Versão 13/03/2020...01.05.21 Matriz de Risco: Elaboração da Matriz de Riscos Corporativos 01.05.22 Matriz de Risco: Aprovação da Matriz de Riscos Corporativos 01.05.23 Matriz

Versão 13/03/2020

O Planejamento Estratégico – 2016-2020, publicado através daResolução n° 27, de 09/12/2015, visa dar continuidade ao processode gestão institucional.Através do Planejamento Estratégico foram elaboradas a Missão,Visão e Valores, que resultaram em 14 objetivos estratégicos edesdobrados no Plano de Ação a ser executado ao longo destespróximos 04 anos.O objetivo do Plano de Ação é o de apresentar de forma detalhadaas ações, os indicadores de controle e as metas a serem alcançadasao longo dos anos.O TCE-MS inova nesta metodologia, pois é hoje o primeiro Tribunalde Contas a alinhar este Plano de Ação com os Objetivos deDesenvolvimento Sustentável – ODS da Agenda 2030 da ONU. Estainovação visa estimular ações de importância crucial para ahumanidade e para o planeta.

ESTRUTURA ORGANIZACIONALCONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃOIDENTIDADE INSTITUCIONALMAPA ESTRATÉGICO

I RESULTADOS 01 - Contribuir para o aprimoramento da gestão pública

01.01 - ÍNDICE GERAL DE GOVERNANÇA DOS JURISDICIONADOS DO MS01.02 - ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL01.03 - JURISDICIONADOS CAPACITADOS PELA ESCOEX01.04 - JURISDICIONADOS COM CONTROLE INTERNO IMPLANTADO01.05 – REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO TCE-MS

02 - Intensificar a confiabilidade da imagem do Tribunal02.01 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE02.02 - FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL02.03 - NÚMERO DE DENÚNCIAS

03 - Combater a Corrupção, os desvios, o desperdício e a ineficácia dos recursos públicos03.01 - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES03.02 - TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA03.03 - AÇÕES ORIENTATIVAS AOS JURISDICIONADOS

II PROCESSOS INTERNOS 04 - Intensificar a validação e acompanhamento de resultados e indicadores

04.01 - ÁREAS COM INDICADORES GERENCIAIS IMPLANTADOS

05 - Desenvolver a comunicação e relacionamento com públicos-alvo (interno e externo)05.01 - ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS05.02 - ACESSO AO SITE E PORTAIS DO TCE-MS05.03 - AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO NO CONDESK

06 - Aprimorar as ações de fiscalização concomitante06.01 - APLICAÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA06.02 - ENTREGA DOS JURISDICIONADOS AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

07 - Acelerar a tramitação dos processos07.01 - CUMPRIMENTO DO PRAZO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS07.02 - QUANTIDADE DE ESTOQUE

08 - Aperfeiçoar as decisões com eficácia08.01 - QUALIDADE DAS PEÇAS PROCESSUAIS08.02 - RECURSOS GANHOS08.03 - DECISÕES ACOMPANHADAS

III APRENDIZADO, CRESCIMENTO E INOVAÇÃO 09 - Modernizar as práticas de gestão

09.01 - NOTA GERAL DO QATC09.02 - NÍVEL DE AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS INFORMATIZADOS NA IMPLANTAÇÃO09.03 - MATURIDADE DE RISCO

10 - Intensificar e aprimorar o uso da TI e infraestrutura10.01 - AVALIAÇÃO DO QATC NO DOMÍNIO 0710.02 - INICIATIVAS DE MELHORIA DA TI IMPLEMENTADAS

11 - Capacitar e desenvolver competências pessoais, técnicas e gerenciais11.01 - CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ÁREAS RELEVANTES11.02 - DESEMPENHO DOS SERVIDORES

12 - Promover a satisfação e o bem-estar dos servidores12.01 - NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR

IV RECURSOS E ESTRTUTURA 13 - Otimizar a obtenção e aplicação de recursos

13.01 - METAS FÍSICO FINANCEIRAS ALCANÇADAS

14 - Alinhar a estrutura organizacional ao Planejamento Estratégico14.01 - PORCENTAGEM DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE AÇÃO

48910

11111112131415

19192022

23232426

282828

30313233

343439

414143

44444546

4848485052

535354

565658

6060

616161

6262

Organograma Geral

No dia 31 de março de 2016 mais um passo importante foi dado com o início dos trabalhospara elaborar o Plano de Ação 2016/2020 e estabelecer os indicadores de desempenho doTCE-MS.Ao total foram 47 encontros nos meses de março a outubro de 2016 com Presidente,Conselheiros, Diretores, e os servidores dos diversos setores do Tribunal a fim de umaconstrução coletiva do Plano de Ação.Constam também no Plano de Ação as diretrizes recomendadas pela Associação dosMembros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) na avaliação realizada em 2015 e a serrealizado em 2017 através do QATC – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas etambém os Projetos do Escritório de Projetos do TCE-MS com a finalidade de reunir edirecionar as ações baseadas na realidade e necessidades do Tribunal de Contas.Com o Plano de Ação busca-se nortear as decisões futuras do TCE-MS com base na missão,visão e valores e monitoramento dos resultados através de indicadores de desempenho.

Média da pontuação do ÍNDICE GERAL DE GOVERNANÇA - IGG dosjurisdicionados do MS que participaram da avaliação do TCU.

O objetivo do IGG foi o de obter um retrato da situação de governançanos órgãos públicos em todas as esferas, além de subsidiar gestores eavaliações de risco. O levantamento deste índice é realizado pelo TCU.O TCE-MS irá consolidá-lo com os jurisdicionados do MS.

Quanto maior, melhor.

