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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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Módulo:
1.
Status Revisão1
Solução/Release R/3 4.6C
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Fase 3
MM – Módulo Mestre de
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INDICE
1. Criar Centro usando a função de copia (EC02).........................................................62. Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10)...........................83. Atualizar Depósitos (OX09).........................................................................................94. Atualizar calendário de fábrica - foi feito em PP(SCAL)........................................125. Definir área de valorização(OX14)............................................................................146. Determinar Localização (OIAS).................................................................................157. Atribuir Centro à Empresa(OX18).............................................................................168. Atualizar Organização de Compras (OX08).............................................................189. Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01)............................................1910. Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17)..........................................2011. Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI).........................2112. Criar Grupo de Compras (OME4)..............................................................................2213. Criar Filial CGC (SPRO).............................................................................................2314. Atribuir filial a Centro (SPRO)...................................................................................2415. Verificar Unidades de Medida (CUNI).......................................................................2516. Determinar características dos tipos de materiais(OMS2).....................................2617. Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação spec.(SPRO).....................3318. Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR).................3419. Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)....................3520. Criar Código NBM (SPRO).........................................................................................3621. Criar Código CFOP (SPRO).......................................................................................3722. Determinação do CFOP para Entradas/Devoluções (SPRO)..................................3823. Atribuir Código NBM ao Grupo de Material (SPRO)................................................3924. Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)..........................4025. Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos cód. de material (SPRO)................4226. Atribuir pais a esquema de cálculo – FI (SPRO).....................................................4327. Atribuir Domicilio Fiscal a Centro (OMGJ)...............................................................4428. Definir código IVA – MM/SD (FTXP)..........................................................................4529. Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40)............................................................4730. Definir Status do material (OMS4)............................................................................4831. Definir grupos de mercadorias (OMSF)....................................................................49
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32. Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52)........................5033. Inicializar Empresa Para Administração de Materiais (OMSY)...............................5134. Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (OMS9)........................5235. Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)......................................5336. Alterar setores industriais (OMS3)...........................................................................5637. Mod. Visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese (OMSA)......................5738. Determinar grupos de contas e seleção de campos – Fornecedores (OMSG).....5839. Versão fiscal (OMRL).................................................................................................6040. Valores Propostos Fatura Recebida (SPRO)...........................................................6141. Ativar lançamento direto em conta do razão e de material(SPRO).......................6242. Determinar Bloqueio de Pagamento (OMR9)...........................................................6343. Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)...................6444. Def. limites de toler. P/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)..........................6645. Ativar Verificação Montante do Item (SPRO)...........................................................6746. Definir Verificação Montante do Item (SPRO).........................................................6847. Ativar Bloqueio mpôsüente (SPRO).........................................................................6948. Determinar Características das Mensagens do Sistema (SPRO)..........................7049. Determinar Condições de Pagamento (SPRO)........................................................7150. Definir Chave de Valores de Compras (SPRO)........................................................7251. Verificar Incoterms (SPRO).......................................................................................7452. Registro INFO de Compras – Intervalo de Numeração (OMEO).............................7553. Registro INFO de Compras – Determinar Histórico de Preço (SPRO)..................7754. Definir Obrigatoriedade de LOF (SPRO)..................................................................7855. Definir Quotização (OMEP)........................................................................................7956. Determinar Utilização de Quotização (SPRO)..........................................................8057. Solicitação de Cotação – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)................8158. Solicitação de Cotação-Parametrizar Tipos de Documentos (OMEA)...................8359. Solicitação de Cotação-Atualizar Características de cotação (SPRO)..................8460. Requisição de Compras – Intervalo de Numeração (OMH7)..................................8561. Requisição de Compras – Parametrizar tipos de documentos (OMEB)................8662. Requisição de Compras – Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO)...................................................................................................................8763. Pedido – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)...........................................8864. Pedido – Parametrizar tipos de documento (OMEC)..............................................8965. Pedido – Determinar estrutura de tela a nível de documento(OMF4)....................9066. Pedido–Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO). 9267. Contrato – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)........................................9368. Contrato – Parametrizar Tipo de Documento (OMH6)............................................9469. Determinar valores propostos para tipo de documento (OMH5)...........................9570. Criar características e classes p/estratégia liberação PC/RC (CT01)...................96
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71. Estratégia de mpôs. P/ Ped.Compra (OMGS) e Req.Compra (OMGQ)................11572. Intervalos de Numeração Para Documento Contábil (OMBA)..............................12873. Intervalos de Numeração Para Documento De Material e Inventário (OMBT)....13074. Opções de tipos de inventário (OMBH)..................................................................13275. Opções de controles para batch input (OMCN).....................................................13376. Lista de diferenças (OMC3).....................................................................................13477. Permitir fixação do estoque contábil no depósito (SPRO)...................................13578. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)...............................13679. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)...............................13780. Inventário rotativo (OMCO).....................................................................................13881. Ativar áreas de avaliação para material ledger (OMX1)........................................13982. Atribuir tipo de moeda a MATERIAL LEDGER (OMX2).........................................14083. Atribuir ledger de material a área de avaliação (OMX3).......................................14184. Iniciar ledger de material nos centros (CKMSTART)............................................14285. Determinar Estrutura de Tela Cabeçalho (OMJN).................................................14386. Opções P/ Operações e Documentos de Referência (SPRO)...............................14487. Determinar Estrutura de Tela (Campos) (OMBW).................................................14588. Determinar estrutura de tela para os movimentos a serem utilizados (OMJA). .14789. Cria/Modificar Tipos de Movimentos (OMJJ).........................................................14890. Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04)...........................................14991. Configurar impressão de Nota entrada mercadoria (OMBR)..............................15092. Atualizar código de impressão a tipos de movimentos (OMB5).........................15393. Atribuir formulários para reports de impressão (OMBU).....................................15594. Atualizar tipos de mensagens (M706)....................................................................15695. Atualizar esquemas de mensagem (M708)............................................................15896. Associar mensagem a dispositivo de saída (MN21).............................................15997. Verificar se o formulário existe (SE71)...................................................................16398. Definição de como criar o formulário (SE71).........................................................16499. Atribuir formulários e programas (OMBO).............................................................166100. Determinação de impressora por centro/depósito (OMJ3)...............................167101. Determinar estrutura de tela cabeçalho (OMJN)................................................168102. Intervalos de Numeração (J1BE).........................................................................169103. Categorias de Nota Fiscal (SPRO).......................................................................170104. Funções do parceiro admitidas por grupo de contas (OMZ3)..........................171105. Atribuir Esquemas de Parceiros a Grupos de Contas (OMZ5)..........................173106. Atribuir Esquemas de Parceiros a Tipos de Documentos (OMZ7)...................174107. Ativação do Imposto Retido na Fonte – IRF ( SPRO ).......................................175108. Imposto de Renda Retido na Fonte ( SPRO )......................................................176109. Atualizar parâmetros para cálculo IR em fornecedor ( OMSG )........................180110. Criar Tabela de Condições (M/03)........................................................................181
Status Revisão4
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111. Determinar Seqüência de acesso (M/07).............................................................182112. Determinar Tipo de Condição (SPRO).................................................................184113. Determinar Controle de Avaliação (OMWM).......................................................185114. Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD).................................................................186115. Determinar Classe de Avaliação (OMSK)............................................................187116. Determ. Modif. De conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ...............190117. Criar lançamento automático(OMWB).................................................................192118. Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão (SE38)............205119. Determinar Tipo de Condição (SPRO).................................................................207120. Determinar Esquema de Calculo de Custos.......................................................235121. Determinar Grupos de Esquemas Para Fornecedores (SPRO).........................242122. Determinar Determinação de Esquemas (SPRO)...............................................243123. Determinar Chave de Ponderação (SPRO).........................................................244124. Determinar Critérios (SPRO)................................................................................245125. Determinar Abrangência da Lista (SPRO)...........................................................246126. Determinar Dados de Organização de Compra Para a Avaliação de Fornecedor (OMGL)............................................................................................................................247127. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Solicitação Cotação (OMFD)..248128. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Pedido (OMFD)........................249129. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Contrato Básico (OMFF)........250130. Determinar Tipos de Mensagens Para Solicitação de Cotação (M/30).............251131. Determinar Tipos de Mensagens Para Contrato Básico (M/38)........................252132. Mensagens em Compras......................................................................................253
Status Revisão5
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1. Criar Centro usando a função de copia (EC02)
Transação: EC02
IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística – geral Definir, copiar, eliminar, verificar o centro
Request: DEVK900032 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os centros (plantas) que serão usados através de copia. Esta função gera uma série de tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar centro”.
Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar os centros via copia.
Após a copia, clicar na guia “atividades com êxito" e no botão “verificar objeto organizacional” para verificar a integridade das tabelas.
Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiarFoi criado os centros 0101 – Barra do Pirai e 0102 - Matäo com cópia do Centro 001 (Standard SAP).
Status Revisão6
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3 - Histórico
Data Consultor12/09/01 Fábio Faustino
Status Revisão7
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2. Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10) Transação: OX10
IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística - geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Request: – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os centros existentes atualizando seus endereços.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando 2 vezes no campo “Definir centros”.0101 – Centro Barra do Pirai0102 – Centro MatãoFuturamente poderão ser criados outros centros ( filiais ).Entrar com as informações conforme abaixo para os Centros 0101 e 0102: marcar centro e clicar no botão “Detalhe”.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão8
Solução/Release R/3 4.6C
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3. Atualizar Depósitos (OX09)Transação: OX09
IMG Path v. 46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Administração de Materiais Atualizar Depósitos
Request: DEVK900053 – Módulo MM
1 - Finalidade
Criar Depósitos.
2 - Conteúdo
Cada centro (planta) possui os seguintes Depósitos:
Centro 0101 – Barra do PiraíDM01 PAN-Prod PlásticDM02 PAC-IBCDM03 PAC-Tambores/GabDM04 PAC-Telhas,PortaDM05 PAC-Tintas, ZarcDM06 PAN-Aces PlásticDM07 PAC-SilosDM08 PAN-Poliet/MasteDM09 PAN-Acessor IBCDM10 PAN-Chapas/DiscoDM11 PAN-Poliet(Recu)DM12 PAN-TelhasDM13 PAN-Chapas/PortaDM14 PAN-SilosDM15 MP-Poliet/MasterDM16 MP-Cintas MetalDM17 MP-Materiais IBCDM18 MP-Guarni/SacoDM19 MP-Termo AcusticDM20 MP-Bobinas/Disco
Status Revisão9
Solução/Release R/3 4.6C
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DM21 MP-Poliet p/moerDM22 MP-QuimicosDM23 MP-OleoDM24 MP-Tinta/QuimicoDM25 MP-ConsignacaoDM26 MP-Bens 3o.N/Pod
Centro 0102 – MatãoFM01 PAC-TamboresFM02 PAC-AneisFM03 PAC-Tamb p/recupFM04 PAC-Plast recupeFM05 PAN-Chp/Tamp/FunFM06 MP-InflamaveisFM07 MP-GuarnicoesFM08 MP-DiscosFM09 MP-Bobinas AcoFM10 MP-Comp/EPI/ManuFM11 MP-RecuperadoraFM12 MP-ConsignacaoFM13 MP-Bens 3o. N/Po
3 - Histórico
Data ConsultorStatus Revisão
10Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão11
Solução/Release R/3 4.6C
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4. Atualizar calendário de fábrica - foi feito em PP(SCAL)Transação: SCAL
IMG Path v.46C: IMG Opções gerais Atualizar o calendário
Request:
1 - Finalidade
Atualizar o calendário de fábrica a ser utilizado. Observe-se que esta customização é valida para todos os mandantes.
2 - Conteúdo
Esta Customização será realizada por PP.
Status Revisão12
Solução/Release R/3 4.6C
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3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão13
Solução/Release R/3 4.6C
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5. Definir área de valorização(OX14)Transação: OX14
IMG Path v.46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística geral Determinar nível de avaliação
Request: Não foi necessário fazer nada.
1 - Finalidade
Determinar se a área de avaliação dos estoques é a nível de empresa ou de centro (filial).
2 - Conteúdo
Será ao nível de centro (por legislação). Esta customização estava inibida no Client 110, e já setado: “Nível de avaliação é um centro”.Apenas houve uma verificação, não customização.
3 - Histórico
Data ConsultorStatus Revisão
14Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão15
Solução/Release R/3 4.6C
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6. Determinar Localização (OIAS) Transação: OIAS
IMG Path v. 46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística - geral Determinar Localização
Request: DEVK900038 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir localização que será usada.
2 - Conteúdo
Para cada centro (planta) cadastrar a localização 0001.
0101 – Centro Barra do Piraí – localização 00010102 – Centro Matão – Localização 0001
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão16
Solução/Release R/3 4.6C
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7. Atribuir Centro à Empresa(OX18) Transação: OX18
IMG Path v.46C: IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Logística - geral Atribuir centro - empresa
Request: DEVK900040 – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir centros à empresa.
2 - Conteúdo
Cada Centro (planta) deve ser associado à empresa:
- 0101 – Centro Barra do Piraí à Empresa 0101 (MBP S/A).- 0102 – Centro Matão à Empresa 0101 (MBP S/A).
Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro, e clique em Eliminar.Para atribuir uma Centro à uma Empresa, selecione a Empresa e clique em Atribuir, surgirá uma janela para escolha do Centro, selecione o Centro desejado e tecle Enter.
A Customização deverá ficar como abaixo:
3 - Histórico
Status Revisão17
Solução/Release R/3 4.6C
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Data Consultor
Status Revisão18
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8. Atualizar Organização de Compras (OX08)Transação: OX08
IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Administração Materiais Atualizar Organização de compras
Request: DEVK900057 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir Organização de Compras.
2 - Conteúdo
Criar as seguintes organizações de compras (para criar utilize-se do botão Novas Entradas):
1000 - Org. Compras 1000 (atenderá os centros de lucros: 0101 e 0102)
2000 - Org. Compras 2000 (atenderá o centro de lucro: 0102)
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão19
Solução/Release R/3 4.6C
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9. Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01) Transação: OX01
IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de Materiais Atribuir Organização de Compras à Empresa
Request: DEVK900059 – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras à Empresa.
