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22 – São Paulo, 126 (196) Diário Ofi cial Empresarial terça-feira, 18 de outubro de 2016
próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 20 dias. Pregão Eletrônico: 094/2016. Parecer Jurídico nº: 292/2016 de 09/08/16 sigla: PAJ.
PC nº 34886. Proc. 92827. Forn.: Cistel Comércio de Eletro Eletrônicos Eireli. As-sinat.: 03/10/2016. Obj.: Aquisição de insumos de informática para impressoras Lexmark, Okidata e Brother. Valor: R$ 9.876,80. Crédito Orçamentário: Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 20 dias. Pregão Eletrônico: 094/2016. Parecer Jurídico nº: 292/2016 de 09/08/16 sigla: PAJ.
PC nº 34887. Proc. 92827. Forn.: Seventec Tecnologia e Informática Ltda EPP. As-sinat.: 29/09/2016. Obj.: Aquisição de insumos de informática para impressoras Okidata. Valor: R$ 43.753,00. Crédito Orçamentário: Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 20 dias. Pregão Ele-trônico: 094/2016. Parecer Jurídico nº: 292/2016 de 09/08/16 sigla: PAJ.
PC nº 34888. Proc. 92826. Forn.: BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME. Assinat.: 30/09/16. Obj.: Aquisição de cartuchos de toner para impres-soras HP e Samsung. Valor: R$ 6.604,27. Crédito Orçamentário: Empresa não dependente -Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 -Outras Fontes. Vig.: 20 dias. Pregão Eletrônico: 096/2016. Parecer Jurídico nº: 297/2016 de 16/08/16 sigla: PAJ.
PC nº 34889. Proc. 92826. Forn.: RC Insumos Comércio e Serviços para Recargas de Cartuchos Ltda ME. Assinat.: 03/10/16. Obj.: Aquisição de cartuchos de toner para impressoras Lexmark. Valor: R$ 21.895,00. Crédito Orçamentário: Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 20 dias. Pregão Eletrônico: 096/2016. Parecer Jurídico nº: 297/2016 de 16/08/16 sigla: PAJ.
PC nº 34890. Proc. 92826. Forn.: Francisco dos Santos Papelaria ME. Assinat.: 29/09/16. Obj.: Aquisição de cartuchos de toner para impressoras Okidata e Brother. Valor: R$ 35.175,00. Crédito Orçamentário: Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 20 dias. Pregão Eletrônico: 096/2016. Parecer Jurídico nº: 297/2016 de 16/08/16 sigla: PAJ.
PC nº 34897. Proc. 92977. Forn.: Elevadores Atlas Schindler S/A. Assinat.: 29/09/2016. Obj.: Peças e componentes para substituição nos elevadores marca Atlas localizados no prédio Sede da Prodesp. Valor: R$ 16.000,00. Crédito Or-çamentário: Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 90 dias. Inexigibilidade de Licitação nº 017/2016. Parecer Jurídico FA nº 02 de 16/09/16 sigla: PAJ.
PC nº 34898. Proc. 92977. Forn.: Elevadores Atlas Schindler S/A. Assinat.: 29/09/2016. Obj.: Peças e componentes para substituição no elevador social marca Atlas localizado no Posto Poupatempo Campinas Centro. Valor: R$ 5.000,00. Crédito Orçamentário: Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 90 dias. Inexigibilidade de Licitação nº 017/2016. Parecer Jurídico FA nº 02 de 16/09/16 sigla: PAJ.
PC nº 34931. Proc. 92519/02. Forn.: André Araújo de Sena Construções ME. Assinat.: 07/10/2016. Obj.: Demolição completa de duas piscinas, retirada do entulho proveniente e readequação do terreno, de área de 1320m2 aproxima-damente, por movimentação de terra. Valor: R$ 23.000,00. Crédito Orçamentá-rio: Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 25 dias. Pregão Eletrônico: 099/2016. Parecer Jurídico nº: 179/2016 de 07/03/16 sigla: PAJ.
