Protocolo de RAC

Aba: ENTRADA

1

2 Os demais campos são de preenchimento automático e indicam os percentuais relativos e totais validados pelos RAC após o preenchimento da planilha.

Abas: RAC 01, RAC 02, ... RAC 11

Cabeçalho Clique no link para ver o respectivo Modelo

1

2

3

4

Requisitos Clique no link para ver o respectivo Modelo

5

6

Item NAT NAI ACR AT NA %

22 2 4 50 5.61

1

5 0

7

8 Classes e subclasses que forem totalmente não aplicáveis, devem ter os campos de resposta preenchidos em todas as respectivas linhas com NA.

9

Explanação sobre os Critérios de Avaliação Os Critérios de Avaliação empregados nesta planilha são: NA - Não se aplica (Peso Nulo)

Deve ser utilizado para situações nas quais o item não se aplica à situação avaliada. NAT - Não atende (Peso 0)

Deve ser utilizado para situações nas quais o item não está em conformidade com o requisito.

NAI - Não atende, com iniciativas (Peso 30%)

Deve ser utilizado para situações nas quais as evidências de atendimento ao item representam até 50% de conformidade com o requisito.

ACR - Atende, com ressalvas (Peso 60%)Deve ser utilizado para situações nas quais as evidências de atendimento ao item representam mais de 50% de conformidade com o requisito. AT - Atende (Peso 100%)Deve ser utilizado para situações nas quais o item está em conformidade com o requisito.

Aba: EVIDÊNCIAS(Nestas abas são preenchidos os registros de evidências de Não-Conformidades encontrados durante a Avaliação.)

Cada RAC deve possuir uma planilha de Registro de Evidências.Cabeçalho Clique no link para ver o respectivo Modelo

1

2

3

4

5

Descrição dos Itens e das Não-Conformidades Clique no link para ver o respectivo Modelo

6

7

Instruções de uso para a Planilha: Protocolo de Avaliação - Requisitos de Atividades CríticasProjeto Excelência em Saúde e Segurança (VALE - DNV)

O único campo que deve ser preenchido nesta aba é o UNIDADE, sendo preenchido pelo Avaliador, com o nome do respectivo PILOTO/SITE/NEGÓCIO.

Campo Unidade: Deve ser preenchido com o nome do respectivo PILOTO/SITE/NEGÓCIO. Por Exemplo: Taquari-Vassouras Piloto/Site/Negócio

Campo Entrevistados: Deve ser preenchido com os nomes dos profissionais da área entrevistados durante a aplicação do Protocolo, a fim de preenchimento da planilha. Entrevistados

Campo Avaliador(es): Deve ser preenchido com o nome dos responsáveis pela aplicação do Protocolo. Avaliador(es)

Campo Data: Deve conter a última data em que a planilha foi modificada pelo Elaborador. Data

Nas planilhas, a Classe Requisitos para as Pessoas possui duas subclasses: - A.1 - Saúde - A.2 - CapacitaçãoCada uma destas subclasses possui vários itens (Ex.: 03.01; 03.02; 03.03, etc). O Avaliador deve preencher as células D, E, F, G e H (que representam os critérios de avaliação) de acordo com a pergunta de cada item.O mesmo ocorre para a Classe Requisitos para Instalações e Equipamentos e para a Classe Requisitos para os Procedimentos. As células D, E, F, G e H devem ser preenchidas com o número total de itens avaliados cabíveis a cada critério de avaliação (NA, NAT, NAI, ACR, AT). O número deve ser inteiro (não fracionário) e diferente de zero. Caso não existam itens referentes a determinado critério a célula não deve ser preenchida. No exemplo ao lado, no item 03.10, observaram-se 22 situações nas quais o item não é atendido, e 50 nas quais ele é atendido. Em 2 situações o item não é atendido com iniciativas, e em 4 situações ele é atendido com ressalvas. 03.10

Já no item 03.11, observou-se que o item não se aplica à situação avaliada. Nos casos em que toda a subclasse é somente preenchida na coluna NA, a célula que indicaria a porcentagem ficará VERMELHA, ressaltando a não-aplicabilidade.

03.11

No item 03.12, observou-se que se a coluna do NAT for preenchida, o item passa a ser aplicável, porém igual a zero, não acontecendo o rateio do percentual referente a ele, diferentemente do exemplo acima. 03.12

A planilha só irá exibir os valores corretos das classes após ser completamente preenchida. Para evitar erros, após o preenchimento, deve-se clicar no botão "check dos protocolos" localizado na parte superior esquerda da planilha de entrada. Caso haja alguma linha não seja preenchida, um alerta aparecerá na tela avisando quais as linhas que necessitam de preenchimento e no status desse RAC (localizado na aba de entrada), aparecerá ERRO. Após o preenchimento das respectivas linhas, deve-se clicar novamente no botão para terminar de verificar todos os RACs. A mensagem "validação do protocolo foi concluída com sucesso" aparecerá indicando o preenchimento correto

Campo Unidade: Deve ser preenchido com o nome do respectivo PILOTO/SITE/NEGÓCIO. Por Exemplo: Taquari-Vassouras. Piloto/Site/NegócioCampo Entrevistados: Deve ser preenchido com os nomes dos profissionais da área entrevistados durante a aplicação do Protocolo, a fim de preenchimento da planilha. Entrevistados

Campo Avaliador(es): Dever ser preenchido com o nome dos responsáveis pelo preenchimento da planilha. Avaliador(es)

Campo Data: Deve conter a última data em que a planilha foi modificada pelo Elaborador. Data

Campo RAC: Deve ser preenchido com o número e nome do RAC. RAC

Campo Item: Deve ser preenchido com o número do item da sub-classe (Ex.: 03.01; 03.02; 03.03, etc.) no qual foi identificado um desvio. Item

Campo Descrição das Não-Conformidades: Deve ser preenchido com a descrição detalhada do desvio observado (equipamento/instalação, área, referência de documentos, nome do empregado, etc.). Não-Conformidades

E16

Não Atende

F16

Não Atende com Iniciativa

G16

Atende com Ressalvas

H16

Atende

I16

Não se aplica.

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

UNIDADE:

DATA: 8/16/2011ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 03 - EQUIPAMENTOS MÓVEIS 48.74

NAT NAI ACR AT NA

Subclasse ITEM DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS 17.60

A1. SAÚDE

03.01 3

4.1303.02 3 3

03.03 Os exames fazem parte do Programa de Saúde Ocupacional? 2

A2.CAPACITAÇÃO

03.04 1

13.48

03.05 1

03.06 2 2

03.07 1

03.08 1

03.09 1

NAT NAI ACR AT NA


ESCOPO 03.10 22 2 4 50 5.61

03.11 1 0.00

03.12 5 0.00

03.13 1

0.00

03.14 1

Total Validado RAC (%)

A - Requisitos para as Pessoas Total Validado para Pessoas

São realizados exames médicos para comprovação da aptidão de cada pessoa envolvida na operação de equipamentos móveis, condução de veículos automotores de movimentação de carga, de transporte de explosivos e de transporte de produtos químicos perigosos?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para a operação de equipamentos móveis que considerem os aspectos críticos listados abaixo?- sistema nervoso (visão – acuidade, campo visual, diferenciação de cores e visão estereoscópica; teste de ofuscamento e visão noturna; audição – acuidade, equilíbrio e coordenação motora);- aparelho cardiovascular (freqüência e ritmo cardíacos e pressão arterial);- anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiquiátricas.Caso de operadores de equipamentos móveis em minas subterrânes, estes também realizam esses exames?

Os operadores de equipamentos móveis foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em equipamentos móveis?Os operadores de equipamentos móveis, que se deslocam sobre rodas, foram aprovados no curso sobre direção preventiva?A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em equipamentos móveis seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre direção preventiva seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os operadores de equipamentos móveis portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?

B - Requisitos para Instalações e EquipamentosTotal Validado

para Instalações e Equipamentos

Para o acesso a cabines dos equipamentos móveis, incluindo os equipamentos ferroviários através de escadas verticais e escadas marinheiro, os mesmos atendem aos seguintes requisitos: corrimão/rodapé, acesso com mínimo de 3 pontos de apoio (pés e mãos) e passadiços equipados com guarda corpo, rodapé para acesso seguro à cabine e às demais partes do equipamento nas atividades de operação e manutenção? As áreas de circulação são dotadas de piso antiderrapante?

B1. EQUIPAMENTOS MÓVEIS

Os equipamentos móveis: escavadeiras, pás-carregadeiras, tratores de esteira/pneus, motoniveladoras, motoescreiper, retroescavadeiras e caminhões fora de estrada, atendem aos seguintes requisitos? - proteção (aprovada ou certificada) para o habitáculo do operador em caso de capotamento do equipamento (ROPS - exceto escavadeira) e contra queda de materiais (FOPS);- cinto de segurança;- rádio de comunicação (bidirecional) para equipamentos móveis nas áreas de mineração; - buzina;- placa de identificação com a capacidade máxima permitida (quando aplicável);- sinalização de identificação;- alarme para manobras em marcha a ré;- luz auxiliar para operação noturna;- extintores de incêndio;- sistema automático de detecção e supressão de incêndio para equipamentos móveis em que a cabine de operação esteja localizada a mais de 1,8 m em relação ao nível do solo;- alternativa de fuga/desembarque do equipamento para os casos de emergência;- cabine climatizada com ar condicionado (com aquecimento, quando aplicável), exceto silvicultura e supressão vegetal;- assento regulável com sistemas de amortecimento e atenuação de vibração (para o operador);- proteção para as partes móveis;- pára-brisa (exceto para silvicultura e supressão vegetal).Nota especial: não se aplica a outros caminhões e a trator de esteira para as áreas de prospecçãomineral.

B2. CAMINHÕES FORA DE ESTRADA

Os caminhões fora de estrada atendem, além dos requisitos estabelecidos em B1, aos seguintes requisitos?- câmeras de vídeo para eliminação de pontos cegos/melhoria da visibilidade;- sistemas de alerta de proximidade;- cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes;- iluminação auxiliar que permita manter a efetividade das câmeras de vídeo em condições adversas;- dispositivo(s) com informações sobre posição, carga, temperatura e pressão dos pneus e velocidade do veículo;- dispositivo inibidor de acionamento indevido de báscula;- dispositivo indicador de posição de báscula e dispositivo físico de báscula baixa.

B3. CAMINHÃO (Traçado, Articulado,

Caçamba, Basculante, Tanque, Comboio e Caminhão

com dois ou mais eixos)

Outros caminhões em geral, com dois ou mais eixos, tais como: traçado, articulado, caçamba, basculante, tanque, comboio, toco e guindaste veicular articulado, atendem aos seguintes requisitos?- cinto de segurança do tipo três pontos para todos os ocupantes do veículo, não sendo permitida a utilização de presilhas;- extintor de incêndio com carga de pó ABC;- encosto de cabeça para os todos ocupantes do veículo;- sistema retardador de velocidade (facultativo para regiões com trajetos comprovadamente planos);- sistema de registro de velocidade;- vidro dianteiro laminado;- alerta sonoro de ré acoplado ao sistema de acionamento de marcha a ré;- luz auxiliar para operação noturna;- retrovisores externos e limpadores de pára-brisa;- buzina;- dispositivo inibidor de acionamento indevido de báscula (quando aplicável);- dispositivo indicador de posição de báscula (quando aplicável);- dispositivo para aterramento, quando transportando substâncias inflamáveis e explosivos;- adesivos refletivos (2 cores) de sinalização em todos os lados do veículo;- cabine climatizada com ar condicionado (com aquecimento, quando aplicável);- indicação da capacidade de carga.

Os caminhões que trafegam em área de mineração atendem, além dos requisitos gerais para caminhões, aos seguintes requisitos?- tração em no mínimo 4 rodas para caminhões que possuam três ou mais eixos;- rádio de comunicação (bidirecional);- dispositivo com informações sobre posição, carga e velocidade do veículo.

D8

Não Atende 0%

E8

Não Atende com Iniciativa 30%

F8

Atende com Ressalvas 60%

G8

Atende 100%

H8

Não Aplicável

D30

Não Atende 0%

E30


F30


G30

Atende 100%

H30

Não Aplicável


UNIDADE:


AVALIADOR(ES):

03.15 1 8.25

03.16 1

5.20

03.17 As linhas aéreas são sinalizadas para facilitar a identificação pelos operadores? 103.18 Os túneis de via única possuem sinalização para controle de acesso nas duas entradas? 1

03.19 Os cruzamentos com vias onde trafegam veículos automotores possuem sinalização refletiva adequada? 1

03.20 1

03.21 22 2 4 50

NAT NAI ACR AT NA


C1. DOCUMENTAÇÃO

03.22 1

4.58

03.23 Existe um plano de trânsito estabelecendo? 3

03.24 5 4

03.25 1

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

03.26 2 32.04

03.27 3

C3. OPERAÇÃO

03.28 1 5

5.38

03.29 6

C3. OPERAÇÃO

03.30 9

03.31 4

03.32 4

03.33 6 5 6

03.34 1

03.35 1

03.36 Os faróis são mantidos acesos durante a movimentação de equipamentos móveis? 2

03.37 2 3

03.38 Existem procedimentos para o reabastecimento de equipamentos móveis? 1

03.39 1

03.40 2 1

03.41 2

5.70

03.42 2 3

03.43 3

03.44 3 9

B4. TRATOR DE ESTEIRA PARA AS

ÁREAS DE PROSPECÇÃO

MINERAL

O trator de esteira para as áreas de prospecção mineral atende os seguintes requisitos?- proteção (aprovada ou certificada) para o habitáculo do operador em caso de capotamento do veículo (ROPS – Rollover Protective Structure) e contra queda de materiais (FOPS – Falling Objects Protective Structure);- cinto de segurança;- placa de identificação com a capacidade máxima permitida;- luz auxiliar para operação noturna;- extintores de incêndio;- alternativas de fuga/desembarque do equipamento para casos de emergência;- proteção para as partes móveis.

B5. VIAS DE CIRCULAÇÃO

INTERNA

As Vias de Circulação Interna atendem aos seguintes requisitos?- sinalização conforme definido na plano de trânsito;- barreiras físicas segregando as áreas para movimentação de pedestres e estacionamento de equipamentos móveis.

As áreas de mineração e os locais com operações noturnas ou com visibilidade comprometida possuem iluminação adequada que permita também a visualização de pessoas e outros equipamentos?

As leiras de segurança atendem aos seguintes requisitos?- colocadas ao longo de estradas, escavações e pontos de disposição de estéril em pilha;- altura da leira igual ou superior a metade do maior diâmetro da roda dentre os equipamentos utilizados.

C - Requisitos para os Procedimentos Total ValidadoProcedimentos

Existe e é mantido atualizado um inventário dos equipamentos móveis contendo, no mínimo, a identificação individualizada, o setor responsável, o fabricante, o ano de fabricação, a capacidade de carga, a finalidade de uso e os itens de segurança disponíveis?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com operação de equipamentos móveis?

Existe procedimento específico para operação de equipamentos móveis que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

O operador do equipamento móvel atende os seguintes requisitos?- preenche a lista de verificação das condições de segurança do equipamento móvel antes de iniciar sua jornada de trabalho;- emite sinal sonoro de advertência sempre que é iniciada operação (incluindo troca de turno, após abastecimento ou manutenção) e para avisos de presença em situação de risco;- somente utiliza o equipamento móvel nas atividades para as quais o mesmo foi projetado;- quando se ausenta de sua área rotineira de trabalho por um período superior a 15 dias, independente do motivo, recebe orientação sobre as condições de tráfego antes de retornar à sua rotina de trabalho.

