RJ - Niterói - PSF_PSU - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação RJ – Niterói – PSF_PSU

Endereço da Instalação Rua XV de novembro, 4 - Torre Sul Plaza Shopping

Centro Niterói – CEP 24020-125

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Niterói Procuradoria Seccional da União em Niterói

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU ............................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF ............................................................................................ 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSU .......................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU ............................................................ 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSF ................................................................................................. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF_PSU ........................................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF .................................................................................................. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11

CHECK LIST - PF ........................................................................................................................ 12

CHECK LIST – PSU .................................................................................................................... 19

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 26




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU

Instalação:

RJ - Niterói - PSF_PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 191000

Endereço da Instalação:

Rua XV de novembro, 4 - Torre Sul Plaza Shopping - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-125 Código RIP do prédio no SPIUnet: 5865.00175.500-8

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 12 Área total do prédio (m²): 2.460,00

Unidade Gestora (UG): 110102 – SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Niterói - RJ Código do Centro de Custo da Unidade: 191001

Endereço da unidade: Rua XV de novembro, 4 - Torre Sul Plaza Shopping - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-125 Telefone (21) 3218-2500

Fax: (21) 3218-2536

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Área Operacional da unidade (m²):

CNPJ da unidade: 0

Titular: Luciana Marinho da Silva E-mail: [email protected]

Substituto: Sinaida de Gregório Leão E-mail: sinaida.leao.gov.br

Coordenador Administrativo: Sandra Coutinho Almuinha Bittencourt E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 31 Procuradores Federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 33 sendo 4 IBGE, 1 SERPRO, 1 MME, 2 UFF, 1 AGU e 24 INSS

Quantidade de Estagiários: 10 sendo: 04 AGU, 06 INSS

Quantidade de Terceirizados: 24 sendo: 08 recepcionistas, 04 vigilantes, 03 limpeza, 02 motoristas, 1 técnico em reprografia, 6 contínuo

Outros Colaboradores:



MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Niterói - RJ Código do Centro de Custo da Unidade: 191002

Endereço da unidade: Rua XV de novembro, 4 - Torre Sul Plaza Shopping - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-125 Telefone: (21) 3125-8500

Fax:

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 ANDAR Área Operacional da unidade (m²): 848,84

CNPJ da unidade:

Titular: CECÍLIA MARIA MARTINS ANTUNES E-mail: [email protected]

Substituto: GUILHERME OLIVEIRA ARRUDA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: LEILA DANTAS DE OLIVEIRA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: ISABEL CRISTINA RODRIGUES LAGE E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 9 ADVOGADOS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 16: 02 CONTADORES,06 ADM AGU,08 CEDIDOS

Quantidade de Estagiários: 8: 08 NÍVEL SUPERIOR DIREITO

Quantidade de Terceirizados: 10: 1COPEIRA, 1 OPERADOR MÁQUINA XEROS, 2 SERV GERAIS, 2CONTINUOS, 2MOTORISTA, 2RECEPÇÃO

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

NOTA DA UNIDADE - 2012 42,86% REGULAR



NOTA DA UNIDADE - 2015 76,18% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,20 3,50 67,31% BOM

1.2 Área da Unidade 4,50 3,00 66,67% BOM

1.3 Áreas Comuns 3,50 1,50 42,86% REGULAR

1.4 Estacionamento 2,50 1,00 40,00% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2,00 1,50 75,00% BOM

1.6 Acessibilidade 4,00 2,00 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 21,70 12,50 57,60% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 3,50 2,50 71,43% BOM

2.2 Instalações Elétricas 7,50 4,50 60,00% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 4,50 4,50 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 2,50 2,00 80,00% BOM

TOTAL DO ITEM 18,00 13,50 75,00% BOM

3.1 Mobiliário 4,00 3,00 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 4,00 3,50 87,50% ÓTIMO

3.4 Telefonia 4,50 4,00 88,89% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 5,50 91,67% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 4,50 4,00 88,89% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 26,00 23,00 88,46% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 8,50 7,60 89,41% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 2,50 1,50 60,00% REGULAR

