> I 1 1 · 2019. 4. 2. · NFC-e 2362 22111/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 28,90 NFC-e 2363 22111/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 30,00 NFC-e 2364 22/11/2017

• PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE RA N° CONTAS DE

ADIANTAMENTO

Servidor Responsável - Port n° 12912016

Marta Raquel Zucheili Felipetto

[Valor recebido 1

Empenho no 1 Ordem no 1 1) R$ 8.000,00

22260122263122265

data de Liberação 1 IData limite para aplicação 1 Data limite para prest. Contas

30/11/2017

31/12/2017

31/12/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa 1 Material de consumo 3.3.90.30.96

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

Ivalor total R$ 1 R$ 3.499,50

R$

486,65

R$ 3.500,00

2)1 TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO > I 1 R$ 7.486,15 1

3)1 RENDIMENTOS > 1 rR$ -

4)1 CHEQUES NÃO COMPENSADOS > 1 1

. 5)1 SALDO BANCÁRIO EM ...J.../.. (1-2+3+4) R$ 513,85 1

64 GR RECOLHIDA ==>(5-4) R$ 513,85

Data Assinatura do Responsável

Marta Raquel Zucheili CRC-PR n° 070279/02

( J ara RotaJonias CRC-PR 052130/0-8

Data / J Depto De contabilidade

RÃ - Requisição de adiantamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PROPOSTA DE CONCESSÃO 1 EXERCÍCIO NÚMERO

2017 9

REGIME DE ADIANTAMENTO

Responsável - Portaria n° 12912016

MARTA RAQUEL ZUCHELLI FELJPETTO

1 Valor Total (em R$ e por extenso)

R$ 8.000,00 (Oito Mil Reias)

Finalidade (Art. 1 0 Lei Municipal n° 364412009

- Miúdas de pronto pagamento

- Eventuais de Gabinete

lii- Extraordinárias ou Urgentes

IV - Decorrentes de Eventos

Natureza de despesa _J [Vaior(R$)

Material de Consumo 3 3.90.30.96 R$ 3.500,00

Outros serviços terceiros PF - 3.3.90.36.96 R$ 1.000,00

Outros serviços terceiros PJ - 3.3.90.39.96 R$ 3.500,00

1 Período para utilização (90 dias): de 3011112017 A 3111212017

I Prazo para prestação de contas (+30 dias): 31/1212017

Francisco Beltrão, 29 de novembro de 2017

Felipefto Servidor Responsável

De acordo em 2911112017

C lebenana- refe"Municipal

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO: 30111/2017 A 1511212017

Transf. n° 00043397 de 0111212017 --------------------- Francielie Cristina Bussolaro Evento: Acompanhar adolescentes que pasticiparam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Foz do Iguaçu -PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇAO DA DESPESA VALOR DA DESPESA.

NFC-e 49227 0611212017 Falis Churrascaria e Eventos Ltda - EPP Alimentação 800,00

TOTALDAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 800,00

Transf. n0 00044135 de 0111212017 -----------------' Leodir Giustti Evento: Transporte de atletas sub-17 Etapa Paranaense - Campo Mourão -PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇAO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 52868 0211112017 M.V Suzuki Auto Posto Ltda Combustível - Óleo Díesei 100,00

TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 100,00

Transf. N°00045673 de 0111212017 --- - ----- - Givanildo Vieira Evento: Transporte de atletas fase final dos Jogos Abertos do Paraná "A" - Cascavel - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 41793 21/11/2017 V. Brambila e Cia Ltda Combustível - Óleo Díesel R$ . 292,50

TOTALDAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$. 292,50

Transf. N° 00046465 de 01/12/2017 ------- Leonir Andrade dos Santos Evento: Transporte de atletas Jogos Abertos Fase Final - Apucarana - Pr. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 26086 19/1112017 Auto Posto Catarina Ltda Combustível - Óleo Diesel 331,03


Transf. N°00047115 de 01/12/2017— ------ --------- ' Antonio Pedron Evento: Visita laticinio Piracanjuba - Goiania - GO DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. Recibo 0611112017 Serviços Pessoa Física Serviços de táxi 40,00 Recibo 0711112017 Serviços Pessoa Física Serviços de táxi 275,00 NFS-e 5668 0811112017 Julius Estacionamento e Outdoors Estacionamento 35,00