Os equipamentos móveis são testados antes de retornarem ao uso, incluindo a verificação da atuação dos dispositivos de segurança, sendo mantidos os registros?

É atendida a proibição de operação de equipamentos móveis nos locais onde existe a permanência de quaisquer pessoas?Nos casos onde é indispensável a presença de pessoas nas imediações das áreas de operação de equipamentos móveis é realizada análise de risco de tarefa (ART) e emitida permissão de trabalho após consulta a procedimento local que estabeleça requisitos operacionais, tais como: distância mínima de segurança, comunicação com o operador e/ou condutor, condições especiais para operações noturnas, iluminação e identificação visível a distância do pessoal em solo, regras de sinalização e movimentação?

Os operadores de equipamentos móveis se aproximam da face de bordas, taludes e paredes em ângulos retos durante operações de descarregamento?As partes móveis (lanças, lâminas, conchas) dos equipamentos móveis são posicionadas no solo quando estes não estão em uso e descarregados?Nas áreas de manutenção de equipamentos móveis estão estabelecidas vias de circulação de equipamentos e de pessoas?As vias de circulação não pavimentadas das áreas de mineração são umidificadas de forma a minimizar a geração de poeiras?O estacionamento de equipamentos móveis somente é realizado em locais permitidos devidamente sinalizados com cones/pontaletes?

É atendida a proibição de parar ou estacionar?- sob redes elétricas;- perto de bordas de taludes e crista de bancos;- na área delimitada para manobra de carga e descarga;- nas vias de acesso dos equipamentos móveis;- sob transportadores de correia;- em áreas de risco de inundação e deslizamento.

Todas as pessoas utilizam coletes refletivos ou uniformes com faixa refletiva nas vias de circulação da área da mineração?

Está implantado um plano de gerenciamento de fadiga, incluindo jornada de trabalho e pausas, para as pessoas que operam equipamentos móveis durante mais de 70% da jornada?

São criadas condições de segurança adequadas para a utilização de equipamentos móveis nas proximidades de obstáculos aéreos do tipo: linhas de transmissão, viadutos, pontes, coberturas de oficinas?

É atendida a proibição da realização de patinagem dos pneus, arrancadas bruscas, freadas violentas e trânsito por “facões” (lâminas de terras deixadas por motoniveladoras)?

C4. PLANO DE MANUTENÇÃO

É atendida a proibição de executar manutenção em equipamento móvel enquanto o mesmo não estiver devidamente desligado e com todas as fontes de energia bloqueadas?Em eventuais situações onde se torne necessária a realização de atividades de manutenção com equipamentos móveis parcial ou totalmente energizados (qualquer fonte de energia) são elaboradas análises de risco contemplando medidas de controle?

Os equipamentos móveis ao retornarem de manutenção, formalmente liberados, são testados antes de serem disponibilizados para uso?Os testes incluem a verificação da atuação dos dispositivos de segurança com os respectivos registros?

Os reparos por comprometimento estrutural ou alterações das proteções dos equipamentos móveis são aprovados através de laudo técnico do fabricante ou de profissional habilitado?

É atendida a proibição de alterações ou modificações que descaracterizem as condições originais dos equipamentos móveis, exceto mediante laudo técnico do fabricante ou de profissional habilitado?

D44

Não Atende 0%

E44


F44


G44

Atende 100%

H44

Não Aplicável


UNIDADE:


AVALIADOR(ES):

03.45 1

5.70C4. PLANO DE MANUTENÇÃO

É implementado plano de inspeção e manutenção de acordo com especificações do fabricante ou da área de manutenção da VALE para assegurar a integridade dos equipamentos e acessórios e mantidos os respectivos registros?

Total Validado por RAC

UNIDADE:

RAC 1 (%) RAC 2 (%) RAC 3 (%) RAC 4 (%) RAC 5 (%) RAC 6 (%) RAC 7 (%) RAC 8 (%) RAC 9 (%)TOTAL

Status Check Erros OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NA 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PESO 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 26

TOTAL X PESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(TOTAL X PESO)/ ΣPESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###

###

ITENS NÃO CONSENSADOS

TOTAL RAC 0.00 Última Validação com Sucesso:

RAC 10 (%)

RAC 11 (%)

Requisitos para as PessoasRequisitos para Instalações e Equipamentos

Requisitos para os Procedimentos

d

Page 1


UNIDADE:

DATA: ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 01 - TRABALHO EM ALTURA 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE

01.01

0.0001.02

01.03 Os exames fazem parte do Programa de Saúde Ocupacional?

A2.CAPACITAÇÃO 01.04

0.0001.05

01.06

01.07

NAT NAI ACR AT NA


B1. ESCADA MÓVEL

01.08

0.00

01.09 As escadas móveis são utilizadas apenas para acessos provisórios e serviços de pequeno porte?

01.10

01.11

01.12 0.00

01.13 0.00

B4. ANDAIMES

01.14

0.00

01.15

01.16

01.17 0.00

01.18 0.00

B7. GUARDA- CORPO

01.19

0.00

01.20

01.21 0.00

01.22 0.00

Cinto de Segurança (Tipo Pára-Quedista) 1

0.00

01.23

01.24

Talabarte Duplo 1

01.25

01.26

Trava-Quedas 1

01.27

01.28 O trava-quedas móvel possui dupla trava de segurança e travamento simultâneo em dois pontos da linha de vida?

01.29

Linha de Vida 1

01.30 1

NAT NAI ACR AT NA


C1.DOCUMENTAÇÃO

01.31

0.0001.32

01.33

01.34

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

01.35

0.00

01.36

01.37

01.38

01.39

01.40

01.41

01.42

C3. EXECUÇÃO

01.43

0.00

01.44

01.45

01.46 A chave de partida de plataformas elevatórias fica sob responsabilidade do operador?

01.47

01.48

01.49

01.50

0.00

01.51 Os equipamentos de proteção individual são mantidos e utilizados dentro de padrões preestabelecidos pelos fabricantes?

01.52

01.53 É atendida a proibição do uso de cinto de segurança do tipo abdominal?

01.54 O talabarte duplo é usado exclusivamente como equipamento de proteção individual?



São realizados exames médicos para comprovação da capacidade laboral de cada pessoa envolvida na realização de trabalhos em altura?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para execução de atividades de trabalhos em altura que considerem os aspectos críticos listados abaixo? - sistema nervoso (visão – acuidade, campo visual e visão estereoscópica; audição – acuidade, equilíbrio e coordenação motora); - aparelho cardiovascular (freqüência e ritmo cardíacos e pressão arterial); - anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiquiátricas.

Os profissionais que executam atividades de trabalho em altura foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em trabalho em altura e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC

A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em trabalho em altura seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os profissionais capacitados para trabalho em altura portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?

A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?



As escadas móveis, em uso ou armazenadas (simples, extensível e tesoura), são fabricadas com armação em material não-condutor?

As escadas simples ou extensíveis atendem aos seguintes requisitos?- comprimento máximo de 7 m; - sapatas antiderrapantes; - sinalização da carga máxima;- os degraus podem ser em material condutor;- mantidas as condições originais do fabricante.

As escadas tipo tesoura atendem aos seguintes requisitos?- comprimento máximo de 6 m; - limitador de espaço; - mantidas condições originais do fabricante;- os degraus podem ser em material condutor;- sapatas antiderrapantes; - sinalização da carga máxima.

B2. ESCADA DE MARINHEIRO e ESCADA

VERTICAL

As escadas tipo marinheiro e as escadas verticais atendem aos seguintes requisitos?- linha de vida vertical em toda a sua extensão. Nos casos onde o acesso é esporádico (máximo 1 vez por semana) e a altura da escada não exceda 6 metros, é facultativo o uso de talabartes duplos em substituição a linha de vida vertical; - distância entre os degraus e a estrutura de fixação de 12 cm, no mínimo; - para cada lance, de no máximo 9 m, existe um patamar intermediário de descanso, protegido por guarda-corpo e rodapé; - gaiola protetora a partir de 2 m acima da base, até 1 m acima da última superfície de trabalho.

B3. ESCADA PLATAFORMA

As escadas plataforma atendem aos seguintes requisitos? - degraus e plataformas construídas com material antiderrapante; - capacidade de carga visível a distância; - pés com estabilizador e sapatas antiderrapantes; - construídas ou revestidas em material não-condutor ou possuem placa indicativa de “uso proibido para atividades com eletricidade"; - sistema de estabilização/fixação quando construída com sistema de deslocamento; - guarda-corpo e rodapé em ambos os lados e ao redor de toda a plataforma de trabalho.

Somente são utilizados andaimes do tipo tubular convencional de tubos lisos e acessórios (braçadeiras e luvas) ou do tipo tubular de travamentos por encaixe tipo cunha, não sendo permitidos andaimes de encaixe simples por quadro? Em subestações elétricas, quando é indispensável a realização da atividade com circuitos parcial ou totalmente energizados, são utilizados andaimes de não-metálicos? E estes atendem aos seguintes requisitos: - projeto elaborado por profissional habilitado que comprove a estabilidade e resistência do conjunto; - rigidez dielétrica em conformidade com a classe de tensão dos equipamentos elétricos?

Os andaimes são montados para resistir às solicitações a que serão submetidos e possuem indicação das cargas admissíveis de trabalho?

Os andaimes possuem guarda-corpo, rodapé, piso (plataforma de trabalho toda preenchida e livre), dispositivo de fechamento no acesso à plataforma de trabalho recompondo o guarda-corpo ao redor de toda a plataforma e não possuem rodízio (rodas)?Nota especial: não aplicável para andaimes de encaixe utilizados fora de subestações elétricas.

B5. PLATAFORMAS SUSPENSAS

As plataformas suspensas (andaimes suspensos) estão fixadas em elemento estrutural da edificação e atendem aos seguintes requisitos?- guarda-corpo, rodapé e piso; - dotadas de dispositivo de bloqueio mecânico automático, atendendo à máxima capacidade de carga do equipamento;- placa de identificação com a carga máxima de trabalho permitida em local visível;- cabo de aço com carga de ruptura igual a, no mínimo, cinco vezes à carga máxima utilizada.

B6. PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

As plataformas elevatórias (tesoura standard, tesoura TD, telescópica, mastro vertical, articulada, unipessoal e rebocável) atendem aos seguintes requisitos?- sistema de controle de descida de emergência;- dispositivo antibasculante e limitador de carga;- fixações para cinto de segurança na plataforma;- sistema de travamento/frenagem das rodas quando em operação;- sistema de estabilização automática a ser utilizado precedentemente à subida da plataforma;- plataforma operacional com piso antiderrapante;- indicação da capacidade de carga e alcance máximo visível a distância; - cones refletivos para sinalização horizontal da localização da máquina;- aviso sonoro e visual de translação.

O guarda-corpo nas instalações provisórias atendem aos seguintes requisitos ?- parte superior do parapeito a 1,2 m acima das áreas de trabalho ou circulação;- travessa (parapeito intermediário) de 0,7 m acima das áreas de trabalho ou circulação;- rodapé de altura mínima de 20 cm;

O guarda-corpo nas instalações permanentes atendem aos seguintes requisitos ?- parte superior com no mínimo 0,9 m acima das áreas de trabalho ou circulação;- rodapé de altura mínima de 20 cm;

B8. BALANCIM INDIVIDUAL (CADEIRA

SUSPENSA)

As cadeiras suspensas possuem ligação frontal (peito); ponto de ancoragem do cabo de sustentação independente do ponto de ancoragem do cabo do trava-queda com resistência de no mínimo 1.500 kg e são dotadas de dispositivo de descida e subida com dupla trava de segurança?

B9. PASSARELAS PARA TELHADO

As passarelas para trabalhos em telhados atendem aos seguintes requisitos?- fabricadas em material antiderrapante;- dispositivos de interligação/travamento entre os elementos pranchões;- pontos de ancoragem e linha de vida para uso de cinto de segurança acompanhando toda a sua extensão.

B10. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

(EPI)

Os cintos de segurança do tipo pára-quedista atendem aos seguintes requisitos?- confeccionados em material sintético, com linhas e costuras em material sintético com cores contrastantes ao material básico; - argolas no dorso para trabalhos em geral, ponto para uso em linha de vida em escada de marinheiro, argolas laterais com proteção lombar para trabalhos de posição (eletricista), ponto de ancoragem no ombro para trabalho em espaço confinado e resgate; - carga estática mínima de ruptura de 2.268 kg.

Para uso em atividades envolvendo altas temperaturas e soldagens, os cintos de segurança do tipo pára-quedista são confeccionados em fibra para-aramida?Nota especial: Neste caso é facultativa a confecção com costuras em cores contrastantes.

Os talabartes duplos atendem aos seguintes requisitos?- fabricados em fibra sintética (exceto náilon), com mosquetão e trava dupla de segurança; - confeccionados em fibra para-aramida para o uso em atividades envolvendo altas temperaturas e soldagens; - capacidade mínima de suportar carga de 2.268 kg;- comprimento máximo de 1,6 m; - absorvedor de energia e mosquetão com abertura mínima de 53 mm?

Os talabartes são sempre fixados acima do nível dos ombros, ou em plataforma elevatória no local estabelecido pelo fabricante?

O trava-quedas atende aos seguintes requisitos?- força de frenagem inferior a 6 kN;- indicador de fim de vida útil;- mosquetão giratório 360º para que o cabo não possa torcer;- mola de proteção antitravamento.

O trava-quedas ancorado em ponto fixo é instalado, no mínimo, a uma distância de 70 cm acima da cabeça do trabalhador, e ancorado em ponto fixo com capacidade superior a 1.500 kg?

As linhas de vida verticais e horizontais atendem aos requisitos seguintes?- indicação de capacidade máxima de carga;- proteção contra atrito e, quando necessário, são fabricadas em material resistente a altas temperturas.

C - Requisitos para os ProcedimentosTotal ValidadoProcedimentos

Existe procedimento específico para execução da atividade de trabalho em altura que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

Para o uso de balancim, existem procedimentos que contemplem que os cabos de aço devem ser protegidos das quinas vivas e saliências?As plataformas suspensas, balancins, passarelas para telhado e linhas de vida possuem projeto elaborado por profissional habilitado?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com trabalho em altura?

Existe procedimento local que estabeleça controle quanto à observância da capacidade de carga garantida pelo fabricante para os equipamentos de proteção individual utilizados em trabalhos em altura?

Para todo trabalho em altura é analisada a possibilidade de utilização de plataforma elevatória por pessoa devidamente habilitada, em substituição a andaimes, balancins, passarelas de telhado ou outros equipamentos afins?

É emitida permissão de trabalho no local de trabalho atendendo aos requisitos do procedimento específico e é elaborada análise de riscos de tarefa (ART)? As seguintes condições são analisadas como condicionantes para emissão da permissão de trabalho?- ocorrência de descargas atmosféricas (raios), ventos fortes, chuva intensa, neve, iluminação inadequada, poeira e ruído excessivo;- proximidade e contato com rede elétrica energizada;- isolamento e sinalização de toda a área: - condições inadequadas dos executantes e dos equipamentos;- piso irregular ou de baixa resistência.

Os equipamentos e sistemas de proteção são inspecionados antes do início das atividades e substituídos imediatamente em caso de detecção de anormalidades como deformação, trinca, oxidação acentuada, rachaduras, cortes, enfraquecimento de molas ou costuras rompidas?

Os andaimes possuem sinalização indicando sua condição: “Liberado” ou “Não Liberado”; com indicação dos responsáveis pela montagem e liberação?

A ancoragem da linha de vida é feita em ponto externo à estrutura de trabalho? Caso negativo, é comprovada por profissional habilitado, a impossibilidade de ancoragem em ponto externo a estrutura de trabalho?

