Www.quality.eng.br 1 ISO 9001 RUMO À RECERTIFICAÇÃO Módulo 1 Sistema de Gestão da Qualidade Mapeamento de Processo

www.quality.eng.br 1

ISO 9001 ISO 9001

RUMO À RUMO À RECERTIFICAÇÃORECERTIFICAÇÃO

Módulo 1Módulo 1

Sistema de Sistema de Gestão da Gestão da Qualidade Qualidade

Mapeamento de Processo


Oceano Zacharias

Físico, Matemático-esttatísitco e Engenheiro de Produção pela Escola

Politécnica da USP. Pós-graduação em Administração de Empresas no

Brasil e no exterior, com ênfase em Gestão Empresarial - Qualidade,

Planejamento, Custos, Produtividade e Responsabilidade Social.

Habilitado em Contabilidade Gerencial de Custos. Examinador '93 do

Prêmio Nacional da Qualidade.

Autor de vários livros, dentre eles:

“ISO 9000 – Conhecendo e Implementando”,

“Responsabilidade Social – SA 8000 – ABNT NBR 16001” e

“01 Minuto com Qualito – Textos de Motivação Profissional”.


Somos uma Consultoria fundada em 1o./mar/93

certificada pela ISO 9001 desde 1.997 em “Consultoria, Auditoria e Treinamento

em Gestão Empresarial”

Já assessoramos mais de 1000 clientes nas áreas de Qualidade, Produtividade, Custos, Planejamento, Cargos & Salários e

Responsabilidade Social e mais de 4000 em cursos e treinamentos.

A experiência da Quality


ISO 9001 ISO 9001


1. 1. A nova A nova estrutura estrutura funcionalfuncional


ABIMAQ - ESTRUTURA FUNCIONALABIMAQ - ESTRUTURA FUNCIONAL

Presidente (*)

Diretoria Estratégica

Diretoria Executiva

Gerente deDepartamentoESTRUTURA ISO 9001ESTRUTURA ISO 9001

Presidente (*)

DiretoriaExecutiva

Representanteda Direção - RD

Secretária GQ

Garantir homogeneidade e coerência das soluções.

Garantir prazos das atividades e padronização da documentação.

Manter e Melhorar o SGQ e garantir cumprimento da Política da Qualidade.

ConsultoriaGarantir atendimento aos requisitos da ISO 9001.

AprovadoresAprovadoresdo SGQdo SGQ

(*) Patrocinador da Política da Qualidade.(**) Podem ser também Coordenadores ou outros responsáveis finais por processos ou sub-processos.

Gestor de ProcessoElaborar e manter a documentação de acordo com a ‘razão de ser’ do processo e a Política da Qualidade.(**)


ISO 9001 ISO 9001


2. 2. ProcessosProcessos


Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativa que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas)

pertinentes ao objetivo / negócio da organização.

PROCESSOENTRADA

Requisitos

SAÍDA

Produtos

CONTROLEProcedimentos

RECURSOS

Processo


Processo pode ser um conjunto de atividades,ou um conjunto de sub-processos.

Um determinado processo pode conter atividades de um ou de vários departamentos.

A amplitude e generalidade deste conceito permite que seja muito bem utilizado em qualquer

situação – produtiva, comercial, administrativa, técnica, jurídica, financeira, etc.

Processo


Atividades

envolvidasnumprocesso

Processo


ISO 9001 ISO 9001


3. 3. EficáciaEficácia


Definições:

Eficácia – extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados, alcançados.

Eficiência – relação entre o resultado alcançado e os recursos utilizados.

EFICÁCIA


PROCESSOENTRADA

Requisitos

SAÍDA

Produtos

CONTROLEProcedimentos

RECURSOS

Eficácia

Eficiência

EFICÁCIA


ISO 9001 ISO 9001


4. 4. Mapeamento Mapeamento de Processosde Processos


Como você faz o planejamento do seu trabalho?

Como você executa o que foi planejado?

Como você sabe que o executado ocorreu conforme o que foi planejado?

Como você corrige ou melhora o que está fazendo?

PDCA

Manter a ISO 9000 é você responder às seguintes questões:


Entradas Produtos (Saídas) Cliente Objetivos Responsável Fluxograma Medição e monitoramento Indicadores Documentação

MAPEAMENTO DE PROCESSOS



6M’s:6M’s:

Mão-de-obra

Método

Matéria prima

Máquina

Medição

Meio-ambiente


Mão-de-obraHá necessidade de profissionais qualificados ou especializados para a realização da atividade?