ÍNDICE GERAL DE GOVERNANÇA DOS JURISDICIONADOSMS

0% 25% 25% 25% 25%

CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

INDICADOR

01

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

01.01

Índice Geral de Governança do TCU01.01.01

Indicador de Transparência do TCE-MS das Gestões Municipais (ITransp)01.01.02

Registro de Marca01.01.03

11

Média da pontuação dos jurisdicionados do MS que participarem daPrefeitura Destaque.

Medir anualmente a gestão eficiente e resultados comprovados dedesenvolvimento econômico, ambiental e social das prefeiturasmunicipais do MS.


ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL

0% 25% 25% 25% 25%


INDICADOR

01

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

01.02

Prefeitura Destaque01.02.01

IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal01.02.02

12

Quantitativo de servidores dos jurisdicionados capacitados pelaESCOEX.

Através do levantamento dos números de servidores dosjurisdicionados aferir a efetividade da contribuição do TCE-MS noaprimoramento da gestão pública.


JURISDICIONADOS CAPACITADOS PELA ESCOEX

0% 25% 25% 25% 25%


INDICADOR

01

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

01.03

Programa Tecendo o Poder Local01.03.01

O Tribunal que é da nossa conta01.03.02

13

Porcentagem dos jurisdicionados com controle interno implantado.

Mensurar o percentual de jurisdicionados que possuem controleinterno.


JURISDICIONADOS COM CONTROLE INTERNOIMPLANTADO

0% 90% 10% 0% 0%


INDICADOR

01

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

01.04

Estabelecer iniciativas voltadas à implantação e ao efetivo funcionamento do Sistemade Controle Interno dos jurisdicionados

01.04.01

Normatizar os requisitos do Controle interno dos jurisdicionados01.04.02

Promover a orientação e a sensibilização dos jurisdicionados sobre importância doSistema de Controle Interno

01.04.03

Estreitar o relacionamento com Controle interno dos jurisdicionados01.04.04

Avaliar o Sistema de Controle Interno dos jurisdicionados01.04.05

14

Porcentagem das ações concluídas.

Mensurar o percentual das atividades da reestruturação concluídas.


REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO TCE-MS

0% 0% 100% 0% 0%


INDICADOR

01

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

01.05

Ações Iniciais - Reunião Inicial para apresentação do Plano de Ação01.05.01

Ações Iniciais - Formação do Comitê Central - Núcleo de Governança01.05.02

Ações Iniciais - Formação dos Comitê Temáticos01.05.03

Ações Iniciais - Aprovação dos Comitês Temáticos01.05.04

Ações Iniciais - Capacitação das Divisões01.05.05

Ações Iniciais - Implementar e Monitorar a Gestão da Mudança01.05.06

15

Sistemas: Customização dos Sistemas para as 7 Tematizadas01.05.29

Implantação do Núcleo de Governança (Comitê Central) - Diagnóstico da GovernançaVigente

01.05.07

Implantação do Núcleo de Governança (Comitê Central) - Concepção do Núcleo deGovernança

01.05.08

Implantação do Núcleo de Governança (Comitê Central) - Plano de Implantação doNúcleo de Governança

01.05.09

Implantação do Núcleo de Governança (Comitê Central) - Alinhamento daReestruturação com o Planejamento Estratégico

01.05.10

Processos: Consolidação do Mapeamento dos Processos do TCE-MS 2013 a 201701.05.11

Processos: Mapeamento dos novos processos das 7 novas ICE Tematizadas01.05.12

Processos: Mapeamento dos novos processos das Áreas01.05.13

Processos: Elaboração das Instruções de Trabalho e Organograma de cada área01.05.14

Processos: Aprovação das Instruções de Trabalho e Organograma de cada área01.05.15

Processos: Elaboração do catálogo de serviços (Produtividade)01.05.16

Processos: Aprovação do catálogo de serviços (Produtividade)01.05.17

Gestão Integrada: Plano de Trabalho de Integração entre as Áreas (Retrabalho)01.05.18

Gestão Integrada: Modelo de Gestão Integrada01.05.19

Gestão Integrada: Relatório Mensal de Acompanhamento01.05.20

Matriz de Risco: Elaboração da Matriz de Riscos Corporativos01.05.21

Matriz de Risco: Aprovação da Matriz de Riscos Corporativos01.05.22

Matriz de Risco: Elaboração da Matriz de Riscos das 7 Tematizadas01.05.23

Matriz de Risco: Aprovação da Matriz de Riscos das 7 Tematizadas01.05.24

Capacitação: Elaboração do Plano de Capacitação das 7 Tematizadas01.05.25

Capacitação: Elaboração do Plano de Capacitação da Reestruturação01.05.26

Capacitação: Inicio da Capacitação01.05.27

Sistemas: Apresentação dos Sistemas disponíveis01.05.28

16

Sistemas: Aprovação dos Sistemas01.05.30

Sistemas: Capacitação nos Sistemas Customizados01.05.31

Legado de Processos e Legislação: Levantamento do legado01.05.32

Legado de Processos e Legislação: Análise do Legado01.05.33

Legado de Processos e Legislação: Proposta de Tratamento do Legado e LegislaçãoEspecífica

01.05.34

Legado de Processos e Legislação: Aprovação da Proposta01.05.35

Legado de Processos e Legislação: Readequação das Legislações em vigor01.05.36

Legado de Processos e Legislação: Aprovação das Legislações readequadas01.05.37

Ação Continuada: Finalização dos 29 projetos em andamento01.05.38

Efetividade: Implantação da Supervisão de Execução01.05.39

Efetividade: Análise das ações para a efetividade01.05.40

Efetividade: Proposta de ações para a efetividade01.05.41

Efetividade: Elaboração do Manual de Auditoria para a Efetividade01.05.42

Efetividade: Aprovação das ações para a efetividade01.05.43

Atualizações das atribuições das Diretorias e Gabinetes01.05.44

Aprovação das atribuições Diretorias e Gabinetes01.05.45

Distribuição de processos por Unidades Gestoras01.05.46

Distribuição das equipes conforme perfil e atribuições atuais nas DICE01.05.47

Reformas nos gabinetes para ampliar as equipes e ajustes nas áreas de Inspetorias01.05.48