Os cabos de aço das plataformas suspensas são protegidos contra quinas vivas ou outras superfícies que provoquem atrito ?São efetuadas avaliações pré-tarefa para execução das atividades de trabalho em altura? A avaliação pré-tarefa faz parte da permissão de trabalho e é realizada pelo responsável pela liberação?É atendida a proibição do uso de equipamentos de guindar como suporte/apoio de elevação de pessoas para atividades em altura?

As ancoragens de talabarte duplo são feitas em ponto externo à estrutura de trabalho, salvo em situações especiais tecnicamente comprovadas por profissional habilitado? Nas situações especiais, é elaborado por profissional habilitado projeto que comprove a estabilidade e resistência do conjunto?

Na utilização de trava-quedas retrátil em ponto fixo, os deslocamentos horizontais dos executantes de trabalho em altura em relação ao centro do aparelho são sempre inferiores a 1/3 da distância entre o ponto de ligação do cinto de segurança e o solo?

É atendida a proibição do uso de cintos de segurança como base/apoio de sustentação para realização de trabalhos em altura?

Em mudanças de turno/equipe de trabalho é dada baixa nas PTs relativas às atividades de todas as equipes envolvidas que estão encerrando sua participação e emitidas novas PTs para a continuidade de serviços ou as PTs iniciais são revalidadas?

É implementado plano de inspeção e manutenção de acordo com especificações do fabricante ou da área de manutenção da Vale para assegurar a integridade dos equipamentos e acessórios e mantidos os respectivos registros?

C4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

(EPI)

Os equipamentos de proteção individual são adquiridos de fabricantes de acordo com padrões e normas de projetos aceitos, aprovados pela VALE e aprovados/cerificados pelos órgãos competentes?

O cinto de segurança tipo pára-quedista é utilizado para realizar quaisquer serviços onde haja risco de queda acima de 1,8 m de altura e fixado em ponto de ancoragem?

D12

Não Atende 0%

E12


F12


G12

Atende 100%

H12

Não Aplicável

D21

Não Atende 0%

E21


F21


G21

Atende 100%

H21

Não Aplicável

D52

Não Atende 0%

E52


F52


G52

Atende 100%

H52

Não Aplicável

REGISTRO DE EVIDÊNCIAS

UNIDADE:DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC: 1

Item DESCRIÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.14

01.15

01.16

01.17

01.18

01.19

01.20

01.21

01.22

01.23

01.24

01.25

01.26

01.27

01.28

01.29

01.29

01.30

01.31

01.32

01.33

01.34

01.35

01.36

01.37

01.38

01.39

01.40

01.41

01.42

01.43

01.44

01.44

01.45

01.46

01.47

01.48

01.49

01.50

01.51

01.52

01.53

01.54

Page 1


UNIDADE:

DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 02 - VEÍCULOS AUTOMOTORES 0.00

NAT NAI ACR AT NA

Subclasse ITEM DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS x 0.00

A1. SAÚDE

02.01

0.0002.02


A2.CAPACITAÇÃO

02.04

0.00

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

NAT NAI ACR AT NA

Subclasse ITEM DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS x 0.00

02.10

0.00

02.11

02.12

02.13

0.0002.14 Os veículos de carga do tipo caminhonetes possuem grade de proteção do vidro traseiro/isolamento de carga?

02.15 Os ônibus possuem sistema retardador de velocidade?02.16 Os ônibus e microônibus possuem saídas de emergência?

02.17

02.18

02.19

02.20

02.21

0.00

02.22



São realizados exames médicos para comprovação da capacidade laboral de cada pessoa envolvida na condução de veículos automotores?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para a condução de veículos automotores que considerem os aspectos críticos listados abaixo? - sistema nervoso (visão – acuidade, campo visual, diferenciação de cores e visão estereoscópica; audição – acuidade, equilíbrio e coordenação motora); -aparelho cardiovascular (freqüência e ritmo cardíacos e pressão arterial); -anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiquiátricas.

Os condutores de veículos automotores foram aprovados no curso sobre direção preventiva e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre direção preventiva seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os condutores de veículos automotores portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?Os condutores de veículos automotores envolvidos em evento que leve a perda real ou potencial grave foram aprovados em treinamento de reciclagem de direção preventiva?Os condutores de veículos automotores que acessam áreas de mineração foram aprovados em treinamento específico para circulação nestes ambientes?

B - Requisitos para Instalações e Equipamentos

Total Validadopara

Instalações e Equipamentos

B1. AUTOMÓVEIS COM CAPACIDADE

ATÉ 5 PASSAGEIROS E MINIVANS

Os automóveis com capacidade até 5 passageiros e minivans atendem aos seguintes requisitos? - cintos de segurança do tipo três pontos para todos os ocupantes do veículo nos bancos dianteiros e traseiros, não sendo permitida a utilização de presilhas;- encostos de cabeça disponíveis para todos os ocupantes do veículo nos bancos dianteiros e traseiros;- extintor de incêndio com carga de pó ABC;- luz suplementar de freio (brake-light) montada em posição elevada na traseira do veículo;- vidro dianteiro laminado.- limpadores de pára-brisa

Os automóveis com capacidade até 5 passageiros e minivans que não sejam de uso exclusivo interno às dependências da Vale, atendem aos seguintes requisitos?- airbags para ocupantes dos bancos dianteiros;- sistema de freio com dispositivo antibloqueio (Anti-lock Breaking System – ABS) nas 4 rodas.

Os automóveis com capacidade até 5 passageiros e minivans que sejam de uso exclusivo interno às dependências da Vale e que não possuem airbag para ocupantes dos bancos dianteiros e sistema de freio com dispositivo antibloqueio (Anti-lock Breaking System - ABS) possuem sinalização visível a distância indicando "USO EXCLUSIVO INTERNO" através de adesivos refletivos na cor vermelha em todos os lados do veículo?

B2. VANS, VEÍCULOS DE CARGA,

MICROÔNIBUS E ÔNIBUS

As vans, veículos de carga, microônibus e ônibus atendem aos seguintes requisitos?- cinto de segurança tipo três pontos para todos os ocupantes dos veículos de carga, condutores dos ônibus e microônibus e para os ocupantes da primeira linha de bancos das vans, não sendo permitida a utilização de presilhas;- cintos de segurança para os demais ocupantes das vans, ônibus e microônibus;- encostos de cabeça disponíveis para os todos os ocupantes do veículo;- sistema de registro de velocidade; - extintor de incêndio com carga de pó ABC; - luz suplementar de freio (brake-light) montada em posição elevada na traseira do veículo; - vidro dianteiro laminado; - alerta sonoro de ré acoplado ao sistema de acionamento de marcha a ré;- limpadores de pára-brisa.

As caminhonetes possuem proteção contra capotamento (ROPS- Roll Over Protection Structure) que atenda a projeto elaborado por profissional habilitado?As vans e veículos de carga possuem sistema de freio com dispositivo antibloqueio (Anti-lock Breaking System – ABS) em todas as rodas?Os veículos de carga que não sejam de uso exclusivo interno às dependências da VALE possuem airbags para ocupantes dos bancos dianteiros?

As vans e veículos de carga que sejam de uso exclusivo interno às dependências da Vale e que não possuem airbag para ocupantes dos bancos dianteiros e sistema de freio com dispositivo antibloqueio (Anti-lock Breaking System - ABS) em todas as rodas possuem sinalização visível à distância indicando "USO EXCLUSIVO INTERNO" através de adesivos refletivos na cor vermelha nas laterais do veículo?

B3. AUTOMÓVEIS COM CAPACIDADE

ATÉ 12 PASSAGEIROS PARA


MINERAL

Os automóveis com capacidade até 12 passageiros para áreas de prospecção mineral atendem aos seguintes requisitos? - cinto de segurança do tipo três pontos para todos os ocupantes nos bancos dianteiros, traseiros e lateriais, não sendo permitida a utilização de presilhas; - encosto de cabeça para todos os ocupantes do veículo nos bancos dianteiros, traseiros e laterais; - barras de proteção laterais ou reforço na estrutura lateral, dimensionadas para sofrer deformação e assimilar o choque; - alarme de velocidade excessiva; - extintor de incêndio com carga de pó ABC; - vidro dianteiro laminado; - carroceria metálica (monobloco); - grade metálica de proteção para faróis e lanternas dianteiras e traseiras;- proteção contra capotamento (ROPS- Roll Over Protection Structure) interna e externa que atenda a projeto elaborado por profissional habilitado com aprovação da montadora;- sinalização que seja visível a distância indicando "USO EXCLUSIVO EM ÁREAS DE EXPLORAÇÃO MINERAL",por meio de adesivos ou placas refletivas na cor vermelha em todos os lados do veículo;- limpadores de pára-brisa.

Os automóveis com capacidade até 12 passageiros para áreas de prospecção mineral somente são utilizados para o transporte de pessoas em estradas vicinais e possuem sinalização visível a distância indicando "USO EXCLUSIVO EM ÁREAS DE EXPLORAÇÃO MINERAL", por meio de adesivos ou placas refletivas na cor vermelha em todos os lados do veículo?A velocidade máxima permitida nas vias de circulação é limitada a 40 Km/h?

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

G12

01481722: Quantos empregados estão mapeados na RAC 02 em Itabira? Estes já estão mapeados ma planuilha Saúde Controle?

D21

Não Atende 0%

E21


F21


G21

Atende 100%

H21

Não Aplicável

Page 2

RAC 02 - VEÍCULOS AUTOMOTORES 0.00Total

Validado RAC (%)

02.23 0.00

02.24 0.00

NAT NAI ACR AT NA


C1. DOCUMENTAÇÃO

02.25

0.00

02.26

02.27

02.28

02.29

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

02.30

0.00

02.31 Todos os ocupantes do veículo permanecem sentados e fazem uso do cinto de segurança, individualmente?

02.32

02.33

02.34

02.35

C3.CONDUÇÃO

02.36 Durante a movimentação dos veículos os faróis são mantidos acesos?

0.00

02.37 São respeitadas as velocidades de segurança para as vias considerando horário e condições climáticas?02.38 A capacidade de carga e número de passageiros são respeitados?

02.39

02.40

0.00

02.41

02.42 Existe procedimento estabelecido que regule os deslocamentos noturnos?

02.43

02.44 Existe plano de trânsito?

0.0002.45

02.46 As vias de circulação quando não pavimentadas são umidificadas?

0.00

02.47 É mantida a luz giroscópica sempre ligada?02.48 Os veículos são impedidos de passar diretamente sobre cabos de alimentação de energia elétrica?

02.49

02.50

02.51

B4. REQUISITOS PARA VEÍCULOS QUE ACESSAM AS ÁREAS

DE MINERAÇÃO

Os veículos automotores que acessam as áreas de mineração atendem aos seguintes requistos? - sinalização através de bandeira em antena telescópica e sinalização luminosa na ponta superior da antena; - rádio de comunicação bidirecional que possa ser sintonizado na faixa de comunicação com outros veículos automotores e equipamento móveis;- cor clara (branca ou prata);- luz giroscópica no teto do veículo; - adesivos refletivos (2 cores) de sinalização em todos os lados do veículo; - alerta sonoro de ré acoplado ao sistema de acionamento de marcha a ré;- tração nas 4 rodas;- duas portas para cada linha de bancos; - proteção contra capotamento (ROPS- Roll Over Protection Structure) que atenda a projeto elaborado por profissional habilitado (para os veículos do tipo caminhonete).

B5. USO DE COOPERATIVAS DE

TÁXI

Os veículos das cooperativas de táxi contratadas atendem aos seguintes requisitos?- cinto de segurança de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes;


Os condutores de veículos automotores possuem carteira de habilitação na validade, expedida por órgão competente há no mínimo 2 anos a partir da data da primeira habilitação?

Existe lista de todos os condutores autorizados, empregados e contratados fixos, a dirigir veículos automotores dentro das instalações da Vale? A manutenção do condutor na referida lista está vinculada à validade da documentação de autorização para condução de veículos (cartão de identificação e carteira de habilitação)? É estabelecido um controle que garanta a manutenção atualizada da lista dos condutores autorizados?

Existe procedimento específico para execução da atividade de condução de veículos automotores que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com veículos automotores?

É implementado plano de inspeção e manutenção de acordo com especificações do fabricante ou da área de manutenção da Vale para assegurar a integridade dos equipamentos e acessórios e mantidos os respectivos registros?

O motorista preenche uma lista de verificação das condições de segurança do veículo antes de iniciar sua jornada de trabalho?

Não são realizadas alterações ou modificações que descaracterizem as condições originais dos veículos automotores, exceto mediante laudo técnico do fabricante ou de profissional habilitado?Em deslocamentos fora de centros urbanos utilizando táxis de cooperativas que não possuam airbag duplo, todos os passageiros se sentam nos bancos traseiros? Em casos de deslocamentos com bagagens, estas são devidamente acondicionadas ou afixadas de modo a garantir a segurança dos ocupantes em caso de acidentes?São disponibilizados coletes refletivos sendo, no mínimo, duas unidades em cada veículo para uso em situações emergenciais nas quais o condutor permaneça fora do veículo?

Durante a condução dos veículos, os condutores atendem aos seguintes requisitos?- não fumam;- não falam ao celular;- não utilizam aparelhos de imagem (DVD e TV) e som com fones de ouvido;- não portam a carteira de habilitação vencida;- não estão com os treinamentos vencidos;

C4. CIRCULAÇÃO EXTERNA

São disponibilizados rotogramas, para trajetos considerados de risco alto ou muito alto? Consideram: - condições das pistas;- condições climatológicas;- áreas com índices elevados de violência;- sinalização;- intensidade de tráfego;- distâncias percorridas, rotas alternativas e interferências eventuais (obras, desvios)?Nota especial: para as áreas de prospecção mineral que não tenham acesso por estradas permanentes, não é requerido rotograma.

Os rotogramas são revisados no mínimo anualmente ou sempre que houver uma modificação significativa nas condições consideradas?

Está implantado um plano de gerenciamento de fadiga para as pessoas que conduzem veículos automotores em 70% ou mais do tempo da sua jornada de trabalho, incluindo pausas?

C5. CIRCULAÇÃO INTERNA

As vias de circulação nas unidades que possuam veículos de uso exclusivo interno às dependências da Vale que não tenham airbag para ocupantes dos bancos dianteiros e sistema de freio com dispositivo antibloqueio (Anti-lock Breaking System - ABS) estão devidamente sinalizadas e com velocidade máxima permitida de 40 km/h?

C6. CIRCULAÇÃO NAS ÁREAS DE

MINERAÇÃO

Em caso de neblina, cerração, chuva, fumaça proveniente de incêndios florestais ou poeira intensa, o veículo só entra na área de mineração com autorização do responsável pela operação?Os veículos sem condições de locomoção em uma pista de rolamento ou vias de acesso ligam o pisca-alerta e permanecem com a luz giroscópica ligada?

Veículos automotores que não atendam aos requisitos para veículos em áreas de mineração acessam essas áreas somente em troca de turno ou em emergência e respeitando o plano de trânsito em uma das seguintes condições: - acompanhados por batedores; ou- utilizando vias exclusivas para veículos automotores pelas quais não haja tráfego de equipamentos móveis; ou - com a interrupção da operação dos equipamentos móveis e veículos de movimentação de carga durante os períodos de acesso?

