LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL 2019
Local: Câmara Municipal de Vereadores de
Alagoinhas13/11/2018
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOO PPA ORIENTA A ELABORAÇÃO DA LDO. A LDO ORIENTA A ELABORAÇÃO DA LOA.
PPAPlano Plurianual
2018-2021
Validade 4 anos LDOLei de Diretrizes
Orçamentária2019
Validade 1 ano
LOALei Orçamentária
Anual2019
Validade 1 ano
RECEITA POR FONTE DE RECURSOFONTE 2019
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 135.183.926,00
01 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25% (26%) 25.144.201,00
02 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15% (20%) 45.247.309,00
04 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.721.174,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 114.483,00
14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 37.525.150,00
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 8.636.031,00
16 - CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 277.526,00
18 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (60%) 37.778.550,00
19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%) 10.655.497,00
22 - TRANSFERENCIA CONVENIO – EDUCAÇÃO 682.004,00
23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – SAÚDE 723.158,00
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS 11.929.977,00
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 476.114,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 2.688.900,00
42 - ROYALTIES / FUND. ESP / COMPE 16.527.957,00
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA 38.114.404,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 10.501.241,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 13.103.647,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS 1.311,00
TOTAL 397.032.560,00
EQUILÍBRIO: RECEITA X DESPESA
RECEITA PÚBLICA (R$) DESEPESA PÚBLICA (R$)
Receita Corrente 392.481.951,00 Despesa Corrente 342.441.826,00
Receita de Capital 39.386.067,00 Despesa de Capital 52.690.734,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
840.000,00Reserva de Contingência
1.900.000,00
Receita de Capital Intra-Orçamentárias
0,00
Dedução da Receita -35.675.458,00
Total 397.032.560,00 Total 397.032.560,00
LIMITES CONSTITUCIONAIS
Receita Valor (%) Valor (R$)
Receita total resultante de impostos 100% 233.918.594,00
Valor mínimo 25,00% 58.479.648,50
Despesa constitucional Educação 26,00% 60.894.777,00
Receita Valor (%) Valor (R$)
Receita total resultante de impostos – 2% cota FPM 100% 226.236.544,00
Valor mínimo 15,00% 33.935.481,60
Despesa constitucional Saúde 20,00% 45.247.309,00
Educação
Saúde
DESPESA POR SECRETARIASECRETARIA 2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84.617.457,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 83.559.356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 40.348.139,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 37.680.009,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 31.989.714,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 29.099.624,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 22.675.643,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 13.480.353,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.956.514,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 9.770.182,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 8.283.797,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 7.337.343,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 2.921.334,00
PROCURADORIA JURÍDICA 2.895.044,00
GABINETE DO PREFEITO 2.864.438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 2.386.488,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.638.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.510.887,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1.199.174,00
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 818.194,00
TOTAL 397.032.560,00
Evolução Orçamento SESAU
7
O orçamento total da Secretaria de Saúde saltou para R$ 83,6 milhões em 2019, um crescimento de 15,5% em relação à 2016, representando um crescimento de R$ 11,2 milhões.
60.000.000,00
65.000.000,00
70.000.000,00
75.000.000,00
80.000.000,00
85.000.000,00
2016 2017 2018 2019
2016 2017 2018 2019
R$ 72.350.025,70 R$ 70.641.170,00 R$ 80.006.926,00 R$ 83.559.356,00
Em R$
Evolução Orçamento SEMAS
8
O orçamento total da Secretaria de Assistência Social saltou para R$ 11,96 milhões em 2019, um crescimento de 10,13% em relação à 2016, representando um crescimento de R$ 1,1 milhão.
10.000.000
10.700.000
11.400.000
12.100.000
2016 2017 2018 2019
2016 2017 2018 2019
R$ 10.856.940,48 R$ 10.875.082,94 R$ 11.382.934,00 R$ 11.956.514,00
Em R$
Evolução Orçamento SEMAG
9
O orçamento total da Secretaria de Agricultura saltou para R$ 7,3 milhões em 2019, um crescimento de 73% em relação à 2016,;representando um crescimento de R$ 3,1 milhões.
