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ProcessoDocumento de análise
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Programa de trabalhoPrograma de trabalho
Definição da missãoCampo de aplicação do processo
Identificação do sub-processoDeterminação dos terminais de entrada e de
saída dos sub-processosFormalização do diagramaAgendamento das reuniõesDistribuição das análises dos sub-processo
Agendamento reuniões12345
Participantes do grupo de trabalho
Reunião de lançamentoPauta do dia
Componentes Qualificação
Campo de aplicaçãoCampo de aplicação
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ProcessoDenominação
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Descrição geral do processoDescrição geral do processoMissão
Lista dos sub-processosTerminal de entrada do processo
Terminal de saida do processo
Variantes
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Limitação dos sub-processosLimitação dos sub-processos
Terminal de entrada Sub-processo Terminal de Saida
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Diagrama do processoDiagrama do processo
SP1
SP2 SP3 SP4 SP5
SP6
C
PC M
S
NM CManutenção
construtor Legenda Prestador
Denominação do sub-processo
Denominação do processo
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Comentários:•
ComentáriosComentários
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Os clientes, seus critérios de satisfação, os Os clientes, seus critérios de satisfação, os compromissos de qualidade e de serviçocompromissos de qualidade e de serviço
Sub-processo Cliente(s) Critérios de satisfação
Sub-processo Compromissos Indicadores
Processo
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Distribuição das tarefasDistribuição das tarefas
Pares encarregados de analisar os sub-processosSub-processo Pares
Sub-processoDenominação
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Descrição do sub-processoDescrição do sub-processo
Sub-processo :Entrada Etapas Saida
E1 E2 E4E3
Denominação do sub-processo
Denominação da etapa
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Descrição das contribuições e suportes de açãoDescrição das contribuições e suportes de ação
Sub-processo Étapes Atores Documentos - suportes
ferramentas de trabalhoReferenciais
(entorno)
Sub-processo Etapas Atores Contribuição
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Correção das disfunçõesCorreção das disfunções
Disfunção Ação de correção Ponto chave a monitorizar
Quando finalizar a análise, proponha ações de correção necessárias para corrigir as disfunções que constatou.
Anote, à medida que analisa, as disfunções que constata
Identifique os indicadores que lhe permitem assegurar o resultado da(s) ação/ações que propõe.
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Comentários:•
ComentáriosComentários
Colocar no quadro todos os comentários, egressos das discussões, que parecem pertinentes para explicitar a analise, ou que serão úteis parar perseguir a analise e particularmente elaborar os planos de ação.
CompromissosSíntese
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Recapitulação das disfunçõesRecapitulação das disfunções
Transcrever os quadros de Disfunções / sub-processos
Sub-processo :Disfunção Ação de correção Ponto chave a
monitorizar
Sub-processo :Disfunção Ação de correção Ponto chave a
monitorizar
Denominação do sub-processo
Denominação do sub-processo
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Painel de avaliação do processoPainel de avaliação do processo
Indicador Periodicidade Definição e método de calculo Fonte dos dados
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Plano de açõesPlano de açõesAção Leader Agendamento
SAS au capital de 8000 eurosSIRET 440 380 608 00024 - SIREN 440 747 426 - RCS 440 380 608
N° de TVA intercommunautaire FR904380608 N° de déclaration d’organisme de formaçao 11 75 40368 75
Adresse : 48 rue des Abbesses 75018 ParisTéléphone : 01 42 23 88 12 - Portable : 06 08 95 92 31 - Email : [email protected] /
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