TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO · A presente inspeção foi realizada por meio de um programa ... procedimentos de rotina de funcionamento do ... O órgão conta

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA - 2006

SUBSECRETARIA DE ÁGUAS MUNICIPAIS - SUBAM

2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

TRIBUNAL DE CONTAS DO

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SCE/2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

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ÓRGÃO:

SUBAM – Subsecretaria de Águas Municipais

TITULAR:

ÉPOCA DA INSPEÇÃO:

Alexandre Pinto da Silva

14/06/2006 a 05/07/2006

PERÍODO ABRANGIDO:

Dezembro/2004 a Abril/2006

EQUIPE INSPECIONANTE:

• William do Nascimento Pires Assistente II

Matrícula 40/901.256-8

• Pedro Carlos Vieira Beltrão

Técnico de Controle Externo

Matrícula 40/901.317-8


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INDICE

1) INTRODUÇÃO ................................................................................ 6

1.1) PROGRAMAÇÃO DE INSPEÇÕES ...............................................................................6

1.2) ORIENTAÇÃO DESTE TRABALHO ..............................................................................6

1.3) INSPEÇÃO ANTERIOR ...............................................................................................6

2) COMENTÁRIOS INICIAIS ......................................................................................... 7 2.1) TRANSFORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS EM SUBSECRETARIA DE ÁGUAS

MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – O/SUBAM ...........................................7

2.2) BENS MÓVEIS ....................................................................................................... 10

2.3) ALMOXARIFADO ..................................................................................................... 11

2.4) SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SDP ......................................................................... 12

2.5) LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO INSPECIONADO ........................................ 13

2.6) DESPESAS NÃO LICITADAS NO PERÍODO INSPECIONADO ..................................... 14

2.7) CONTROLE DOS TERMOS LAVRADOS ................................................................... 14

2.8) ANÁLISE PROCESSUAL .......................................................................................... 15

3) EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ................................................................................ 20 3.1) ESGOTAMENTO SANITÁRIO ................................................................................... 20

3.1.1) ETE Vargem Pequena ............................................................................ 20

3.1.2) Obra mitigadora da poluição, em tempo seco, da praia de

Copacabana ................................................................................................................ 24

3.2) PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES ........................................................... 26

3.2.1) Obras emergenciais de canalização – Rio Anil .................................. 26

3.2.2) Rio Anil – Tomada de Preços ................................................................ 29

3.2.3) Rio Maracanã - Concorrência ................................................................ 34

3.2.4) Serviços de Apoio a Fiscalização .......................................................... 42

4) RECOMENDAÇÕES .................................................................................. 46 4.1) QUANTO AO ITEM 2.2 – BENS MÓVEIS .................................................................. 46

4.2) QUANTO AO ITEM 2.3 – ALMOXARIFADO .............................................................. 47

4.3) QUANTO AO ITEM 2.4 – SDP ................................................................................. 47

5) CONCLUSÃO ............................................................................. 47


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1) INTRODUÇÃO

1.1) PROGRAMAÇÃO DE INSPEÇÕES

A programação de Inspeções Ordinárias para o presente exercício foi aprovada em Sessão Plenária de 23/01/2006, processo TCMRJ n.º 40/000019/2006.

A presente inspeção foi realizada por meio de um programa consubstanciado em papéis de trabalho e toda a documentação encontra-se arquivada nesta IGE, para eventuais consultas. Ressaltamos que nossos exames foram efetuados por amostragem, não abrangendo, por conseguinte, todos os atos.

1.2) ORIENTAÇÃO DESTE TRABALHO

O trabalho foi norteado pela verificação da observância dos dispositivos e

princípios estabelecidos pela Lei nº 8.666/1993, pelo RGCAF, Decreto n° 20.633/03 e alterações, Resoluções CGM n° 415/02 e n° 365/01, dentre outros dispositivos legais pertinentes.

Como objeto da presente auditoria foram selecionados para verificação procedimentos de rotina de funcionamento do órgão, dentre eles os controles de bens móveis, almoxarifado, e Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP), bem como selecionaram-se termos para verificação In Loco e de valor inferior, não remetidos a este Tribunal (Deliberação n° 125/99), para análise.

1.3) INSPEÇÃO ANTERIOR

No período de julho a agosto de 2005 foi realizada auditoria de natureza

operacional no Programa Prevenção e Controle de Enchentes, sob a responsabilidade da Rio-Águas, autuada nesta Corte de Contas sob o número 40/005377/2005, encontrando-se arquivada neste Tribunal, desde 06/07/2006. Em novembro de 2004, foi realizada Inspeção Ordinária, abrangendo o período de janeiro/2003 a outubro/2004, autuada nesta Corte de Contas sob o número 40/000441/2005, sem apreciação em definitivo.


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2) COMENTÁRIOS INICIAIS

2.1) TRANSFORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS EM SUBSECRETARIA DE

ÁGUAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – O/SUBAM

Em 07/02/2006, a Fundação Rio-Águas foi transformada em Subsecretaria de

Águas Municipais – SUBAM, pelo Decreto n° 26.210/06. Em 09/06/2006, a Controladoria Geral do Município editou a Resolução CGM

n° 697 que estabeleceu os procedimentos necessários para a padronização dos procedimentos administrativos e contábeis para o encerramento das atividades das autarquias e fundações em transformação, que incluiu Almoxarifado, Bens Móveis e Garantias Contratuais em moeda.

Após reunião realizada em 05/07/2006, com o Diretor da DAF – Diretoria de Administração e Finanças, a comissão inspecionante foi informada das principais modificações na estrutura, em função da transformação de órgão da administração indireta (Rio-Águas) para direta (SUBAM), as quais passamos a relatar.

Impactos da transformação:

Termos Lavrados v Os instrumentos lavrados em nome da Rio-Águas estão sofrendo alteração,

via aditivos, na cláusula da contratante, que passou a ser SUBAM. O órgão surgido utilizará o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da Administração Direta e o da Fundação será, posteriormente, cancelado.

v Em função da extinção da Fundação está havendo a renumeração dos termos

lavrados, para evitar conflitos (instrumentos com mesma númeração) entre os termos da SUBAM e os da SMO, ambos órgãos da Administração Direta.

v As garantias contratuais em moeda serão controladas pelo Tesouro em Conta

Corrente específica (art 5°, inciso I da Resolução CGM n° 697/06), e aquelas referentes a outras modalidades serão endossadas em favor do Município.

Programas de Trabalho

Os Programas de Trabalho (PT) continuarão os mesmos que eram utilizados

pela Rio-Águas, com exceção daqueles referentes à folha de pagamento e vales refeição, que foram absorvidos pela SMO – Secretaria Municipal de Obras.


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Valores em Conta Corrente

Os valores depositados nas contas correntes da Rio-Águas foram transferidos para o Tesouro Municipal (art. 5°, inciso I, da Resolução CGM n° 697/06).

Cabe relatar que os valores em conta-corrente referentes a caução em dinheiro (garantias contratuais) e a doação de recursos realizada pelo Shopping Tijuca, para a execução das obras de retificação do Rio Maracanã (recursos vinculados), serão controladas pelo Tesouro em contas correntes específicas.

Organograma

O Diretor da DAF – Diretoria de Administração e Finanças, informou que esta

será extinta, e por conseqüência as suas Gerências (Financeira, Administrativa e Recursos Humanos) e Subgerências (Contabilidade, Tesouraria, Execução Orçamentária, Material e Patrimônio, Cadastro e Pagamento e Desenvolvimento Pessoal), o mesmo ocorrendo com o setor de Auditoria, a Assessoria Jurídica, o Conselho Curador e o Conselho Fiscal, por não serem característicos de entidades da administração direta.