Doc. n° 00007853 de 0111212017 -- Sirineu de Borba

Evento: Transporte da Secretária Mun. de Saúde - Umuarama -PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇAO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 374451 21111/2017 Auto Posto Sede Alvorada Ltda Combustível - Gasolina Comum 99,97


Doc. N°00009497 de 0111212017 -------------------- No Edilaine Vieira Pecoits Evento: Evento técnico para discutir e analisar projeto de implantação no município de uma filial do ramo de laticínios - Francisco Beltrão - Pr DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 146 30/11/2017 Edilaine Vieira Pecoits Alimentação

TOTALDAS DESPESAS ................................................................................................................................................

VALOR DA DESPESA. R$ 798,00

R$ 798,00

Transf. N°00266005 de 01/1212017 -------------------- Fabio Daniel Rogério Ramos Evento: Transporte de Clube de Mães Renascer da Secção Jacaré - Sulina- Pr DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 3966 2511112017 Alcantara Gourmet Ltda - ME Alimentação 35,00


Transf. N°00267057 de 0111212017 ----------- — ---- - ----- Evandro Paulo dos Santos Evento: Transporte de atletas Karatê - Pato Branco - Pr DOC.N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 5194 25/1112017 Restaurante M. R. Ltda - ME Alimentação 45,45


Transf. n°00267688 de 01/12/2017 ----- ---------- - ----' Silvan Marchesan Evento: III Simpósio Paranaense de Fruticultura - Pato Branco -PR. DOO. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇAO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 2362 22111/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 28,90 NFC-e 2363 22111/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 30,00 NFC-e 2364 22/11/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 30,00 NFC-e 2365 22111/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 30,00

TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................................ R$ 118,90

Transf. N°00268313 de 01112J2017 -------------- ----- Barbara Bonissoni Cella

Evento: III Simpósio Paranaense de Fruticultura - Pato Branco -PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 8696 23111/2017 Adelio Luiz Remussi - ME Alimentação 85,95

TOTAL DAS DESPESAS ................................................................................ R$ 85,95

Transf. N°00447068/00445958 de 0111212017 - Leodir Giustti Evento: Transporte de atletas Fase Final dos Jogos Abertos do Paraná A DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NF-e 74870 2311112017 Zafalon Com de Combustíveis Ltda Combustível - óleo Diesel

TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................

Doc. N°00480031 de 01112/2017 -----------------------Claudia Cristina Passarin Evento: Acompanhar equipe debocha Campeonato Estadual de Bocha - Foz do Iguaçú - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NF 382 13/1012017 Lomittus Lanches Ltda Alimentação NF 383 14/1012017 Lomittus Lanches Ltda Alimentação NFC-e 3213 14/1012017 Paulo Ricardo Kohlrausch e Cia Ltda Alimentação NFC-e 3237 15/10/2017 Paulo Ricardo Kohlrausch e Cia Ltda Alimentação NFC-e 29644 15/1012017 Clovis Francisco Dresch Alimentação

TOTAL DAS DESPESAS ..........................................................................................................................

Transf. N° 00480672 de 0111212017 ------- ------------ Claudia Cristina Passarin

Evento: Acompanhar equipe de bocha Campeonato Master de Bocha masculina - Chapecó - SC DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 013322 05/1012017 Restaurante Pizzaria Francescon Ltda Alimentação NFC-e 031044 05/1012017 Restaurante Pizzaria Francescon Ltda Alimentação NFC-e 013363 0611012017 Restaurante Pizzaria Francescon Ltda Alimentação


VALOR DA DESPESA. 100,00

R$ 100,00

VALOR DA DESPESA. 100,00 181,00 145,00 222,50

75,00

R$ 723,50

VALOR DA DESPESA. 75,00 90,00 75,00

R$ 240,00

Transf. N°00481996 de 0111212017 ------------------ Claudia Cristina Passarin Evento: Acompanhar equipe de bocha Copa Sudoeste - Coronel Vivida - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 11633 2811012017 J. Rodrigues -Agroindústria - ME Alimentação

TOTAL DAS DESPESAS ................................................................................................................................................