Comitês temáticos propondo melhores práticas01.05.49

Elaboração do Plano anual de fiscalização para 201901.05.50

Aprovação do Plano anual de fiscalização para 201901.05.51

Elaboração do novo Manual de Peças01.05.52

17

Aprovação do novo Manual de Peças01.05.53

Elaboração do Novo Regimento Interno01.05.54

Aprovação do novo Regimento Interno01.05.55

Protocolo Virtual: Implantação em todo Governo do Estado e as 6 maiores cidades01.05.56

Protocolo Virtual: Inclusão de todos os Jurisdicionados01.05.57

Elaboração das Instruções de trabalho das demais áreas do TCE01.05.58

Aprovação das Instruções de trabalho das demais áreas do TCE01.05.59

Elaboração do Catalogo de serviços das demais áreas do TCE-MS01.05.60

Aprovação catálogo de serviços das demais áreas do TCE-MS01.05.61

18

Média do resultado da pesquisa de satisfação da sociedade com o TCE-MS.

Pesquisa de satisfação a ser realizada junto à sociedade para verificarcomo está a imagem do TCE-MS.


PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE

34% 25% 25% 8% 8%

INTENSIFICAR A CONFIABILIDADE DA IMAGEM DO TRIBUNAL

INDICADOR

02

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

02.01

Disponibilizar relatórios gerenciais da Corregedoria na internet02.01.01

Aplicação de pesquisa de satisfação da sociedade02.01.02

Visita ao TCE-MS escolas e universidades02.01.03

19

Número de acessos externos ao Portal do Cidadão, Transparência eOuvidoria.

Acompanhar os acessos externos aos portais do TCE-MS onde estádisponibilizados conteúdos de receitas e despesas dos jurisdicionados.


FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL

17% 75% 8% 0% 0%


INDICADOR

02

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

02.02

Acompanhamento de indicadores da LRF02.02.01

Projeto fora da caixa / Concurso de Monografia02.02.02

Portal da Transparência02.02.03

TCE-MS De Olho na Saúde - Fase 202.02.04

Apresentação do projeto Mapas Culturais para o Estado do MS02.02.05

Continuação da Farmácia Básica02.02.06

20

Auditorias da receita e da renúncia da receita02.02.07

Novo Portal da Transparência02.02.08

Elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão02.02.09

Fortalecimento da Imagem do TCE-MS02.02.10

Você-Fiscaliza – Controle Social do TCE-MS02.02.11

21

Número de denúncias realizadas na Ouvidoria do TCE-MS.

Denúncias realizadas na Ouvidoria do TCE-MS a fim de mensurar aparticipação da sociedade no controle social.


NÚMERO DE DENÚNCIAS

33% 67% 0% 0% 0%


INDICADOR

02

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

02.03

Criar estrutura física própria da Ouvidoria de fácil acesso ao público externo.02.03.01

Criar estrutura funcional da Ouvidoria02.03.02

Elaborar Matriz de Negócio da Ouvidoria02.03.03

Promover a sensibilização interna no TCE-MS e externa das atividades Ouvidoria02.03.04

Elaborar manuais de rotinas internas da Ouvidoria e Relatório de Gestão (Lei nº13.460/2017)

02.03.05

Novo Portal da Ouvidoria02.03.06

22

Percentual de cumprimento das determinações monitoradas pelo TCE-MS.

Quantidade de recomendações e sanções expedidas pelo TCE-MS ecumpridas pelos jurisdicionados dentro do prazo.


CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES

0% 100% 0% 0% 0%

COMBATER A CORRUPÇÃO, OS DESVIOS, O DESPERDÍCIO E A INEFICÁCIADOS RECURSOS PÚBLICOS.

INDICADOR

03

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

03.01

Automatizar o processo de revisão de Multa e Impugnação03.01.01

23

Média da pontuação dos jurisdicionados na Escala Brasil Transparente(EBT).

Índice que permite refletir sobre o cenário de acesso à informação emtodo o MS de acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei12.527/2011).


TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

0% 88% 12% 0% 0%


INDICADOR

03

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

03.02

Participar ativamente de debates públicos sobre assuntos pertinentes, como boagovernança, gestão de finanças públicas e combate à corrupção.

03.02.01

Elaborar sistemas de Monitoramento de Gastos com a educação e Saúde03.02.02

Implantar a Supervisão de Execução/ de Trabalho Administrativo03.02.03

Relatório de Gestão 2015-2018 TCE-MS03.02.04

24

Apreciação, publicação e disseminação dos resultados da auditoria operacional03.02.05

Relatório de Gestão 2019-202003.02.06

Adequação do Portal da Transparência do TCE-MS03.02.07

Planejamento das auditorias operacionais03.02.08

Abrangência da auditoria operacional03.02.09

Processo de auditoria operacional03.02.10

25

Sistema do Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos Municipais03.03.05

Número de ações orientativas realizadas pelo TCE-MS aojurisdicionados.

Ações (publicações, sites/portais, vídeos, fóruns, entre outros) quevisem à orientação dos jurisdicionados para o cumprimento daslegislações.