O novo organograma proposto pela SMO ao Gabinete do Prefeito, para a SUBAM ainda não foi aprovado, encontrando-se em fase de análise.

Pelo exposto, percebe-se que os setores responsáveis pela atividade meio do órgão serão aqueles que sofrerão maior alteração em sua estrutura, enquanto aqueles de atividade fim (Diretorias de Projetos, Obras, Fiscalização, etc.), a princípio, não sofrerão modificações.

Segue a estrutura do organograma atual com a identificação dos setores que serão extintos (envoltos em linhas pontilhadas vermelhas).

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ATUAL(ANTES DA TRANSFORMAÇÃO)

Presidência Conselho Fiscal Conselho Curador

Gabinete da Presidência

Ouvidoria

Auditoria

Assessoria Jurídica Assessoria de Planejamento e Orçamento

Assessoria de Comunicação Social

Comissão de Licitação

Diretoria de Administração e Finanças - DAF

Centro de

Informática

Diretoria de Estudos

e Projetos

Diretoria de Análise e

Fiscalização

Centro de Pesquisa

e Análise de Dados

Diretoria de Obras e

Conservação

Gerência Financeira Gerência Administrativa

Gerência de Recursos Humanos

Contabilidade

Tesouraria

Execução Orçamentária

Subgerência de Material e Patrimônio

Expediente e Protocolo

Subgerência de Cadastro e Pagamento

Desenvolvimento

de Pessoal

2.2) BENS MÓVEIS

Fundamentação: Resolução CGM n° 415, de 14/10/2002 Responsável:

O controle é realizado por 07 (sete) unidades administrativas de bens móveis, distribuídas pelos setores do órgão, cada uma contando com um titular e um agente responsável pela escrituração, conforme tabela abaixo:

N° Código de

Unidade Descrição Agente Titular

01 15.42.001 Gabinete da Presidência Maria da G.Gomes

Durval A. de Mello Neto

02 15.42.002 Diretoria de Obras e Conservação

Paulo R. de Souza

Vagner de C. Pereira

03 15.42.003 Diretoria de Estudos e Projetos

Álvaro A . da S. Lemos

Juvêncio F. de Campos

04 15.42.004 Diretoria de Análise e Fiscalização

Hamilton G. Braz Cláudia R. C. Aljan

05 15.42.005 Diretoria de Administração e Finanças

Nicolino Luiz Barbério

Newton Corrêa

06 15.42.006 Centro de Informática Marcelo C. Targueta

Sérgio O . Costa

07 15.42.007 Centro de Topografia Fábio M. da Silva

Paulo Luiz da Fonseca

O saldo total de bens inventariados do órgão montou R$ 321.105,40,

conforme laudo de inventário e prestação de contas de gestão do exercício de 2005 (06/600.172/2006).

A partir da listagem do cadastro de bens patrimoniais – CBP, foram

selecionadas 04 (quatro) unidades, 02 (duas) de cada pavimento do edifício sede da Subsecretaria, para a realização da conferência dos controles. A tabela abaixo demonstra cada uma delas com respectivos saldos de bens verificados (conferidos) e controlados.

N° Código de Unidade

Descrição Total de bens verificados

Total de Bens controlados

03 15.42.003 Diretoria de Estudos e Projetos

R$ 20.219,00 (32%)

R$ 63.080,10 (100%)

04 15.42.004 Diretoria de Análise e Fiscalização

R$ 6.658,00 (41%)

R$ 16.205,80 (100%)

05 15.42.005 Diretoria de Administração e Finanças

R$ 5.116,00 (16%)

R$ 32.282,70 (100%)

06 15.42.006 Centro de Informática R$ 35.476,00 (38%)

R$ 92.755,20 (100%)

As inconsistências detectadas durante os trabalhos se referiram, basicamente, à ausência de etiquetas de identificação de alguns bens (cadeiras e mesas), mas, no momento da constatação, o responsável justificou a ocorrência (a


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etiqueta havia se desprendido sem que fosse percebido) e na presença da equipe identificou-os, para a regularização apropriada.

Com a transformação da Rio-Águas em SUBAM foi editada a Resolução CGM

n° 697, de junho de 2006, que tratou, dentre outros assuntos, dos procedimentos de controles internos para o atendimento do Decreto n° 26.210/06, e com relação aos bens móveis estabeleceu:

“Art. 5°- Nas transferências dos bens, direitos e obrigações para a Administração Direta deverão ser realizados os seguintes procedimentos contábeis em cada órgão:

IX – Bens Móveis e Intangíveis – transferir para a Secretaria Municipal a qual o órgão esteja vinculado, através de processo administrativo, os bens móveis e intangíveis, de acordo com o estabelecido na Resolução CGM nº 415 de 14/10/2002, registrando contabilmente a baixa em contrapartida com as contas de Variações Patrimoniais;”

As providências referentes aos procedimentos determinados pela Resolução

encontram-se em andamento no órgão.

2.3) ALMOXARIFADO

Fundamentação: Resolução CGM n° 365, de 27/12/2001 Responsável:

- Titular: Newton Corrêa - Responsável pela escrituração: Nicolino Luiz Barberio O órgão conta com uma unidade de almoxarifado, que estoca basicamente

materiais de expediente, cujo controle é informatizado, com a utilização do sistema SIGMA, em consonância com o que prescreve a Resolução que dispõe sobre o assunto.

Foram selecionados alguns itens da listagem de estoque, aleatoriamente, para contagem física e verificação dos controles, com a priorização daqueles relativos à suprimentos de informática, devido à relevância de valor individual e agregado destes bens no total estocado. Os itens verificados montaram 62 % (R$ 18.819,31) do total estocado (R$ 30.239,49) no mês de maio de 2006.

A verificação do almoxarifado concentrou-se em itens dos grupos de cartuchos de impressoras (jato de tinta e laser), que somaram R$ 16.173,72, 53% do total estocado em almoxarifado (R$ 30.239,49) e 86% do total de itens verificados (R$ 18.819,31).

Durante a contagem física e a verificação da escrituração dos controles foram detectadas algumas inconsistências que foram devidamente justificadas e corrigidas


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na presença da equipe, e se referiram ao não lançamento (em fevereiro/06 e 1ª semana de junho/06) das movimentações de alguns bens (reator eletromagnético - fev/06, lâmpada Incandescente – jun/06, cartucho de tinta colorida HP 600 – jun/06, cartucho de toner preto HP – jun/06) nas fichas de controle de estoque dos itens movimentados. Conforme já comentado, tais pendências foram corrigidas.

Com a transformação da Rio-Águas em SUBAM foi editada a Resolução CGM n° 697 de junho de 2006, que tratou, dentre outros assuntos, dos procedimentos de controles internos para o atendimento do Decreto n° 26.210/06, e com relação ao almoxarifado estabeleceu:

“Art. 5° - Nas transferências dos bens, direitos e obrigações para a Administração Direta deverão ser realizados os seguintes procedimentos contábeis em cada órgão:

V – Almoxarifados – transferir para a Secretaria Municipal a qual o órgão esteja vinculado, os materiais em estoque, através de processo administrativo, de acordo com o estabelecido na Resolução CGM nº 365 de 27/12/2001, registrando contabilmente a baixa em contrapartida com as contas de Variações Patrimoniais;”

As providencias referentes aos procedimentos determinados pela Resolução

encontram-se em andamento no órgão.