D38

Não Atende 0%

E38


F38


G38

Atende 100%

H38

Não Aplicável



AVALIADOR(ES):

RAC:


02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

02.14

02.15

02.16

02.17

02.18

02.19

02.20

02.21

02.22

02.23

02.24

02.25

02.26

02.27

02.28

02.29

02.29

02.30

02.31

02.32

02.33

02.34

02.35

02.36

02.37

02.38

02.39

02.40

02.41

02.42

02.43

02.44

02.45

02.46

02.47

02.48

02.49

02.50

02.51

Page 7


UNIDADE:

DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 03 - EQUIPAMENTOS MÓVEIS 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE

03.01

0.00

03.02


A2.CAPACITAÇÃO

03.04

0.00

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

NAT NAI ACR AT NA


ESCOPO 03.10 0.00

03.11 0.00

03.12 0.00



São realizados exames médicos para comprovação da capacidade laboral de cada pessoa envolvida na operação de equipamentos móveis, condução de veículos automotores de movimentação de carga, de transporte de explosivos e de transporte de produtos químicos perigosos?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para a operação de equipamentos móveis que considerem os aspectos críticos listados abaixo?- sistema nervoso (visão – acuidade, campo visual, diferenciação de cores e visão estereoscópica; audição – acuidade, equilíbrio e coordenação motora);- aparelho cardiovascular (freqüência e ritmo cardíacos e pressão arterial);- anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiquiátricas.Caso de operadores de equipamentos móveis em minas subterrânes, estes também realizam esses exames?

Os operadores de equipamentos móveis foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em equipamentos móveis?Os operadores de equipamentos móveis, que se deslocam sobre rodas, foram aprovados no curso sobre direção preventiva?A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em equipamentos móveis seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre direção preventiva seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os operadores de equipamentos móveis portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?


Total Validadopara


Para o acesso a cabines dos equipamentos móveis, incluindo os equipamentos ferroviários, através de escadas verticais e escadas marinheiro, os mesmos atendem aos seguintes requisitos: corrimão/rodapé, acesso com mínimo de 3 pontos de apoio (pés e mãos) e passadiços equipados com guarda corpo, rodapé para acesso seguro à cabine e às demais partes do equipamento nas atividades de operação e manutenção? As áreas de circulação são dotadas de piso antiderrapante?

B1. EQUIPAMENTOS MÓVEIS

Os equipamentos móveis: escavadeiras, pás-carregadeiras, tratores de esteira/pneus, motoniveladoras, motoescreiper, retroescavadeiras e caminhões fora de estrada, atendem aos seguintes requisitos? - proteção (aprovada ou certificada) para o habitáculo do operador em caso de capotamento do equipamento (ROPS - exceto escavadeira) e contra queda de materiais (FOPS);- cinto de segurança;- rádio de comunicação (bidirecional) para equipamentos móveis nas áreas de mineração; - buzina;- placa de identificação com a capacidade máxima permitida (quando aplicável);- sinalização de identificação;- alarme para manobras em marcha a ré (quando aplicável);- luz auxiliar para operação noturna;- extintores de incêndio;- sistema automático de detecção e supressão de incêndio para equipamentos móveis em que a cabine de operação esteja localizada a mais de 1,8 m em relação ao nível do solo;- alternativa de fuga/desembarque do equipamento para os casos de emergência;- cabine climatizada com ar condicionado (com aquecimento, quando aplicável), exceto silvicultura e supressão vegetal;- assento regulável com sistemas de amortecimento e atenuação de vibração (para o operador);- proteção para as partes móveis;- pára-brisa (exceto para silvicultura e supressão vegetal).Nota especial: não se aplica a outros caminhões e a trator de esteira para as áreas de prospecçãomineral.

B2. CAMINHÕES FORA DE ESTRADA

Os caminhões fora de estrada atendem, além dos requisitos estabelecidos em B1, aos seguintes requisitos?- câmeras de vídeo para eliminação de pontos cegos/melhoria da visibilidade;- sistemas de alerta de proximidade;- cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes;- iluminação auxiliar que permita manter a efetividade das câmeras de vídeo em condições adversas;- dispositivo(s) com informações sobre posição, carga, temperatura e pressão dos pneus e velocidade do veículo;- dispositivo inibidor de acionamento indevido de báscula;- dispositivo indicador de posição de báscula e dispositivo físico de báscula baixa.

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D21

Não Atende 0%

E21


F21


G21

Atende 100%

H21

Não Aplicável

Page 8

RAC 03 - EQUIPAMENTOS MÓVEIS 0.00Total

Validado RAC (%)

03.13

0.00

03.14

03.15 0.00

03.16

0.00

03.17 As linhas aéreas são sinalizadas para facilitar a identificação pelos operadores?03.18 Os túneis de via única possuem sinalização para controle de acesso nas duas entradas?

03.19 Os cruzamentos com vias onde trafegam veículos automotores possuem sinalização refletiva adequada?

03.20

03.21

NAT NAI ACR AT NA


C1. DOCUMENTAÇÃO

03.22

0.00

03.23 Existe um plano de trânsito?

03.24

03.25

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

03.260.00

03.27

C3. OPERAÇÃO

03.28

0.00

03.29

03.30

03.31

03.32

03.33

03.34

B3. CAMINHÃO (Traçado, Articulado,

Caçamba, Basculante, Tanque, Comboio e Caminhão

com dois ou mais eixos)

Outros caminhões em geral, com dois ou mais eixos, tais como: traçado, articulado, caçamba, basculante, tanque, comboio, toco e guindaste veicular articulado, atendem aos seguintes requisitos?- cinto de segurança do tipo três pontos para todos os ocupantes do veículo, não sendo permitida a utilização de presilhas;- extintor de incêndio com carga de pó ABC;- encosto de cabeça para os todos ocupantes do veículo;- sistema retardador de velocidade;- sistema de registro de velocidade;- vidro dianteiro laminado;- alerta sonoro de ré acoplado ao sistema de acionamento de marcha a ré;- luz auxiliar para operação noturna;- retrovisores externos e limpadores de pára-brisa;- buzina;- dispositivo inibidor de acionamento indevido de báscula (quando aplicável);- dispositivo indicador de posição de báscula (quando aplicável);- dispositivo para aterramento, quando transportando substâncias inflamáveis e explosivos;- adesivos refletivos (2 cores) de sinalização em todos os lados do veículo;- cabine climatizada com ar condicionado (com aquecimento, quando aplicável);- indicação da capacidade de carga.

Os caminhões que trafegam em área de mineração atendem, além dos requisitos gerais para caminhões, aos seguintes requisitos?- tração em no mínimo 4 rodas para caminhões que possuam três ou mais eixos;- rádio de comunicação (bidirecional);- dispositivo com informações sobre posição, carga e velocidade do veículo.

B4. TRATOR DE ESTEIRA PARA AS


MINERAL

O trator de esteira para as áreas de prospecção mineral atende os seguintes requisitos?- proteção (aprovada ou certificada) para o habitáculo do operador em caso de capotamento do veículo (ROPS – Rollover Protective Structure) e contra queda de materiais (FOPS – Falling Objects Protective Structure);- cinto de segurança;- placa de identificação com a capacidade máxima permitida;- luz auxiliar para operação noturna;- extintores de incêndio;- alternativas de fuga/desembarque do equipamento para casos de emergência;- proteção para as partes móveis.

B5. VIAS DE CIRCULAÇÃO INTERNA

As Vias de Circulação Interna atendem aos seguintes requisitos?- sinalização conforme definido na plano de trânsito;- barreiras físicas segregando as áreas para movimentação de pedestres e estacionamento de equipamentos móveis.

As áreas de mineração e os locais com operações noturnas ou com visibilidade comprometida possuem iluminação adequada que permita também a visualização de pessoas e outros equipamentos?

As leiras de segurança atendem aos seguintes requisitos?- colocadas ao longo de estradas, escavações e pontos de disposição de estéril em pilha;- altura da leira igual ou superior a metade do maior diâmetro da roda dentre os equipamentos utilizados.

C - Requisitos para os Procedimentos

Total Validado

Procedimentos

Existe e é mantido atualizado um inventário dos equipamentos móveis contendo, no mínimo, a identificação individualizada, o setor responsável, o fabricante, o ano de fabricação, a capacidade de carga, a finalidade de uso e os itens de segurança disponíveis?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com operação de equipamentos móveis?

Existe procedimento específico para operação de equipamentos móveis que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

O operador do equipamento móvel atende os seguintes requisitos?- preenche a lista de verificação das condições de segurança do equipamento móvel antes de iniciar sua jornada de trabalho;- emite sinal sonoro de advertência sempre que é iniciada operação (incluindo troca de turno, após abastecimento ou manutenção) e para avisos de presença em situação de risco;- somente utiliza o equipamento móvel nas atividades para as quais o mesmo foi projetado;- quando se ausenta de sua área rotineira de trabalho por um período superior a 15 dias, independente do motivo, recebe orientação sobre as condições de tráfego antes de retornar à sua rotina de trabalho.

Os equipamentos móveis são testados antes de retornarem ao uso, incluindo a verificação da atuação dos dispositivos de segurança, sendo mantidos os registros?

É atendida a proibição de operação de equipamentos móveis nos locais onde existe a permanência de quaisquer pessoas?Nos casos onde é indispensável a presença de pessoas nas imediações das áreas de operação de equipamentos móveis é realizada análise de risco de tarefa (ART) e emitida permissão de trabalho após consulta a procedimento local que estabeleça requisitos operacionais, tais como: distância mínima de segurança, comunicação com o operador e/ou condutor, condições especiais para operações noturnas, iluminação e identificação visível a distância do pessoal em solo, regras de sinalização e movimentação?

Os operadores de equipamentos móveis se aproximam da face de bordas, taludes e paredes em ângulos retos durante operações de descarregamento?As partes móveis (lanças, lâminas, conchas) dos equipamentos móveis são posicionadas no solo quando estes não estão em uso e descarregados?Nas áreas de manutenção de equipamentos móveis estão estabelecidas vias de circulação de equipamentos e de pessoas?As vias de circulação não pavimentadas das áreas de mineração são umidificadas de forma a minimizar a geração de poeiras?O estacionamento de equipamentos móveis somente é realizado em locais permitidos devidamente sinalizados com cones/pontaletes?

É atendida a proibição de parar ou estacionar?- sob redes elétricas;- perto de bordas de taludes e crista de bancos;- na área delimitada para manobra de carga e descarga;- nas vias de acesso dos equipamentos móveis;- sob transportadores de correia;- em áreas de risco de inundação e deslizamento.

D35

Não Atende 0%

E35


F35


G35

Atende 100%

H35

Não Aplicável

Page 9

RAC 03 - EQUIPAMENTOS MÓVEIS 0.00Total

Validado RAC (%)

C3. OPERAÇÃO

03.35

0.00

03.36 Os faróis são mantidos acesos durante a movimentação de equipamentos móveis?

03.37

03.38 Existem procedimentos para o reabastecimento de equipamentos móveis?

03.39

03.40

03.41

0.00

03.42

03.43

03.44

03.45

Todas as pessoas utilizam coletes refletivos ou uniformes com faixa refletiva nas vias de circulação da área da mineração?

Está implantado um plano de gerenciamento de fadiga, incluindo jornada de trabalho e pausas, para as pessoas que operam equipamentos móveis durante mais de 70% da jornada?

São criadas condições de segurança adequadas para a utilização de equipamentos móveis nas proximidades de obstáculos aéreos do tipo: linhas de transmissão, viadutos, pontes, coberturas de oficinas?

É atendida a proibição da realização de patinagem dos pneus, arrancadas bruscas, freadas violentas e trânsito por “facões” (lâminas de terras deixadas por motoniveladoras)?


É atendida a proibição de executar manutenção em equipamento móvel enquanto o mesmo não estiver devidamente desligado e com todas as fontes de energia bloqueadas?Em eventuais situações onde se torne necessária a realização de atividades de manutenção com equipamentos móveis parcial ou totalmente energizados (qualquer fonte de energia) são elaboradas análises de risco contemplando medidas de controle?

Os equipamentos móveis ao retornarem de manutenção, formalmente liberados, são testados antes de serem disponibilizados para uso?Os testes incluem a verificação da atuação dos dispositivos de segurança com os respectivos registros?

Os reparos por comprometimento estrutural ou alterações das proteções dos equipamentos móveis são aprovados através de laudo técnico do fabricante ou de profissional habilitado?

É atendida a proibição de alterações ou modificações que descaracterizem as condições originais dos equipamentos móveis, exceto mediante laudo técnico do fabricante ou de profissional habilitado?




AVALIADOR(ES):

RAC:


03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

03.14

03.15

03.16

03.17

03.18

03.19

03.20

03.21

03.22

03.23

03.24

03.25

03.26

03.27

03.28

03.29

03.29

03.30

03.31

03.32

03.33

03.34

03.35

03.36

03.37

03.38

03.39

03.40

03.41

03.42

03.43

03.44

03.45

Page 1


UNIDADE:

DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 04 - BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE

04.01

0.0004.02 ###

04.03 Os exames fazem parte do Programa de Saúde Ocupacional? ###

A2.CAPACITAÇÃO

04.04

0.00

###

04.05 ###

04.07

04.08

NAT NAI ACR AT NA

Subclasse ITEM DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS 0.00 NAI

04.09

0.00###

04.10 ###

04.11

0.00

04.12

NAT NAI ACR AT NA ###

Subclasse ITEM DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS 0.00 ###

C1. DOCUMENTAÇÃO

04.13

0.00

###

04.14

04.15

04.16

04.17

04.18 Antes do início do serviço são realizados testes de verificação de liberação de energia residual?

0.00

###

04.19 ###

04.20

04.21 ###

04.22

04.23

0.00



São realizados exames médicos para comprovação da capacidade laboral de cada pessoa envolvida na realização de bloqueio e sinalização?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para a atividade de bloqueio e sinalização que considerem os aspectos críticos listados abaixo?- sistema nervoso (visão – acuidade e diferenciação de cores);- anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiquiátricas.

Os profissionais que executam atividades de bloqueio e sinalização foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em bloqueio e sinalização e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em bloqueio e sinalização seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os profissionais que executam atividades de bloqueio e sinalização portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?


Total Validadopara


B1. DISPOSITIVO DE BLOQUEIO

O dispositivo de bloqueio atende aos seguintes requisitos?- durável no ambiente onde será utilizado;- padronizado em relação à cor, forma, tamanho e tipo de material;- fácil identificação;- resistência mecânica suficiente para não permitir a sua violação;- individualizado e rastreável.

São previstos locais para aplicação de dispositivos de bloqueio nas máquinas e equipamentos existentes e nos projetos de novos equipamentos?

B2.SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO E

SINALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SISTEMA

OPERACIONAL OU PROCESSO

OPERACIONAL BLOQUEADO

A sinalização do bloqueio atende, no mínimo, aos seguintes requisitos?- indica nome do executante, matrícula, área, telefone/ramal e empresa;- indica data, hora e razão do bloqueio;- durável no ambiente onde é utilizada;- padronizada em relação à cor, forma, tamanho, tipo de material e de fácil identificação.

A sinalização do equipamento, sistema operacional ou processo operacional bloqueado atende aos seguintes requisitos?- durável no ambiente onde será utilizada;- padronizada em relação à cor, forma, tamanho, tipo de material e de fácil identificação;- indica a razão para o bloqueio.


Existe procedimento operacional específico de bloqueio e sinalização que contempla as seguintes etapas: preparação, comunicação inicial, desligamento, isolamento, bloqueio, sinalização, liberação de energia residual, teste de verificação do bloqueio, retirada da sinalização, comunicação final e retorno à operação? Este procedimento está baseado em análise de riscos validada pela área de saúde e segurança?

O procedimento operacional específico define bloqueio para cada equipamento, sistema operacional ou processo operacional identificando claramente?- todas as fontes de energia;- todos os pontos de bloqueio, bem como o circuito ou sistema operacional sobre os quais eles têm controle direto;- os passos específicos para alcançar o estado de energia zero;- os métodos para executar teste de verificação do bloqueio.Este procedimento está baseado em análise de riscos validada pela área de saúde e segurança?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com bloqueio e sinalização?

