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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Relatório de Avaliação Instalação SC - Criciúma – PSF_PSU Endereço da Instalação Rua Desembargador Pedro Silva,180 Centro Criciúma/SC – CEP 88802-186 Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Criciúma Procuradoria Seccional da União em Criciúma 2015

SC - Criciúma - PSF_PSU - Avaliação 2015

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade

para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação SC - Criciúma – PSF_PSU

Endereço da Instalação

Rua Desembargador Pedro Silva,180 Centro

Criciúma/SC – CEP 88802-186

Unidade:

Procuradoria Seccional Federal em Criciúma Procuradoria Seccional da União em Criciúma

2015

Page 2: SC - Criciúma - PSF_PSU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU ............................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSF ........................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU ........................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................ 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF .................................................................................................. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11

CHECK LIST – PSF ..................................................................................................................... 12

CHECK LIST - PSU ..................................................................................................................... 19

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 26

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 34

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3

METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU

Instalação:

SC - Criciúma - PSF_PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 240700

Endereço da Instalação:

Rua Desembargador Pedro Silva,180 - Centro – Criciúma – SC - CEP 88802-186 Código RIP do prédio no SPIUnet: 8089.00030.500-1

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²):

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Criciúma - SC Código do Centro de Custo da Unidade: 240701

Endereço da unidade: Rua Desembargador Pedro Silva,180 - Centro – Criciúma – SC - CEP 88802-186 Telefone: (48) 2102-2400

Fax: (48) 2102-2401

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A Unidade tem 02 andares com 13 salas ocupadas por procuradores,05 salas ocupadas por servidores administrativos , 13 banheiros e 01 copa.

Área Operacional da unidade (m²): 1.096,79

CNPJ da unidade: 03.566.231/0001-55

Titular: MIGUEL ANGELO SEDREZ JUNIOR E-mail: [email protected]

Substituto: ALEXANDRE VIEGAS DE OLIVEIRA E-mail: ALEXANDRE VIEGAS DE OLIVEIRA

Coordenador Administrativo: ALAIR MARIA DE SOUZA E-mail: ALAIR MARIA DE SOUZA

Coordenador Administrativo Substituto: ALAIR MARIA DE SOUZA E-mail: ALAIR MARIA DE SOUZA

Quantidade de Advogados Públicos: 16 Procuradores

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 21: 10 oriundos do INSS e 11 reintegrados.

Quantidade de Estagiários: 12: 4 da AGU e 8 do INSS que atuam na PFE.

Quantidade de Terceirizados: 7: 1 recepcionista, 1 copeira, 2 encarregadas de limpeza e 3 auxiliares de serviços diversos.

Outros Colaboradores:

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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 5

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Criciúma - SC Código do Centro de Custo da Unidade: 270702

Endereço da unidade: Rua Desembargador Pedro Silva, 180 – Comerciário – Criciúma – SC – CEP 88802-300 Telefone: (48) 3433-4174

Fax: (48) 3433-4174

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 16 SALAS E 06 GARAGENS Área Operacional da unidade (m²): 342,93

CNPJ da unidade: 03.566.231/0001-55

Titular: LEILA MILENE ZILLI DOS SANTOS E-mail: [email protected]

Substituto: DIOGO CAVALLI E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: JOEL FREITAS DOS SANTOS E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: NÃO POSSUI E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 3 1 PROCURADOR FEDERAL

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 2

Quantidade de Estagiários: 4 03 NÍVEL SUPERIOR E 01 NÍVEL MÉDIO

Quantidade de Terceirizados: 4

Outros Colaboradores:

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

NOTA DA UNIDADE - 2012 53,57% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2013 52,94% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2014 55,84% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2015 67,21% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 4,50 90,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5,00 1,50 30,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 3,50 1,50 42,86% REGULAR

1.4 Estacionamento 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 1,50 1,00 66,67% BOM

1.6 Acessibilidade 4,00 1,50 37,50% RUIM

TOTAL DO ITEM 22,00 12,50 56,82% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 3,50 2,50 71,43% BOM

2.2 Instalações Elétricas 7,50 5,00 66,67% BOM

2.3 Ar Condicionado 4,50 3,00 66,67% BOM

2.4 Elevadores 2,00 1,50 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 17,50 12,00 68,57% BOM

3.1 Mobiliário 4,00 1,50 37,50% RUIM

3.2 Almoxarifado 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

3.3 Veículos 4,50 3,50 77,78% BOM

3.4 Telefonia 4,50 4,00 88,89% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 3,00 50,00% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 26,00 18,50 71,15% BOM

4 Tecnologia da Informação 7,50 6,50 86,67% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 2,50 1,50 60,00% REGULAR

6 Gestão Administrativa 3,50 3,50 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 79,00 54,50 67,21% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: SC - CRICIUMA - PSF_PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF

42,48% REGULAR

52,50% REGULAR

58,26% REGULAR

80,00% BOM

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 2 40,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 4 2 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 23 17 73,91% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20 16 80,00% BOM

3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 3 60,00% REGULAR

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 29 23 79,31% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90 72 80,00% BOM

Imóvel1

Gestão da Infraestrutura2

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

INDICE DE QUALIDADE OBTIDO

Quadro de Avaliação

Instalação: SC - Criciúma - PSF_PSU | Unidade: PSF

NOTA DA UNIDADE - 2012

NOTA DA UNIDADE - 2013

NOTA DA UNIDADE - 2014

NOTA DA UNIDADE - 2015

CLASSIFICAÇÃO

3 Gestão da Logística

ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS

Page 8: SC - Criciúma - PSF_PSU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 8

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU

NOTA DA UNIDADE - 2012 64,86% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2013 53,39% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2014 53,45% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2015 54,41% REGULAR

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 21 8 38,10% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 3 3 100,00% ÓTIMO

2.2 Instalações Elétricas 7 3 42,86% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 4 2 50,00% REGULAR

2.4 Elevadores 1 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 15 8 53,33% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 4 4 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 4 3 75,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 1 16,67% PÉSSIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 2 2 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 23 14 60,87% BOM

4 Tecnologia da Informação 6 5 83,33% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 2 1 50,00% REGULAR

6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 68 37 54,41% REGULAR

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: SC - CRICIUMA - PSF_PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

Page 9: SC - Criciúma - PSF_PSU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 9

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 24.539,91 R$ 24.548,16 R$ 24.548,16 R$ 24.548,16 R$ 31.340,50 R$ 17.755,82 R$ 25.578,94 R$ 24.548,16 R$ 197.407,81

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 2.145,40 R$ 8.191,01 R$ 8.485,93 R$ 7.679,24 R$ 8.866,69 R$ 14.780,39 R$ 2.094,84 R$ 14.941,78 R$ 2.172,34 R$ 8.147,99 R$ 77.505,61

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 891,25 R$ 382,85 R$ 1.782,50 R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 1.436,50 R$ 5.089,10

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 360,86 R$ 180,43 R$ 180,43 R$ 360,86 R$ 360,86 R$ 360,86 R$ 180,43 R$ 180,43 R$ 2.165,16

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 8.083,49 R$ 8.176,37 R$ 8.176,37 R$ 7.990,60 R$ 9.491,17 R$ 9.832,72 R$ 9.832,72 R$ 9.832,72 R$ 9.832,72 R$ 81.248,88

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.069,88 R$ 593,46 R$ 1.137,21 R$ 972,26 R$ 598,22 R$ 975,07 R$ 3.424,70 R$ 1.037,51 R$ 914,77 R$ 1.012,12 R$ 11.735,20

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 4.319,58 R$ 4.319,58 R$ 4.318,58 R$ 4.246,62 R$ 4.318,58 R$ 4.318,58 R$ 4.318,58 R$ 4.647,88 R$ 4.647,88 R$ 39.455,86

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 6.254,89 R$ 5.777,44 R$ 6.329,31 R$ 8.332,52 R$ 6.349,14 R$ 6.506,24 R$ 4.024,10 R$ 4.783,65 R$ 6.573,70 R$ 5.232,63 R$ 60.163,62

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 13.955,10 R$ 14.005,01 R$ 13.975,49 R$ 14.096,53 R$ 14.284,84 R$ 14.618,38 R$ 14.155,96 R$ 13.983,16 R$ 13.945,36 R$ 8.741,98 R$ 135.761,81

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.163,89 R$ 2.163,89 R$ 2.163,89 R$ 2.163,89 R$ 2.163,89 R$ 2.163,89 R$ 2.328,60 R$ 2.328,60 R$ 17.640,54

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 681,00 R$ 5.448,00

R$ 62.532,14 R$ 69.708,03 R$ 69.996,37 R$ 71.274,10 R$ 78.073,50 R$ 72.290,95 R$ 66.933,59 R$ 78.401,39 R$ 41.276,80 R$ 23.134,72 R$ 633.621,59

Posição em: 29 de janeiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 163,60 R$ 130,36 R$ 293,96

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 18.694,70 R$ 18.700,98 R$ 18.700,98 R$ 18.700,98 R$ 23.875,44 R$ 13.526,52 R$ 19.486,24 R$ 18.700,98 R$ 150.386,82

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 1.634,38 R$ 6.239,98 R$ 6.464,65 R$ 5.850,11 R$ 6.754,71 R$ 11.259,82 R$ 1.595,87 R$ 11.382,77 R$ 1.654,91 R$ 6.207,20 R$ 59.044,38