2.4) SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SDP

Fundamentação: Decreto nº 20.633, de 18 de outubro de 2001 Banco do Brasil – Agência nº 2234-9 – Conta Corrente nº 298.388-5 Responsável:

- Newton Corrêa (Diretor de Administração e Finanças) - Sergio Ricardo Maximiano de Oliveira (Gerente Administrativo )

Processo Instrutivo: 06/601.366/99

A SUBAM (antiga Rio-Águas), na realização de despesas de pequena monta,

para a operacionalização de suas atividades, com vistas a proporcionar uma maior agilidade na realização das mesmas, que não podem aguardar o processo usual, faz uso do SDP – Sistema Descentralizado de Pagamentos da Administração Direta.


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A SUBAM na execução de suas despesas abre um processo de prestação de contas para cada exercício, constando nos mesmos, o controle das despesas realizadas.

Foram analisadas as aplicações de recursos referentes aos anos de 2004 a

2006, processos administrativos 06/600.362/04, 06/600.081/05 e 06/600.060/06, detectando-se impropriedades na compra de cartões de visitas, conforme notas fiscais nº 76, emitida pela Drucken Editora, Propaganda e Marketing Ltda, de 07/04/2005 e a de nº 6889 emitida pela Parco Papelaria Ltda, no dia 13/12/2005.

Verificou-se que no exercício de 2005, diferentemente do ocorrido nos anos

anteriores, a aprovação das contas não tramitou pelo setor de Contabilidade.

2.5) LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO INSPECIONADO

Comissão permanente de licitação:

Na época da inspeção (até junho de 2006) encontrava-se designada a

seguinte comissão:

Presidente: Desirée Serqueira Krause Vice-Presidente: Miguel Silva Estima Membro: Sidney Avellar da Silva Suplentes: Sheila Fernandes do Nascimento Alexandre Almeida de Oliveira Portaria: “P” SUBAM n° 012, de 16/03/2006

Antecedentes:

• Exercício 2005 Presidente: Desirée Serqueira Krause Vice-Presidente: Miguel Silva Estima Membro: Sidney Avellar da Silva Suplentes: Sheila Fernandes do Nascimento

Alexandre Almeida de Oliveira Portaria: “P” RIO-AGUAS n° 018, de 06/04/2005

• Em novembro de 2004 Presidente: Desirée Serqueira Krause Vice-Presidente: Miguel Silva Estima Membro: Sônia Regina Rufino Tavares Suplentes: Sheila Fernandes do Nascimento

Alexandre Almeida de Oliveira Portaria: “P” RIO-AGUAS n° 061, de 09/09/2004


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Licitações realizadas:

A tabela abaixo demonstra o quantitativo de licitações realizadas no período de novembro de 2004 a abril de 2006:

Modalidade Total de certames

Convites 12 Tomadas de Preços 17 Concorrências 04 TOTAL 33

2.6) DESPESAS NÃO LICITAD AS NO PERÍODO INSPECIONADO

No período inspecionado foram realizadas 44 dispensas e 25 inexigibilidades,

conforme demonstrado na tabela abaixo:

Descrição Total de novembro/04 a abril/06

Inexigibilidades 25 Dispensas 44 TOTAL 69

A maior parte das inexigibilidades realizadas foram referentes a inscrições em

cursos e eventos de capacitação de servidores, bem como anuidades de entidades técnicas de recursos hídricos, drenagem e saneamento, enquanto as dispensas se relacionaram à compra de bens, com fundamento em valor inferior (art. 24, II da Lei 8.666/93).

2.7) CONTROLE DOS TERMOS LAVRADOS

Até a presente data, o controle dos termos continuava a ser realizado pela

Assessoria Jurídica, sob a responsabilidade do servidor Miguel Silva Estima. Em função da transformação da Fundação em Subsecretaria, o setor não

integrará o novo organograma, de modo que a Subsecretaria encontra-se no aguardo da definição pela SMO de novo procedimento acerca do controle dos termos.


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2.8) ANÁLISE PROCESSUAL

Foram analisados 24 processos, distribuídos em 6 (seis) convites, 5 (cinco) dispensas e 13 (treze) inexigibilidades, de valores inferiores a R$ 80.000,00 – para aquisição de bens e serviços e R$ 150.000,00 – obras e serviços de engenharia (art. 1° da Deliberação TCMRJ n° 127/99), os quais apresentamos abaixo:

• Processo: 06/600.506/05 - Dispensa Favorecido: Qualyteck Comercio e Suprimentos em Informática Ltda e Cacegi

Material de Escritório e Informática Ltda. Objeto: Aquisição de material de suprimentos de informática. Valor: R$ 5.507,84 – Qualyteck Comercio Ltda. R$ 882,50 – Cacegi Ltda. Total R$ 6.390,34 Fundamentação Legal: art. 24, II da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/601.137/05 - Dispensa Favorecido: Centermarq Com. De Maq. E Serviços Ltda Objeto: Conserto de Mobiliário Valor: R$ 4.250,00 Fundamentação Legal: art. 24 , II da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/600.614/05 - Dispensa Favorecido: MAMCCIVIRB do Brasil MICMEM Com. De Material MARI Rio Comercial Gaula Objeto: Aquisição de Material de Escritório Valor: R$ 2.157,60 – MAMCCIVIRB do Brasil R$ 485,10 – MICMEM Com. De Material R$ 210,70 – MARI Rio R$ 703,18 – Comercial Gaula Total R$ 3.556,58 Fundamentação Legal: art. 24 , II da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/601.116/05 - Dispensa Favorecido: Clipart Com. E Repres. Ltda Mari Rio Center Daí Rio Com de Papéis Objeto: Aquisição de Material Periférico de Informática Valor: R$ 5.741,00 – Clipart Com. E Repres. Ltda R$ 580,00 – Mari Rio Center R$ 392,54 – Daí Rio Com de Papéis Total R$ 6.713,54


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Fundamentação Legal: art. 24 , II da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/601.770/03 - Carta Convite nº 05/03 Favorecido: Cooperativa de Trabalho Superguia dos Profissionais Autônomos Objeto: Locação de veículos Valor: R$ 95.040,00 Fundamentação Legal: artigo 23 Inciso I da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/600.749/05- Carta Convite nº 11/05 Favorecido: Centermarq Com. De Maq. E Serviços Ltda Objeto: Obra mitigadora da poluição em tempo seco, da Praia de Copacabana,

com condução de águas servidas na rede de águas pluviais ao interceptador oceânico – Rua Santa Clara – Copacabana – AP 2.1.

Valor: R$ 124.686,63 Fundamentação Legal: artigo 23, Inciso I, da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/601.198/05 - Inexigibilidade Favorecido: ABAP Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas Objeto: Curso do 1º Seminário Nacional sobre Regeneração Ambiental de

Cidades. Período 05 a 08/12/05. Valor: R$ 180,00 Fundamentação Legal: artigo 25, Inciso II, da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/600.042/04- Inexigibilidade Favorecido: Coppetec Objeto: Estudo para estabilização da Praia da Macumba Valor: R$ 45.000,00 Fundamentação Legal: artigo 25, Inciso II, da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/600.222/05 - Inexigibilidade Favorecido: ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e

Ambiental Objeto: Renovação de anuidade da Associação Brasileira de Engenharia

Sanitária e Ambiental do ano de 2005 Valor: R$ 945,00 Fundamentação Legal: caput do artigo 25 da Lei n° 8.666/93 • Processo 06/600.284/05 - Inexigibilidade Favorecido: ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de

Saneamento Objeto: Renovação de anuidade do ano de 2005 Valor: R$ 2.200,00 Fundamentação Legal: caput do artigo 25 da Lei n° 8.666/93


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• Processo: 06/600.463/05 - Carta Convite nº 18/05 Favorecido: Ingebau Consultoria e Urbanização Ltda Objeto: Reconstrução de trechos do muro de arrimo e recuperação de pontos

danificados ao longo das margens do Rio Caranguejo – Jardim Novo Realengo – XVII RA – AP – 5.1.

