme edital.

10,0% 10,20%

7,47%

3,13%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

META FEV MAR ABR

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS

META FEV MAR ABR


Página 18




Página 19

RELATÓRIO CONTÁBIL

RECEITAS

Analisando os registros do balancete contábil do mês de Abril/2015, registramos a receita ope-

racional no valor de R$ 20.581.983,66 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Novecen-

tos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos). Completando nosso grupo de receita

tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 516,40 (Quinhentos e Dezesseis Reais e

Quarenta Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança.

Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Abril/2015 em R$ 20.582.499,98 (Vinte Mi-

lhões Quinhentos e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e

Oito Centavos).


Página 20

DISPONÍVEL

Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 198.964,82 (Cento e Noventa e

Oito Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos), conforme o gráfico

01 e conforme registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pa-

gamento de fornecedores, PJs Médicas, Impostos e Cheques a Compensar.

Gráfico 01 :Evolução do Disponível

Fonte: Balancete – Abril / 2015.

198.964,82

682.563,04

3.077.863,40

Fevereiro Março Abril

Evolução Trimestral do Disponível


Página 21

DESPESAS

As despesas do mês Abril de 2015 totalizaram R$ 20.768.324,53 (Vinte milhões Setecentos e

Sessenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos) já descon-

tado o valor de R$77.988,61 (Setenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta

e Um Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Abril, sendo distribuídas

conforme gráfico abaixo:

Gráfico 2 : Despesas por tipo

Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Abril / 2015.

47,6%

5,0%3,6%3,9%

8,0%

9,0%

0,0%

1,5%

0,4%

13,2%

1,3%

2,3% 0,1%0,5%

1,1% 0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,4%

Distribuição das DespesasPessoal Próprio

Encargos Sociais

Benefícios a Funcionários

Serviços de Terceiros - PJ

Serviços Médicos - PJ

SADT

Serviços de Terceiros (P.Física)

Bolsa Auxílio Estagiários

Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos

Gases Medicinais

Mat.Med. Reembolsável

Mat. Med. não Reembolsável

Gêneros Alimentícios

Telefone

Água

Energia Elétrica

'Aluguéis

Impostos, Taxas e Contribuições

Combustíveis e Lubrificantes

Outras

'Outras

Financeiras


Página 22

As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-

fícios aos funcionários que somados totalizam 56,05%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-

veis com 10,84%, serviços médicos totalizando 8,38% e serviços SADT totalizando 8,14%.

Estas despesas somadas representaram 83,41% do total das despesas no mês de

Abril/2015.

Comparando as despesas totais do mês de Abril/2015 em relação ao mês anterior,

houve um aumento em de 8,10%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância:

Pessoal Próprio: em comparação ao mês anterior houve um aumento de 16,99%, em

função da redução da concessão de férias no mês de abril gerando impacto nas verbas

de insalubridade e adicional noturno, somado a isto temos ainda o impacto da Súmula

444 pois na folha de abril foi efetuado o pagamento dos feriados dos dias 3 e 4 de abril.

Encargos Sociais: registramos um aumento de 17,80% em consequência do aumento

gerado na rubrica de pessoal próprio.

Em material e medicamento não reembolsável houve uma redução de 45,39% no con-

sumo em decorrência do atraso no repasse da SES e o mesmo não estar acontecendo de

forma integral, fazendo com que a unidade opere somente com o essencial.

Na rubrica de material e medicamentos reembolsáveis houve uma redução de 11,40%

em comparação ao mês anterior. Essa redução do consumo é reflexo de melhores con-

troles implantados no setor de estoque, somado a realização de inventário e assim como

os materiais não reembolsáveis vem sofrendo impacto dos repasses em atraso e parciais.

No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio pa-

drão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.

As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, os meses de

fevereiro e março se apresentam mais próximos da nossa normalidade, apesar de estarmos


Página 23

com o custo de pessoal menor em função das férias, no mês de abril nossa flutuação foi ge-

rada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais nas rubricas de servi-

ços.

Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa

Fonte: Balancete – Abril / 2015.

19.134.544,12

19.212.896,64

20.768.324,53

Fevereiro Março Abril

Evolução Trimestral das Despesas


Página 24

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência.

O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores,

promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo

a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar.

Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para

CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na

redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes.

Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015 Página 19 RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de Abril/2015, registramos