PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO GOVERNO DO DISTRITO DO GOVERNO DO DISTRITO

FEDERALFEDERAL

EXERCÍCIO DE 2009

Plano do Candidato

PDES PPA

PDOT

Apresenta as intenções do candidato

Define políticas, diretrizes gerais e a base estratégica

Apresenta a base estratégica e detalha os programas e ações.

Define a política de ordenamento territorial

Apresentação dos Planos

LOALDO

Planejamento Estratégico

O setor de planejamento da unidade deve conhecer:

• Visão do Governo e os Macro-objetivos que orientam a ação governamental, estabelecidos no PDES;

• As políticas setoriais;

• A missão, os objetivos e as prioridades da Unidade; e

• Os Projetos Estratégicos detalhados no PPA.

Necessidade de integração entre setores de planejamento e o de execução no momento da elaboração do orçamento, e posteriormente no acompanhamento e avaliação.

Elaboração do PLOA 2009

Verificar as ações disponíveis para a Unidade Orçamentária no PPA e incluir na proposta orçamentária os seguintes programas de trabalho, caso não exista ainda:

• Pagamento de Pessoal e Funcionamento da Unidade• Ações impostas por obrigações constitucionais• Subtítulos constantes do Anexo das Metas e Prioridades da LDO• Projetos Estratégicos• Projetos em andamento• Demais programas de trabalho

Sempre observando a compatibilização entre as metas físicas propostas e os valores definidos pelos tetos orçamentários.

Alterações no PPA 2008-2011

De acordo com as necessidades verificadas na elaboração do PLOA 2009, algumas adequações no PPA 2008-2011 poderão ocorrer, tais como:

Inclusão de novas ações e programas que não constam no PPA para 2009

Alterações nos atributos dos programas (descrição do programa, objetivo, tipo de programa, público-alvo e indicadores).

Alteração de regionalização

Revisão dos Indicadores

A implementação de ações e subtítulos bem concebidos têm impacto direto no desempenho dos programas e os seus resultados são medidos pela evolução dos indicadores, por isso:

os indicadores devem ser claros, coerentes e de fácil mensuração; e

o momento da elaboração do PLOA é adequado para verificação da necessidade de alteração de indicadores e respectivos índices (que podem ser modificados via Decreto).

Necessidades de aprimoramento do processo de planejamento

Elaboração do Orçamento:

Evitar a criação de Subtítulo com descrição muito genérica (subtítuloguarda-chuva)

Utilizar a regionalização 99 (Distrito Federal) somente quando não houver a possibilidade de limitar a região administrativa.

Dimensionar as metas de acordo com a possibilidade real de execução.

Acompanhamento e Avaliação

O foco da atuação governamental estará voltado para o resultado dos programas e ações e a qualidade da informação será primordial para o avanço no processo.

As etapas cadastradas no SAG precisam ser coerentes com o produto da ação

Os programas com desempenho ruim precisam ser repensados.

Relatório sobre as Contas de Governo – Exercício 2006“Determinações:(...)b) aprimorar a compatibilidade entre os instrumentos

de planejamento e orçamentação e destes com os documentos relacionados à execução das ações do governo, bem como a definição de indicadores para avaliar os programas governamentais;

c) adotar critérios e controles mais rigorosos na elaboração das leis orçamentárias anuais e na abertura dos créditos adicionais, de maneira a tornar as previsões mais próximas da efetiva realização e reduzir o volume de reprogramações das metas fixadas;”

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Introdução

Cabe ainda mencionar dois documentos que foram utilizados neste trabalho:

Avaliação dos Resultados quanto à Eficiência e Eficácia da Gestão Governamental, por Programa, elaborada pela Controladoria da Corregedoria-Geral do Distrito Federal – CONT/CGDF, e

Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas e Consecução dos Objetivos Previstos no PPA relativo ao exercício de 2006, elaborado pela Seplag.

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Introdução

INFORMAÇÕES RELATIVAS A ORGANIZAÇÃO DOS

ORÇAMENTOS

PRIORIZAÇÃO NA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1. DESPESAS OBRIGATÓRIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS (PESSOAL, DÍVIDA, SENTENÇAS JUDICIAIS, FUNDEB, ETC.)