Havendo a necessidade de intervenção em um equipamento, sistema operacional ou processo operacional que tenha alguma fonte de energia não identificada, a atividade somente é realizada após a realização da análise de risco de tarefa? E o procedimento operacional específico é revisados, incluindo os respectivos bloqueios?

Havendo a necessidade de intervenção em um equipamento, sistema operacional ou processo operacional que tenha alguma fonte de energia não-cadastrada, a atividade somente é realizada após elaboração da análise de risco da tarefa (ART)?

C2.PREPARAÇÃO PARA BLOQUEIO

O executante da atividade instala seus dispositivos de bloqueio, assim como é responsável pela remoção dos seus respectivos dispositivos de bloqueio?Em caso de travamento em grupo, todos os bloqueios individuais dos envolvidos são instalados em dispositivo inviolável que contem a(s) chave(s) do(s) bloqueio(s) de energia?

É emitida a permissão de trabalho (PT), antes da execução do serviço, com verificação de bloqueios de energia, para atividades de: manutenção, abertura de linha de processo ou equipamento, trabalho em superfícies energizadas, inspeções em máquinas, equipamentos e linhas de processo?

Quando é necessária a realização de atividades de operação e/ou manutenção com equipamentos parcial ou totalmente energizados (qualquer fonte de energia), é realizada análise de risco da tarefa e permissão de trabalho?

C3. EXECUÇÃO DE BLOQUEIO

Durante mudança de turno/equipe de trabalho, os equipamentos que precisam permanecer sem energia são mantidos bloqueados e os executantes que estão encerrando suas participações:- aguardam os companheiros aplicarem seus dispositivos de bloqueio, sinalização e identificação para então retirarem os seus; ou- há procedimento objetivando garantir a efetividade dos bloqueios nos casos em que não é possível aguardar as substituições dos dispositivos?

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D19

Não Atende 0%

E19


F19


G19

Atende 100%

H19

Não Aplicável

D25

Não Atende 0%

E25


F25


G25

Atende 100%

H25

Não Aplicável

Page 2

RAC 04 - BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO 0.00Total

Validado RAC (%)

04.240.00

04.25 ###

04.26 ###

04.27

0.00

###

04.28 ###

04.29 ###

C3. EXECUÇÃO DE BLOQUEIO

Nas mudanças de turno/equipe de trabalho são atendidos os seguintes requisitos?- baixa nas permissões de trabalho (PT) relativas às atividades de todas as equipes/executantes que estão encerrando sua participação;- emissão de novas PTs para a continuidade dos serviços ou então a revalidação das PT iniciais.

Existe procedimento local que estabelece os critérios para a autorização formal, requerida previamente para a destruição dos dispositivos de bloqueio nos casos de: - perda de chave de algum dispositivo de bloqueio, formalizada pelo executante; ou - ausência de algum dos executantes no momento da substituição do bloqueio?


C4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL (EPI)

Os EPIs necessários à operação de bloqueio e sinalização são definidos levando em conta o tipo de energia e as condições específicas do local onde o bloqueio será efetuado?


Os equipamentos de proteção individual são mantidos e utilizados dentro de padrões preestabelecidos pelos fabricantes?



AVALIADOR(ES):

RAC:


04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

04.13

04.14

04.14

04.15

04.16

04.17

04.18

04.19

04.20

04.21

04.22

04.23

04.24

04.25

04.26

04.27

04.28

04.29

04.29

Page 1

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃOUNIDADE:

DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 05 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE

05.01

0.0005.02


A2.CAPACITAÇÃO

05.04

0.00

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

NAT NAI ACR AT NA


B1. GUINDASTE 05.10 0.00

05.11 0.00

05.12 0.00

05.13

0.00

05.14

05.15 0.00


A - Requisitos para as PessoasTotal

Validado para Pessoas

São realizados exames médicos para comprovação da capacidade laboral de cada pessoa envolvida na realização da atividade de movimentação de cargas?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para a atividade de movimentação de cargas que considerem os aspectos críticos listados abaixo?- sistema nervoso (visão – acuidade e campo visual, diferenciação de cores e visão estereoscópica; audição – acuidade; equilíbrio e coordenação motora);- aparelho cardiovascular (freqüência e ritmo cardíacos e pressão arterial);- anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiquiátricas.

Os profissionais que executam atividades de movimentação de carga foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em movimentação de carga e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

Os operadores de equipamentos automotores de movimentação de carga que se deslocam sobre rodas foram aprovados no curso sobre direção preventiva e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em movimentação e carga seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC?

A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre direção preventiva seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os profissionais que executam atividades de movimentação de carga portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?



Os guindastes atendem aos seguintes requisitos?- espelhos retrovisores externos, faróis, luz de marcha a ré, alarme de marcha a ré, freio de estacionamento, buzina, extintores de incêndio (adequados ao equipamento), cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes do veículo;- tabela de carga na cabine de comando em língua pátria e unidades de medida no Sistema de Unidades adotado no país onde o equipamento será utilizado;- partes rotativas motoras totalmente protegidas;- cabine de operação que atenda aos requisitos: assentos com sistema de amortecimento, regulagem de altura, atenuação da vibração, encosto e apoio de cabeça, arranjo de instrumentos e dispositivos de segurança contra acionamento acidental;- monitoramento de pressão das patolas com alarme sonoro;- gancho provido de trava de segurança;- inclinômetro (indicador de inclinação);- fitas refletivas nos lados externos e sinalização através de luz giroscópica;- chave de fim-de-curso, alarme que indique seu limite de curso em condições operacionais; - sensor de sobrecarga.

B2. EQUIPAMENTOS DE GUINDAR EM

POÇOS

Os equipamentos de guindar em poços atendem aos seguintes requisitos?- bloqueios que evitem o acesso indevido ao poço de mineração subterrânea e portões para acesso à cabine ou gaiola em cada nível;- dispositivos que interrompam a movimentação do guincho quando a cabine ou gaiola ultrapassa os limites de velocidade ou posicionamento permitidos;- sinal mecanizado ou automático em cada nível do poço de mineração subterrânea;- sistema de comunicação integrado ao longo de todo o poço de mineração subterrânea (incluindo os demais níveis) com o guincho e a superfície;- freio de emergência de acionamento automático;- indicador de profundidade com funcionamento independente do motor.

B3. MEIOS DE TRANSPORTE E

EXTRAÇÃO EM SUBSOLO ACIONADO POR

GUINCHO

Os meios de transporte e extração em subsolo acionados por guincho atendem os seguintes requisitos?- sistema de frenagem que possibilite a sua sustentação, parado e em qualquer posição, carregado com, no mínimo, 150% da carga máxima recomendada;- indicador de profundidade com funcionamento independente do motor.

B4. GUINDASTE VEICULAR

ARTICULADO (CAMINHÃO MUNCK)

Os guindastes veiculares articulados (Caminhões Munck) atendem aos seguintes requisitos?- tabela de carga no ponto de operação em língua pátria e as unidades de medida no Sistema de Unidades adotado no país onde o equipamento será utilizado;- gancho provido de trava de segurança;

As operações dos controles hidráulicos do braço mecânico são realizadas do lado do veículo que permite a visualização direta pelo próprio operador de todo o trajeto de movimentação da carga?

B5. ELEVADORES DE CARGA

Os elevadores de carga atendem aos seguintes requisitos?- dimensionados por profissional habilitado;- estruturas devidamente aterradas;- faces revestidas com tela de arame galvanizado (ou material equivalente);- sinalização de forma a proibir o transporte de trabalhadores nos mesmos;- sistema de segurança: freio mecânico, sistema eletromecânico, trava de segurança, interruptor de corrente;- indicação de carga visível a distância.

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D21

Não Atende 0%

E21


F21


G21

Atende 100%

H21

Não Aplicável

Page 2

RAC 05 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 0.00Total

Validado RAC (%)

B6. GRUAS 05.16 0.00

B7. PONTE ROLANTE

05.17

0.00

05.18

B8. TALHAS 05.19 0.00

05.20 0.00

As gruas atendem aos seguintes requisitos?- dimensionadas por profissional habilitado;- sinalizador de topo, alarme sonoro e anemômetro;- estruturas devidamente aterradas;- partes rotativas motoras protegidas;- tabela de carga na cabine de comando em língua pátria e as unidades de medida no sistema de unidades adotado no país onde o equipamento será utilizado;- gancho provido de trava de segurança;- chaves de fim-de-curso e de alarme que indique seu limite de curso;- cabine de operação que atenda aos requisitos ergonômicos para espaço de trabalho, visão, temperatura e ruído internos, arranjo de instrumentos, dispositivos de segurança contra acionamento acidental, assentos com sistemas de amortecimento, regulagem de altura e atenuação da vibração;- acessos seguros à cabine do operador.

As pontes rolantes atendem aos seguintes requisitos?- alerta sonoro de ponte em movimento;- indicação de carga máxima visível a distância;- proteção por guarda-corpo ou linha de vida para circulação de trabalhadores através das mesmas;- sistema de freio eletromecânico, eletromagnético ou eletro-hidráulico do sistema de movimentação do gancho;- dispositivos a corrente de fuga;- botoeiras de desligamento geral de emergência;- chave limite de cabo frouxo;- chaves limites de fim-de-curso para todos os movimentos;- chaves limites de redução de velocidade para os movimentos de translação;- sensor de sobrecarga e sensor de sobre velocidade;- sensor eletrônico de sobrevelocidade individual dos tambores e de diferencial de velocidade entre os mesmos, para pontes com dois tambores de cabos acionados por redutor diferencial;- sensores anticolisão para vãos com mais de uma ponte;- partes rotativas motoras e móveis totalmente protegidas;- estruturas devidamente aterradas;- sistema de movimento de elevação provido de dispositivo de frenagem de segurança, no caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica de alimentação das pontes rolantes; - gancho provido de trava de segurança; - chave de bloqueio removível para controles por rádio (controle remoto) e controles a distância por fio; - controles por rádio com suporte para os ombros ou similar que impeça sua queda e acionamento indevido;- sinalização padronizada do sentido de atuação dos controles de acionamento;- dispositivo para travar as rodas nos trilhos para impedir descarrilamento.

As pontes com cabine de operação atendem aos seguintes requisitos?- dispositivo de segurança que permite interromper o funcionamento da ponte antes do acesso do operador à cabine;- acessos seguros às pontes, aos carros e à cabine do operador;- portões que permaneçam normalmente fechados nas pontes com cabine de operação cujo acesso seja no mesmo nível do caminho de rolamento da ponte;- cabines que atendam aos requisitos ergonômicos para espaço de trabalho, visão, temperatura e ruídos internos, arranjo de instrumentos bem como dispositivos de segurança contra acionamento acidental e assentos com sistemas de amortecimento, regulagem de altura e atenuação da vibração.

As talhas atendem os seguintes requisitos?- indicação da capacidade de carga máxima visível a distância;- botoeiras de desligamento geral de emergência;- chaves limites de fim-de-curso para todos os movimentos;- partes rotativas motoras e móveis totalmente protegidas;- estruturas devidamente aterradas;- sistema de movimento de elevação provido de dispositivo de frenagem de segurança caso haja interrupção no fornecimento de energia elétrica;- ganchos providos de trava de segurança;- chave de bloqueio removível para os controles remotos;- sinalização padronizada do sentido de atuação dos controles de acionamento.

B9. EMPILHADEIRA E RECUPERADORA DE

MINÉRIO

As empilhadeiras e recuperadoras de minério atendem aos seguintes requisitos?- alerta sonoro de equipamento em movimento;- proteção por guarda-corpo ou linha de vida para circulação de trabalhadores através das mesmas;- cabine de operação que atenda aos requisitos ergonômicos para espaço de trabalho, visão, temperatura e ruído internos, arranjo de instrumentos, bem como dispositivos de segurança contra acionamento acidental;- dispositivos a corrente de fuga;- estruturas devidamente aterradas;- partes rotativas motoras e móveis totalmente protegidas;- chave de fim-de-curso e de sobre curso de segurança;- sistema de detecção e combate a incêndio;- sistemas automatizados de verificação e controle das seguintes variáveis: corrente do motor; dispositivo de parada de sobrecarga; rotação do motor; início, fim e paradas nos seus movimentos; carga na balança.

Page 3


Validado RAC (%)

B10. MONOVIA 05.21 0.00

B11. PÓRTICOS 05.22 0.00

05.23 0.00

05.24 0.00

NAT NAI ACR AT NA


C1. DOCUMENTAÇÃO

05.25

0.00

05.26

05.27

05.28

05.29 Para cada tipo de acessório existe uma lista de verificação específica, com os itens de segurança?

05.30

05.31

05.32

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

05.33

0.00

As monovias atendem aos seguintes requisitos?- alerta sonoro de equipamento em movimento;- indicação da capacidade de carga máxima visível a distância;- sistema de freio eletromecânico, eletromagnético ou eletro-hidráulico do sistema de movimentação do gancho; - dispositivos a corrente de fuga;- botoeiras de desligamento geral de emergência;- chave de limite de cabo frouxo;- chaves limites fim-de-curso para os movimentos limitados;- sensor de sobrecarga mecânica;- sensor de sobre velocidade mecânico;- partes rotativas motoras e móveis totalmente protegidas;- estruturas devidamente aterradas; - sistema de movimento de elevação provido de dispositivo de frenagem de segurança no caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica de alimentação da monovia;- gancho provido de trava de segurança;- chave de bloqueio removível para controles por rádio (controle remoto) e controles a distância por fio;- controles por rádio com suporte para os ombros ou similar que impeça sua queda e acionamento indevido;- sinalização padronizada do sentido de atuação dos controles de acionamento.

Os pórticos atendem os seguintes requisitos?- alerta sonoro de equipamento em movimento;- indicação da capacidade de carga máxima visível a distância;- sistema de freio eletromecânico, eletromagnético ou eletro-hidráulico do sistema de movimentação do gancho;- dispositivos a corrente de fuga;- botoeiras de desligamento geral de emergência;- chave limite de cabo frouxo;- chaves limites fim-de-curso para todos movimentos;- sensor de sobrecarga;- sensor de sobre velocidade;- partes rotativas motoras e móveis totalmente protegidas;- estruturas devidamente aterradas;- sistema de movimento de elevação provido de dispositivo de frenagem de segurança caso haja interrupção no fornecimento de energia elétrica de alimentação dos pórticos;- gancho provido de trava de segurança;- chave de bloqueio removível para controles por rádio (controle remoto) e controles a distância por fio;- controles por rádio com suporte para os ombros;- sinalização padronizada do sentido de atuação dos controles de acionamento;- sinalização no solo indicativa da área de segurança de circulação do pórtico.

B12.EMPILHADEIRA E MANIPULADOR DE PNEUS FORA DE ESTRADA (TIRE-

HANDLER)

As empilhadeiras e manipuladores de pneus fora de estrada atendem aos seguintes requisitos?- espelhos retrovisores externos, faróis, luz de marcha a ré, alarme de marcha a ré, freio de estacionamento, buzina, extintores de incêndio (adequados ao equipamento), cinto de segurança;- tabela de carga na cabine de comando em língua pátria e as unidades de medida no sistema de unidades adotado no país onde o equipamento será utilizado;- partes rotativas motoras totalmente protegidas;- cabine de operação que atenda aos requisitos ergonômicos para espaço de trabalho, visão, temperatura e ruído internos, arranjo de instrumentos, bem como dispositivos de segurança contra acionamento acidental e assentos com sistemas de amortecimento, regulagem de altura e atenuação da vibração;- fitas refletivas em seus lados externos e sinalização através de luz giroscópica;- sensor de ausência do operador do banco da máquina;- limitador de inclinação;- limitador de velocidade ajustável.