AÇÕES ORIENTATIVAS AOS JURISDICIONADOS

4% 92% 4% 0% 0%


INDICADOR

03

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

03.03

Orientação para Fixação de Subsídios de Vereadores03.03.01

Publicação dos resultados do Programa de Aprimoramento da Gestão de ResíduosSólidos Municipais

03.03.02

Portal do Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos Municipais03.03.03

Word Press: TCE-MS Perguntas e Respostas03.03.04

26

Desenvolvimento Vocacional dos municípios de MS03.03.06

ODS na Gestão Pública03.03.07

Aplicação dos Objetivos Globais (ONU) - Edifícios Públicos03.03.08

Busca Ativa Escolar03.03.09

ZUP - Zeladoria Urbana Participativa03.03.10

Diagnóstico do Transporte Público03.03.11

Word Press: Acessibilidade Urbana03.03.12

Word Press: Orientações Técnicas de Obras e Serviços de Engenharia - Adm.Municipais

03.03.13

Word Press: Orientações para Gestores Municipais03.03.14

Word Press: Orientacões sobre Lei de Responsabilidade Fiscal03.03.15

Word Press: Plano de desenvolvimento Local03.03.16

Word Press: Sustentabilidade e Gestão Ambiental03.03.17

Word Press: Orientações ao servidor público municipal03.03.18

Word press: Informações básicas do controle interno do município03.03.19

Word Press: O Tribunal e a Administração Indireta do Estado03.03.20

Word Press: Alternativas de implantação sustentáveis em prédios públicos03.03.21

Word Press: Fiscalização dos Recursos do Fundo do FUNDEB dos Municípios eConselhos

03.03.22

Desenvolvimento de Normativas sustentáveis para edifícios públicos03.03.23

27

Quantidade de áreas com indicadores gerenciais implantados divididopela quantidade de áreas do TCE-MS.

Porcentagem de áreas com indicadores gerenciais implantados(automatizados).


ÁREAS COM INDICADORES GERENCIAIS IMPLANTADOS

0% 100% 0% 0% 0%

INTENSIFICAR A VALIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS EINDICADORES

INDICADOR

04

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

04.01

Regulamentar a unidade de Informações Estratégicas para o Controle Externo04.01.01

Divisão de Análise - Criar a unidade de informações estratégicas para o controleexterno

04.01.02

Competências da unidade de informações estratégicas para o controle externo04.01.03

Termo de Cooperação com a Rede Infoseg, da Secretaria Nacional de SegurançaPública

04.01.04

Infraestrutura da unidade de informações estratégicas para o controle externo04.01.05

28

Credenciamento do BID04.01.06

29

Quantitativo de publicações em mídias sociais.

Avaliar o alcance das informações postadas (n° de compartilhamentos,hashtag, entre outros) pelo TCE- MS nas mídias sociais.


ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS

0% 83% 17% 0% 0%

DESENVOLVER A COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS-ALVO (INTERNO E EXTERNO)

INDICADOR

05

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

05.01

Acompanhar e quantificar as mídias sociais do TCE-MS05.01.01

Acesso de mídias sociais do MPC no site.05.01.02

Livro comemorativo 40 anos do Parque dos Poderes05.01.03

30

Número de acessos externos ao Portal do TCE-MS.

Acompanhar os acessos externos (jurisdicionados e sociedade) aosPortais do TCE-MS.


ACESSO AO SITE E PORTAIS DO TCE-MS

13% 87% 0% 0% 0%


INDICADOR

05

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

05.02

Fazer análise de conteúdo para determinar como ele é descrito pela mídia05.02.01

Acompanhar o Plano de Comunicação através indicadores de desempenho05.02.02

Criar mecanismos de incentivo ao acesso dos cidadãos à informação sobre as contaspúblicas

05.02.03

Estabelecer Política e Plano de Comunicação do TCE-MS05.02.04

Instituir Comitê para a avaliação permanente da execução do Plano de Comunicação05.02.05

31

Divulgação das decisões na página do TCE-MS no site05.02.06

Definir mecanismos de aferição da divulgação das decisões do TCE-MS no site05.02.07

Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet - publicações dasementas ou acórdãos no site (Fase 01)

05.02.08

Inclusão dos pareceres do corpo especial no site do TCE-MS05.02.09

Portal da Legislação Anotada - Fase 01 e 02 - LRF05.02.10

Portal da Modernização05.02.11

Site do sistema e-Contas05.02.12

Modernização do Site do MPC05.02.13

Ideais para a reformulação do site TCE/MS 201705.02.14

Portal de Normas e Jurisprudencia - Fase 0205.02.15

Divulgação do Código de Ética no site do TCE-MS05.02.16

Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet - (Fase 02)05.02.17

Novo site do TCE-MS05.02.18

Site da Corregedoria05.02.19

32

Média do resultado da pesquisa realizada.

Pesquisa do nível de satisfação do público interno e externo atendidono CONDESK (Central de Serviços do TCE-MS).


AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO NO CONDESK

0% 100% 0% 0% 0%


INDICADOR

05

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

05.03

Estudo para a reestruturação da central de telefonia do TCE-MS05.03.01

E-Desk (Novo sistema da Central de Serviços)05.03.02

33

Porcentagem de ações executadas em relação àsfiscalizações/publicações.

Confirmar o que foi executado em relação ao que foi planejado epublicado (normas, metodologia e resultados).


APLICAÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA

0% 72% 23% 5% 0%

APRIMORAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE

INDICADOR

06

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

06.01

Plano de Auditoria de Conformidade (em conformidade com as NAGs) com medidaspara implantação do controle externo concomitante

06.01.01

Implantação das normas de auditoria - ISSAIS e NAGS06.01.02

Monitoramento dos Termos de Ajuste de Gestão - TAG06.01.03

Criar Comissão para estudo do desenvolvimento do sistema de planejamento eexecução do controle concomitante das licitações, contratos, convênios, obras e atosde pessoal

06.01.04

Planejamento e execução do controle concomitante - Estabelecer critério06.01.05

34

Regulamentar os Termos de Ajuste de Gestão - TAG06.01.06

Plano de Auditoria - regulamentar e padronizar o manual06.01.07

Estabelecer políticas e procedimentos de Controle e Garantia da qualidade06.01.08

Avaliar do Controle e Garantia da Qualidade06.01.09

Regulamentar estrutura de Controle e Garantia da Qualidade06.01.10

Normatizar os resultados do monitoramento do sistema de controle de qualidadesejam informados à autoridade do Tribunal responsável pela GQ de forma tempestiva.