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 420,00 R$ 3.200,00 R$ 572,70 R$ 4.192,70

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 678,96 R$ 291,66 R$ 1.357,92 R$ 227,02 R$ 227,02 R$ 1.094,34 R$ 3.876,92

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 274,91 R$ 137,45 R$ 137,45 R$ 274,91 R$ 274,91 R$ 274,91 R$ 137,45 R$ 137,45 R$ 1.649,44

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 6.158,07 R$ 6.228,82 R$ 6.228,82 R$ 6.087,30 R$ 7.230,45 R$ 7.490,64 R$ 7.490,64 R$ 7.490,64 R$ 7.490,64 R$ 61.896,03

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 884,43 R$ 490,59 R$ 940,09 R$ 803,73 R$ 494,53 R$ 806,06 R$ 2.831,09 R$ 857,67 R$ 756,21 R$ 836,69 R$ 9.701,10

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.570,85 R$ 3.570,85 R$ 3.570,03 R$ 3.510,54 R$ 3.570,03 R$ 3.570,03 R$ 3.570,03 R$ 3.842,25 R$ 3.842,25 R$ 32.616,84

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 5.170,71 R$ 4.776,02 R$ 5.232,23 R$ 6.888,22 R$ 5.248,62 R$ 5.378,49 R$ 3.326,59 R$ 3.954,48 R$ 5.434,26 R$ 4.325,64 R$ 49.735,26

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 7.165,83 R$ 7.165,83 R$ 7.165,83 R$ 7.165,83 R$ 7.165,83 R$ 35.829,15

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 156,42 R$ 13,06 R$ 176,60 R$ 433,39 R$ 558,44 R$ 303,91 R$ 806,26 R$ 683,13 R$ 3.131,21

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 11.536,22 R$ 11.577,47 R$ 11.553,07 R$ 11.653,13 R$ 11.808,80 R$ 12.084,53 R$ 11.702,26 R$ 11.559,41 R$ 11.528,16 R$ 7.226,70 R$ 112.229,76

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.788,82 R$ 1.788,82 R$ 1.788,82 R$ 1.788,82 R$ 1.788,82 R$ 1.788,82 R$ 1.924,98 R$ 1.924,98 R$ 14.582,85

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 562,96 R$ 562,96 R$ 562,96 R$ 562,96 R$ 562,96 R$ 562,96 R$ 562,96 R$ 562,96 R$ 4.503,68

R$ 49.858,17 R$ 55.053,96 R$ 58.509,46 R$ 56.431,32 R$ 61.191,43 R$ 64.312,22 R$ 61.028,33 R$ 69.232,20 R$ 40.801,56 R$ 26.568,32 R$ 683,13 R$ 543.670,10

Posição em: 29 de janeiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 11

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 5.845,21 R$ 5.847,18 R$ 5.847,18 R$ 5.847,18 R$ 7.465,06 R$ 4.229,30 R$ 6.092,70 R$ 5.847,18 R$ 47.020,99

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 511,02 R$ 1.951,03 R$ 2.021,28 R$ 1.829,13 R$ 2.111,98 R$ 3.520,57 R$ 498,97 R$ 3.559,01 R$ 517,43 R$ 1.940,79 R$ 18.461,23

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 269,10 R$ 269,10

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 212,29 R$ 91,19 R$ 424,58 R$ 70,98 R$ 70,98 R$ 342,16 R$ 1.212,18

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 85,95 R$ 42,98 R$ 42,98 R$ 85,95 R$ 85,95 R$ 85,95 R$ 42,98 R$ 42,98 R$ 515,72

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.925,42 R$ 1.947,55 R$ 1.947,55 R$ 1.903,30 R$ 2.260,72 R$ 2.342,08 R$ 2.342,08 R$ 2.342,08 R$ 2.342,08 R$ 19.352,85

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 185,45 R$ 102,87 R$ 197,12 R$ 168,53 R$ 103,69 R$ 169,01 R$ 593,61 R$ 179,84 R$ 158,56 R$ 175,43 R$ 2.034,10

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 748,73 R$ 748,73 R$ 748,55 R$ 736,08 R$ 748,55 R$ 748,55 R$ 748,55 R$ 805,63 R$ 805,63 R$ 6.839,02

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.084,18 R$ 1.001,42 R$ 1.097,08 R$ 1.444,30 R$ 1.100,52 R$ 1.127,75 R$ 697,51 R$ 829,17 R$ 1.139,44 R$ 906,99 R$ 10.428,36

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.029,17 R$ 2.375,00 R$ 2.375,00 R$ 2.375,00 R$ 2.375,00 R$ 10.529,17

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 2.418,88 R$ 2.427,54 R$ 2.422,42 R$ 2.443,40 R$ 2.476,04 R$ 2.533,85 R$ 2.453,70 R$ 2.423,75 R$ 2.417,20 R$ 1.515,28 R$ 23.532,05

