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PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Informação
15 de JUNHO de 2012
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Definição de diretrizes normativas para o orçamento do próximo exercício, de acordo com a LRF:
- Diretrizes gerais das Prioridades e das Metas
- Equilíbrio entre receita e despesa
- Critérios e forma de limitação de empenho
- Normas para o controle de custos e avaliação de resultados-Condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas
- Anexos Metas Fiscais e Riscos Fiscais
Estrutura do texto do Projeto de Lei
Capítulo II: Das Prioridades e das Metas da Administração Pública Municipal
I – aprimoramento dos investimentos na área da saúde;
II – fortalecimento do acesso à educação básica, melhoria da qualidade do ensino;
III – expansão das intervenções em vias urbanas;
IV – melhoria das condições de segurança pública em Belo Horizonte;
V – fomento ao desenvolvimento econômico do Município;
VI – melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação;
VII – fortalecimento da política habitacional de interesse social;
VIII – aprimoramento do processo do Orçamento Participativo;
IX – promoção da sustentabilidade urbana e ambiental do Município;
X – integração e expansão das políticas de inclusão social;
XI – apoio e incentivo à formação cultural;
XII – incentivo à integração metropolitana.
Estrutura do texto do Projeto de Lei
Capítulo III: Da Organização e da Estrutura dos Orçamentos
Definição de conceitos para elaboração da LOA
- grupo da origem de fontes de recursos: agrupamento da origem de fontes de recursos contidos na LOA por categorias de programação;
- categorias de programação: serão identificadas na LOA por programas e respectivas ações;
- Segue Diretrizes da Portaria STN/SOF 163/01 e de prestação de contas da LFR e do TCE/MG.
Capítulo IV: Das Diretrizes para a Elaboração e para a Execução dos Orçamentos do Município e suas Alterações
- Seção I: Das Diretrizes Gerais• Art. 9 - Fica proibida a fixação de despesa sem que esteja definida a fonte de recurso correspondente e legalmente instituída a unidade executora.• Art. 11 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação de recursos na Lei do Orçamento Anual e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos de ações e a avaliação dos resultados de programas de governo.
Estrutura do texto do Projeto de Lei
- Seção II: Das Diretrizes Específicas do Orçamento Participativo• Art. 19 - O resultado da definição das prioridades de investimento de interesse social feito pelo Executivo em conjunto com a população deverá ser registrado no Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2012, sob a denominação de Orçamento Participativo.
- Seção III: Da Execução e das Alterações da Lei do Orçamento Anual
Art. 24 - Trata dos critérios e formas de limitação de empenho, definindo a hierarquização das despesas que poderão ser contingenciadas e as exceções:
I – Obras estruturantes;
II – Serviços de Terceiros e encargos de terceiros;
III – Investimentos do OP;
IV – Obras de manutenção que objetivam a recuperação de danos ocorridos no equipamento existente.
Anexo I: Metas fiscais• Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais Relativas ao Ano Anterior;• Demonstrativo das Metas Anuais;• Evolução do Patrimônio Líquido do Município de Belo Horizonte - Período 2009/2011;• Avaliação da Situação Financeira e Atuarial;• Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receita;• Demonstrativo da Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;• Prioridades e Metas para 2013.
Anexo II: Riscos fiscais- Avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
Parâmetros Econômicos
2012 2013 2014 2015
Crescimento Real do PIB
4,5% 5,5% 6,0% 5,5%
Inflação 4,7% 4,5% 4,5% 4,5%
Fonte: cenário econômico projetado no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2013.
METAS FISCAIS - 2013
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 2015RECEITA FISCAL 5.183.262 6.044.344 7.247.758 7.724.441 8.510.069 9.412.733DESPESA FISCAL 4.968.021 5.714.713 7.324.959 8.030.834 8.180.426 8.552.573RESULTADO PRIMÁRIO 215.241 329.631 -143.491 72.449 325.326 856.960DÍVIDA CONSOLIDADA 1.543.583 2.371.618 3.123.136 3.737.515 4.147.738 4.179.289DIVIDA FISCAL LIQUIDA 1.269.294 1.833.824 2.561.141 3.150.231 3.534.026 3.534.629RESULTADO NOMINAL -203.537 564.530 727.317 589.090 383.795 603
Valores em R$ 1.000,00
OBSERVAÇÕES:RECEITA FISCAL: É a Receita Corrente mais a Receita de Capital, excluídas as Operações de Crédito, as aplicações financeiras, a Receita com alienação de bens e as deduções de receita.