B13. ESTROPOS, MANILHAS, ANÉIS,

GANCHOS, CORRENTES, CINTAS, GABARITOS E

GARRAS

Os acessórios (estropos, manilhas, anéis, ganchos, correntes, cintas, gabaritos e garras) atendem aos seguintes requisitos?- identificação de carga máxima admissível permitida para trabalho;- identificação única legível.

C - Requisitos para os Procedimentos

Total Validado

Procedimentos

Existe inventário atualizado dos equipamentos de movimentação de carga com, no mínimo, identificação individualizada, setor responsável, fabricante, ano de fabricação, capacidade de carga e finalidade de uso?

Existe inventário atualizado dos acessórios de movimentação de carga com, no mínimo, identificação individualizada, tipo, setor responsável, fabricante, data do início do uso e capacidade de carga?

É emitido Plano de Rigging por profissional capacitado e certificado, quando aplicável ao equipamento de movimentação de carga, sempre que ocorrem as seguintes situações?- içamento de carga superior a 10 ton;- operação em que o total da carga exceda 75% da capacidade do equipamento; - operação em que dois ou mais equipamentos içam a carga ao mesmo tempo – içamento simultâneo;- operação próxima a redes elétricas de baixa, média ou alta tensão; - içamento de carga de geometria complexa;- operações portuárias;- operações de içamento em balsa.

Os equipamentos de guindar, transportar e movimentar cargas possuem lista de verificação específica com os ítens de segurança dos mesmos?

Os acessórios de movimentação de carga são adquiridos junto a fabricantes especializados e possuem certificados de capacidade de carga máxima?

Existe procedimento específico para movimentação de carga que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com movimentação de carga?

No início da jornada de trabalho, o operador preenche a lista de verificação (inspeção pré-uso) para o equipamento de movimentação de cargas e para cada acessório a ser utilizado?

D38

Não Atende 0%

E38


F38


G38

Atende 100%

H38

Não Aplicável

Page 4


Validado RAC (%)

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

05.34

0.0005.35

05.36

05.37 A movimentação somente é iniciada quando não há pessoas próximas à carga?

05.38 Os equipamentos de movimentação de cargas somente iniciam o içamento com os cabos na vertical?

C3. OPERAÇÃO

05.39 O trajeto por onde passará a carga durante a movimentação está sempre desobstruído?

0.00

05.40 A carga suspensa nunca é movimentada sobre pessoas?

05.41

05.42

05.43 São adotadas medidas de segurança para evitar a queda acidental do material transportado?

05.44

05.45

0.00

05.46

05.47 A indicação da realização das inspeções dos acessórios é de fácil visualização?

05.48

05.49

05.50

05.51

05.52

05.53

É elaborada pelo executante uma Análise de risco de Tarefa (ART) sempre que a operação de movimentação de carga exigir Plano de Rigging?Os equipamentos envolvidos com as atividades de movimentação de cargas são utilizados somente para sua finalidade original?Os equipamentos para movimentação de cargas emitem sinal sonoro de advertência sempre que iniciam a movimentação?

Todos os equipamentos automotores de movimentação de carga (estacionários) dispõem de sinalização e isolamento da área de movimentação de carga?

É atendida a proibição de fabricação/improvisação de acessórios de movimentação de carga?Em caso de necessidade, a fabricação de acessórios especiais para içamento de cargas/peças somente é permitida mediante projeto elaborado por profissional habilitado, incluindo plano de inspeção de fabricação e montagem?

Está implantado um plano de gerenciamento de fadiga, incluindo jornada de trabalho e pausas, para as pessoas que operam equipamentos móveis durante 70% da jornada?


São realizadas inspeções anuais dos equipamentos de movimentação de carga por empresas especializadas com emissão de laudo técnico?


Os acessórios de equipamentos de içamento são testados periodicamente de acordo com especificação da área de engenharia da VALE ou do fabricante para a verificação da integridade?

Os acessórios (estropos, manilhas, anéis, ganchos, correntes, cintas, gabaritos e garras) dos equipamentos de movimentação de carga que apresentarem não-conformidade são inutilizados definitivamente?

É atendida a proibição de executar manutenção em equipamento de movimentação de carga enquanto o mesmo não estiver devidamente desligado e bloqueado?Em eventuais situações onde se torne necessária a realização de manutenção em equipamento de movimentação de carga parcial ou totalmente energizado (qualquer fonte de energia), além do procedimento específico a ser cumprido, é elaborada análise de risco da tarefa ( ART) para estabelecer medidas adicionais de controle e mitigação?

Todos os equipamentos de movimentação de carga são testados ao retornarem da manutenção e formalmente liberados antes de serem disponibilizados para uso?Estes testes incluem a verificação da atuação dos dispositivos de segurança com os respectivos registros?

Os reparos por comprometimento estrutural ou alteração de uma proteção de equipamento de guindar são aprovados através de laudo técnico do fabricante do equipamento ou de profissional habilitado?

É atendida a proibição de execução de alterações ou modificações que descaracterizem as condições originais dos equipamentos de guindar ou acessórios, exceto mediante laudo técnico do fabricante do equipamento ou de profissional habilitado?



AVALIADOR(ES):

RAC:


05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

05.12

05.13

05.14

05.14

05.15

05.16

05.17

05.18

05.19

05.20

05.21

05.22

05.23

05.24

05.25

05.26

05.27

05.28

05.29

05.29

05.30

05.31

05.32

05.33

05.34

05.35

05.36

05.37

05.38

05.39

05.40

05.41

05.42

05.43

05.44

05.45

05.46

05.47

05.48

05.49

05.50

05.51

05.52

05.53

Page 1


DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 06 - ESPAÇO CONFINADO 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE

06.01

0.0006.02


A2.CAPACITAÇÃO

06.04

0.00

06.05

06.06

06.07

06.08

06.09

NAT NAI ACR AT NA


06.10

0.0006.11

06.12

06.13

0.00

06.14

06.150.00

06.16

B4. SINALIZAÇÃO 06.17 0.00

06.18 0.00

B6. GUINCHO 06.19 0.00

B7. TRIPÉ 06.20 O tripé é de duralumínio e possui regulagem de altura? 0.00

B8. MONOPÉ 06.21 0.00

06.22 0.00

B10. VENTURI 06.23 0.00

NAT NAI ACR AT NA


C1.DOCUMENTAÇÃO

06.24

0.00



São realizados exames médicos para comprovação da capacidade laboral de cada pessoa envolvida na realização de atividades em espaço confinado?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para execução de trabalhos em espaço confinado que considerem os aspectos críticos listados abaixo? - sistema nervoso (visão – acuidade, campo visual, visão estereoscópica; audição – acuidade, equilíbrio e coordenação motora);- aparelho cardiovascular (freqüência e ritmo cardíacos e pressão arterial);- anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiquiátricas.

Os profissionais que executam atividades em espaço confinado foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em espaço confinado e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC

Os profissionais que executam atividades em espaço confinado foram aprovados no curso sobre primeiros socorros e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC

A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em espaço confinado seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre primeiros socorros seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os profissionais que executam atividades em espaço confinado portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?



B1. ILUMINAÇÃO, EQUIPAMENTOS E

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

A iluminação atende aos seguintes requisitos?- luminárias com grade de proteção;- luminárias adequadas para atmosfera explosiva onde a área for classificada;- alimentação das luminárias com tensão elétrica não superior a 24 Volts.

Os equipamentos elétricos atendem aos seguintes requisitos?- alimentação com tensão elétrica não superior a 24 Volts;- alimentação elétrica provida de sistema com disjuntor diferencial de fuga para terra com corrente de resposta de no máximo 30 mA (miliAmperes);- alimentação por cabos de energia elétrica sem emendas.

As ferramentas a serem utilizadas no espaço confinado são previamente avaliadas e adequadas quanto à classificação de área?

B2. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE

MEDIÇÃO DE AGENTES FÍSICOS

Os equipamentos portáteis e fixos de monitoramento contínuo de gases atendem aos seguintes requisitos?- leitura direta e com alarme; - capazes de medir níveis de gases tóxicos;- adequados para áreas classificadas;- registro de dados;- autocalibração do sensor de oxigênio, sistema de alarme triplo (visual, sonoro e vibratório) e resistente as condições do ambiente onde será utilizado.

As bombas de amostragem atendem aos seguintes requisitos?- sistema eletrônico para garantir uma maior eficiência na captação;- fluxo contínuo;- sistema de bloqueio automático;- indicador de falha de sucção;- filtro para partículas.

B3. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Os equipamentos de comunicação atendem aos seguintes requisitos?- rádios de comunicação adequados à classificação elétrica da área e com certificação por órgão competente, sendo implementadas soluções técnicas que viabilizem a utilização de rádios de comunicação sempre que necessário (por exemplo: sistemas de repetição, rádio de maior alcance);- existência de rádios pelo menos para o vigia, equipe de trabalho e equipe de resgate.

É atendida a proibição da utilização de celulares como meio de comunicação para realização de atividades em espaço confinado?

A sinalização atende aos seguintes requisitos?- durabilidade no ambiente em que será utilizada;- padronizada em relação à cor, forma, tamanho, tipo de material e de fácil identificação.

B5. SISTEMA DE ARCO E FILTRO

O sistema de arco e filtro atende aos seguintes requisitos?- filtros para partículas, óleo, vapores orgânicos, odores, umidade (água);- regulagem de pressão, válvula de alívio, indicador de saturação dos filtros;- sistema de engate rápido universal. No caso de outras linhas de gases (oxigênio, nitrogênio etc.), são previstos engates diferenciados em cor e formato para evitar uso inadequado.

O guincho atende aos seguintes requisitos?- certificado por órgãos competentes e periodicamente inspecionado e testado, mantendo-se os devidos registros;- redução de carga de 5:1 para facilitar em caso de resgate, resistência mínima do conjunto de 1500 kg, mosquetão de conexão com giro de 360º, indicador de estresse e sistema three-way (sobe, desce e trava).

O monopé é totalmente articulado, possui base fixa, regulagem de altura, giro de 360º e um único suporte para guincho?

B9. EXAUSTOR / INSUFLADOR

O exaustor/insuflador atende aos seguintes requisitos?- adequado à classificação elétrica das áreas;- carcaça metálica aterrada ou dispositivo de escoamento de energia eletrostática;- hélice de material não-metálico para evitar centelhamento;- plug adequado à classificação elétrica da área;- duto com sistema de aterramento ou de material não-metálico resistente.

O venturi atende aos seguintes requisitos?- alimentação por ar comprimido ou vapor;- dispositivo de aterramento;- válvula de alívio para sobrecarga da linha.


É realizado e mantido atualizado um inventário dos espaços confinados, com as seguintes informações?- identificação individualizada;- localização e descrição da área ou ambiente a ser caracterizada;- fotografia dos pontos de acesso;- sumário descritivo dos principais riscos.

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D21

Não Atende 0%

E21


F21


G21

Atende 100%

H21

Não Aplicável

D37

Não Atende 0%

E37


F37


G37

Atende 100%

H37

Não Aplicável

Page 2

RAC 06 - ESPAÇO CONFINADO 0.00Total

Validado RAC (%)

C1.DOCUMENTAÇÃO

06.25

0.00

06.26

06.27

06.28

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

06.29

0.00

06.30

06.31 É realizada avaliação do isolamento e sinalização de toda a área próxima ao local de realização dos trabalhos?

06.32

06.33

06.34

06.35

06.36

C3.EXECUÇÃO

06.37 O conjunto de cilindros, nos serviços de solda e oxi-corte, fica fora do espaço confinado sempre que possível?

0.00

06.38

06.39

06.40

06.41

06.42

06.43

06.44

06.45

06.46

0.0006.47

06.48

Os equipamentos e acessórios de medição de agentes químicos e físicos em espaço confinado atendem aos seguintes requisitos?- certificado de aprovação para uso em áreas classificadas;- certificado de calibração emitido por laboratório credenciado;- registros das calibrações com as respectivas datas de validade.

Existem procedimentos operacionais que contemplam a análise dos parâmetros a seguir, definindo o nível de proteção adequado e necessário?- pressão dentro do espaço ser igual à pressão atmosférica;- atendimento aos limites de tolerância para exposição ao calor;- concentração adequada de oxigênio em volume, em relação ao ar atmosférico;- concentração de agentes químicos tóxicos;- percentual do limite inferior de explosividade igual a zero;- condições estruturais do acesso (escadas, paredes etc.) e de possíveis interferências (instalações elétricas, presença de animais peçonhentos etc.).

Existe procedimento específico para execução da atividade de trabalho em espaço confinado que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com espaço confinado?

O supervisor de entrada emite permissão de trabalho no local de serviço somente após atendimento aos itens listados abaixo?- realização de análise de risco de tarefa (ART) em conjunto pelos emitentes credenciados; - definição dos equipamentos, observadores de segurança (vigias), sistemas de proteção, equipe de resgate;- inspeção prévia através de lista de verificação dos equipamentos de proteção individual.

São monitoradas as condições de liberação e emitida uma nova permissão de trabalho a cada troca de turnos ou equipes?

Antes da execução das atividades em espaço confinado são avaliados os bloqueios de energia e respectiva sinalização?Todos os equipamentos e sistemas de proteção são inspecionados antes do início das atividades, sendo substituídos em caso de detecção de anormalidades e são mantidos registros?Os equipamentos de medição e o sistema de ar mandado e autônomo são testados antes de cada utilização, sendo mantidos os registros?Existem procedimentos, incluindo bloqueio e sinalização, que visam impedir o desligamento ou permutação intencional ou não intencional do exaustor/insuflador? É efetuada avaliação pré-tarefa para execução das atividades em espaço confinado? Avaliação pré-tarefa faz parte da Permissão de Trabalho e foi realizada pelo responsável pela liberação?

É realizado monitoramento contínuo da atmosfera dos espaços confinados para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras?

Em espaços confinados com atmosfera IPVS, os serviços somente são realizados com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para fuga?

Os espaços confinados estão identificados, sinalizados, e quando possível, trancado para evitar a entrada de pessoas não autorizadas?Para execução de serviços em espaço confinado com atmosfera IPVS, o acesso é limitado ao máximo de dois profissionais por vez e a equipe de resgate tem no mínimo dois profissionais?É atendida a proibição formal de execução de serviços em ambientes confinados sem acompanhamento por profissional habilitado designado (vigia)?

São realizadas vistorias dos espaços confinados, de forma a garantir que todos os equipamentos e materiais utilizados nos serviços executados sejam removidos antes do retorno à operação, sendo mantido o registro?


Está implantado um plano de gerenciamento de fadiga para os executantes de atividades em espaço confinado incluindo jornada de trabalho e pausas?


(EPI)

Nos casos em que for necessária a utilização de equipamento de proteção respiratória, o executante do serviço deve executar teste de vedação?O equipamento de resgate é instalado nas proximidades do espaço confinado e utilizado por equipe de resgate qualificada? Os equipamentos de proteção individual são adquiridos de fabricantes de acordo com padrões e normas de projetos aceitos, aprovados pela VALE e aprovados/cerificados pelos órgãos competentes?



AVALIADOR(ES):

RAC:


06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

06.08

06.09

06.10

06.11

06.12

06.13

06.14

06.14

06.15

06.16

06.17

06.18

06.19

06.20

06.21

06.22

06.23

06.24

06.25

06.26

06.27

06.28

06.29

06.29

06.30

06.31

06.32

06.33

06.34

06.35

06.36

06.37

06.38

06.39

06.40

06.41

06.42

06.43

06.44

06.45

06.46

06.47

06.48

Page 1


UNIDADE:

DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 07 - PROTEÇÃO DE MÁQUINAS 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE 07.01 Não se aplica avaliação de saúde específica.