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 375,07 R$ 375,07 R$ 375,07 R$ 375,07 R$ 375,07 R$ 375,07 R$ 403,62 R$ 403,62 R$ 3.057,69

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 118,04 R$ 118,04 R$ 118,04 R$ 118,04 R$ 118,04 R$ 118,04 R$ 118,04 R$ 118,04 R$ 944,32

R$ 13.093,97 R$ 14.817,67 R$ 14.817,27 R$ 14.999,20 R$ 21.424,30 R$ 17.696,16 R$ 16.721,28 R$ 19.268,46 R$ 10.319,98 R$ 4.538,49 R$ 147.696,78

Posição em: 29 de janeiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 12

CHECK LIST – PSF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM Necessário a repintura de 10 por cento da area e recomposição de forro de gesso em alguns locais.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM Parcialmente. Várias salas não tem acesso as janelas externas

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO Seriam necessárias algumas adequações para melhorar o fluxo de trabalho, consoante proposta já enviada à SAD

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO Quando há necessidade de realizar reunião, é feita na sala do Apoio Processual ou na sala do Procurador-Seccional

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM Existe um mural.

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO Há a necessidade de unificação de protocolos da PSU e PSF.

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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 13

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM As reuniões de convivência são realizadas na copa ou na sala do Apoio Processual.

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM Os visitantes tem vagas nas imediações.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

Quando necessário o condomínio providencia os reparos. Há necessidade de contrato de manutenção predial para sistema de combate a incendio, rede estruturada e Nobreak.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO Tem degraus na portaria central e os elevadores são pequenos para cadeiras de rodas. Será oficiado o proprietário para adequação

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 14

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Descarga provocada

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM Mas o nobreak não está funcionando adequadamente e necessita manutenção urgente.

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM são splits individuais

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

A demanda está sendo equacionada com a SAD/RS

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institucional. 15

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

Existe uma rotina de desligamento dos aparelhos.

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?

SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?

SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM Falta uma mesa maior com cadeiras para a copa e necessidade de um percentual de 20 por cento das cadeiras para servidores.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO Muitos móveis ainda são do INSS e não atendem ao padrão AGU

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM Exceto pela s canetas esferográficas que poderiam ser melhores.

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institucional. 16

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO Temos 02 veículos terceirizados com motorista, mas ainda não estão em Central de Transportes.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

NÃO

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Necessário instalação de vigilância eletronica.

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institucional. 17

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO Seriam necessários ao menos mais 2 terceirizados (digitalizador e serviços diversos)

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO Os equipamentos estão desatualizados. Vários não possuem mais garantia e foram doados recentemente pelo INSS.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

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institucional. 18

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?

SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

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institucional. 19

CHECK LIST - PSU

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO FALTA UMA SALA P/SERVIDORES/TERCEIRIZADOS

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO 1

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO NÃO TEM SALA PARA REUNIAO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM EXISTE MURAL PEQUENO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

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institucional. 20

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM FALTAM VAGAS PARA SERVIDORES E VISITANTES

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?

SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM PROVOCADA

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institucional. 21

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

SIM LIQUIDO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? NÃO

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

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institucional. 22

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?

SIM COM VIGENCIA A PARTIR DE 17/6/213

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?

NÃO A VIGENCIA INICIA DIA 17/6/213

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO TEM UM E E COM POUCO ESPACO

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA NÃO TENHO CONHECIMENTO

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO FALTAM MESAS E CADEIRAS

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO TEMOS ARMARIOS/MESAS DOADOS JF/CRICIUMA

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM ENTREGAS BIMESTRAIS

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO CANETAS E GRAMPOS PESSIMOS

3.3. Veículos:

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 23

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM E ANTIGA

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO

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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 24

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO TEMOS 15 SERVIDORES E NÃO TEMOS CONTRATO

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO FALTAM MAIS SERVIDORES

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM NÃO TEM ESPACO P/DOIS CONDICIONADORES/ AR

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA, CHECKLIST DE 213 READEQUADO PARA 214 .

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?

SIM MUITO POUCO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

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ANEXO I – FOTOS

Fachada

Portaria

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PSF

Sala do Procurador-Chefe

Sala de procurador

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Sala de procurador

Sala de servidores administrativos

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Copa/cozinha

Banheiro

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30

Servidor de rede

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Quadro elétrico

Ar condicionado

Ar condicionado e mural

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32

PSU

Corredor

Sala servidores administrativos

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33

Sala servidor de informática

Garagem

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institucional.

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ANEXO II – PLANTA BAIXA

1º, 2º e 3º Andar

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Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gildenora Batista Dantas Milhomem

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saude Rodrigues

Leandro Luciano