DESPESA FISCAL: É a Despesa Corrente mais a Despesa de Capital excluídos os pagamentos de juros e amortização da dívida.
DÍVIDA CONSOLIDADA: é toda e qualquer obrigação contraída pelo município, em decorrência de financiamentos ou empréstimos, mediante a celebração de contratos, emissão de títulos, ou concessão de quaisquer garantias, que represente compromisso assumido em um exercício para resgate em exercício subsequente.
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA: Corresponde à Dívida Líquida do Setor Público, excluídos os efeitos dos ajustes patrimoniais e outros itens que impactam o estoque da dívida no período. O déficit público corresponde, por sua vez, à variação da dívida fiscal líquida.
Projeção da Receita para os exercícios de 2012 a 2015: foram aplicados os parâmetros econômicos indicados, a partir de uma reestimativa da receita fixada para o exercício de 2012, elaborada considerando a efetiva arrecadação até março deste ano e uma projeção baseada no comparativo com a execução de anos anteriores. Foi incorporada a receita advinda de financiamentos em negociação e em execução (CEF, BDMG, BNDES, BID, BIRD, PAC).
Despesa: foi analisada a execução orçamentária até o momento, nos seus diversos componentes, tais como folha de pagamento de pessoal, custeio e dívida, projetando-os para o exercício e reestimando-se os investimentos, baseando-se na efetiva disponibilidade de recursos e nos ingressos de receitas vinculadas até o final de 2012.
O resultado primário, segundo critério determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, ou seja, as receitas previstas deduzidas de rendimentos de aplicações financeiras, de operações de crédito e de alienação de ativos e despesas liquidadas deduzidas de pagamento de encargos e amortização da dívida.
Observações:
RENÚNCIA DE RECEITA - 2013
1 - Isenções R$ 85.615.500,00IPTU R$ 38.700.000,00ITBI - Minha Casa, Minha Vida R$ 1.656.500,00ISSQN R$ 25.336.000,00Taxas R$ 19.923.000,002 - Remissões R$ 1.000.000,003 - Desconto antecipado de pagamento deIPTU R$ 32.000.000,004 - Incentivo Cultural R$ 6.800.000,00Total Geral da Renúncia Fiscal R$ 125.415.500,00
A LDO 2012 previa R$ 99.758.867,38. Crescimento da renúncia de 25,72%.
Por Área de resultado
Prioridades e Metas Físicas/2013
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
MedidaMeta prevista
2013
Vigilância em Saúde
Vistoria realizada – Zoonozes Unidade 3.785.000
Ações de Imunização/Aplicação de Vacina Tetravalente
Unidade 29.030
Rede Assistencial
Processamento dos procedimentos hospitalares / Internação realizada
Unidade 215.000
Centros de Especialidades Odontológicas / Consulta realizada
Unidade 31.130
Atenção Primária à Saúde
Ações de Saúde Mental / Atendimento realizado
Unidade 118.000
Ações de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente / Atendimento realizado
Unidade 515.000
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
Medida
Meta prevista
2013
Gestão e Operacionalização da Política Educacional
Transporte Escolar / Aluno beneficiado
Unidade 9.000
Projeto BH para Crianças – Ensino Fundamental / Aluno atendido
Unidade 245.000
Fornecimento de Kits Escolares – Educação Infantil
Unidade 73.018
Fornecimento de Kits Escolares – Ensino Fundamental
Unidade 149.070
Fornecimento de Kits Escolares – EJA
Unidade 24.000
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
Medida
Meta prevista
2013
Gestão da Mobilidade Urbana
Gerenciamento do Trânsito Municipal e Transporte Urbano
Pessoa atendida 2.500.000
Implantação do Corta Caminho
Obras do Boulevard ArrudasPercentual de
Execução20
Prioridade ao Transporte Coletivo
Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Pedro II/Catalão
Percentual de Execução
70
Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Cristiano Machado
Percentual de Execução
20
Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Antônio Carlos e Pedro I
Percentual de Execução
30
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