A2.CAPACITAÇÃO

07.02

0.0007.03

07.04

07.05

NAT NAI ACR AT NA


07.06 0.00

07.07

0.00

07.08

07.09

NAT NAI ACR AT NA


07.10

0.00

07.11

07.12

07.13

07.14

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

07.15

0.0007.16

07.17

C3. EXECUÇÃO

07.18 As máquinas e equipamentos somente são operados com os dispositivos de proteção devidamente instalados e ativos?

0.0007.19

07.20



Os profissionais que executam atividades de operação e manutenção de equipamentos e sistemas operacionais que possuam partes móveis foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em proteção de máquinas e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em proteção de máquinas seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC?

Os profissionais que executam atividades de operação e manutenção de equipamentos e sistemas operacionais que possuam partes móveis portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?




B1. MECANISMOS DE PARTIDA E

PARADA

Os mecanismos de partida e parada das máquinas e equipamentos atendem aos seguintes requisitos?- permitem a parada de emergência e impedem seu acionamento acidental;- sistema elétrico composto, no mínimo, por equipamentos seccionadores individuais.

B2. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

Os dispositivos de proteção interferem o mínimo possível na operação, manutenção, lubrificação e limpeza dos equipamentos, máquinas e sistemas operacionais?Nota especial: Em casos de comprovada inexistência de exposição de pessoas e a área optar por não instalar dispositivo de proteção esta questão torna-se não aplicável, devendo esta comprovação estar registrada.

Os dispositivos de proteção que não são fixos, ou seja, possam ser movidos sem o uso de ferramentas, acionam mecanismos que impedem, por intertravamento, a movimentação da parte móvel?Nota especial: Em casos de comprovada inexistência de exposição de pessoas e a área optar por não instalar dispositivo de proteção esta questão torna-se não aplicável, devendo esta comprovação estar registrada.

Os dispositivos de proteção são projetados por profissional habilitado e oferecem proteção contra os itens abaixo?- lançamento ou queda de partículas de material;- projeção de peças, partes destas ou de fragmentos de materiais;- contato de qualquer parte do corpo com os elementos móveis tais como: volantes, engrenagens, cones ou cilindros de fricção, excêntricos, polias, correias, transportadores de correias, correntes, roletes, pinhões, roscas sem fim, bielas, corrediças, eixos, junções, engates, manivelas, contrapesos;- acesso (intencional ou não intencional) de pessoas às suas zonas de perigo.Nota especial: Em casos de comprovada inexistência de exposição de pessoas e a área optar por não instalar dispositivo de proteção esta questão torna-se não aplicável, devendo esta comprovação estar registrada.


C1. DOCUMENTAÇÃO

A unidade possui e mantém atualizado um inventário de todas as máquinas, equipamentos e sistemas operacionais que necessitam de dispositivos de proteção?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com proteção de máquinas?

Existe procedimento específico para execução da atividade de proteção de máquinas que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?


Existem procedimentos específicos para serviços de reparo, limpeza, ajustes ou inspeção de máquinas ou equipamentos que exijam a remoção total ou parcial dos dispositivos de proteção? Antes de iniciar a operação de máquinas, equipamentos ou sistemas operacionais, a integridade e a instalação adequada dos dispositivos de proteção são verificadas?

Em situações onde é necessária a remoção ou inibição total ou parcial de dispositivo de proteção durante o início da operação ou manutenção de equipamentos, máquinas e sistemas operacionais, a análise de risco da tarefa estabelece medidas adicionais de controle e mitigação?

Todas as máquinas, equipamentos ou sistemas operacionais possuem uma Lista de Verificação que inclua todos os dispositivos de proteção de partes móveis a ser utilizada na inspeção pré-operação?

As condições originais dos equipamentos e dispositivos de proteção somente são alterados ou modificados mediante aprovação de projeto elaborado por profissional habilitado, sendo proibido confeccionar ou improvisar proteções?

As máquinas e equipamentos, incluindo os dispositivos de proteção, somente são utilizados com a finalidade para a qual foram originalmente projetados e são mantidas suas proteções?

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D17

Não Atende 0%

E17


F17


G17

Atende 100%

H17

Não Aplicável

D23

Não Atende 0%

E23


F23


G23

Atende 100%

H23

Não Aplicável



AVALIADOR(ES):

RAC:


07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

07.10

07.11

07.12

07.13

07.14

07.14

07.15

07.16

07.17

07.18

07.19

07.20

Observações

Page 1


DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 08 - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE 08.01 Não se aplica avaliação de saúde específica. 1

A2.CAPACITAÇÃO

08.02

0.0008.03

08.04

08.05

NAT NAI ACR AT NA

Subclasse ITEM Não se aplicam requisitos específicos para instalações e equipamentos. 1 1

NAT NAI ACR AT NA


08.06

0.00

08.07

08.08

08.09

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

08.10

0.0008.11

C3. EXECUÇÃO

08.12

0.00

08.13

08.14

Total Validad

eRAC (%)


Os profissionais que executam atividades de estabilização de taludes foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em estabilização de taludes e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em estabilização de taludes seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os profissionais que executam atividades de estabilização de taludes portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?


Total Validadopara



C1. DOCUMENTAÇÃO

Os taludes possuem laudo técnico ou projeto elaborado por profissional habilitado incluindo os seguintes itens?- características físicas do maciço;- altura final;- elevações de base e de crista;- ângulo de talude geral;- altura das bancadas;- largura de bermas;- altura de taludes entre bermas;- ângulos de taludes entre bermas;- vida útil operacional;- área ocupada;- área de desmatamento;- grau de risco;- medidas de proteção vegetal ou sintética das faces de terra expostas às intempéries;- possíveis interferências das operações das máquinas/equipamentos que venham a ser posicionadas em áreas próximas a taludes ou outras obras de terra, em relação aos efeitos que as ações dinâmicas produzidas pelo seu funcionamento possam exercer sobre os maciços;- bancadas utilizadas como acessos atendendo aos critérios de segurança de tráfego.

Existe procedimento específico para execução da atividade de estabilização de taludes que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

A construção de depósitos de estéril, rejeitos e produtos é precedida por estudos geotécnicos, hidrológicos e hidrogeológicos?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com estabilização de taludes?

Os materiais utilizados na construção das obras de terra são selecionados e rotineiramente testados para garantia de atendimento ao projeto?Uma lista de verificação das condições de segurança do talude, pilha de material ou obra de contenção é preenchida diariamente antes do início da execução da atividade?

São construídas leiras ou outros tipos de barreiras com altura mínima correspondente à metade do diâmetro do maior pneu de veículo que trafegue nas laterais das bancadas, vias de acesso ou estradas onde houver riscos de quedas de veículos? Nota técnica: Nos cruzamentos de vias as leiras podem ser rebaixadas para garantir a visibilidade.

Para pilhas de esteréis e minérios de longo prazo (dump ore) são atendidos os seguintes requisitos?- construção dos depósitos de rejeitos com dispositivos de drenagem interna de forma que não permitam a saturação do maciço;- depósitos de estéril, rejeitos e produtos, assim como as bacias de decantação são projetados e implementados por profissional habilitado;- manutenção do monitoramento da percolação de água e da movimentação da pilha;- restrição e controle do acesso e circulação de pessoas, veículos e equipamentos nas áreas de depósitos de pilhas de quaisquer materiais;- não realização de modificações dos locais e nas metodologias de estocagem sem prévia autorização;- respeito ao ângulo de inclinação máximo em relação a horizontal para o plano de deposição em caso de materiais granulares; - consideração das seguintes regras básicas para conformação das pilhas: - remoção de vegetação e preparo da fundação retirando-se a terra vegetal; - impermeabilização da base da pilha, onde aplicável; - implantação do sistema de drenagem na base e no interior da pilha visando a estabilidade do talude; - compactação da base da pilha, quando aplicável; - obediência a uma geometria definida com base em análises de estabilidade, quando aplicável; - construção de canais periféricos a fim de desviar a drenagem natural da água da pilha.

Para pilhas de outros materiais são atendidos os seguintes requisitos?- pátios de estocagem, estruturas de contenção e o empilhamento de quaisquer materiais planejados e implementados por profissional habilitado;- sinalização dos acessos aos pátios de estocagem de quaisquer materiais e permissão do acesso somente ao pessoal e aos equipamentos necessários para execução dos trabalhos;- não realização de modificações dos locais e nas metodologias de estocagem sem prévia autorização;- respeito ao ângulo de inclinação máximo em relação a horizontal para o plano de deposição em caso de materiais granulares; - consideração das seguintes regras básicas para conformação das pilhas: - implantação do sistema de drenagem na base da pilha; - obediência a uma geometria definida com base em análises de estabilidade, quando aplicável; - construção de canais periféricos a fim de desviar a drenagem natural da água da pilha, sempre que necessário; - verificação do funcionamento adequado dos sistemas de drenagem; - proibição da subida em pilhas ou emissão de permissão de trabalho somente após a consulta ao procedimento específico e elaboração de análise de risco de tarefa (ART) em conjunto com todos os envolvidos nas situações eventuais onde é imprescindível a subida; - interdição do acesso às pilhas que apresentem risco de desmoronamento.

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D17

Não Atende 0%

E17


F17


G17

Atende 100%

H17

Não Aplicável

D19

Não Atende 0%

E19


F19


G19

Atende 100%

H19

Não Aplicável

Page 2

RAC 08 - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 0.00

Total Validad

eRAC (%)

C3. EXECUÇÃO

08.15

0.00

08.16

08.17 Caso a estrutura de contenção seja atirantada, as cargas atuantes nos tirantes são dimensionadas conforme projeto?

08.18 0.00

Para pilhas em armazéns são atendidos os seguintes requisitos?- pilhas de estocagem no interior de armazéns, estruturas de contenção e o empilhamento de quaisquer materiais são planejados e implementados por profissional habilitado;- sinalização dos acessos aos armazéns de quaisquer materiais e restringir o acesso somente ao pessoal e aos equipamentos necessários para execução dos trabalhos;- restrição do acesso aos armazéns;- não realização de modificações dos locais e nas metodologias de estocagem sem prévia autorização; - proibição da subida em pilhas ou emissão de permissão de trabalho somente após a consulta ao procedimento específico e elaboração de análise de risco de tarefa (ART) em conjunto com todos os envolvidos nas situações eventuais onde é imprescindível a subida; - interdição do acesso às pilhas que apresentem risco de desmoronamento.- implementação de procedimentos específicos estabelecendo medidas de segurança para as atividades em armazéns com materiais que possam gerar atmosfera explosiva ou perigosa.

Para evitar deslizamentos em obras de contenção são verificados os seguintes itens?- integridade da obra observando a inexistência de trincas e tombamentos;- juntas de dilatação preservadas;- sistemas de drenagem superficial e profunda funcionando adequadamente;


Existe um plano de inspeção e monitoramento da estabilidade de taludes elaborado por engenheiros geotécnicos ou geólogos?



AVALIADOR(ES):

RAC:


08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

08.08

08.09

08.10

08.11

08.12

08.13

08.14

08.14

08.15

08.16

08.17

08.18

Page 1


UNIDADE:

DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 09 - EXPLOSIVOS E DETONAÇÕES 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE 09.01 Não se aplica avaliação de saúde específica. 1 ###

A2.CAPACITAÇÃO

09.02

0.00

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

NAT NAI ACR AT NA


09.08 0.00

09.09 As ferramentas e acessórios são confeccionados com materiais antifaiscantes?0.00

09.10 A sinalização de segurança na área de fogo e dentro do depósito é fabricada em material termo-plástico?

B3. VEÍCULOS 09.11 0.00

B4. SINALIZAÇÃO 09.12 Os locais de detonação de explosivos possuem sirene audível em toda a área da explosão? 0.00

NAT NAI ACR AT NA


C1. DOCUMENTAÇÃO

09.13

0.00

09.14 É estabelecida a área de segurança para explosão e existe procedimento de evacuação de toda a área da explosão?

09.15

09.16

09.17 Existe plano de trânsito?

09.18

09.19

09.20

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

09.21

0.00

09.22 O entorno da área de detonação é vistoriado pelo encarregado da detonação antes de ser liberado para detonação?

09.23 É preenchida lista de verificação com itens de segurança para o veículo de transporte de materiais explosivos?09.24 É realizada a delimitação da área de explosão através de sinalização de advertência? 09.25 As detonações são antecedidas por toque de sirene exclusiva?09.26 São adotadas medidas que dissipem a eletricidade estática gerada nos veículos de transporte de explosivos?

09.27

09.28

09.29

C3.EXECUÇÃO

09.30

0.00

09.31

09.32 É atendido o limite de velocidade de 40Km/hora pelos veículos de transporte?09.33 São utilizados recipientes apropriados para o transporte manual de explosivos e acessórios?

09.34

09.35

09.36

09.37

0.00

Total ValidadoRAC (%)


Os profissionais que executam atividades de manuseio, fabricação, transporte, armazenagem, carregamento dos furos e detonação de explosivos foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em explosivos e detonação e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

Os condutores de veículos de transporte de explosivos foram aprovados no curso sobre direção preventiva e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em explosivos e detonação seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre direção preventiva seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC?

Os profissionais que executam atividades de manuseio, fabricação, transporte, armazenagem, carregamento dos furos e detonação de explosivos portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?




B1. DEPÓSITOS E ÁREAS DE

PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO

Os depósitos e áreas de preparação e fabricação de explosivos atendem aos seguintes requisitos?- construção com capacidade de armazenagem compatível com as distâncias a áreas povoadas, rodovias, ferrovias, habitações, oleodutos, linhas de distribuição, e em conformidade com as especificações de projeto;- proteção por pára-raios;- malha de aterramento;- cerca ao seu redor com sinalização de segurança; - extintores de incêndio;- sinalização ostensiva com placas de "explosivo" e "proibido fumar";- instalações elétricas adequadas para áreas classificadas.

B2. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Os veículos para transporte de explosivos atendem aos seguintes requisitos?- sinalização de segurança, através de bandeirolas vermelhas fixadas nas laterais e atrás;- sinalização de segurança indicando a presença de material explosivo e identificação visível a distância com os dizeres "CUIDADO! CARGA PERIGOSA";- sistema de proteção que impeça o contato de explosivos e acessórios com partes metálicas do veículo;- luz giroscópica.


Os depósitos e as áreas de preparação e fabricação de explosivos atendem aos seguintes requisitos?- projeto elaborado por profissional habilitado; - controle de inventário de entrada e saída de acessórios de detonação e de explosivos.

Existe lista de verificação com itens de segurança para o veículo de transporte de materiais explosivos?Os motoristas que transportam explosivos possuem carteira de habilitação na validade, expedida por órgão competente, há no mínimo 2 (dois) anos?

Existe procedimento contendo as medidas de segurança necessárias para a execução de serviços de manutenção nas instalações utilizadas para manuseio e armazenagem de explosivos?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com explosivos e detonação?

Existe procedimento específico para execução de atividades com explosivos e detonação que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

Para acesso às áreas de depósitos e armazenagem de explosivos são atendidos os seguintes requisitos?- não portar fósforo, isqueiro, cigarro, celular ou qualquer outro dispositivo que possa produzir centelhamento;- utilizar calçado produzido em material antiestático e que não provoque centelhas com a remoção de lama ou areia.