Transf. N° 00493051 de 0111212017 ------- Claudia Cristina Passarin Evento: Acompanhar equipe técnica modalidade de handebol 4 Copa Saudades de handebol - Saudades do Iguaçú - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 550 1011212017 Hartmann & Azarias Ltda Alimentação


R$ 728,00


TOTAL DAS DESPESAS

R$ 800,00

Transf. N° 00490864100491893 de 0111212017 - - - SiIvan Marchesan Evento: III Simpósio Paranaense de Fruticultura - Pato Branco - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR NF-e 144 28111/2017 J. C. Scarsi - ME TrTAI flAQ flQDA

DESCRIÇÃO DA DESPESA Alimentação


R$ 118,90 1 1 ..............................................................................................................................

Transf. N° 00570962 de 06/1212017 -----------------------Evandro Gomes de Lima Evento: 0 Edição Desafio de Rua 7 KM - Cascavel - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFS-e 77032 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77033 07/0812017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77034 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77035 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77036 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77037 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77038 07/0812017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77039 0710812017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem


VALOR DA DESPESA. 100 100 100 100 100 100 100 100

R$ 800,00

Transf. N°00702670 de 0611212017 -----------------------Juahil Gerhard Evento: Acompanhar equipe campeonato BMX JAM2 - Cascavel - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR

TOTAL DAS DESPESAS ......................................................

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. 0,00

R$ -

Transf. N°00036396 de 0711212017 -------- - RosaIvaro Haroldo Tesser Evento: Participar de treinamento de ronda, formação e defesa pessoal com a guarda municipal - Caçador - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NF-e 35646 19/11/2017 Posto de Abastecimento Cury Ltda Combustível - Gasolina Comum 165,05 NF-e 35672 22111/2017 Posto de Abastecimento Cury Ltda Combustível - Gasolina Comum 90,00


Transf. N°00038635 de 0711212017 ------------- ------4Dionatan Marcelo da Rosa Evento: Acompanhar atletas de futebol de salão sub-15 -Maringá - PR

DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA.

NF-e 17 0611112017 Rogério dos Santos - Restaurante Alimentação 15260

TOTAL DAS DESPESAS .............................................................................................................................................................R$ 147,70

Transf. N° 00041670 de 0711212017 ------------------- — Zeli Maria Raota Jonikaites Evento: Seminário Regime Previdenciário nos Municípios DOC. N° DATA FORNECEDOR NFS-e 840 0611212017 Florença Estacionamento Ltda - ME

TOTAL DAS DESPESAS .....................................................................

Transf. N° 00544685 de 07/1212017 ----- - Pllda Schmitz Evento: Acompanhar atletas final dos jogos JAMSOP's -Planalto - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR NFC-e 2363 0911212017 Gladis Beatris Hammes de Lima - ME

TOTAL DAS DESPESAS ....................................................

Transf. N°00326298 de 1411212017 ----------------------- No Paulo dos Santos Evento: Acompanhar atletas de futebol de salão sub-15 -Maringá - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR NFC-e 1734 1011212017 Zanin e Sa Ltda rfTAI rltAC nIQDQAQ

DESCRIÇÃO DA DESPESA Estacionamento




R$ 336,00


R$ 39,00


R$ 50,00

.....................................................................................................................

Transf. N°00035902 de 1411212017 ----------- - ---4' Evento: Curso de Controle Interno na visão do TCE/PR DOC. N° DATA FORNECEDOR Recibo 0811212017 Serviços Pessoa Física Recibo 0811212017 Serviços Pessoa Física Recibo 08112/2017 Serviços Pessoa Físic Recibo 0811212017 Serviços Pessoa Física

TOTAL DAS DESPESAS ................................

Patricia Regina Millani - Curitiba - PR

DESCRIÇÃO DA DESPESA Serviços de Táxi Serviços de Táxi Serviços de Táxi Serviços de Táxi

VALOR DA DESPESA. 20,2 25,4 24,2 21,4

R$ 91,20

1 TOTAL GERAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................ 7.486,15 1

Francisco Beltrão, 1511212017

Má a 1 kq"u-ek~iuchelli Felipetto

Servidor Responsável

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