06.01.11

Estabelecer acordos de cooperação envolvendo outros Tribunais de Contas ouorganismo adequado para fazer avaliações independentes do sistema global decontrole de qualidade

06.01.12

Regulamentar as normas e orientações da auditoria de conformidade06.01.13

Criar manuais para implementação das normas de auditoria de conformidade06.01.14

Criar capacitação continuada para os servidores que atuam na auditoria deconformidade

06.01.15

Implementação do Manual de Controle e Garantia da Qualidade06.01.16

Planejamento e Processo de Auditoria de Conformidade06.01.17

Ética e independência das equipes de auditoria06.01.18

Manual de Auditoria Operacional06.01.19

Apresentação dos resultados das auditorias de conformidade06.01.20

Publicação e disseminação dos resultados das auditorias de conformidade06.01.21

Elaborar Sistema informatizado para Auditoria Eletrônica06.01.22

Auditoria Eletrônica: manual para Acompanhamento da implementação dasdeterminações e recomendações das auditorias de conformidade

06.01.23

Resultado das auditorias operacionais06.01.24

Regulamentar Norma de Auditoria Financeira06.01.25

Implementar as Normas de Auditoria Financeira padronizadas do TCE-MS06.01.26

Regulamentar Norma de Auditoria de Obras06.01.27

35

Implementar as normas de auditoria de obras padronizadas do TCE-MS06.01.28

Regulamentar Norma de Auditoria de Concessões06.01.29

Implementar as normas de auditoria de concessões padronizadas do TCE-MS06.01.30

Regulamentar Norma de Auditoria de Tecnologia da Informação06.01.31

Implementar as normas de auditoria de Tecnologia da Informação padronizadas06.01.32

Regulamentar Norma de Auditoria de Meio Ambiente06.01.33

Implementar as normas de auditoria de Meio Ambiente padronizadas06.01.34

Disponibilização das bases de dados dos órgãos Estaduais/Municipais para asinspetorias do TCE-MS

06.01.35

Disponibilização das bases de dados dos órgãos Estaduais/Municipais para asinspetorias do TCE-MS - fase 02

06.01.36

Disponibilização das bases de dados dos órgãos Estaduais/Municipais para asinspetorias do TCE-MS - fase 03

06.01.37

Auditoria Eletrônica06.01.38

E-Contas - FASE 306.01.39

Atos de Pessoal06.01.40

Inclusão dos sistemas SICOM e e-Contas nos processos das inspetorias06.01.41

Inclusão dos sistemas SICOM e e-Contas nos processos das AUDITORIA06.01.42

Informações de Receita Corrente Líquida Informatizadas06.01.43

Integração online com as bases de dados dos Jurisdicionados06.01.44

Sicap Análise - Fase 2 (ANÁLISE AUTOMATIZADA)06.01.45

E-Protocolo Obras (Jurisdicionados)06.01.46

Desenvolvimento de pontos de controle de análises para as áreas tematizadas -Matriz de Risco do Controle Externo

06.01.47

Sistema de Fiscalização ICMS – Nfe06.01.48

Elaborar planejamento dos processos autuados 2015 para fiscalização nos anos de2016, 2017 e 2018

06.01.49

36

Plano de Fiscalização da IEAMA06.01.50

Elaborar Minuta de alteração dos Normativos do TCE-MS para a implantação dométodo de classificação dos processos incluídos no Plano de Fiscalização da IEAMA

06.01.51

Elaborar e implantar um modelo de referência de análise de processo06.01.52

Sistemas para análises de processos da DFEAMA06.01.53

Proposta de alterações nos sistemas e-TCE / e-PROTOCOLO conforme demandas daIEAMA

06.01.54

Elaborar Manual de Fiscalização06.01.55

Aprimoramento dos normativos ligados a IEAMA06.01.56

Elaborar recomendações aos jurisdicionados sobre o tema de obras06.01.57

Proposta de aprimoramento dos sistemas de inter-relacionamento com osjurisdicionados

06.01.58

Uso de geoprocessamento para controle externo06.01.59

Estudo de plataforma de captação das informações (Fiscalização de Receitas - fasesposteriores)

06.01.60

Acordo de Cooperação entre o TCE/ MS e o CREA/ MS e CAU/M06.01.61

Auditoria Eletrônica: estudo para implantação06.01.62

Novo Versionamento E-TCE (3.0)06.01.63

Plano de Fiscalização da Educação06.01.64

Equipe Técnica Especializada em Auditoria de Obras Públicas nos Tribunais de Contas(Proposta IBR 06/2017)

06.01.65

Auditoria das Obras Paralisadas - Controle do Artigo 45 da LRF (Proposta IBR 02/2017)06.01.66

Controle da Acessibilidade a Edificações e Espaços Urbanos (Proposta IBR 05/2017)06.01.67

Controle da Garantia Quinquenal de Obras Públicas - Auditoria de Qualidade(Proposta IBR 04/2017)

06.01.68

Normatizar, regulamentar e submeter à instância superior o Sistema de AuditoriaEletrônica

06.01.69

Adequação Regimento Interno06.01.70

Análise Prévia Automatizada no E-CONTAS06.01.71

37

Obras (Análise Prévia)06.01.72

Matriz de Riscos de Compras Públicas (Jurisdicionado)06.01.73

Construção do Painel de Riscos dos Jurisdicionado06.01.74

Construção do Painel de Riscos Pessoa Física e Jurídica06.01.75

Apoiar fiscalização conjunta de Folha de Pagamento TCE/TCU06.01.76

Sistema Alice - Análise de Licitações e Editais06.01.77

Projeto Octopus do TCE-MS06.01.78

Aplicação dos instrumentos de fiscalização - Manual de acompanhamento06.01.79

Fiscalização e auditoria da gestão de resíduos sólidos06.01.80

Fiscalização e auditoria da gestão de recursos hídricos06.01.81

Fiscalização e auditoria da gestão de mobilidade urbana06.01.82

Fiscalização e Auditoria da Gestão da Saúde06.01.83

Fiscalização e Auditoria da Gestão da Previdência Própria06.01.84

Fiscalização e auditoria da gestão da segurança pública06.01.85

Fiscalização e auditoria da gestão fiscal06.01.86

Fiscalização e auditoria da transparência e da ouvidoria do jurisdicionados06.01.87

38

TCE-MS 100% Digital - Fase 0206.02.06

Quantidade de entregas efetuadas em relação à quantidade deentregas preestabelecidas.