Contr.:PRO.000.7000. Proc.:92277. Forn.:Imprensa Oficial do Estado S/A Imesp. Ass.:14/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Certificado Digital e-CPF - Automatização de Processos Prodesp. Valor: R$24.000,00. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:12 meses. Mod.: Dispensa nº005/2016. Fundamento Legal: Lei 8666 Inc. XVI Art 24. Parecer Jurídico nº: 003/2016. data: 5/1/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.000.6999. Proc.:92710. Forn.:Betha Indústria, Comercio e Serviços Ltda - EPP. Ass.:06/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Fornecimento de En-velope em Polietileno Coextrudado, tipo Sedex. Valor: R$735.945,00. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:12 meses. Mod.: Pregão nº086/2016. Parecer Jurídico nº: 281/2016. data: 25/7/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.000.7009. Proc.:92721. Forn.:Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S.A. Ass.:27/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Café e Chá - Má-quinas Automáticas Prodesp Sede e Unidades. Valor: R$600.501,00. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:30 meses. Mod.: Pregão nº082/2016. Parecer Jurídico nº: FA pgs 10 e 11. data: 25/8/2016. sigla: PAJ.
Contr.: PRO.000.7003. Proc.: 92767. Forn.: Roma Café Comércio de Doces e Sal-gados Ltda. Ass.: 16/09/2016. Termo de Contratação - Obj.: Serviços de Lan-chonete - Prodesp Sede. Valor: R$ 83.052,00. Crédito Orçamentário: Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 12 meses. Mod.: Pregão nº 089/2016. Parecer Jurídico nº: 288/2016. data: 5/8/2016. sigla: PAJ
Contr.:PRO.000.7004. Proc.:92464/01. Forn.:Rede Sol Fuel Distribuidora S/A. Ass.:30/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Fornecimento de Óleo Diesel - Prodesp Sede - GIC e UPR. Valor: R$304.500,00. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:12 meses. Mod.: Pregão nº091/2016. Parecer Jurídico nº: 266/2016. data: 6/7/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.000.6990. Proc.:92754. Forn.:Defenses Controle de Pragas Ltda - ME. Ass.:05/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Desinsetização e Desratiza-ção Poupatempo Itaquera, Luz, Santo Amaro e Sé. Valor: R$7.800,00. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:30 meses. Mod.: Pregão nº074/2016. Parecer Jurídico nº: 265/2016. data: 5/7/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.000.6996. Proc.:92746. Forn.:Greenlife Jardins e Áreas Verdes Ltda - ME. Ass.:15/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Manutenção e Conser-vação de Áreas Verdes Poupatempo Itaquera, Luz, Santo Amaro e Sé. Valor: R$64.459,20. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:30 meses. Mod.: Pregão nº081/2016. Parecer Jurídico nº: 275/2016. data: 18/7/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.002.6624. Proc.:90719. Forn.:B2BR - Business To Business Informáti-ca do Brasil Ltda. Ass.:05/09/2016. Termo de Aditamento - Obj.:Solução de ERP - CPTM - Módulo Tesouraria. Valor: R$56.745,98. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Mod.: Pregão nº050/2014. Parecer Jurídico nº: 769/2015. data: 27/8/2015. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.003.6632. Proc.:91086. Forn.:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Ass.:01/09/2016. Termo de Prorrogação - Obj.:Postagem de Documentos - SEDEX - CRLV e CNH. Valor: R$56.419.572,64. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:12 meses. Mod.: Dispensa nº11/2014. Fundamento Legal: Artigo 24 Inciso VIII. Parecer Jurídico nº: 592/15. data: 9/6/2015. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.000.7001. Proc.:92703. Forn.:Decom Microfilmagem e Informática Ltda. Ass.:26/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Microfilmagem de Docu-mentos. Valor: R$7.546.002,00. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:30 meses. Mod.: Pregão nº088/16. Parecer Jurídico nº: 285/2016. data: 3/8/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.000.7005. Proc.:92840. Forn.:Call Tecnologia e Serviços Ltda. Ass.:21/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Teleatendimento - Disque Poupa-tempo. Valor: R$11.680.259,40. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 6 meses. Mod.: Dispensa nº008/2016. Fundamento Legal: artigo 24, inciso IV. Parecer Jurídico nº: 283/2016. data: 28/7/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.004.6613. Proc.:90854. Forn.:Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A. Ass.:27/09/2016. Termo de Renúncia - Obj.:Envio de Mensagens SMS - Clientes Prodesp. Mod.: Pregão nº039/2014.