Valor: R$ 47.499,84 Fundamentação Legal: artigo 23, Inciso I, da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/600.350/2005 – Carta Convite n° 01/05 Favorecidos: Riomídia Informática Ltda Comercial Gaulia Ltda. Objeto: Aquisição de material pertencente à Classe 7445 – Material de

informática – Cartuchos, disquetes e fitas DAT. Valor: Riomídia Informática Ltda. – R$ 8.300,00 Comercial Gaulia Ltda. – R$ 2.764,80 Total – R$ 11.064,80 Fundamentação Legal: art. 23, inciso I, da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/600.901/2005 – Carta Convite n° 06/05 Favorecidos: Comercial Gaulia Ltda Duplytec Comercial Ltda. Objeto: Aquisição de material pertencente às Classes 7445 e 7440 – Material

de informática – Cartuchos, toner, disquetes, fitas DAT, HD e memória. Valor: Comercial Gaulia Ltda. R$ 7.987,45 Duplytec Comercial Ltda. R$ 9.865,20 Total R$ 17.852,65 Fundamentação Legal: art. 23, inciso I, da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/601.259/2004 – Carta Convite n° 08/04 Contrato n° 01/2005 Assinatura: 18/01/2005 Favorecido: Working Plus Comércio e Serviços Ltda.. Objeto: Locação de 02 (duas) máquinas copiadoras para a reprodução de documentos, com assistência técnica de manutenção e reparo incluindo substituição de componentes e peças além do fornecimento de material de consumo, tais como toner, cilindro revelador e grampo. Valor: R$ 16.320,00 Fundamentação Legal: art. 23, inciso I, da Lei n° 8.666/93


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• Processo: 06/601.200/2004 – Dispensa Contrato n° 01/2005 Assinatura: 18/11/2004 Favorecido: Cosch Arquitetura e Construções Ltda. Objeto: Estudos para a melhoria da qualidade da água do lago da Cidade da

Criança Valor: R$ 13.482,00 Fundamentação Legal: art. 24, inciso I, da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/600.245/2005 – Inexigibilidade Favorecido: ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Objeto: Renovação de anuidade – exercício 2005. Valor: R$ 650,00 Fundamentação Legal: caput do art. 25 da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/600.237/2005 – Inexigibilidade Favorecido: Associação Brasileira de Recursos Humanos. Objeto: Renovação de anuidade – exercício 2005. Valor: R$ 800,00 Fundamentação Legal: caput do art. 25 da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/600.386/2005 – Inexigibilidade Favorecido: Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Objeto: Inscrição de 05 (cinco) servidores da Fundação no Encontro Nacional de Águas Urbanas, no período de 18 a 20 de maio de 2005 em Belo Horizonte – MG. Valor: R$ 1.000,00 Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/600.305/2005 – Inexigibilidade Favorecido: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Objeto: Inscrição de 01 (um) servidor da Fundação no curso para operadores de Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários. Valor: R$ 350,00 Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/600.160/2005 – Inexigibilidade Favorecido: Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Objeto: Inscrição no XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, realizado no período de 20 a 24 de novembro de 2005 em João Pessoa-PB. Valor: R$ 442,00 Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93


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• Processo: 06/600.916/2005 – Inexigibilidade Favorecido: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Objeto: Inscrição de 02 (dois) servidores no 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, realizado no período de 18 a 23 de setembro de 2005, em Campo Grande – MS. Valor: R$ 740,00 Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93 • Processo: 06/600.117/2005 – Inexigibilidade Favorecido: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Objeto: Inscrição de 03 (três) servidores no XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, realizado no período de 20 a 24 de novembro de 2005 em João Pessoa-PB. Valor: R$ 1.326,00 Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/600.117/2005 – Inexigibilidade Favorecido: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Objeto: Inscrição de 02 (dois) servidores no XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, realizado no período de 20 a 24 de novembro de 2005 em João Pessoa-PB. Valor: R$ 740,00 Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93

• Processo: 06/600.870/2005 – Inexigibilidade Favorecido: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Objeto: Inscrição de 02 (dois) servidores no 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, no período de 18 a 23 de setembro. Valor: R$ 640,00 Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93


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3) EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Da análise da listagem de processos constante da Prestação de Contas de Gestão do Exercício 2005 e da listagem de obras em andamento, fornecida pelo órgão, foram selecionados 06 (seis) termos para verificação In Loco de suas execuções (02 convites, 02 concorrências, 01 tomada de preços, 01 dispensa), sendo 04 (quatro) referentes às obras de canalização e urbanização de rios, um relativo à obra de edificação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e um referente a serviços de fiscalização de ocupação de áreas non aedificandi.

3.1) ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.1.1) ETE Vargem Pequena

Processo nº 06/600.620/2004 TCMRJ: 40/003083/2005 Instrumento: Contrato nº 12/05 Data de assinatura : 24/06/05 Prazo: 255 dias – de 08/02/06 a 20/10/06 Contratada: Erwil Construções Ltda Valor inicial: R$ 2.427.052,12 Objeto: Obras de ampliação da Estação de Tratamento do Esgoto de Vargem Pequena – XXIV RA – AP. 4. Fundamentação Legal: Artigo 23 inciso I da Lei 8.666/93 - Concorrência nº 03/05 Início da Execução: 14/07/2005 Término Previsto: 20/10/2006 Situação: Em execução Relator: Conselheiro Sérgio Cabral Decisão: Arquivamento com recomendação Termos Aditivos:

• 1ºTA de Rerratificação nº 35/2005 TCMRJ: 40/005086/2005 Assinatura: 14/10/05 Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 30 dias na 3ª etapa da obra.

Decisão: Arquivamento com recomendação


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1 – Descrição dos Serviços

A empresa contratada deverá executar construção de estação de tratamento

de esgoto pelo processo de reator por mistura completa, composto de tanque de aeração e adaptação do tanque existente para o de digestão e também sistema de pré-tratamento composto de gradeamento, desareador, remoção de óleos e graxas. Também é previsto cercamento da área e sua urbanização. 2 – Descrição do Sistema de Tratamento

As obras de ampliação do sistema visam a implantar um novo módulo de

tratamento de esgotos, com a adaptação da ETE existente, transformando-a em tanque digestor, para que o novo conjunto atenda a uma população de 8.000 habitantes.

Verificou-se que pelo projeto, caso haja necessidade de nova ampliação é

possível a construção de um novo módulo para o tratamento de esgoto para o mesmo quantitativo de habitantes anteriormente previsto.

Pelo projeto, o esgoto bruto afluente ao sistema de tratamento, para o seu

processamento, passará pelas seguintes fases:

• Tratamento Preliminar – composto de um sistema de gradeamento dotado de uma peneira estática auto-limpante que deverá deter os sólidos grosseiros, como trapos, plásticos, tocos de madeira e etc, que serão encaminhados para o sistema de limpeza urbana. Os sólidos menores (areia) serão removidos através de sistema de centrifugação (swirl) e bomba parafuso. Essa areia limpa e seca será acondicionada em caçamba própria, para posterior remoção pela Limpeza Urbana.

• Tanque de Aeração – unidade onde o esgoto é intimamente misturado ao

lodo ativado (microorganismos aeróbicos) e aerado, sofrendo desta forma, a oxidação biológica.