As operações de carregamento e descarregamento de explosivos e acessórios são realizadas com o motor do veículo desligado(exceto para caminhões graneleiros e de bombeado)?A carga explosiva é transportada fixada firmemente no veículo e coberta com lona impermeável, não podendo ultrapassar a altura da carroçaria?

As condições climáticas são avaliadas antes das atividades de carregamento e detonação e é proibida a realização de detonações a céu aberto em condições de baixo nível de iluminamento, ou quando ocorrerem descargas elétricas atmosféricas?

O transporte de explosivos na mina, do depósito ao local de utilização, é feito por veículos devidamente identificados e sinalizados e são observadas as recomendações dos fabricantes?É atendida a proibição do transporte de explosivos juntamente com acessórios ou outros materiais e pessoas estranhas à atividade?

O excesso de material explosivo não utilizado na detonação retorna ao depósito e são respeitadas as demais restrições deste requisito?

Uma vez iniciada a operação de carregamento de explosivos, a carga utilizada é sempre detonada, ou seja, não é interrompida e retomada no dia seguinte?Em situações especiais onde se torne imprescindível a interrupção da operação de carregamento são adotadas medidas adicionais de controle e é solicitada autorização formal do gerente operacional da unidade?

Para retorno ao local da detonação para prosseguimento dos trabalhos são atendidos os seguintes requisitos?- dissipação dos gases e poeiras oriundos do fogo;- verificação de fogo falhado;- autorização do encarregado da detonação por meio de sirene exclusiva.


Os explosivos, os equipamentos e os acessórios a serem utilizados no manuseio, transporte, fabricação, carregamento de furos e detonações, bem como os depósitos, são inspecionados periodicamente, sendo mantidos os devidos registros?

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D19

Não Atende 0%

E19


F19


G19

Atende 100%

H19

Não Aplicável

D26

Não Atende 0%

E26


F26


G26

Atende 100%

H26

Não Aplicável

Page 2

RAC 09 - EXPLOSIVOS E DETONAÇÕES 0.00Total

ValidadoRAC (%)

09.38

0.00C4. PLANO DE MANUTENÇÃO




AVALIADOR(ES):

RAC:


09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

09.08

09.09

09.10

09.11

09.12

09.13

09.14

09.14

09.15

09.16

09.17

09.18

09.19

09.20

09.21

09.22

09.23

09.24

09.25

09.26

09.27

09.28

09.29

09.29

09.30

09.31

09.32

09.33

09.34

09.35

09.36

09.37

09.38

Page 1


UNIDADE:

DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 10 - PRODUTOS QUÍMICOS 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE

10.01

0.0010.02


A2. CAPACITAÇÃO

10.04

0.00

10.06

10.09

10.10

10.11

10.12 A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?

NAT NAI ACR AT NA


B1. SINALIZAÇÃO

10.13 Os tanques, vasos, reatores são sinalizados com o nome do produto químico perigoso?

0.0010.14 As tubulações e seus pontos de conexão são sinalizados com o nome e sentido de transporte do produto químico perigoso?

10.15

10.16 0.00

NAT NAI ACR AT NA


10.17

0.00

10.18 Para os resíduos classificados como produtos químicos perigosos existe e é mantida atualizada a ficha de emergência na língua pátria?

10.19 Existe procedimento para rotulagem de produtos químicos perigosos (reagentes, misturas, resíduos, produtos e subprodutos)?

10.20 Os rótulos explicitam, na língua pátria, as características perigosas dos produtos e apresentam o diamante de Hommel?

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

0.0010.26

C3. EXECUÇÃO

10.27

0.00

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

0.0010.33

10.34

10.35 Os equipamentos de proteção individual são mantidos e utilizados dentro de padrões preestabelecidos pelos fabricantes?

10.36 0.00



São realizados exames médicos para comprovação da capacidade laboral de cada pessoa envolvida na realização de atividades com exposição a produtos químicos perigosos?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para executar atividades com exposição a produtos químicos perigosos que considerem, conforme as avaliações ambientais e Programa de Saúde Ocupacional, os aspectos críticos listados abaixo?- indicador biológico para o produto químico específico (quando existente);- prova de função de órgão alvo (hepático, renal, medula óssea, sistema nervoso, respiratório, auditivo) para os produtos químicos que não possuem indicador biológico específico;- sistema nervoso (visão – acuidade e diferenciação de cores).

Os profissionais que executam atividades que envolvam de manuseio, transporte interno e armazenamento de produtos químicos perigosos foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em produtos químicos e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

Os condutores de veículos de transporte de produtos químicos perigosos foram aprovados no curso sobre direção preventiva e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em produtos químicos seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre direção preventiva seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os profissionais que executam atividades de manuseio, transporte interno e armazenamento de produtos químicos perigosos portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?


Total Validadopara


As sinalizações atendem aos seguintes requisitos?- duráveis no ambiente onde são utilizadas;- padronizadas em relação a cor, forma, tamanho, tipo de material e de fácil identificação.

B2. SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

Os sistemas de proteção contra incêndio nas áreas de armazenamento (inclusive de resíduos), laboratórios, ilhas de carregamentos, postos de abastecimentos e áreas de processamento possuem projeto elaborado por profissional habilitado adequado às necessidades da instalação?Este projeto contempla, quando aplicável, os seguintes dispositivos?- rede de hidrantes e acessórios;- extintores;- chuveiros automáticos;- sistema de detecção;- alarme de emergência;- inertização.


C1. DOCUMENTAÇÃO

Os produtos químicos perigosos (puros, misturas, naturais ou sintéticos) possuem FISPQ-Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos na língua pátria, como condição de aquisição, ingresso e uso, mesmo que temporário? Caso a FISPQ não seja fornecida na língua pátria, a mesma é traduzida antes do ingresso nas instalações da Vale?

É elaborado e mantido atualizado inventário de todos os produtos químicos perigosos com as seguintes informações?- locais de armazenamento;- quantidades máximas armazenadas;- fabricante;- áreas usuárias.

É elaborada e mantida atualizada listagem de substâncias proibidas na VALE considerando suas características perigosas e riscos à saúde e segurança?

Existe procedimento específico para execução de atividades que envolvam produtos químicos perigosos que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com atividades que envolvam produtos químicos perigosos?

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

Os produtos químicos perigosos são adquiridos somente de fornecedores qualificados ou homologados aptos a fornecerem o produto especificado e que não constam na listagem de substâncias químicas proibidas?São seguidos critérios de aprovação para aquisição de produtos químicos perigosos que privilegiam aqueles que apresentam menor risco à saúde e segurança?As fichas de informação de segurança dos produtos químicos perigosos são mantidas atualizadas e estão disponíveis nos locais de uso (operação, armazenagem e manutenção), no setor de segurança e no serviço de saúde?O manuseio, transporte e armazenamento de produtos químicos perigosos são realizados somente por pessoas capacitadas, seguindo as orientações das respectivas fichas de informação de segurança?Os tanques e as embalagens permanentes ou temporárias são rotuladas com o nome do produto, as características perigosas dos mesmos na língua pátria e o Diamante de Hommel?Produtos químicos perigosos fracionados são armazenados em embalagens apropriadas conforme orientações do fabricante ou de profissional habilitado?Os produtos químicos perigosos com validade vencida, contaminados ou fora de uso são destinados adequadamente conforme procedimento específico?

C4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL /

COLETIVA

As áreas de armazenamento (inclusive de resíduos), laboratórios, ilhas de carregamentos, postos de abastecimento, áreas de processamento possuem, os seguintes dispositivos? - lava-olhos;- chuveiros de emergência;- capelas de exaustão em laboratórios.

Existem medidas implementadas que impeçam o bloqueio indevido (intencional ou não intencional) do sistema de abastecimento de água para lava-olhos e chuveiros de emergência?Os equipamentos de proteção individual são adquiridos de fabricantes de acordo com padrões e normas de projetos aceitos, aprovados pela VALE e aprovados/cerificados pelos órgãos competentes?


É implementado plano de inspeção e manutenção de acordo com as especificações do fabricante ou da área de manutenção da VALE para assegurar a integridade dos equipamentos e acessórios e mantidos os devidos registros?

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D21

Não Atende 0%

E21


F21


G21

Atende 100%

H21

Não Aplicável

D27

Não Atende 0%

E27


F27


G27

Atende 100%

H27

Não Aplicável



AVALIADOR(ES):

RAC:


10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

10.08

10.09

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

10.36

Page 1


UNIDADE:

DATA:ENTREVISTADOS:

AVALIADOR(ES):

RAC 11 - TRABALHO COM ELETRICIDADE 0.00

NAT NAI ACR AT NA


A1. SAÚDE

11.01

0.0011.02


A2. CAPACITAÇÃO

11.04

0.00

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

11.11

11.12

NAT NAI ACR AT NA


11.13 0.00

11.14 0.00

NAT NAI ACR AT NA


11.15

0.00

11.16 Existe levantamento das áreas classificadas da unidade operacional?

11.17

11.18

11.19

11.20

0.00

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27 É proibido o uso de adornos pessoais nas atividades em instalações elétricas ou em suas proximidades?

C3. EXECUÇÃO

11.28

0.00

11.29 Os projetos de instalações elétricas são elaborados e executados por profissional habilitado?

11.30 As partes metálicas das instalações, equipamentos e suportes metálicos em geral estão conectados a malha de aterramento?



São realizados exames médicos para comprovação da capacidade laboral de cada pessoa envolvida em trabalhos em instalações elétricas e serviços com eletricidade?

São realizados exames ocupacionais para comprovação da aptidão para trabalhos em eletricidade que considerem os aspectos críticos listados abaixo?- sistema nervoso (visão – acuidade e diferenciação de cores);- anamnese clínico ocupacional visando identificar alterações do sono, psicológicas e psiquiátricas.

Os profissionais que executam trabalhos em instalações elétricas e serviços com eletricidade foram aprovados no curso sobre prevenção de riscos em instalações elétricas e serviços com eletricidade e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

Os profissionais que executam trabalhos em instalações elétricas e serviços com eletricidade foram aprovados no curso sobre primeiros socorros e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

Os profissionais que executam atividades em sistema elétrico de potência (SEP) ou em suas proximidades, foram aprovados no curso sobre Segurança em sistema elétrico de potência (SEP) e a habilitação está dentro da validade conforme periodicidade definida na Estratégia Educacional da Valer - RAC?

A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre prevenção de riscos em trabalhos em instalações elétricas e serviços com eletricidade seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC?A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre Segurança em sistema elétrico de potência (SEP) seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? A carga horária, o conteúdo programático e a metodologia de avaliação do curso sobre primeiros socorros seguem a Estratégia Educacional da Valer - RAC? Os profissionais que executam trabalhos em instalações elétricas e serviços com eletricidade portam cartão de identificação que explicite a validade da habilitação para a atividade crítica?A obtenção e manutenção do cartão de identificação está submetida à aprovação nos exames médicos e treinamentos de capacitação?

Os profissionais que executam trabalhos em instalações elétricas e serviços com eletricidade possuem comprovação de condição como: qualificados, capacitados ou habilitados conforme definido na Estratégia Educacional da Valer - RAC?


Total Validadopara


B1. DISPOSITIVOS,

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

ELÉTRICOSA

Os dispositivos, equipamentos e sistemas elétricos atendem aos seguintes requisitos?- adequados para atmosfera explosiva onde a área for classificada;- dotados de detecção e proteção contra incêndio e explosão;- dotados de malha de aterramento que limite a corrente que circula no corpo de uma pessoa a 35 mA, durante um curto circuito, fuga de corrente ou uma descarga atmosférica;- dotados de proteção contra descargas atmosféricas conectada à malha de aterramento;- dotados de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica quando susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática;- dotados de dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação.

B2. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

A sinalização de segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade atende aos seguintes requisitos? - durável no ambiente onde será utilizado;- padronização em relação à cor, forma, tamanho, tipo de material e de fácil identificação.


C1. DOCUMENTAÇÃO

As instalações elétricas possuem diagramas unifilares e prontuário elaborados por profissional habilitado, incluindo as especificações do sistema de aterramento e dispositivos de proteção?

Existe procedimento específico para trabalhos em instalações elétricas e serviços com eletricidade que estabeleça medidas de saúde e segurança e está baseado em análise de riscos da respectiva atividade validada pela área de saúde e segurança?

Está implementado um Plano de Atendimento a Emergências que contemple recursos materiais e profissionais internos e externos capacitados para prestar atendimento no caso de ocorrência de acidentes relacionados com trabalhos em instalações elétricas e serviços com eletricidade?

Existe procedimento operacional específico para as atividades em instalações elétricas e serviços em eletricidade em áreas classificadas de acordo com risco envolvido?

C2. PRÉ-OPERAÇÃO

São adotadas, nas atividades em instalações elétricas e serviços em eletricidade, prioritariamente, medidas de proteção coletiva que considerem a desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança ou distância de segurança de acordo com o nível de tensão, isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação ou bloqueio do religamento automático?

Em eventuais situações onde se torne necessária a realização de atividades com equipamentos ou sistemas parcial ou totalmente energizados, a análise de risco de tarefa (ART) estabelece medidas adicionais de controle e mitigação?

As instalações elétricas somente são consideradas desenergizadas, após emissão de permissão de trabalho e verificação da sequência abaixo?- seccionamento;- impedimento de reenergização;- eliminação de energia residual;- constatação da ausência de tensão;- instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;- instalação de bloqueio e sinalização de impedimento de reenergização.

É instalada sinalização de segurança em instalações e serviços em eletricidade atendendo aos seguintes requisitos?- identificação de circuitos elétricos;- travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;- restrições e impedimentos de acesso;- delimitações de áreas;- identificação de áreas de circulação;- impedimento de energização;- identificação de equipamento ou circuito impedido.

Para as atividades de manutenção e trabalho em superfícies energizadas é emitida permissão de trabalho (PT) com verificação de bloqueios de energia?

As atividades em instalações elétricas e serviços em eletricidade somente são realizadas por trabalhadores autorizados pela Vale? Essa autorização está devidamente documentada no sistema de registro de empregado da empresa ou da contratada?

O executante de atividades em instalações elétricas e serviços em eletricidade instala os dispositivos de bloqueio e as respectivas sinalizações?

As atividades em instalações elétricas (construção, montagem, operação, reforma, ampliação e reparo) são executadas sob supervisão de profissional habilitado?

D10

Não Atende 0%

E10


F10


G10

Atende 100%

H10

Não Aplicável

D24

Não Atende 0%

E24


F24


G24

Atende 100%

H24

Não Aplicável

D28

Não Atende 0%

E28


F28


G28

Atende 100%

H28

Não Aplicável

Page 2

C3. EXECUÇÃO11.31

0.00

11.32 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamento elétrico estão adequados às tensões envolvidas?

11.33

11.34

11.35

0.0011.36

11.37

11.38

0.0011.39 Os equipamentos de proteção individual são mantidos e utilizados dentro de padrões preestabelecidos pelos fabricantes?

11.40 Os EPI estão de acordo com o nível da classe de tensão das instalações elétricas onde estão sendo executadas as atividades?

Nas atividades em instalações elétricas e serviços em eletricidade somente são utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção e respeitadas as recomendações do fabricante?

Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência – SEP, são realizados por no mínimo duas pessoas?

Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP dispoem de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço?


Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados às atividades em instalações elétricas e serviços em eletricidade, são submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos?

É implementado plano de inspeção e manutenção de acordo com as especificações do fabricante ou da área de manutenção da VALE para assegurar a integridade dos equipamentos e acessórios e mantidos os devidos registros?As instalações elétricas são mantidas em condições seguras de funcionamento? Seus sistemas de proteção são inspecionados periodicamente?





AVALIADOR(ES):

RAC:


11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.34

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

Documents

Protocolo de RAC