MedidaMeta prevista
2013
Gestão da Segurança Pública e Patrimonial
Capacitação e Reciclagem na Guarda Municipal de Belo Horizonte
Pessoa Capacitada 2.250
Vigilância Eletrônica
Instalação de câmeras de videomonitoramento em Unidades de Ensino
Unidade 30
Instalação de câmeras de videomonitoramento em Unidades de Saúde
Unidade 20
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
MedidaMeta prevista
2013
Fomentos ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
Confecção e Distribuição do Guia Turístico de BH
Unidade 960.000
Apoio a Eventos de Interesse Público
Unidade 300
Copa 2014Implementação da Sinalização Turística
Percentual de Execução 50
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
MedidaMeta prevista
2013
Gestão de Atendimento ao Cidadão
Operação da Central de Atendimento Integrado / atendimento realizado
Unidade 960.000
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
Fibra Ótica instalada Quilômetro 590
Gestão Estratégica de Pessoas
Programa de Capacitação dos Servidores Públicos previsto no PNAFM
Servidor Capacitado 1.000
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
Medida
Meta prevista
2013
Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social
Programa Bolsa Moradia – diversas obras
Família Beneficiada 3.171
Vila Viva
Vila São José Percentual de
Execução20
Planos Globais Específicos Família Beneficiada 1.162
Ações sociais em vilas e favelas (inluindo Aglomerado da Serra)
Família Beneficiada 8.220
Complexo Várzea da PalmaPercentual de
Execução50
Regularização de domicílios Unidade 13.155
HabitaçãoProdução de Moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida
Unidade 8.000 (acumulado)
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
MedidaMeta
prevista 2013
Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada
Realização de Fóruns Regionais de Planejamento
Unidade 9
Realização do OP Digital Unidade 1
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
Medida
Meta prevista
2013
Operacionalização da Limpeza
Pública
Coleta de Resíduos Sólidos Tonelada 3.129.891
Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas
Quilômetro 47.964
Estruturação Urbana
Implantação do Projeto Pedala BH / Ciclovia implantada
Quilômetro 75
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
Medida
Meta prevista
2013
Proteção Social BásicaCentro de Referência da Assistência Social CRAS / Família referenciada
Unidade 175.000
Proteção Social Especial
Liberdade Assistida / Atendimento realizado
Unidade 22.400
Prestação de Serviços à Comunidade / Atendimento realizado
Unidade 17.000
Promoção e Democratização das Práticfas de Esportes e Lazer
Programa Segundo Tempo / Aluno atendido
Unidade 23.812
Programa Superar / Pessoa com deficiência atendida
Unidade 1.000
Programa Vida Ativa / Idoso atendido Unidade 7.000
Transferência de RendaApoio ao Programa Transferência de Renda / Família acompanhada e atendida
Unidade 140.000
BH Cidadania e o SUAS – Sistema Único de Assistência Social
Construção de Espaços BH Cidadania
Unidade 11
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
Medida
Meta prevista
2013
Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso
Centro de Referência da Pessoa Idosa / Idoso atendido
Unidade 24.000
Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
Serviço de Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco – Casa Abrigo Sempre Viva
Mulher aAbrigada 150
Centro de Referência da Pessoa Portadora de Deficiência / Pessoa atendida
Unidade 12.000
Qualificação, Profissionalização e Emprego
Disponibilizaão de vagas para o Programa Municipal de Qualificação – Diversos órgãos da PBH
Unidade 40.670
Programa Sustentador
ProdutoUnidade de
MedidaMeta prevista
2013
Fomento e Incentivo à Cultura
Lei Municipal de Incentivo à Cultura / Incentivos a Projetos Culturais
Unidade 98
Promoção e Apoio ao Desenvolvimento
Cultural
Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e Cultura / Evento realizado
Unidade 7