6 Gestão Administrativa 3,50 3,00 85,71% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 80,20 61,10 76,18% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: RJ - NITEROI - PSF_PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSF







1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 2 1 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 20 6 30,00% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 3 1 33,33% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 7 1 14,29% PÉSSIMO

2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 16 7 43,75% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 3 2 66,67% BOM

3.4 Telefonia 4 3 75,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 23 19 82,61% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 8 6 75,00% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 2 1 50,00% REGULAR

6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 70 40 57,14% REGULAR


ITEM DE CONTROLE



Instalação: RJ - NITEROI - PSF_PSU | Unidade: PSF


1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU




NOTA DA UNIDADE - 2015 91,11% ÓTIMO



1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 5 2 40,00% RUIM

1.4 Estacionamento 2 2 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO


2.1 Instalações Hidráulicas 4 4 100,00% ÓTIMO

2.2 Instalações Elétricas 8 8 100,00% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO


3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO


4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90 82 91,11% ÓTIMO


Instalação: RJ - Niterói - PSF_PSU | Unidade: PSU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF_PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 285.132,00 R$ 285.132,00 R$ 285.132,00 R$ 285.132,00 R$ 285.132,00 R$ 285.132,00 R$ 285.132,00 R$ 57.853,20 R$ 2.053.777,20

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 69.905,45 R$ 60.837,54 R$ 61.649,53 R$ 27.701,87 R$ 56.014,45 R$ 55.363,40 R$ 54.046,40 R$ 54.611,15 R$ 57.225,17 R$ 497.354,96

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 12.851,12 R$ 12.851,12 R$ 12.851,12 R$ 12.851,12 R$ 12.851,12 R$ 12.851,12 R$ 12.851,12 R$ 12.851,12 R$ 12.851,12 R$ 115.660,08

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 6.798,17 R$ 6.798,17 R$ 10.982,23 R$ 16.787,04 R$ 16.787,04 R$ 16.787,04 R$ 16.787,04 R$ 16.787,04 R$ 16.787,04 R$ 16.787,04 R$ 142.087,85

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 4.346,42 R$ 4.620,61 R$ 3.854,36 R$ 6.903,06 R$ 3.616,33 R$ 4.980,86 R$ 4.720,86 R$ 4.573,73 R$ 5.198,67 R$ 3.405,22 R$ 3.625,91 R$ 49.846,03

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 7.552,27 R$ 6.144,22 R$ 10.112,35 R$ 10.944,38 R$ 8.166,06 R$ 17.498,70 R$ 17.498,70 R$ 34.997,40 R$ 112.914,08

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 560,28 R$ 633,23 R$ 1.022,36 R$ 15.964,24 R$ 16.263,31 R$ 11.775,72 R$ 12.212,38 R$ 17.501,91 R$ 14.775,46 R$ 90.708,89

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 7.853,90 R$ 7.853,90 R$ 7.853,90 R$ 7.853,90 R$ 10.308,94 R$ 7.853,90 R$ 3.926,95 R$ 13.600,35 R$ 67.105,74

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 14.731,18 R$ 14.469,68 R$ 14.554,68 R$ 27.225,24 R$ 27.217,84 R$ 27.313,24 R$ 26.772,64 R$ 27.234,34 R$ 26.772,64 R$ 26.772,64 R$ 233.064,12

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 4.531,58 R$ 4.531,58 R$ 6.916,79 R$ 6.916,79 R$ 6.916,79 R$ 6.916,79 R$ 7.488,89 R$ 10.349,39 R$ 7.488,89 R$ 1.425,32 R$ 63.482,81

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 22.617,14 R$ 28.529,65 R$ 26.790,75 R$ 153,02 R$ 173,34 R$ 155,32 R$ 2.423,73 R$ 3.907,59 R$ 20.933,34 R$ 4.275,69 R$ 109.959,57

R$ 429.025,61 R$ 432.401,70 R$ 441.720,07 R$ 405.581,54 R$ 432.826,12 R$ 439.750,49 R$ 447.787,66 R$ 169.241,92 R$ 210.630,08 R$ 65.517,03 R$ 61.479,11 R$ 3.535.961,33