2. PROJETOS EM ANDAMENTO, SEGUNDO CRITÉRIO CONSTANTE DO § 2º DO ART. 5º DO PLDO 2009

3. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

4. METAS E PRIORIDADES CONSTANTES DO ANEXO I – METAS E PRIORIDADES DO PLDO 2009

5. PROGRAMAÇÕES DESTINADAS A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ART. 227 DA CF/1988

DEVERÃO SER INFORMADAS À SEPLAG, PODENDO ESTAREM DISPONÍVEIS EM 1º DE JULHO, CASO SEJAM SOLICITADAS PELAS

UNIDADES E APRESENTADAS AS RESPECTIVAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO.

PREVISÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS E DESPESAS CORRESPONDENTES

SENTENÇAS JUDICIAIS QUE ESTARÃO CONTIDAS NO PLOA 2009

AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE POSSUAM DÉBITOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, QUE FARÃO PARTE DA FIXAÇÃO DE DESPESAS PARA 2009, DEVERÃO ENCAMINHAR RELAÇÃO DESSES DÉBITOS, ATÉ O DIA 14 DE JULHO DE 2008.

A SEGUIR:

APRESENTAÇÃO DE TELAS CONSTANTES DO SIGGO, QUE SERÃO

PREENCHIDAS PELAS UNIDADES RESPECTIVAS

SUBTÍTULOS NOVOS

ANTES DO LANÇAMENTO DA DESPESA, É NECESSÁRIO CADASTRAR O SUBTÍTULO, UTILIZANDO AS TELAS A SEGUIR:

DEIXAR EM BRANCO, QUANDO O SUBTÍTULO FOR NOVO, POIS O SISTEMA FORNECERÁ UM NOVO CÓDIGO

OBSERVE O NOVO NÚMERO DO SUBTÍTULO “2389.7052” UO 18101

CONSULTA EXECUÇÃO DAS RECEITAS

PARA VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DAS RECEITAS EFETIVAMENTE ARRECADADAS E CONTABILIZADAS, NO SEU MENOR NÍVEL DE AGREGAÇÃO, É NECESSÁRIO CONSULTAR O SIAC – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, CONSTANTE DO SIGGO, NO MÓDULO CONTABILIDADE/DETALHA CONTA CONTÁBIL, APONDO OS DADOS SOLICITADOS PELA TELA.

VER TELAS DO SIAC A SEGUIR:

OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO PROCESSO

DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2009

CAIO ABBOTDiretoria de áreas de

Infra-Estrutura3966-6248

IRACILDAGerente de Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente3966-6248

Gerente de Infra-Estrutura eObras

- 26.204 DFTRA NS- 28.101 SEDUMA

- 28.204 A DASA

- 28.201 TERRA CA P

- 28.206 JA RDIM ZOOLÓGICO

- 28.207 CODEPLA N

- 28.209 CODHA B

- 28.901 FDO DESENV . URB. DF

- 28.902 FDO HA BITA CIONA L

- 28.903 FDO ÚNICO MEIO A MBIEN

- 28.102 JD BOTÂ NICO

- 28.205 SERV. LIMP. URB. – SLU

- 26.101 SEC. DE TRA NSPORTES

- 26.905 FDO TRA NSP. PÚBLICO - 26.206 METRÔ

- 26.205 DER

- 26.201 TCB

- 22.101 – SECRETA RIA DE OBRAS

- 22.211 - CEB DISTRIBUIÇÃ O S.A

- 22.212 - CEB GERAÇÃ O S.A

- 22.209 - CEB LAJEA DO S.A- 22.213 - CEB PA RTICIPA ÇÕES S.A

- 22.210 - CEBGÁ S S.A

- 22.202 - CA ESB

- 22.203 - CA ESB PA RTICIPAÇÕES

- 22.204 – CEB- 22.201 – NOVA CA P

DIRETORIA DE GESTÃO PÚBLICA

3966-6272

CARGO VAGO

Paulo SantosDiretoria de Áreas Sociais

3966-6202

Mª LúciaGerencia de Esporte, Saúde e

Segurança3966-6271 - 3966-6272

Gerencia de Desenvolvimento Social, Cultura e Educação

- 17.101 SEDEST- 17.902 FUNDO DE ASSIST. SOC - 18.101 SEC. DE EDUCAÇÃO

- 18.102 FUND. UNIV. ABERTA- 18.902 FUNDO DE APOIO PROG.