• Decantadores Secundários – unidades responsáveis pela separação entre

as fases líquida e sólida do efluente dos tanques de aeração. A fase líquida (efluente tratado) segue ao corpo receptor e a fase sólida (lodo ativado + sobrenadante) ora é retomada aos tanques de aeração, ora é descartada nos digestores aeróbicos.

• Tanque de Lodo – o lodo descartado diariamente é encaminhado a

tanques de armazenamento, onde é estabilizado em condições aeróbicas e acumulado. A intervalos regulares de tempo este lodo estabilizado é retirado por meio de equipamento apropriado (caminhão limpa-fossas) e encaminhado a um destino final adequado (aterros sanitários, etc.).


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3 – Justificativa Esta obra visa a complementar o sistema de esgotamento sanitário de Vargem Grande, Vargem Pequena e Recreio, ajudando assim na despoluição do sistema lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. 4 – Da Execução das Obras As obras se iniciaram em 14/07/2005, com término inicialmente previsto para 10/04/2006 e foram suspensas em 26/12/2005, tendo sido reiniciadas no dia 26/05/2006 estando o término previsto para o dia 08/09/2006. Até a data da visita haviam sido realizadas 7 medições perfazendo um total de R$ 1.300.529,61. A última medição englobava o período de 11/11/05 a 10/12/05.

Foram percorridos os diversos pavimentos da edificação e não foram identificadas impropriedades nos serviços executados até a data da presente inspeção. 5 – Fotos

Placa de identificação da obra Visão geral da ETE


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Estação elevatória em construção Área onde funcionará o estacionamento

Local onde funcionará o laboratório Caixa de gordura em execução

Visão geral dos tratadores Prédio da antiga ETE que funcionará como tanque digestor de lodo


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3.1.2) Obra mitigadora da poluição, em tempo seco, da praia de Copacabana

Processo nº 06/600.749/2005 Instrumento: Contrato nº 05/06 Data de assinatura : 01/06/06 Prazo: 60 dias – de 12/06/06 a 10/08/06 Contratada: Alpha 3 Engenharia e Saneamento Ltda Valor inicial: R$ 124.686,63 Objeto: Obra mitigadora da poluição, em tempo seco, da praia de Copacabana, com condução de águas servidas na rede de águas pluviais ao interceptador oceânico – Rua Santa Clara – Copacabana – AP 2.1. Fundamentação Legal: artigo 23 inciso I da Lei n° 8.666/93 - Carta Convite nº 11/05 Situação: Em execução 1 – Descrição dos Serviços

Captação da poluição difusa e dos efluentes de esgoto sanitário lançados na rede de águas pluviais da bacia da rua Santa Clara, conduzindo-os, em tempo seco e em chuvas de intensidade inferior à capacidade do sistema de captação a ser implantado, para o interceptor oceânico de esgotos sanitários da Avenida Atlântica, evitando o lançamento de efluentes de esgoto na praia e eliminando a língua negra em tempo seco.

A intervenção prevê obra civil, gradeamento, registro de gaveta, etc, de forma a executar a ligação de águas em tempo seco ao PV do Interceptor Oceânico da Av. Atlântica. 2 - Justificativa A obra é necessária para eliminação de língua negra na Praia de Copacabana em tempo seco, reduzindo o nível de poluição de águas pluviais que afloram de forma acentuada na praia. 3 – Recursos Para viabilizar a realização desta obra, foi firmado um Convênio (nº 75/05) entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) e a antiga Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas) para que a intervenção fosse realizada com recursos provenientes do Fundo de Conservação Ambiental. 4 – Da Execução das Obras As obras iniciaram-se em 12/06/06, com término previsto para 10/08/06. Até a data da visita, nenhuma medição havia sido realizada.


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Durante a verificação In Loco não foram identificadas impropriedades nos serviços que se encontravam em andamento na intervenção, que corresponderam basicamente à delimitação da área da intervenção, à demolição do calçamento e da pavimentação, para acessar as galerias de esgoto e de águas pluviais da via. 5 – Fotos

Visão geral do local da obra

Escavação da galeria

Local na praia onde a COMLURB atualmente enche de areia, tampando a saída da galeria,


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para que não ocorra a chamada “língua negra”.

3.2) PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES

3.2.1) Obras emergenciais de canalização – Rio Anil

Processo nº 06/600.457/2005 TCMRJ: 40/002834/2005 Instrumento: Contrato nº 11/05 Data de assinatura : 15/06/05 Prazo: 121 dias – de 15/06/05 a 13/10/05 Contratada: SOPE – Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia Ltda Valor inicial: R$ 245.400,00 Objeto: Obras emergenciais no muro de canalização do rio Anil na altura da Rua Soldado Genaro Pelo Lima, incluindo recuperação do encontro da Ponte – XVI RA – AP4. Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93 Início Execução: 15/06/05 Previsão Término: 13/10/05 Aceitação Provisória: 04/11/2005 Relator: Conselheiro Sergio Cabral Decisão: Arquivamento

1 – Justificativa da Obra

A obra foi necessária para sanar problemas oriundos das fortes chuvas ocorridas nos dias 21 e 23 de abril de 2005, que acarretaram a ruptura do pavimento e do muro de canalização do rio junto à ponte da Rua Soldado Genaro Pelo Lima, ocasionando efeitos no encontro da ponte, gerando risco de desabamento da ponte.

2 – Principais Serviços Executados

- Execução de escoramento tubular da ponte; - Execução de reforço do apoio da ponte; - Execução de tirantes sob a ponte; - Execução da cortina atirantada sob a ponte; - Demolição da canalização existente danificada; - Execução de tirantes a montante da ponte; - Execução de cortina atirantada a montante da ponte; - Recomposição do pavimento danificado. Durante a visitação não foram detectadas impropriedades nos serviços

concluídos.


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3 – Justificativa de Preço Os preços praticados são os constantes da Tabela da FGV, referentes ao mês de março de 2005 (SCO-RIO).

4 – Fotos

*Verifica-se a necessidade de realização das obras

*Rua cedendo em função da queda do muro de proteção.

*Reconstrução do muro

*Fotos cedidas pela SUBAM


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Obras já realizadas. Muro de contenção reconstruído.

Visão Geral da Obra.


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3.2.2) Rio Anil – Tomada de Preços

Processo n° 06/600.068/2005 TCMRJ: 40/002703/2005 Instrumento: 08/05 Data da assinatura: 08/06/2005 Prazo: 90 dias Início: 13/06/2005 Término previsto: 10/09/2005 Suspensão no prazo contratual: de 25/10/2005 a 20/11/2005 – para adequação dos itens e posterior lavratura de aditivo. Término efetivo: 01/12/2005 Contratada: Serplex Engenharia Ltda. Valor Inicial: R$ 893.696,61 Objeto: Urbanização das margens non aedificandi do Rio Anil entre a Estrada Engenho D’água e vala da Cia Antárctica em Jacarepaguá - XVI RA Fundamentação: artigo 23 inciso I da Lei n° 8.666/93 – Tomada de Preços n° 03/2005 Situação: Concluída - Em aceitação provisória - 22/12/2005 Relator: Conselheiro Sérgio Cabral Decisão: Arquivamento com recomendação Termos Aditivos:

• 1° TA n° 020/2005 Processo n° 06/600.674/2005 TCMRJ: 40/003802/2005 Assinatura: 08/06/2005 Objeto: Prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias corridos. Justificativa: Em função das chuvas ocorridas durante o mês de setembro, não pôde ser dado o pleno andamento dos serviços, principalmente a implantação do pavimento. Decisão: Arquivamento com recomendação

• 2° TA n° 028/2005 TCMRJ: 40/004734/2005 Assinatura: 30/09/2005 Objeto: Prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias corridos. Justificativa: Em função das chuvas ocorridas durante o mês de setembro, não pôde ser dado o pleno andamento dos serviços, principalmente a implantação do pavimento. Decisão: Arquivamento com recomendação


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• 3° TA n° 028/2005

TCMRJ: 40/005279/2005 Assinatura: 30/09/2005 Objeto: Modificação de quantidades sem acréscimo de valor contratual. Justificativa: As quantidades foram modificadas em função da necessidade de adequação à real situação encontrada durante a execução dos serviços. Foi acrescentado, ainda, que como a urbanização da margem direita havia sido realizada pela SMAC, pôde-se reduzir itens referentes a estes serviços, o que permitiu a implantação de 50 m de pista a montante da Estrada do Rio D’água e de 50 m de baia de estacionamento. Decisão: Arquivamento com recomendação


Os serviços executados visaram a atender aos pleitos dos moradores da Comunidade Jardim Anil melhorando as condições locais de circulação e impedindo a ocupação desordenada e ilegal da faixa non aedificandi na margem do rio Anil, a jusante da Estrada do Engenho D”água.