Posição em: 25 de janeiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF


AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.311,26 R$ 2.334,98 R$ 2.450,36 R$ 2.408,54 R$ 2.393,85 R$ 2.382,10 R$ 2.387,42 R$ 2.440,02 R$ 2.381,27 R$ 21.489,80

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 211.249,43 R$ 211.249,43 R$ 211.249,43 R$ 211.249,43 R$ 211.249,43 R$ 211.249,43 R$ 211.249,43 R$ 42.862,45 R$ 1.521.608,44






AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.819,48 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 20.641,68

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 376,08 R$ 425,04 R$ 686,24 R$ 10.715,72 R$ 10.916,47 R$ 7.904,25 R$ 8.197,35 R$ 11.747,86 R$ 9.917,77 R$ 60.886,79

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 13.013,46 R$ 13.013,46 R$ 13.013,46 R$ 13.013,46 R$ 13.013,46 R$ 13.013,46 R$ 13.013,46 R$ 13.013,46 R$ 13.013,46 R$ 117.121,14



AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.041,75 R$ 3.041,75 R$ 4.642,78 R$ 4.642,78 R$ 4.642,78 R$ 4.642,78 R$ 5.026,79 R$ 6.946,85 R$ 5.026,79 R$ 956,72 R$ 42.611,75

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 4.202,00 R$ 4.202,00

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 16.756,65 R$ 21.137,13 R$ 19.848,81 R$ 113,37 R$ 128,42 R$ 115,07 R$ 1.795,70 R$ 2.895,07 R$ 15.509,15 R$ 3.167,79 R$ 81.467,17

R$ 324.043,81 R$ 335.472,38 R$ 342.069,42 R$ 313.059,68 R$ 334.200,91 R$ 338.898,68 R$ 344.256,82 R$ 137.350,08 R$ 167.114,09 R$ 61.234,97 R$ 47.178,50 R$ 2.744.879,33


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU


AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 1.132,78 R$ 1.049,35 R$ 1.310,22 R$ 1.249,60 R$ 1.227,62 R$ 1.209,81 R$ 1.182,68 R$ 1.281,36 R$ 1.240,10 R$ 10.883,52

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 73.882,57 R$ 73.882,57 R$ 73.882,57 R$ 73.882,57 R$ 73.882,57 R$ 73.882,57 R$ 73.882,57 R$ 14.990,75 R$ 532.168,76






AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 1.882,22 R$ 1.753,02 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 1.882,22 R$ 20.575,22

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 184,20 R$ 208,19 R$ 336,12 R$ 5.248,52 R$ 5.346,84 R$ 3.871,47 R$ 4.015,03 R$ 5.754,05 R$ 4.857,69 R$ 29.822,10

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.337,82 R$ 4.337,82 R$ 4.337,82 R$ 4.337,82 R$ 4.337,82 R$ 4.337,82 R$ 4.337,82 R$ 4.337,82 R$ 4.337,82 R$ 39.040,38



AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.489,83 R$ 1.489,83 R$ 2.274,01 R$ 2.274,01 R$ 2.274,01 R$ 2.274,01 R$ 2.462,10 R$ 3.402,54 R$ 2.462,10 R$ 468,60 R$ 20.871,06

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 5.860,49 R$ 7.392,52 R$ 6.941,94 R$ 39,65 R$ 44,92 R$ 40,25 R$ 628,03 R$ 1.012,52 R$ 5.424,19 R$ 1.107,90 R$ 28.492,40

R$ 116.392,28 R$ 121.300,17 R$ 124.526,95 R$ 117.295,72 R$ 123.362,40 R$ 125.496,70 R$ 128.216,66 R$ 56.728,94 R$ 68.253,08 R$ 25.397,78 R$ 18.065,05 R$ 1.025.035,74


Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST - PF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO IMOVEL APRESENTA DEFEITOS EM TODA SUA ESTRUTURA

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO REUNIOES REALIZADAS DE FORMA DESCENTRALIZADA

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015


1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM ADMINISTRADO PELA SAD-RJ

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO ESTAO DE MUDANCA. SERVICO PRESTAD PELO INSS NÃO E SATISFATORIO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO BARRACAS DE CAMELÔS

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO BANHEIROS EM ESTADO RUIM DE COSERVACAO

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?