PERMANENTE DE ALFAB. E EDUC.BÁSICA DE JOVENS E

ADULTOS- 18.903 FUNDEB

- 23.202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- 23.203 FEPECS- 23.901 FUNDO DE SAÚDE

- 24.101 SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA- 24.103 POLÍCIA MILITAR DO DF- 24.104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- 24.105 POLÍCIA CÍVIL DO DF- 24.201 DETRAN - DF- 24.901 FUNDO DE SAÚDE DA PMDF

- 24.902 FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF- 24.903 FDO REEQ. ÓRGÃOS INTEG.SSP - 24.904 FUNPMDF- 24.905 FUNCBMDF- 24.906 FUNPCDF- 24.907 FTDF

DIRETORIA DE GESTÃO PÚBLICA

3966-6271 - 3966-6272

CARGO VAGO

RAFAELGerente de Agricultura, Ciência e

Tecnologia3966-6352

VALÉRIOGerente de Desenvolvimento Econômico

- 14.102 CEASA S.A- 14.204 SAB S.A

- 19.101 SEC. DE FAZENDA- 19.202 BCO DE BRASÍLIA S.A- 19.204 BRB CRÉD. FINANC. INV.- 19.205 BRB DISTRIBUIDORA

- 19.901 FUNDO DE DESENVOLV.- 19.902 FUNDO DE MODERNIZAÇ- 20.101 SEC. DES. ECON. E TUR.

- 20.201 BRASILIATUR- 25.101 SEC. DO TRABALHO- 25.905 FUNGER - 34.101 SEC. DE ESPORTES- 34.901 FUNDO DE PROM. ESPORTES

- 14.102 CEASA S.A

- 14.204 SAB S.A- 14.101 AGRICULTURA - 14.203 EMATER- 14.901 FUNDO DE AVAL DO DF- 14.902 FUNDO DE DESENV. RURAL- 14.903 FUNDO DIST. SANIDADE ANIMAL- 16.101 SEC. DE CULTURA- 16.102 ARQUIVO PÚBLICO DO DF- 16.903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA- 34.101 SEC. DE ESPORTES- 34.901 FUNDO DE PROM. ESPORTES- 40.101 SEC. CIÊNCIA E TECNOLOGIA- 40.201 FUNDAÇ. APOIO PESQ. DO DF- 40.901 FUNDO DE APOIO À PESQUISA

DIRETORIA DE GESTÃO PÚBLICA

3966-6352

Edílson PaivaDiretoria de Gestão Pública

3966-6319

SelmaGerente de Gestão Governamental

3966-6271Antônio Moreira

Gerente de Administrações Regionais

- 11.103 RA I – Plano Piloto

- 11.104 RA II – Gama- 11.105 RA III – Taguatinga- 11.106 RA IV – Brazlândia- 11.107 RA V – Sobradinho

- 11.108 RA VI – Planaltina- 11.109 RA VII - Paranoá- 11.110 RA VIII – Núcleo Bandeirante- 11.111 RA IX – Ceilândia

- 11.112 RA X – Guará- 11.113 RA XI – Cruzeiro- 11.114 RA XII – Samambaia

- 11.115 RA XIII – Santa Maria- 11.116 RA XIV – São Sebastião- 11.117 RA XV – Recanto das Emas- 11.118 RA XVI – Lago Sul

- 11.119 RA XVII – Riacho Fundo- 11.120 RA XVIII – Lago Norte- 11.121 RA XIX – Candangolândia- 11.122 RA XX – Águas Claras

- 11.123 RA XXI – Riacho Fundo II- 11.124 RA XXII - Sudoeste/Octogon.- 11.125 RA XXIII – Varjão- 11.126 RA XXIV – Park Way

- 11.127 RA XXV – Setor Complem.- 11.128 RA XXVI – Sobradinho II- 11.129 RA XXVII – Jardim Botânico

- 11.130 RA XXVIII – Itapoã- 11.131 RA XXIX – Set. de Ind. Abas

- 01.101 Câmara Legislativa do DF- 01.901 FASCAL- 02.101 Tribunal de Contas- 10.101 Gabinete do Vice-governador- 11.101 Secretaria de Governo- 11.132 Agência de Comunicação Social- 11.102 Corregedoria Geral do DF- 12.101 Procuradoria Geral do DF- 12.901 Fundo da PRG- 32.101 Secretaria de Planejamento e Gestão- 32.901 Fundo de Mel. da Gestão Pública- 44.101 Sec. Justiça, Dir. Humana e Cidadania- 44.202 FUNAP- 44.901 Fundo de Prevenção. e Trat. Químico- 44.902 Fundo defesa dos Direitos Consumidor- 44.903 Fundo dos Direitos da Criança- 44.904 Fundo de Apoio ao Idoso

DIRETORIA DE GESTÃO PÚBLICA

3966-6318