Contr.:PRO.000.7015. Proc.:92766. Forn.:IBM Brasil - Indústria , Máquinas e Serviços Ltda. Ass.:30/09/2016. Termo de Contratação - Obj.:Apoio Téc-nico Especializado IBM - Suporte Premier. Valor: R$1.179.087,48. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:12 meses. Mod.: Inexigibilidade nº019/2016. Fundamen-to Legal: Inciso I do Artigo 15. Parecer Jurídico nº: 324/2016. data: 22/09/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.003.6556. Proc.:90596. Forn.:Audilink & Cia Auditores. Ass.:20/09/2016. Termo de Prorrogação - Obj.:Auditoria das Demonstra-ções Contábeis e do Balanço Social de 2013. Valor: R$231.307,44. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:12 meses. Mod.: Tomada de Preços nº003/2013. Parecer Jurídico nº: 301/2016. data: 22/8/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.003.6505. Proc.:90465. Forn.:Microsoft Informática Ltda.. Ass.:20/09/2016. Termo de Prorrogação - Obj.:Apoio Técnico Especia-lizado MICROSOFT - Suporte Premier. Valor: R$1.048.593,27. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:12 meses. Mod.: Inexigibilidade nº007/2013. Fundamen-to Legal: Art. 25 - parágrafo 1º. Parecer Jurídico nº: 279/2016. data: 21/7/2016. sigla: PAJ.
Contr.:PRO.001.6549. Proc.:90578. Forn.:TB Serviços, Transporte, Limpeza, Ge-renciamento e Recursos Humanos S.A. Ass.:08/09/2016. Termo de Renúncia - Obj.:Operação, Manutenção e Gestão dos Postos Poupatempo Região Admi-nistrativa de São José do Rio Preto (São José do Rio Preto, Catanduva, Fernan-dópolis e Votuporanga). Mod.: Pregão nº008/2013.
Contr.:PRO.001.6615. Proc.:90875. Forn.:Beneficio Certo Ltda - ME. Ass.:14/09/2016. Termo de Prorrogação - Obj.:Vale Transporte. Valor: R$2.445.771,06. Crédito Orçamentário:Empresa não dependente - Fonte 4 recur-so próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.:30 meses. Mod.: Pregão nº047/14. Parecer Jurídico nº: FA pg 12. data: 21/3/2016. sigla: PAJ.
RATIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃOArt. 25, “caput” da Lei Federal 8.666/93: Parecer Sujur nº 020/15 de 24/02/15; Conta orçamentária: 1040101 – Plano de Desenvolvimento Profissional; ADM-173/16; Cont: IEF – Serviços Educacionais Ltda. - ME.; Obj: Cont. de treinamento externo – Seminário Internacional A/LM - 2016; Valor: R$ 10.800,00; Data da ratificação: 17/10/16.
CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CNPJ 71.832.679/0001-23
AVISO DE ADIAMENTOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 8316151061 - REPUBLICAÇÃO - OC Nº: 373201370922016OC00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI-ZADOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CPTM. A Compa-nhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM comunica o adiamento “sine die” da sessão pública relativa à OC nº 373201370922016OC00010.
HOMOLOGAÇÃOCONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 8101150011 - PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRI-CAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICA (STO), DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 13 - JADE DA CPTM. ADJUDICADA: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S/A, pelo valor total de R$ 21.195.970,00 - Base: março/2016.
EXTRATO DE RESCISÃOCN 009616106101 - Data: 14/10/16 - Objeto: Fornecimento de lâmpadas - Con-tratada: RVR COMERCIAL LTDA - ME - fica rescindido totalmente o instrumen-to contratual em referência, nos termos do artigo 78, I c/c art. 79, I da Lei Nº 8.666/93, sem prejuízo das cominações estabelecidas no artigo 87 da Lei Nº 8.666/93 e demais alterações.
AVISOA CPTM comunica o cancelamento da Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 0327131091, publicado no DOE do dia 04/12/2013.
AVISO DE ADIAMENTOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 0409161061 – FORNECIMENTO DE MANCAL DA SUSPENSÃO, APLICAÇÃO MOTOR DE TRAÇÃO MODELO SE 210, LADO PI-NHÃO E LADO COMUTADOR (OC Nº 373201370922016OC00386). A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM comunica que a sessão pública refe-rente à OC nº 373201370922016OC00386 foi adiada para o dia 01/11/2016 às 09:00 horas. O edital continua disponível nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br. Início do prazo para envio da proposta ele-trônica: 19/10/2016.
