Printed CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA A utilização deste material sem a permissão expressa da McKinsey & Company é estritamente proibida Institucionalização

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CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVAA utilização deste material sem a permissão expressa da McKinsey & Company é estritamente proibida

Institucionalização do Plano Estratégico - Reunião Final

16 de Janeiro de 2010

SPO-FBB003-20091009

2 2

Objetivos de hoje

▪ Apresentar situação dos acordos de resultados

▪ Apresentar a lista de metas por acordo de resultado

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3

Para a 1ª onda de acordos, 14 estão fechados e Urbanismo aguarda validação

Secretarias/empresas

▪ Administração

▪ Assistência Social

▪ Casa Civil

▪ Desenvolvimento

▪ Educação

▪ Fazenda

▪ Habitação

▪ Meio Ambiente

▪ Trabalho e Emprego

▪ Obras

▪ Ordem Publica

▪ Procuradoria

▪ Transportes

▪ Saúde

▪ Urbanismo

Situação Secretarias/empresas

Já fechada

FONTE: Análise da equipe, Jonal O Globo de 13/dez/2009

Para validação

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4

Financeiros

Não financeiros

Na última reunião, definimos que as Secretarias seriam recompensadas por mecanismos financeiros e não financeiros

Remuneração variável

Verba de treinamento

Evento de reconheci-mento

Recompensas em caso de cumprimento dos acordos

▪ Concessão de 0,5 salário adicional para os servidores das áreas que atingirem as metas1

▪ Aumento percentual dos encargos especiais, a ser distribuído a partir de critério claramente definido pelo Secretário

▪ Evento público para dar publicidade às realizações das Secretarias que cumprirem o Acordo

▪ Aumento da verba de treinamento

FONTE: Análise da equipe

▪ Reversão de parte da economia de custeio para investimento no ano seguinteReversão de custeio

Investimento

1 Considerando remuneração total mensal

▪ Pagamento em uma só vez por volta de junho

▪ Nenhum servidor poderá ganhar mais do que 2 salários de remuneração variável

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5

Financeiros

Não financeiros

Encargos Especiais

Curso de Gestão

Penalidades em caso de descumprimento dos acordos

▪ Redução da verba anual de encargos especiaisa) 3,0 a 3,9: -5%b) 2,0 a 2,9: -10%c) 1,0 a 1,9: -20%

O Secretário responsável pela gestão da Secretaria deverá atender a um curso de gestão definido pela Casa Civil.

FONTE: Análise da equipe

1 Considerando remuneração total mensal

Na última reunião, definimos que as Secretarias seriam penalizadas por mecanismos financeiros e não financeiros

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6

As metas serão avaliadas através de uma escala de 1 a 5. A avaliação da Secretaria será a média ponderada da avaliação das metas

FONTE: Análise do time

Descrição

▪ Superou em pelo menos 20% a meta estabelecida

3 – Cumprido com poucas ressalvas

▪ Não atingiu meta mas teve melhora significativa em relação ao valor de referência

1 - Descumprido

▪ Manteve valor de referencia no nível atual ou pior

2 – Cumprido com ressalvas

▪ Não atingiu meta e teve somente uma pequena melhora em relação ao valor de referência

4 – Cumprido

▪ Atingiu meta estabelecida

Exemplo de meta: Promover até o final de 2012, a construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social, sendo 20 mil em 2010

Valor a ser atingido Racional

35 mil unidades habitacionais

Meta previamente estabelecida para 2011


Meta estabelecida para 2010


Aproximadamente 2/3 do valor da meta estabelecida


Aproximadamente 1/3 do valor da meta estabelecida

0 unidades habitacionais

Situação de partida

5 – Superado

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7

Financeiros

Se todas as secretarias cumprirem as metas, as recompensas poderão chegar a R$ 122 milhões

