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Logo da empresaPROCEDIMENTO SISTEMICO
PS 8.2.2Reviso:
Pgina: 1/7
Data:
Vigncia:
Titulo: Auditorias Internas de Qualidade
ELABORAO:APROVAO:
Nome:Nome:
Ass.:Ass.:
( ) OriginalCpia:( ) Controlada
( ) Cpia N._______
( ) No Controlada
1. OBJETIVO:
Este padro estabelece os procedimentos de auditorias internas da
qualidade, atendendo ao requisito 8.2.2 da norma Norma SIQ
Construtoras (ISO 9001:2000).
2. RESPONSABILIDADES:
Representante da Administrao: Elaborar o Plano Anual de
Auditorias Internas, aprovar junto a Diretoria, divulgar na empresa
conforme previsto no requisito comunicao interna. Coordenador de
atividades de auditoria de acordo com o descrito neste P.S.
Auditores Internos: Conduzir as auditorias conforme
planejado.
3. PROCEDIMENTOS:
3.1. Plano de Auditorias
O objetivo das auditorias internas verificar se o Sistema da
Qualidade est funcionando como planejado e documentado, bem como
para avaliar a sua eficcia.
A responsabilidade e autoridade em gerenciar as Auditorias
Internas da Qualidade do representante da administrao, que
estabelece, documenta e implementa o Plano Anual de Auditorias da
Qualidade. A freqncia das auditorias internas semestral .
3.2. Auditores
O Representante da Administrao quem designar o/os auditores que
iro compor a auditoria. Nesta designao, deve-se observar a
independncia dos auditores, que no podem ter responsabilidade
direta pela rea ou processo auditado. Podem ser utilizados como
auditores, funcionrios da empresa ou externos (consultoria),
designados especificamente para este fim.
Quando a auditoria interna for realizada por um profissional
externo (subcontratado), o mesmo poder se utilizar de metodologia
prpria, desde que apresente um relatrio de auditoria. Este
profissional receber tratamento especfico, para fins de Avaliao de
Desempenho e Qualificao, como fornecedor conforme estabelece o PD
7.4 Qualificao / Contratao de Fornecedores e Prestadores de
Servio.
Para a seleo dos auditores internos, funcionrios da empresa,
necessrio que os mesmos possuam no mnimo 1 ano de experincia na
empresa evidenciando conhecimento tcnico e das caractersticas da
empresa, bem como desejavel possuir ou estar cursando nvel
superior, ou no mnimo 2 grau completo.
Para estarem qualificados, os auditores devem possuir
treinamento tcnico e prtico, para a realizao de auditorias
internas, por profissional ou instituio habilitada, bem como o
conhecimento do Manual da Qualidade e Procedimentos da empresa.
Na reunio de anlise crtica, o relatrio de auditoria ser
analisado. Da mesma forma ser avaliada a performance dos auditores,
decidindo por sua excluso ou manuteno do Cadastro de Auditores
Internos Qualificados (Anexo 2), ou a necessidade de treinamento.
Sendo levadas em considerao o conhecimento, atualizao, postura,
imparcialidade e objetividade dos auditores.
O Representante da Administrao mantm registros que comprovem a
qualificao dos auditores.
3.3. Preparao das Auditorias
No mnimo 15 dias antes de cada auditoria o Representante da
Administrao dever formalizar e informar as reas a serem auditadas
atravs de memorando acompanhado no Programa de Auditoria Interna
(Anexo 3) que tambm dever ser fixado nos editais.
A elaborao de um check list como instrumento de apoio, desde que
compatvel com o escopo da auditoria poder ser utilizado a critrio
dos auditores.
3.4. Execuo da Auditoria
a) Reunio de Abertura
A auditoria deve iniciar com uma reunio da equipe auditora com o
responsvel pela rea auditada e funcionrios por ele designados, com
o objetivo de: reafirmar o escopo e objetivos da auditoria, efetuar
acertos operacionais (consenso do Programa de Auditoria), confirmar
a data e horrio da reunio de encerramento.
b) Exame
A equipe auditora deve buscar evidncias objetivas de que o
Sistema est implementado conforme planejado e eficaz, utilizando-se
de meios apropriados tais como entrevistas, anlise de documentos,
observao das rotinas executadas, etc. As no conformidades que
possam vir a ser identificadas devero ser registradas no formulrio
Relatrio de No Conformidades conforme previsto no PD 8.5 Controle
de Produto No Conforme, Aes Corretivas e Preventivas. As no
conformidades devem ser reconhecidas pelo representante da rea
auditada.
c) Reunio de Encerramento
Ao trmino da auditoria, com o Relatrio de Auditoria em mos
(Anexo 4), o auditor dever se reunir com o responsvel pela rea
auditada para:
Entregar o relatrio de Auditoria,
Entregar uma cpia de cada Relatrio de No Conformidade,
Acordar prazos para as aes corretivas.
4. Acompanhamento das Aes Corretivas
O responsvel pela rea auditada deve informar, na reunio de
encerramento os prazos previstos para as aes corretivas. O auditor
deve acompanhar a eficcia das aes corretivas registrando seu
encerramento em campo apropriado do Relatrio de No
Conformidade.
A Diretoria da empresa analisa os resultados das auditorias nas
anlises crticas, realizadas conforme o item 5.6 do Manual da
Qualidade.
5. ANEXOS
ANEXO 1: Plano Anual de Auditoria da Qualidade
ANEXO 2: Cadastro de Auditores Internos Qualificados
ANEXO 3: Programa de Auditoria Interna da Qualidade
ANEXO 4: Relatrio de Auditoria Interna de Qualidade
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
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