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2016 2017 2018 2019
2016 2017 2018 2019
R$ 4.246.850,00 R$ 5.294.053,84 R$ 5.011.605,00 R$ 7.337.343,00
Em R$
PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES 2018
SAÚDEALGUMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2018
Entrega ambulância Boa União e Miguel Velho
Academia da SaúdeReforma Jardim
Petrolar, Narandiba e Estevão
Reforma novo Conselho de Saúde
Entrega nova sede SAMU e nova Ambulância
Entrega de dois veículos para AB
Alimentação escolar
EDUCAÇÃO
Formação de professores
Kits escolares
Escolas requalificadas
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restaurante Popular Minha Casa Minha Vida
Ações para a criança e adolescente
Campanhas de diversidade e da mulher
ESPORTE
Carneirão Ruas de Lazer
MOVA-SE: Esporte e Lazer para Todos
Campeonatos
INFRAESTRUTURA
Pavimentação Macrodrenagem
Praça Frei Leão Praça Rui Barbosa
ZONA RURAL E AGRICULTURA
EXPO AlagoinhasDistribuição de
adubo e sementes
Estradas vicinais Apoio técnico à agricultura familiar
ANEXO XII
METAS FÍSICAS/ORÇAMENTÁRIAS
METAS FÍSICAS/ORÇAMENTÁRIAS:DESTAQUES
SEC AÇÃO META ORÇAMENTO
SECIN1105 - OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - POLIGONAIS SUDOESTE E NOROESTE
80% DA OBRA REALIZADA R$ 1.349.381,00
SECIN1185-PROGRAMA DE REQUALIFAÇÃO URBANA, AMBIENTAL E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
100 % DO PROGRAMA IMPLANTADO
R$ 16.403.647,00
SECIN1204-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS
16.000 M² DE MALHA VIÁRIA URBANA PAVIMENTADA
R$ 2.798.919,00
SECIN 1242 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 2 PRAÇAS CONSTRUÍDAS R$ 2.049.375,00
SECIN2179 - MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS
70.000 DE M² MALHA VIÁRIA REQUALIFICADA
R$ 9.073.160,00
SEMAG1116 - REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO
CENTRAL DE ABASTECIMENTO REVITALIZADA
R$ 1.140.000,00
SEMAG2187 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL
100 KM DE MALHA VIÁRIA RURAL REQUALIFICADA
R$ 2.285.602,00
METAS FÍSICAS/ORÇAMENTÁRIAS:DESTAQUES
SEC AÇÃO META ORÇAMENTO
SEDUC1024 - REQUALIFICAÇÃO E APARELHAMENTO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
11 UNIDADES ESCOLARES REQUALIFICADAS
R$ 918.000,00
SEDUC1188 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
2 QUADRAS CONSTRUÍDAS R$ 220.000,00
SEDUC1189 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
7 UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS
R$ 4.186.534,00
SEMAS2096 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS
100% DAS PESSOAS ATENDIDAS R$ 938.000,00
SEMAS2173 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER – CRAM
CAPACIDADE PARA ATENDER 250 MULHERES
R$ 242.300,00
SEMAS2226 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
400 CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS VISITADAS E ACOMPANHADAS
R$ 346.000,00
METAS FÍSICAS/ORÇAMENTÁRIAS:DESTAQUES
SEC AÇÃO META ORÇAMENTO
SESAU1023 - IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS ALCOOL E DROGAS E CAPS III
1 CAPS IMPLANTADO E ADEQUADO
R$ 32.000,00
SESAU1136 - IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
1 REDE DE SAÚDE ADEQUADA R$ 379.676,00
SESAU1139 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
100% DAS UPAS CONSTRUÍDAS
R$ 581.932,00
SESAU1221 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE
1 POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE IMPLANTADO E
ESTRUTURADOR$ 80.000,00
SESAU1222 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE PARTO
1 SALA DE PARTO IMPLANTADA
R$ 23.000,00
SECET1199 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
100 % DO COMPLEXO ESPORTIVO IMPLANTADO
R$ 2.960.229,00
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL 2019
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