Remuneração variável

Verba de treinamento

▪ Aumento de 50% na verba de treinamento

Recompensas no caso de cumprimento dos acordos

▪ Concessão de verba equivalente a 0,5 salário extra para a toda a Secretaria

▪ Distribuição adicional de valor equivalente à 100% dos encargos especiais

Valor a ser distribuído caso todas as Secretarias cumpram as metasR$ milhões

96

24

2

122Total

Valor a ser distribuído caso todas as Secretarias cumpram as metas

▪ Em 2009, a Prefeitura ainda tem uma sobra de ~R$ 350 milhões na comparação do orçamento com a Lei de Responsabilidade Fiscal

▪ No setor privado, normalmente as recompensas são a partir de 3 salários

▪ O valor dos encargos especiais não deverá ultrapassar o valor referente a folha de pagamento

Pagamento poderá ser feito através de

decreto de "encargos de bonificação“ e de uma só vez (de

preferência em Junho)

Recompensas em outros governos:• MG: até 1 salário• RJ: até R$ 1.500

FONTE: Análise da equipe, Jonal O Globo de 13/dez/2009

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8

Secre-taria

cumpriu metas?1

Descumprimento das metas orçamentárias ocasionará redução de recompensas e aumento de penalidades

Impacto da meta cumprir orçamento de custeioImpacto da meta executar valor integral reservado para investimento

Sim

Não

Reverte 80% da economia de custeio para investimento

Cumpriu custeio?

Cumpriu custeio?

Recompensas são reduzidas pelo mesmo % que estourou orçamento

Nenhum impacto

Penalidades são aumentadas por pelo mesmo % que estourou orçamento

Sim

Não

Sim

Não

Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades

Secre-taria

cumpriu metas?1

Sim

Não

Nenhum impacto

Executou 90-100%

do reservado

Executou 90-100%

do reservado

Recompensas são reduzidas em % igual à diferença entre 90% e o % executado

Nenhum impacto

Penalidades são aumentadas em % igual à diferença entre 90% e o % executado

Sim

Não

Sim

Não

Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades

1 Cumprimento de metas ocorre quando nota é maior ou igual a 4FONTE: Análise da equipe

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9 9

Objetivos de hoje

▪ Apresentar situação dos acordos de resultados

▪ Apresentar a lista de metas por acordo de resultado

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SMA: Secretaria de Administração

Meta FonteUnidade de

medidaValor de

referênciaData de

referênciaPeso 1 2 3 4 5

Aumentar as contratações por pregão e reduzir contratações por emergência, elevando o índice de excelência de contratação em 50% até 2012, tendo como referência o ano de 2008

CGM % 7.40 2008 100% 7.40 7.77 8.14 8.51 9.99

Cumprir orçamento de custeio F-SOR % 100% ND 0% 115% 110% 105% 100% 90%

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11

SMAS: Assistência Social


medidaValor de

referênciaData de


Aumentar para 95% até 2012, a cobertura do Programa Bolsa Família, tendo como referência o ano de 2008.

Folha de Pagamento

PBFMil famílias 73% 2008 60% 73% 77% 81% 85% 95%

Reduzir em pelo menos 15% a população carioca abaixo da linha de indigência até o final de 2012, tendo como referência o ano de 2007

IBGE % 4.0% 2007 40% 4.0% 3.9% 3.9% 3.8% 3.6%


Executar valor integral reservado para investimentos

F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

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12

CVL: Secretaria da Casa Civil


medidaValor de

referênciaData de


Estabelecer até o final de 2012, Acordos de Resultados entre a Prefeitura e todos os órgãos da administração direta e indireta

CVLNúmero de

acordos1 2009 40% 6 9 12 15 18

Aumentar o número de atendimentos remotos (internet e telefone) com avaliação positiva (boa ou ótima) para, pelo menos, 100 mil/mês até o final de 2012

CVLMil

atendimentos/ mês

A ser apurado

2009 60% - 10 15 25 30



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

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13

SEDE: Secretaria de Desenvolvimento


medidaValor de

referênciaData de


Concluir até o final de 2012, a fase 1 do projeto do Porto Maravilha (inclui a abertura da Pinacoteca, a reforma do Píer Mauá, a recuperação de armazéns nas docas, a revitalização do bairro da Saúde, a garagem subterrânea da Praça Mauá, e a construção de um novo acesso viário ao Porto)

EGP – – – 40%

Garantir que a taxa média mensal de desemprego na cidade em 2012 seja igual ou inferior a 68% da média das taxas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.