2 - Principais Serviços Executados

- Implantação de pavimento; - Execução de capa asfáltica em CBQU; - Execução de meio-fio/sargeta; - Execução de caixa de ralo e ramais; - Execução de calçadas; - Execução de galeria celular, para canalização da travessia da Vala da

Antarctica; - Execução de guarda-corpo.

3 - Verificação dos serviços realizados

Preliminarmente, cabe relatar que em função da margem direita ter sido urbanizada pela SMAC (conforme relatório fotográfico) anteriormente ao início das obras da Rio-Águas, a jurisdicionada alterou o projeto inicial suprimindo os itens referentes aos serviços executados pela SMAC, com a inclusão de 50 metros de urbanização a montante da Ponte, na margem direita, e de 50 m de baias para estacionamento de carros.

Foi percorrido todo o trecho da obra, incluindo aqueles relativos ao acréscimo do 3° TA, e não foram identificadas impropriedades nos serviços executados.


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4 - Fotos

* Visão geral antes da obra, a partir do trecho inicial - Ponte do Engenho D’agua.

*Visão geral depois da obra, a partir do trecho inicial - Ponte do Engenho D’agua. A margem direita, à jusante da ponte, foi urbanizada pela SMAC e tanto a margem esquerda, quanto à montante da margem direita da ponte (que não possuía asfalto) foram urbanizadas pela SUBAM.

Placa de identificação da obra localizada no trecho inicial – Ponte do Engenho D’agua

Trecho a partir da Ponte do Engenho D’agua com pavimentação, calçamento e guarda-corpo executados.

*Fotos cedidas pela fiscalização das obras

SMAC

SUBAM Trecho a serimplantado pela SUBAM –Margem esquerda

Trecho implantado pela SMAC – margem direita a jusante


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Trecho a montante da Ponte do Engenho D’água com calçamento e pavimentação realizados - 3° TA.

* Visão geral antes da obra, a partir do trecho final – Canal da Antártica

* Visão geral depois da obra, a partir do trecho final – Canal da Antártica


SMAC

SUBAM

Canal da Antárctica


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* Visão geral antes da obra, a partir do trecho final – Canal da Antarctica, antes da execução da galeria e da pavimentação.

* Visão geral depois da obra, a partir do trecho final. Detalhe da execução da galeria da Vala do Canal da Antarctica


Galeria do Canal da Antárctica executada em concreto e pavimentação e canalização da travessia.

Pavimentação e calçamento realizados - Visão a partir do Canal da Antárctica.

Galeria Canal da Antarctica


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3.2.3) Rio Maracanã - Concorrência

Processo n° 06/601401/2001 – Termo de Doação TCMRJ: 40/004035/2003 Doadora: A CIMA Empreendimentos do Brasil Ltda. Donatário: Fundação Rio-Águas (atual SUBAM) Objeto: Doação feita pela empresa ao Município, traduzindo o recebimento integral da quantia a manifestação inequívoca de aceitação no valor de R$ 860.000,00. Valor: R$ 860.000,00 Situação: Concluída a doação do total dos recursos Relator: Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha Decisão: Arquivamento Processo n° 06/601.154/2004 – Contrato da execução das obras TCMRJ:40/002007/2005 Instrumento: 04/05 Data da assinatura: 20/04/2005 Prazo previsto inicialmente: 240 dias Início: 11/05/2005 Término previsto inicialmente: 05/01/2006 Suspensão do Prazo Contratual: de 03/02/2006 a 05/06/2006 - Tendo em vista a necessidade de nova concepção para o projeto a ser adotado em trecho da canalização do rio bem como o aguardo na definição do projeto de pavimentação, foi solicitada a suspensão da contagem de prazo contratual, a partir do dia 03/02/2006, ficando o reinício vinculado a definição destes. Término previsto com aditivos e suspensão: 05/08/2006 Contratada: Dratec Engenharia Ltda. Valor Inicial: R$ 1.836.350,87 Objeto: Obras de retificação da canalização do Rio Maracanã, em frente ao Shopping Center Tijuca Fundamentação: artigo 23 inciso I da Lei n° 8.666/93 – Tomada de Preços Situação: Em execução Relator: Conselheiro Sérgio Cabral Decisão: Arquivamento Termos Aditivos:

• 1° TA n° 023/2005 Processo n° 06/601.154/2005 TCMRJ: 40/003891/2005 Assinatura: 09/08/2005 Objeto: Prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias corridos.


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Justificativa: Em função da necessidade de readequação do projeto às reais condições da obra, bem como, a indefinição por parte das concessionárias de serviços públicos em proceder os remanejamentos de suas linhas. Relator: Conselheiro Sérgio Cabral Decisão: Tramitação – Plenário (12/07/2005)

• 2° TA n° 027/2005

Processo n° 06/601.154/2005 TCMRJ: 40/004736/2005 Assinatura: 30/09/2005 Objeto: Acréscimo e redução na quantidade de itens contratuais, bem como inclusão de itens novos no orçamento oficial. Justificativa: Em função da necessidade de readequação do orçamento, face às alterações efetuadas no projeto.

Tais alterações fizeram-se necessárias em função das adversidades encontradas na implantação do projeto primitivo, base para o orçamento inicial e no decorrer da obra. Relator: Conselheiro Sérgio Cabral Decisão: Tramitação – Plenário (12/07/2005)

• 3° TA n° 049/2005 Processo n° 06/601.154/2005 TCMRJ: 40/005751/2005 Assinatura: 30/11/2005 Objeto: Acréscimo e redução na quantidade de itens contratuais, bem como inclusão de itens novos no orçamento oficial, sem alteração de valor. Justificativa: Em função da necessidade de readequação do orçamento, face às alterações efetuadas no projeto.