2 - Conteúdo
Atribuir as Organizações de Compras abaixo à empresa 0101 MBP S/A (Selecionar a Empresa e clicar o botão Atribuir, surgirá uma tela com as Org. de Compras, selecionar 1000 e 2000 e teclar Enter):
1000 – Org. Compras 10002000 – Org. Compras 2000
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão20
Solução/Release R/3 4.6C
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10. Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17) Transação: OX17
IMG Path v.46c: IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de Materiais Atribuir Organização de Compras aos Centros
Request: DEVK900061 – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras aos Centros.
2 - Conteúdo
Atribuir à Organizações de Compras abaixo o Centro 0101 e 0102 (Selecionar a Org. Compra e clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 0101 e 0102, selecionar este Centro e teclar Enter):
1000 – Org. Compras 1000
Atribuir as Organizações de Compras abaixo o Centro 0102 (Selecionar a Org. Compra e clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 0102, selecionar este Centro e teclar Enter):
2000 – Org. Compras 2000
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão21
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11. Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI)Transação: OMKI
IMG Path v.46c: IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de Materiais Atribuir Organização de Compras standard - Centros
Request: Não foi gerada nenhuma request – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros.
2 - Conteúdo
Criar uma Organização de Compras standard para um centro não será utilizada a princípio.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão22
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 23
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12. Criar Grupo de Compras (OME4)Transação: OME4
IMG Path v. 46C: IMG Administração de Materiais Compras Criar Grupo de Compradores
Request: DEVK900063 – Módulo MM
1 - Finalidade
Criar Grupo de Compradores.Este grupo é o responsável internamente pelo suprimento de um material ou prestação de serviço, encarregando-se também de negociar com os fornecedores.Um grupo de compradores pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.
2 - Conteúdo
Eliminar os Grupos de Compra Standard SAP, e incluir os compradores como segue:FM1 Matão 1FM2 Matão 2MT1 Barra do Pirai 1MT2 Barra do Pirai 2MT3 Barra do Pirai 3
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão23
Solução/Release R/3 4.6C
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13. Criar Filial CGC (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: Componentes Válidos Para Todas as Aplicações Funções Gerais Da Aplicação Nota Fiscal Filial CGC Criar
Request:
1 – Finalidade
Criação da filial CGC
2 – Conteúdo
Esta configuração será feita por SD
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão24
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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14. Atribuir filial a Centro (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path V46c: Componentes válidas para todas as aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Filial CGC Atribuir filial CGC
Request: – Módulo MM
1 - Finalidade
As filiais criadas deverão ser associadas aos centros respectivos
2 - Conteúdo
Esta configuração será feita por SD
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão25
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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15. Verificar Unidades de Medida (CUNI)Transação: CUNI
IMG Path v. 46c: IMG Opções Gerais Verificar Unidades De Medida
Request:
1 – Finalidade
Nas aplicações é necessário realizar o cálculo de quantidades e unidades físicas. As unidades de medida são necessárias para estes casos ou para conversões internas.
2 – Conteúdo
Além das unidades de medida apresentadas pelo standard do sistema, foram incluídas as seguintes:
SIGLA DENOMINAÇÃO
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão26
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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16. Determinar características dos tipos de materiais(OMS2)Transação: OMS2
IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Tipos de material Determinar características dos tipos de material
Request: DEVK900065 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os tipos básicos de materiais . Esta parametrização é determinante na contabilização dos mesmos.
2 - Conteúdo
Clicar o botão Criar.Digitar o tipo de material novo e o tipo de material interno (cópia).Clicar Enter.Verificar para cada Tipo de Material criado, quais são os campos que deverão ser flegados.
ZMAP – Matéria-Prima (Cópia do ROH)
Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.
Controle de preço:Preço Standard, Controle de preços obrig.
Status Revisão27
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Visões
- Contabilidade- Compras- Cálculo de custos- Dados básicos- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Previsão- Administração de Qualidade- MRP- Vendas e distribuição- Estoques do centro- Estoques do depósito
ZSAC - Produto Semi Acabado (Cópia do HALB)
Pedidos internos/externos:Pedidos internos: permit., pedidos externos: permit.
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.
Controle de preço:Preço Standard, Controle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Áreas avaliação dif.Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Visões
- Programação de produção- Contabilidade- Compras
Status Revisão28
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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- Cálculo de custos- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Dados básicos- Previsão- Administração de Qualidade- Vendas e distribuição- Estoques do centro- Estoques do depósito
ZPAC - Produto Acabado (Cópia do FERT)
Pedidos internos/externos:Pedidos internos: permit., pedidos externos: permitidos c/ aviso.
Grupo de categorias item: NORM (Item normal).
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.
Controle de preço:Preço Standard, Controle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Áreas avaliação dif.Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Visões
- Programação de produção- Contabilidade- Cálculo de custos- Dados básicos- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Previsão- Administração de Qualidade- Vendas e distribuição
Status Revisão29
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 30
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- Estoques do centro- Estoques do depósito
ZCOF - Produto configurável (Cópia do KMAT)
Pedidos internos/externos:Pedidos internos: permit., pedidos externos: não permit.
Grupo de categorias item: 0002 (configuração).
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:Código gerais: flegar o campo Material Configurável.Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.
Controle de preço:Preço standard , Controle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Visões- Programação de produção- Contabilidade- Cálculo de custos- Classificação- Administração de Qualidade- Estoques do centro- Estoques do depósito- Dados básicos- MRP- Vendas e distribuição
ZREV - Produto Revenda (Cópia do HAWA)
Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permitidos, pedidos externos: permitidos
Grupo de categorias item: NORM
Quantidade Valores:Status Revisão
30Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.
Controle de preço:Preço médio móvel/preço interno periódicoControle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Áreas avaliação dif.Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Visões- Contabilidade- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Compras- Dados básicos- Previsão- Administração de Qualidade- Vendas e distribuição- Custos- Estoques do centro- Estoques do depósito
ZCON – Material auxiliar / consumo (Cópia do HIBE)
Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.
Quantidade Valores:Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.
Controle de preço:Preço médio móvel/preço interno periódico Controle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Visões
- ContabilidadeStatus Revisão
31Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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- Compras- Dados básicos- Previsão- Administração de Qualidade- Vendas e distribuição- Custos- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Estoques do centro- Estoques do depósito
ZBAU – Conjunto de Manutenção (Cópia do IBAU)
Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permit., pedidos externos: não permit.
Quantidade Valores:Atual. Quantidades: Em nenhuma área aval., Atual. Valores: Em nenhuma área aval.
Controle de preço:Nenhum
Visões
- Classificação- Dados básicos
ZERS – Peças de Reposição (Cópia do ERSA)
Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permitidos, pedidos externos: permitidos.
Quantidade Valores:Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.
Controle de preço:Preço Standard, Controle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Status Revisão32
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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Áreas avaliação dif.Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Visões
- Contabilidade- Classificação- Planejamento de necessidades de material- Compras- Dados básicos- Previsão- Administração de qualidade- Administração de depósitos- Vendas e distribuição
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão33
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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17. Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação spec.(SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Tipos de material Atribuir tipos de material a transações especiais de criação
Request: DEVK900067 – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir tipos de material à transações especiais de criação.
2 - Conteúdo
Grupo Tipo DenominaçãoB ZSAC Material Semi AcabadoF ZPAC Material AcabadoH ZREV Material RevendaI ZCON Mat.aux./de consumo-MBPK ZCOF Material ConfigurávelP ZBAU Conjunto manutenção - MBPR ZMAP Matéria Prima
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão34
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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18. Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR)
Transação: MMNR
IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Tipos de material Determinar intervalos de numeração por tipo de material
Request: Não existe request. Realizar a customização no Client.
1 - Finalidade
Determinar as faixas de valores para cada tipo de material.
2 - Conteúdo
Procedimento:
Produtivo – 10.000000 até 89.999999Improdutivo – 95.000000 até 99.999999Conjunto Manutenção – 94.000000 até 94.999999Peças de reposição – 93.000000 até 93.999999
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão35
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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19. Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)Transação: OMSL
IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Determinar representação de saída do Nº de material
Request: DEVK900069 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir o tamanho dos números dos materiais.
2 - Conteúdo
Digitar o comprimento máximo do número do material. No nosso caso todos materiais terão no máximo 18 dígitos alfanumérico.Ativar o campo “lexicográfico” e desativar o campo “zeros iniciais”.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão36
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 37
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20. Criar Código NBM (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG Componentes Válidos Para Todas as Aplicações Funções Gerais de Aplicação Nota Fiscal Codes NBM Criar
Request:
1 – Finalidade
Criação da codificação do NBM
2 – Conteúdo
As NBM serão criadas através de batch-input a ser definido pela MBP.Cadastrar Código e Descrição conforme Tabela fornecida pela Contabilidade.Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes: J_1BT604FV-STEUC = códigoJ_1BT604FV-TEXT1 = descritivo
Para criar um novo Código, clicar o botão Novas entradas e preencher os campos: País, Code Controle e Denominação.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão37
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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21. Criar Código CFOP (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal CFOP CFOP
Request:
1 – Finalidade
Cadastro de CFOP 2 – Conteúdo
A principio, utilizaremos os CFOP´S standard. Ao longo do projeto alterações poderão ser feitas.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão38
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 39
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22. Determinação do CFOP para Entradas/Devoluções (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG Componentes Válidos Para Todas As Aplicações Funções Gerais De Aplicação Nota Fiscal CFOP Determinação CFOP Para Entradas De Mercadoria E Devoluções
Request:
1 – Finalidade
Cadastro dos CFOP (Entradas / Devoluções) a serem utilizados na empresa
2 – Conteúdo
Deverá ser utilizado o standard no SAP e caso exista a necessidade efetuar novos cadastros.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão39
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 40
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23. Atribuir Código NBM ao Grupo de Material (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Componentes válidas para todas as aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Codes NBM Atribuir a grupo de materiais
Request: Não será feito – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir aos grupos de mercadoria os códigos NBM criados.
2 - Conteúdo
Associar o Código NBM a cada Grupo de Materiais. Não será feito.
Observe-se que devido ao fato do nível de agrupamento não ter aderência à legislação brasileira, esta atribuição não poderá ser feita.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão40
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 41
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24. Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira IVA Calculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI (normal)
Request: – Módulo MM
1 - Finalidade Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM.
2 - Conteúdo
Entrar com o código do material e respectiva Alíquota (MM p/ mat. Comprados e SD p/ materiais vendidos).Será cadastrado posteriormente conforme tabela fornecida pela MBP
Válido desde = 01.01.2001Aliquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
(Fornecida pela Contabilidade)Base = 100%Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes: J_1BTXIP1-NBMCODE = código NBM (atual NCM)
Status Revisão41
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 42
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J_1BTXIP1-VALIDFRO = data de início da validadeJ_1BTXIP1-RATE = taxa de IPI em %J_1BTXIP1-BASE = base de cálculoJ_1BTXIP1-AMOUNT = taxa/unidadeJ_1BTXIP1- FACTOR = número de unidadesJ_1BTXIP1- UNIT = unidade de medidaJ_1BTXIP1- EXEMPT = sem cálculo de IPI -> Outra baseJ_1BTXIP1- TAXLAW = texto IPI ->direito fiscal (sujeito, isento, suspenso, etc)
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão42
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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25. Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos cód. de material (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira IVA Calculo Opções para cálculo dos impostos no Brasil Taxas de imposto IPI (exceções)
Request: Não gera – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos códigos do material.
2 - Conteúdo
Entrar com o código do material que possui a exceção da Alíquota
Válido desde = 01/01/2001Alíquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
(Fornecida pela Contabilidade)Base = 100%Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão43
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 44
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26. Atribuir pais a esquema de cálculo – FI (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Atribuir pais a esquema de cálculo
Request: Não foi feito nada, já estava atribuído – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir o esquema de cálculo ao pais.
2 - Conteúdo
Foi atribuído o esquema de cálculo TAXBRJ ao pais BR Brasil
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão44
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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27. Atribuir Domicilio Fiscal a Centro (OMGJ)Transação: OMGJ
IMG Path v. 46c: Administração de Materiais Compras Dados ambiente Determinar Domicílio fiscal
Request: Nada foi feito, já havia sido determinado – Módulo MM
1 - Finalidade
As filiais criadas foram associadas aos domicílios fiscais (estados do Brasil) respectivos
2 - Conteúdo
Foram feitas as associações
Centro 0101 – RJCentro 0102 – SP
Apenas foi verificado que a atribuição já estava realizada.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão45
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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28. Definir código IVA – MM/SD (FTXP)Transação: FTXP
IMG Path v.46c: Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA
Request: Não gerou request – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os códigos IVA válidos (formulas de cálculos de impostos).
2 - Conteúdo
As chaves de lançamento para as contas nas quais serão contabilizados os impostos deverão estar ativadas (ver transação OB40).
Na primeira janela, entrar com o código BR no campo Código País e teclar Enter.Na próxima tela inserir no campo código do imposto o valor I0 (imposto sem taxação) e teclar Enter.
Para a linha VS1, no campo taxa de imposto, colocar o valor 0 e teclar Enter. Fazendo isto a Chave de operação VS1 estará ativa.
Repetir o mesmo procedimento para os Tipos de Impostos relacionados abaixo.
imposto Chaves de operação DescriçãoI0 vs1 (val.0) Industrialização: entrada sem impostosI1 vs2 (val.100) Industrialização: entrada só icmsI2 vs2(100)/vs3 (100) Industrialização entrada: icms+subst trib.I3 vs1(100)/vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: icms + ipiI4 vs1(100/vs2(100)/v3(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada: icms+S.T.+ipiI5 vs1(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: só IPII6 vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada:icms+ipi: para revenda do
material adquiridoI7 vs2(100)/vs3(100)/nvv(.100) Industrialização entrada:icms+Sub.Tribi+ipi:
para revenda do material adquiridoStatus Revisão
46Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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IF vs2(100)/ic1(100) Industrialização entrada : icms + S.T. de freteI9 vst(11) Entrada de serviço: retenção de 11% INSS
IN vst(710) INSS incoming 15,0%Inx(720) 100,00 - INSS offset (100-)
C0 vs1 (val.0) Consumo: entrada sem impostoC1 nvv- icms(100)/icp- compl. icms(100)/icx- compl. icms(-100) Consumo
entrada: só icms+Compl icmsC2 nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp-icms-compl.(100)/icx-icms- compl.(-100)
Consumo entrada: só icms+ Compl. icms+ ST.C3 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/icp- icms compl.(100)/icx- icms compl. (-100)
Consumo entrada: icms+ compI. icms+ipiC4 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp- icms compl.(100)/icx-icms compl.