Mede o nível de cumprimento das entregas de prestação de contas dosjurisdicionados.


ENTREGA DOS JURISDICIONADOS AOS SISTEMASELETRÔNICOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

0% 80% 20% 0% 0%

APRIMORAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE

INDICADOR

06

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

06.02

PLANO DE PROJETO - MESA DE TRABALHO (CERTIDÕES)06.02.01

Mesa de Trabalho (certidões) - Fase 0306.02.02

Consulta Unificada de Custos e Procedimentos de Engenharia e Meio Ambiente - Fase01, 02 E 03

06.02.03

Desenvolvimento de ambiente para devolução das remessas enviadas via SICOM06.02.04

Mesa de Trabalho do Jurisdicionado06.02.05

39

TCE-MS 100% Digital - Fase 0306.02.07

Vista à Integra do processo OAB06.02.08

Publicação dos Pareceres de Auditoria06.02.09

SICAP - Remessa por lote06.02.10

E-PROTOCOLO - Finalização de todos os Jurisdicionados06.02.11

Canal do Jurisdicionados06.02.12

Implantação do SICAP 2.006.02.13

Manutenção do SICOM06.02.14

Documentação das Regras da STN06.02.15

Admin E-CONTAS06.02.16

SICOM + E-CONTAS Integrados - Contas de Gestão e Governo (Mesa de TrabalhoParte 2)

06.02.17

Mesa de Trabalho Servidor06.02.18

40

Porcentagem dos processos julgados dentro do prazo.

Verificar se os processos do TCE-MS estão sendo julgados dentro dosprazos.


CUMPRIMENTO DO PRAZO DE JULGAMENTO DEPROCESSOS

13% 63% 20% 2% 2%

ACELERAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS

INDICADOR

07

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

07.01

Apoiar e participar da campanha nacional "Ordem nos Pagamentos Públicos"promovidos pela ATRICON e parceiros

07.01.01

Plano de Auditoria de Conformidade (modelo NAGs) com foco em eficiência, eficácia,efetividade, avaliação de risco e custo/benefício do controle e sistemática periódica deavaliação; padronização para análises de processos

07.01.02

Medidas para racionalizar a geração de processos -Sistema para controle das multas07.01.03

Criar comissão de estudo para alteração em normativas de medidas para racionalizara geração de processos

07.01.04

41

Controle Automático dos Prazos Processuais07.01.05

Divulgação de prazos e regras das medidas para assegurar maior celeridade àtramitação de processos (após a autuação)

07.01.06

Manual de Instrução Processual - prazos para apreciação (julgamento, emissão deparecer, registro, etc).

07.01.07

Acordo de cooperação técnica com outros órgãos de controle - benefícios dacooperação

07.01.08

Acordo de cooperação técnica com outros órgãos de controle - relatórios parasociedade

07.01.09

Regulamentar o cumprimento a LC nº123/2006 (Desenvolvimento Local) como itemde verificação obrigatória no controle externo enas contratações realizadas peloTribunal de Contas.

07.01.10

Criar comissão de estudo para implantação ORDEM NO PAGAMENTO PÚBLICO07.01.11

Sistema Informatizado para divulgação sobre a Ordem do Pagamento Público07.01.12

Realizar eventos de capacitação destinados aos servidores dos jurisdicionados sobre acorreta aplicação do artigo 5º da Lei nº 8.666/93, e disponibiliza orientaçãopermanente

07.01.13

Decisão Singular (Fase 1)07.01.14

Execução do processo de OCR nos documentos do E-TCE07.01.15

Separatas Com Código de Barras07.01.16

42

Número de processos parados por área.

Verificar a quantidade de processos parados nas áreas do TCE-MS.


QUANTIDADE DE ESTOQUE

0% 53% 47% 0% 0%

ACELERAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS

INDICADOR

07

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

07.02

Estudo para identificar e definir a tabela de temporalidade de documentos07.02.01

Estudo de viabilidade do gerenciamento dos processos físicos em tramitação07.02.02

Sobrestamento07.02.03

Instrução Normativa de devolução e incineração de processos07.02.04

43

Quantidade de revisões das análises realizadas.

Visa minimizar os erros e manter o padrão de qualidade dos processosanalisados pelo Tribunal.

Quanto menor, melhor.

QUALIDADE DAS PEÇAS PROCESSUAIS

0% 100% 0% 0% 0%

APERFEIÇOAR AS DECISÕES COM EFICÁCIA

INDICADOR

08

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

08.01

SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA - sistematização e regulamentação08.01.01

SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA - filtros08.01.02

Capacitação sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direitopúblico

08.01.03

44

Quantidade de recursos ganhos pelos jurisdicionados.

Quantidade de recursos ganhos com decisões favoráveis aojurisdicionados.

Quanto menor, melhor.

RECURSOS GANHOS

0% 100% 0% 0% 0%


INDICADOR

08

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

08.02

Estudo de implantação da área funcional de recurso e remissão08.02.01

45

Quantidade de decisões emitidas pela quantidade decisõesacompanhadas.

Monitoramento do cumprimento das decisões publicadas.