CESP - Companhia Energéticade São Paulo
Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78
AVISO DE EDITAISPregão Eletrônico nº ASC/GPP/5537/2016 - Fornecimento de casquilhos inter-mediário, inferior e superior teflon (PTFE). O edital que estabelece as condi-ções de participação estará disponível para download a partir de 18/10/2016 no sitio da CESP:www.cesp.com.br\Licitações\ Pregão CESP Online. Para a ob-tenção de senha e credenciamento, condicionantes à participação, acessar o sítio acima:“Cadastre sua Empresa”. A data de início do envio das propostas ocorrerá a partir das 00h00 (zero hora) do dia 01/11/2016, até as 9h30min do dia 03/11/2016, sendo que as 9h31min. será dado início a Sessão Pública do Pregão no sítio da CESP. Informações: Osvaldo da Conceição - Tel: (0XX11) 5613-2101, e-mail: [email protected]
Pregão Eletrônico n.º ASC/GEM/5084/2016 - Prestação de serviços de reforma com modernização de 04 (quatro) unidades de Trocadores de calor do tipo ar / água para as Unidades Geradoras da UHE Paraibuna, cuja sede está registrada no município de Paraibuna/SP. O edital que estabelece as condições de partici-pação estará disponível para download a partir de 18/10/2016 no sitio da CESP : www.cesp.com.br / Licitações / Pregão CESP Online. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicionantes à participação, acessar o sitio:http://www.cesp.com.br/_"Cadastre sua Empresa". A data de início do envio das propostas ocorrerá a partir das 00h00 (zero hora) do dia 01/11/2016 até às 09h00 do dia 03/11/2016, sendo que às 09h01 será dado início a Sessão Pública do Pregão no sitio da CESP. Informações: Maurício Crepaldi - Tel.: (0xx11) 5613-3674, e-mail: [email protected]
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CANCELADAInexigibilidade de Licitação n. ASC/AAD/6010/2015 – Prestação de serviços de acesso on line ao Portal AE Broadcast.
HOMOLOGAÇÃOPregão Eletrônico nº ASC/GEM/5542/2016 à empresa EMEC Brasil Sistemas de Tratamento de Água Ltda.Departamento de Suprimentos - pec_164
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
CNPJ 62.577.929/0001-35
RELAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS E
PEDIDOS DE COMPRASPC nº 34832. Proc. 92873. Forn.: Wall Ambientes Corporativos Ltda. Assinat.: 16/09/2016. Obj.: Fornecimento e instalação de um conjunto de arquivos desli-zantes em chapa de aço de acionamento manual, de corpo simples ou duplo. Valor: R$ 32.917,50. Crédito Orçamentário: Empresa não dependente -Fonte 4 recurso próprio e/ou Fonte 6 - Outras Fontes. Vig.: 40 dias. Pregão Eletrônico: 093/16. Parecer Jurídico nº: 291/16 (doc.pág.106) sigla: PAJ.
PC nº 34885. Proc. 92827. Forn.: Workbox Comercial Eireli. Assinat.: 30/09/2016. Obj.: Aquisição de insumos de informática para impressoras Lexmark. Valor: R$ 7.832,00. Crédito Orçamentário: Empresa não dependente - Fonte 4 recurso
to classificou as Propostas Comerciais de todas as Licitantes. Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à Metalseal Indústria e Comércio de Lacres Ltda EPP (item 007). Dossiê franqueado p/ vistas na Av. Coronel José Soares Marcondes, 3.623, Jd. Bongiovani, Pres. Prudente/SP, das 8:30 às 11:30/13:30 às 16:00. P. Prudente/SP, 18/10/2016 - U.N. Baixo Paranapanema.
JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃOCV RBA-32978/16 - AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE MATERIAIS PLÁS-TICOS PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 067 DE PRESIDENTE PRUDENTE - RB. A Comissão de Julgamento classificou as Propostas Comerciais de todas as Licitantes. Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à PH Conexões para Saneamento Ltda EPP (itens 001, 002, 013 e 016) e à Sane Fort Tubos e Conexões EIRELI ME (itens 003, 004, 009, 010, 014 e 015). Dossiê franqueado p/ vistas na Av. Coronel José Soares Marcondes, 3.623, Jd. Bongiovani, Pres. Prudente/SP, das 8:30 às 11:30/13:30 às 16:00. P. Prudente/SP, 18/10/2016 - U.N. Baixo Paranapanema.
JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃOCV MIS 31.453/16 - A C.E.L. classificou as Propostas Comerciais das Licitantes. Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à empresa ANA MARIA. Dos-siê franqueado p/ vistas no Departamento de Serviços Administrativos Integra-dos - Suprimentos e Logística - MIS117 - Av. do Estado 561 - São Paulo - SP CEP 01107-900 das 08:30 ás 11:30 / 13:30 ás 16:00 h.SP, 18/10/2016 – MIS117.
JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃOCV MIS 21.303/16 - A C.E.L. classificou as Propostas Comerciais das Licitantes. Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado da seguinte maneira: itens 1 e 2 à empresa M B JUNG. Dossiê franqueado p/ vistas no Departamento de Serviços Administrativos Integrados - Suprimentos e Logística - MIS117 - Av. do Estado 561 - São Paulo - SP CEP 01107-900 das 08:30 ás 11:30 / 13:30 ás 16:00 h.SP, 18/10/2016 – MIS117.
EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
CNPJ 02.302.101/0001-42
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADELicitação nº ASL/OMH/7504/2016 Artigo 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 empresa ABB LTDA.
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃOConcorrência nº ASL/OE/2002/2016, do tipo técnica e preço - Serviços de segu-rança de barragens e estruturas da EMAE. O edital e o Aditamento 1 que esta-belecem as condições de participação estão disponíveis para download no sitio da EMAE: www.emae.com.br/Licitações. Entrega dos envelopes será em sessão pública no dia 05/12/2016 às 09h30min. na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312 - escritório 74 - Sala de Licitações - Vila Emir - São Paulo/SP. Informações com Sra. Vilma, telefone (11) 5613-2156 ou Sra. Salete, telefone (11) 5613-2347, e-mail [email protected] e [email protected].
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
CNPJ 60.633.674/0001-55
COMUNICAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATI-
VO IPT Nº 004/16Comunicamos a intenção do IPT em abertura de processo administrativo para apurar as alegações apresentadas contra a FLEETCARD, pelas empresas LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI – ME, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – EPP e TRIVALE ADMINSTRAÇÃO LTDA. Ficam asseguradas aos interessados, a partir da data desta publicação, vistas franqueadas ao processo administrativo em referência. Esclarecimentos adicio-nais poderão ser obtidos através do telefone: (11) 3767-4288 – Coordenadoria de Suprimentos/DLG/Licitações.
Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.
CNPJ 10.663.610/0001-29
DELIBERAÇÃOO Presidente da Agência de Desenvolvimento Paulista – DESENVOLVE SP, con-siderando os termos do Decreto No. 53455, de 19/09/2008, que regulamenta a Lei 12799, de 11/01/2008; e considerando o disposto na Portaria CAF/G, de 03/10/2008, que trata das normas operacionais do Cadastro Informativo dos cré-ditos não quitados de órgãos e entidades estaduais – CADIN ESTADUAL delega competência à Gerente de Cobrança e Recuperação de Crédito, Rosália Cândida Guimarães, RG 884.826 SSP/DF, CPF 380.022.051-20, para o exercício das atri-buições previstas ao Administrador Setorial deste sistema.De conformidade com o paragrafo1º do artigo 7º da Portaria CAF/G-36, de 03/10/2008, ficam indicados como Operador Setorial, os empregados abaixo elencados:
Nível I
Nome RG CPF
Bruno Novaes dos Santos 34.682.999-9 227.732.488-48Marco Antonio Felipe Filho 30.210.622-4 315.254.188-07Nível II
Nome RG CPF
Edson Carlos da Silva 19.480.577-3 087.441.478-48Flávia Santos Fernandes 29.524.725-3 222.139.498-40Sandra Ludimila Santos Peret MG7-610.822 036.391.816-70
MILTON LUIZ DE MELO SANTOSDiretor Presidente
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOArt. 57, inc. II, Lei Federal nº 8.666/93: Proc. ADM-151/14; Cont: Adag Comuni-cação Ltda. e Agência Mood de Comunicação Integrada Ltda.; Obj: Contrat. de emp. p/ prest. de serv. de publicidade; Conta orçamentária: 2030101 – Agência de Public. e Prop. – Public. Institucional e 2030102 – Agência de Public. e Prop. – Propaganda; Parecer Sujur nº 086/16 de 03/10/16; Ass: 14/10/16; Vig: 15/10/16 a 04/12/16.
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