(-100) Consumo entrada: icms+compI. icms+ipi+ STC5 nvv-ipi (100) Consumo entrada: ipiCF vs2(100)/ic1(100) Consumo entrada : [icms + S.T.] de frete
K0 vs2(100)/icc-icms off(-100) Future delivery purchasing Goods Receiving (recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
K1 vs1(100)/icc-icms clear(.100) Future delivery purchasing Invoice Rec. (entrada da NF fatura do recebimento antecipado )
K5 vs1(100)/vs2(100)/ipc-ipi off(-100)icc-icms off(-100) Consignação - recebimento da mercadoria Goods Receiving (recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
K6 ipc-ipi clear(100)/icc-icms clear(val.100) Consignação – entrada da fatura Invoice Receiving. ( entrada da NF fatura do material consignado e usado )
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão47
Solução/Release R/3 4.6C
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29. Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40)Transação: OB40
IMG Path v.46c: Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Lançto. Definir contas de imposto
Request: DEVK900071 – Módulo MM
1 - FinalidadeDefinir em quais contas contábeis serão contabilizados os impostos. As chaves de lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP. Clicar duas vezes na linha de operação, informar o plano de contas
2 - ConteúdoAs chaves de lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP.Clicar duas vezes na linha do imposto, surgirá janela onde deverá ser colocado o Plano de Contas PMBP, clicar avançar, e informar a conta atribuída conforme tabela abaixo.
Operação Denominação Cta RazãoIC1 ICMS Offset (ICMS à recuperar) 121001ICC ICMS clearing (ICMS transitória) 121001ICP ICMS complementar (à recuperar) 121001 ICX ICMS compl.contrap. (à recuperar) 121001IPC IPI clearing (IPI à recuperar) 121002VST IVA suportado (usado em I9, INSS Incoming ver FTXP) 201012INX IPI clearing (contrapartida INSS autonomo 201013VS1 Sales Tax 1 accr. Db (IPI à recuperar) 121002VS2 Sales Tax 2 accr. Db (ICMS à recuperar) 121001VS3 Sales Tax 3 .accr Db (IPI à recuperar de S.T.) 121002MW4 Sales tax 4 accr. Cr ( ISS ) 301007
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão48
Solução/Release R/3 4.6C
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30. Definir Status do material (OMS4)Transação: OMS4
IMG Path v.46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Opções para campos centrais Definir status do material
Request: Foi usado o Padrão SAP
1 - Finalidade
Definir os possíveis status que um material pode assumir na Administração de materiais (AM) e no Planejamento de materiais (PCP). Será usado o padrão do SAP.
2 - Conteúdo
01= Bloq. Para suprim/depósito02= Bloq.para roteiro/LisTéc.
Não foi gerado Request. Não houve customização.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão49
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
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31. Definir grupos de mercadorias (OMSF)Transação: OMSF
IMG Path v. 46c: IMG LOGISTICA GERAL MESTRE DE MATERIAIS OPÇÒES PARA CAMPOS CENTRAIS DEFINIR GRUPOS DE MERCADORIAS.
Request:
1 – Finalidade
Criar Grupo de Mercadorias.Os grupos de mercadorias servem para agrupar materiais com o mesmo propósito ou atributo. O grupo de mercadoria pode ser utilizado para:- Limitar o escopo de análises- Auxiliar na procura sistemática de materiais via MATCHCODE
2 – Conteúdo
AGUARDANDO DEFINIÇÃO .
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão50
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
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32. Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52)Transação: OB52
IMG Path: IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira Doc Períodos contábeis Abrir e fechar períodos contábeis
Request: – Módulo MM
1 - Finalidade
Validar os Tipos de Contas
2 - Conteúdo
VERIFICAR QUAL A CONFIGURACAO
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão51
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
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33. Inicializar Empresa Para Administração de Materiais (OMSY)Transação: OMSY
IMG Path v.46c: IMG Logística Geral Mestre de Materiais Configurações Globais Atualizar Empresa Para Adm. Materiasi
Request: DEVK900073 – Modulo MM
1 – Finalidade
Iniciar a Empresa do ponto de vista da Administração de Materiais (Início do período para utilização dos materiais)
2 – Conteúdo
0101 2.001 -> PERIODO 10ATENÇÃO: 1) A mudança de período contábil corrente de um período para o subsequente é refletida nesta configuração somente após a execução da função MMPV – Diferimento de Períodos – Mestre de Materiais ( Logística -> Administração de Materiais -> Mestre de Materiais -> Outros -> Diferir período ).2) O período contábil corrente é exibido na visão “Contabilidade financeira 1” em MM03 = Logistica -> Administração de Materiais -> Mestre de Materiais -> Material -> Exibir.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão52
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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Status Revisão53
Solução/Release R/3 4.6C
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34. Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (OMS9)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Atualizar seleção de campos para telas de dados
Request: DEVK900075 – Módulo MM
1 - Finalidade
Criar a Referência de campo mestre de material Z001
2 - Conteúdo
Criar com cópia de 0001 a Referência de campo mestre do material Z001.
Foi criado o material ZMAT como cópia do KMAT para modificações de campo do ZCOF.
Foi criada a referência ZBAU como cópia da referência Z001.
Compatibilizar campos com materiais MM01 e MM02.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão54
Solução/Release R/3 4.6C
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35. Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Atribuir campos a grupos de seleção de campos
Request: DEVK900077 – Módulo MM
1 - Finalidade
Configurar campos dentro da Referência de campo mestre Z001.
2 - Conteúdo
Clicar no botão posicionar (Nome do campo).
Inserir o código MARC-INDUS (nome do campo referente a categ. CFOP do material), e teclar Enter.
A linha referente a este campo será selecionada.Inserir no campo Grupo seleção de campos o valor 120.
Realizar o mesmo procedimento para os campos abaixo (na tabela abaixo está contido o campo MARC-INDUS que já foi customizado):
Significado do campo Visão V46C Grp STcategoria CFOP do material Vendas MARC-INDUS 120 +código NBM Vendas marc-steuc 128 +origem do material Cont. fin1 mbew-mtorg 120 +destinação do material Cont. fin1 mbew-mtuse 120 +centro de lucro vendas marc-prctr 48 +grupo de transporte vendas mara-tragr 94 .grupo de carga vendas marc-ladgr 94 .Classif. Impostos vendas mg03steuer-taxkm 96 +Centro fornecedor vendas mvke-dwerk 96 +
Inserir no Grupo 96 (status obrigatório) o Campo Centro Fornecedor (MVKE-DWERK).
Status Revisão55
Solução/Release R/3 4.6C
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O campo Chave de Desvios (Grupo 040, MARC-AWSLS), foi colocado o grupo como obrigatório nos seguintes perfis: ZMAT, FERT e HALB.Os campos Grupo custos indiretos (MBEW-KOSGR), Com Estrut. Quantit. (MBEW-EKALR) e Origem Material (MBEW-HKMAT) foram transferidos do Grupo 041 para o Grupo 048.
O Campo Setor de Atividade (MARA-SPART), foi transferido do Grupo 090 para o Grupo 001.
O campo Setor de Atividade(MARA-SPART), foi transferido do grupo 001 para o grupo 008 somente para a referência ZBAU. Na referência 008 foi tirado a obrigatoriedade do campo.
O Grupo 001 foi tornado obrigatório para os seguintes perfis: Z001, MM01 e MM02.
Os Campos Grupo estatístico de Material (MVKE-VERSG) e Grp. Class. Cont. Mat. (MVKE-KTGRM) foram transferidos do Grupo 090 para o Grupo 093.
Para o Grupo de campos 94, tornar Facultativo para as seguintes Referencias de Campo Mestre de Material:- MM01;- MM02;
Tornados facultativos os grupos de campo 77 ( depósito de produção MARC-LGPRO, entrada de lotes MARC-KZECH e suprimento proposto MARC-VSPVB ) e 106 (dep. Suprimento externo MARC-LGFSB ) que estavam ocultos para referencia de campos ZMAT.
Legenda: “.” = preenchimento facultativo; “+” = preenchimento obrigatório; “-“ = campo oculto; “*“ = somente exibição
Abaixo será mostrada tabela da situação atual da distribuição dos campos que foram atualizados no Client 100:
CAMPO SIGNIFICADO GRUPO PERFIL St. De atualizaçãoMM01 Z001 VARIÁVEL
56mpô-spart Setor de Atividade 001 + + MM02=+ EDVKALBQPSZXCFGmarc-awsls Chave de Desvios 040 . . HALB,
FERT, G
Status Revisão56
Solução/Release R/3 4.6C
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ZMAT=+marc-prctr Centro de Lucro 048 . + . EDVALBQPSZXFG
mbew-kosgr Grp custos indiret. 048 . + . Gmbew-ekalr Com.Estr.Quantit. 048 . + . G
mbew-hkmat Origem Material 048 . + . Gmvke-versg Grp estat.Material 093 + + MM02,
MM11, MM12=+
V
mvke-ktgrm Grp.Class.Cont.Mat 093 + + V57mpô-tragr Grp de transporte 094 . . . Vmarc-ladgr Grupo de carga 094 . . . V
mg03steuer-taxkm
Classificação de Impostos
096 + + MM02, MM11,
MM12=+
V
mvke-dwerk Centro Fornecedor 096 + + MM02, MM11,
MM12=+
V
marc-steuc Código NBM 128 . + . VEmarc-indus Categoria CFOP 120 . + . VE
mbew-mtorg Origem do material 120 . + . BGmbew-mtuse Destin. Do material 120 . + . BGmarc-lgpro Depósito Produção 077 . . . ADmarc-kzech Entrada de lotes 077 . . . ADmarc-vspvb Suprim. Proposto 077 . . . ADmarc-lgfsb Dep. Supr.Externo 106 . . . D
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão57
Solução/Release R/3 4.6C
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36. Alterar setores industriais (OMS3)Transação: OMS3
IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Definir set.industriais e determinar seleç.cpos.dependente set.industriais
Request: DEVK900081 – Módulo MM
1 – Finalidade
Definir o setor industrial que melhor retrata a empresa ou usar os já previamente cadastrados. Na seqüência será possível definir a nível de centro / setor industrial quais as visões de materiais que serão abertas por default.
2 – Conteúdo
Foi alterada a descrição do Setor Industrial M de Engenharia Mecânica para Metalúrgica.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão58
Solução/Release R/3 4.6C
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37. Mod. Visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese (OMSA) Transação: OMSA
IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Determinar seleção de campos e de telas dependente do centro
Request: – Módulo MM
1 – Finalidade
Definir para os Centros 0101 e 0102 qual a Referência de campo mestre de material.
2 – Conteúdo
Aguardar para verificar se será necessário efetuar esta configuração.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão59
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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38. Determinar grupos de contas e seleção de campos – Fornecedores (OMSG)
Transação: OMSG
IMG Path v.46c: IMG Logística geral Parceiro de negócios Fornecedor Controle Determinar grupos de contas e seleção de campos
Request: DEVK900085/ DEVK900087 – Módulo MM
1 – Finalidade
Definir os grupos de contas de fornecedores (de reconciliação, na visão Contabilidade) e para cada grupo definir os status dos campos de dados.
2 – Conteúdo
Criar os seguintes Grupos de Contas:
GRUPO CONTA ZPF 9999999999ZPJ 9999999999ZEST 9999999999ZFNC 9999999999ZTRA 9999999999ZGOV 9999999999ZREP 9999999999
Foi configurado a seqüência de numeração conforme tabela abaixo:
Status Revisão60
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
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3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão61
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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39. Versão fiscal (OMRL)Transação: OMRL
IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Revisão de fatura Fatura recebida Determinar versão fiscal
Request :
1 – Finalidade
Determinar como os impostos deverão ser entrados no sistema.
2 – Conteúdo
0101 801
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão62
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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40. Valores Propostos Fatura Recebida (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Fatura recebida Atualizar valores propostos para códigos de imposto
Request: - Módulo MM
1 – Finalidade
Parametrizar valores (IVA) para empresa no recebimento da fatura.
2 – Conteúdo
Empresa 0101 - Proposta Próprio Pais – I3- Proposta Estrangeiro – I3
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão63
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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41. Ativar lançamento direto em conta do razão e de material(SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Fatura recebida Ativar lançamento direto em conta do razão e de material
Request: DEVK900181 - Módulo MM
1 – Finalidade
Definir se deseja efetuar lançamentos em contas do Razão ou contas de estoque de material durante a entrada de faturas e pré-edição de documentos.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão64
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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42. Determinar Bloqueio de Pagamento (OMR9) Transação: OMR9
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Determinar bloqueio de pagamento
Request:
1 – Finalidade
Parametrizar Motivos de Bloqueio de Pagamento para Revisões de Fatura.
2 – Conteúdo
Mantido o standard do SAPMotivo Significado
Autorizado p/pgto.* Ignorar contaA Bloqueado p/pgto.B BR:pagam/o bloqueadoN Proc.post.entr.pgto.O OutrosP Ordem de pagamentoR Revisão de faturasV Compensação de pgto.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão65
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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43. Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)Transação: OMR6
IMG Path v. 46c: Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Determinar limites de tolerância
Request: – Módulo MM
1 – Finalidade
Definir os limites de tolerância no recebimento de faturas.
