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Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – compras @acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11

Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE)

Ajustes a la adjudicaciónCorrección a la adjudicación

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Última actualización: 11-05-2020Nombre actual del archivo: Corrección a la adjudicación.odt

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Tabla de Contenidos

Corrección de una adjudicación.......................................................................................................3Corrección (nuevos ítems).............................................................................................................13Eliminación de ítems......................................................................................................................17

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Corrección de una adjudicación

Los errores de adjudicación se dan cuando el usuario del organismo se equivoca enseleccionar el proveedor, las cantidades, el precio unitario, la moneda y/o el impuesto.

En este caso no se solicita Resolución porque es la misma que se carga en laadjudicación original.

No está habilitado el ajuste si:

• El ítem a corregir tiene órdenes de compra.

• El estado del procedimiento es anterior a Adjudicación Aprobada.

• Es un Convenio Marco, Compra Centralizada o Ampliación de cualquier tipo,porque aún no ha sido desarrollada esta funcionalidad para estos casos.

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Para realizar una corrección en el sistema siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente:

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2. Indique los parámetros de búsqueda y haga clic en el botón Buscar, aparecerá un listadoen la parte inferior con los procedimientos que cumplen con las condiciones indicadas,como se muestra a continuación:

3. Haga clic en el ícono amarillo que aparece a la izquierda del procedimiento, para ingresara él.

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Aparecerá un menú como el siguiente:

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4. Haga clic en Alta ajuste adjudicación y aparecerá la siguiente pantalla:

5. Ingrese la descripción del ajuste.

6. Seleccione como Tipo de ajuste, Corrección.

7. Haga clic en el botón Agregar líneas.

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8. Aparecerá una pantalla con los ítems adjudicados, seleccione el o los ítems que va acorregir y haga clic en el botón Siguiente >>:

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9. Volverá a la pantalla anterior con el siguiente aspecto:

Si se equivocó al seleccionar el ítem en este ajuste, puede marcarlo en la casilla que estáal principio de la línea y luego debe pulsar Eliminar líneas.

10. Haga la corrección en la cantidad o precio unitario sin impuesto si es el cambio quenecesita, o ingrese al ícono que está al principio de la línea para cambiar por otra oferta delmismo ítem, de esta manera podrá cambiar de proveedor, moneda e impuesto1.

1 Si precisa cargar una oferta que no estaba ingresada previamente puede hacerlo, siempre que el procedimiento no sea de Apertura Electrónica. Vea cómo hacerlo en el manual de ingreso de ofertas.

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https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/ingreso-de-ofertas



11. Guarde el ajuste haciendo clic en el botón Guardar. Cambie el estado del ajuste aPreparado y vuelva a Guardar. Si está trabajando con una unidad de compra coninterrelación con SIIF en este punto es que se hacen los envíos a SIIF para hacer loscompromisos si tiene un nuevo proveedor.

12. Finalmente haga clic en el botón Aprobar y confirme el ajuste.

Los cambios del ajuste los verá en:

Cuadro comparativo de ofertas y Lista de ofertas: si ingresó nuevas ofertas para realizar elcambio.

Consulta de adjudicación: aparecerán reflejados los cambios por cada ítem modificado.

Lista ajustes de adjudicación: se verá una lista con los ajustes realizados y si se ingresa eldetalle del mismo.

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Publicación en el portal: aparecerá un cuadro sobre el lado izquierdo indicando que hubouna corrección (si se ingresa al mismo se tendrá el detalle del ajuste).

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Al ingresar a la Corrección se obtendrá el siguiente detalle:

• sobre el lado izquierdo: fecha de la publicación

• en el área central, el ítem corregido con sus valores originales y debajo eldetalle de la corrección.

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Corrección (nuevos ítems)

En el caso que se haya omitido la adjudicación de un ítem, se puede incorporar a laadjudicación usando ajuste de adjudicación, tipo Corrección (nuevos ítems). Esteprocedimiento se realiza exclusivamente para agregar ítems adjudicados en unprocedimiento en estado Adjudicación Aprobada o posterior.

Para ello siga las instrucciones de corrección de adjudicación que se numeraronanteriormente, hasta el punto 5 inclusive.

Luego, en Tipo de ajuste, seleccione la opción Corrección (nuevos ítems).

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Haga clic en el botón Agregar líneas.

Aparecerá el Cuadro comparativo de ofertas, conteniendo los ítems ofertados porproveedores, que no fueron adjudicados2. Utilizando la casilla de verificación que está a laizquierda seleccione el/los ítem/s que no fueron adjudicados previamente, y luego hagaclic en Siguiente>>.

2 En el ejemplo, se demandaban dos ítems y se recibió una oferta para cada uno. Luego se adjudicó un ítem y ahora se quiere agregar el segundo a la adjudicación a través de una corrección.

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Aparecerá el ítem seleccionado en la pantalla.

Llenamos el campo Estado (cambiar de En proceso a Preparado; sin este paso nopodremos aprobar la corrección) y si es necesario puede modificar la Cantidadadjudicada, y el Precio Unitario S/Imp.

Luego haga clic en Guardar, y a continuación en Aprobar.

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Al ingresar a la Corrección se obtendrá el siguiente detalle:

• sobre el lado izquierdo: fecha de la publicación

• en el área central, el ítem corregido con sus valores originales y debajo eldetalle de la corrección.

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Eliminación de ítems

En caso de haber ingresado un ítem como adjudicado cuando la resolución deadjudicación no lo estipulaba, se puede eliminar dicho ítem. Para ello siga los pasosestablecidos en el apartado “Corrección de una adjudicación” hasta el punto 10inclusive. En la corrección de cantidad ingrese 0 unidades. En el caso que serequiera eliminar todos los ítems adjudicados, el sistema solicitará adjuntar unarchivo (resolución de dejar sin efecto el procedimiento). Guarde y apruebe loscambios.

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En el caso que la eliminación del ítem cambie el tipo de adjudicación (por ejemplo,de adjudicada totalmente a adjudicación parcial) deberá cambiar el tipo deadjudicación. Para ello desde el menú “Selección de operación” seleccione la opción“Modificar adjudicación”

Una vez dentro observe que la lista de ítems adjudicados incorpora la eliminaciónpreviamente realizada.

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Haga clic en el botón “Cambiar Estado”

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Cambie el estado de la adjudicación de “Adjudicación Preparada” a “Adjudicación enproceso”. Luego clic en “Guardar”:

Observe que arriba a la derecha el campo “Tipo de resolución” queda editable.Seleccione el tipo de resolución que corresponda. Vuelva al campo “Estado” yseleccione la opción “Adjudicación preparada”. Luego clic en “Guardar” y clic en“Aprobar”.

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El sistema controlará que la opción seleccionada sea la correcta, de lo contrario aldar clic en “Aprobar” dará error.

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