DECISÕES ACOMPANHADAS

0% 89% 11% 0% 0%


INDICADOR

08

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

08.03

Regulamentar a unidade de acompanhamento do cumprimento das decisões naestrutura organizacional

08.03.01

Sistema informatizado para acompanhamento de decisões08.03.02

Divulgar os relatórios sobre o acompanhamento das decisões08.03.03

Regulamentar o TAG e seu monitoramento08.03.04

E-SICOB Novo sistema de cobrança do TCE-MS08.03.05

Otimizações relacionadas à Cobrança08.03.06

46

Novo Sistema de Fiscalização de Julgamentos realizados pelas Câmaras Municipais08.03.07

Adotar tesauro ou vocabulário controlado conforme o Tesauro de Contas Nacional08.03.08

Estudo para apuração de infração administrativa08.03.09

47

Pontuação do TCE-MS.

Utilizar a pontuação obtida no QATC (Avaliação da ATRICON) que medea qualidade e agilidade dos Tribunais de Contas.


NOTA GERAL DO QATC

0% 95% 5% 0% 0%

MODERNIZAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO

INDICADOR

09

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

09.01

Controle de prazos processuais09.01.01

Elaborar regulamento para os procedimentos de correição ordinária e extraordinária09.01.02

Definir metas e indicadores de desempenho quanto à realização de correiçõesordinárias

09.01.03

Políticas e procedimentos de Controle interno09.01.04

Aplicar procedimentos de Controle Interno09.01.05

Relatório Anual de Atividades09.01.06

48

Prestação de informações de Controle Interno09.01.07

POSIC - Política de Segurança da Informação09.01.08

Matriz de Risco Jurisdicionado09.01.09

Regulamentar a Unidade de Controle Interno09.01.10

Estrutura de pessoal de Controle Interno09.01.11

Atividades desenvolvidas de Controle Interno09.01.12

Unidade de Controle Interno dos Tribunais de Contas - estrutura física09.01.13

Possuir acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realizaçãodas atividades de Controle Interno

09.01.14

Unidade de Controle Interno dos Tribunais de Contas - independência técnica09.01.15

Realizar auditorias internas periódicas de avaliação do Sistema de Controle Interno.09.01.16

Norma, Manual e Plano Anual de Auditoria do TCE-MS09.01.17

Matriz de risco que subsidia a elaboração do plano anual de atividades do ControleInterno

09.01.18

Relatório Anual de Atividades do Controle Interno09.01.19

Pareceres de Controle Interno09.01.20

Monitoramento de Controle Interno09.01.21

Sistema de Relatório de Desempenho Institucional09.01.22

Manual de Procedimentos Disciplinares09.01.23

Programa QATC - Qualidade e Agilidade nos Tribunais de Contas09.01.24

Elaborar e implementar o Plano de Compliance09.01.25

49

Quantidade de áreas implementadas pelo total de áreas modeladas noTCE-MS.

Processos mapeados e implementados de acordo com modelagem noTCE-MS.


NÍVEL DE AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOSINFORMATIZADOS NA IMPLANTAÇÃO

0% 94% 6% 0% 0%


INDICADOR

09

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

09.02

Programa de Racionalização e Modernização dos Processos de Trabalho do TCE-MS09.02.01

Módulo da Secretaria das Sessões do e-TCE09.02.02

Novo fluxo de digitalização no setor de Protocolo09.02.03

Otimização do módulo Setor de Acórdão09.02.04

E-DOC09.02.05

Estudo para otimizar a celeridade dos processos tramitados no MPC09.02.06

50

Modernização do MPC09.02.07

Continuidade do Programa de Avaliação Institucional do MPC09.02.08

Implantar o PE e a Modelagem na IEAMA09.02.09

Protocolo Virtual09.02.10

Docflow09.02.11

51

Índice da maturidade de risco no TCE-MS.

Conhecer e avaliar o índice de maturidade da gestão de risco no TCE-MS para aplicação de propostas de melhorias.


MATURIDADE DE RISCO

25% 75% 0% 0% 0%


INDICADOR

09

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

09.03

Instituir Política e Metodologia de Gestão de Riscos.09.03.01

Programa de Prevenção de Ações Judiciais contra o TCE-MS09.03.02

Capacitação de gestão de riscos nas Inspetorias e gabinetes09.03.03

Identificação e tratamento dos riscos na insfraestrutura de TI do TCE-MS09.03.04

Ato normativo definindo critérios de risco e custo/benefício para formalização dosprocessos

09.03.05

Gestão de Risco na Gestão de Contratos09.03.06

52

Nota do QATC 07.

O Domínio 07 do QATC (Avaliação da ATRICON) avalia a Gestão daTecnologia da Informação.


AVALIAÇÃO DO QATC NO DOMÍNIO 07

0% 50% 50% 0% 0%

INTENSIFICAR E APRIMORAR O USO DA TI E INFRAESTRUTURA

INDICADOR

10

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

10.01

Gestão de Tecnologia da Informação10.01.01

53

Número de Iniciativas de TI implementadas.

Acompanhar as iniciativas implementadas no TCE-MS para aprimorar ouso da TI e Infraestrutura.


INICIATIVAS DE MELHORIA DA TI IMPLEMENTADAS

0% 94% 6% 0% 0%

INTENSIFICAR E APRIMORAR O USO DA TI E INFRAESTRUTURA

INDICADOR

10

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

10.02

Automatização das etapas dos projetos entre as áreas DGM, Escritório de Projetos eTI.