2 – Conteúdo
Empresa Descrição Chave Denominação Limite Superior
Limite Inferior
0101 MBP S.Na Na Montante do item sem referência pedido
0101 MBP S.A. AP Montante do item com referência pedido
0101 MBP S.A. BD Criar automat.diferenças pequenas
SAP 2,56MBP 15 Absoluto
0101 MBP S.A. BR Desvio percentual UMPP (EF antes de EM)
SAP 25% MBP 25%Percentual
25% MBP 25%Percentual
0101 MBP S.Na. BW Desvio percentual UMPP (EM antes de EF)
SAP 2% MBP 2%Percentual
SAP 5% MBP 5%Percentual
0101 MBP S.Na DQ Exceder montante desvio quantidade
SAP nenhumMBP AbsolutoR$ 1000,00Percentual10%
0101 MBP S.Na DW Desvio de quantidade da qtd.EM = zero
0101 MBP S.A. KW Desvio do valor SAP 5,11 SAP 10,23Status Revisão
66Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
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condição MBP 10 AbsolutoSAP 5%MBP 10% Percentual
MBP 20 AbsolutoSAP 20% MBP 20%Percentual
0101 MBP S.Na PP Desvio do preço SAP 5,11MBP 2 AbsolutoSAP 5%MBP 1% Percentual
SAP 10,23MBP 2 AbsolutoSAP 20MBP 1% Percentual
0101 MBP S.Na Na Desvio de preço do preço estimado
SAP 10,23MBP 20 AbsolutoSAP 10MBP 10% Percentual
SAP 10,23MBP 20 AbsolutoSAP 10,23MBP 10% Percentual
0101 MBP S.A. ST Desvio da data (valor * dias)
1 Absoluto
0101 MBP S.Na VP Desvio preço interno SAP 25%MBP 5% Percentual
SAP NenhumMBP 5% Percentual
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão67
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
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44. Def. limites de toler. P/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)Transação: OMEU
IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Compras Pedido Definir limites de tolerância para o desvio de preço
Request: – Módulo MM
1 – Finalidade
Definir Limites de Tolerâncias para variação de Preço entre Pedido de Compra e Registro Info de Compras. Quando estiver fora dos limites, o sistema dá uma mensagem de Warning.
2 – Conteúdo
Criar com copia as seguintes Chaves de Tolerância à partir da empresa 0001:
PE = Desvio do Preço de Compras Limite Inferior = 5 % (na 0001 era 20,0 %) Limite Superior = 5 % (na 0001 era 10,0 %)
SE = Dedução Máxima por Desconto Limite inferior = 0% (na 0001 não verifica) Limite Superior = 10%(igual à da 0001)
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão68
Solução/Release R/3 4.6C
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45. Ativar Verificação Montante do Item (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Verificação montante de item Ativar verificação montante do item
Request:
1 – Finalidade
Ativar verificação Montante do Item.
2 – Conteúdo
Empresa Verif. Montante Item
0101
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão69
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 70
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46. Definir Verificação Montante do Item (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Verificação montante de item Definir verificação montante do item
Request:
1 – Finalidade
Definir Verificação Montante do Item
2 – Conteúdo
0101 MBP S/A Normal
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão70
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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47. Ativar Bloqueio 71mpôs71üente (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Bloqueio estocástico Ativar bloqueio estocástico
Request:
1 – Finalidade
Ativar Bloqueio Estocástico.
2 – Conteúdo
1 MBP S.Na
VERIFICAR SE SERÁ UTILIZADO
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão71
Solução/Release R/3 4.6C
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48. Determinar Características das Mensagens do Sistema (SPRO)Transação: OME0
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Dados ambiente Determinar características das mensagens do sistema
Request: DEVK900089 – Modulo MM
1 – Finalidade
Definir se as mensagens do sistema são WARNING (apenas informativa) ou ERRO.
2 – Conteúdo
As seguintes mensagens foram modificadas para erro.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão72
Solução/Release R/3 4.6C
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49. Determinar Condições de Pagamento (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Mestre fornecedores Determinar condições de pagamento
Request:
1 – Finalidade
Determinar as condições de pagamento para fornecedores, a serem colocadas nos Pedidos de Compra (ou no Cadastro de Fornecedores).
Definir as condições de pagamentos com a ajuda de:- Porcentagens de desconto- Prazo de pagamentoTodas as chaves serão arquivadas sob Chave Alfanumérica.
2 – Conteúdo
AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA METALURGICA MBPCondição de Pgto. Dia Limite Texto/Explicação
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão73
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
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50. Definir Chave de Valores de Compras (SPRO)Transação: SPRO IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Mestre de
materiais Definir chave dos valores de compra
Request: DEVK900091 – Modulo MM
1 – Finalidade
No mestre de materiais são gravadas regras para:- Reclamação de fornecimentos pendentes- Admissibilidade de fornecimentos incompletos ou excessivos- Confirmação da Ordem obrigatória para itens do pedido- Normas de ExpediçãoNesta etapa o usuário precisa especificar estas regras na Chave de Valores de Compras. Sendo que nos documentos de Compras estes dados serão propostos a partir do registro de informação , ou caso ele não exista, a partir do registro mestre de materiais.2 – Conteúdo
Foram criadas duas novas chaves sendo uma para utilização em materiais Produtivos e uma para Improdutivos.
Status Revisão74
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
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3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão75
Solução/Release R/3 4.6C
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51. Verificar Incoterms (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v. 46c : IMG Administração de materiais Compras Mestre fornecedores Verificar incoterms
Request:
1 – Finalidade
Incoterms são regras internacionais para a interpretação de determinadas fórmulas de contrato, que podem ser utilizadas no comércio internacional (frete, seguro, FOB).Os incoterms regulam principalmente:- Distribuição de custos- Transferência de risco2 – Conteúdo
Foram mantidos os padrões já existentes no R/3 SAP, conforme tabela abaixo:
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão76
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52. Registro INFO de Compras – Intervalo de Numeração (OMEO)Transação: OMEO
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Registro info para compras Determinar intervalos de numeração
Request: Transporte
1 – Finalidade
O sistema SAP administra registros info para compras como documentos. Nesta etapa é atribuída toda a operação a um grupo de intervalo de numeração, definindo toda operação a um grupo de intervalo de numeração. Cada um desses grupos define se a numeração pode ser atribuída de maneira externa (usuários) ou interna (sistema).
2 – Conteúdo
Foi mantido o Standard do sistema, sendo:1- Materiais Estocáveis- Interno – 5300000000 a 5399999999- Externo – 5400000000 a 5499999999
Status Revisão77
Solução/Release R/3 4.6C
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2- Materiais Não-estocáveis- Interno – 5500000000 a 5599999999- Externo – 5600000000 a 5699999999
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão78
Solução/Release R/3 4.6C
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53. Registro INFO de Compras – Determinar Histórico de Preço (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V. 46c : IMG Administração de materiais Compras Registro info para compras Determinar histórico de preço
Request: Não foi feita nenhuma customização
1 – Finalidade
Especificar se os materiais devem ter seu histórico de preço atualizado pelo preço líquido ou efetivo.2 – Conteúdo
Normalmente é utilizada a atualização pelo preço líquido. Desta forma foi mantido o padrão do sistema, conforme tabela abaixo para as Organizações de Compras 1000 e 2000.
3 – Histórico
Status Revisão79
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão80
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54. Definir Obrigatoriedade de LOF (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras LOF Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro
Request: DEVK900093 – Modulo MM
1 – Finalidade
Nesta etapa é definido se a Lista de Opção de Fornecimento é ou não obrigatório. Se essa lista fosse obrigatória , seria necessário 81mpôs81üe-la para cada um dos materiais antes de encomendar o material.
2 – Conteúdo
Foi definido que para todos os Centros a LOF será obrigatória, conforme segue tabela abaixo:
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão81
Solução/Release R/3 4.6C
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55. Definir Quotização (OMEP)Transação: OMEP
IMG Path v.46c.: IMG Administração de materiais Compras Quotização Determinar intervalos de numeração
Request:
1 – Finalidade
Definir Intervalo de Numeração.Os registros de Quotização são administrados como documentos pela SAP. Para estes intervalos são atribuídos operações a grupo. Para cada grupo é definido um intervalo de numeração consecutivo com possibilidade de atribuição externa (usuário) ou interna (sistema).2 – Conteúdo
Foi mantido o Standard do SAP, conforme segue tabela abaixo: NÃO SERA UTILIZADO NESTE MOMENTO
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão82
Solução/Release R/3 4.6C
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56. Determinar Utilização de Quotização (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Quotização Determinar utilização de quotização
Request:
1 – Finalidade
A quotização pode ser utilizada para as seguintes operações:- Pedidos- Divisão do Programa de Remessa- Ordens Planejadas- Requisição de Compras- MRP- Ordem de ProduçãoNesta etapa são especificados para cada registro mestre de materiais qual regra de quotização é permitida. As combinações de utilização selecionadas são reunidas em chaves e arquivadas no registro mestre de materiais – nível centro.
2 – Conteúdo
A definir. NÃO SERÁ UTILIZADA NO MOMENTO
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão83
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57. Solicitação de Cotação – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)
Transação: OMH6
IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Determinar intervalos de numeração
Request: Não foi feita nenhuma customização.
1 – Finalidade
Nesta etapa são atualizados os intervalos de numeração para os seguintes documentos de compras:- Solicitação de cotação/cotação- Pedido- Contrato
2 – Conteúdo
Ficaram estabelecidos os seguintes intervalos:Pedidos:- Interno – 4500000000 a 4599999999- Externo – 4100000000 a 419999999Solicitação de Cotação:- Interno – 6000000000 a 6099999999- Externo – 6100000000 a 6199999999Contrato:- Interno – 4600000000 a 4699999999- Externo – 4400000000 a 4499999999Pedidos de Imobilizado ZIMO:
1 Interno - 4700000000 a 4799999999
Mantido o padrão SAPSegue tela customizada:
Status Revisão84
Solução/Release R/3 4.6C
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3 – Histórico
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Status Revisão85
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58. Solicitação de Cotação-Parametrizar Tipos de Documentos (OMEA)
Transação: OMEA
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Parametrizar tipos de documento
Request:
1 – Finalidade
O sistema SAP administra as solicitações de cotação e cotações com documentos. Pode-se agrupar Solicitação de Cotação e Cotação em vários tipos de documentos.Nesta etapa pode-se efetuar o seguinte:- Criar novos tipos de documentos- Especificar intervalos de itens- Determinar tipos de documentos 86mpôs86üentes permitidos- Atribuir tipos de documentos a um grupo de intervalo de numeração- Definir intervalo de números- Selecionar tipo de atribuição (Interna / Externa)- Selecionar grupo de atualização que controla como os dados de cabeçalho de
documento serão atualizados no file estatístico.
2 – Conteúdo
Não foi feita nenhuma customização. Utilizado o proposto pelo SAP.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão86
Solução/Release R/3 4.6C
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59. Solicitação de Cotação-Atualizar Características de cotação (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46C : IMG Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Atualizar características de cotação
Request:
1 – Finalidade
Definir as características das cotações. Com essas características o usuário pode indicar nos dados detalhados da cotação que ela foi recusada ou aceita e seu motivo.
2 – Conteúdo
Foi mantido o standard do sistema SAP, conforme segue tela:
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão87
Solução/Release R/3 4.6C
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60. Requisição de Compras – Intervalo de Numeração (OMH7)Transação: OMH7
IMG Path 46c: IMG Administração de materiais Compras Requisição de compra Determinar intervalos de numeração
Request:
1 – Finalidade
Atualizar nesta etapa o intervalo de numeração de Requisições de Compras. No sistema SAP o seguinte intervalo de numeração está predefinido.- Interno – 00100000 a 00199999- Externo – 00900000 a 00999999
2 – Conteúdo
Foi mantido Standard SAP. Segue tela:
3 – Histórico
Status Revisão88
Solução/Release R/3 4.6C
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Data Consultor
Status Revisão89
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61. Requisição de Compras – Parametrizar tipos de documentos (OMEB)
Transação: OMEB
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Requisição de compra Parametrizar tipos de documento
Request:1 – Finalidade
Parametrizar os tipos de documentos ligados a requisição de compras.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão90
Solução/Release R/3 4.6C
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62. Requisição de Compras – Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Requisição de compra Determinar verificação de autorização para contas do Razão
Request: DEVK900095 – Modulo MM
1 – Finalidade
Verificar autorização de conta do razão na Requisição de Compras. Tem utilização em casos de itens com classificação contábil. O sistema verificará se o usuário possui autorização para a conta do razão entrada.
2 – Conteúdo
O campo “Organização de Compras” passa a ser facultativo para requisições de compra tipo NB.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão91
Solução/Release R/3 4.6C
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63. Pedido – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)Transação: OMH6
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Pedido Determinar intervalos de numeração
Request: Não gera request.
1 – Finalidade
Atualizar Intervalo de Numeração a ser utilizado nos documentos de Pedido de Compras.
2 – Conteúdo
Segue os intervalos já cadastrados em Solicitação da Cotação para Pedido de Compras.- Interno – 4500000000 a 4599999999- Externo – 4100000000 a 4199999999
Pedido de compra para Imobilizado ZIMO1 Interno – 4700000000 a 4799999999
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão92
Solução/Release R/3 4.6C
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64. Pedido – Parametrizar tipos de documento (OMEC)Transação: OMEC
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Pedido Parametrizar tipos de documento
Request: DEVK900097 – Modulo MM
1 – Finalidade
Definir os tipos de pedidos fechados que serão utilizados no sistema.
2 – Conteúdo
Os pedidos DB, FO, NB e UB são standard.Foi criado o documento ZIMO para pedidos de ativos imobilizado, com cópia do NB.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão93
Solução/Release R/3 4.6C
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65. Pedido – Determinar estrutura de tela a nível de documento(OMF4)Transação: OMF4
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Pedido Determinar estrutura da tela a nível de documento
Request : DEVK900099 – Modulo MM1 – Finalidade
Determinar quais são os campos facultativos, obrigatórios e opcionais para cada tipo de documento de compras.
2 – Conteúdo
Para os documentos UB, NB, FO foram mantidas as estruturas standard.Inserido a estrutura de tela para tipo de pedido ZIMO, onde classificação contábil é obrigatória.