IBGE / PME % 69% 2008 20% 69.0% 68.7% 68.3% 68.0% 67.0%

Assegurar que o rendimento médio mensal do trabalho na cidade em 2012 esteja pelo menos 25% acima da média dos rendimentos nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.

IBGE / PME % 24% 2008 20% 23.6% 24.1% 24.5% 25.0% 26.0%

Garantir que, até 2012, pelo menos 60% dos trabalhadores na cidade estejam formalizados

IBGE % 57% 2008 20% 57.3% 57.5% 57.8% 58.0% 59.0%



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

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14

SME: Secretaria de Educação


medidaValor de

referênciaData de


Obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 4,3 para os anos finais no IDEB em 2011

INEP/SMENota IDEB /

IDERIOAnos finais 4,3 2007 12.5% 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3

Obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais no IDEB em 2011

INEP/SMENota IDEB /

IDERIOAnos inicias 4,5 2007 12.5% 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1

Criar 30.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012

INEP - Censo escolar

Número de matrículas

43,527 2008 15% 0 1000 2000 3000 8000

Criar 10.000 novas vagas em pré-escolas públicas até 2012

INEP - Censo escolar

Número de matrículas

~80.000 2009 15% 0 1000 2000 3000 4500

Garantir que, pelo menos, 95% das crianças com 7 anos de idade ao final do ano de 2012 estejam alfabetizadas

MEC / INEP % 73% 2008 15% 73.0% 73.7% 74.3% 75.0% 80.0%

Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012

Avaliação do Instituto Airton

Senna% 15% 2009 15% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 9.0%


CGM % 5.83 2008 15% 5.83 14.00 13.00 8.74 10.69



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

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15

SMH: Secretaria de Habitação


medidaValor de

referênciaData de


Promover até o final de 2012, a construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com setor privado e outras esferas de governo.

CEF/SMHMil unidades construídas

0 2009 50% 0.0 6.7 13.3 20.0 35.0

Reduzir, em pelo menos, 3,5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008

IPP % Em Apuração 2008 50% 0.00% -0.33% -0.67% -1.00% -2.00%



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

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16

SMAC: Secretaria de Meio Ambiente


medidaValor de

referênciaData de


Fazer o reflorestamento de 1.500 ha até 2012.

SMAC hectares 0 2009 40% 0 100 200 300 500

Dobrar a malha cicloviária do município até 2012, tendo como referência o ano de 2008.

SMAC km 150 2008 30% 0 17 33 50 100

Aumentar para 70% percentual de processos de licenciamento atendidos em relação ao número de licenças ambientais solicitadas

SIDOC - PLANILHA GERAL -

ARQUIVO

% 63% 2009 20% 63% 65% 68% 70% 75%



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

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17

SMO: Secretaria de Obras


medidaValor de

referênciaData de


Aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento na AP-5 até 2012

Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas/Rio-Aguas - SISARC

% 5% 2008 20% 5% 7% 8% 10% 20%

Construir 100 quadras esportivas em praças e escolas municipais até 2012.

EGPNúmero de

quadras0 2009 15% 0 10 20 30 70

Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e Caju até 2010 e construir 4 novas vilas olímpicas até 2012.