Tais alterações fizeram-se necessárias em função das adversidades encontradas na implantação do projeto primitivo, base para o orçamento inicial e no decorrer da obra. Relator: Conselheiro Sérgio Cabral Decisão: Tramitação – Plenário (12/07/2005)

• 4° TA n° 052/2005 Processo n° 06/601.154/2005 TCMRJ: 40/000112/2006 Assinatura: 08/12/2005 Objeto: Modificação das condições contratuais, com acréscimo de serviços em percentual de 7,63% importando em R$ 140.210,07, passando o valor contratual para R$ 1.976.560,07l. Justificativa: A proposição deste serviço, se fundamenta na necessidade de substituição de trecho da estrutura de canalização do rio, margem direita, visto, haver sido constatado, o avançado estado de deterioração (oxidação), dos perfis metálicos, utilizados em seu reforço, que em caso de colapso, irá provocar a desestabilização da pista da Av. Maracanã, levando transtorno ao


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trânsito local, bem como, ocasionando a obstrução da seção de escoamento do canal. Relator: Conselheiro Sérgio Cabral Decisão: Tramitação – Plenário (12/07/2005)

• 5° TA n° 001/2006 Processo n° 06/601.154/2005 TCMRJ: 40/000720/2006 Assinatura: 28/01/2006 Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 30 dias, com alteração do cronograma físico-financeiro, ficando o término transferido para 06/03/2006. Justificativa: Em função da necessidade de readequação do projeto às reais condições da obra. Relator: Conselheiro Sérgio Cabral Decisão: Tramitação – Plenário (12/07/2005)

• 6° TA n° 0013/2006

Processo n° 06/601.154/2005 TCMRJ: Ainda não deu entrada nesta Corte Assinatura: 01/06/2006 Objeto: Modificação das condições contratuais com acréscimo de serviços em percentual de 1,23% importando em R$ 22.557,47, passando o novo valor do contrato para R$ 1.999.118,41. Justificativa: A proposição deste serviço, se fundamenta na necessidade da implantação de passarela sobre o Rio Maracanã no encontro da Rua Major Ávila com Av. Maracanã, por solicitação dos moradores locais, melhorando a circulação de pedestre e descongestionando o cruzamento das ruas.

• 7° TA - Processo n° 06/601.154/2005

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 30 dias, com alteração do cronograma físico-financeiro, ficando o término transferido para 05/08/2006. Justificativa: Foi solicitada em função do acréscimo de serviços com a inclusão de uma nova passarela junto a rua Major Ávila.

Este termo já foi autorizado e encontra-se em tramitação no órgão para assinatura. 1 – Introdução

Com a inauguração do Shopping Tijuca houve um incremento no volume de tráfego, que passou a prejudicar o trânsito na Av. Maracanã, no trecho em frente ao empreendimento.

A CET-RIO, em função de o Shopping não ter se antecipado à ocorrência, condicionou o habite-se definitivo da edificação (processo n° 07/287.063/72 ) a providências, por parte do proprietário do empreendimento, para que fosse


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minimizado o impacto do tráfego gerado nas adjacências do empreendimento, conforme se verifica do fragmento do despacho do processo de habite-se:

“Tendo em vista a reunião ocorrida com a SMU, SMO (DPR) e SMR (CET-RIO), em

que foram analisadas as alternativas para minimizar os impactos no tráfego gerados pelo empreendimento “Shopping Tijuca”, chegou-se a uma solução de consenso entre os participantes, (...)

A nova solução, que deverá ser exigida do empreendedor e implantada até a inauguração do Shopping, consiste de:

- retificação do canal da Av. Maracanã, no trecho em frente ao empreendimento, eliminando o “gargalo” ali existente; (Grifo nosso) - fechamento do mesmo canal em dois trechos, possibilitando diretamente o acesso e a saída do empreendimento; - implantação de dois conjuntos semafóricos para possibilitar os movimentos do item anterior; - implantação de sinalização gráfica vertical e horizontal junto ao empreendimento; - alargamento da via de saída do shopping; - implantação de via auxiliar lateral do Shopping para acomodação do ponto de táxi. ”

Diante da exigência, a CIMA Empreendimentos do Brasil Ltda., proprietária do

Shopping Tijuca, comprometeu-se a custear as obras descritas no Projeto n° 3.3.910-A (através da lavratura de termo de doação), aprovado pela Diretoria de Estudos e Projetos da Rio-Àguas, com a finalidade de execução das obras de retificação do canal do Rio Maracanã e da pista, na forma exigida pela CET-RIO no processo de Habite-se n° 07/287.063/72.

Cabe relatar que o valor da doação ficou acertado em R$ 860.000,00, montante baseado nos serviços previstos no projeto inicial, mas devido à necessidade de outras intervenções para o local, surgidas a posteriori (trechos além do shopping), houve o incremento de R$ 346.787,37, em serviços, ficando o custo total previsto em R$ 1.206.787,37.

Foram repassadas todas as parcelas previstas para a obra, e tais valores foram recebidos na Conta Corrente n° 298.821-6, da Agência 2234-9 do Banco do Brasil.


O projeto em execução possibilitará a realização de reparos entre as estacas 9 e 14 (em frente ao shopping), que importará em um aumento de capacidade de escoamento do Rio Maracanã, que irá prevenir a ocorrência de enchentes na área de seu entorno, bem como melhorias no acesso ao shopping, na infra-estrutura do local, e no trânsito.


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3 - Descrição dos Serviços Previstos

- Execução de obras de infra-estrutura em vias de tráfego, sem paralisação do mesmo;

- Execução de guarda-corpo; - Execução do capeamento do fundo do rio; - Execução de calçada em concreto colorido e blocos intertravados; - Execução de pavimento em CBQU; - Execução de corte mecânico em concreto asfáltico , com máquina fresadora; - Execução de cortina atirantada, apoiada sobre estaca raiz; - Execução de muro de arrimo em concreto ciclópico - Execução de cobertura de canal em concreto armado - Execução de remanejamento de rede de concessionárias - Execução de obras de sinalização horizontal, vertical e semafórica.

Foi realizada a verificação in loco e não foram detectadas impropriedades na

vistoria executada nos serviços, que já encontravam-se concluídos: a retificação do rio, as duas coberturas do canal em concreto, o capeamento do fundo do rio, as cortinas atirantadas, o refazimento das paredes do canal (muro), os guarda-corpo, as calçadas, e as duas passarelas, pendentes: o asfaltamento, o acesso ao shopping e a conclusão de um pequeno trecho de guarda-corpo em frente a Praça Varnhagem.

Trecho inicial da obra – esquina da Av. Maracanã com Barão de Mesquita. Guarda-corpo, calçada, capeamento do fundo do rio e passarela já concluídos.

Trecho do rio coberto para a execução da via que possibilitará o acesso de veículos ao empreendimento diretamente da Av. Maracanã do sentido Zona Norte, sem necessidade de se realizar retorno próximo ao Quartel da PE (Polícia do Exército).

Passarela concluída


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Trecho coberto do rio onde está em execução a via que possibilitará a saída de veículos do shopping diretamente para a Av. Maracanã no sentido Zona Norte, sem a necessidade de retorno na Praça Varnhagem. Detalhe da reconstituição em concreto das paredes das margens (muro) e da cortina atirantada.

Visão geral da obra – com o trecho do rio já retificado e a implantação da 3ª pista. Guarda-corpo, calçada em blocos intertravados e fundo do rio concluídos, estando pendente o capeamento asfáltico da via.

Trecho onde o rio foi coberto


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Início da execução do capeamento asfáltico na Av. Maracanã no sentido Zona Norte – Falta asfaltar a cobertura que facilitará o acesso ao Shopping.

Trecho final da intervenção – Esquina da Av. Maracanã com Major Ávila (em frente a Praça Vanhagem) – guarda-corpo em execução, calçadas já executadas e passarela em conclusão (fruto do 6° TA)

Detalhe do guarda-corpo e da passarela na esquina da Av. Maracanã com Major Ávila em conclusão – Pista sentido zona norte.