Status Revisão94
Solução/Release R/3 4.6C
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Alterada a obrigatoriedade dos campos, no tipo de pedido ME21N:
3 – Histórico
Status Revisão95
Solução/Release R/3 4.6C
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Data Consultor
Status Revisão96
Solução/Release R/3 4.6C
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66. Pedido–Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Pedido Determinar verificação de autorização para contas do Razão
Request: DEVK900101 – Modulo MM
1 – Finalidade
Verificar autorização de conta do razão no Pedido de Compras. Tem utilização em casos de itens com classificação contábil. O sistema verificará se o usuário possui autorização para a conta do razão informada.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data ConsultorStatus Revisão
97Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão98
Solução/Release R/3 4.6C
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67. Contrato – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)Transação: OMH6
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Contrato Determinar intervalos de numeração
Request:
1 – Finalidade
Atualizar Intervalo de Numeração a ser utilizado nos documentos de Contrato.2 – Conteúdo
Segue os intervalos de numeração já cadastrados em Solicitação da Cotação para Contrato:- Interno – 4600000000 a 4699999999- Externo – 4400000000 a 4499999999
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão99
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 100
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68. Contrato – Parametrizar Tipo de Documento (OMH6)Transação: OMEF
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Contrato Parametrizar tipos de documento
Request:
1 – Finalidade
O sistema SAP administra os contratos como documentos. Nesta etapa pode-se efetuar o seguinte:- Criar novos tipos de documentos- Especificar intervalos de itens- Determinar tipos de documentos 100mpôs100üentes permitidos- Atribuir tipos de documentos a um grupo de intervalo de numeração- Definir intervalo de números- Selecionar tipo de atribuição (Interna / Externa)- Selecionar grupo de atualização que controla como os dados de cabeçalho de
documento serão atualizados no file estatístico.
2 – Conteúdo
Foram mantidos os documentos do sistema Standard SAP :- MK – Contrato por quantidade- WK – Contrato por valor
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão100
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 101
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69. Determinar valores propostos para tipo de documento (OMH5)Transação: OMH5
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Determinar valores propostos para tipo de documento
Request: Não foi feito nenhuma customização. Mantido Padrão SAP
1 – Finalidade
- Definir os documentos de compras default para cada transação.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão101
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 102
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70. Criar características e classes p/estratégia liberação PC/RC (CT01)
Transação: CT01
IMG Path v46c: R/3 Logística Funções centrais Sistema de classes Característica Criar
Não gera Request:
1 – Finalidade
Criar as características e classe que serão usadas na estratégia de Liberação de PC e RC.Não gera request
2 – Conteúdo
Para consultar os campos que poderão ser usados como características na estratégia de liberação, fazer o caminho:
Ferramentas -> ABAP/4 Workbench -> Desenvolvimento > Dictionary”. Digite o nome do objeto CEKKO, marque a opção “Estruturas” e clique no botão “Exibir”. Para requisição usar o objeto CEBAN.
ESTES VALORES SÃO APENAS EXEMPLOS. QUANDO FOR FEITA A CUSTOMIZAÇÃO SERÁ INFORMADO OS VALORES CORRETOS.
1 Tipo do documento de compra – TIPO-PO, Nome interno CEKKO-BSART, valores possíveis: NB, LP, LPA
1 Valor líquido total do pedido de compra – VALOR-PO, Nome interno CEKKO-GNETW, faixas de valores possíveis: < 1000BRL, > 1000 – 5000, > 5000
Para estratégias de liberação mais sofisticadas (análogas aos PC) fazer como3 Tipo de requisição de compra – TIPO-RC; Nome interno CEBAN-BSART, valor
possível NB1 Centro emissor da requisição de compra – CENTRO-RC; Nome interno CEBAN-
WERKS, valor possível 2055
Status Revisão102
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 103
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Customizada para LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS a transação do IMG OME6 (Administração de materiais > Compras > Requisição de compras > Processo de liberação > Estabelecer processo sem classificação ) com 2 estados: bloqueado / liberado
Status Revisão103
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 104
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Status Revisão104
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 105
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Status Revisão105
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 106
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Status Revisão106
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 107
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Status Revisão107
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 108
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Status Revisão108
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão109
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Página 110
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Status Revisão110
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Status Revisão111
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 112
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Status Revisão112
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão113
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 114
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No R/3 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > CriarLIBERA_PED e LIBERA_RC
Status Revisão114
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão115
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Status Revisão116
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Foi Salvo a Classe. Fazer as Atribuições as classes: LIBERA-PED e LIBERA_RC
Status Revisão117
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão118
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Status Revisão119
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Status Revisão120
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3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão121
Solução/Release R/3 4.6C
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71. Estratégia de 122mpôs. P/ Ped.Compra (OMGS) e Req.Compra (OMGQ)
Transação: OMGSIMG Path V40f: Administração de materiais > Compras > Pedido > Determinar
processo de liberação
Transação: OMGQIMG Path V40f: Administração de materiais > Compras > Requisição de compra >
Processo de liberação > Estabelecer processo com classificação
Request: – Módulo MM
1 – Finalidade
Implementar a estratégia de liberação de Pedido de Compra e Requisição de Compra.
2 – Conteúdo
Processar os botões na ordem indicada.Botão “Grupo de liberação”.
Status Revisão122
Solução/Release R/3 4.6C
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Sendo G0 para o grupo liberação RC
No botão “Code de liberação”, temos:
Status Revisão123
Solução/Release R/3 4.6C
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Para LIBERA_RC : G0 C1 GERENTE OU EQUIVALENTENo botão “Código de liberação”, teremos:
Status Revisão124
Solução/Release R/3 4.6C
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Para RC: Cód. Liberação = 5 para RC BLOQUEADA e =6 para RC LIBERADA
ATENÇÃO NO MATCH CODE : 1 = NÃO MODIFICÁVEL -> TESTADOStatus Revisão
125Solução/Release R/3 4.6C
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1 = por analogia com LIBERA_PED
Status Revisão126
Solução/Release R/3 4.6C
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tão “Estrat. De liberação”.
Status Revisão127
Solução/Release R/3 4.6C
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Para RC temos:
Status Revisão128
Solução/Release R/3 4.6C
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Clicando no botão “Conds.prévias liberação:
Clicar em avançar:Clicar no botão “Estados Liberaç.”, temos:
Clicando no botão “Classificação”, temos:
Status Revisão129
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão130
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão131
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão132
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão133
Solução/Release R/3 4.6C
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3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão134
Solução/Release R/3 4.6C
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72. Intervalos de Numeração Para Documento Contábil (OMBA)Transação: OMBA
IMG Path 46c: IMG Administração de Materiais Administração de Estoques e Inventário Atribuição Números Determinar Atribuição de Números Para os Documentos Contábeis
Request:
1 – Finalidade
Definir o intervalo de numeração e atribuição interna ou externa
2 – Conteúdo
Utilizado o conteúdo standard.Cada tipo documento está associado a um número de intervalo de numeração
Status Revisão135
Solução/Release R/3 4.6C
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3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão136
Solução/Release R/3 4.6C
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73. Intervalos de Numeração Para Documento De Material e Inventário (OMBT)
Transação: OMBT
IMG Path v46c: IMG Administração de Materiais Administração de Estoques e Inventário Atribuição Números Determinar Atribuição de Números Para Docs. De Material e Invent.
Request:
1 – Finalidade
Definir o intervalo de numeração e atribuição interna ou externa
2 – Conteúdo
Utilizado o intervalo standard.Cada tipo documento está associado a um número de intervalo de numeração
Status Revisão137
Solução/Release R/3 4.6C
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3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão138
Solução/Release R/3 4.6C
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74. Opções de tipos de inventário (OMBH)Transação: OMBH
IMG Path v.46C: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Valores propostos para inventário físico
Request: Não foi feita nenhuma customização.
1 – Finalidade
Escolha do tipo de inventário a ser realizado.
2 – Conteúdo
CENTRO 0101 Tipo de estoque = 1 Depósito 0102 Tipo de estoque = 1 Depósito
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão139
Solução/Release R/3 4.6C
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75. Opções de controles para batch input (OMCN)Transação: OMCN
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Valores propostos para batch input
Request :
1 – Finalidade
Parametrização do BATCH INPUT para inventário.
2 – Conteúdo
Mantido o padrão SAP.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão140
Solução/Release R/3 4.6C
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76. Lista de diferenças (OMC3)Transação: OMC3
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Atualizar regras de cópia para docs. De referência
Request :
1 – Finalidade
Definir nesta etapa se, durante o lançamento de diferenças, os itens do documento de inventário devem ser propostos ou não como marcados na lista de seleção de itens.
2 – Conteúdo
Mantido o padrão SAP.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão141
Solução/Release R/3 4.6C
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77. Permitir fixação do estoque contábil no depósito (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Permitir fixação do estoque contábil no depósito
Request : DEVK900105 – Modulo MM
1 – Finalidade
Parametrização para fixação do estoque contábil durante o inventário
2 – Conteúdo
Centro 0101 Flag permitindo fixação do estoque contábil no inventário 0102 Flag permitindo fixação do estoque contábil no inventário
FLEGAR EM TODOS OS DEPÓSITOS
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão142
Solução/Release R/3 4.6C
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78. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)Transação: OMJ2
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Determinar tolerâncias para diferenças de inventário
Request : DEVK900107 – Modulo MM
1 – Finalidade
Parametrizar valores que serão tolerados para lançamento de diferenças.
2 – Conteúdo
GRUPO TOL. INVENTÁRIO EMPRESA VALOR LIMITE SUPERIOR-DOCUMENTO0001 0101 30000002 0101 10000
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão143
Solução/Release R/3 4.6C
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79. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)Transação: OMJ2
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Determinar tolerâncias para diferenças de inventário
Request :
1 – Finalidade
Associar o nome do usuário ao grupo de tolerância.
2 – Conteúdo
NOME USUÁRIO GRUPO TOLERÂNCIA INVENT.
A SER DEFINIDO PELA CLAUDIA OU FERRARI.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão144
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 145
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80. Inventário rotativo (OMCO)Transação: OMCO
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Inventário rotativo
Request : DEVK900111 – Modulo MM
1 – Finalidade
Codificação que determina parâmetros para ciclos de inventário.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão145
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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81. Ativar áreas de avaliação para material ledger (OMX1)Transação: OMX1
IMG Path v.46c: IMG Controlling Administrar avaliações paralelas/preços internos Configurações globais Verificar as opções para o ledger de materiais Ativar áreas de avaliação para ledger de material
Request :
1 – Finalidade
Ativar áreas de avaliação possibilitando utilizar MATERIAL LEDGER.
2 – Conteúdo ESTA CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA POR CO.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão146
Solução/Release R/3 4.6C
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Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 147
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82. Atribuir tipo de moeda a MATERIAL LEDGER (OMX2)Transação: OMX2
IMG Path v.46c.: IMG Controlling Administrar avaliações paralelas/preços internos Configurações globais Verificar as opções para o ledger de materiais Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material
Request :
1 – Finalidade
Atribuir tipo de moeda a tipo de MATERIAL LEDGER.
2 – Conteúdo
ESTA CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA POR CO.
Dependências Definição Tipos de Moeda em FI Ativar Área de Avaliação em CO (Transação CKMSTART)
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão147
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 148
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83. Atribuir ledger de material a área de avaliação (OMX3)Transação: OMX3
IMG Path v.46c: IMG Controlling Administrar avaliações paralelas/preços internos Configurações globais Verificar as opções para o ledger de materiais Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação
Request :
1 – Finalidade
Atribuir ledger de material a área de avaliação.
2 – Conteúdo
ESTA CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA POR CO.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão148
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 149
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84. Iniciar ledger de material nos centros (CKMSTART)Transação: CKMSTART
IMG Path V.46C: R/3 Contabilidade Controlling Controlling de custos do produto Cálculo de custo real / ledger de material Ambiente
Início produtivo CKMSTART – Definir as áreas de avaliação como produtivas
Request :
1 – Finalidade
Iniciar ledger de material nos centros.
2 – Conteúdo
ESTA CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA POR CO.
Área de Avaliação
0101 A 0102
ANTES DE QUALQUER MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO CENTRO – BATCH INPUT
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão149
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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85. Determinar Estrutura de Tela Cabeçalho (OMJN)Transação: OMJN
IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Administração de Estoques e Inventário Seleção de Campos Para Telas de Acesso/Cabec. De Movs. Merc.
Request: DEVK900113 – Modulo MM
1 – Finalidade
Determinar estrutura de tela para cabeçalho
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão150
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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86. Opções P/ Operações e Documentos de Referência (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path 46c: IMG Administração de Materiais Adminstração de Estoques e Inventário Opções para transações Enjoy Opções para movimentos de mercadorias (MIGO) Opções p/operações e documentos de referência
Request:
1 – Finalidade
Definir tipos de movimentos default na transação MIGO
2 – Conteúdo
A PRINCÍPIO SERÁ UTILIZADO O STANDARD.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão151
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 152
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87. Determinar Estrutura de Tela (Campos) (OMBW)Transação: OMBW
IMG Path 46c: IMG Administração de Materiais Adminstração de Estoques e Inventário Saídas de Mercadorias/Transferências Determinar Estrutura de Tela
Pode ser feita também através da transação SE38 rodando o programa RM07CUFA (só que não gera Request).
Request: DEVK900119 – Modulo MM
1 – Finalidade
Definir os campos na estrutura da tela por tipo de movimento, com opções de obrigatório, facultativo e oculto.
2 – Conteúdo
Utilizado a definição standard.
Status Revisão152
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 153
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Foi adotado o padrão da SAP, exceto para os movimentos abaixos:
541 - SM dpst -> remessa SC (Sub-contratação)
Colocar o cursor na linha do movimento 541 e clicar no botão detalhe (lupa).
No grupo de campos Administração de Materiais o campo Valor básico alternativo (valor do item a ser impresso na nota fiscal de remessa para o sub-contratado) foi alterado de oculto para obrigatório.
Sem esta alteração o sistema apresenta a mensagem 8B 288.
542 - DM estq; SC -> depósito
Realizar a mesma modificação do movimento 541.