EGPNúmero de

vilas0 2009 15% 0 1 2 3 5

Recuperar 300 km de vias públicas na Zona Norte até o final de 2012

CGO Km 0 2009 20% 0.0 16.7 33.3 50.0 100.0

Implantar o trecho Barra/Madureira do TransCarioca e o trecho Barra/Santa Cruz do TransOeste até o final de 2012 (execução da obra)

EGP – – – 15%

Reduzir, em pelo menos, 20% o número de pontos críticos de enchentes na cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008

Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidro gráficas/Rio-

Aguas

% 230 2008 15% 230 226 223 219 196



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

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18

SEOP: Secretaria de Ordem Pública


medidaValor de

referênciaData de


Ter um efetivo de pelo menos 3.000 guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2012

SEOP - DOP - Diretoria de Operações

Número de guardas

1700 Jul-09 30% 1700 1800 1900 2000 2500

Implantar 400 novas câmeras de segurança em espaços públicos até 2012 EGP

Número de câmeras

0 2009 25% 0 133 267 400 800

Formalizar e ordenar 25.000 comerciantes que operam no espaço público até 2012

SEOP - DOP - Diretoria de Operações

Número de comerciantes formalizados

7354 2008 30% 7354 12676 17997 23319 24160

Garantir que 80% das solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo risco (ambiental e sanitário) sejam atendidas em até 3 dias a partir de 2010.

SMF / CLF (Alvará Já)

% Em média 2,4 dias 2009 15% 50%< 60% 70% 80% >90%



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

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19

PGM: Procuradoria (1/2)


medidaValor de

referênciaData de


Arrecadar R$ 350 milhões em recuperação de dívidas ativas

PGM R$ Milhões 300 2009 25% 300 316 332 350 385

Garantir que maior rapidez na análise de contratos e licitações- Resposta em até 10 dias para 10% dos casos

PGM % ND 2009 7% 0% 3% 6% 10% 15%


PGM % ND 2009 7% 0% 13% 26% 40% 60%


PGM % ND 2009 7% 0% 33% 66% 100% --

Garantir que maior rapidez na análise de demais consultas jurídicas- Resposta em até 15 dias para 30% dos casos

PGM % ND 2009 5% 0% 13% 26% 30% 60%


PGM % ND 2009 5% 0% 30% 60% 90% 100%


PGM % ND 2009 5% 0% 33% 66% 100% --

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20

PGM: Procuradoria (2/2)


medidaValor de

referênciaData de


Reduzir 10% do acervo de processos contencioso existente, tendo como base 31/12/2009

PGM % ND 2009 10% 0% 3% 6% 10% 15%

Criar 2 relatórios gerenciais apresentando ações relevantes, impacto das ações nas finanças do município que facilitem a gestão dos procuradores

PGMNúmero de

relatórios criados0 2009 5% 2

Executar 40 avaliações de processos dedesapropriação relacionados ao projetoTranscarioca no ano de 2010, a partir dadata de recebimento dos processoscorretos na PGM, sendo o valor totalapurado anualmente

PGMNúmero de processos avaliados

0 2009 25% 0 20 30 40 50

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medidaValor de

referênciaData de


Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012, tendo como referência o ano de 2008

SIM* / SINASC**Unidades por mil nascidos vivos

13.7 2008 20% 13.7 13.5 13.4 13.2 12.7

Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo menos 19% até 2012, tendo como referência o ano de 2007

SIM* / SINASC**Unidades por cem mil nascidos vivos

62.2 2007 20% 62.2 61.3 60.5 59.6 54.6

Reduzir em, pelo menos, 20% o tempo de espera nas emergências dos hospitais públicos até 2012, tendo como referência o ano de 2009

SMSDC % N/D 2009 15% 0.0% -3.3% -6.7% -10.0% -15.0%

Aumentar em 10 vezes a cobertura do Saúde da Família no município até 2012, tendo como referência o ano de 2008

CNES/ IBGE % 3.50% 2008 20% 3.5% 7.3% 11.2% 15.0% 25.0%

Criação do PADI (Programa de Atendimento Domicilar ao Idoso) com 36 mil atendimentos por ano até 2012

SMSDC Mil / ano 2.3 2008 10% 2.3 6.5 10.8 15.0 23.0

Construir 20 novas UPAs até 2012CNES Número de UPAs 3 2009 10% 3 4 5 6 8


CGM % 3.52 2008 5% 3.52 3.70 3.87 4.05 4.75



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

SMSDC: Secretaria de Saúde e Defesa Civil

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SMTE: Secretaria de Trabalho e Emprego


medidaValor de

referênciaData de


Capacitar 15 mil jovens de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família até 2012