Passarela

Guarda-corpo em conclusão

Passarela em conclusão


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3.2.4) Serviços de Apoio à Fiscalização

Processo nº 06/600220/2003 Instrumento: Contrato nº 37/03 Data de assinatura : 17/11/03 Prazo: 691 dias – de 11/12/03 a 31/10/05 Contratada: PCE Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda Valor inicial: R$ 97.082,39 Valor aditivo: R$ 97.082,57 Objeto: Serviços de apoio à fiscalização de obras de drenagem em agrupamentos e loteamentos em execução e faixas marginais de proteção na área do Município do Rio de Janeiro. Fundamentação Legal: artigo 23 inciso I da Lei n° 8.666/93 – Carta Convite Aceitação Definitiva: 27/12/2005 Termos Aditivos:

• 1º TA nº 52/2004 Assinatura: 08/10/2004 Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 30 dias corridos.

• 2º TA nº 63/2004

Assinatura: 03/12/2004 Objeto: Prorrogação de prazo por 330 (trezentos e trinta) dias corridos. Justificativa: Por se tratar de serviços de natureza contínua (fiscalização de obras e loteamentos; e preservação de faixas marginais de proteção) conclui-se que a prorrogação do contrato seria mais econômica para a Prefeitura do que a lavratura de um novo contrato.

1 – Descrição dos Serviços Este contrato destinou-se a apoiar a fiscalização em obras de drenagem em loteamentos e grupamentos particulares, assim como na manutenção das faixas marginais de proteção no âmbito de todo Município do Rio de Janeiro. As vias dos loteamentos, incluída a sua drenagem, foram doadas ao Município no término das obras. A importância da manutenção das faixas marginais de proteção está intimamente ligada à preservação da ordem urbana.

2 – Justificativa do Serviço

Necessidade permanente de preservação das faixas marginais de proteção, assim como de fiscalização das obras de drenagem em loteamentos e grupamentos particulares no âmbito do Município do Rio de Janeiro. A interrupção destes serviços implica em diminuição da eficiência na resolução dos problemas relacionados com estas atividades.


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A faixa marginal de proteção é uma limitação administrativa imposta por legislação federal e estadual que veda a construção de qualquer tipo de edificação nas margens de cursos d’água.

3 – Prorrogações

Este contrato sofreu uma prorrogação postergando o seu término de 04/12/2004 para 31/10/2005, e o seu valor de R$ 97.082,39 para R$ 194.164,96.

4 – Execução Contratual

Verificou-se que a jurisdicionada tem como rotina intimar e notificar os responsáveis pelas residências que ocupam as faixas marginais de proteção (FMP). Caso o proprietário não obedeça à notificação é encaminhado um ofício à Região Administrativa/Sub-Prefeitura para proceder a retirada dos imóveis.

Durante a inspeção, visitamos alguns locais, em que imóveis ocupavam faixas de proteção, conforme relação abaixo:

1) Largo da Barra da Tijuca – a varanda de uma residência ocupava a seção da foz do rio da Barra. A varanda foi demolida;

2) Canal do Cortado – quatro edificações residenciais em condições precárias ocupavam a calha do canal do Cortado. Conforme observado no local, as quatro edificações foram retiradas;

3) Casa ocupando margem de rio na região de Vargem Grande. Apesar de notificado o proprietário permanece no local.


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5 - Fotos

*Casa invadindo seção do rio situado no Largo da Barra.

Casa parcialmente demolida, após o proprietário ter sido notificado pela ocupação irregular, liberando parte da seção do rio.

*Foto cedida pela SUBAM

Local (Canal do Cortado) onde anteriormente existiam casas que foram retiradas após os

moradores serem intimados a se retirarem do local.


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Casa construída na beira do rio, que apesar de já ter recebido intimação, permanece no local devido a uma liminar obtida na Justiça. 5 – Responsabilidade Civil

A Constituição Federal determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: “VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;”

Pesquisando-se a jurisprudência encontrou-se uma ação (Apelação Cível – 164.061-5/3-00 – 9ª Cam. – j. 25/04/2001 – rel. Des. Geraldo Lucena) proposta pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra uma pessoa física e a Prefeitura de São José dos Campos, em que ambos foram condenados. A ação foi proposta tendo em vista que foi realizada uma construção em área de preservação ambiental propondo a reparação solidária do dono da obra e da Prefeitura local.

O Ministério Público propôs a condenação solidária da Prefeitura na reparação do meio ambiente, uma vez que a mesma foi omissa no exercício do Poder de Polícia. Foi invocado o artigo 225, VI e § 3º da Magna Carta de 1988, ressaltando que a municipalidade tem o dever de fiscalizar e impedir o desrespeito à legislação vigente, sendo auto-executável o poder de polícia. No julgamento ficou entendido que a ação municipal “mostrou-se tímida, não sendo suficiente o mero embargo da obra ou até mesmo a aplicação de multa, tendo em conta o estágio avançado da construção, mostrando-se necessária a sua demolição, o que se daria através do exercício do poder de polícia.”

Além do acima disposto, a limpeza de um rio cujas margens estão ocupadas é um trabalho difícil, pois a utilização de equipamentos pode provocar desmoronamentos nas construções, causando acidentes que venham a ferir os moradores e empregados contratados. Cabe destacar a responsabilidade civil do Município nestes casos, pelos danos causados a particulares.


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Nas fotos a seguir, tiradas por ocasião de uma inspeção anterior (40/5377/2005) na jurisdicionada, verifica-se que a fissura num muro construído irregularmente às margens do Rio dos Cachorros, foi causada pela dragagem do rio. A empreiteira, conforme informado no local, iria derrubá-lo e reconstruí-lo para que não ocorresse um acidente grave.

Muro da casa situada em área “non aedificandi” às margens do rio dos Cachorros

Serviços de dragagem no rio dos Cachorros

4) RECOMENDAÇÕES

4.1) QUANTO AO ITEM 2.2 – BENS MÓVEIS

Apesar de terem sido tomadas providências com relação às inconsistências

detectadas durante os trabalhos – bens sem a etiqueta de identificação – recomendamos à jurisdicionada maior atenção ao que prescreve o art 13, Parágrafo Único da Resolução CGM n° 415/02, com vistas a evitar o ocorrido:

“Art. 13 – Os bens móveis deverão ser identificados fisicamente pelas Unidades Administrativas ou órgãos equivalentes com o número recebido no Cadastro de Bens Patrimoniais dos mesmos.

Parágrafo Único – A identificação poderá ser colocada à tinta, etiqueta, plaqueta ou outro meio indicador, conforme a natureza física do bem inventariado, desde que não o identifique.“


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4.2) QUANTO AO ITEM 2.3 – ALMOXARIFADO

Apesar de a jurisdicionada já ter procedido ao acerto das inconsistências

detectadas na verificação do almoxarifado – fichas de controle de estoque com quantidades divergentes da listagem de bens e da contagem física -, recomendamos maior atenção quando do controle da escrituração dos bens, com vistas a evitar o ocorrido.

4.3) QUANTO AO ITEM 2.4 – SDP

Considerando que o § 1º do artigo 4º do Decreto nº 20.633 de 18/12/2001 não permite a realização de despesas com gêneros alimentícios, flores, cartões de visita, táxi e combustível, salvo os casos autorizados; e que a jurisdicionada adquiriu cartões de visita, recomendamos que esta jurisdicionada ao realizar este tipo de despesa siga as regras estipuladas pela legislação pertinente.

5) CONCLUSÃO

Por todo o exposto, considerando que nas obras visitadas e nas análises dos termos aleatoriamente escolhidos não houve a constatação de impropriedades, sugerimos o arquivamento do presente relatório e o encaminhamento à jurisdicionada, através de ofício, das recomendações elencadas no item 4.

Rio de Janeiro, 31de julho de 2006.


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Pedro Carlos Vieira Beltrão

Técnico de Controle Externo Matrícula 40/901.317-8

William do Nascimento Pires

Assistente II Matrícula 40/901.256-8

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