Status Revisão153
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 154
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3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão154
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 155
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88. Determinar estrutura de tela para os movimentos a serem utilizados (OMJA)
Transação: OMJA
IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Movimentos automáticos Determinar estrutura de tela
Request: DEVK900121 – Modulo MM
1 – Finalidade
Determinar estrutura de tela para os códigos de movimento automáticos, por exemplo o usado na sub-contratação (543).
2 – Conteúdo
Foi adotado o padrão da SAP, exceto para os movimentos abaixo:
543 - SM saída estoque SC, código de estoque especial= O (peças disponibilizadas ao fornecedor. Usado na entrada de materiais vindos de sub-contratação.
Colocar o cursor na linha do movimento 543 e clicar no botão detalhe (lupa).
No grupo de campos “Administração de Materiais” o campo “Valor básico alternativo” (valor do item a ser impresso na nota fiscal de remessa para o sub-contratado) foi alterado de oculto para obrigatório.
Sem esta alteração o sistema apresenta a mensagem 8B 288.
544 - SM entrada estoq. SC , estorno do movto 543.Realizar a mesma modificação do movimento 543.
3 – Histórico
Data ConsultorStatus Revisão
155Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão156
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
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89. Cria/Modificar Tipos de Movimentos (OMJJ)Transação: OMJJ
IMG Path v. 46c: IMG Administração de Materiais Administração de Estoques e Inventário Tipo de Movimento Copiar/Modificar Tipo de Movimento
Request:
1 – Finalidade
Quando o movimento é iniciado, é necessário informar um tipo de movimento. Os tipos de movimentos tem uma importante função nos controles de Administração de Estoque. Eles são essenciais para:- Atualizar os campos de quantidade- Atualizar estoque e contas de consumo- Selecionar compôs de entrada de documentos- Imprimir- Ter acesso a documentos de material (Entrada/Saída)
2 – Conteúdo
CASO HAJA NECESSIDADE SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM CÓPIA EM MOVIMENTOS JÁ EXISTENTES NO STANDARD DO R/3:
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão157
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 158
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90. Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04)Transação: MN04
IMG Path V.46c: Logística Administração de materiais Compras Dados Mestre Mensagens Pedido Criar
Request: Não gera request. Dados mestres
1 – Finalidade
Configurar impressão de Pedido de Compra
2 – Conteúdo
Entrar com o tipo de serviço: NEU Nova impressão de pedido, dar Enter.
Na janela de “Combinação de chaves”, escolher a opção “Derminação de mensagens Compras: tipo de documento” . Entrar com os dados:
Tipo de doc. = NB (pedido), NA (solicitação Cotação), etc.Função = FO (fornecedor)Parceiro = deixar em branco Meio = 1 (impressora)Hora = 1 (enviara c/ próxima execução de seleção)Idioma = PT (idioma)
Quando não está configurado dá o erro “Não foi possível encontrar um registro de mensagem para a saída da mensagem”.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão158
Solução/Release R/3 4.6C
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91. Configurar impressão de Nota entrada mercadoria (OMBR)Transação: OMBR
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Controle de impressão Opções gerais
Request: DEVK900123 – Modulo MM
1 – Finalidade
Configurar a impressão da Nota de acompanhamento de entrada de mercadorias (Slip de entrada)
2 – Conteúdo
Esta configuração compreende uma série de customizações que serão todas documentadas juntas a seguir.
Status Revisão159
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 160
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Botão “ Opções impressora” e definir a impressora
Botão “160mp. Impressão item”, já estava definido com os valores:
Status Revisão160
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 161
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Botão “Versão da impressão”, associamos a transação ao tipo de formulário a ser impresso:
Se quiser “Nota individual”, informar 1 em vez de 3.Os códigos significam:
Status Revisão161
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 162
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
3 – Histórico
Data Consultor
92. Atualizar código de impressão a tipos de movimentos (OMB5)Transação: OMBR
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Controle de impressão Atualizar código de impressão para docs.entrada mercadoria
Request: DEVK900125 – Modulo MM
1 – Finalidade
- Definir tipo de movimentos que irão imprimir documento SLIP.
2 – Conteúdo
Foram definidos os seguintes movimentos:
Status Revisão162
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 163
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão163
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 164
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Status Revisão164
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 165
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
93. Atribuir formulários para reports de impressão (OMBU)Transação: OMBU
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Controle de impressão Atribuir formulários para reports de impressão
Request: Não foi necessário nenhuma customização
1 – Finalidade
Nesta transação identifica-se o programa que efetua a impressão do Slip. Já estava configurado.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão165
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 166
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Status Revisão166
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 167
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
94. Atualizar tipos de mensagens (M706)Transação: M706
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Atualizar tipos de mensagens
Request: Não foi necessário nenhuma customização.
1 – Finalidade
Nesta transação atualiza-se o tipo de mensagem para impressão quando do recebimento do material.
2 – Conteúdo
Utilizado o standard. Não foi necessário nenhuma customização.
Status Revisão167
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 168
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão168
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 169
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
95. Atualizar esquemas de mensagem (M708)Transação: M708
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Atualizar esquemas de mensagem
Request: Não foi necessário nenhuma customização.
1 – Finalidade
Nesta transação atualiza-se o esquema de mensagem.
2 – Conteúdo
Utilizado o standard. Não foi necessário nenhuma customização.
Mantido “branco” para as chaves WE01 e WA01, clicando no match-code temos:
3 – Histórico
Data ConsultorStatus Revisão
169Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 170
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
96. Associar mensagem a dispositivo de saída (MN21)Transação: MN21
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Atualizar condições
Request:
1 – Finalidade
Nesta transação associa-se o tipo de mensagem ao dispositivo de saída. 2 – Conteúdo
Atenção: não gera Request
Entrar em “Criar condição: administração de estoques”:
Status Revisão170
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 171
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Fazer também para WE03 e WA03.WE03 ficou como abaixo, porém em “Comunicação” o nr. De mensagens = 0
Status Revisão171
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 172
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
WA03 não foram encontrados registros .para “tipos de operação WE nem WA”
Marcar o item e clicar no botão “Comunicação” (não esquecer senão não imprime),
Status Revisão172
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 173
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão173
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 174
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
97. Verificar se o formulário existe (SE71)Transação: SE71
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Definir formulários
Request: Não foi necessário nenhuma customização.
1 – Finalidade
Nesta transação associa-se o tipo de mensagem ao dispositivo de saída. 2 – Conteúdo
Digitar o nome do formulário e clicar no botão “Exibir”:
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão174
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 175
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
98. Definição de como criar o formulário (SE71)Transação: SE71
IMG Path v.46c: R/3 Impressão de formulário SAPSCRIPT SE71 – Formulário
Request: Não foi necessário realizar nenhuma customização.
1 – Finalidade
Criar formulários no cliente caso o mesmo não exista efetuando cópia a partir de um outro mandante. 2 – Conteúdo
Na tela anterior, clicar no botão “Criar”, com idioma “PT”,
E ativar o formulário:
Status Revisão175
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 176
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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Fazer também para o formulário WESCHEINVERS3.
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão176
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 177
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
99. Atribuir formulários e programas (OMBO)Transação: OMBO
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Atribuir formulários e programas
Request: Não foi necessário realizar nenhuma customização.
1 – Finalidade
Associar programa de impressão do SLIP com o formulário do SAPSCRIPT.
2 – Conteúdo
Foram associados os seguintes formulários para as mensagens WE01 e WE03:
3 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão177
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 178
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
100. Determinação de impressora por centro/depósito (OMJ3)Transação: OMJ3
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Determinaç.impress Determinação de impressora em função de centro/depósito
Request: DEVK900141 – Modulo MM
1 – Finalidade
1 Associar tipo de mensagem, centro e depósito à impressora de saída do SLIP.
1 – Conteúdo
Foram associadas a impressora LOCL a WE01 e WE03.
1 – Histórico
Status Revisão178
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 179
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Data Consultor
101. Determinar estrutura de tela cabeçalho (OMJN)Transação: OMJN
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de movs.merc.
Request: Não foi necessário efetuar nenhuma customização.
1 – Finalidade
Determinar estrutura de tela para cabeçalho.
1 – Conteúdo
Utilizado a definição standard.
Status Revisão179
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 180
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão180
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 181
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
102. Intervalos de Numeração (J1BE)Transação: J1BE
IMG Path v.46c: IMG Componentes Válidos Para Todas Aplicações Funções Gerais de Aplicação Nota Fiscal Intervalos de Numeração
Request:
1 – Finalidade
Manter intervalo do número de documento fiscal (NOTAS FISCAIS)
1 – Conteúdo
SERÁ CONFIGURADO QUANDO DOS TESTES E ENTRADA EM PRODUÇÃO.
O n.01 determina o intervalo de numeração interna e 02 externa.
1 – Histórico
Data ConsultorStatus Revisão
181Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 182
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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Status Revisão182
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 183
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
103. Categorias de Nota Fiscal (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Componentes Válidos Para Todas Aplicações Funções Gerais de Aplicação Nota Fiscal Categorias Nota Fiscal
Request: Não foi necessário efetuar nenhuma customização.
1 – Finalidade
Manter os diferentes tipos de notas fiscais.
1 – Conteúdo
Já está definido: ( PADRÃO SAP)
1 – Histórico
Data ConsultorStatus Revisão
183Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 184
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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Status Revisão184
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 185
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
104. Funções do parceiro admitidas por grupo de contas (OMZ3)Transação: OMZ3
IMG Path v.46c: Administração de Materiais Compras Mestre Fornecedores Hierarquia de Fornecedores Definir determinação de parceiros para ctgs. de hierarquia.
Request: DEVK900143 – Modulo MM.
1 – Finalidade
Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas. Customizar para os Grupos ZXXX, os parceiros EP, FO e EF.
1 – Conteúdo
Clicar sobre Definição de funções do parceiro. 1- Alterar a descrição da função EP de Centro do fabricante para Endereço do
pedido.2- Criar a função EF como cópia da função SR.
Clicar sobre Funções do parceiro admitidas por grupo de contas e clicar no botão selecionar.
Clicar no botão Novas Entradas e cadastrar as seguintes relações:
Função de Parceiro Grupo de Contas do Fornecedor
EP ZPFEP ZPJEP ZESTEP ZFNCEP ZTRAEP ZGOVEP ZREPFO ZPFFO ZPJ
Status Revisão185
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 186
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
FO ZESTFO ZFNCFO ZTRAFO ZGOVFO ZREPEF ZPFEF ZPJEF ZESTEF ZFNCEF ZTRAEF ZGOVEF ZREP
1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão186
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 187
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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105. Atribuir Esquemas de Parceiros a Grupos de Contas (OMZ5)Transação: OMZ5
IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Compras Determinação Parceiro Configuração de parceiro no reg. Mestre fornecedor Atribuir esquema de parceiros a grupos de contas
Request: Não foi necessário realizar nenhuma customização.
1 – Finalidade
Atribuir aos Grupos de Fornecedores esquema parceiro
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão187
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 188
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
106. Atribuir Esquemas de Parceiros a Tipos de Documentos (OMZ7)Transação: OMZ7
IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Compras Determinação Parceiro Configuração de parceiro nos documentos de compra Atribuir esquema de parceiros a tipos de documentos
Request: DEVK900143 – Modulo MM.
1 – Finalidade
Atribuir aos Grupos de Fornecedores esquema parceiro
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão188
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 189
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
107. Ativação do Imposto Retido na Fonte – IRF ( SPRO )Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira Empresa Ativar IRF ampliado
Request:
1 – Finalidade
Ativar o calculo de imposto de renda ampliado
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Status Revisão189
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 190
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Data Consultor
Status Revisão190
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 191
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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108. Imposto de Renda Retido na Fonte ( SPRO )Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado
Request:
1 – Finalidade
Definir parâmetros para a aplicação do Imposto de Renda Retido na Fonte
1 – Conteúdo
Esta configuração será feita por FI. Mapa do caminho para este conjunto de parametrizações
Status Revisão191
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 192
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
1 Opções Globais: 1.1) Definir país do IRF : Definido país Brasil com código =
1.2) Definir códigos oficiais IRFDefinido como:Chave Oficial Denominação
2). Cálculo: 2.1) Ctg. 192mpôs. Ret. Fonte > Definir categoria IRF: lançamento na altura da faturaDefinido como (e os campos setados) (Veio com o Standard):Ctg.IRF DenoninaçãoIC IRRF Pessoa Física
Mont.líq.modific.Arredondar IRFLançar mont.IRFPor mêsRegião= SPNível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)
IF Funrural Montante brutoArredondar IRFLançar mont.IRFSem acumulaçãoSem numer. Certif.Região= em brancoNível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)
IN INSS sobre Faturamento Mont. Líq. Modific.Arredondar IRFLançar mont.IRFSem acumulaçãoRegião= SPNível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)
Status Revisão192
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 193
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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IP FCPS Montant. Líquido Arredondar IRF Lançar mont.IRF Sem acumulação Base IRF manual Mont IRF manual Região= em branco Nível de código (montante base) Nível de código (Montante IRF)
IR IRRF Pessoa Jurídica Montant. BrutoArredondar IRFLançar mont.IRFSem acumulaçãoRegião= SPNível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)
IS Imposto sobre Serviços Fornecidos (ISSF) Montant. Bruto Arredondar IRF Lançar mont.IRF Sem acumulação Região= em branco Nível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)
2.2) Código do imposto de retenção na fonte (IRF) > 2.2.1) Definir códigos IRF
Definido como:Ctg IRF Código chave oficial Denominação
2.2.2) Definir fórmula IRFDefinido como:Ctg.imp.ret.fon. IC
Status Revisão193
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 194
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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2.3) Montantes mínimos e máximos > 2.3.1) Atualizar montantes mínimos/máximos p/ código de IRF 2.3.2) Atualizar montantes mínimos/máximos para código de IRF
Definido como (abatimentos por filho):Ctg. 194mp. Válido de moeda mont.base isentoIRF Montante mínimo. IRF
3) Empresa: Atualizar atribuição categoria de imposto-empresaDefinido como:Empr Ctg IRF Nome firma
No “detalhe” de cada categoria, ativar flags: Autorização p/ retenção IRF; Sujeito a IRSE preencher em Validade : “Autorização para dedução” de : 01/01/1997 até 31/12/9999
4) Lançamento: Gravar conta para imposto de renda na fonte > Gravar conta para IRF a pagar
Definido como (na regra foi marcado “Cód.194mpôs.ret.fonte” e “Ctg. 194mpôs.ret fonte”):
Ctg.194mpôs.ret.fonte Cód.194mpôs.ret.fonte Conta
Gravar contas p/ lançto de contrapartida imposto retido fonte(Lançamento de contrapartida c/ dedução)
Definido como (na regra foi marcado “Cód.194mpôs.ret.fonte”:
Cód. 194mpôs. Fonte Conta
1 – Histórico
Status Revisão194
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 195
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Data Consultor
Status Revisão195
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 196
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109. Atualizar parâmetros para cálculo IR em fornecedor ( OMSG )Transação: OMSG
IMG Path V.46c: Logística – geral Parceiro de negócios Fornecedor Controle Determinar grupos de contas e seleção de campos
Request: Não foi necessário realizar nenhuma customização
1 – Finalidade
Tornar opcional campos relativos a IR para determinados tipos de fornecedores
1 – Conteúdo
Diversos de IRF
Campo Código IRF não obrigatório
Atualização dos Grupos de Contas para Fornecedores: ZPF (Fornecedor Pessoa Física), ZPJ (Fornecedor Pessoa Jurídica) ZTRA (Fornecedor – Transportador)
Detalhe > Dados Empresa > Dados IRF, IRF 2 no campo “Código IRF, IRF 2” colocando-o como Entrada Facultativa. Necessário porque temos que selecionar este código na entrada da Logística Revisão de Faturas.