SMTEMil jovens

capacitados0 2008 100% - 1,667 3,333 5,000 7,500


SPO-FBB003-20091009

23

SMTR - Secretaria de Transportes


medidaValor de

referênciaData de


Implantar até o final de 2012, em toda cidade, um sistema tarifário que permita ao cidadão, pegar até 3 transportes públicos (metrô, trem, ônibus ou vans) num prazo de 2 horas com um único bilhete

EGP – – – 20%

Implantar o trecho Barra/Madureira do Trans Carioca e o trecho Barra/Santa Cruz do Trans Oeste até o final de 2012.

EGP – – – 25%

Reduzir a taxa de acidentes com vitíma no trânsito em, pelo menos, 10% entre os anos de 2008 e 2012

ISP % 1,152.3 2008 15% 1152.3 1133.1 1113.9 1094.7 1054.4

Reduzir o gasto médio diário dos usuários de transporte público em, pelo menos, 10% entre os anos de 2009 e 2012.

CVL % A ser apurado 2009 20% 0.0% -1.7% -3.3% -5.0% -10.0%

Reduzir o tempo médio de viagem dos 20 principais percursos da cidade em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012.

CET Rio Minutos 21.6 Outubro de 2009 20% 21.6 21.24 20.88 20.52 19.9



F-SOR % ND ND 0% 60% 70% 80% 90% 100%

SPO-FBB003-20091009

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SMF: Secretaria de Fazenda


medidaValor de

referênciaData de


Aumentar em R$ 165 milhões a Receita Tributária real (excluindo o Imposto Sobre a Renda e Proventos)*

CGM R$ Milhões 4,644 2009 50% 4.644 4.699 4.754 4.09 4.919

Implementar a Nota Fiscal Eletrônica em todos os setores prestadores de serviço, exceto pedágios, bancos e companhias telefônicas, no município até o final de 2012

SMF/SUBTFMil notas fiscais /

mêsN/D ND 30% 0 500 1,000 1,500 2,500

Receita patrimonial (exceto a receita com a alienação de imóveis prevista na LC 103/09

CGM (SIG) R$ Milhões 54.1 2009 10% 54.1 55.1 56.1 57.1 59.1

Receita patrimonial com a alienação de imóveis prevista na LC 103/09

CGM (SIG) R$ Milhões 0 2009 10% 0 13.7 27.5 41.2 68.86


* Referente à meta: Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura para uma média de 10% do orçamento total entre 2010 e 2012

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SMU - Secretaria de Urbanismo


medidaValor de

referênciaData de


Garantir que 50% dos pedidos de licença dos projetos de grande porte na região do Porto sejam analisados em até 10 dias

SMU% de pedidos analisados

Média 15 dias

2009 20% 10% 30% 40% 50% 75%

Garantir que 80% dos pedidos de licença vinculados à política habitacional sejam analisados em até 7 dias.

SMU% de pedidos analisados

10 dias 2009 20% 20% 40% 60% 80% 90%

Gerar receita de R$200 Milhões com a regularização das construções executadas sem licença, mediante

benefício da LC no 99/09*

SMU R$ Milhões ND ND 20% 170 180 190 200 240

Garantir que 80% dos atendimentos das denúncias efetuadas por guias de ocorrência sejam analisadas em até 15 dias

SMU% denúncias atendidas

Média 30 dias

2009 50% 20% 40% 60% 80% 90%

Regularização de 2.000 unidades habitacionais em AEIS

SMU unidade ND 2009 5% 0 500 1000 2 4

Cumprir orçamento de custeio F-SOR % N/A N/A N/A 115% 110% 105% 100% 90%

Executar pelo menos 90% do valor reservado para investimentos

F-SOR % N/A N/A N/A 60% 70% 80% 90% 100%

* O valor dessa Receita pode ser pago em até 24 meses

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