Relatório de Auditoria Interna

NÚMERO:

DATA :

PROCESSO:

TIPO DE AUDITORIA:

( ) PROGRAMADA

DOCUMENTAÇÃO DE

REFERÊNCIA:

( ) EXTRAORDINÁRIA

AUDITOR LÍDER: AUDITOR AUXILIAR:

AUDITADOS:

CONFORMIDADE – 1

CONFORMIDADE – 2

CONFORMIDADE – 3

CONFORMIDADE – 4

OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 1

OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 2

OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 3

OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 4

RESUMO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: NÃO CONFORMIDADES �

OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES �

CONCLUSÃO: VISTO / APROVAÇÃO

AUDITOR:

AUDITADO:

NÃO CONFORMIDADE Nº .: PROCESSO.:

FATO.:

DOCUMENTO NÃO ATENDIDO .:

AÇÃO IMEDIATA .:

DATA / VISTO .:

.........../........./.......... ................................

ANÁLISE DE CAUSAS POSSÍVEIS .: ESCOLHIDA

1

( )

2

( )

3

( )

4

( )

5

( )

6

( )

AÇÃO PARA ELIMINAR A CAUSA .: RESPONSÁVEL PRAZO ACOMPANHAMENTO

1

......../……../……..

( )Ok

2

......../……../……..

( )Ok

3

......../……../……..

( )Ok

4

......../……../……..

( )Ok

5

......../……../……..

( )Ok

6

......../……../……..

( )Ok

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA .: ( ) FOI EFICAZ – Não houve reincidência. ( ) NÃO FOI EFICAZ – Houve reincidência.

PRÓXIMA AUDITORIA .: …….…/…….…../……..…………..

ASSINATURA DO AUDITOR .: ………………………………………………………... DATA .: ….……/…….…../……..…………..