1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão196
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 197
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110. Criar Tabela de Condições (M/03)Transação: M/03
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Atualizar tabela de condições Criar tabela de condições
Request:
1 – Finalidade
Criar tabela 602 para condição ZHPC
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão197
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 198
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111. Determinar Seqüência de acesso (M/07)Transação: M/07
IMG Path v.46c: Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar seqüências de acesso
Request: DEVK900051 – Modulo MM
1 – Finalidade
Determinar seqüência de acesso ZHPC.
1 – Conteúdo
DAR NOVAS ENTRADAS:
CLICAR EM
CLICAR EM CAMPOS
Status Revisão198
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1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão199
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112. Determinar Tipo de Condição (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar tipos de condições
Request: DEVK900145 – Modulo MM
1 – Finalidade
Determinar tipo de condição ZHPC.
1 – Conteúdo
CLICAR DUAS VEZES EM ZHPC
1 – Histórico
Status Revisão200
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Data Consultor
Status Revisão201
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113. Determinar Controle de Avaliação (OMWM)Transação: OMWM
IMG Path v.46C: IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Determinar controle de avaliação
Request: Não foi realizada nenhuma customização.
1 – Finalidade
Determinar Controle de Avaliação.
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão202
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114. Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD)Transação: OMWD
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Agrupar áreas de avaliação
Request: DEVK900147 – Modulo MM
1 – Finalidade
Agrupar áreas de avaliação.
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão203
Solução/Release R/3 4.6C
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115. Determinar Classe de Avaliação (OMSK)Transação: OMSK
IMG Path v.46c: Administração de Materiais Avaliação e Classificação Contábil Determinação de Contas Determinação de conta sem assistente Determinar Classe de Avaliação
Request: DEVK900129 – Módulo MM
1 – Finalidade
Determinar Classe de Avaliação para os tipos de Materiais criados para a metalúrgica MBP.
2 – Conteúdo
1 – Clicar no Botão “Referência de Classe de Conta”
Foram mantidos os padrões do SAP:
3 Referência p/ matérias-primas4 Referência p/ mat. Aux./consumo5 Referência p/ peças substituiç. (manutenção)6 Referência p/ embalagem7 Referência p/ prod.comercializ.8 Referencia p/ serviços9 Referência p/ materiais não avaliadosl10 Referência p/ prod.semi-acabado11 Referência p/ prods. Acabados
Status Revisão204
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12 – Clicar o Botão “Classes de Avaliação”
Foram criados as seguintes classes:
Clavl Denominação RefClasseContas/Conta de Estoque
Z301 Matéria Prima Nacional 0001 / 115001Z302 Matéria Prima Importada 0001 / 115002Z303 Mat. De Embalagem 0004 / 116007Z322 Mat. De Consumo – Limpeza 0002 / 116006Z323 Mat.de Consumo –Segurança 0002 / 116006Z324 Mat.de Consumo – Outros 0002 / 116006Z325 Mat. De Escritório 0002 / 116006Z326 Mat. De Manutenção 0002 / 116006Z327 Peças Reposição 0003 / 116006Z401 Mat. Semi-Acabado 0008 / 115003Z501 Mat. Produto Acabado 0009 / 115004Z601 Mat. Revenda 0005 / 116002
Salvar a customização.
A Referência Classe Contas / Conta de Estoque, não são inseridas nesta customização, apenas as colunas Classe de Avaliação e Denominação.
13 – Clicar o Botão:“Tipo de material / referência – classe-contas”
Tipo de material RefClasseContas
Classe Denominação
ZMAP mat.prima 0001 Z301-Z303 205205dita205-prima nacional e importada, embalagem
ZCON Mat. Auxiliar e de consumo
0002 Z322-Z326 Material auxiliar na produção, material consumo, material de escritório, manutenção
ZERS Peça Reposição 0003 Z327 Peça de reposição para Status Revisão
205Solução/Release R/3 4.6C
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equipamentos/ máquinasZPAC prod. Acabado 0009 Z501 Prod. AcabadoZSAC prod.semi acabado 0008 Z401 prod.semi acabadoZREV Material revenda 0005 Z601 Material para revendaZCOF Material configurável 0009 Z501 Prod. Acab. (configur.)
Salvar a customização.
As colunas Classes e Denominação, não são inseridas nesta customização, apenas as colunas Tipo de material e Ref Classe Contas.
14 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão206
Solução/Release R/3 4.6C
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116. Determ. Modif. De conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJTransação: OMWN
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de contas sem assistente Determinar modificação de conta para tipos de movimento
IMG Path v 46c: Transação OMJJ IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Tipos movimento Copiar, modificar tipos de movimento
Request: Não foi realizada nenhuma customização.
1 – Finalidade
Definir características dos tipos de movimentos.
15 – Conteúdo
TMv E AtualValor
Atual Qtds
Mov Cns CadVals Nr ChOpe CódAgrpCta
V
201 sim Sim WA01 2 GBB VBR sim
202 sim Sim WA01 2 GBB VBR sim
261 sim Sim WA01 2 GBB VBR sim
262 sim sim WA01 2 GBB VBR sim
Obs. Não realizada qualquer customização, foram usados os default do SAP.
Legenda:
TMv = tipo de movimento de estoque;
Status Revisão207
Solução/Release R/3 4.6C
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E= denominação de estoque especial, ex. E = estoque individual, K = consignação fornec. Q = estoque de projetos, etc;
AtualValor= indicativo se atualiza ou não valores;AtualQtds= indicativo se atualiza qtdes ou não;Mov= código de movimento, ex. B= mvto de mercadoria p/ pedido, F=mvto p/ ordem de
produção, etc;Cns= consumo, ex. A = imobilizado, V = consumo, E= ordem cliente, P = projeto;Cad.vals.= chave de identificação, ex. WF01;
Nr= Nº da entrada, ex. 1 (kbs) pedido c/ classificação contábil:16 (gbb) contrapartida p/ lançamento do estoque17 (prd) diferenças de preços, etc.
V= indica se é para verificar classificação contábil;
CódAgrpCta= código de agrupamento de conta, onde:AUF= recebimento de mercadoria para ordem de produção com assinalamento
de conta contábilVBR= 208dita interna de mercadoria (ex. para um centro de custo)
Não realizada customização no Client 100.
18 – Histórico
Data Consultor
Status Revisão208
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117. Criar lançamento automático(OMWB)Transação: OMWB
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de contas sem assistente Definir lançamentos automáticos
Request: DEVK900149 – Modulo MM.
1 – Finalidade
Definir os lançamentos contábeis automáticos associados aos tipos de materiais.
19 – Conteúdo
Clicar no botão “Class.contábil”.
Para cada tipo de operação, clicar na linha duas vezes para 209dita-lo. Informar o Plano de contas “PMBP”.
As contas são especificadas em função de (flegar as opções) Classe Avaliação, Código Agrupamento de avaliação, débito/crédito ou nenhuma delas no caso de conta contábil única . Clicar em “salvar” e em seguida clicar em”contas”.Legenda dos campos:CódAgrAval = código de agrupamento de avaliação. Será usado 0001Cls. Aval. = classe de avaliação contábil associado aos tipos de materiais (ZMAP, ZSAC, etc)Conta = número da conta contábilCódAgrpCta = código de agrupamento de contas. O significado é fixo no SAP.Para cada código de agrupamento de contas está definido adiante quais os flags serão aplicados:
Status Revisão209
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Status Revisão210
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Código Descrição da operaçãoBSV Variação de Estoque
Modificação da Avaliação
Classe de Avaliação
Débito
0001 Z301 6050030001 Z302 6050030001 Z303 6050030001 Z322 6050030001 Z323 6050030001 Z324 6050030001 Z325 6050030001 Z326 605003
Status Revisão211
Solução/Release R/3 4.6C
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0001 Z401 6050030001 Z501 6050030001 Z601 605003
Status Revisão212
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Código Descrição da OperaçãoDIF Diferenças menores na
admin. De materiais
Modificação da Avaliação
Débito Crédito
0001 501048 501048
Código Descrição da OperaçãoFR1 Compensação de Frete
conta117002
Status Revisão213
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Código Descrição da operaçãoFRL Atividade ExternaModificação da Avaliação
CONTA
0001 605003
Código Descrição da Operação
GBB Contrapartida de Registro de Estoque
Modificação da Avaliação
Modificação Geral
Classe de Avaliação
Débito Crédito
0001 AUA Z401 501042 5010420001 AUA Z501 501041 5010410001 AUF Z401 501042 5010420001 AUF Z501 501041 5010410001 BSA Z301 901001 9010010001 BSA Z302 901001 9010010001 BSA Z303 901001 9010010001 BSA Z322 901001 9010010001 BSA Z323 901001 9010010001 BSA Z324 901001 9010010001 BSA Z325 901001 9010010001 BSA Z326 901001 9010010001 BSA Z327 901001 9010010001 BSA Z401 901001 9010010001 BSA Z501 901001 9010010001 BSA Z601 901001 9010010001 INV Z301 501040 5010400001 INV Z302 501040 501040
Status Revisão214
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0001 INV Z303 501040 5010400001 INV Z322 501040 5010400001 INV Z323 501040 5010400001 INV Z324 501040 5010400001 INV Z325 501040 5010400001 INV Z326 501040 5010400001 INV Z327 501040 5010400001 INV Z401 501040 5010400001 INV Z501 501040 5010400001 INV Z601 501040 5010400001 VAX Z301 400001 4000010001 VAX Z302 400001 4000010001 VAX Z303 400001 4000010001 VAX Z322 400001 4000010001 VAX Z323 400001 4000010001 VAX Z324 400001 4000010001 VAX Z325 400001 4000010001 VAX Z326 400001 4000010001 VAX Z327 400001 4000010001 VAX Z401 400001 4000010001 VAX Z501 400001 4000010001 VAX Z601 400001 4000010001 VAY Z301 605003 6050030001 VAY Z302 605003 6050030001 VAY Z303 605003 6050030001 VAY Z322 605003 6050030001 VAY Z323 605003 6050030001 VAY Z324 605003 6050030001 VAY Z325 605003 6050030001 VAY Z326 605003 6050030001 VAY Z327 605003 6050030001 VAY Z401 605003 6050030001 VAY Z501 605003 6050030001 VAY Z601 605003 605003
Status Revisão215
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0001 VBO Z301 605003 6050030001 VBO Z302 605003 6050030001 VBO Z303 605003 6050030001 VBO Z322 605003 6050030001 VBO Z323 605003 6050030001 VBO Z324 605003 6050030001 VBO Z325 605003 6050030001 VBO Z326 605003 6050030001 VBO Z327 605003 6050030001 VBO Z401 605003 6050030001 VBO Z501 605003 6050030001 VBO Z601 605003 6050030001 VBR Z301 501043 5010430001 VBR Z302 501044 5010440001 VBR Z303 501047 5010470001 VBR Z322 501021 5010210001 VBR Z323 501001 5010010001 VBR Z324 501005 5010050001 VBR Z325 501021 5010210001 VBR Z326 501049 5010490001 VBR Z327 504049 5010490001 VBR Z401 501045 5010450001 VBR Z501 501045 5010450001 VBR Z601 501046 5010460001 VNG Z301 400008 4000080001 VNG Z302 400008 4000080001 VNG Z303 400008 4000080001 VNG Z322 400008 4000080001 VNG Z323 400008 4000080001 VNG Z324 400008 4000080001 VNG Z325 400008 4000080001 VNG Z326 400008 4000080001 VNG Z327 400008 4000080001 VNG Z401 400008 400008
Status Revisão216
Solução/Release R/3 4.6C
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0001 VNG Z501 400008 4000080001 VNG Z601 400008 400008
Código Descrição da operaçãoPRD Diferenças de Preços
Modificação da Avaliação
Classe de Avaliação
Débito Crédito
0001 Z301 605004 6050040001 Z302 605004 6050040001 Z303 605004 6050040001 Z322 605004 6050040001 Z323 605004 6050040001 Z324 605004 6050040001 Z325 605004 6050040001 Z326 605004 6050040001 Z327 605004 6050040001 Z401 605004 6050040001 Z501 605004 6050040001 Z601 605004 605004
Código Descrição da operação
PRV Dif. Ledger de material de nív.