2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM PROVOCADA

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?



2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 1 SPLIT E O RESTANTE DE PAREDE.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?



2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM ADMINISTRADO PELA SAD.

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO DEFEITOS FREQUENTES – 2

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM DE RESPONSABILIDADE DO INSS

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM PARTE DO MOBILIARIO E CEDIDA PELO INSS

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

OS DA AGU SIM. OS DO INSS NÃO.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO PARTE DO MOBILIARIO E CEDIDA PELO INSS

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM MANOEL MATOS DE DIREITO NÃO DE FATO Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.



3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?



3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

NÃO SE APLICA

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM TERCEIRIZADOS. 2.

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM 99

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015


3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM 4

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM 4

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM 2

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?



3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?






3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO NÃO HA CAPACIDADE

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO FICA JUNTO AO ALMOXARIFADO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM RACK E O CONJUNTO DE PRATELEIRAS PARA ORGANIZAR OS SWITCHES.

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?



5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?



6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO





6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?





CHECK LIST – PSU


1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM O PRÉDIO FOI INAUGURADO EM SETEMBRO DE 2014

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 01 SALA DE REUNIÃO QUE COMPORTA ATÉ 20 PESSOAS

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO ESTAMOS SEM COMPUTADOR PARA DIPOIBILIZAR NA SALA DE REUNIÃO MAIS JÁ POSSUIMOS DATASHOW

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM MURAL

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO A PSU COMECOU UM PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO EM 2006 E JÁ POSSUIMOS UMA ROTINA A SER SEGUIDA.

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO SE APLICA NÃO TEMOS VEÍCULOS OFICIAS

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM DISPONOS DE 11 VAGAS 09 DISTRIBUÍDAS AOS ADVOGADOS E 02 VAGAS PARA OS ADMINISTRATIVOS

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

O SISTEMA É AUTOMATIZADO POIS PERTENCE AO SHOPPING PLAZA, O PRÉDIO É ANEXO AO PLAZA

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

SIM

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

SIM

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

SÃO LIGADOS ÁS 10 HORAS E DESLIGADOS AS 18HS

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM FAZ PARTE DO IMÓVEL FICANDO A RESPONSABILIDADE PARA O DONO DO IMÓVEL A MANUTENÇÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM FÁZ PARTE DO CONDOMÍNIO A RESPONSABILIDADES

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

A PSU TEM 02 VEÍCULOS TERCEIRIZADOS QUE TAMBEM ATENDE A PSF-NITERÓI

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO NÃO TEMOS VIGILANTES

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO OS ADVOGADOS SOLICITAM 01 IMPRESSORA POR SALA E O SETOR DE CÁLCULO SOLICITA 01 IMPRESSORA, SERIA NECESSÁRIO MAIS 08 IMPRESSORAS DE PEQUENO PORTE

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM




3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM NESTE MOMENTO ESTAMOS SEM RESERVA TÉCNICA

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO O SISTEMAS SAPIENS É UTILIZADO POR 03 PESSOAS NA PROCURADORIA 02 ADMINISTRATIVOS E 01 ADVOGADO DA UNIÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

SIM

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO




6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Entrada do prédio

Hall do prédio




PSU

Entrada procuradoria

Sala da Secretária do Gabinete




Sala da Procuradora-Chefe

Sala da Procuradora-Chefe




Sala de advogados

Sala de advogados




Sala da coordenação administrativa

Sala de servidores administrativos e estagiários




Protocolo (SICAU – SIGEP WEB)

Protocolo (SICAU – SIGEP WEB)




Sala do SICAU E SIGEP WEB

Sala de digitalização




Sala do setor de cálculos

Sala de reunião e biblioteca




Almoxarifado

Arquivo




Copa

Acesso aos banheiros




Banheiro

Coleta seletiva




ÁREAS COMUNS

Vestiário dos empregados terceirizados

Sala do servidor de rede




Entrada do estacionamento pelo prédio da Procuradoria

Acesso ao estacionamento




Outro acesso ao estacionamento

Estacionamento

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

RJ - Niterói - PSF_PSU - Avaliação 2015