10.02.01

Saneamento da base de dados de pessoas10.02.02

Cadastro Único10.02.03

Readequação da infraestrutura do MPC10.02.04

Modernizar as redes de WI FI de todo o TCE-MS implantando os protocolos desegurança

10.02.05

54

Lançamento do novo park Wi-Fi10.02.06

Saneamento da Base Cadastral10.02.07

Conclusão da revitalização do BD10.02.08

Ajuste no relatório de ponto - permanência na cantina10.02.09

Aquisição de equipamentos para as auditorias10.02.10

Aquisição de hardwares e programas computacionais para a auditoria de obras10.02.11

E-Extrator10.02.12

Memorial Histórico do TCE-MS no site10.02.13

Relatório Voto10.02.14

Integração P.G.E.10.02.15

Recursos (Fase 01)10.02.16

Modernização SICOM10.02.17

Intimação Eletrônica10.02.18

Módulo Legislação10.02.19

Mobile TCE-MS Digital Jurisdicionado10.02.20

Construção de Telas de Monitoramento dos Indicadores de Desempenho do TCE-MS10.02.21

TCE-MS 100 PAPEL10.02.22

Mapeamento dos serviços do site do TCE/MS10.02.23

55

Quantidade de certificações pela quantidade total de servidores.

Número de certificações de profissionais para especialização edesenvolvimento da competência em áreas específicas relevantes aoTCE-MS.


CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ÁREAS RELEVANTES

0% 100% 0% 0% 0%

CAPACITAR E DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PESSOAIS, TÉCNICAS EGERENCIAIS

INDICADOR

11

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

11.01

Promover o desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais do controleinterno.

11.01.01

Elaborar Plano de Capacitação para os Membros do Tribunal11.01.02

Elaborar Plano de Capacitação para Controladores Sociais11.01.03

Realizar para cumprimento no controle externo do disposto na Lei Complementar nº.123/2006 (Desenvolvimento Local)

11.01.04

56

Realizar capacitação permanente do corpo técnico do TCE-MS para cumprimento dodisposto na Lei Complementar nº. 123/2006.

11.01.05

Medalha do Mérito TCE/MS11.01.06

Plano de Educação á Distância11.01.07

57

Resultado médio da avaliação de desempenho.

Avaliação de desempenho que visa mensurar o resultado das políticasde gestão de pessoas e do investimento no seu desenvolvimento.


DESEMPENHO DOS SERVIDORES

38% 53% 3% 3% 3%

CAPACITAR E DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PESSOAIS, TÉCNICAS EGERENCIAIS

INDICADOR

11

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

11.02

Gestão por competência11.02.01

Desenvolvimento na carreira11.02.02

Acréscimo remuneratório baseado na produtividade do servidor11.02.03

Gestão de competências e liderança11.02.04

Programa de capacitação permanente de líderes (anual)11.02.05

58

Projeto de Meritocracia11.02.06

Reconhecimento funcional11.02.07

Informatizar a Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório11.02.08

E-ADI11.02.09

Projeto Certo x Errado11.02.10

59

Média do resultado da avaliação.

Pesquisa de clima organizacional, avaliando a satisfação do servidor emrelação à instituição.


NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR

20% 56% 8% 8% 8%

PROMOVER A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DOS SERVIDORES

INDICADOR

12

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

12.01

Desenvolver programas de melhoria da qualidade de vida no trabalho12.01.01

Programa de Preparação para a Aposentadoria12.01.02

Promover e incentivar a prática de esportes12.01.03

Pesquisa de satisfação do Servidor/Clima Organizacional12.01.04

Projeto de Modernização da Segurança no TCE-MS12.01.05

Banco de Sangue TCE/MS12.01.06

60

Valor do que foi executado pelo que foi orçado.

Representa o percentual do cumprimento do que foi orçado para o quefoi executado.


METAS FÍSICAS FINANCEIRAS ALCANÇADAS

0% 92% 8% 0% 0%

OTIMIZAR A OBTENÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

INDICADOR

13

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

13.01

Desenvolvimento de sistema de gestão financeira13.01.01

Programa orçamentário e sua publicação13.01.02

Reestruturação funcional da Diretoria Administrativa (DAI) do TCE-MS13.01.03

Implantar sistema de gestão administrativa - ERP13.01.04

Reaproveitamento da água do ar condicionado - TCE/MS13.01.05

61

Metas acompanhadas em relação ao total de metas estabelecidas.

Porcentagem de metas do Plano de Ação cumpridas dentro do prazo.


PORCENTAGEM DE CUMPRIMENTO DAS METAS DOPLANO DE AÇÃO

47% 28% 10% 4% 11%

ALINHAR A ESTRUTUTRA ORGANIZACIONAL AO PLANEJAMENTOESTRATÉGICO

INDICADOR

14

DESCRIÇÃO

FÓRMULA

POLARIDADE

META

14.01

Publicação do Mapa estratégico 2016-202014.01.01

Definição das KPI’s das áreas do TCE-MS14.01.02

Diagnóstico do planejamento estratégico14.01.03

Plano de Ação com metas14.01.04

Monitoramento da implementação do plano anual do plano estratégico.14.01.05

62

Planejamento Estratégico divulgado ao público externo14.01.06

Solução de continuidade entre o planejamento estratégico14.01.07

Avaliação cíclica14.01.08

Comunicar a todos do TCE-MS o planejamento anual.14.01.09

Contemplar no plano estratégico do Tribunal as iniciativas voltadas aocomportamento ético, com aferição periódica de resultados.

14.01.10

Estabelecer no planejamento estratégico metas institucionais qualitativas equantitativas para análise e deliberação de processos

14.01.11

COMPEQ - Indicadores de resultado da implementação da LC nº 123/200614.01.12

Plano de ação do Planejamento estratégico contemplar iniciativas de controle social etransparência

14.01.13

Metas e indicadores da Ouvidoria14.01.14

Estudo sobre a reestruturação otimizada do organograma do MPC14.01.15

Gestão de Risco no Planejamento Estratégico14.01.16

63

Documents

Versão 13/03/2020...01.05.21 Matriz de Risco: Elaboração da Matriz de Riscos Corporativos 01.05.22 Matriz de Risco: Aprovação da Matriz de Riscos Corporativos 01.05.23 Matriz