InferiorDébito Crédito
605004 605004
Status Revisão217
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Código Descrição da Operação
PRY Dif. De preço (ledger de material
Modificação da Avaliação
Classe de Avaliação
Débito Crédito
0001 Z301 605004 6050040001 Z302 605004 6050040001 Z303 605004 6050040001 Z322 605004 6050040001 Z323 605004 6050040001 Z324 605004 6050040001 Z325 605004 6050040001 Z326 605004 6050040001 Z327 605004 6050040001 Z401 605004 6050040001 Z501 605004 6050040001 Z601 605004 605004
Status Revisão218
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Página 219
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Código Descrição da Operação
UMB Rendimento/Despesa por reavalição
Modificação da Avaliação
Classe de Avaliação
Débito Crédito
0001 Z301 116009 1160090001 Z302 116009 1160090001 Z303 116009 1160090001 Z322 116009 1160090001 Z323 116009 1160090001 Z324 116009 1160090001 Z325 116009 1160090001 Z326 116009 1160090001 Z327 116009 1160090001 Z401 116009 1160090001 Z501 116009 1160090001 Z601 116009 116009
Status Revisão219
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 220
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Código Descrição da Operação
WRX Compensação EM/EF
Modificação da Avaliação
Classe de Avaliação
Conta
0001 Z301 1170010001 Z302 1170020001 Z303 1170010001 Z322 1170010001 Z323 1170010001 Z324 1170010001 Z325 1170010001 Z326 1170010001 Z327 1170010001 Z401 1170010001 Z501 1170010001 Z601 117001
Código de agrupamento de contas – Operação GBBForam ativadas as aberturas para: classe de avaliação; moficação da avaliação (agrupamento de avaliação); modificação geral (sub-chaves = cod. Ex. AUA, AUF, etc); débito/crédito.
Status Cód. Descrição do agrupamento de contasAUA Consumo do estoque para ordem do cliente, sem SD
Status Revisão220
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(material não faturado, isto é, incorporado ao produto que será faturado), com contabilização.
AUF Recebimento para estoque de bens por ordens de produção com assinalamento contábil. Por exemplo, uma entrada para o estoque de semi-acabado vindo da produção (mvto 101). São contas de Resultados
BSA Carga inicial do saldo de estoque INV Diferenças de inventárioVAX Saídas para ordem de venda com contabilização. Por
exemplo quando se faz o picking list em SD (mvto 601). São contas de Resultados (CPV)
VAY Saídas para ordem de venda com contabilização (usada em SD)
VBO Baixa de componentes (material do estoque) no retorno de sub-contratação (mov. 543)
VBR Saída de materiais do estoque para um objeto de custo (Ex. saídas para centro de custo, ordem de produção, etc. mvto 261) São contas de Resultados (consumo)
VKA Consumo para ordens de vendas sem SD (mvto 231)VNG para refugo / destruição (scrapping)VQP para amostras sem contabilizaçãoZOB para recebimento bens sem pedido de compra p/ ordem de
cliente (mvto 501). Por exemplo recebimento de materiais de terceiros em nosso poder.
ZOF para recebimento sem ordem de produção (mvto 521,531)ZRC Remessa para conserto (movto 933)ZRD Outra saidas de SDZAF Para recebimento de ATIVO FIXO (sem AM)
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão221
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118. Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão (SE38)
Transação: SE38
R/3 Path v46c: Ferramentas ABAP/4 Workbench botão Editor ABAP/4 programa RM07CUFA botão Executar (este caminho não está no customizing). E Não gera request.
Ou via Customizing, transação OMBW, IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Saída de mercadorias / transferências Determinar estrutura de tela
Ou na transação OMJA, IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Movimentos automáticos Determinar estrutura de tela
Request: DEVK900151 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir a nível de tipo de movimento os campos que serão ocultos, obrigatórios ou facultativos. Comparar os campos em uso por MM e FIEsta transação será usada de modo interativo, ajustando as configurações conflitantes ente MM e FI.Esta alteração nos campos do Tipo de Movimento, apenas será realizada quando detectado alguma inconsistência nos Testes.
2 - Conteúdo
Na movimentação de PP, de produção para estoque de um semi-acabado: - usar o movimento 261- Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXX;
Houve incompatibilidade no campo “Divisão”. Em MM foi alterado de facultativo para oculto. Idem para centro de custo, Para centro de lucro foi alterado para obrigatório.
Na movimentação de PP, de produção para estoque de um semi-acabado: Status Revisão
222Solução/Release R/3 4.6C
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usei a OMBW.- usar o movimento 261- Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXXXX;
Em MM centro de custo foi alterado de facultativo para oculto
No movimento automático de subcontratação 543, houve incompatibilidade com a conta XXXXXXX, código de estoque especial “O” (peças disponibiliz. Fornec.). Via transação OMJA.Discrepâncias nos campos:“Moviment mercadorias fornec.” = obrigat. em MM e oculto em FI. -> obrig. em MM e
facultativa em FI (feito atraves RM07CUFA)“Baixa de imobilizado” = opcional em MM e oculto em FI -> oculto“Nº imobilizado” = opcional em MM e oculto em FI -> oculto.
Na movimentação de PP, de estoque para Ordem de Produção de uma matéria prima..- usar o movimento 261- Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXXX,Foi alterado :Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatórioEm FI Quantidade: de oculto para facultativo.
- No movimento 262- Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXXXXX,Foi alterado :Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatório
- No movimento 231 - Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXXX,Foi alterado :Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatório
3 - HistóricoStatus Revisão
223Solução/Release R/3 4.6C
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Data Consultor
Status Revisão224
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119. Determinar Tipo de Condição (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar tipos de condições
Request:
1 – Finalidade
Determinar tipo de condição.
2 – Conteúdo
Status Revisão225
Solução/Release R/3 4.6C
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Criar ZBX1 como cópia do ZB00.
Status Revisão226
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Para criar novos tipos de condições clicar .
Status Revisão227
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Condição ZB05
Status Revisão228
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Condição ZB06
Status Revisão229
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Condição ZB07
Status Revisão230
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Condição ZB11
Status Revisão231
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Condição ZB12
Status Revisão232
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Condição ZB13
Status Revisão233
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Status Revisão234
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Condição ZB14
Status Revisão235
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Condição ZB15
Status Revisão236
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Condição ZB16
Status Revisão237
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Condição ZB17
Status Revisão238
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Condição ZB18
Status Revisão239
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Condição ZB20
Status Revisão240
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Condição ZB22
Status Revisão241
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Condição ZB30
Status Revisão242
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Condição ZB31
Status Revisão243
Solução/Release R/3 4.6C
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Condição ZBDF
Status Revisão244
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Condição ZBXX
Status Revisão245
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Condição ZGOV
Status Revisão246
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Condição ZICM
Status Revisão247
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Condição ZIPI
Status Revisão248
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Condição ZISS
Status Revisão249
Solução/Release R/3 4.6C
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Condição ZRED
Status Revisão250
Solução/Release R/3 4.6C
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Condição ZICR
Status Revisão251
Solução/Release R/3 4.6C
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Condição ZIDD
Status Revisão252
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão253
Solução/Release R/3 4.6C
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Condição ZIDE
3 - Histórico
Status Revisão254
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Data Consultor
Status Revisão255
Solução/Release R/3 4.6C
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120. Determinar Esquema de Calculo de CustosTransação:
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar esquema de cálculo de custos
Request:
1 – Finalidade
Definir esquema de cálculo de custos. Dentro da área de compras, um esquema de cálculo – usado um fluxo de informações para calcular ou determinar cálculo de custos, preços, períodos e taxas.
2 – Conteúdo
Para definir um novo esquema de cálculo de custos nacionais clicar no botão .
Status Revisão256
Solução/Release R/3 4.6C
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Selecionar o esquema e clicar duas vezes em .
Na tela seguinte, clicar no botão . E determinar o esquema com as devidas condições de preços criadas anteriormente.
Esquema de cálculo ZMBPNA
Status Revisão257
Solução/Release R/3 4.6C
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Status Revisão258
Solução/Release R/3 4.6C
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Clicar no botão para salvar.
Status Revisão259
Solução/Release R/3 4.6C
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Para definir um novo esquema de cálculo de custos importados clicar no botão .
Selecionar o esquema e clicar duas vezes em .
Na tela seguinte, clicar no botão . E determinar o esquema com as devidas condições de preços criadas anteriormente.
Status Revisão260
Solução/Release R/3 4.6C
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Esquema de cálculo ZMBPIM
Status Revisão261
Solução/Release R/3 4.6C
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Clicar no botão para salvar.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão262
Solução/Release R/3 4.6C
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121. Determinar Grupos de Esquemas Para Fornecedores (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v46c: Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar grupo de esquemas Grupos de esquemas fornecedor
Request:
1 – Finalidade
Criar esquemas específicos para serem utilizados em fornecedores diferentes.
2 – Conteúdo
Criar o esquema 02 – Esquema Cálculo Importação.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão263
Solução/Release R/3 4.6C
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122. Determinar Determinação de Esquemas (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v46c: Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar determinação de esquema
Request:
1 – Finalidade
Especificar os casos nos quais um esquema principal é usado.
2 – Conteúdo
Selecionar clicar no botão “Determinar esquema de cálculo”.Alterar o uso do esquema RM0000 – Documento de compras (maior) para o esquema de preço bruto ZMBPNA – Esquema Cálculo Nacional.Incluir o uso do esquema 02 para o esquema de cálculo ZMBPIM
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão264
Solução/Release R/3 4.6C
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123. Determinar Chave de Ponderação (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Avaliação de fornecedor Determinar chave de ponderação
Request:
1 – Finalidade
NESTA ETAPA VOCÊ DEFINE OS PESOS DAS CHAVES PARA O CRITÉRIO PRINCIPAL DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES.
2 – Conteúdo
INICIALMENTE NÃO SERÁ REALIZADA NENHUMA CUSTOMIZAÇÃO
l
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão265
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124. Determinar Critérios (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Avaliação de fornecedor Determinar critérios
Request:
1 – Finalidade
VOCÊ DEFINE O CRITÉRIO NA QUAL O SISTEMA CALCULA A PONTUAÇÃO POR FORNECEDOR E ESPECIFICA QUAL PONTUAÇÃO PARA O SUBCRITÉRIO SÃO CALCULADAS MANUALMENTE, SEMI-AUTOMATICAMENTE OU AUTOMATICAMENTE.
2 – Conteúdo
INICIALMENTE NÃO SERÁ REALIZADA NENHUMA CUSTOMIZAÇÃO
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão266
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125. Determinar Abrangência da Lista (SPRO)Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Avaliação de fornecedor Determinar abrangência da lista
Request:
1 – Finalidade
VOCÊ PODE DEFINR VARIOS TIPOS DE LISTA, CADA UMA REPRESENTANDO UM CRITÉRIO PRINCIPAL DIFERENTE. NO SISTEMA PADRÃO, SÃO FORNECIDAS COMO EXEMPLO ‘STANDARD’ E A ‘VERSION1’ O PARAMETRO ‘STANDARD’, LISTA DE FORNECEDORES POR PONTUAÇÃO
FINAL O PARAMETRO ‘VERSION1’, LISTA DE FORNECEDORES CLASSIFICADOS DE
ACORDO COM A PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO PREÇO. ENTÃO A SEGUIR A PONTUAÇÃO TOTAL DOS DEMAIS CRITÉRIOS AVALIADOS.
NÃO FOI ALTERADO O STANDARD.
2 – Conteúdo
INICIALMENTE NÃO SERÁ REALIZADA NENHUMA CUSTOMIZAÇÃO
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão267
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126. Determinar Dados de Organização de Compra Para a Avaliação de Fornecedor (OMGL)
Transação: OMGL
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Avaliação de fornecedor Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn.
Request:
1 – Finalidade
VOCÊ DEFINE OS PARAMETROS INDIVIDUAIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES PARA CADA ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS.
2 – Conteúdo
INICIALMENTE NÃO SERÁ REALIZADA NENHUMA CUSTOMIZAÇÃO
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão268
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 269
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
127. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Solicitação Cotação (OMFD)
Transação: OMFD
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Formulários para mensagens Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para a Solicitação de Cotação
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão269
Solução/Release R/3 4.6C
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Página 270
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
128. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Pedido (OMFD)Transação: OMFE
IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Formulários para mensagens Atribuir formulário e programa de saída para pedido
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para o Pedido.
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão270
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
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Página 271
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
129. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Contrato Básico (OMFF)
Transação: OMFF
IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Formulários para mensagens Atribuir formulário e programa de saída para contrato
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para o Contrato Básico.
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão271
Solução/Release R/3 4.6C
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CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 272
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
130. Determinar Tipos de Mensagens Para Solicitação de Cotação (M/30)
Transação: M/30
IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Controle de saída Tipos de mensagem Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são criados os tipos de mensagens para Solicitação de Cotação.
2 – Conteúdo
Não foi realizada nenhuma customização. Mantido o standard do SAP.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão272
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
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Página 273
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
131. Determinar Tipos de Mensagens Para Contrato Básico (M/38)Transação: M/38
IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Controle de saída Tipos de mensagem Determinar tipos de mensagens para contrato básico
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são criados os tipos de mensagens para Contrato Básico.
2 – Conteúdo
Não foi realizada nenhuma customização. Mantido o standard do SAP.
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão273
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539b/document.doc
CUSTOMIZING - MM
Plaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD
Página 274
Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari
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132. Mensagens em ComprasTransação: MN01/ MN04 / MN07/ MN10
IMG Path v46c: Logistica Administração de materiais Compras Dados mestre Mensagens Solicitação cotação / Pedido / Contrato básico
Request: Não Existe.
1 – Finalidade
Definir parâmetros de impressão dos documentos de compras.
2 – Conteúdo
DOCUMENTO TIPO MENSAGEM TIPO DOC COMBINAÇÃO DE CHAVESSol. Cotação NEU AN Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Sol. Cotação MAHN AN Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Pedido NEU NB Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Pedido NEU ZIMO Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Pedido MAHN NB Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Pedido MAHN ZIMO Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Cont. Básico NEU MK Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Cont. Básico NEU WK Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Função FOMeio 1Hora 4Idioma PTDispositivo Saída LOCLSaída Imediata X
3 - Histórico
Data Consultor
Status Revisão274
Solução/Release R/3 4.6C
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