PROCEDIMENTO DA QUALIDADE

AUDITORIA INTERNA

Doc: 001

Emissão: 07/03/2012

Revisão: 001

Emissor: João

Aprovador: Maria

1- OBJETIVO

Este procedimento define como serão realizadas as auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade da Marmoraria Santorine.

2- ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

O RD deve programar as auditorias internas e avaliar a qualificação dos auditores internos.

Os auditores devem conduzir as auditorias internas conforme procedimento.

O auditor líder deve conduzir e registrar os auditores internos, conforme descrito no procedimento.

Os responsáveis pelos setores auditados devem implementar ações de acordo com o resultado das auditorias.

3- PROGRAMA DAS AUDITORIAS

O programa de auditoria é planejado levando em consideração a situação ou a importância dos processos a serem auditados, bem como os resultados de auditorias anteriores.

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE

AUDITORIA INTERNA

Doc: 001

Emissão: 07/03/2012

Revisão: 001

Emissor: João

Aprovador: Maria

4- PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

O RD indica o grupo auditor com no mínimo duas pessoas (Líder e Auditor).

Serão considerados auditores internos qualificados, aqueles funcionários que possuírem treinamento formação de auditor interno da qualidade.

Durante o planejamento, deve-se garantir que o auditor não tenha nenhum vínculo com a área auditada.

5- REALIZAÇÃO DA AUDITORIA, ELABORAÇÃOE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS.

5.1 A auditoria deve ser realizada na data prevista.

5.2 A empresa precisa estar totalmente comprometida com a qualidade.

5.3 Adequado gerenciamento dos recursos humanos e materiais necessários para as operações do negócio.

5.4 Os procedimentos, instruções e registros de trabalho devem formalizar todas as atividades que afetam a qualidade.

5.5 Monitoramento dos processos através de indicadores e tomada de ações, quando os objetivos pré-estabelecidos não são alcançados.

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE

AUDITORIA INTERNA

Doc: 001

Emissão: 07/03/2012

Revisão: 001

Emissor: João

Aprovador: Maria

6- EXECUÇÃO DA AUDITORIA

O grupo auditor coleta informações mediante entrevistas, observações, analise dos documentos e avaliação das atividades nas áreas.

Evidências podem ser registradas na lista de verificação e qualquer não conformidade detectada, a mesma deve ser comentada com o auditado.

7- REUNIÃO DO GRUPO AUDITOR

O grupo auditor discute as observações feitas, decide sobre a existência de não conformidades e o auditor líder lança o relatório final.

Esse relatório descreve as não conformidades encontradas, bem como comentários considerados relevantes pelo auditor.

8- REUNIÃO FINAL

É realizada uma reunião com o grupo auditado e os auditores, onde o auditor líder apresenta o resultado da auditoria.

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE

AUDITORIA INTERNA

Doc: 001

Emissão: 07/03/2012

Revisão: 001

Emissor: João

Aprovador: Maria

9- APLICAR AÇÕES CORRETIVAS

A área que foi detectada alguma não conformidade, deverá tomar as devidas ações corretivas.

Na próxima auditoria interna, o novo auditor líder, distribuirá aos auditores convocados, as não conformidades pendentes detectadas na última auditoria, e deveram efetuar uma analise da correção, um novo registro deverá ser realizado.

10- REGISTROS

10.1 RAC, Registros de Ações Corretivas, conforme anexo1 do procedimento de Ações Corretivas.

10.2 RAP, Registros de Ações Preventivas, conforme anexo1 do procedimento de Ações Preventivas.

10.3 Ata de Reunião de Abertura, conforme anexo1 de Análise Crítica.

10.4 Relatório de Auditoria Interna.

10.5 Reunião de Fechamento

11- ANEXOS

11.1 Anexo1, Programa de auditorias de produtos.

11.2 Anexo2, Programa de auditorias de processos.

11.3 Anexo3, Programa de auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade.

11.4 Anexo4, Relatório de Auditoria Interna.