MétodoÉ necessário um método documentado para assegurar a repetibilidade da atividade?

Matéria-prima As matérias primas, materiais, insumos ou informações necessárias à realização da atividade afetam a qualidade do produto ou a satisfação do cliente?

MáquinaSão necessários cuidados especiais com a manutenção e a capacidade das máquinas ou equipamentos utilizados para assegurar a qualidade do produto ou a satisfação do cliente?

MediçãoSão necessárias medições ou monitoramento para assegurar a qualidade do produto ou a satisfação do cliente?

Meio ambiente O meio ambiente e a infra-estrutura afetam a qualidade do produto ou o desempenho dos profissionais?



Mão-de-obra = O pizzaiolo

Método = A receita

Matéria prima = Os ingredientes

Máquina = O forno

Medição = As medidas (xícara, balança,...)

Meio ambiente = Temperatura do salão


Análise crítica do processo de fazer uma pizza


MAPEAMENTO DE PROCESSOSConstrução do FluxogramaConstrução do Fluxograma

INÍCIO: explicitar o start do processo (solicitação, requisição, pedido etc. – o que, de quem, etc.).

ATIVIDADE: descrever a tarefa necessária e indispensável para a existência deste processo.

DECISÃO: condição lógica com possibilidades excludentes de prosseguimento.

FIM: é a saída formatada como o produto que justifica a existência do processo (o que, etc.).


1. Entenda com clareza e objetividade o “seu” produto, isto é, sua Razão de Ser.

2. Como e por quem ele é solicitado?

3. Quais as “entradas” que ele necessita?

4. Liste as atividades para sua realização.

5. Reavalie estas atividades.


Como construir o fluxograma:Como construir o fluxograma:


6. Faça inicialmente um fluxograma com apenas 5 ou 6 caixinhas, e vá aumentando gradativamente a quantidade de caixinhas.

7. Analise criticamente este fluxograma (verifique se tem atividades desnecessárias).

8. Para a construção do fluxograma:

a) Escreva “o que” fazer, e não o “como” fazer.

b) Use verbos de ação no infinitivo.

c) Especifique o cargo/função de quem deve executar a atividade (inclusive se de outro departamento).


Como construir o fluxograma:Como construir o fluxograma:


VERBOSVERBOS

FAZER REUNIÃOFAZER REUNIÃO

AGUARDARAGUARDAR

CONVERSARCONVERSAR

AJUDARAJUDAR

DEBATERDEBATER

TELEFONARTELEFONAR

ENVIAR E-MAILENVIAR E-MAIL

PROCURARPROCURAR

TROCARTROCAR

REVISARREVISAR

TREINARTREINAR

INSTRUIRINSTRUIR

ELABORARELABORAR

DESENVOLVERDESENVOLVER

EXECUTAREXECUTAR

PROJETARPROJETAR


Estessim!

Estesnão!


Elaborar todos os cálculos e verificar se

estão corretos

ANALISTA DE CÁLCULOS

Exemplo:



Algumas “dicas”:

Use o Excel (AutoFormas: Fluxograma e Conectores)

Fonte Arial, cor preta. Fundo incolor (“sem preenchimento”) Configuração de página: A4, Ajustar para 01

página. Formate “altura de linhas = 12,75” e “largura

= 2,14” (a planilha fica quadriculada...).



Algumas “dicas”:

Evite ao máximo cruzar linhas. Use o mínimo de linhas com muitas quebras. Faça o teste do “surdinho”: outra pessoa deve

entender seu fluxograma sem você explicar. A beleza é fundamental: um bom fluxograma

também deve agradar aos olhos.



Tchau, muito obrigado, e votos de sucesso a todos .

Trabalhar não é“fazer as coisas”,

mas...“fazer as coisas direcionadamente pela Política da Qualidade”.

Quality® – Consultoria em Gestão Empresarialwww.quality.eng.br Tel.: (11) 5083.0001

Documents

Www.quality.eng.br 1 ISO 9001 RUMO À RECERTIFICAÇÃO Módulo 1 Sistema de Gestão da Qualidade Mapeamento de Processo